第一篇：超市進(jìn)銷 存項(xiàng)目小結(jié)（寫寫幫推薦）
超市進(jìn)銷存系統(tǒng)個(gè)人小結(jié)
通過這兩周的時(shí)間，讓我對整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)的過程有了一個(gè)很好的了解。當(dāng)老師項(xiàng)目布置下來，起初做需求分析的時(shí)候是最關(guān)鍵的。
我們組六人通過討論，各抒己見把項(xiàng)目功能定了下來。討論的過程中，我們把自己當(dāng)作客戶，盡量讓程序便捷、人性化、功能完善。考慮到了很多細(xì)節(jié)問題，也許個(gè)人沒有想到，但通過組員的提點(diǎn)，大家的商討，統(tǒng)一了意見。例如在本次的項(xiàng)目中我們涉及到了超市商品的條碼信息，可能大家生活中不會注意這些小細(xì)節(jié)，同一批商品的條碼是一致的。還涉及到了超市人員職能，不同的職能操作不到的事情。前期主體沒有考慮好是很關(guān)鍵的。本次在做需求分析的時(shí)候，我沒有沒考慮很周全，后期做數(shù)據(jù)庫的時(shí)候多多少少還是發(fā)現(xiàn)了不少問題。需求分析是整個(gè)項(xiàng)目的根基，是重中之重。只有奠定了好的基礎(chǔ)，才能將下面的程序完成的更順利。按照計(jì)劃來總是沒錯(cuò)的，這樣有目標(biāo)性。當(dāng)然在以后做項(xiàng)目的前期，要與客戶詳談，多了解情況要考慮周全。
項(xiàng)目框架和數(shù)據(jù)庫都完成后，我將整個(gè)項(xiàng)目分成了6個(gè)部分。我個(gè)人負(fù)責(zé)收銀和銷售統(tǒng)計(jì)2個(gè)功能模塊的編寫。在模塊的編寫過程中，涉及到J2SE的SWING，JDBC，事件機(jī)制，異常處理等內(nèi)容，讓我對J2SE的基礎(chǔ)知識再次得到了鞏固和擴(kuò)展。當(dāng)中遇到了很多新的問題，通過自己查找API，上網(wǎng)查找相關(guān)帖子，請教許老師等方式，都得到了解決。從而使所學(xué)的知識得到了很大程度的擴(kuò)展。
整體設(shè)計(jì)不夠詳細(xì),每個(gè)模塊獨(dú)立操作，方法、類、變量沒有事先考慮設(shè)計(jì)，導(dǎo)致大量重復(fù)代碼使用，浪費(fèi)了較多的人力與系統(tǒng)資源。表的設(shè)計(jì)不夠完善，導(dǎo)致代碼中對數(shù)據(jù)庫操作時(shí)有些復(fù)雜。可以并為一張表的，拆開了，若下次做項(xiàng)目時(shí)得需要完善和考慮數(shù)據(jù)庫方面。
從項(xiàng)目中學(xué)到的東西：只要你想寫就由學(xué)的東西，這次項(xiàng)目也學(xué)到了不少東西，尤其是看到別寫出的東西自己沒有過時(shí)，就特別想要搞明白，憑著這股勁，我的代碼知道也有了飛速的提高，代碼編寫也有了很好的鍛煉。剛開始寫代碼的時(shí)候還要參照老師講的例子，現(xiàn)在寫多了，熟練了，可以自己更靈活的運(yùn)用。但是從這次項(xiàng)目也感到了自己的不足，尤其是在設(shè)計(jì)方面太多的東西沒有考慮到，都是參照前輩的樣式，沒有創(chuàng)新，今后要在這方面多加努力。
第二篇：進(jìn)銷存管理制度
進(jìn)銷存管理制度
一、存貨管理的范圍包括原材料、燃料、輔助材料、包裝物、低值易耗品、半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品的入出庫及庫存的管理。
二、入庫管理
1、外購時(shí)，首先由用料部門提出用料計(jì)劃，根據(jù)材料采購數(shù)量及金額填寫請款單，由總經(jīng)理、分管經(jīng)理和財(cái)務(wù)部審核，并納入財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，再由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購。
2、購回原材料時(shí)，由物資質(zhì)檢人員按質(zhì)按量組織驗(yàn)收，做到質(zhì)檢編號與入庫單保持一致，并作出一式三份的“質(zhì)檢報(bào)告書”，一份：存根；二份：采購人員，三份：倉庫。對不合格的原材料提出處理意見，由采購人員進(jìn)行處理。采購人員應(yīng)及時(shí)于供貨商聯(lián)系，且必須對已處理完畢的不合格的原材料作出結(jié)論性報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)。
3、采購人員對驗(yàn)收合格的原材料，按實(shí)際質(zhì)量認(rèn)真填寫“入庫單”，對“入庫單”的外購地、入庫時(shí)間、物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價(jià)、金額、交貨人、承運(yùn)人和驗(yàn)收入庫人等欄目均應(yīng)逐一填寫，不得漏項(xiàng)。入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)，倉庫聯(lián)。
4、產(chǎn)成品、半成品入庫必須有質(zhì)檢部門驗(yàn)收的“合格證（單）”，由保管員按規(guī)格、品種填寫成品“入庫單”。
5、對于外購物資數(shù)量短缺、品種質(zhì)量不符的，由采購人負(fù)責(zé)更換，更換費(fèi)用或因此而造成的損失由采購人個(gè)人承擔(dān)。
6、采購人員向財(cái)務(wù)部報(bào)賬的單據(jù)為購貨發(fā)票、質(zhì)檢報(bào)告書、運(yùn)費(fèi)發(fā)票和入庫單等單據(jù)，對于完整的單據(jù)財(cái)務(wù)部拒絕處理，并有權(quán)止付貨款。
二、出庫管理
1、生產(chǎn)用物資由生產(chǎn)部門按生產(chǎn)所需填寫“領(lǐng)料單”，經(jīng)保管員核對計(jì)劃定額后，簽字出庫。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)：倉庫聯(lián)。
2、月末，已領(lǐng)用但尚未耗用完的物資（包括殘余料），應(yīng)及時(shí)退回倉庫，如果是下批生產(chǎn)仍要用的物資，其物資實(shí)體可不退回倉庫，但應(yīng)辦理退料入庫或紅字出庫手續(xù)，待下月月初重新開具“出庫單”，這樣，便于財(cái)務(wù)如實(shí)核算成本。
3、材料領(lǐng)用人在月底時(shí)，應(yīng)將當(dāng)月的存貨出入庫按類別分項(xiàng)目匯總，與倉庫保管、生產(chǎn)部門核對一致后，報(bào)給財(cái)務(wù)部。
4、對非生產(chǎn)用物資領(lǐng)用，由銷售部門提交財(cái)務(wù)部送貨確認(rèn)單，經(jīng)財(cái)務(wù)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理“出庫單”及相關(guān)手續(xù)，倉庫保管員憑“出庫單”據(jù)實(shí)發(fā)貨。出庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)：存根，第二聯(lián)：財(cái)務(wù)聯(lián)，第三聯(lián)：倉庫聯(lián)。
三、庫存管理
1、保管員應(yīng)設(shè)置各種存貨保管明細(xì)賬，并依據(jù)出入庫單進(jìn)行賬簿登記，經(jīng)常與財(cái)務(wù)核對賬目、實(shí)地盤點(diǎn)實(shí)物，保證賬賬、賬實(shí)相符。物資要堆放整齊、標(biāo)簽清楚、計(jì)量準(zhǔn)確、存放安全。保管員對存貨的安全和完整負(fù)責(zé)。
2、對用量或金額較大、領(lǐng)用次數(shù)頻繁的物資應(yīng)每月盤點(diǎn)一次，對于所有存貨至少要一年徹底清查一次。
3、盤點(diǎn)時(shí)，由供應(yīng)、生產(chǎn)、倉庫、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)等部門組成財(cái)產(chǎn)清查小組，對存貨進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，查找盈虧、積壓等原因，編制盤存表，提出處理意見。參與清查的人員應(yīng)在盤存表上簽字，以示負(fù)責(zé)。
第三篇：進(jìn)銷存管理制度
進(jìn)銷存管理制度
進(jìn)銷存管理制度1
為加強(qiáng)公司外購商品進(jìn)銷存與盤點(diǎn)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)作業(yè)流程，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，特制訂本制度：
一、外購商品范圍
包括（不限于）：免釘膠、硅膠。
二、部門職責(zé)
倉管部：負(fù)責(zé)外購商品進(jìn)、銷、存管理。
銷售內(nèi)勤：負(fù)責(zé)開具銷售單、退貨單及進(jìn)貨不良品之處理。
財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)商品銷售及庫存管理的財(cái)務(wù)稽核工作。
物流部：負(fù)責(zé)聯(lián)系車輛，安排貨運(yùn)。
三、入庫管理
1、銷售內(nèi)勤依據(jù)商品庫存狀況，向供貨商下采購單。采購訂單一式兩份，分別于銷售內(nèi)勤、倉庫留存。
2、商品入庫時(shí)，庫存管理員應(yīng)按照客戶發(fā)貨單逐一清點(diǎn)商品名稱、規(guī)格、數(shù)量，確保入庫商品與采購單一致。
3、對于不良商品應(yīng)及時(shí)通知銷售內(nèi)勤與供貨商聯(lián)系，辦理商品退、換貨手續(xù)。
4、經(jīng)審查無誤的商品，倉管部開具入庫單，辦理入庫手續(xù)，商品按照要求擺放相應(yīng)貨位。
5、產(chǎn)品入庫單一式三份，分別留于倉庫、采購部、財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部憑借采購單、入庫單、資金支付申請單支付貨款或掛賬確認(rèn)往來賬款。
四、庫存管理
1、商品的保管要根據(jù)商品的不同種類及特性，結(jié)合倉庫的條件，采用合理的制度放置，既要保證各種商品免受損害，又要保證商品出入庫和盤存的方便。
2、商品儲存要統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局、分類保管、編號定位。每類商品設(shè)置商品卡片，并隨商品的進(jìn)出隨時(shí)登記?？ㄆ蠎?yīng)記錄物料名稱、貨位、入庫和出庫日期、進(jìn)出數(shù)量和結(jié)存數(shù)量?？ㄆ獟煸谪浳粚?yīng)處。
3、商品的計(jì)量單位要按照通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對不同的'商品采用不同的計(jì)量方法，保證同一種商品前后計(jì)量單位的一致性和準(zhǔn)確性。
4、商品碼垛要牢固、整齊，要留有工作道，便于保養(yǎng)、清點(diǎn)、收發(fā)，應(yīng)當(dāng)按種類、包裝、體積、重量合理堆碼。
5、倉庫保管的商品，未經(jīng)審批，任何人不得私自挪用、試用、調(diào)換和外借。倉庫管理員有權(quán)拒絕不合乎公司規(guī)定的出庫、移庫、退庫等請求。
6、做好倉庫與采購、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證合理儲備的前提下，力求減少庫存，并對商品的利用、積壓等情況提出處理意見。
五、出庫管理
1、倉管部必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后發(fā)貨的原則執(zhí)行，并保證發(fā)貨手續(xù)齊全、完備。
2、倉管部發(fā)貨遵循先入先出原則。嚴(yán)格按照商品保質(zhì)期到期先后作出合理的出庫安排。
3、商品銷售時(shí)，銷售內(nèi)勤首先確認(rèn)銷售貨款已到賬或賒銷已經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，后開具“銷售單”。物流部根據(jù)銷售單安排貨運(yùn)發(fā)貨。
4、倉管部憑借“銷售單”、貨運(yùn)回執(zhí)單，開具出庫單，出庫單一式貳份，一份留倉庫備存，一份連同“銷售單”、“貨運(yùn)回執(zhí)單”遞交財(cái)務(wù)部。
5、門衛(wèi)應(yīng)該嚴(yán)格按照倉庫開具的出門證審查貨運(yùn)車輛，無誤后放行。
六、退貨管理
1、發(fā)生銷售退回時(shí)，銷售內(nèi)勤首先應(yīng)根據(jù)該批商品的銷售單核對退回商品。確認(rèn)無誤后，符合公司銷售退回政策的，銷售內(nèi)勤填寫“退貨單”，倉庫辦理退貨入庫手續(xù)。
2、退回的商品應(yīng)提交質(zhì)檢部檢測，對于不能再次銷售的商品單獨(dú)存放，定期按照公司商品報(bào)廢流程處理。
3、如果財(cái)務(wù)部對該批商品已開具銷售發(fā)票，當(dāng)月開具的發(fā)票，客戶尚未認(rèn)證，可以直接將發(fā)票退回?？缭露然蛘呖蛻粢呀?jīng)認(rèn)證。則購貨方應(yīng)開具紅字發(fā)票。
4、財(cái)務(wù)部根據(jù)“退貨單”與倉庫“入庫單”、資金支付申請單支付貨款或掛賬往來賬款。并做庫存賬務(wù)調(diào)整處理。
七、庫存盤點(diǎn)
1、盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：查清商品實(shí)際庫存量、倉儲臺賬、財(cái)務(wù)明細(xì)賬是否相符，查明商品發(fā)生盈虧的原因，查明商品的質(zhì)量狀況等，做到賬實(shí)相符，及時(shí)處理超儲、呆滯商品，節(jié)約流動(dòng)資金。
2、盤點(diǎn)周期：每月抽樣盤點(diǎn)進(jìn)行一次，每年全面盤點(diǎn)進(jìn)行一次。
3、盤點(diǎn)中出現(xiàn)的盤盈、盤虧，倉管部應(yīng)詳細(xì)說明原因；必要時(shí)，追究相關(guān)部崗位的責(zé)任。根據(jù)公司的處理意見，倉庫、財(cái)務(wù)做相應(yīng)賬務(wù)調(diào)整處理。
本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，本制度自公布之日起執(zhí)行。
進(jìn)銷存管理制度2
為了加強(qiáng)自營店商品的進(jìn)銷存管理，實(shí)現(xiàn)賬賬相符，賬物相符的管理目標(biāo)，制定此制度。所有財(cái)務(wù)、貨品、銷售人員必須嚴(yán)格遵守。
一、建賬1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬，賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。2、建立新賬前，必須對商品進(jìn)行盤點(diǎn)，以盤點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料，要做到準(zhǔn)確無誤。
二、銷賬3、店長每周一下午至公司開會時(shí)必須將上一周的銷售報(bào)表和銷售小票交至賬務(wù)管理員，賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬，包括相關(guān)查詢。銷售報(bào)表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯(cuò)字錯(cuò)碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯(cuò)誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。對通過公司批準(zhǔn)，個(gè)別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時(shí)上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報(bào)和周報(bào)，注明內(nèi)購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進(jìn)銷售報(bào)表。5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部兩份。6、店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬，作到日清日結(jié)，不得累計(jì)，每周做一次合計(jì)。遇到店長或賬務(wù)管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報(bào)業(yè)務(wù)主管或會計(jì)，安排代理人。7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致，銷完后進(jìn)行復(fù)核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進(jìn)銷存的原始憑證（出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必須接受處罰。
三、盤點(diǎn)8、自營店貨品盤點(diǎn)分為日盤總數(shù)，月盤明細(xì)，日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接班時(shí)對貨品進(jìn)行總數(shù)盤點(diǎn)，雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財(cái)務(wù)人員隨機(jī)對店鋪進(jìn)行盤點(diǎn)，月盤時(shí)必須對明細(xì)賬。9、月盤時(shí)對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點(diǎn)入賬，應(yīng)辦理退貨手續(xù)，退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件，即視為違規(guī)，必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽，情節(jié)輕微，并及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充，此類情況不進(jìn)行處罰。10、月盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)人員由財(cái)務(wù)部決定，盡量避開客流量較大的時(shí)間段，當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時(shí)，銷售給盤點(diǎn)讓路。店長和導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點(diǎn)人員的工作，并應(yīng)整理好臺賬，及時(shí)與盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對。11、盤點(diǎn)表一式兩份，盤點(diǎn)結(jié)束后，店長與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn)，當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存，以備下月查實(shí)。
四、對賬12、盤點(diǎn)結(jié)束后，及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬的核對，只有核對后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬完全相符，才能說明賬目清晰；如出現(xiàn)不符，就必須對明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查，找出差異。13、對問題較少的店鋪，盤點(diǎn)當(dāng)日就必須完成核查；對問題較多的店鋪，店長必須安排時(shí)間在三日內(nèi)回到公司與盤點(diǎn)的`財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核查，并把出現(xiàn)的問題如實(shí)上報(bào)會計(jì)。拖延核查時(shí)間將視為違章，必須接受處罰。14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單，說明情況，上報(bào)會計(jì)。
五、庫存管理15、自營店庫存管理必須做到：*以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放，提高銷售時(shí)的找貨速度。*產(chǎn)品包裝袋要完整無破損，對破損的袋子及時(shí)更換，防止因破袋而發(fā)生亂簽。*不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。*單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價(jià)格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價(jià)格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調(diào)貨。*各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%。各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。*銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過7天，盡量減少磨損，保證產(chǎn)品光亮如新?！?1 』『 2 』
六、核查與處理16、會計(jì)負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷憑證（進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表）丟失貨品的問題進(jìn)行進(jìn)一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調(diào)整和補(bǔ)充，貨品丟失問題上報(bào)總經(jīng)理處理。17、會計(jì)和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實(shí)后，賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整，實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計(jì)批準(zhǔn)的情況下，賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。18、每月自營店進(jìn)銷存報(bào)表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和資料，會計(jì)進(jìn)行初步核查后匯總上報(bào)總經(jīng)理。自營店進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)時(shí)間與損益表同步。七、獎(jiǎng)罰條例19、處罰*銷售報(bào)表和小票填寫不規(guī)范，有錯(cuò)字錯(cuò)碼（店長罰款50元；導(dǎo)購30元）*丟失原始憑證：出貨單、調(diào)（退）貨單、小票、上月盤點(diǎn)表（店長罰款100元）*每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；導(dǎo)購100元）*店長無故拖延盤點(diǎn)核查時(shí)間（罰款100元）*聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金（扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金，辭退）*專賣店隨意打折賺取差價(jià)或私賣本公司以外產(chǎn)品（扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金，辭退）*庫存儲放未按規(guī)范操作，管理混亂（店長罰款100元、導(dǎo)購50元）*庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞（店長罰款100元）*單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上，未在3個(gè)月內(nèi)調(diào)回（店長罰款100元）*商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘，每月至殘率超過0。2%（店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元）20、獎(jiǎng)勵(lì)*連續(xù)三個(gè)月以上賬目清晰，賬與賬、賬與物相符，無混簽、丟簽，獎(jiǎng)勵(lì)店長200元、導(dǎo)購100元，每3個(gè)月評審一次。*財(cái)務(wù)人員稽查時(shí)，庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范，無破袋和亂簽，獎(jiǎng)勵(lì)店長100元。*全年賬務(wù)管理清晰，未發(fā)生處罰事件的店鋪，將獲得最佳管理獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金由總經(jīng)理決定，不限名額。
進(jìn)銷存管理制度3
第一條
為進(jìn)一步加強(qiáng)市區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理，確保醫(yī)療保險(xiǎn)制度健康運(yùn)行，根據(jù)《城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理暫行辦法》（勞社部發(fā)〔〕16號）、《江蘇省貫徹實(shí)施細(xì)則》（蘇勞醫(yī)〔1999〕16號）和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店管理的通知》（蘇勞社醫(yī)〔20xx〕3號），以及藥品管理相關(guān)的規(guī)定，制訂本辦法。
第二條
本辦法所稱的定點(diǎn)零售藥店（以下簡稱定點(diǎn)藥店），是指具有藥品經(jīng)營資格，經(jīng)工商行政部門注冊登記，取得人力資源和社會保障行政部門確認(rèn)的定點(diǎn)資格，經(jīng)公開招標(biāo)定點(diǎn)并與社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（以下簡稱社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)）簽訂醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議，為市區(qū)參加職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)的人員（以下簡稱參保人員）提供購藥服務(wù)的零售藥店。
第三條
零售藥店定點(diǎn)原則是合理布局、總量控制、自愿申報(bào)、擇優(yōu)定點(diǎn)。
合理布局：指在居民集中居住區(qū)、集貿(mào)市場、街道（鎮(zhèn)）所在地和其他便民地點(diǎn)設(shè)立定點(diǎn)藥店。同一法人代表或同一連鎖公司在同一街道（鎮(zhèn)）定點(diǎn)藥店的數(shù)量不能超過該街道（鎮(zhèn)）定點(diǎn)總數(shù)的1/2。
總量控制：以街道（鎮(zhèn)）為單位，每1.2萬戶籍人口設(shè)家點(diǎn)藥店，原則上市區(qū)總量控制在200家左右，并根據(jù)行政區(qū)劃變化、居住人口的增加等實(shí)際情況，適時(shí)增加定點(diǎn)數(shù)量，滿足保人員購藥需求。
自愿申報(bào)：
零售藥店自愿為參保人員提供購藥服務(wù)，并遵守療保險(xiǎn)管理規(guī)定和執(zhí)行定點(diǎn)零售藥店管理辦法的，可申請定點(diǎn)格并報(bào)送相關(guān)申請材料。
擇優(yōu)定點(diǎn)：符合定點(diǎn)準(zhǔn)入條件的藥店，取得定點(diǎn)資格后，以置布局、經(jīng)營面積、資金規(guī)模、藥品品種數(shù)量、藥品價(jià)格、管和服務(wù)質(zhì)量等內(nèi)容作為擇優(yōu)定點(diǎn)條件，以評分高者為優(yōu)，根據(jù)定點(diǎn)指標(biāo)，從高分到低分確定定點(diǎn)。
第四條
零售藥店申請醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)必須同時(shí)具備以下條：
（一）符合定點(diǎn)藥店區(qū)域規(guī)劃布局設(shè)置的要求；
（二）取得《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》，經(jīng)藥品監(jiān)督管理部門年檢合格，并正常經(jīng)營滿年的。
（三）遵守《中華人民共和國藥品管理法》及有關(guān)法律法規(guī)，有健全和完善的藥品質(zhì)量保證制度，能確保供藥安全，保證服務(wù)質(zhì)量，并取得《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證證書》（GSP證書）。
（四）藥店經(jīng)營僅限于《藥品經(jīng)營許可證》經(jīng)營范圍中的項(xiàng)目和批準(zhǔn)文號為衛(wèi)消字、衛(wèi)殺準(zhǔn)字的消毒用品及常用醫(yī)療器械。
（五）必須具有24小時(shí)提供基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄所列相關(guān)品種（不少于800種，不含中藥飲片)的能力。
（六）應(yīng)配備xx名以上藥師（包括藥監(jiān)部門認(rèn)可的執(zhí)業(yè)藥師、從業(yè)藥師及藥師（含）以上職稱，下同），并保證在營業(yè)時(shí)間內(nèi)有至少xx名藥師在崗；其他藥品從業(yè)人員須經(jīng)市食品藥品監(jiān)督部門培訓(xùn)合格，持證上崗。
（七）嚴(yán)格執(zhí)行國家、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）規(guī)定的藥品價(jià)格政策，經(jīng)物價(jià)部門監(jiān)督檢查合格；
（八）建立健全符合財(cái)政部門要求的有關(guān)帳薄設(shè)置、核算和記賬方法等財(cái)務(wù)制度。醫(yī)療保險(xiǎn)藥品銷售單獨(dú)立賬，財(cái)務(wù)會計(jì)管理與藥品購銷存管理相符。
（九）藥品進(jìn)銷存實(shí)行計(jì)算機(jī)信息管理，按規(guī)定進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入及傳送，并接入監(jiān)管部門遠(yuǎn)程管理系統(tǒng)。
（十）注冊資金（個(gè)體工商戶為資金數(shù)額）30萬元以上；在市區(qū)內(nèi)環(huán)高架以內(nèi)的藥店實(shí)際營業(yè)面積不得小于100平方米，其它地區(qū)的藥店實(shí)際營業(yè)面積不得小于60平方米。
第五條
具備本辦法第四條第（二）至（十）項(xiàng)規(guī)定條件，愿意提供基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)，并遵守醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定的零售藥店，可向市人力資源和社會保障行政部門提出定點(diǎn)資格申請。申請時(shí)需提供以下資料：
（一）無錫市區(qū)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)藥店申請表；
（二）《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》副本原件及復(fù)印件；
（三）《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》（GSP）認(rèn)證證書原件及復(fù)印件；
（四）《社會保險(xiǎn)登記證》、《稅務(wù)登記證》原件及復(fù)印件，從業(yè)人員參保繳費(fèi)憑證；
（五）營業(yè)員及專業(yè)技術(shù)人員名冊、上崗證、半年內(nèi)的健康證明原件及復(fù)印件，專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)資格證、注冊證原件及復(fù)印件；
（六）藥品經(jīng)營品種及價(jià)格清單、上一業(yè)務(wù)收支情況及有資質(zhì)的會計(jì)師事務(wù)所出具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；
（七）食品藥品監(jiān)督部門和物價(jià)部門監(jiān)督檢查合格的證明材料；
（八）藥店所處街道（鎮(zhèn)）證明、零售藥店?duì)I業(yè)用房房屋產(chǎn)權(quán)證（或可經(jīng)營年以上的房屋租賃協(xié)議）；
（九）藥店內(nèi)部各項(xiàng)規(guī)章制度。
第六條
人力資源和社會保障行政部門根據(jù)零售藥店的申請及提供的各項(xiàng)材料，對零售藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行審核確認(rèn)。
第七條
具有定點(diǎn)資格的零售藥店，根據(jù)布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件，本著公開、公平、公正的原則，由人力資源和社會保障行政部門會市社會保險(xiǎn)基金管理中心以政府購買醫(yī)療服務(wù)的方式，公開招標(biāo)確定醫(yī)保定點(diǎn)，有效期為 年。
布局規(guī)劃和擇優(yōu)定點(diǎn)條件由人力資源和社會保障行政部門會同食品藥品監(jiān)督管理、財(cái)政、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等部門確定。
首次招標(biāo)在本辦法實(shí)施前已取得定點(diǎn)資格并經(jīng)年審合格的零售藥店中進(jìn)行。
第八條
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)定點(diǎn)藥店醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議管理。應(yīng)對招標(biāo)確定的定點(diǎn)藥店進(jìn)行醫(yī)保政策、業(yè)務(wù)操作的培訓(xùn)。培訓(xùn)合格的，簽訂包括醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)范圍、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)規(guī)范、費(fèi)用結(jié)算、違規(guī)處理、違約責(zé)任以及費(fèi)用審核與控制管理等內(nèi)容的服務(wù)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。協(xié)議有效期一般為 年，定點(diǎn)資格年審合格后方能續(xù)簽。任何一方違反服務(wù)協(xié)議，對方均有權(quán)解除或停止協(xié)議，但須于30天前通知對方，并報(bào)市人力資源和社會保障行政部門及食品藥品監(jiān)督管理部門備案。
第九條
定點(diǎn)藥店應(yīng)當(dāng)明確專人負(fù)責(zé)醫(yī)保管理工作，及時(shí)按期向社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)報(bào)送有關(guān)資料和數(shù)據(jù)，與社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)共同做好各項(xiàng)管理工作。
第十條
藥品購、售管理
（一）參保人員可憑本人社會保障卡到各定點(diǎn)藥店使用個(gè)人帳戶配購藥品。
（二）參保人員在定點(diǎn)藥店配購藥品時(shí)，每天不得超過xx次或費(fèi)用不超過200元；每月不得超過次或費(fèi)用不超過800元。超過規(guī)定的，醫(yī)?；鸩挥杞Y(jié)算。
（三）定點(diǎn)藥店向參保人員提供藥品配售服務(wù)時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對本人社會保障卡，對因行動(dòng)不便等原因由他人代為購藥的，應(yīng)做好代購人身份證等相關(guān)信息的登記工作，以備后查。同時(shí)，藥師應(yīng)認(rèn)真詢問病情并指導(dǎo)用藥，一般藥品不得超過日用量；急診用藥一般不得超過日用量；對于某些需長期服藥的慢性病(如結(jié)核病、高血壓病、糖尿病等)可適當(dāng)延長。對于外配處方要按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，并保存兩年以上備查。
（四）定點(diǎn)藥店對所配售的藥品應(yīng)實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)，不得拒絕參保人員小額購藥要求，醫(yī)保劃卡購藥（同品規(guī)）價(jià)格不得高于現(xiàn)金售價(jià)，費(fèi)用結(jié)算應(yīng)使用醫(yī)療保險(xiǎn)專用發(fā)票，并單列記帳。
第十一條
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對定點(diǎn)藥店的檢查和費(fèi)用審核，要按照基本醫(yī)療保險(xiǎn)有關(guān)政策規(guī)定和醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)協(xié)議，結(jié)付參保人員在定點(diǎn)藥店發(fā)生的應(yīng)當(dāng)由醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人帳戶支付的費(fèi)用。定點(diǎn)藥店有義務(wù)提供與費(fèi)用結(jié)算、檢查監(jiān)督等相關(guān)的資料和賬目清單。
第十二條
定點(diǎn)藥店變更或歇業(yè)核準(zhǔn)備案。定點(diǎn)藥店需要變更機(jī)構(gòu)名稱、法定代表人、負(fù)責(zé)人或經(jīng)營者、所有制形式、經(jīng)營地址等內(nèi)容或歇業(yè)的，應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更或批準(zhǔn)歇業(yè)后15個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)市人力資源和社會保障行政部門審核，符合定點(diǎn)條件的，辦理定點(diǎn)變更或歇業(yè)備案手續(xù)，并送社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)備案。
對于營業(yè)地址需要變更至其他街道（鎮(zhèn)）的（按定點(diǎn)規(guī)劃要求尚能定點(diǎn)的），應(yīng)在《藥品經(jīng)營許可證》和《營業(yè)執(zhí)照》變更前，書面向人力資源和社會保障行政部門申請地址變更備案。備案四個(gè)月后尚未辦理定點(diǎn)變更手續(xù)的，原醫(yī)保定點(diǎn)（包括醫(yī)療服務(wù)協(xié)議）自動(dòng)終止。
第十三條
市人力資源和社會保障行政部門要會同食品藥品監(jiān)督管理、物價(jià)和社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)等有關(guān)部門，加強(qiáng)對定點(diǎn)藥店的檢查和考核。要對定點(diǎn)藥店的定點(diǎn)資格進(jìn)行審核。對于違反規(guī)定的定點(diǎn)藥店，人力資源和社會保障行政部門按本辦法第十四、十五條規(guī)定限期整改或取消定點(diǎn)資格。
第十四條
定點(diǎn)藥店有下列情形之一的,視其情節(jié)輕重予以限期至個(gè)月整改，整改期間暫停服務(wù)協(xié)議：
（一）拒絕參保人員小額購藥需求或醫(yī)保劃卡購藥價(jià)格高于現(xiàn)金售價(jià)的'；
（二）財(cái)務(wù)管理制度不符合要求的；
（三）未按規(guī)定使用醫(yī)保專用發(fā)票的；
（四）營業(yè)時(shí)間內(nèi)藥師不在崗的；
（五）不提供24小時(shí)售藥服務(wù)的；
（六）經(jīng)市人力資源和社會保障行政部門認(rèn)定的其他違反醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定的行為。
第十五條
定點(diǎn)藥店有下列行為之一的，取消其定點(diǎn)資格，并在xx年內(nèi)不再受理其定點(diǎn)資格的申請。同時(shí)移交藥監(jiān)、工商、物價(jià)、公安等相關(guān)部門處理：
（一）采用偽造或變造賬目、票據(jù)等手段結(jié)算醫(yī)?；鸬?；
（二）采用各種方式，使用醫(yī)保個(gè)人帳戶資金直接或者變相銷售保健品、食品及非醫(yī)保范圍的其他物品的；
（三）出售假冒、偽劣、過期失效藥品等違反《藥品質(zhì)量經(jīng)營管理規(guī)范》規(guī)定的；
（四）未提供醫(yī)保服務(wù)，卻用社會保障卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的；
（五）藥品進(jìn)銷存管理和財(cái)務(wù)管理不能真實(shí)反映醫(yī)保結(jié)算情況的；
（六）為未定點(diǎn)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)或零售藥店提供劃卡結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用的；
（七）食品藥品監(jiān)督管理和工商行政等有關(guān)部門責(zé)令停業(yè)整改期間，仍在為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；
（八）經(jīng)營地址變更后未按規(guī)定到人力資源和社會保障行政部門辦理變更手續(xù)，自行在新地址為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)的；
（九）拒不配合人力資源和社會保障行政部門、社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查考核的；
（十）連續(xù)xx個(gè)月未為參保人員提供醫(yī)保服務(wù)且不進(jìn)行歇業(yè)備案的；
（十一）不參加審核或?qū)徍瞬缓细竦模?/p>
（十二）兩次暫停服務(wù)協(xié)議限期整改后仍有本辦法第十四條規(guī)定的違規(guī)行為的；
（十三）騙取醫(yī)療保險(xiǎn)基金行為的；
（十四）法律法規(guī)規(guī)定的其它違法違規(guī)行為。
第十六條
社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)《省勞動(dòng)保障廳關(guān)于印發(fā)（試行）的通知》（蘇勞社醫(yī)管〔20xx〕5號和《關(guān)于印發(fā)無錫市社?；鸨O(jiān)督舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)試行辦法》（錫勞社財(cái)〔20xx〕9號）規(guī)定，積極開展誠信藥店創(chuàng)建活動(dòng)和定點(diǎn)藥店違規(guī)行為舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)工作，加強(qiáng)定點(diǎn)藥店的自律管理和社會保險(xiǎn)基金管理。
第十七條
本辦法自20xx年月日起執(zhí)行。以前規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。
進(jìn)銷存管理制度4
一、庫房配件進(jìn)貨：
1、配件庫房依據(jù)各技術(shù)中心維修狀況和配件運(yùn)行狀況來制定需求的配件訂購方案，合理的庫存分析來訂購所需求的配件。
2、依據(jù)維修狀況來制定配件訂購方案，針對普通配件及特殊件的采購時(shí)間及數(shù)量制定，及時(shí)向采購中心咨詢。
3、組織備件的到貨驗(yàn)收及備件的入庫檢驗(yàn)；對收到的配件及時(shí)清點(diǎn)和配件入庫驗(yàn)收，對配件接納的異常狀況（破損，少發(fā)，錯(cuò)發(fā)，丟失等）向采購中心及時(shí)聯(lián)絡(luò)溝通反映狀況，以便查找。
4、配件清點(diǎn)驗(yàn)收終了后，庫管人員依照實(shí)踐收貨狀況錄入電腦。
二、庫房配件出庫銷售：
1、管理員按《維修拜托書》上的記載發(fā)放配件，發(fā)放配件時(shí)要檢查《委托書》的兩聯(lián)填寫能否相符，格式是否一致。
2、配件出庫后，庫管員及時(shí)核對維修領(lǐng)料單，打“√”確認(rèn)。發(fā)放配件時(shí)要用有特殊記號標(biāo)識，最好簽字確認(rèn)。
3、庫管員及時(shí)對出庫配件記載和電腦錄入工作，防止呈現(xiàn)工作失誤，形成誤差。
4、庫管員要依照相關(guān)規(guī)則，對庫房配件不允許外借和試用，防止損壞。
三、庫房配件管理存儲：
1、每月清點(diǎn)日期為當(dāng)月最后一天下午6:00以后。該時(shí)間要求每一位庫管員月結(jié)存盤，導(dǎo)出本月的《進(jìn)銷存報(bào)表》，并加以保管，同時(shí)上報(bào)。
2、清點(diǎn)時(shí)按《實(shí)物清點(diǎn)管理方法》執(zhí)行，在此期間不得再有配件出入庫。
3、清點(diǎn)完畢后，及時(shí)清點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬的核對，只要核對后完成實(shí)數(shù)與臺賬、物賬完整相符，表明賬目明晰；如不符，就必需對明細(xì)材料逐一核對，找出差別。
4、清點(diǎn)完成后，依據(jù)清點(diǎn)數(shù)據(jù)制造《賬實(shí)差異表》并加以保管，同時(shí)上報(bào)。
5、庫管員依據(jù)清點(diǎn)狀況對統(tǒng)計(jì)回收的材料入庫后，填報(bào)《回收臺賬》、《統(tǒng)計(jì)表》、入庫單必需每月2號以前上報(bào)以便做出匯總分析。
四、庫房進(jìn)銷存的意義：
1、樹立合理的商品分類的存放。
2、構(gòu)成科學(xué)的成本計(jì)算和利潤計(jì)算方式。
3、合理調(diào)整庫存商品，包括商品裝備、庫存預(yù)警等。
4、樹立進(jìn)貨-〉銷售-〉現(xiàn)金完好的業(yè)務(wù)流程體系，減少管理破綻。
5、有效對業(yè)務(wù)人員考核，完善的激勵(lì)機(jī)制提高員工積極性。
6、減少庫存積壓，合理組織庫存結(jié)構(gòu),使暢銷商品和高利潤商品占庫存資金的80%左右。
五、庫房進(jìn)銷存的作用：
倉庫管理是以倉庫為主，貨品一進(jìn)一出都記錄，同時(shí)產(chǎn)生庫存信息，相應(yīng)的能夠查找到進(jìn)貨與出貨狀況，產(chǎn)生出、入庫報(bào)表，清點(diǎn)；進(jìn)銷存管理是以貨品的進(jìn)貨、銷售、庫存為主，其實(shí)銷售也是貨品出庫的.范疇，只是參加了價(jià)格管理。
1、采購：采購訂單、采購入庫單、采購發(fā)票等。
2、銷售：銷售訂單、銷售發(fā)貨單等。
3、庫存：采購入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單、調(diào)撥單、清點(diǎn)表等。
4、核算：采購入庫單、產(chǎn)廢品入庫單、其他入庫單、銷售出庫單、資料出庫單、其他出庫單等。
最后對采購、入庫的各種配件的入庫成本、銷售出庫各種配件的銷售成本的核算。
六、庫房進(jìn)銷存的目的：
1、降低采購、銷售、庫存成本，優(yōu)化資金流轉(zhuǎn)。加快商品周轉(zhuǎn)，提升市場反響速度。
2、標(biāo)準(zhǔn)化庫存商品管理，避免資產(chǎn)流失。隨時(shí)查看成本、利潤和買賣記錄。
3、杜絕財(cái)務(wù)破綻，防范買賣風(fēng)險(xiǎn)。便于往來訂單，帳款管理。
4、便于考核員工、部門、經(jīng)銷商業(yè)績。降低工作強(qiáng)度，提高工作效率。
5、統(tǒng)計(jì)報(bào)表提供實(shí)時(shí)決策。
報(bào)表中銷售和庫存狀況反映的數(shù)字進(jìn)貨；在運(yùn)營上，可依據(jù)報(bào)表對應(yīng)收金額的計(jì)算，防止資金錯(cuò)誤，最終造成損失。提的數(shù)據(jù)，公司可經(jīng)過剖析協(xié)助運(yùn)營者做出真確的決策。
進(jìn)銷存管理制度5
一，管理
為完善進(jìn)銷存的管理，保證貨品的安全，進(jìn)貨付款、銷售收款的準(zhǔn)確，特制定本
總則：進(jìn)銷存管理利用物流、資金流、海鼎系統(tǒng)、賬務(wù)系統(tǒng)相互牽制與印證；各門店需統(tǒng)一使用海鼎系統(tǒng)，以利于數(shù)據(jù)的搜集查詢和審核監(jiān)督。 1采購 1.1進(jìn)貨
1.1.1貨品到達(dá)門店后，由店長或營業(yè)員點(diǎn)收，點(diǎn)收完成與采購計(jì)劃核對，核對無誤后填寫進(jìn)貨單并簽字確認(rèn)，同時(shí)報(bào)品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)。如有取得供應(yīng)商的送貨單，并且信息齊全，可以由送貨單替代進(jìn)貨單，但需收貨人和品牌經(jīng)理在送貨單上簽字確認(rèn)。
1.1.2進(jìn)貨單必須體現(xiàn)如下信息：品名、單價(jià)、計(jì)量單位、數(shù)量、條形碼、貨號、規(guī)格等。進(jìn)貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計(jì)。
1.1.3進(jìn)貨單在收貨當(dāng)天遞交財(cái)務(wù)，進(jìn)銷存會計(jì)收到進(jìn)貨單次日內(nèi)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)。進(jìn)銷存會計(jì)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)錄入海鼎系統(tǒng)后將進(jìn)貨單遞交到賬務(wù)會計(jì)，由賬務(wù)會計(jì)將進(jìn)貨數(shù)據(jù)記入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記賬時(shí)需體現(xiàn)進(jìn)貨總金額與進(jìn)貨總數(shù)量。如進(jìn)貨屬于銷售分成方式，通過吊牌價(jià)乘以進(jìn)貨折扣得到進(jìn)貨單價(jià)。 1.2采購?fù)素洠ㄍ私o供應(yīng)商）
由店長或營業(yè)員填寫退貨單并報(bào)品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，退貨單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給進(jìn)銷存會計(jì)。退貨單需(供貨方接收人簽收)并在收到當(dāng)天遞交財(cái)務(wù)，由進(jìn)銷存會計(jì)收到退貨單次日內(nèi)在海鼎系統(tǒng)審核確認(rèn)。進(jìn)銷存會計(jì)確認(rèn)無誤簽字后遞交到賬務(wù)會計(jì)，由賬務(wù)會計(jì)將退貨數(shù)據(jù)記入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，記賬時(shí)需體現(xiàn)退貨總金額與退貨總數(shù)量。進(jìn)貨方式為買斷的退貨可以抵付后續(xù)的進(jìn)貨款，如后續(xù)不再進(jìn)貨須供應(yīng)商退款的，退款情況由品賬務(wù)會計(jì)進(jìn)行后續(xù)跟蹤。
1.3付款
1.3.1付款（買斷）
由賬務(wù)會計(jì)填寫付款申請單，后附進(jìn)貨單復(fù)印件，并交財(cái)務(wù)主管。財(cái)務(wù)主管將付
款申請金額與用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)的應(yīng)付賬款余額相互核對，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。、
1.3.2付款（銷售分成）
由賬務(wù)會計(jì)根據(jù)進(jìn)銷存會計(jì)制作的銷售報(bào)表填寫付款申請單，后附銷售明細(xì)（需體現(xiàn)銷售折扣），并交財(cái)務(wù)主管。財(cái)務(wù)主管根據(jù)合同對付款申請進(jìn)行審核，確認(rèn)無誤后按流程簽批，流程如下：品牌經(jīng)理→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。
1.3.3付款（預(yù)付款）
由品牌經(jīng)理填寫付款申請單，后附訂貨明細(xì)，交自營總監(jiān)確認(rèn)后按流程簽批，流程如下物業(yè)財(cái)務(wù)→總經(jīng)理/董事長。
二，銷售
2.1銷售時(shí)由營業(yè)員將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)并填寫銷售單，收銀后收銀小票，銷售單一聯(lián)店面留存、一聯(lián)給顧客、一聯(lián)給財(cái)務(wù)。當(dāng)天下班后將銷售日報(bào)表、銷售單、收銀小票、銀聯(lián)簽購單、抵用券等裝訂后交進(jìn)銷存會計(jì)。銷售現(xiàn)金需單獨(dú)放進(jìn)信封，下班后投到財(cái)務(wù)保險(xiǎn)箱。
2.2營業(yè)員須銷售當(dāng)天將銷售商品信息錄入海鼎系統(tǒng)，不允許隔天錄入，如因不可抗力原因無法當(dāng)天錄入，須電話告知品牌經(jīng)理及進(jìn)銷存會計(jì)，并于次日上午12：00前完成補(bǔ)錄。
2.3進(jìn)銷存會計(jì)負(fù)責(zé)銷售次日將現(xiàn)金存入銀行并帶回銀行回單。進(jìn)銷存會計(jì)于銷售次日下班前將銷售報(bào)表（需體現(xiàn)銷售折扣）、收銀小票、收款憑證（銀聯(lián)簽購單、銀行回單、抵用券、禮卡刷卡金額）相互核對。核對無誤后當(dāng)天將收款憑證交賬務(wù)會計(jì)。賬務(wù)會計(jì)每月1號、16號到海鼎系統(tǒng)打印出前半個(gè)月的銷售報(bào)表，與收款憑證核對相符后，將銷售數(shù)據(jù)分店記入用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)，銷售分錄需體現(xiàn)銷售總金額與銷售總數(shù)量。品牌經(jīng)理將更新的銷售折扣表電子檔提交進(jìn)銷存會計(jì)，進(jìn)銷存會計(jì)核對銷售金額時(shí)需核對銷售折扣是否正確。
2.4銷售退貨
客戶退貨需先向品牌經(jīng)理口頭申請，品牌經(jīng)理同意后要求客戶退還銷售單客戶聯(lián)，營業(yè)員根據(jù)銷售單查詢銷售記錄，如無誤，填寫退貨單并簽字確認(rèn)后，交品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)，如原銷售收款方式為現(xiàn)金，退還現(xiàn)金；如原銷售方式為刷卡，
需由營業(yè)員填寫付款申請單（收款帳號為原刷卡帳號），后附退貨單和退回的銷售單。付款申請單遞交財(cái)務(wù)后按流程簽批后付款，簽批流程如下物業(yè)財(cái)務(wù)→自營總監(jiān)→總經(jīng)理/董事長。如刷卡退款是發(fā)生在銷售當(dāng)天22點(diǎn)前，收回銷售單及貨品后填寫退貨單并報(bào)品牌經(jīng)理簽字確認(rèn)后，可以直接在POS機(jī)撤銷此銷售收款。
三，盤點(diǎn)
3.1每月各店需盤點(diǎn)一次。盤點(diǎn)現(xiàn)場店面人員應(yīng)予以協(xié)助。
3.2盤點(diǎn)需當(dāng)天完成，如庫存較多，進(jìn)銷存會計(jì)提前一天通知財(cái)務(wù)主管，由財(cái)務(wù)主管組織本部門同事協(xié)助盤點(diǎn)。
3.3盤點(diǎn)期間的銷售須由營業(yè)員單獨(dú)登記，盤點(diǎn)完成后遞交進(jìn)銷存會計(jì)，由進(jìn)銷存會計(jì)校正因銷售而影響的實(shí)盤數(shù)據(jù)。
3.3進(jìn)銷存會計(jì)盤點(diǎn)完成次日內(nèi)將實(shí)盤數(shù)據(jù)以電子版形式報(bào)送一份到財(cái)務(wù)主管處。
3.4進(jìn)銷存會計(jì)在盤點(diǎn)完成后5天內(nèi)將實(shí)盤數(shù)據(jù)與海鼎系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，如有差異需做成盤點(diǎn)差異表（需列明差異原因）報(bào)財(cái)務(wù)主管處。財(cái)務(wù)主管會同品牌經(jīng)理對盤點(diǎn)差異表進(jìn)行審核，并完成盤點(diǎn)報(bào)告，盤點(diǎn)報(bào)告需體現(xiàn)所有自營店的盤點(diǎn)差異品名、差異數(shù)量、差異金額及差異原因并簽署處理意見，報(bào)自營總監(jiān)及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。
3.5進(jìn)銷存會計(jì)根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的`盤點(diǎn)報(bào)告調(diào)整海鼎系統(tǒng)庫存；賬務(wù)會計(jì)根據(jù)經(jīng)總經(jīng)理簽批的盤點(diǎn)報(bào)告在用友財(cái)務(wù)系統(tǒng)中做調(diào)整分錄，分錄需體現(xiàn)數(shù)量與金額。
4違反本制度的懲罰
4.1每月違反本制度超過三次，每次罰款100元，超過5次視為不勝任工作崗位，由人事部門視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰直至辭退。
4.2違反本制度給公司造成實(shí)際損失的，相關(guān)責(zé)任人須承擔(dān)賠償責(zé)任。
進(jìn)銷存管理制度6
1.0目的
明確會所零售商品的進(jìn)、銷、存管理,以有效地控制過程。
2.0適用范圍
適用于zz城會所商品的采購、零售及庫存管理。
3.0職責(zé)
3.1各區(qū)域服務(wù)員負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)商品的采購申報(bào)工作。
3.2會所領(lǐng)班負(fù)責(zé)會所全部商品的.采購申請工作。
3.3會所主管負(fù)責(zé)會所全部商品的采購審核工作。
3.4管家服務(wù)中心經(jīng)理負(fù)責(zé)會所全部商品審批工作。
4.0程序要點(diǎn)
4.1根據(jù)庫存制定商品進(jìn)貨計(jì)劃,擬定品種、規(guī)格、品牌、價(jià)格標(biāo)準(zhǔn);缺貨登記,進(jìn)貨合理,按程序?qū)徟?/p>
4.2領(lǐng)班在批準(zhǔn)的合格供方處采購,貨真價(jià)實(shí)。
4.3驗(yàn)貨:名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票是否一致;商品包裝與外觀是否完好;標(biāo)識是否清晰、完整。不合格記錄/退換貨。
4.4填寫《入庫單》,記錄商品名稱、數(shù)量、價(jià)格、進(jìn)貨日期等信息。登記流水帳。
4.5服務(wù)員填寫《領(lǐng)料單》,發(fā)貨、領(lǐng)取方簽字。按保質(zhì)期,先入先發(fā)。
4.6制定價(jià)格標(biāo)準(zhǔn),填寫價(jià)格標(biāo)簽,主管批準(zhǔn)唱收、唱付、錢款當(dāng)面交清。記流水帳、現(xiàn)金帳、盤點(diǎn)柜臺存貨,交款。
4.7每日清點(diǎn)柜臺存貨,每月盤點(diǎn)庫存數(shù)和商品質(zhì)量、保質(zhì)期、保存期。
4.8發(fā)現(xiàn)損壞、有瑕疵商品登記,判斷損壞性質(zhì),質(zhì)量問題退換貨,自然損壞經(jīng)理批準(zhǔn)后作報(bào)損處理,登記盤點(diǎn)表。
5.0支持性文件
5.1無
6.0質(zhì)量記錄
6.1無
進(jìn)銷存管理制度7
一、貨物驗(yàn)收入庫
1、貨物到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)入庫。
2、對入庫貨物核對、清點(diǎn)后，庫管員及時(shí)填寫入庫單。一聯(lián)做帳，經(jīng)辦人持一聯(lián)做憑證。
3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時(shí)不得入庫。
a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。
b）與請購單不相符的采購物資。
c）運(yùn)輸過程中損壞的采購物資。
d）有效期過半的貨物。
e）客戶退回貨物包裝污染、破損等無法二次銷售的。
4、因急需或其他原因不能形成入庫的.貨物，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)收，并及時(shí)補(bǔ)填“入庫單”。
二、貨物保管
1、貨物入庫后，需按不同品牌和用途分類分區(qū)放，做到“二齊、三清、四定位”。
a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
b）三清：數(shù)量清、規(guī)格、標(biāo)識清。
c）四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。
2、庫管員對貨物月末進(jìn)行盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須說明原因并形成書面材料備案。
3、貨物的庫存數(shù)量公司不定期的安排人員會同庫管進(jìn)行大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)數(shù)量由雙方簽字負(fù)責(zé)。對出現(xiàn)的誤差由庫管負(fù)責(zé)說明原因并形成書面材料備案。
三、貨物發(fā)放
1、庫管員憑業(yè)務(wù)員書面訂單發(fā)貨，貨物數(shù)量不足或已經(jīng)斷貨的由庫管負(fù)責(zé)在書面訂單上注明。
2、庫管員發(fā)貨根據(jù)產(chǎn)品效期遵守“先進(jìn)先出”的原則。
3、銷售人員所需貨物無庫存或庫存不足，庫管員應(yīng)及時(shí)通知采購。
4、任何人不辦理手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動(dòng)，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。
5、整箱發(fā)放的貨物，庫管員負(fù)責(zé)開箱查看數(shù)量、污損情況，如有數(shù)量不對、污損情況的，在出庫前及時(shí)添加和調(diào)換。
6、庫管員有責(zé)任對發(fā)物流的貨物進(jìn)行二次加固封箱。
7、贈(zèng)品須憑批準(zhǔn)的?！顿?zèng)品申領(lǐng)表》發(fā)放。
8、貨物一律按照公司統(tǒng)一制定發(fā)貨價(jià)發(fā)放；其他情況須有批準(zhǔn)的《折讓申請單》。
9、以兌獎(jiǎng)卡換貨的一律交卡領(lǐng)貨，并由領(lǐng)用人簽字。
四、貨物退庫
1、客戶退換貨須有客戶簽名的退換貨明細(xì)并附銷售員的《客戶退換貨說明表》方可入庫，庫管員有責(zé)任對退庫的貨品進(jìn)行二次檢查，污損的貨物有權(quán)拒絕退庫。
2、經(jīng)批準(zhǔn)的損壞貨物退庫，庫管員要做好記錄和標(biāo)識。
進(jìn)銷存管理制度8
一、目的
通過制定倉庫的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員的日常工作行為，對有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。
二、適用范圍
倉庫的所用工作人員
三、職責(zé)要求
（一）、工作要求:
1、嚴(yán)格履行出、入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級反映。
2、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報(bào)表、帳簿，不可丟失；做好保密工作。
3、倉管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單寫明情況，雙方簽字，各執(zhí)一份。
4、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。
5、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。
6、上班檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查門窗是否已鎖好及是否存在其他不安全隱患。易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨(dú)存儲、妥善保管。
7、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)主管人員同意隨意涂改賬目、抽換帳頁。嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物。
（二）、日常管理
1、合理設(shè)置各類物資的賬簿。嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作，對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)處理，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)正確無誤。
2、會同督促所需物資部門填制申購單，及時(shí)采購所需物資，使庫存物資供應(yīng)充足及時(shí)，不延誤工作為準(zhǔn)。物資到達(dá)時(shí)，首先將申購單及原始單據(jù)核對是否相符（數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求是否相符）。其次再與原始單據(jù)和實(shí)物核對，驗(yàn)收無誤后，填制收料單。
3、做好各類物資的日常核查工作定期盤點(diǎn)。庫存物資清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）須報(bào)廢處理的，必須填寫專門報(bào)告上級主管審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
4、按物資的不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)擺放，物資擺放整齊、庫容干凈整齊。
5、定期進(jìn)行各類存貨整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，上報(bào)主管及時(shí)加以處理。
6、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件貨物擺放合理有序，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)跟其他貨物區(qū)分管理，并在該區(qū)標(biāo)示警示標(biāo)語。
7、保管員必須24小時(shí)在崗，有事請假，必須有人頂崗。吃住在庫，保證物資材料出入庫正常運(yùn)行。
8、保管員設(shè)置兩套賬，即手工記賬和電腦錄入相結(jié)合，每日終時(shí)，根據(jù)收料單、領(lǐng)料單記賬，核對庫存是否一致，緊密配合會計(jì)，核對單據(jù)，做到帳物相符。
9、每月最后一天下午6時(shí)為結(jié)賬時(shí)，將當(dāng)月發(fā)生的物資材料出入庫單據(jù)匯總，打印工程物資明細(xì)表兩份，一份交會計(jì)，一份自行保存。
10、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時(shí)鎖好門窗，做好防火防盜。
（三）、入庫管理
1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、倉庫管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí)，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。
3、因工地急需使用而在當(dāng)?shù)夭少彽慈霂斓脑牧匣蛭锪?，必須補(bǔ)辦入庫手續(xù)。
4、已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時(shí)分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放。
（四）、物料及產(chǎn)品出庫管理
1、物資出庫憑證為領(lǐng)料單（以主管簽名為準(zhǔn)，無簽名不準(zhǔn)領(lǐng)料，特殊情況主管應(yīng)電話告知倉管員）方可辦量出庫，任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。生產(chǎn)工人領(lǐng)料按工藝卡上的數(shù)量核發(fā)，注明領(lǐng)料人。
2、領(lǐng)用工具須要辦理登記手續(xù)（如:角磨機(jī)，剪刀，卷尺等），使用人有義務(wù)愛惜公司財(cái)物，如發(fā)現(xiàn)有故意損壞或遺失等情況，直接追究領(lǐng)用人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任；勞保用品及低值耗材遵循“以舊換新”的原則發(fā)放（如手套、口罩等）；勞保用品按月定額供應(yīng)給個(gè)人，如須超額領(lǐng)用須經(jīng)廠部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，才能重新申領(lǐng)。倉管負(fù)責(zé)監(jiān)督舊物的回收情況，必要時(shí)須在相關(guān)登記簿上登記注明。
3、涉及夜間及特殊情況領(lǐng)取物品，可由廠長到倉庫借用簿上簽字，并于次日上午及時(shí)補(bǔ)單。
4、外出工地領(lǐng)料，須見單發(fā)料。工地余料須由領(lǐng)隊(duì)盤點(diǎn)入庫，倉庫人員作好退料登記（須注明:退料工地名稱，退料時(shí)間，領(lǐng)隊(duì)簽名）。
5、公司產(chǎn)品的出庫，應(yīng)統(tǒng)一由倉管員根據(jù)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人提供有領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的合同或相關(guān)資料，以此為依據(jù)填開出倉單須經(jīng)廠長簽字后發(fā)貨；門衛(wèi)值班人員須認(rèn)真核對產(chǎn)品出倉手續(xù)是否齊全確認(rèn)簽字后才可放行，出倉單一式三份，一份辦公室留存，一份交倉庫留存，一份門衛(wèi)留存?zhèn)洳椤?/p>
（五）、外出作業(yè)工具出庫管理
1、電動(dòng)工具、五金工具、計(jì)量工具等工具類物資需要帶到現(xiàn)場作業(yè)使用的，一律辦理出庫登記手續(xù)方可出廠，并且在外出作業(yè)完畢后及時(shí)退還倉庫并辦理入庫手續(xù)。
2、班組所需工具統(tǒng)一由班組長負(fù)責(zé)借用，安裝隊(duì)所需工具統(tǒng)一由隊(duì)長負(fù)責(zé)借用，其他人員不允許以個(gè)人名義借用工具。
3、借用時(shí)，借用人要檢查工具的.完好性，借用時(shí)工具已存在缺陷的，辦理登記時(shí)要注明情況。
4、倉庫保管員必須建立完善的工具借用臺賬。對非限時(shí)借用，由班組負(fù)責(zé)保管的工具，定期須核查對賬一次；對限時(shí)借用的工具，須及時(shí)核查退還情況，借用時(shí)間到期但借用人須繼續(xù)借用的，要辦理續(xù)借登記。
5、對于有問題暫時(shí)無法使用的工具，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)告知廠長進(jìn)行維修，保持工具的完好。
6、工具丟失的，由借用人作書面說明，未做書面說明或經(jīng)調(diào)查屬借用人未盡保管責(zé)任造成丟失的，按公司相關(guān)制度對相關(guān)責(zé)任人予以處罰。
進(jìn)銷存管理制度9
一、建賬
1、新店鋪貨后三天內(nèi)店長必須在店鋪建立臺賬,賬務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大賬。
2、建立新賬前,必須對商品進(jìn)行盤點(diǎn),以盤點(diǎn)實(shí)數(shù)作為建賬的基礎(chǔ)資料,要做到準(zhǔn)確無誤。
二、銷賬
3、店長每周一下午至公司開會時(shí)必須將上一周的銷售報(bào)表和銷售小票交至賬務(wù)管理員,賬務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷賬,包括相關(guān)查詢。銷售報(bào)表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰,無錯(cuò)字錯(cuò)碼,一旦有不規(guī)范和填寫錯(cuò)誤的情況發(fā)生,將視為違章,必須接受處罰。
4、與商場聯(lián)營店鋪不得私收現(xiàn)金,一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。對通過公司批準(zhǔn),個(gè)別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時(shí)上交公司,收現(xiàn)商品做入銷售日報(bào)和周報(bào),注明內(nèi)購和折扣比例,不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售,做進(jìn)銷售報(bào)表。
5、各店的出貨單由店長或?qū)з徴胶炞趾笤?~2日內(nèi)必須返回貨品部,出貨單一式四份,店長留存一份,其余三份交回貨品部,貨品部留存一份,轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部兩份。
6、店長和賬務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進(jìn)貨和銷貨必須當(dāng)天做賬,作到日清日結(jié),不得累計(jì),每周做一次合計(jì)。遇到店長或賬務(wù)管理員請假的情況,超過三天假期就必須上報(bào)業(yè)務(wù)主管或會計(jì),安排代理人。
7、所有銷賬工作必須認(rèn)真細(xì)致,銷完后進(jìn)行復(fù)核,以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進(jìn)銷存的原始憑證(出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表),不得丟失。一旦丟失,視為違章,必須接受處罰。
三、盤點(diǎn)
8、自營店貨品盤點(diǎn)分為日盤總數(shù),月盤明細(xì),日盤總數(shù)即每天早晚班導(dǎo)購交接班時(shí)對貨品進(jìn)行總數(shù)盤點(diǎn),雙方一致確認(rèn)后在交接本上簽字。月盤明細(xì)即每月由財(cái)務(wù)人員隨機(jī)對店鋪進(jìn)行盤點(diǎn),月盤時(shí)必須對明細(xì)賬。
9、月盤時(shí)對柜臺上出現(xiàn)的混簽、丟簽商品不能盤點(diǎn)入賬,應(yīng)辦理退貨手續(xù),退回貨品部進(jìn)行重新核定。每月每店混簽、丟簽超過5件,即視為違規(guī),必須接受處罰。店長自行發(fā)現(xiàn)混簽、丟簽,情節(jié)輕微,并及時(shí)進(jìn)行了調(diào)整和補(bǔ)充,此類情況不進(jìn)行處罰。
10、月盤點(diǎn)時(shí)間和盤點(diǎn)人員由財(cái)務(wù)部決定,盡量避開客流量較大的時(shí)間段,當(dāng)銷售與盤點(diǎn)發(fā)生矛盾時(shí),銷售給盤點(diǎn)讓路。店長和導(dǎo)購必須認(rèn)真配合盤點(diǎn)人員的工作,并應(yīng)整理好臺賬,及時(shí)與盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行核對。
11、盤點(diǎn)表一式兩份,盤點(diǎn)結(jié)束后,店長與盤點(diǎn)人員分別簽字確認(rèn),當(dāng)月盤點(diǎn)表必須歸檔保存,以備下月查實(shí)。
四、對賬
12、盤點(diǎn)結(jié)束后,及時(shí)進(jìn)行盤點(diǎn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬的核對,只有核對后實(shí)現(xiàn)實(shí)數(shù)與臺賬、大賬完全相符,才能說明賬目清晰;如出現(xiàn)不符,就必須對明細(xì)資料進(jìn)行逐一核查,找出差異。
13、對問題較少的店鋪,盤點(diǎn)當(dāng)日就必須完成核查;對問題較多的店鋪,店長必須安排時(shí)間在三日內(nèi)回到公司與盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員進(jìn)行核查,并把出現(xiàn)的問題如實(shí)上報(bào)會計(jì)。拖延核查時(shí)間將視為違章,必須接受處罰。
14、對賬核查的各種問題不管查清還是未查清都必須逐一列出清單,說明情況,上報(bào)會計(jì)。
五、庫存管理
15、自營店庫存管理必須做到:
a.以產(chǎn)品系列和品類分開裝袋裝箱集中儲放,提高銷售時(shí)的找貨速度。
b.產(chǎn)品包裝袋要完整無破損,對破損的袋子及時(shí)更換,防止因破袋而發(fā)生亂簽。
c.不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中,防止商品損壞,尤其易折的銀鏈商品。
d.單款產(chǎn)品的庫存量不能過大,中低價(jià)格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件;一般款式單款庫存不能超過2件;高價(jià)格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件;一般款式單款庫存不能超過1件;對滯銷庫存商品每3個(gè)月向公司辦理一次調(diào)貨。
e.各自營店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定,正常售賣季不能超過指標(biāo);在節(jié)日旺季,庫存量可以超過指標(biāo),但幅度不能超過30%.各自營店庫存指標(biāo)詳見附件。
f.銷售人員佩戴產(chǎn)品促進(jìn)銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場,每件產(chǎn)品的佩戴時(shí)間不要超過7天,盡量減少磨損,保證產(chǎn)品光亮如新。
六、核查與處理
16、會計(jì)負(fù)責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進(jìn)銷憑證(進(jìn)貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點(diǎn)表)丟失貨品的.問題進(jìn)行進(jìn)一步核查,對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進(jìn)行價(jià)簽調(diào)整和補(bǔ)充,貨品丟失問題上報(bào)總經(jīng)理處理。
17、會計(jì)和總經(jīng)理對當(dāng)月自營店進(jìn)銷存管理存在問題的處理意見落實(shí)后,賬務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪賬目進(jìn)行調(diào)整,實(shí)現(xiàn)公司大賬與店鋪臺賬的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計(jì)批準(zhǔn)的情況下,賬務(wù)管理員不得私自調(diào)賬。
18、每月自營店進(jìn)銷存報(bào)表由賬務(wù)管理員提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù)和資料,會計(jì)進(jìn)行初步核查后匯總上報(bào)總經(jīng)理。自營店進(jìn)銷存報(bào)表上報(bào)時(shí)間與損益表同步。
七、獎(jiǎng)罰條例
19、處罰
a.銷售報(bào)表和小票填寫不規(guī)范,有錯(cuò)字錯(cuò)碼(店長罰款50元;導(dǎo)購30元)
b.丟失原始憑證:出貨單、調(diào)(退)貨單、小票、上月盤點(diǎn)表(店長罰款100元)
c.每月每店混簽、丟簽超過5件(店長罰款200元;導(dǎo)購100元)
d.店長無故拖延盤點(diǎn)核查時(shí)間(罰款100元)
e.聯(lián)營店鋪私收現(xiàn)金(扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金,辭退)
f.專賣店隨意打折賺取差價(jià)或私賣本公司以外產(chǎn)品(扣罰當(dāng)月薪資獎(jiǎng)金,辭退)
g.庫存儲放未按規(guī)范操作,管理混亂(店長罰款100元、導(dǎo)購50元)
h.庫存品存在袋子破損或袋子使用規(guī)格不合理導(dǎo)致商品損壞(店長罰款100元)
y.單款未發(fā)生銷售的產(chǎn)品超過5件以上,未在3個(gè)月內(nèi)調(diào)回(店長罰款100元)
j.商品陳列和正常售賣中造成的非質(zhì)量問題商品至殘,每月至殘率超過0.2%(店長罰款200元、導(dǎo)購罰款100元)
20、獎(jiǎng)勵(lì)
a.連續(xù)三個(gè)月以上賬目清晰,賬與賬、賬與物相符,無混簽、丟簽,獎(jiǎng)勵(lì)店長200元、導(dǎo)購100元,每3個(gè)月評審一次。
b.財(cái)務(wù)人員稽查時(shí),庫存儲放管理產(chǎn)品陳列規(guī)范,無破袋和亂簽,獎(jiǎng)勵(lì)店長100元。
c.全年賬務(wù)管理清晰,未發(fā)生處罰事件的店鋪,將獲得最佳管理獎(jiǎng),獎(jiǎng)金由總經(jīng)理決定,不限名額。
進(jìn)銷存管理制度10
為了規(guī)范診所藥房管理，保障用藥安全、有效，根據(jù)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理?xiàng)l例》及《中華人民共和國藥品管理法》的等法律法規(guī)制定本制度。
一、本制度所稱藥品是指取得國藥準(zhǔn)字號的物品。包括西藥、中成藥和中藥飲片。耗材是指一次性醫(yī)療衛(wèi)生用品，消毒產(chǎn)品等。
二、購進(jìn)審核管理：購進(jìn)藥品、耗材應(yīng)當(dāng)以保證質(zhì)量為前提，從具有合法資格藥品生產(chǎn)，藥品批發(fā)企業(yè)采購藥品，嚴(yán)格審核供貨單位，購進(jìn)藥品及銷售人員的資質(zhì)，建立供貨單位檔案。
三、驗(yàn)收管理：建立并執(zhí)行進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度，驗(yàn)收人員要逐批驗(yàn)明藥品的包裝、規(guī)格、標(biāo)簽、說明書、合格證明和其它標(biāo)識；不符合規(guī)定要求的，不得進(jìn)購。建立真實(shí)、完整的藥品購進(jìn)驗(yàn)收記錄，做到票、帳、物相符。購進(jìn)驗(yàn)收記錄保存至超過藥品有效期1年，但不得少于3年。
四、存儲管理：在常溫（溫度為0-30C）、陰涼（溫度不高于20C）、冷藏（溫度為2-10C）條件下儲存藥品，相對濕度保存在45--75%之間。對儲存有特殊要求的藥品應(yīng)當(dāng)按照藥品說明書或包裝上標(biāo)注的條件及有關(guān)規(guī)定儲存，做好溫濕度的監(jiān)測和管理，溫濕度超出規(guī)定范圍的，應(yīng)及時(shí)調(diào)控并予以記錄。
五、使用管理：必須憑本店的`執(zhí)業(yè)醫(yī)師開具的處方或醫(yī)囑進(jìn)行。藥品、耗材發(fā)放應(yīng)當(dāng)遵循“先產(chǎn)先出”、“近效期先出”和按批號發(fā)放的原則。拆零是不得裸手直接接觸藥品，應(yīng)當(dāng)做好詳細(xì)的記錄，至少保存一年。在完成處方調(diào)配后，必須按照有關(guān)規(guī)定妥善保存處方。
六、應(yīng)急管理：藥品安全突發(fā)事件后，應(yīng)當(dāng)立即向區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局報(bào)告，積極配合相關(guān)部門查清造成社會公眾健康嚴(yán)重?fù)p害的原因，如重大藥品質(zhì)量事件、群體性藥害事件、嚴(yán)重藥品不良反應(yīng)事件、重大制售假劣藥品案件以及其它嚴(yán)重影響公眾健康的突發(fā)藥品安全事件。
進(jìn)銷存管理制度11
一、考勤、同車間考勤
二、倉庫工作安排
1、每天早晨上班由主管負(fù)責(zé)人主持開晨會，各工序人員要及時(shí)匯報(bào)需要解決的問題，務(wù)必做到能當(dāng)時(shí)解決的問題當(dāng)時(shí)解決，當(dāng)時(shí)沒能解決的問題優(yōu)先解決。
2、上班時(shí)間不得隨意脫崗，除外勤人員外其他一律不得帶手機(jī)上班，不得在工作場地追逐嘻鬧、大聲喧嘩、爭吵、打架。要愛護(hù)廠里財(cái)物，工作時(shí)要保護(hù)好自己的工具，如損壞要以舊換新。對所包裝的產(chǎn)品要輕拿輕放，不要造成外觀損壞，所有的紙箱、膠帶、螺絲不準(zhǔn)亂扔亂放，用完后要放回原處，未用的備件要集中收回，交于各工序責(zé)任人。不得在墻上包裝箱上亂寫亂畫，如需在墻上或紙箱上標(biāo)明產(chǎn)品名稱時(shí)，一定要字漬清晰、字體工整、大小一樣。
3、要在工作中愛崗敬業(yè)，學(xué)習(xí)好自己的本職工作，努力創(chuàng)新、團(tuán)結(jié)同事、尊重客戶。執(zhí)行工作要迅速、定量、定時(shí)，工作一定要按時(shí)完成。
4、工作場所要衣裝整齊，不得赤腳，不準(zhǔn)穿拖鞋。
三、各工序人員的.責(zé)任范圍
1、內(nèi)勤人員
①接電話，向客戶報(bào)價(jià)，記錄好客戶的城市、姓名、貨物的規(guī)格、價(jià)格、所需備件、物流地址，開出庫單時(shí)一定要簡章清楚。
②平時(shí)要檢查好貨物的庫存情況，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，與其它生產(chǎn)部門協(xié)調(diào)工作時(shí)要書面記錄。
③記錄每天的發(fā)貨車次情況，姓名時(shí)間，每周一問詢一次車輛有無違章記錄。
④下午貨物發(fā)出后要核算好出庫單的數(shù)量，查看是否有發(fā)錯(cuò)貨物、記錯(cuò)發(fā)貨信息、丟失單據(jù)的情況，第二天向客戶發(fā)短信通知接貨信息。
⑤客戶退貨一定要記錄好貨運(yùn)站地址、電話、退貨單位，在中午上班時(shí)，或是會上交于外勤人員。
⑥與客戶接觸時(shí)要用禮貌用語，陳述事情要清楚。
2、倉庫整貨人員
①學(xué)習(xí)交流工作經(jīng)驗(yàn)、技巧。合理安排工序、檢查貨物出庫數(shù)量，平時(shí)要注意貨物排放位置。
②裝車時(shí)要核對好貨物數(shù)量，要做到萬無一失。
第四篇：進(jìn)銷存流程
建立新帳套〔進(jìn)銷存〕
在開始菜單
用友ERP-U8
系統(tǒng)效勞
系統(tǒng)管理
1、進(jìn)入系統(tǒng)管理后，在表頭點(diǎn)系統(tǒng)----進(jìn)入注冊-----點(diǎn)確定
2、在表頭點(diǎn)帳套----進(jìn)入建立在此帳套名稱里輸在此錄入要建立的帳套名稱，啟用會計(jì)日期里錄入你要啟用的日期，按下一步在此界面下錄入單位名稱、簡稱其余可不錄，再按一步在此界面下企業(yè)類型根據(jù)本企業(yè)性質(zhì)選擇，行業(yè)性質(zhì)一定要選擇“新會計(jì)制度科目〞，再按下一步
在此界面下除了“有無外幣核算〞不選擇外，其余均要打鉤，然后按完成即可。
按“是〞〔系統(tǒng)正在創(chuàng)立賬套，要等待片刻〕
進(jìn)入此界面，根據(jù)企業(yè)情況修改編碼級次，如某單位將客戶分類編碼設(shè)為234，那么編號時(shí)，一級客戶分類編碼為二位長，二級編碼為三位長，三級編碼為四位長
3、修改完之后按保存，再按“退出〞，出現(xiàn)以下提示按“確認(rèn)〞
確認(rèn)完后出現(xiàn)以下界面：
在此界面里6個(gè)模塊〔應(yīng)收、應(yīng)付、庫存管理、采購管理、銷售管理、存貨核算〕系統(tǒng)編碼均打勾，并要選擇啟用會計(jì)日期〔注意日期必須是當(dāng)月第一天〕，選擇好后按退出。以上操作已完成建立賬套。
進(jìn)入開始菜單
用友ERP-U8
供給鏈〔分別將采購管理、存貨核算、庫存管理、銷售管理、〕及財(cái)務(wù)會計(jì)下的應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理的圖標(biāo)發(fā)送到桌面。
一、期初檔案的建立及設(shè)置
雙擊桌面庫存管理圖標(biāo)
〔1〕、庫存初始設(shè)置
效勞器選擇自己機(jī)器名，操作員為DEMO，密碼也為DEMO，可以點(diǎn)改密碼，修改密碼，帳套選擇自己所建帳套然后按“確定〞進(jìn)入。
進(jìn)入分類體系，對存貨分類、地區(qū)分類、供給商分類、客戶分類進(jìn)行一一操作
例：存貨分類----點(diǎn)擊表頭增加---輸入類別編碼〔可見以下編碼規(guī)那么進(jìn)行編碼〕---類別名稱均要錄入。
例：供給商分類----點(diǎn)擊表頭增加---輸入類別編碼〔可見以下編碼規(guī)那么進(jìn)行編碼〕---類別名稱均要錄入。地區(qū)分類與客戶分類參照存貨分類或供給商分類，以上所有工程操作完后
進(jìn)入根底檔案----
計(jì)量單位---倉庫---部門---職員---收發(fā)類別---供給商---客戶均要選擇。
A、計(jì)量單位：按表頭分組---增加----保存----退出，再按表頭單位---增加〔錄入計(jì)量單位〕-----保存-----退出
操作完后進(jìn)入根底檔案-----倉庫
點(diǎn)表頭增加
在此界面輸入倉庫編碼、倉庫名稱
計(jì)價(jià)方式一定要選擇：移動(dòng)平均法，操作完后---保存---退出----退出。
進(jìn)入根底檔案-----收發(fā)類別
表頭點(diǎn)增加---輸入類別編碼---類別名稱(正常入庫)---收發(fā)標(biāo)志點(diǎn)“收〞，如果類別名稱為〔正常出庫〕那么發(fā)收標(biāo)志點(diǎn)“發(fā)〞---保存----退出----退出
進(jìn)入根底檔案-----部門
在表點(diǎn)增加進(jìn)入部門檔案---輸入部門編碼---部門名稱等---保存---退出----退出
進(jìn)入根底檔案-----職員
在表點(diǎn)增加進(jìn)入職員檔案---輸入職員編碼---職員名稱---選擇所屬部門---保存---退出----退出
進(jìn)入根底檔案-----供給商
在表點(diǎn)增加進(jìn)入供給商檔案---輸入供給商編碼---供給商名稱---選擇所屬分類碼---保存---退出----退出
進(jìn)入根底檔案-----客戶
進(jìn)入根底檔案-----存貨
在表點(diǎn)增加進(jìn)入存貨檔案---輸入存貨編碼---存貨名稱
---選擇計(jì)量單位組----主計(jì)量單位---
存貨屬性：銷售、外購必須選擇〔如果為原材料那么生產(chǎn)耗用也必須選擇〕，稅率根據(jù)本企業(yè)稅率而定，然后保存，退出。
以上操作全部完成后進(jìn)入---期初數(shù)據(jù)---期初結(jié)存
點(diǎn)擊修改后錄入原材料或產(chǎn)成品的期初結(jié)存----全部審核即可?！矝]有期初結(jié)存的企業(yè)這步驟不必做〕
〔2〕雙擊桌面采購管理圖標(biāo)----進(jìn)入采購管理模塊----系統(tǒng)菜單----設(shè)置----采購選項(xiàng)-----業(yè)務(wù)及權(quán)限控制----公共及參照控制均要選擇。
入庫單項(xiàng)式是否自動(dòng)帶入單價(jià)要選擇-----最新本錢----確認(rèn)。
單據(jù)錄入過程中參照存貨時(shí)允許選擇多條存貨要打勾-----確認(rèn)。
系統(tǒng)菜單----設(shè)置----采購期初記帳----記賬
〔3〕雙擊桌面銷售管理圖標(biāo)----進(jìn)入銷售管理模塊----系統(tǒng)菜單----設(shè)置----銷售選項(xiàng)----其它控制----其它控制---參照控制里單據(jù)中存貨參照多先打勾----新增發(fā)貨單默認(rèn)選不參照單據(jù)----新增發(fā)票默認(rèn)選不參照單據(jù)----新增退貨單默認(rèn)選參照發(fā)貨生成-----確認(rèn)
系統(tǒng)菜單----設(shè)置----其他設(shè)置------銷售類型----增加---輸入銷售類型名稱----選擇出庫類別
----退出
〔4〕雙擊桌面存貨核算圖標(biāo)----進(jìn)入存貨核算模塊----系統(tǒng)菜單----初始設(shè)置----選項(xiàng)錄入
暫估方式一定要選擇“單到回沖〞。銷售本錢核算方式選擇“銷售出庫單〞-----確認(rèn)。
期初余額-----倉庫-----取數(shù)-----記帳〔要先在采購模塊里期初數(shù)記帳后，存貨核算才能期初數(shù)記帳〕。
到此存貨核算期初數(shù)就全部操作完畢。〔沒有期初結(jié)存的企業(yè)取數(shù)這步驟不必做，但記賬要做〕
〔5〕雙擊桌面應(yīng)收款管理圖標(biāo)----進(jìn)入應(yīng)收款管理模塊在初始設(shè)置---選項(xiàng)----憑證----編輯---所有選項(xiàng)均不選擇〔即不生成憑證〕----確定即可。
進(jìn)入應(yīng)收款管理模塊在初始設(shè)置----期初余額----單據(jù)名稱選擇銷售發(fā)票----確認(rèn)
進(jìn)入期初余額明細(xì)表---增加---單據(jù)類型選銷售普通發(fā)票---確認(rèn)
進(jìn)入期初銷售發(fā)票界面---增加----表頭輸入客戶名稱---銷售部門---表體輸入貨物名稱及單價(jià)金額---保存----退出
期初余額明細(xì)表刷新一下會看到期初余額數(shù)
沒有期初數(shù)的企業(yè)不要做期初余額輸入
〔6〕雙擊桌面應(yīng)付款管理圖標(biāo)----進(jìn)入應(yīng)付款管理模塊在初始設(shè)置---選項(xiàng)----憑證----編輯---所有選項(xiàng)均不選擇〔即不生成憑證〕----確定即可。
進(jìn)入應(yīng)付款管理模塊在初始設(shè)置----期初余額----單據(jù)名稱選擇采購發(fā)票----確認(rèn)
進(jìn)入期初余額明細(xì)表---增加---單據(jù)類型選采購普通發(fā)票---確認(rèn)
進(jìn)入期初采購發(fā)票界面---增加----表頭輸入供給商名稱---采購部門---表體輸入貨物名稱及單價(jià)金額---保存----退出
期初余額明細(xì)表刷新一下會看到期初余額數(shù)
沒有期初數(shù)的企業(yè)不要做期初余額輸入
二、日常操作流程
〔1〕、采購入庫單
進(jìn)入庫存管理
----日常業(yè)務(wù)-----入庫-----采購入庫單
表頭點(diǎn)增加---錄入采購入庫單
錄入時(shí)，在表頭點(diǎn)擊倉庫-----點(diǎn)放大鏡-----雙擊倉庫名稱，供貨單位、部門、入庫類別、做法一致，不一一介紹。然后分別在表體存貨編碼點(diǎn)放大鏡------選擇存貨名稱------輸入數(shù)量、單價(jià)------保存
〔2〕采購發(fā)票的錄入
采購發(fā)票錄入：進(jìn)入采購管理----業(yè)務(wù)----發(fā)票-----普通采購發(fā)票〔采購專用發(fā)票〕----增加
在供貨單位點(diǎn)鼠標(biāo)右鍵-----選擇拷貝采購入庫單----點(diǎn)供給商編碼-----點(diǎn)放大鏡----選擇供給商
進(jìn)入生單項(xiàng)選擇單列表----選擇與發(fā)票一樣的入庫單----確認(rèn)。
檢查表體與表頭的稅率是否一致，本幣金額與發(fā)票中的價(jià)稅合計(jì)金額核對----點(diǎn)保存----點(diǎn)結(jié)算。
〔3〕銷售發(fā)票錄入
進(jìn)入銷售管理----業(yè)務(wù)----開票----銷售普通發(fā)票----點(diǎn)擊增加
在錄銷售發(fā)票時(shí)，銷售類型要選擇?？蛻艉喎Q選擇要在庫存管理里的客戶檔案里及部門檔案里先錄入完后再選擇或就在當(dāng)前狀態(tài)下直接點(diǎn)擊放大鏡-----編輯-----進(jìn)入客戶檔案選擇對應(yīng)分類----雙擊客戶簡稱，稅率根據(jù)本企業(yè)實(shí)際稅率。接著分別在表體倉庫名稱、存貨編碼點(diǎn)放大鏡-----分別選擇并輸入數(shù)量、單價(jià)、金額----稅率要跟表頭表體稅率要一致-----核對價(jià)稅合計(jì)金額與普通發(fā)票金額是否一致-----保存-----然后點(diǎn)擊復(fù)核即可〔會生產(chǎn)銷售出庫單〕。
〔4〕應(yīng)收款單錄入：
進(jìn)入應(yīng)收款管理----日常處理-----收款單據(jù)處理----收款單據(jù)錄入-----增加
在收款單表頭點(diǎn)客戶----點(diǎn)放大鏡----選擇客戶；在表頭點(diǎn)結(jié)算方式----點(diǎn)放大鏡-----選擇結(jié)算方式；在表頭點(diǎn)金額------輸入收款金額；再點(diǎn)表體第一行空白位置，系統(tǒng)將表頭信息載入----保存----審核----是否立即制單----點(diǎn)擊否即可。
日常處理----應(yīng)收單據(jù)審核----單據(jù)過濾條件----選擇單據(jù)日期----未審核、已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票都打勾---確認(rèn)
進(jìn)入應(yīng)收單據(jù)列表----在表頭點(diǎn)全選----點(diǎn)審核----確認(rèn)---退出
〔5〕、應(yīng)付款單錄入
進(jìn)入應(yīng)付款管理---日常處理----付款單據(jù)處理----付款單據(jù)錄入。
以上付款單操作同收款單操作步驟一致，不在一一介紹。
日常處理----應(yīng)付單據(jù)審核----單據(jù)過濾條件----選擇單據(jù)日期----未審核、已審核、包含已現(xiàn)結(jié)發(fā)票都打勾---確認(rèn)
進(jìn)入應(yīng)付單據(jù)列表----在表頭點(diǎn)全選----點(diǎn)審核----確認(rèn)---退出
三、月末記帳、結(jié)帳
〔1〕、登錄存貨核算管理模塊〔登錄日期為帳務(wù)處理當(dāng)月最后一天〕
業(yè)務(wù)核算-----正常單據(jù)記錄-----倉庫打勾〔全選〕----單據(jù)類型〔全選〕----確認(rèn)
進(jìn)入正常單據(jù)記賬界面---全選
點(diǎn)記賬----退出
〔2〕登錄采購管理模塊
業(yè)務(wù)-----月末結(jié)帳----在選擇標(biāo)記下選擇結(jié)帳月份-----點(diǎn)擊結(jié)帳----退出。
〔3〕登錄銷售管理模塊
業(yè)務(wù)----銷售月末結(jié)帳----選擇結(jié)帳月份----點(diǎn)擊月末結(jié)帳----退出。
〔4〕登錄庫存管理模塊
業(yè)務(wù)處理-----月末結(jié)帳----選擇結(jié)帳月份-----點(diǎn)擊月末結(jié)帳----退出。
〔5〕登錄存貨核算模塊〔登錄日期為帳務(wù)處理當(dāng)月最后一天〕
a
業(yè)務(wù)核算----期末處理----倉庫全選----確認(rèn)----退出
b
業(yè)務(wù)核算----月末結(jié)帳----確認(rèn)。
〔6〕登錄應(yīng)付、應(yīng)收款管理模塊
應(yīng)付款管理----其他處理----期末處理----月末結(jié)帳----選擇結(jié)帳月份----下一步---確認(rèn)---確定。
應(yīng)收款管理----其他處理----期末處理----月末結(jié)帳----選擇結(jié)帳月份----下一步---確認(rèn)---確定。
四、數(shù)據(jù)備份與引入
1.先在F盤新建個(gè)文件夾重名為“用友備份〞---再這個(gè)用友備份文件夾里建個(gè)以當(dāng)天備份日期為命名的文件夾〔以后每月備份都在“用友備份〞里建個(gè)以當(dāng)天備份日期為命名的文件夾〕
2.進(jìn)入開始---程序----用友ERP-U8---系統(tǒng)效勞----系統(tǒng)管理
進(jìn)入系統(tǒng)管理----系統(tǒng)----注冊----確定
賬套----輸出----選擇要輸出的賬套號----確認(rèn)
選擇備份目標(biāo)〔放入剛剛新建的以日期為命名的文件夾里〕---確認(rèn)---確定〔輸出完成〕
進(jìn)入系統(tǒng)管理----系統(tǒng)----注冊----確定
賬套----引入
----選擇要引入的賬套路徑----翻開----點(diǎn)否----確定〔數(shù)據(jù)引入完成〕
第五篇：超市工作小結(jié)
XX年是公司實(shí)施“立足皖南，拓展安徽”發(fā)展戰(zhàn)略的重要一年，在董事會和總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，廣大干部員工發(fā)揚(yáng)“團(tuán)結(jié)，敬業(yè)，開拓，求實(shí)”的企業(yè)精神，重抓門店擴(kuò)張，拓展采購渠道，培養(yǎng)務(wù)實(shí)團(tuán)隊(duì)，齊心協(xié)力，奮勇拼搏，促使企業(yè)保持了較好、較快的發(fā)展，各項(xiàng)工作基本完成了年初既定的目標(biāo)。
一、XX年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢分析
1、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢。受金融危機(jī)影響，第一季度經(jīng)濟(jì)增長緩慢，隨著國家出臺一系列應(yīng)對危機(jī)和拉動(dòng)內(nèi)需政策的落實(shí)，從4月份開始國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢好轉(zhuǎn)，消費(fèi)者信心指數(shù)止跌回升，二、三、四季度經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)環(huán)比增長，XX年預(yù)計(jì)全國gdp增長實(shí)現(xiàn)保8%目標(biāo)。其中：社會消費(fèi)品零售總額的增長一枝獨(dú)秀，同去年相比增速達(dá)到16%。XX年安徽全省gdp增長預(yù)計(jì)達(dá)到11%，比全國高出3個(gè)百分點(diǎn)。其中：社會消費(fèi)品零售總額同比增長18.7％。城市零售額增長18.3%，縣及縣以下零售額增長19.1%。今年首次出現(xiàn)農(nóng)村消費(fèi)增長高于城市消費(fèi)增長。
2、超市業(yè)發(fā)展形勢。綜觀XX年的超市業(yè)發(fā)展出現(xiàn)四個(gè)特點(diǎn)
（1）第一季度銷售疲軟，二、三、四季度開始呈現(xiàn)環(huán)比增長。XX年促銷力度同比增強(qiáng)，零售毛利有所下降。
（2）品牌超市紛紛搶占二、三級市場，經(jīng)濟(jì)相對落后但潛力巨大的中部地區(qū)已成為商家拓展、爭奪熱土，從XX年二季度后來勢兇猛。
（3）品牌超市在一、二級市場優(yōu)勢突出、穩(wěn)固，地方性龍頭超市在二、三級市場具有區(qū)域競爭優(yōu)勢。
（4）
二、三級市場超市企業(yè)將進(jìn)入第二輪“洗牌”。為追求新的贏利模式多數(shù)超市進(jìn)行多業(yè)態(tài)的經(jīng)營拓展。
二、XX年公司各項(xiàng)數(shù)據(jù)分析
XX年安徽公司商品銷售總額為 3.17億元，創(chuàng)利稅1100萬元，同比增長67%；完成銷售扣稅毛利 2916萬元，扣稅毛利率9.2%, 同比下降1.2個(gè)百分點(diǎn)；綜合毛利達(dá)到 5920萬元，完成全年計(jì)劃的 95%，綜合毛利率為18.8% ；公司的利潤總額達(dá)到了300 萬元
三、XX年公司主要工作業(yè)績
（一）加快門店拓展，搶占市場先機(jī)
1、開新店、搶市場、保增長。XX年，公司先后開設(shè)了寧國店、中山店、陵西店、黃山二店、安慶店、定遠(yuǎn)店、繁昌店等7家門店，新增營業(yè)面積39000平米；目前，公司門店總數(shù)達(dá)到17家，網(wǎng)絡(luò)遍及全省8個(gè)地市；新開門店共計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售5992萬元，占到總銷售的19%，有力地促進(jìn)了公司經(jīng)營的整體增長。
2、抓機(jī)遇、找資源，打基礎(chǔ)。公司發(fā)展部主動(dòng)出擊，想方設(shè)法，積極尋找門店新資源。XX年先后在歙縣、休寧、含山、宣城城區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)簽訂新店開發(fā)項(xiàng)目8家，為XX年公司及今后的可持續(xù)發(fā)展儲備了資源，奠定了基礎(chǔ)。
3、主業(yè)為本，多業(yè)態(tài)推進(jìn)有突破。天富置業(yè)有限公司在繁昌中心城區(qū)35畝土地的近10萬平米的商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目正在重新設(shè)計(jì)規(guī)劃定稿中，在宣城的1.4萬平方米的集住宿、餐飲、ktv娛樂于一體的國會臺客隆大酒店已全部裝修完畢，即將在元月16日隆重對外營業(yè)。兩大新業(yè)態(tài)項(xiàng)目的啟動(dòng)、運(yùn)營，對組建臺客隆集團(tuán)實(shí)行多業(yè)態(tài)管理，追求新的贏利模式以及可持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
（二）加大門店整改，挖掘發(fā)展?jié)摿?/p>
1、“全面瘦身”。針對門店人員編制松散、配置不合理、人浮于事等實(shí)際情況，今年3月份通過全面梳理，重新核定了門店崗位編制，總經(jīng)理室?guī)О嗌钊腴T店，克服困難實(shí)施減員，共計(jì)裁員220人，達(dá)到了降低營運(yùn)成本之目的。
2、重抓商品配置。一是通過調(diào)整必備商品選擇方法，加強(qiáng)對門店每周必備商品無要貨跟蹤，促進(jìn)必備商品銷售占比的穩(wěn)步提高。從3、4月份銷售占比30%上升到現(xiàn)在的50%多。二是通過按經(jīng)營面積設(shè)定sku單品品項(xiàng)數(shù)，從原來按面積確定貨架數(shù)，再按貨架配置單品的傳統(tǒng)方法，現(xiàn)逐步推行到按面積確定總單品數(shù)和經(jīng)營類別，再確定類別單品數(shù)，再配置類別貨架數(shù)的現(xiàn)代方法。宣城三店等新店的商品配置質(zhì)量提升較大，經(jīng)營品種數(shù)明顯減少，從去年的每千平方米2500只減少到1800只，貨架商品動(dòng)銷率明顯提高。
3、組建監(jiān)督部門，強(qiáng)化內(nèi)部管理。自今年4月成立防損監(jiān)察部、審計(jì)部，將門店商品防損、盤點(diǎn)監(jiān)控、問題調(diào)查、執(zhí)行督導(dǎo)等納入部門工作范疇以來，門店的盤點(diǎn)重視程度、盤點(diǎn)損耗的控制比XX年大有改觀。XX年共處理各類問題262余起，處罰金額近9.33萬元。對公司規(guī)范化制度的建設(shè)起到了促進(jìn)作用。
4、推進(jìn)軟件應(yīng)用，提高管理效率。一是通過對用友erp財(cái)務(wù)管理軟件在全省各門店的全面應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了總部與門店會計(jì)帳務(wù)的實(shí)時(shí)管理，財(cái)務(wù)信息的實(shí)時(shí)共享。二是通過對供應(yīng)商網(wǎng)上供應(yīng)鏈軟件系統(tǒng)的應(yīng)用培訓(xùn)與推廣使用，實(shí)現(xiàn)了供應(yīng)商與公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的共享，促進(jìn)了其參與門店商品經(jīng)營管理的積極性。三是通過與聯(lián)通合作，啟動(dòng)了臺客隆內(nèi)部局域網(wǎng)絡(luò)的組建工作；再通過vpn聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)門店與總部數(shù)據(jù)非人工的暢通傳輸，實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部與門店之間工作交流、信息傳遞的實(shí)時(shí)性，電話通信虛擬網(wǎng)化。提高了工作效率，降低運(yùn)營成本，達(dá)到無紙化辦公目標(biāo)。四是積極配合工商局推進(jìn)“誠信通”——安徽省重要商品電子監(jiān)管備案查詢系統(tǒng)工作。XX年共上傳食品類商品進(jìn)貨記錄、商品信息、證件資料5000余條，對提升臺客隆在當(dāng)?shù)叵M(fèi)者中商品質(zhì)量安全的形象起到了積極的作用。
5、注重培訓(xùn)教育，提高業(yè)務(wù)技能。XX年組建培訓(xùn)部后，重點(diǎn)對門店開展了流程管理、操作技能的崗位輪訓(xùn)，共組織培訓(xùn)12次，培訓(xùn)員工200名、培訓(xùn)課時(shí)285個(gè)。采取“走出去，請進(jìn)來”的方式，先后安排30余名店長、采購、防損等部門管理人員到杭州、紹興、武漢等參觀學(xué)習(xí)和接受業(yè)務(wù)培訓(xùn)；聘請北京零售業(yè)著名講師上門講授“門店管理”、“促銷技巧”、“采購合同談判”等知識，不斷提高員工干部的專業(yè)知識水平和管理能力。
（五）推進(jìn)文化建設(shè)，提升企業(yè)品牌
1、開展有益活動(dòng)，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力。為了弘揚(yáng)先進(jìn)，激勵(lì)員工，XX年先后組織50余名優(yōu)秀干部、優(yōu)秀員工到普陀山、桃花島、橫店影視基地觀光旅游，陶冶情操。并與團(tuán)市委合作創(chuàng)辦宣城市首屆“海獅杯”“青年建功紅歌會”演唱比賽活動(dòng)，公司組織30余名團(tuán)員青年參加，受到社會各界一致好評。
2、落實(shí)報(bào)刊網(wǎng)站建設(shè)，塑造企業(yè)形象。XX年共編寫出刊臺客隆報(bào)12期，改版、完善臺客隆網(wǎng)站，專人進(jìn)行維護(hù)，使廣大員工和供應(yīng)商及時(shí)了解企業(yè)發(fā)展的最新動(dòng)態(tài)。
3、注重輿論監(jiān)督，完善內(nèi)部管理。XX年公司安排專人密切關(guān)注《宣城論壇》等網(wǎng)站中針對公司經(jīng)營、管理、工作方面的意見和建議，及時(shí)進(jìn)行收集、回復(fù)和整改。吸納社會力量，聘請了7名義務(wù)監(jiān)督員，參與對宣城市區(qū)門店商品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生、服務(wù)意識、現(xiàn)場管理的實(shí)時(shí)監(jiān)督。促進(jìn)門店管理工作的進(jìn)一步改進(jìn)和提高。
4、著手干部儲備，加強(qiáng)梯隊(duì)建設(shè)。XX年社會招聘處長以上干部67人，實(shí)際錄用26人。公司內(nèi)部選拔和競聘30多人，實(shí)際聘用4名。高校選拔大專學(xué)生30人，實(shí)際錄用8名，作為公司科長以上干部進(jìn)行實(shí)習(xí)、儲備。
5、積極參加行業(yè)交流，提升企業(yè)品牌。今年11月公司在合肥天鵝湖大酒店成功舉辦臺客?。瘓F(tuán)）安徽公司“第三屆商務(wù)洽談會”，吸引了全國各地近400家供應(yīng)商代表參加，安徽省商務(wù)廳、宣城市政府等部門主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)邀出席會議?！冻兄芸贰ⅰ缎侨請?bào)》以及宣城電視臺等媒體對會議進(jìn)行了專訪、跟蹤報(bào)道。公司應(yīng)邀參加了第十一屆中國連鎖業(yè)會議系列活動(dòng)、第三屆浙江省連鎖業(yè)大會，參與了中國連鎖經(jīng)營常務(wù)理事單位的競選，當(dāng)選為浙江連鎖經(jīng)營協(xié)會副會長單位。公司常務(wù)副總經(jīng)理方明霞被評為“XX中國零售業(yè)青年英才”，府山店店長張曉明獲得中國連鎖經(jīng)營“金牌店長”、寧國店店長馬金飛獲得浙江連鎖業(yè)“優(yōu)秀店長”稱號。臺客隆的區(qū)域化發(fā)展和品牌效應(yīng)，引起了業(yè)內(nèi)人士的高度關(guān)注。
6、加強(qiáng)黨建工作，建設(shè)精神文明。公司結(jié)合經(jīng)營實(shí)際，積極開展“科學(xué)發(fā)展觀”教育活動(dòng)，XX年公司黨支部培養(yǎng)入黨積極分子9名，發(fā)展預(yù)備黨員3名。
四、XX年工作中存在的主要問題
過去的XX年雖然取得上述五個(gè)方面工作的提高，但也存在十分緊迫和嚴(yán)重的問題與不足，值得我們需要認(rèn)真反思、總結(jié)、改進(jìn)。
（一）門店運(yùn)營基礎(chǔ)差，公司經(jīng)營核心競爭力較弱。
1、門店缺乏責(zé)任性，基礎(chǔ)工作執(zhí)行力差。
（1）要貨亂：店長或處長缺乏對門店要貨的審核，沒有及時(shí)跟進(jìn)商品排面量和庫存天數(shù)的修正，導(dǎo)致周日無要貨、過季商品、滯銷商品繼續(xù)要貨、要貨量為1只1包的商品補(bǔ)貨，過量要貨整箱退貨等現(xiàn)象頻繁出現(xiàn)。
（2）退貨亂：許多門店的退貨商品不歸類、無外包裝、單貨不符現(xiàn)象不斷，把退貨當(dāng)“垃圾” 不愛護(hù)商品的思想傾向嚴(yán)重。
（3）收貨亂：個(gè)別店長極不重視收貨把關(guān)，配送商品不清點(diǎn)總件數(shù)，盲目查詢。直送商品質(zhì)量、數(shù)量、帳務(wù)把關(guān)不嚴(yán)，如銅陵店的雞蛋虛假自采、黃山二店的奶粉虛假入庫，損失嚴(yán)重，教訓(xùn)深刻。
（4）陳列亂：有庫存沒出樣、易盜商品不陳列、促銷商品亂堆放沒氣勢、季節(jié)變化排面不調(diào)整，已經(jīng)成了許多門店的通病。
2、店長缺乏責(zé)任感，經(jīng)營意識淡薄。
（1）在思想上：面對銷售滑坡、經(jīng)營上不去，虧損嚴(yán)重的實(shí)際情況，個(gè)別店長自加壓力少、缺乏危機(jī)感和職業(yè)素養(yǎng)。
（2）在行動(dòng)上：面對競爭和困難，束手無策、手段單一，等靠要依賴性強(qiáng)，主動(dòng)出擊、想方設(shè)法的少。如安慶、績溪、無為、灣址店等。
3、商品質(zhì)量缺乏把關(guān)，投訴處罰損失嚴(yán)重。
（1）采購引進(jìn)的商品特別是非食品自采商品無條碼、無廠址的，散裝食品無生產(chǎn)日期、無qs標(biāo)志的，時(shí)有發(fā)生，XX年因此使門店受職能部門查處、處罰近9余起，供應(yīng)商共承擔(dān)罰款11.3萬元。
（2）門店內(nèi)部對商品保質(zhì)期管理缺乏責(zé)任落實(shí)，日常跟蹤檢查不力，XX年門店因出售過期商品，受顧客投訴被工商部門處罰3起，造成公司直接損失4.5萬元，其中：府山、績溪店各1起罰款各2萬，廣德店1起罰款0.5萬。
4、促銷過于頻繁，效果非常一般。XX年共促銷27期，整體促銷占比不到14%，剔除洗化節(jié)、飲料節(jié)等重大節(jié)日促銷外，平日促銷很平淡占比在10%左右。
（1）門店區(qū)域跨度大，統(tǒng)一促銷不適合區(qū)域消費(fèi)實(shí)際。
（2）促銷單品選擇固化，特色不足、門店氛圍營造不夠，缺少轟動(dòng)性效果。與國內(nèi)大超市的營銷特別是節(jié)日促銷氛圍的打造包括店內(nèi)宣傳、地堆陳列氣勢等相比距離還很大。
（3）促銷次數(shù)多，品種雜，效果差。耗費(fèi)了采購、市場部、門店大量精力。
（4）過多的供應(yīng)商促銷補(bǔ)差，負(fù)毛利多，造成系統(tǒng)數(shù)據(jù)失真、考核計(jì)算困難，間接影響門店的積極性。
5、商品結(jié)構(gòu)差，管理不力，競爭力弱，隱患嚴(yán)重。
（1）到貨率低缺貨多影響銷售提升。XX年整體商品到貨率在65-70%左右，必備商品很少達(dá)到85%。dm商品到貨慢（開檔后缺貨多、閉檔后仍陸續(xù)到貨）
門店需要的暢銷商品經(jīng)常出現(xiàn)斷貨。一方面供應(yīng)商實(shí)力有限隨著門店越開越多貨源已跟不上。另一方面許多必備商品一線品牌的采購都集中在個(gè)別供應(yīng)商，成為斷貨瓶頸。
（2）商品缺乏精簡，貨架動(dòng)銷率低。采購引進(jìn)商品缺乏動(dòng)銷把關(guān)，引進(jìn)數(shù)量多淘汰少，部分商品門店無法出樣。許多門店將近25%商品周轉(zhuǎn)在120天以上成為高庫存，結(jié)構(gòu)性矛盾突出。
（3）退貨多，已經(jīng)嚴(yán)重影響了采購供應(yīng)鏈的建設(shè)。XX年物流中心處理門店臨保、高庫存商品1400 余萬元，綜合退貨率超過5%，對物流運(yùn)輸、庫位存放、人員工作量造成空前的壓力，也對供應(yīng)商造成了很大壓力。管理能力低下，負(fù)面影響大，教訓(xùn)極其深刻。
（二）總部辦事效率低，缺乏有效的管理手段與處事責(zé)任。
1、因缺乏有效的監(jiān)督與考核，門店反映問題得不到總部相關(guān)部門及時(shí)的回復(fù)與處理。特別是工程設(shè)備的維修、問題商品的處理、物流查詢的答復(fù)等。XX年門店消防工程建設(shè)不符合規(guī)范被處罰9起金額11.6萬元（不包括1.4萬元慰問金）。
2、因缺乏有效的選址定位和整改手段，寧國、廣德、安慶、灣址、無為等部分門店租賃成本高、經(jīng)營業(yè)績無法保本，虧損嚴(yán)重。
3、因缺乏有效的標(biāo)準(zhǔn)和檢查，運(yùn)營工作重心不突出，忙于事務(wù)應(yīng)付，缺乏深入門店日常檢核，真抓實(shí)干。特別是在如何提升門店經(jīng)營業(yè)績方面，缺乏方法措施、蹲點(diǎn)跟蹤。公司發(fā)展三年尚無一個(gè)可復(fù)制學(xué)習(xí)的標(biāo)準(zhǔn)店和樣板店。
4、因缺乏有效的管理機(jī)制和手段，人力儲備和基礎(chǔ)管控堪憂。
（1）店長、處長、課長人才梯隊(duì)出現(xiàn)斷層，需求處于瓶頸狀態(tài)；門店基層員工綜合素質(zhì)偏低、員工流失率高、后備力量薄弱等問題已經(jīng)制約了公司的健康發(fā)展。
（2）費(fèi)用管控不嚴(yán)。特別是車輛費(fèi)支出、庫存物資管理漏洞大、浪費(fèi)大。采購合同費(fèi)用、扣點(diǎn)系統(tǒng)錄入監(jiān)督不嚴(yán)差錯(cuò)多。
五、XX年經(jīng)營思路與工作計(jì)劃
指導(dǎo)思想：XX年確定為公司“質(zhì)量化經(jīng)營年”。
基本思路：塊狀發(fā)展，打?qū)嵒A(chǔ)；創(chuàng)新思路，整改挖潛；規(guī)范管理，重抓效益。
經(jīng)營目標(biāo)：現(xiàn)有17門店計(jì)劃實(shí)現(xiàn)商品銷售4.3億元，綜合扣稅毛利率12%，各項(xiàng)費(fèi)用支出預(yù)算7000萬元，各項(xiàng)其他凈收入預(yù)算3500萬元；計(jì)劃交納增值稅600萬元；計(jì)劃凈利率1.4%，確保凈利潤550萬元。新開門店7家計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售7000萬元，全年計(jì)劃實(shí)現(xiàn)銷售5億。
發(fā)展目標(biāo)：塊狀布點(diǎn)，區(qū)域壟斷，鞏固市場為主線，重點(diǎn)發(fā)展黃山地區(qū)和宣城鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)店。計(jì)劃新開門店7家，其中：7000平米以上大賣場2家（歙縣店、休寧店），宣城市區(qū)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)標(biāo)超5家。建造物流中心5000平米，生鮮配送中心1000平米。
為完成XX年的經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展目標(biāo)，我們應(yīng)從以下五個(gè)方面務(wù)實(shí)展開工作：
一、必須始終樹立三個(gè)“一”思想。
1、堅(jiān)持一個(gè)中心。一切工作必須以有利于經(jīng)營、有利于管理、有利于提高企業(yè)效益為中心而展開。
2、打造一支團(tuán)隊(duì)。努力建設(shè)一支專業(yè)、務(wù)實(shí)、和諧、有責(zé)任感的年輕的臺客隆管理團(tuán)隊(duì)。
3、營造一種氛圍。努力營造一種既重過程更重結(jié)果，既緊張又快樂，既有壓力又能進(jìn)步的積極向上的臺客隆企業(yè)工作氛圍。
二、加強(qiáng)運(yùn)營管理，創(chuàng)新求變，真正提高門店經(jīng)營能力。
1、制定運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)，加大檢核力度，實(shí)實(shí)在在提高門店基礎(chǔ)運(yùn)營質(zhì)量。運(yùn)營部要采取現(xiàn)場示范抓基礎(chǔ)、蹲點(diǎn)協(xié)助抓經(jīng)營。計(jì)劃打造府山店、青陽店、繁昌店、西林店運(yùn)營標(biāo)準(zhǔn)店4家。
2、拓展思路，大膽整改，解困門店經(jīng)營。對達(dá)不到保本要求虧損嚴(yán)重的安慶店、廣德店、旌德店、灣址店必須有計(jì)劃地逐一進(jìn)行調(diào)整，通過整合經(jīng)營品項(xiàng)、“外引”經(jīng)營項(xiàng)目、擴(kuò)大生鮮自營、放權(quán)經(jīng)營甚至撤并等手段達(dá)到解困之目的。
三、擴(kuò)大采購渠道，改變促銷模式，提高核心競爭力。
1、逐步建立中央采購與區(qū)域采購體系，組織人員，合理分工，加快推進(jìn)。
（1）面對現(xiàn)實(shí)，推進(jìn)地采保供應(yīng)。增加門店當(dāng)?shù)貐^(qū)域供應(yīng)商的合作，爭取當(dāng)?shù)毓?yīng)商資源，促進(jìn)高效補(bǔ)貨，增加單店促銷活性，實(shí)實(shí)在在來降低門店的商品缺貨和退貨，提高門店競爭力。
（2）調(diào)整促銷模式，嘗試總部統(tǒng)一促銷與門店單店促銷每月一期的新模式，促進(jìn)采購能集中精力擴(kuò)大單品促銷力度與吸引力，實(shí)實(shí)在在來提高門店的促銷效果，力爭XX年促銷占比達(dá)到18%以上，有效降低促銷商品退貨率。
（3）重抓生鮮自營，打造門店經(jīng)營亮點(diǎn)。XX年計(jì)劃建立1000平米生鮮配送中心，設(shè)立生鮮經(jīng)營公司，擴(kuò)大門店生鮮自營的比重。推行生鮮早市與夜市的共性促銷，增加經(jīng)營活性。同時(shí)為公司實(shí)施“農(nóng)超對接”提前做好準(zhǔn)備。
四、創(chuàng)新思路，大膽嘗試，建立制度，突破四大管理瓶頸。
1、建立新的可操作性強(qiáng)的門店經(jīng)營考核責(zé)任制，行政副部長以上人員的績效考核責(zé)任制，物流中心人員的考核責(zé)任制。
2、成立新品審核委員會，建立采購新品審核制度，防止“病從口入”，加強(qiáng)商品管理。
3、設(shè)立“品類管理”小組，通過強(qiáng)化對商品貢獻(xiàn)率的系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析，精簡單品經(jīng)營數(shù)量，特別是經(jīng)銷供應(yīng)商單品的精簡，門店開業(yè)二個(gè)月后的商品結(jié)構(gòu)分析與調(diào)整。推進(jìn)門店商品配置的優(yōu)化，提高貨架動(dòng)銷率，降低商品退貨率。
4、調(diào)整或完善軟件應(yīng)用功能，滿足企業(yè)個(gè)性化管理需求。
（1）單店的公司化運(yùn)作支持系統(tǒng)，包括促銷調(diào)價(jià)、費(fèi)用錄入，地采供應(yīng)商的結(jié)算對帳等功能。
（2）物流配送流程的改進(jìn)支持。包括門店要貨整箱商品與拆零商品自動(dòng)配送分離、獨(dú)立數(shù)據(jù)傳輸、門店獨(dú)立驗(yàn)收，拆零商品的系統(tǒng)復(fù)檢，減少物流發(fā)貨差錯(cuò)，加快門店驗(yàn)收速度等。
五、健全標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)培訓(xùn)，完善人事考核，推進(jìn)企業(yè)文化建設(shè)。
1、完善規(guī)范化、手冊化的企業(yè)流程和制度。包括：采購、運(yùn)營、人事、培訓(xùn)、信息、財(cái)務(wù)、維修、物資、物流等流程和制度。公務(wù)員之家
2、建立“企業(yè)職工代表大會”制度，促進(jìn)企業(yè)內(nèi)部的民主管理和法制治理。
3、建立長效學(xué)習(xí)與培訓(xùn)制度，加快后備梯隊(duì)的培養(yǎng)。
（1）建立師資力量、課建制度、培訓(xùn)計(jì)劃，不斷提升干部員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合管理水平。
（2）堅(jiān)持“內(nèi)培為主、外引為次”、切合實(shí)際的人力資源發(fā)展戰(zhàn)略。一是公司人事部要設(shè)立干部課，專門負(fù)責(zé)科長以上儲備干部的跟蹤考評與管理。二是重點(diǎn)完善公司內(nèi)部儲備干部自薦、推薦、競聘制度。三是積極推進(jìn)與商貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的“聯(lián)合辦學(xué)”，選拔大學(xué)生作為儲備課長定向培養(yǎng)之工作，加快企業(yè)后備梯隊(duì)的培養(yǎng)與使用。
XX年的工作計(jì)劃已經(jīng)明確，雖然發(fā)展、經(jīng)營、管理的任務(wù)和壓力仍相當(dāng)艱巨，但我們堅(jiān)信：只要在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊依靠團(tuán)隊(duì)大力量，始終堅(jiān)持盡心盡責(zé)不打折、創(chuàng)新求變不落伍，自信自強(qiáng)不自大，踏實(shí)工作不務(wù)虛，時(shí)刻珍惜今天，緊緊把握明天，在新的一年里，我們的工作一定能虎虎有生氣，我們的目標(biāo)一定能順利實(shí)現(xiàn)，“臺客隆”在安徽的明天一定會更加美好。
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