第一篇：物資采購(gòu)整改情況報(bào)告

物資采購(gòu)整改措施

針對(duì)審計(jì)我部采購(gòu)管理工作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，我部逐一對(duì)照，認(rèn)真落實(shí)整改，主要采取如下措施：

一、狠抓采購(gòu)制度的落實(shí)，用詢(xún)價(jià)方式確定新的供貨商。堅(jiān)決執(zhí)行大型設(shè)備物資的采購(gòu)詢(xún)價(jià)制度，用詢(xún)價(jià)的方式確定供貨商，采購(gòu)專(zhuān)用或政府有關(guān)部門(mén)指定的設(shè)備，我們邀請(qǐng)公司有關(guān)生產(chǎn)或技術(shù)部門(mén)的專(zhuān)家、領(lǐng)導(dǎo)共同進(jìn)行價(jià)格洽談，采購(gòu)其他新的通用設(shè)備，至少向三家以上生產(chǎn)或供貨商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，日常設(shè)備、材料、備品等原則上采取就近采購(gòu)原則，根據(jù)以往同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格，向老客戶(hù)發(fā)出購(gòu)貨信息，如客戶(hù)告知同類(lèi)同質(zhì)產(chǎn)品與前次購(gòu)買(mǎi)價(jià)格發(fā)生變化，我們則主動(dòng)從市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)了解價(jià)格行情，或向新的廠(chǎng)家、商家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，然后對(duì)需要采購(gòu)物品物資的進(jìn)行性?xún)r(jià)對(duì)比分析，確定供貨對(duì)象。

二、加強(qiáng)設(shè)備到貨管理，新建1000㎡較大容量的倉(cāng)庫(kù)，把采購(gòu)的設(shè)備物資集中存放保管，建立設(shè)備臺(tái)帳，規(guī)范對(duì)新購(gòu)的設(shè)備物資進(jìn)行及時(shí)到貨驗(yàn)收，并完善臺(tái)帳登記手續(xù)。

三、嚴(yán)格合同章的管理，合同專(zhuān)用章由采購(gòu)部專(zhuān)人管理，并建立《用印申請(qǐng)表》的審批制度，公司其他單位需用合同專(zhuān)用章的，需填寫(xiě)《用印申請(qǐng)表》，由采購(gòu)部長(zhǎng)和用印單位負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可加蓋合同專(zhuān)用章。

四、嚴(yán)格執(zhí)行合同審批制度，按公司要求，凡是單筆采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元（含10萬(wàn)）的，或有質(zhì)保要求的，必須簽訂合同，并認(rèn)真履行合同審批手續(xù)，按有關(guān)審批程序，要求相關(guān)設(shè)備、材料、備品備件使用單位的負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級(jí)簽字。

五、加強(qiáng)采購(gòu)流程管理，避免延誤采購(gòu)時(shí)間或重復(fù)采購(gòu)。

1、以月計(jì)劃為基礎(chǔ)，采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部長(zhǎng)簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)（緊急情況電話(huà)請(qǐng)示），采購(gòu)員拿到經(jīng)部長(zhǎng)簽字后的物品采購(gòu)申請(qǐng)，與采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系核對(duì)倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存，確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存后進(jìn)行采購(gòu)（采購(gòu)實(shí)行客戶(hù)報(bào)價(jià)制度），同時(shí)與申請(qǐng)單位核實(shí)，看那些急需采購(gòu)，那些可以緩辦，并在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃或先購(gòu)后補(bǔ)單的緊急采購(gòu)，要及時(shí)找申請(qǐng)單位簽字確認(rèn)。

2、采購(gòu)員及時(shí)跟蹤采購(gòu)物品的過(guò)程，確保采購(gòu)物品質(zhì)量?jī)r(jià)格比最優(yōu)，物品到達(dá)公司倉(cāng)庫(kù)后，督促庫(kù)管員及時(shí)驗(yàn)收并辦理入庫(kù)手續(xù)。

3、采購(gòu)員及時(shí)逐筆做好采購(gòu)記錄，認(rèn)真按月填寫(xiě)“采購(gòu)物品統(tǒng)計(jì)表”。

4、采購(gòu)付款規(guī)定，按照公司要求，結(jié)合具體實(shí)際情況，原則上不再支付預(yù)付款，物資采購(gòu)簽有合同的則按合同約定付款，未簽合同的日常采購(gòu)物品做到當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)，及時(shí)索要發(fā)票，第三個(gè)月支付貨款。

第二篇：物資,整改報(bào)告

篇一：物資采購(gòu)整改情況報(bào)告 物資采購(gòu)整改措施

針對(duì)審計(jì)我部采購(gòu)管理工作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，我部逐一對(duì)照，認(rèn)真落實(shí)整改，主要采取如下措施：

一、狠抓采購(gòu)制度的落實(shí)，用詢(xún)價(jià)方式確定新的供貨商。堅(jiān)決執(zhí)行大型設(shè)備物資的采購(gòu)詢(xún)價(jià)制度，用詢(xún)價(jià)的方式確定供貨商，采購(gòu)專(zhuān)用或政府有關(guān)部門(mén)指定的設(shè)備，我們邀請(qǐng)公司有關(guān)生產(chǎn)或技術(shù)部門(mén)的專(zhuān)家、領(lǐng)導(dǎo)共同進(jìn)行價(jià)格洽談，采購(gòu)其他新的通用設(shè)備，至少向三家以上生產(chǎn)或供貨商進(jìn)行詢(xún)價(jià)，日常設(shè)備、材料、備品等原則上采取就近采購(gòu)原則，根據(jù)以往同類(lèi)產(chǎn)品的價(jià)格，向老客戶(hù)發(fā)出購(gòu)貨信息，如客戶(hù)告知同類(lèi)同質(zhì)產(chǎn)品與前次購(gòu)買(mǎi)價(jià)格發(fā)生變化，我們則主動(dòng)從市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)了解價(jià)格行情，或向新的廠(chǎng)家、商家進(jìn)行詢(xún)價(jià)，然后對(duì)需要采購(gòu)物品物資的進(jìn)行性?xún)r(jià)對(duì)比分析，確定供貨對(duì)象。

二、加強(qiáng)設(shè)備到貨管理，新建1000㎡較大容量的倉(cāng)庫(kù)，把采購(gòu)的設(shè)備物資集中存放保管，建立設(shè)備臺(tái)帳，規(guī)范對(duì)新購(gòu)的設(shè)備物資進(jìn)行及時(shí)到貨驗(yàn)收，并完善臺(tái)帳登記手續(xù)。

三、嚴(yán)格合同章的管理，合同專(zhuān)用章由采購(gòu)部專(zhuān)人管理，并建立《用印申請(qǐng)表》的審批制度，公司其他單位需用合同專(zhuān)用章的，需填寫(xiě)《用印申請(qǐng)表》，由采購(gòu)部長(zhǎng)和用印單位負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可加蓋合同專(zhuān)用章。

四、嚴(yán)格執(zhí)行合同審批制度，按公司要求，凡是單筆采購(gòu)金額超過(guò)10萬(wàn)元（含10萬(wàn)）的，或有質(zhì)保要求的，必須簽訂合同，并認(rèn)真履行合同審批手續(xù)，按有關(guān)審批程序，要求相關(guān)設(shè)備、材料、備品備件使用單位的負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級(jí)簽字。

五、加強(qiáng)采購(gòu)流程管理，避免延誤采購(gòu)時(shí)間或重復(fù)采購(gòu)。

1、以月計(jì)劃為基礎(chǔ)，采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部長(zhǎng)簽字確認(rèn)后方可采購(gòu)（緊急情況電話(huà)請(qǐng)示），采購(gòu)員拿到經(jīng)部長(zhǎng)簽字后的物品采購(gòu)申請(qǐng)，與采購(gòu)部倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系核對(duì)倉(cāng)庫(kù)是否有庫(kù)存，確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)無(wú)庫(kù)存后進(jìn)行采購(gòu)（采購(gòu)實(shí)行客戶(hù)報(bào)價(jià)制度），同時(shí)與申請(qǐng)單位核實(shí)，看那些急需采購(gòu)，那些可以緩辦，并在采購(gòu)申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；臨時(shí)采購(gòu)計(jì)劃或先購(gòu)后補(bǔ)單的緊急采購(gòu)，要及時(shí)找申請(qǐng)單位簽字確認(rèn)。

2、采購(gòu)員及時(shí)跟蹤采購(gòu)物品的過(guò)程，確保采購(gòu)物品質(zhì)量?jī)r(jià)格比最優(yōu)，物品到達(dá)公司倉(cāng)庫(kù)后，督促庫(kù)管員及時(shí)驗(yàn)收并辦理入庫(kù)手續(xù)。

3、采購(gòu)員及時(shí)逐筆做好采購(gòu)記錄，認(rèn)真按月填寫(xiě)“采購(gòu)物品統(tǒng)計(jì)表”。

4、采購(gòu)付款規(guī)定，按照公司要求，結(jié)合具體實(shí)際情況，原則上不再支付預(yù)付款，物資采購(gòu)簽有合同的則按合同約定付款，未簽合同的日常采購(gòu)物品做到當(dāng)月采購(gòu)入庫(kù)，及時(shí)索要發(fā)票，第三個(gè)月支付貨款。篇二：物資設(shè)備自查自糾報(bào)告 沙河項(xiàng)目部設(shè)備物資安全管理 自查自糾整治活動(dòng)報(bào)告

為了不斷加強(qiáng)設(shè)備物資安全管理，避免由設(shè)備物資引發(fā)各種事故的發(fā)生，貫徹分局《關(guān)于開(kāi)展設(shè)備物資安全管理自查自糾整治活動(dòng)的通知》。根據(jù)文件有關(guān)事項(xiàng)及項(xiàng)目部設(shè)備物資的實(shí)際情況，物資部對(duì)項(xiàng)目部的設(shè)備和物資進(jìn)行自查自糾，此次自查自糾的設(shè)備物資主要包括項(xiàng)目部以及外協(xié)隊(duì)的施工設(shè)備（主要特種設(shè)備，目前沙河項(xiàng)目部的特種設(shè)備主要有運(yùn)槽車(chē)、架槽機(jī)、提槽機(jī)、20噸吊車(chē)、砼泵車(chē)、2/4噸鍋爐、80噸龍門(mén)吊兩臺(tái)，10噸龍門(mén)吊兩臺(tái)）。

一、檢查內(nèi)容

檢查的施工設(shè)備主要包括：運(yùn)槽車(chē)、架槽機(jī)、提槽機(jī)、裝載機(jī)、汽車(chē)式起重機(jī)、80噸龍門(mén)吊兩臺(tái)，10噸龍門(mén)吊兩臺(tái)等；施工機(jī)械檢查的內(nèi)容主要包括：施工機(jī)械操作規(guī)程；施工機(jī)械安全技術(shù)交底；施工機(jī)械運(yùn)行以及保養(yǎng)記錄；施工機(jī)械操作人員操作證；施工現(xiàn)場(chǎng)、庫(kù)房的安全設(shè)置情況等。

檢查的物資主要包括：綜合隊(duì)加工區(qū)氧氣乙炔的使用和存放，料倉(cāng)后物資大庫(kù)主要的易燃品，如聚乙烯泡沫板、閉孔泡沫板，因場(chǎng)地比較大，圍欄防護(hù)不到位，所以加強(qiáng)看護(hù)管理工作；物資中心庫(kù)房的土工布、土工膜、電纜線(xiàn)、易燃化工品等。對(duì)大郎河土建二隊(duì)鋼筋加工場(chǎng)，主要檢查鋼絞線(xiàn)、波紋管、鋼筋晚上的看護(hù)工作，防止晚上偷竊，減少項(xiàng)目部的經(jīng)濟(jì)損失。

1、特種設(shè)備管理人員的技能培訓(xùn)和安全教育情況：堅(jiān)持每月一次安全會(huì)議，對(duì)特種設(shè)備、危險(xiǎn)物資安全管理人員進(jìn)行技能培訓(xùn)和安全教育。并要求所有操作人員佩戴安全帽，特種設(shè)備操作人員持證上崗，杜絕違章操作。禁止超負(fù)荷吊裝和歪拉斜掛作業(yè)，定期檢查吊鉤是否變形以及鋼絲繩是否損壞。

2、緊急預(yù)案制定及演練情況：制定了特種設(shè)備、危險(xiǎn)物資事故應(yīng)急預(yù)案，并按照應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行定期演練。

3、特種設(shè)備的技術(shù)交底和安全管理情況：對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行了詳細(xì)的技術(shù)交底和安全管理規(guī)定。定期檢查技術(shù)交底和安全管理章程的落實(shí)情況，并及時(shí)對(duì)存在安全隱患的設(shè)備和危險(xiǎn)操作進(jìn)行整改和制止教育。

4、特種設(shè)備的登記、取證、定期檢查情況：特種設(shè)備包括提槽機(jī)、架槽機(jī)、運(yùn)槽車(chē)、4噸鍋爐、2噸鍋爐、20噸吊車(chē)等大型特種設(shè)備。以上特種設(shè)備已全部進(jìn)行了登記、注冊(cè)。取證，并由物資部定期進(jìn)行檢查。運(yùn)架隊(duì)為特種設(shè)備運(yùn)行都配備了專(zhuān)職安全管理員，每天進(jìn)行運(yùn)轉(zhuǎn)、維護(hù)情況登記，定期檢查上述設(shè)備的附屬安全措施，行車(chē)定期檢查鋼絲繩是否損壞，吊鉤是否變形

二、設(shè)備檢查結(jié)果

三、整改結(jié)果

針對(duì)以上存在的問(wèn)題，設(shè)備物資部根據(jù)檢查中存在的問(wèn)題進(jìn)行整改。部分不合理的施工設(shè)備和物資全部進(jìn)行了整改，達(dá)到所需要求。

四、存在的問(wèn)題和不足

1、部分設(shè)備的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄填寫(xiě)不夠詳細(xì)，2、少數(shù)協(xié)作隊(duì)部分施工機(jī)械的操作規(guī)程、安全技術(shù)交底、交接班記錄、保養(yǎng)記錄不完善。

3、施工現(xiàn)場(chǎng)部分物資存放無(wú)標(biāo)識(shí)牌，（如波紋管、鋼絞線(xiàn)、錨具）。

五、結(jié)語(yǔ)

此次檢查總體情況比較良好，各施工機(jī)械的管理相對(duì)比較規(guī)范，人員均能持證上崗，設(shè)備操作均能按規(guī)范進(jìn)行操作；通過(guò)此次自糾自查活動(dòng)使涉及項(xiàng)目部及外協(xié)隊(duì)充分認(rèn)識(shí)到自己在設(shè)備物資安全管理方面的優(yōu)點(diǎn)和不足，并在今后的工作中對(duì)于優(yōu)點(diǎn)持之以恒，對(duì)于不足加以完善使之規(guī)范合理。

中國(guó)水利水電第四工程局有限公司

南水北調(diào)北調(diào)沙河渡槽項(xiàng)目部 物資設(shè)備部 2013年5月10日篇三：整改報(bào)告 管理提升全面整改報(bào)告

項(xiàng)目部通過(guò)動(dòng)員啟動(dòng)學(xué)習(xí)提高、自我診斷找準(zhǔn)問(wèn)題、對(duì)標(biāo)管理、活動(dòng)督導(dǎo)檢查等，查找出管理提升過(guò)程中存在的問(wèn)題和不足，針對(duì)于這些問(wèn)題和不足，擬定了全面的整改措施，如下：

一、工程部：技術(shù)人員工作年限偏少，經(jīng)驗(yàn)欠缺

整改措施：工程技術(shù)部在項(xiàng)目管理中主要負(fù)責(zé)技術(shù)方案、安全措施策劃及制定、進(jìn)度計(jì)劃編制、物資材料計(jì)劃編制、核算等工作，對(duì)從業(yè)人員綜合素質(zhì)要求較高。今后將加強(qiáng)對(duì)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)，提高其綜合業(yè)務(wù)能力。同時(shí)，多組織進(jìn)行培訓(xùn)和學(xué)習(xí)交流，給他們也提供一定的平臺(tái)，充分調(diào)動(dòng)年輕員工的積極性。

二、財(cái)務(wù)部：在發(fā)揮自身管理優(yōu)勢(shì)時(shí)候，客觀(guān)上在資金時(shí)間價(jià)值管理、合同管理這些方面同集團(tuán)其他兄弟單位存在一定的差距，將從以下方面進(jìn)行完善：

1、項(xiàng)目資金時(shí)間價(jià)值管理

堅(jiān)持以當(dāng)月結(jié)算為主，少量工程借款為輔的資金支付控制原則，嚴(yán)格按照合同約定資金支付日支付，合理利用商業(yè)信用。做好資金收支預(yù)測(cè)，合理分配項(xiàng)目初期，中期，后期的資金流，使資金收益最大化。由于本項(xiàng)目資金為業(yè)主監(jiān)管型，項(xiàng)目資金在保證項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，將冗余資金與開(kāi)戶(hù)銀行簽訂協(xié)定存款協(xié)議，使項(xiàng)目資金收益最大化。

2、項(xiàng)目合同管理

強(qiáng)化合同的精細(xì)化管理，增強(qiáng)工程價(jià)款意識(shí)，認(rèn)真分析、熟悉合同條款，為保證資金的有效運(yùn)作，必須合理合法地履行合同。以前我們單位對(duì)業(yè)主主合同、項(xiàng)目分包單位合同管理、機(jī)電物資采購(gòu)合同的管理不精細(xì)，涉及到財(cái)務(wù)收支的相關(guān)條款掌握程度不夠，容易導(dǎo)致資金少收多付。（1）財(cái)務(wù)部建立了合同登記臺(tái)賬，將涉及到財(cái)務(wù)收支，費(fèi)用分配方面的財(cái)務(wù)收支條款進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，使每個(gè)財(cái)務(wù)人員做到心中有數(shù)，保證分包單位掛賬項(xiàng)目不漏記。（2）注重合同條款和實(shí)際結(jié)算數(shù)據(jù)的數(shù)量單價(jià)對(duì)比分析，在物資采購(gòu)及外包結(jié)算過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)實(shí)際單價(jià)超出局規(guī)定的內(nèi)部結(jié)算價(jià)（或信息指導(dǎo)價(jià)）時(shí)，要求相關(guān)部門(mén)及時(shí)糾正。

三、計(jì)合部：分包隊(duì)伍管理有待加強(qiáng)

目前，除庫(kù)底填筑和臨建設(shè)施屬自營(yíng)外，其余均為分包，特別是還有協(xié)作方這家大金額的分包隊(duì)伍，分包隊(duì)伍管理更有待加強(qiáng)。

整改措施：項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)人員要經(jīng)常到工地現(xiàn)場(chǎng)，了解分包單位實(shí)際的資源投入和施工情況，及時(shí)告知現(xiàn)場(chǎng)管理人員與分包單位的合同邊界條件。同時(shí)，加強(qiáng)與集團(tuán)內(nèi)水電十二局、三局等兄弟單位進(jìn)行對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)，查找管理中的不足和存在的問(wèn)題，及時(shí)擬定切實(shí)可行的整改措施。

四、機(jī)物部

（一）、通過(guò)自我診斷，目前主要存在的問(wèn)題

1、項(xiàng)目部設(shè)備物資管理人員不足，設(shè)備物資管理基礎(chǔ)工作薄弱；

2、設(shè)備物資管理在系統(tǒng)化、規(guī)范化、程序化，標(biāo)準(zhǔn)化等方面有待改進(jìn)，需要分局乃至公司設(shè)備物資部的大力支持與推動(dòng)；

3、設(shè)備物資采購(gòu)計(jì)劃性有待提高，科學(xué)配臵資源的能力有待加強(qiáng)；

4、物資的收、發(fā)、領(lǐng)、退、核算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，還存在著諸多的管理漏洞； 整改措施：

1、通過(guò)增強(qiáng)人員配臵，很抓落實(shí)，提高項(xiàng)目部設(shè)備物資管理水平，規(guī)范設(shè)備物資管理行為，降低設(shè)備物資消耗成本，構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化的設(shè)備物資管理體系；

2、加強(qiáng)設(shè)備物資從業(yè)人員能力建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)設(shè)備物資從業(yè)人員的學(xué)習(xí)積極性和主動(dòng)性；

3、修訂項(xiàng)目部《設(shè)備物資管理辦法》、《設(shè)備物資采購(gòu)管理暫行辦法》以及配套的各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則和管理規(guī)定，并組織編寫(xiě)一套完整的、統(tǒng)一的、具有操作性的設(shè)備物資設(shè)備管理操作手冊(cè)，將設(shè)備物資管理的流程和要點(diǎn)進(jìn)行細(xì)化；

4、以建立成本倒逼機(jī)制為切入點(diǎn)，切實(shí)降低設(shè)備物資購(gòu)臵成本，重點(diǎn)加強(qiáng)設(shè)備物資集中采購(gòu)管理工作

5、在項(xiàng)目推行以計(jì)劃管理、采購(gòu)驗(yàn)收管理、現(xiàn)場(chǎng)物資貯存管理、物資使用、盤(pán)點(diǎn)、核算、廢舊物資處臵、內(nèi)業(yè)管理及考核管理為主線(xiàn)的物資管理體系，強(qiáng)化“限額領(lǐng)料制度”、“月度材料節(jié)超核算分析”的工作程序，對(duì)材料的領(lǐng)用和消耗成本進(jìn)行有效的控制；

通過(guò)管理提升活動(dòng)的有效推進(jìn)，逐步建立以“行的通、管的住、出效益”作為管理理念、“用表格說(shuō)話(huà)”作為管理手段、“用數(shù)據(jù)說(shuō)話(huà)”衡量管理效果、過(guò)程控制“引用信息化”的管理體系，提高項(xiàng)目部設(shè)備物資管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、程序化、精細(xì)化、表格化管理水平，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部設(shè)備物資管理工作的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、精細(xì)、高效。

五、質(zhì)管部

現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量控制力不足。

要求各施工隊(duì)成立質(zhì)量管理小組，負(fù)責(zé)本施工隊(duì)的質(zhì)量管理；各作業(yè)班組成立質(zhì)量小組對(duì)各工序進(jìn)行全過(guò)程質(zhì)量控制。最終形成作業(yè)班組初檢，作業(yè)隊(duì)班長(zhǎng)復(fù)檢，項(xiàng)目部終檢的質(zhì)量管理體系.為保證質(zhì)量管理體系的進(jìn)一步完善，項(xiàng)目部每月組織管理人員進(jìn)行強(qiáng)制性條文學(xué)習(xí)，定期組織三檢人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

施工現(xiàn)場(chǎng)分片區(qū)專(zhuān)人進(jìn)行管理，從現(xiàn)場(chǎng)施工質(zhì)量的控制到對(duì)上、對(duì)下工程量的結(jié)算都有該質(zhì)檢員完成，減少了交接工作之間出現(xiàn)差錯(cuò)，施工隊(duì)伍也能跟好的管理，責(zé)任到人。

六、安全部

1、安全生產(chǎn)管理理念陳舊，獎(jiǎng)懲機(jī)制不明確

由于外協(xié)隊(duì)伍和合作方對(duì)安全生產(chǎn)管理理念陳舊，還存在著“安全管理工作說(shuō)起來(lái)重要，干起來(lái)次要，忙起來(lái)不要”管理思路，同時(shí)只注重于工程進(jìn)度和施工質(zhì)量，而忽視了安全生產(chǎn)管理，對(duì)安全生產(chǎn)管理理念更新較慢，獎(jiǎng)罰制度不分明，只是罰而沒(méi)有獎(jiǎng)，員工違反了安全管理規(guī)定要罰，安全管理工作做好了卻沒(méi)有獎(jiǎng)。比如：爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)，創(chuàng)建文明工地等，安全管理到不到位沒(méi)有多少實(shí)在意義，做好了是職責(zé)范圍內(nèi)的，不到位要受罰；這就是獎(jiǎng)罰制度不分明。

2、對(duì)施工中安全生產(chǎn)管理重要性認(rèn)識(shí)不到位

由于對(duì)施工中的安全管理重要性認(rèn)識(shí)不到位，未能將施工中的安全生產(chǎn)文明施工管理工作擺到正確位臵，一些法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及管理制度，不能很好地落實(shí)的每一個(gè)施工環(huán)節(jié)，安全文明施工管理存在薄弱環(huán)節(jié)，個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)只重視生產(chǎn)進(jìn)度而忽視了安全生產(chǎn)管理，尤其是外協(xié)隊(duì)伍和合作方更是如此，他們只追求生產(chǎn)利益的最大化，而忽視了安全生產(chǎn)管理，安全生產(chǎn)法律法規(guī)及規(guī)程規(guī)范落實(shí)不到位，從而給項(xiàng)目部的安全管理工作造成了一定的難度。

3、作業(yè)人員安全技能和安全意識(shí)差

現(xiàn)在一線(xiàn)施工作業(yè)人員多為農(nóng)民工和臨時(shí)工，人員更換頻繁，加之安全技能和安全意識(shí)差，文化水平較低，有的則是剛放下鋤頭就拿起瓦刀，瞬間就變成了水電企業(yè)的建設(shè)者，這類(lèi)人員往往是安全技能和安全意識(shí)較差，對(duì)法律法規(guī)、規(guī)程規(guī)范及安全知識(shí)理解能力較差。為此，給安全生產(chǎn)管理工作帶來(lái)了較大風(fēng)險(xiǎn)。整改措施：

1、充分落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制

充分落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，是安全生產(chǎn)管理工作客觀(guān)規(guī)律的要求?！鞍踩a(chǎn)，預(yù)防為主，綜合治理”的安全管理方針，不僅指明了安全生產(chǎn)管理工作必須要消除隱患，還表明了安全生產(chǎn)要預(yù)防為主，同時(shí)更指出了安全生產(chǎn)必須要綜合治理，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。安全生產(chǎn)必須保證每一環(huán)節(jié)，每一個(gè)部位、每一個(gè)工種、每一個(gè)操作過(guò)程都要達(dá)到本質(zhì)安全，才能保證整體系統(tǒng)的安全。至于對(duì)我們c2標(biāo)項(xiàng)目部來(lái)說(shuō)，只有從項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、外協(xié)隊(duì)伍和合作方主要負(fù)責(zé)人到每一個(gè)部門(mén)、每一個(gè)工種、每一個(gè)崗位及操作人員，都要不斷的加強(qiáng)相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)程規(guī)范的學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)管理理念；明確安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程規(guī)范，杜絕習(xí)慣性違章，才能使安全生產(chǎn)管理工作真正落到實(shí)處，安全生產(chǎn)才能有保障。

落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制是有效防范“三違”現(xiàn)象的重要手段，通過(guò)落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制來(lái)對(duì)各級(jí)負(fù)責(zé)人，尤其是外協(xié)隊(duì)伍和合作方負(fù)責(zé)人形成約束，形成層層落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任的保障體系，實(shí)行“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，克服“三違”現(xiàn)象發(fā)生，消除安全隱患。

2、加強(qiáng)安全生產(chǎn)投入

加強(qiáng)安全投入是確保安全生產(chǎn)管理有效和可控的一個(gè)重要前提，作為項(xiàng)目部來(lái)說(shuō)在一定程度上必須加強(qiáng)安全生產(chǎn)投入，尤其是對(duì)外協(xié)隊(duì)伍和合作方的安全投入要加強(qiáng)管控，督促和監(jiān)督外協(xié)隊(duì)伍和合作方加強(qiáng)安全生產(chǎn)投入，對(duì)于個(gè)人安全防護(hù)用品及防護(hù)設(shè)施，必要時(shí)可采取項(xiàng)目部統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)，分發(fā)使用的方式加強(qiáng)安全生產(chǎn)投入。

另外，還要加強(qiáng)安全教育及培訓(xùn)的投入，安全教育培訓(xùn)、安全技能培訓(xùn)、安全常識(shí)培訓(xùn)、法律法規(guī)及規(guī)程規(guī)范等都有一定的促進(jìn)作用，同時(shí)也是安全管理工作中的一個(gè)必要的組成部分和重要的環(huán)節(jié)。

3、加強(qiáng)宣傳教育，增強(qiáng)安全生產(chǎn)意識(shí)

項(xiàng)目部要將安全生產(chǎn)教育作為一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)工作來(lái)抓，嚴(yán)格按照公司及分局的安全教育的各項(xiàng)管理規(guī)定，在堅(jiān)持三級(jí)安全教育的基礎(chǔ)上，強(qiáng)化從業(yè)人員的教育培訓(xùn)。加強(qiáng)各級(jí)管理人員、外協(xié)隊(duì)伍和合作方負(fù)責(zé)人對(duì)《安全生產(chǎn)法》、《勞動(dòng)法》、《職業(yè)病防治法》等相關(guān)的法律法規(guī)學(xué)習(xí)和教育，使各級(jí)管理人員、外協(xié)隊(duì)伍和合作方負(fù)責(zé)人不僅要自身具備安全生產(chǎn)意識(shí)，還要主動(dòng)采取多種形式對(duì)員工進(jìn)行安全意識(shí)教育，項(xiàng)目部還可以印發(fā)“員工安全生產(chǎn)手冊(cè)”加強(qiáng)安全教育，使從業(yè)人員的安全生產(chǎn)意識(shí)不斷提高。

第三篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理制度

新開(kāi)工項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)，首先對(duì)項(xiàng)目的物資設(shè)備基本情況進(jìn)行初步調(diào)查分析和規(guī)劃，并編制物資設(shè)備采購(gòu)管理方案，報(bào)公司物資設(shè)備部。具體有以下幾點(diǎn)要求。

一、項(xiàng)目基本情況及前期調(diào)查分析

1、工程項(xiàng)目的簡(jiǎn)介及人員組成。內(nèi)容包括工程地點(diǎn)、業(yè)主、主要工作量、工程造價(jià)、工期；項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)、材料負(fù)責(zé)人及相應(yīng)的聯(lián)系方式，以便進(jìn)行溝通。

2、主要材料、設(shè)備資源及單價(jià)。當(dāng)?shù)刎浽辞闆r，運(yùn)距，資源單價(jià)、預(yù)算單價(jià)及兩者比較分析。

3、施工合同物資供應(yīng)約定。明確該項(xiàng)項(xiàng)目甲供或甲控材料情況。

二、擬定采購(gòu)供應(yīng)方案

1、物資采購(gòu)方案。初步分析主要材料的品種、單價(jià)、貨源、運(yùn)輸情況、地方事宜，擬定該項(xiàng)目主要材料的采購(gòu)方案，在采購(gòu)方案中應(yīng)明確采購(gòu)的方式、大概時(shí)間。

2、設(shè)備使用方案。明確購(gòu)置或租用，租用方式等。

3、周轉(zhuǎn)料與小型機(jī)具購(gòu)置方案。按公司管理辦法申報(bào)計(jì)劃或當(dāng)?shù)刈庥?，編制供?yīng)計(jì)劃，并明確與分包隊(duì)結(jié)算或回收的方式。

三、管理設(shè)想及工作要求

1、分包隊(duì)伍結(jié)算。根據(jù)分包合同約定，應(yīng)采取什么措施控制主要材料的供應(yīng)與結(jié)算扣款，堅(jiān)決避免超供材料，確保及時(shí)轉(zhuǎn)帳扣款。

2、主要材料消耗控制。按照技術(shù)部門(mén)月底前提報(bào)的主要材料消耗計(jì)劃，堅(jiān)決執(zhí)行限額發(fā)料，并及時(shí)填寫(xiě)工號(hào)供應(yīng)消耗臺(tái)帳。

3、合同簽定。在合同簽訂時(shí)，應(yīng)注意材料單價(jià)，驗(yàn)收，結(jié)算，付款，數(shù)量，糾紛解決方式等條款。

4、嚴(yán)格材料準(zhǔn)入制度。物資部門(mén)應(yīng)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，確保物資供應(yīng)商在合格供方名單中擇優(yōu)選擇，嚴(yán)禁不合格物資進(jìn)場(chǎng)。分包隊(duì)伍自行采購(gòu)的物資也應(yīng)執(zhí)行公司的采購(gòu)文件，并在合格供方名單中擇優(yōu)選擇。

5、日常資料收集。物資部門(mén)應(yīng)主動(dòng)與技術(shù)、計(jì)劃部門(mén)聯(lián)系配合，提前抓好物資核算索賠工作，對(duì)超出預(yù)算單價(jià)的物料要及時(shí)復(fù)印發(fā)票和采購(gòu)合同，并妥善保存。

6、施工管理構(gòu)想。物資部門(mén)應(yīng)針對(duì)工程項(xiàng)目的施工、分包特點(diǎn)，制定相應(yīng)的物資設(shè)備管理重點(diǎn)及具體的控制措施。

二、計(jì)劃管理

物資計(jì)劃是物資部門(mén)組織采購(gòu)的主要依據(jù)，為提高供應(yīng)的預(yù)見(jiàn)性、減少盲目性，保證施工生產(chǎn)正常、協(xié)調(diào)和持續(xù)進(jìn)行并取得最佳經(jīng)濟(jì)效果，施工技術(shù)部門(mén)和物資部門(mén)應(yīng)密切配合，提高計(jì)劃質(zhì)量。物資計(jì)劃包括：工程備料單、物資申請(qǐng)計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃。計(jì)劃分為機(jī)械、物料、小型機(jī)具、周轉(zhuǎn)料四類(lèi)。

一、工程備料單

1、工程備料單由項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)部門(mén)編制。技術(shù)部門(mén)接到設(shè)計(jì)文件、圖紙后應(yīng)在施工準(zhǔn)備階段編制單位工程分部分項(xiàng)備料單（單位工程材料計(jì)算表），并把單位工程分部分項(xiàng)備料單匯總編制成總工程備料單一并報(bào)物資部門(mén)。

2、分包工程備料單應(yīng)由分包隊(duì)伍編制蓋章，項(xiàng)目技術(shù)部審核后報(bào)物資設(shè)備部組織供應(yīng)。

3、施工任務(wù)變化或設(shè)計(jì)變更引起需用物資品種、規(guī)格、數(shù)量變化的，技術(shù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)向物資部門(mén)提交追加或核減備料單，防止因計(jì)劃滯后造成供應(yīng)不及時(shí)或產(chǎn)生多余積壓物資。

二、物資申請(qǐng)計(jì)劃。

1、物資申請(qǐng)計(jì)劃由物資部門(mén)依據(jù)工程備料單編制，物資部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

2、建設(shè)單位采購(gòu)供應(yīng)的物資（甲供料），必須由項(xiàng)目部物資部門(mén)根據(jù)甲方要求，向甲方或甲方指定的采購(gòu)單位提報(bào)物資申請(qǐng)計(jì)劃，并辦理領(lǐng)料手續(xù)，絕不允許分包隊(duì)伍越權(quán)和業(yè)主直接辦理領(lǐng)料手續(xù)。

3、按照采購(gòu)管理權(quán)限由上級(jí)組織采購(gòu)的物資，項(xiàng)目經(jīng)理部要編制物資申請(qǐng)計(jì)劃逐級(jí)上報(bào)。

4、設(shè)計(jì)或施工變更要及時(shí)提報(bào)追加或核減申請(qǐng)計(jì)劃。

5、物資部門(mén)接到工程備料單后即編制總物資申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)公司物資設(shè)備部，使用前根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃于次月前5天提報(bào)月度計(jì)劃，但月度申請(qǐng)計(jì)劃總數(shù)不能超總計(jì)劃數(shù)。有生產(chǎn)周期要求的大型、專(zhuān)用物資要提報(bào)季度計(jì)劃，于季前10天提報(bào)。遇有特殊情況可提報(bào)臨時(shí)計(jì)劃。

三、采購(gòu)計(jì)劃

采購(gòu)計(jì)劃由采購(gòu)實(shí)施部門(mén)或單位依據(jù)工程備料單、物資申請(qǐng)計(jì)劃編制，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，單位分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。

四、標(biāo)準(zhǔn)格式

1、工程備料單（J-2）

2、單位工程分部備料單（J-3）

3、物資申請(qǐng)計(jì)劃（J-4）

4、采購(gòu)計(jì)劃（J-5）

物資采購(gòu)管理制度

一、采購(gòu)制度

物資采購(gòu)實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)、議標(biāo)采購(gòu)和比價(jià)采購(gòu)。各級(jí)物資部門(mén)采購(gòu)時(shí)對(duì)具備條件（具體執(zhí)行公司物資設(shè)備招議標(biāo)采購(gòu)辦法）的必須采取招議標(biāo)方式進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)金額在五十萬(wàn)元以上的所有材料采購(gòu)（含分管物資）均須由公司參與。不具備招議標(biāo)采購(gòu)條件的采取比價(jià)方式采購(gòu)。

二、招議標(biāo)采購(gòu)

1、評(píng)標(biāo)原則及評(píng)標(biāo)辦法。招議標(biāo)工作遵循“質(zhì)量第一，確保供應(yīng)，合理低價(jià)中標(biāo)”的原則。評(píng)審分為商務(wù)評(píng)審和報(bào)價(jià)評(píng)審。商務(wù)評(píng)審是對(duì)投標(biāo)單位的企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)許可、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量安全供應(yīng)保障措施、履約能力、業(yè)績(jī)信譽(yù)、承諾等進(jìn)行綜合評(píng)審，選擇質(zhì)量良好、確保供應(yīng)、信譽(yù)優(yōu)良的合格供應(yīng)單位入圍。把入圍單位按照綜合評(píng)審得分情況分成A、B、C（90-100分為A類(lèi)，80-90分為B類(lèi)，70-80為C類(lèi)）三檔，在報(bào)價(jià)評(píng)分時(shí)根據(jù)招標(biāo)物資類(lèi)型及投標(biāo)單位性質(zhì)可給予0-5分不等的加分。報(bào)價(jià)評(píng)分辦法是，以標(biāo)底為基準(zhǔn)分80分，報(bào)價(jià)高出標(biāo)底1%扣1分，低于標(biāo)底1%加1分。報(bào)價(jià)得分和商務(wù)加分的和即為投標(biāo)人的最終得分。

2、招標(biāo)資料的留存及上報(bào)?；鶎訂挝徽袠?biāo)完畢，應(yīng)及時(shí)收集標(biāo)書(shū)資料并編寫(xiě)評(píng)標(biāo)報(bào)告。自留一套標(biāo)書(shū)正本。再編制一套完整的評(píng)標(biāo)報(bào)告，內(nèi)容包括評(píng)標(biāo)報(bào)告、招標(biāo)文件、簽到表、評(píng)分記錄、二次報(bào)價(jià)表、投標(biāo)標(biāo)書(shū)副本。項(xiàng)目部上報(bào)時(shí)間為季度后５日前，把招標(biāo)情況及采購(gòu)合同復(fù)印件一起上報(bào)。公司物資設(shè)備部建立相應(yīng)的招議標(biāo)登記臺(tái)帳。

三、比價(jià)采購(gòu)

各級(jí)物資部門(mén)向被詢(xún)價(jià)人發(fā)出表述完整的詢(xún)價(jià)單，并要求被詢(xún)價(jià)單位按照規(guī)定時(shí)間和報(bào)價(jià)要求填寫(xiě)加蓋公章（沒(méi)有者可簽字）后報(bào)詢(xún)價(jià)人，方式為傳真或送達(dá)。詢(xún)價(jià)人收到報(bào)價(jià)后，應(yīng)及時(shí)匯總報(bào)本單位招議標(biāo)小組集體會(huì)簽確定供應(yīng)單位或個(gè)人，并保留相關(guān)資料。

四、合同管理

主要物資采購(gòu)除一次性結(jié)算完畢外，原則上應(yīng)采用書(shū)面形式簽訂合同，合同主體要明確、內(nèi)容合法、條款齊全、文字規(guī)范，并經(jīng)主管部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，具體條款要求參考公司提供的合同標(biāo)準(zhǔn)文本。簽訂材料金額滿(mǎn)三十萬(wàn)元的采購(gòu)合同，首先由合同簽訂單位評(píng)審后，連同該批材料的招標(biāo)評(píng)審資料或比價(jià)資料和項(xiàng)目經(jīng)理部合同評(píng)審記錄報(bào)公司復(fù)審，經(jīng)公司同意后方可簽訂。公司物資設(shè)備部建立相應(yīng)的合同登記臺(tái)帳。

五、物資結(jié)算

物資采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在合同約定結(jié)算期向物資供應(yīng)商索取結(jié)算有效資料，辦理結(jié)算手續(xù)。并向項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部提供買(mǎi)賣(mài)合同、購(gòu)貨發(fā)票、物資收料單，地材、設(shè)備及周轉(zhuǎn)料租賃還要提供驗(yàn)收簽認(rèn)單等原始憑證。項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部應(yīng)依據(jù)買(mǎi)賣(mài)合同的約定，并結(jié)合業(yè)主付款情況綜合安排支付料款。

六、責(zé)任追究及公示制度

1、各級(jí)物資部門(mén)必須嚴(yán)格執(zhí)行公司《物資設(shè)備招議標(biāo)管理辦法》，對(duì)具備條件的必須進(jìn)行招議標(biāo)采購(gòu)，其他情況應(yīng)采取比價(jià)采購(gòu)。如遇特殊情況需書(shū)面報(bào)告公司，經(jīng)同意后方可放行，否則，公司將追究單位領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任部門(mén)的責(zé)任，并在公司內(nèi)部通報(bào)。

2、建立定期公示制度。公司每半年將對(duì)各單位招標(biāo)數(shù)量、中標(biāo)單價(jià)等情況與予以公開(kāi)，同類(lèi)產(chǎn)品單價(jià)較高者將公開(kāi)點(diǎn)名。

七、標(biāo)準(zhǔn)文本

1、標(biāo)書(shū)樣本（含招標(biāo)文件、招標(biāo)簽到表、評(píng)標(biāo)辦法、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)標(biāo)報(bào)告）

2、合同文本（采購(gòu)合同、加工合同和租賃合同）

3、物資詢(xún)價(jià)單（J-6）

第四條 工程項(xiàng)目物資過(guò)程控制

工程項(xiàng)目物資過(guò)程控制要幾個(gè)重要環(huán)節(jié)：物資進(jìn)貨驗(yàn)收、物資發(fā)放、分包隊(duì)伍結(jié)算、項(xiàng)目剩余材料處置。

一、物資進(jìn)貨

物資按進(jìn)貨來(lái)源分為自購(gòu)料、公司調(diào)撥、甲供料。無(wú)論哪種來(lái)源的物資，管庫(kù)人員均要按《鐵路物資技術(shù)保管規(guī)程》的要求，對(duì)實(shí)物進(jìn)行數(shù)量和外觀(guān)質(zhì)量的檢驗(yàn)。核實(shí)無(wú)誤后，自購(gòu)料需辦理點(diǎn)收手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單；公司調(diào)撥需根據(jù)調(diào)撥單入帳。甲供料需及時(shí)向業(yè)主索要轉(zhuǎn)帳手續(xù)，絕不允許分包隊(duì)伍越過(guò)項(xiàng)目部直接同業(yè)主申請(qǐng)進(jìn)料，控制措施：

1、分包隊(duì)伍每月初根據(jù)本月生產(chǎn)計(jì)劃提報(bào)月度用料計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目技術(shù)部門(mén)審核后報(bào)物資部門(mén)，由物資部門(mén)報(bào)到業(yè)主或材料供應(yīng)商，作為該月物資供應(yīng)的限量。如計(jì)劃數(shù)量提報(bào)不足，需增加補(bǔ)充計(jì)劃。

2、材料供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)后，分包隊(duì)伍管理人員應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目部物資部門(mén)和監(jiān)理工程師驗(yàn)證或取樣檢驗(yàn)，并由項(xiàng)目部物資人員開(kāi)據(jù)收貨證明（分包隊(duì)伍管理人員和項(xiàng)目部物資人員共同簽認(rèn)），登記甲供料臺(tái)帳。連續(xù)供應(yīng)的材料（水泥、混凝土）收貨時(shí)，項(xiàng)目部物資人員不能隨時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)，項(xiàng)目部物資人員可向分包隊(duì)伍管理人員提供當(dāng)天使用的收貨證明，委托其代收料，但必須于次日把收貨證明留取聯(lián)報(bào)項(xiàng)目部，并登記甲供料臺(tái)帳。

以上控制措施適用于甲供料和供應(yīng)商直發(fā)料（水泥、混凝土）。

二、物資發(fā)放

根據(jù)不同的分包形式，物資發(fā)料控制重點(diǎn)有：

1、勞務(wù)分包（包清工）

（1）勞務(wù)作業(yè)隊(duì)用料嚴(yán)格執(zhí)行限額領(lǐng)料制度。項(xiàng)目部物資支出材料的依據(jù)是限額領(lǐng)（發(fā)）料單，勞務(wù)作業(yè)隊(duì)領(lǐng)料須持限額領(lǐng)料單，由有權(quán)領(lǐng)料人領(lǐng)料。

（2）物資部門(mén)人員要督促勞務(wù)作業(yè)隊(duì)及時(shí)清理和收集施工剩余材料，防止材料丟失和浪費(fèi)；料庫(kù)對(duì)作業(yè)隊(duì)交回的剩余料要及時(shí)辦理退料手續(xù)，并做好工號(hào)竣工領(lǐng)用材料、使用周轉(zhuǎn)料、機(jī)械設(shè)備、機(jī)具匯總，對(duì)勞務(wù)作業(yè)隊(duì)材料及其他費(fèi)用盈虧進(jìn)行分析，超耗費(fèi)用將在勞務(wù)費(fèi)中扣除。（3）項(xiàng)目部物資人員應(yīng)在每個(gè)成本核算期末及時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)消耗材料并點(diǎn)收支出。對(duì)帳單遲到，應(yīng)做無(wú)憑證點(diǎn)收，辦理暫估入帳手續(xù)，投入使用的按暫估價(jià)支出，帳單到達(dá)后沖銷(xiāo)暫估記賬。材料出庫(kù)尚未使用的，要辦理假退料手續(xù)以核實(shí)材料成本。

2、包工包部分材料

包工包部分材料消耗是現(xiàn)在各單位主要采用的一種分包形式，也就是甲方供應(yīng)部分主材由分包隊(duì)伍包干使用。這種分包形式主要控制好四個(gè)方面。

（1）嚴(yán)格控制供應(yīng)材料數(shù)量、單價(jià)。提供分包隊(duì)伍的主要材料，分包合同內(nèi)要明確材料品名，材料數(shù)量及超用結(jié)算約定，材料價(jià)格約定等。分包隊(duì)伍領(lǐng)用材料超出分包工程量應(yīng)該消耗材料數(shù)量（由項(xiàng)目技術(shù)部門(mén)在項(xiàng)目竣工后提供書(shū)面數(shù)量）5%的部分，必須明確約定按市場(chǎng)價(jià)并加8%管理費(fèi)從工程款扣除；分包隊(duì)伍領(lǐng)用材料低于分包工程量應(yīng)該消耗材料數(shù)量的95%，應(yīng)按95%扣材料款；其他按合同約定單價(jià)和實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量轉(zhuǎn)帳。

（2）嚴(yán)格控制周轉(zhuǎn)料、小型機(jī)具、機(jī)械設(shè)備供應(yīng)。合同約定項(xiàng)目部為分包單位提供周轉(zhuǎn)料、小型機(jī)具、機(jī)械設(shè)備，合同中必須明確周轉(zhuǎn)料、小型機(jī)具、機(jī)械設(shè)備使用時(shí)間、數(shù)量，超出的時(shí)間和數(shù)量應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)在其分包工程款中扣除。

（3）工程分包項(xiàng)目應(yīng)設(shè)物資專(zhuān)業(yè)人員。分包隊(duì)伍自購(gòu)材料應(yīng)在項(xiàng)目部評(píng)定的合格供應(yīng)商名單中選擇采購(gòu)，材料單價(jià)風(fēng)險(xiǎn)由分包隊(duì)伍承擔(dān)，并接受進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)督，一旦發(fā)現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)物資存在質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)將其清理出場(chǎng)。

（4）項(xiàng)目物資部門(mén)應(yīng)在每個(gè)成本考核期末及時(shí)對(duì)供應(yīng)做好結(jié)算轉(zhuǎn)帳手續(xù)。對(duì)帳單遲到，應(yīng)做無(wú)憑證點(diǎn)收，辦理暫估入帳手續(xù)，分包隊(duì)伍領(lǐng)用的應(yīng)及時(shí)辦理轉(zhuǎn)帳。雖然這部分材料款影響不到項(xiàng)目成本，當(dāng)能影響到分包隊(duì)伍結(jié)算付款。

3、專(zhuān)業(yè)分包（大包）工程。

（1）分包隊(duì)伍自購(gòu)材料必須在項(xiàng)目部評(píng)定的合格供應(yīng)商中選擇采購(gòu)，材料單價(jià)風(fēng)險(xiǎn)由分包隊(duì)伍承擔(dān)，并接受材料進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收，不合格材料不得進(jìn)場(chǎng)使用。

（2）嚴(yán)禁為分包隊(duì)伍擔(dān)?；虼獯?gòu)機(jī)械設(shè)備、周轉(zhuǎn)料、機(jī)具、材料。

三、分包隊(duì)伍結(jié)算

分包隊(duì)伍結(jié)算時(shí)，項(xiàng)目部需嚴(yán)格核實(shí)對(duì)供應(yīng)分包隊(duì)伍供應(yīng)的材料、周轉(zhuǎn)料、機(jī)械費(fèi)數(shù)量，超用部分按照合同約定扣款。技術(shù)部門(mén)依據(jù)分包隊(duì)伍最終結(jié)算工程數(shù)量提供應(yīng)耗材料、周轉(zhuǎn)料、機(jī)械費(fèi)數(shù)量；物資設(shè)備部門(mén)依據(jù)技術(shù)部門(mén)提供數(shù)量核算超用量，并辦理調(diào)撥和扣款手續(xù)；財(cái)務(wù)部門(mén)核實(shí)后執(zhí)行扣款轉(zhuǎn)帳，不允許以項(xiàng)目備料單數(shù)量作為分包隊(duì)伍超用料計(jì)算核定的依據(jù)。最后，三個(gè)部門(mén)會(huì)簽扣款清單，并附到分包隊(duì)工程結(jié)算單內(nèi)。

四、竣工項(xiàng)目剩余材料處置。

1、項(xiàng)目竣工后，工程剩余料要進(jìn)行清查盤(pán)點(diǎn)分析。項(xiàng)目部在后續(xù)工程能夠繼續(xù)使用的材料，需報(bào)公司物資設(shè)備部辦理向下一個(gè)項(xiàng)目的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，填寫(xiě)交接記錄單。如后續(xù)工程不能使用的材料，項(xiàng)目部應(yīng)報(bào)公司申請(qǐng)估價(jià)調(diào)劑使用。

2、工程竣工后，剩余廢舊料、舊模板，沒(méi)有在轉(zhuǎn)移利用價(jià)值，應(yīng)向公司物資設(shè)備部書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)可在施工所在地拍賣(mài)處理，收回料款沖減工程成本。處置結(jié)果季度后５日前上報(bào)公司物資設(shè)備部備案。

四、基礎(chǔ)賬表

1、物資分工號(hào)限額供應(yīng)（消耗）臺(tái)賬（J-7）。該臺(tái)賬可按工號(hào)或按分包隊(duì)伍分別建立帳。其內(nèi)容應(yīng)包含主要材料、設(shè)備、機(jī)具、周轉(zhuǎn)料。

2、物資卡片（財(cái)材42-1）

3、動(dòng)態(tài)表（J-9）

4、收料單（財(cái)材6）

5、用料單（財(cái)材12）

6、調(diào)撥單（J-10）

7、物資交接記錄單（J-11）

8、甲供料臺(tái)帳（J-12）

9、機(jī)械設(shè)備租用日結(jié)算單（J-13）

10、機(jī)械設(shè)備租賃管理臺(tái)帳（J-14）

11、周轉(zhuǎn)料租賃匯總臺(tái)帳（J-15）

第四篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理辦法（草稿）

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門(mén)經(jīng)平衡庫(kù)存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。

二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?，?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購(gòu)，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫(kù)后必須經(jīng)庫(kù)管員、驗(yàn)收員、釆購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。

三、物資采購(gòu)要遵循：先廠(chǎng)家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購(gòu)原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門(mén)采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購(gòu)銷(xiāo)合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書(shū)（如鋼絲繩等）。

五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計(jì)劃員,采購(gòu)員比價(jià)、部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行分類(lèi)、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門(mén)經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買(mǎi)有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買(mǎi)，出現(xiàn)問(wèn)題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。

第五篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理制度(精選多篇)

物資采購(gòu)管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購(gòu)行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購(gòu)成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區(qū)采購(gòu)業(yè)務(wù)

3.內(nèi)容

3.1 公司所有采購(gòu)物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購(gòu)業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購(gòu)除外；

3.2 采購(gòu)人員現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)有責(zé)任繼續(xù)議價(jià)、有現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)選擇權(quán)，但所購(gòu)物資性?xún)r(jià)比不得差于詢(xún)價(jià)物資，否則采購(gòu)人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.3 采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí)應(yīng)該問(wèn)清該物品的開(kāi)票名稱(chēng)、供應(yīng)商名稱(chēng)、所開(kāi)發(fā)票的形式，做到入庫(kù)時(shí)信息準(zhǔn)確、便于入賬；

3.4 采購(gòu)人員采購(gòu)材料必須當(dāng)日入庫(kù)，保管員必須當(dāng)日入erp賬；

3.5 采購(gòu)人員要樹(shù)立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；

3.6 采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮；

3.7 對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號(hào)左右開(kāi)出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，不得逾期不報(bào)，影響公司形象，如果超過(guò)時(shí)間不報(bào)，采購(gòu)人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.8 對(duì)于小額、特殊物品，不能開(kāi)具發(fā)票的，要及時(shí)與財(cái)務(wù)部溝通，協(xié)商處理辦法，財(cái)務(wù)部要在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上，針對(duì)實(shí)際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實(shí)清楚的，將給予每次

1000元的考核，凡違反3次者給予開(kāi)除，給1個(gè)月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；

3.10凡需總部采購(gòu)事項(xiàng)一律通過(guò)流程申請(qǐng)，任何部門(mén)、任何人不得以口頭或電話(huà)申請(qǐng)

3.11凡價(jià)值5000元以上需總經(jīng)理審批事項(xiàng)，必須通過(guò)郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過(guò)oa申請(qǐng)

3.12公司內(nèi)批量采購(gòu)必須通過(guò)oa批準(zhǔn)后采購(gòu)，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購(gòu)，但必須在36小時(shí)之內(nèi)通過(guò)流程申報(bào)

3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

物資采購(gòu)管理制度

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)

展的實(shí)際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)

計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素

及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、采購(gòu)合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)

備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合

同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行

方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

物資采購(gòu)管理辦法

一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門(mén)經(jīng)平衡庫(kù)存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。

二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤叄?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購(gòu)，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫(kù)后必須經(jīng)庫(kù)管員、驗(yàn)收員、釆購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷(xiāo)手

續(xù)。

三、物資采購(gòu)要遵循：先廠(chǎng)家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購(gòu)原則。

四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門(mén)采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購(gòu)銷(xiāo)合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式，對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書(shū)。

五、采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。

六、規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行分類(lèi)、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門(mén)經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買(mǎi)有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買(mǎi)，出現(xiàn)問(wèn)題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類(lèi)產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。

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物資采購(gòu)管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序，使采購(gòu)環(huán)節(jié)做到合理性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、計(jì)劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門(mén)。

第二章物資分類(lèi)

第三條原、輔材料類(lèi)：各類(lèi)產(chǎn)品生

產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類(lèi)：包括工具、機(jī)器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類(lèi)：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原、輔料類(lèi)：包括實(shí)驗(yàn)器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產(chǎn)類(lèi)：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。

第三章物資采購(gòu)程序

第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)時(shí)段生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，由該物品所屬庫(kù)房管理人員擬定采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時(shí)、保量的及時(shí)采購(gòu)。

第九條五金配件、低值易耗品類(lèi)：由各使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫(kù)存情況提出需求量，由該物品所屬庫(kù)房管理人員擬定采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理審批后交由采購(gòu)部采購(gòu)。

第十條辦公后勤物資類(lèi)：由各使用

部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求情況，擬定計(jì)劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理核準(zhǔn)后交由采購(gòu)部采購(gòu)。

第十一條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)、分析實(shí)際需要并結(jié)合庫(kù)存情況，按需要擬定計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)交由采購(gòu)部采購(gòu)，采購(gòu)過(guò)程涉及相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)需要的，所需部門(mén)必須全力配合。

第十二條固定資產(chǎn)類(lèi)：

1、生產(chǎn)類(lèi)：由生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行。

2、非生產(chǎn)類(lèi)：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負(fù)責(zé)實(shí)施。

第四章“申購(gòu)計(jì)劃單”的撤銷(xiāo)與回復(fù)

第十三條請(qǐng)購(gòu)部門(mén)填制的“申購(gòu)計(jì)劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷(xiāo)，若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購(gòu)部停止采購(gòu)。

第十四條采購(gòu)部執(zhí)行完“申購(gòu)計(jì)劃單”后，必須按規(guī)定入庫(kù)，同時(shí)應(yīng)及時(shí)知會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)并說(shuō)明原因。

第十五條采購(gòu)部在執(zhí)行“申購(gòu)計(jì)劃單”時(shí)，應(yīng)遵循按申購(gòu)單確定的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，不得擅自改動(dòng)，特殊情況可商會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，經(jīng)同意后方可改購(gòu)。

第十六條各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)在填制請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，應(yīng)明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、需用時(shí)間、特殊技術(shù)參數(shù)應(yīng)以書(shū)面形式告知采購(gòu)人員就近訂購(gòu)

1、在本地能購(gòu)的物資，盡量不在外地買(mǎi)，縮短供貨周期，節(jié)約運(yùn)輸成本，方便違約協(xié)調(diào)處理。

2、對(duì)質(zhì)量要求高的物資，重點(diǎn)放在求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠(yuǎn)近。

價(jià)格與質(zhì)量：應(yīng)遵循同質(zhì)比價(jià)，同價(jià)比服務(wù)。

大宗長(zhǎng)期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商，同時(shí)儲(chǔ)備兩家以上的供應(yīng)商。

適合單一供應(yīng)商的采購(gòu)。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個(gè)供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務(wù)質(zhì)量，可暫不考慮其它供應(yīng)商。

3、集中購(gòu)買(mǎi)可獲得折扣并能降低采購(gòu)費(fèi)用。

4、采購(gòu)量少且不受限。

第十八條付款方式：實(shí)行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后方可采取現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)方式運(yùn)作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫(kù)存及最低庫(kù)存制度，以保證供應(yīng)鏈暢通，同時(shí)壓縮資金占用和提高資金流動(dòng)速率。

第二十條采購(gòu)實(shí)施程序

采購(gòu)人員收到采購(gòu)計(jì)劃單后，根據(jù)需求物資情況進(jìn)行分類(lèi)歸口落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)。

采購(gòu)實(shí)施人應(yīng)廣泛深入市場(chǎng)了解擬采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前

提下應(yīng)遵循采購(gòu)原則和公司相關(guān)規(guī)定，若遇市場(chǎng)變化，價(jià)格有異動(dòng)必須及時(shí)如實(shí)匯報(bào)，征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

據(jù)市場(chǎng)了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同。

以“訂單”形式實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)物資回公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)告之庫(kù)管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請(qǐng)購(gòu)部門(mén)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，庫(kù)管入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)通知使用部門(mén)，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)；對(duì)采購(gòu)物質(zhì)在倉(cāng)儲(chǔ)中有特殊要求或規(guī)定的，采購(gòu)及請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)予先告知庫(kù)管人員。

所有采購(gòu)物資在使用過(guò)程中，相關(guān)采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)追蹤使用情況，并及時(shí)收集意見(jiàn)及相關(guān)問(wèn)題，分類(lèi)匯總后及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。

第六章供應(yīng)商的選擇

第二十一條各項(xiàng)證照齊全，如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報(bào)告等證件。

第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)先進(jìn)，資金雄厚。

第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_(dá)到公司未來(lái)發(fā)展所需水平。

第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評(píng)價(jià)表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿(mǎn)意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、支付、服務(wù)等方面，一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到：

無(wú)須催貨而準(zhǔn)時(shí)到貨。

要求的到貨日期通常都能接受。

根據(jù)原料價(jià)格下調(diào)而主動(dòng)向需求方降價(jià)。

第七章采購(gòu)原則

第二十五條以市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格為指導(dǎo)，實(shí)地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話(huà)或傳真談價(jià)。

第二十六條對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁，幅度較大的采購(gòu)物資應(yīng)隨時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并收集市場(chǎng)信息以書(shū)面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

第二十七條“訂購(gòu)合同”應(yīng)由相關(guān)

部門(mén)會(huì)審后，報(bào)總經(jīng)理簽字實(shí)施。第二十八條“訂貨單”在無(wú)價(jià)格變動(dòng)情況下可由經(jīng)辦人填制后報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)實(shí)施，遇有價(jià)格變動(dòng)須報(bào)總經(jīng)理核批方可實(shí)施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請(qǐng)購(gòu)單”采取“定量、定點(diǎn)、定價(jià)”的原則，集中采購(gòu)或委托使用部門(mén)直接采購(gòu)，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購(gòu)經(jīng)辦人員根據(jù)采購(gòu)周期及相關(guān)合約約定，每半月報(bào)送一次到期付款計(jì)劃，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)管理部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。

第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第三十二條所有對(duì)外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應(yīng)商直接到財(cái)務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。

第九章質(zhì)量事故的處理

第三十三條所有采購(gòu)物資的質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。

第三十四條物資在運(yùn)輸、采購(gòu)、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題均應(yīng)及時(shí)告知供應(yīng)商，并及時(shí)核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進(jìn)行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。

第三十五條因采購(gòu)人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司法或國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

不得損害公司利益。

合同約定的所有條款應(yīng)明確，清晰有操作性。

不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。

不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

所有合同的附件，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整

規(guī)范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應(yīng)分類(lèi)歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門(mén)存復(fù)印件，后續(xù)補(bǔ)充規(guī)定及時(shí)傳遞到相關(guān)部門(mén)歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實(shí)施，由總經(jīng)理辦公室和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

第三十九條

本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋?zhuān)薷囊嗤?/p>

第一章物資采購(gòu)管理制度

第一條目的；為了加強(qiáng)公司各部門(mén)、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司各部門(mén)提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購(gòu)管理就是對(duì)

全公司的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用的各種物資的申請(qǐng)、計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)登記等全過(guò)程的控制。

第三條適用范圍：天潤(rùn)建司各部門(mén)均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購(gòu)中心、公司辦公室是公司采購(gòu)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司采購(gòu)管理的主要機(jī)構(gòu)。

第五條公司采購(gòu)中心設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，采購(gòu)中心及中心各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷(xiāo)售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理，辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理要專(zhuān)人負(fù)責(zé)，專(zhuān)人審核。

第七條公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第八條公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

第九條公司采購(gòu)中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門(mén)、公司的物資、設(shè)備采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時(shí)更新；對(duì)各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽(yù)等級(jí)、供應(yīng)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進(jìn)行綜合分析，給予資信等級(jí)鑒定，明確合格供應(yīng)商，作為公司物資采購(gòu)的主要、優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象。3、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地 為各用戶(hù)提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求用戶(hù)意見(jiàn)，改進(jìn)不足。、組織大宗、長(zhǎng)線(xiàn)物資的采購(gòu)招標(biāo)工作，簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)

行。

第十條財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：

審核、批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，安排采購(gòu)資金，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的充分性、必要性以及采購(gòu)資金的落實(shí)負(fù)責(zé)；參與物資采購(gòu)招標(biāo)工作，監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第十一條公司審計(jì)部的主要職責(zé)是：

對(duì)公司各采購(gòu)合同、協(xié)議進(jìn)行事前審計(jì)；檢查、監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作，保障公平公正。對(duì)各采購(gòu)合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。

第十二條采購(gòu)部門(mén)的權(quán)限是：審核

公司各部門(mén)、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時(shí)提供需求計(jì)劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請(qǐng)；有權(quán)對(duì)公司的物資使用情況進(jìn)行檢查；有權(quán)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。

第十三條財(cái)務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：

審核、批準(zhǔn)公司采購(gòu)中心、公司辦公室的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)情況；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作；審批單項(xiàng)支出不超過(guò)人民幣一萬(wàn)元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購(gòu)項(xiàng)目和單筆不超過(guò)人民幣五萬(wàn)元的日常財(cái)務(wù)開(kāi)支。第＋四條公司審計(jì)部的權(quán)限是：

有權(quán)對(duì)各采購(gòu)合同的經(jīng)濟(jì)性和合理性進(jìn)行審核，提出修正意見(jiàn)；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購(gòu)招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評(píng)審意見(jiàn)；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的異常行為提出糾正、處置意見(jiàn)和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá)到或超過(guò)人民幣五千元的，必須簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過(guò)人民幣五萬(wàn)元的，必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

第十六條物資、設(shè)備需求的申請(qǐng)：

公司各部門(mén)、公司需要購(gòu)買(mǎi)物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購(gòu)的，應(yīng)按時(shí)提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計(jì)劃；對(duì)零星采購(gòu)需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書(shū)面申請(qǐng)，明確需求物資、設(shè)備的種類(lèi)、品種、規(guī)格、到貨時(shí)間，不能明確的事項(xiàng)，要加以說(shuō)明，報(bào)公司采購(gòu)中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購(gòu)計(jì)劃的編制和審核：

公司采購(gòu)中心、公司辦公室收集采購(gòu)需求后，按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對(duì)于應(yīng)急的零星采購(gòu)需求，應(yīng)填寫(xiě)臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

第＋八條采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)在收到各期采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)各期采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項(xiàng)投資超過(guò)人民幣一萬(wàn)元的，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；及時(shí)組織資金，確保批準(zhǔn)后的

計(jì)劃落實(shí)。

第十九條確定采購(gòu)方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)在開(kāi)展供應(yīng)商選擇、價(jià)格調(diào)查、合同會(huì)簽、交易等進(jìn)程時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用電話(huà)、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購(gòu)成本；特殊情況需要實(shí)地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請(qǐng)單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。第二＋條供應(yīng)商的選擇

公司采購(gòu)中心、辦公室的采購(gòu)計(jì)劃獲得審批后，應(yīng)及時(shí)落實(shí)供應(yīng)商的選擇工作：

有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購(gòu)對(duì)象；沒(méi)有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實(shí)尋價(jià)工作，經(jīng)名方評(píng)審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進(jìn)行資信等級(jí)鑒定、備用。

第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：

擁有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，供應(yīng)能力強(qiáng), 產(chǎn)品質(zhì)量好，價(jià)格公道合理，售后服務(wù)

周到、及時(shí)。第二＋二條采購(gòu)合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，公司采購(gòu)中心、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。、公司采購(gòu)中心、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)集團(tuán)審計(jì)部審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。2、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免

不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第二十四條采購(gòu)合同、協(xié)議的履行

公司采購(gòu)中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、協(xié)議的履行。在采購(gòu)合同、協(xié)議的履行過(guò)程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時(shí)掌握履行進(jìn)

程；充分聽(tīng)取質(zhì)量檢驗(yàn)單位或個(gè)人以及用戶(hù)意見(jiàn)，對(duì)供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析，充實(shí)供應(yīng)商信息。對(duì)不能履行或不能完全履行采購(gòu)合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國(guó)家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對(duì)能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第二十五條采購(gòu)物品的管理、任何采購(gòu)方式采購(gòu)回的物資、設(shè)備，都必須由專(zhuān)人驗(yàn)收，對(duì)所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項(xiàng)核實(shí)，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告并簽字確認(rèn)。對(duì)不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實(shí)際情況及時(shí)反饋至采購(gòu)部門(mén)。、驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達(dá)用戶(hù)的，必須辦理出庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。

第二十六條采購(gòu)的授權(quán)

公司采購(gòu)中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門(mén)或個(gè)人無(wú)權(quán)擅自采購(gòu)；若因特殊原因必須自行采購(gòu)的，須經(jīng)公司采購(gòu)中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認(rèn)可，并追究違規(guī)責(zé)任。

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