第一篇：采購驗收制度

醫(yī)院藥品采購管理制度

為了認真貫徹執(zhí)行《藥品管理法》，規(guī)范藥品采購行為，醫(yī)院藥品采購工作在主管院級領導下，中西藥劑科主任對藥品采購工作進行指導與監(jiān)督下，藥品采購員具體負責藥品采購工作。

一、藥品采購和保管

1、藥品采購必須堅持如下基本原則：

堅持正宗、優(yōu)質(zhì)、品牌原則；堅持低價原則；堅持對方的配送時間長短、伴隨服務質(zhì)量、小品種供應能力與采購量相平行原則；堅持按計劃采購原則；急救藥品、特殊藥品臨時采購便捷原則。

2、藥品采購實行規(guī)范化管理，藥品采購包括中草藥、中成藥、西藥及制劑用原輔料、包裝材料等。所有藥品必須在岳陽市藥品招標（集中）采購中心定點采購，每兩周采購一次。中草藥和制劑用原輔料、包裝材料在醫(yī)院中標定點公司（廠家）采購。制劑用原輔料、包裝材料的采購由制劑室負責實施。

3、藥品采購計劃以表格形式提出，一式三份（采購員、藥劑科主任、審計科各一份），交由藥劑科主任修改審核后，再交主管院長簽字同意，藥品采購員在網(wǎng)上采購；任何人不得私自向外發(fā)出計劃，亦不能接受無計劃送貨。藥品采購實行政府網(wǎng)上采購，采購過程必須有院紀檢、監(jiān)察或?qū)徲嫭F(xiàn)場進行程序性監(jiān)督，藥劑科藥品采購員必須提前一天通知院院紀檢、監(jiān)察或?qū)徲?，以便于工作安排。監(jiān)督是否執(zhí)行同一廠家、同一品種、同一規(guī)格網(wǎng)上最低價采購，對不符合規(guī)定者，院紀檢、監(jiān)察、審計可否決。

4、網(wǎng)上采購完成，即打印采購清單，監(jiān)督方簽字同意，采購員在清單上簽字后交審計科一份，藥庫一份、藥劑科主任一份。

5、采購員負責按藥品采購清單的要求一一落實。

6、藥庫保管員按保管程序和職責對入庫藥品質(zhì)量、數(shù)量嚴格把關，藥品保管員應嚴格藥品入庫手續(xù)，收集齊相關檢驗報告，并負責裝訂成冊。藥品入庫應按《藥品管理法》做好入庫記錄。對不符合要求的藥品應拒絕入庫，同時向藥品采購員報告，由采購員及時作出退貨或換貨等處理，采購員不能作出處理的及計劃外的藥品應向藥劑科主任報告。

7、藥品發(fā)票由藥品會計負責收集并核對發(fā)票上藥品采購實價是否與采購清單上價格相符，若不符應先與采購員核實后沖減或從發(fā)票中核減并將清單附在相應發(fā)票后，月底交采購員簽字，然后交藥劑科主任簽字確認，再交審計科進行審計，審計合格后再交分管副院長簽字，簽字后交財務科。

8、藥品付款額度由財務科根據(jù)上月藥品銷售情況，按一定比例確定當月付款數(shù)，藥品付款計劃由藥劑科主任提出并作具體分配，交審計科審計，審計完畢后交主管副院長審批，再交院長批準，財務科在規(guī)定時間內(nèi)將藥款付出。

9、與藥品采購相關的原始資料由相應主管人員妥善保存，并按每季度裝訂成冊。藥品采購員每月要對藥品采購工作以表格的形式進行工作總結(jié)。表格所需體現(xiàn)的內(nèi)容包括：（1）當月采購實價金額和零售金額、當月出庫金額和銷售金額及當月庫存金額；（2）當月引進、停購藥品名稱和總的品規(guī)數(shù)；（3）當月抗生素藥品零售金額排名前10位的品種（4）欠款情況。

10、采購員要及時以書面表格的形式向藥房及相關科室通報新藥信息。

二、新藥采購及使用管理

1、本文指的新藥是指本院未使用過的藥品。

2、新藥的引進程序為：臨床藥學室審查登記―→相應臨床科室主任提出申請―→藥劑科科內(nèi)初評―→醫(yī)院藥事委員會評審―→主管院長審核―→藥事委員會主任（院長）審批―→藥品采購員采購―→采購員將藥品采購信息通知申購臨床科室主任和相應調(diào)劑部門。

3、引進的新藥必須建立新藥檔案。

4、抗生素引進須交醫(yī)院藥事委員會討論，按藥物分類、分代確定基本品種個數(shù)。

5、?？朴盟?、世界知名制藥企業(yè)（如羅氏、楊森、中美史克等）的品種可適當放寬政策，可根據(jù)我院用藥實際情況按需引進。

6、特殊藥品、急救藥品由采購員向藥劑科主任、主管院級報告，同意后即可采購。

7、新藥引進要做到進出平衡，控制品種數(shù)量無大的變化。進新藥的同時要考慮淘汰部分舊的品種。

8、醫(yī)院藥事委員會每3個月開會一次，特殊情況下可臨時召開。

9、新藥引進采取誰申報誰負責的原則，對藥品使用負責。臨床科室主任不得申購它科藥品。

10、新藥的采購扣率要根據(jù)藥品的分類、分代、分品牌并參考同級醫(yī)院標準適當從緊的政策。

三、藥品使用管理的幾點其它要求

1、對臨床使用的抗生素實行月銷售金額排名，每月排出前10名；在藥品的銷售過程中，如果某抗生素品種連續(xù)三個月銷售金額或數(shù)量處于第一名者，則終止該品種銷售三個月。

2、嚴禁醫(yī)藥代表進入各臨床科室進行與藥品促銷相關的活動，否則，一經(jīng)查實，將清退其推介的品種。

3、嚴禁醫(yī)院任何工作人員擔任醫(yī)藥代表。嚴禁醫(yī)院任何工作人員為藥品推銷商提供藥品銷售明細。

4、任何人不得收受、索要藥品回扣。不得要求藥品供應商為個人謀取私利，違者按相關政策嚴肅處理。

一、藥劑科在藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由相關科室按有關規(guī)定采購外，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。必須嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)，認真做好藥品集中招標陽光采購工作。

二、藥品采購人員必須向具有藥師以上技術職稱，并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術知識。

三、采購藥品必須向證件齊全的藥品經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、品種齊全、倉儲條件優(yōu)良、供貨及時的供貨單位。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

四、藥庫管理員根據(jù)臨床與科研的需要，依據(jù)醫(yī)院基本用藥目錄科學地制定采購計劃，計劃批準后方能采購。新品種按新藥物購進程序引進，由臨床科室提出申請，藥劑科初審，提交醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。

五、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的鮮章。采購特殊管理藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。

六、不得采購無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

七、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度，未經(jīng)質(zhì)量驗收或驗收不合格的藥品一律不得入庫、發(fā)放、使用。

八、要強化藥品采購中的制約機制，嚴格管理。藥劑科每年向藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監(jiān)督。

九、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。

十、定期查核供貨公司營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、GSP證書、業(yè)務員授權(quán)書等的有效期，對將過期的要提前通報。

十一、定期征求供貨單位意見，接受院內(nèi)外群眾監(jiān)督。

十二、庫房保管人員實行輪換制，輪換時間由院部確定。

成都市第二人民醫(yī)院藥品采購工作制度

004km.cn 2009-11-13 來源：成都市第二人民醫(yī)院

一、藥劑科在藥事管理委員會的領導下，負責全院的藥品采購、儲存和供應工作。除放射性藥品可由相關科室按有關規(guī)定采購外，其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。必須嚴格執(zhí)行有關法律法規(guī)，認真做好藥品集中招標陽光采購工作。

二、藥品采購人員必須向具有藥師以上技術職稱，并具備良好的政治思想素質(zhì)和專業(yè)技術知識。

三、采購藥品必須向證件齊全的藥品經(jīng)營批發(fā)企業(yè)采購。要選擇藥品質(zhì)量可靠、品種齊全、倉儲條件優(yōu)良、供貨及時的供貨單位。藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。

四、藥庫管理員根據(jù)臨床與科研的需要，依據(jù)醫(yī)院基本用藥目錄科學地制定采購計劃，計劃批準后方能采購。新品種按新藥物購進程序引進，由臨床科室提出申請，藥劑科初審，提交醫(yī)院藥事管理委員會通過后方可采購。

五、采購進口藥品時，必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》，并加蓋供貨單位的鮮章。采購特殊管理藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。

六、不得采購無批準文號、無廠牌、無注冊商標的藥品供臨床使用。

七、采購藥品必須執(zhí)行質(zhì)量驗收制度，未經(jīng)質(zhì)量驗收或驗收不合格的藥品一律不得入庫、發(fā)放、使用。

八、要強化藥品采購中的制約機制，嚴格管理。藥劑科每年向藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、渠道、金額等情況，接受藥事委員會的監(jiān)督。

九、藥品采購人員不得收取供貨單位的回扣費。

十、定期查核供貨公司營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營許可證、GSP證書、業(yè)務員授權(quán)書等的有效期，對將過期的要提前通報。

十一、定期征求供貨單位意見，接受院內(nèi)外群眾監(jiān)督。

十二、庫房保管人員實行輪換制，輪換時間由院部確定。

第二篇：采購驗收制度

學校物品采購和驗收管理制度

下堡中心小學

（一）財產(chǎn)物資采購管理制度

一、作好財產(chǎn)物資采購的計劃，并努力組織實施。財產(chǎn)物資的采購應本著勤儉節(jié)約的精神，防止盲目采購造成積壓、浪費。

1、一般財產(chǎn)物資的采購：

學校在資金綜合安排的情況下，根據(jù)事業(yè)發(fā)展的計劃，以及各科教學的需要，結(jié)合有關規(guī)定，按照優(yōu)先保證教學需要與兼顧一般的原則，編制切實可行的采購計劃，經(jīng)校長批準后分期分批地執(zhí)行。專用（實驗）室的教學儀器設備采購應根據(jù)孝義市教育局頒布的有關配備標準，結(jié)合本校的實際需要制定采購計劃。大批量的財產(chǎn)物資采購以及采購計劃中列入當年財政預算專項經(jīng)費的項目，按教育局有關規(guī)定辦理項目審定手續(xù)。并由教育局統(tǒng)一采購。

2、精貴儀器設備的采購：

精貴儀器設備的采購，學校必須提出可行性報告。其內(nèi)容應包括采購理由、效益預測、造型論證、安裝和使用條件等，區(qū)教育局組織專家進行評儀論證通過后方可執(zhí)行。或由區(qū)教育局統(tǒng)一采購。

3、儀器設備的自制或改造：

自制儀器設備或改造儀器設備（包括請外單位加工制造的），在加工制造前應先制定出自制或改造的預算計劃；在加工制造中要嚴格按照預算計劃執(zhí)行，避免材料及零配件的浪費；在試制完成后，應經(jīng)過技術鑒定，合格后才能予以驗收入帳。

二、作好財產(chǎn)物資的采購工作

1、購物必須先寫申購單，經(jīng)部門負責人簽字同意后，報總務處主管簽字審核后安排統(tǒng)一采購。

2、財產(chǎn)物資的采購必須遵守市政府及有關部門的規(guī)定，不得收受任何“回扣”、“勞務費”，確有“回扣、勞務費”發(fā)生，應及時入帳，對劣質(zhì)產(chǎn)品以及不正當?shù)耐其N手段，要堅決予以抵制。

3、凡屬政府采購的商品學校必須在上一的預算制定時予以申報，經(jīng)上級部門批準后，憑政府采購編號和采購方式進行采購。

4、凡沒有列入計劃的，又未經(jīng)領導審核批準采購的物品，一律不準擅自采購。

（二）財產(chǎn)物資驗收管理制度

1、學校財產(chǎn)管理員對采購（調(diào)撥、捐贈、自制）來的物品，都應根據(jù)采購（調(diào)撥、捐贈、自制）進來的實物和有關原始憑證對其名稱、數(shù)量、金額、型號規(guī)格、技術指標、生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品質(zhì)量（產(chǎn)品合格證）、保修日期、安裝調(diào)試等逐一進行核對驗收。對精貴儀器設備應會同專業(yè)人員一起驗收。

2、驗收無誤后由財產(chǎn)管理員（或驗收人）、主管領導簽名，驗收單一式三份：一份由財產(chǎn)管理員自己留存，并根據(jù)此單入帳，同時將其物品進行分類編號入庫、定位存放，以便于清點和取用；一份連同有關憑證交于會計入帳；一份可連同實物交使用部門作為記帳憑證。

3、物品驗收后，要按規(guī)定的分類代碼對其進行編號（編號位置要固定，書寫要醒目、整潔）、入庫、入帳。

4、經(jīng)費報銷者必須持采購物品的發(fā)票和由財產(chǎn)管理員和主管領導簽字的驗收單。

第三篇：政府采購驗收制度

對于加強政府采購項目履約驗收環(huán)節(jié)管控，在財政部2016年11月25日印發(fā)的《關于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導意見》（財庫[2016]205號）中強調(diào)了5點，既然能強調(diào)，也就是存在問題最多的方面。《關于進一步加強政府采購需求和履約驗收管理的指導意見》中提到：

三、嚴格規(guī)范開展履約驗收

(五)采購人應當依法組織履約驗收工作。采購人應當根據(jù)采購項目的具體情況，自行組織項目驗收或者委托采購代理機構(gòu)驗收。采購人委托采購代理機構(gòu)進行履約驗收的，應當對驗收結(jié)果進行書面確認。

(六)完整細化編制驗收方案。采購人或其委托的采購代理機構(gòu)應當根據(jù)項目特點制定驗收方案，明確履約驗收的時間、方式、程序等內(nèi)容。技術復雜、社會影響較大的貨物類項目，可以根據(jù)需要設置出廠檢驗、到貨檢驗、安裝調(diào)試檢驗、配套服務檢驗等多重驗收環(huán)節(jié);服務類項目，可根據(jù)項目特點對服務期內(nèi)的服務實施情況進行分期考核，結(jié)合考核情況和服務效果進行驗收;工程類項目應當按照行業(yè)管理部門規(guī)定的標準、方法和內(nèi)容進行驗收。

(七)完善驗收方式。對于采購人和使用人分離的采購項目，應當邀請實際使用人參與驗收。采購人、采購代理機構(gòu)可以邀請參加本項目的其他供應商或第三方專業(yè)機構(gòu)及專家參與驗收，相關驗收意見作為驗收書的參考資料。政府向社會公眾提供的公共服務項目，驗收時應當邀請服務對象參與并出具意見，驗收結(jié)果應當向社會公告。

(八)嚴格按照采購合同開展履約驗收。采購人或者采購代理機構(gòu)應當成立驗收小組，按照采購合同的約定對供應商履約情況進行驗收。驗收時，應當按照采購合同的約定對每一項技術、服務、安全標準的履約情況進行確認。驗收結(jié)束后，應當出具驗收書，列明各項標準的驗收情況及項目總體評價，由驗收雙方共同簽署。驗收結(jié)果應當與采購合同約定的資金支付及履約保證金返還條件掛鉤。履約驗收的各項資料應當存檔備查。

(九)嚴格落實履約驗收責任。驗收合格的項目，采購人應當根據(jù)采購合同的約定及時向供應商支付采購資金、退還履約保證金。驗收不合格的項目，采購人應當依法及時處理。采購合同的履行、違約責任和解決爭議的方式等適用《中華人民共和國合同法》。供應商在履約過程中有政府采購法律法規(guī)規(guī)定的違法違規(guī)情形的，采購人應當及時報告本級財政部門。

政府采購項目驗收是指在政府采購合同執(zhí)行過程中或執(zhí)行完畢，采購人對政府采購合同執(zhí)行的階段性結(jié)果或最終結(jié)果進行檢驗和評估的活動。

政府采購項目驗收階段劃分因項目的不同而稍有差異，但按其實施的整個過程均可分為驗收準備階段、驗收實施階段和驗收報告的形成階段。驗收準備階段

這一階段的主要任務是熟悉與采購活動有關的各種資料，包括采購項目名稱、采購預算、項目編號、受理時間、采購方式、采購結(jié)果、合同簽訂時間、合同金額、合同執(zhí)行中存在的問題及處理結(jié)果、驗收申請的遞交時間、采購單位對申請驗收所持的意見等事項。待條件成熟時，根據(jù)采購資料編制項目驗收實施方案。方案的編制要規(guī)范、科學、可行，擬定的驗收專家應符合項目要求，驗收小組組成人員應符合法律、法規(guī)規(guī)定。驗收實施階段 這一階段的主要任務是，組織驗收小組召開項目驗收預備會，就項目基本情況、驗收時間、驗收程序、驗收小組組成人員及各自在驗收活動中的職責分工作明確規(guī)定。驗收預備會結(jié)束后，現(xiàn)場踏堪檢查，逐項按照政府采購合同、國家有關規(guī)定標準和項目說明書等進行實地驗收，對項目驗收中存在的問題作好記錄，并提出改正意見。驗收報告形成階段

這一階段的主要任務是召開項目驗收評定會，匯總驗收意見，評定驗收結(jié)論。在驗收評定會上，驗收小組各成員就自己所負責的驗收事項作匯報，分別交換驗收意見。驗收意見包括項目的成功點、存在的問題、修改意見等。然后根據(jù)驗收小組各成員就項目驗收的總體評價確定驗收的格次，即：優(yōu)良、合格、不合格，并形成書面報告，即驗收報告。驗收報告應標明項目名稱、項目預算、項目編號，采購單位及供應商的名稱、經(jīng)辦人、聯(lián)系方式、合同編號、合同金額、合同追加或減少金額、開工日期、完工日期、驗收日期，項目簡介、采購實施情況、存在問題、要求與建議、驗收結(jié)論，驗收小組成員簽字、采購單位、供應商、集中采購機構(gòu)確認意見等內(nèi)容。

基本程序

編輯

(一)由專業(yè)人員組成的驗收小組來進行，政府采購合同的質(zhì)量驗收，原則上應當由第三方負責，即國家認可的專業(yè)質(zhì)量檢測機構(gòu)負責，或者由采購人、代理機構(gòu)會同專業(yè)機構(gòu)共同負責，但采購金額較小或貨物技術參數(shù)、規(guī)格型號較為簡單明確的除外。直接參與該項政府采購的主要責任人不得作為驗收主要負責人。(二)驗收結(jié)束后，驗收小組或者行業(yè)質(zhì)量檢測機構(gòu)要做驗收記錄，并分別在驗收證明書和結(jié)算證明書上簽字。

(三)供應商、采購機構(gòu)或采購人認為有必要，可以在合同履行過程中，對履約程度進行核驗，并作為交付或驗收的依據(jù)。采購人應按照約定，組織驗收人員對政府采購合同的履約結(jié)果進行驗收，以確認貨物、工程或服務符合合同的要求。(四)貨物、工程和服務的驗收按照下列方法進行：屬于分散采購方式的，由各采購人按照合同約定自行驗收；屬于集中采購方式的，由采購人按照合同約定進行驗收；對有特殊要求的采購項目，政府采購中心可以組織技術專家進行抽查復驗。

(五)驗收過程應當制作驗收備忘錄，參與人員應當分別簽署驗收意見。(六)驗收結(jié)果不符合合同約定的，應當通知供應商限期達到合同約定的要求。給采購機構(gòu)或采購人造成損失的，供應商應當承擔賠償責任。

(七)驗收結(jié)果與采購合同約定不完全符合，如不影響安全，且比原采購合同貨物部分提高了使用要求和功能的或?qū)偌夹g更新?lián)Q代產(chǎn)品的，在價款不變的前提下，采購人可以驗收接受；如不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經(jīng)協(xié)商一致并經(jīng)有關主管部門批準后可減價驗收接受。

只有非重要部分不符合合同要求，而其他部分可以先行使用的，且采購人確有先使用的必要，經(jīng)有關主管部門批準，可就先使用部分驗收，并支付部分價款。

(八)驗收時間的約定：

1、貨物類。對供應商提供的國家標準產(chǎn)品或技術要求不高且品牌、型號規(guī)格明確的，采購機構(gòu)或采購人應做到隨到隨驗收。

對技術要求較高的或非標產(chǎn)品，采購機構(gòu)或采購人應在供應商提交貨物之日起7日內(nèi)組織驗收工作。

2、工程類。屬于獨立的工程(包括設備安裝調(diào)試)項目，在供應商提交竣工報告之日起15日內(nèi)，采購機構(gòu)或采購人應組織驗收工作，書面形式通知供應商。屬于基本建設配套工程項目，且需要與基本建設工程整體驗收的，則按基本建設項目竣工驗收規(guī)定執(zhí)行。

(九)階段性驗收約定。按采購合同約定的付款條件和付款期限進行分階段驗收，并出具階段驗收報告。最后一次付款，如有質(zhì)保金的，采購人對供應商提供的貨物或服務無質(zhì)量方面異議的，政府采購中心將依據(jù)采購合同及有效憑證辦理資金結(jié)算手續(xù)。否則，采購人還需出具驗收報告。

(十)驗收結(jié)束后，驗收主要負責人應當在采購驗收書上簽署驗收小組的驗收意見。屬于集中采購項目的驗收意見，應填制《政府采購項目驗收單》一式三份，采購人、供應商、政府采購中心各執(zhí)一份?！墩少忢椖框炇諉巍肥秦斦块T支(撥)價款的必要文件。

驗收問題

編輯

由于政府采購代理機構(gòu)人力、專業(yè)技術等方面的原因，政府采購項目驗收大部分依賴采購人實施驗收，使得政府采購驗收環(huán)節(jié)在政府采購現(xiàn)行的操作程序中幾乎被置于供應商和用戶雙方共有的真空地帶。政府采購驗收問題成為當前政府采購工作不容忽視的重要問題，縱觀采購驗收過程中的種種現(xiàn)象，我們可以發(fā)現(xiàn)，主要存在以下問題：

“重招標、輕驗收”。

“重招標、輕驗收”的現(xiàn)象在政府采購操作環(huán)節(jié)中普遍存在。政府采購一采了之，對于后期的執(zhí)行階段，就單純依靠采供雙方按照合同進行。另外，驗收組織不認真，敷衍了事，驗收走過場，手續(xù)不具備或不完備。程序簡化不認真對照招標文件和合同要求。質(zhì)量檢測手段或檢測方法不高。

職責不明確。

招標公司通常將大筆的采購業(yè)務承攬到手后，只負責代理招標工作。沒有中立的第三者對貨物、工程和服務的接收、查驗制度。收取代理費用之后，也就不再管政府采購合同標的物是否嚴格按采購合同交付。而采購人大部分也不委托政府采購中心進行驗收，在完成了政府采購合同簽訂之后，基本上也就不管采購合同履行情況。因此，采購人與采購代理機構(gòu)之間在驗收問題上相互扯皮、推卸責任的現(xiàn)象在現(xiàn)實中普遍存在。

對驗收存在抵觸情緒或者根本不驗收。

還有一些單位對政府采購不理解，有的還有抵觸情緒。當建議供應商沒有中標后，對其他中標人吹毛求疵消極驗收，驗收不及時，不能按時付款，或者干脆不驗收、嚴重挫傷了供應商的積極性，加大了尋租現(xiàn)象和行為的發(fā)生。

程序不規(guī)范。

有些采購單位驗收人員與供應商相互串通，雙方達成默契，驗收時睜一只眼、閉一只眼，降低產(chǎn)品質(zhì)量與配置，隨意增補采購金額，甚至惡意篡改中標合同內(nèi)容，嚴重影響了政府采購活動的公平性和公正性，損害了廣大潛在投標人的正當利益，擾亂了正常的市場競爭秩序。

過程不公開。

驗收過程不公開，具體驗收人與使用者相互脫節(jié)，缺乏群眾監(jiān)督，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，矛頭直接指向了政府采購中心，嚴重影響了政府采購的形象和聲譽。

驗收結(jié)果缺少科學性。

例如，對于一些大型設備的驗收，驗收小組往往因為缺乏必要的相關知識，所以驗收人員在驗收時往往僅對產(chǎn)品外觀、規(guī)格型號等進行驗收，而對最重要的產(chǎn)品質(zhì)量卻忽略不計了，影響了驗收結(jié)果的準確性。另外，有些政府采購環(huán)節(jié)中的驗收方案往往過于簡單，欠缺科學性，不能完全滿足驗收的需要。

政府采購項目驗收過程存在問題的原因[1] 制度建設有待一步完善。一是缺乏法律制約機制。在《政府采購法》中，驗收主體未明確界定，驗收程序標準不明確，未區(qū)分“運動員”和“裁判員”之間的關系，未制定采購人員和驗收人員之間的相互監(jiān)督和相互制衡制度。采購人或采購機構(gòu)驗收不夠超脫和公正，難免出現(xiàn)漏洞。

二是監(jiān)督控制制度不健全。各行政監(jiān)督部門監(jiān)管存在難點，監(jiān)督手段不硬。就法律上看，各行政監(jiān)督部門主要是依靠《政府采購法》、《招投標法》來履行監(jiān)督，但在工作實踐中缺乏實施細則，各行政監(jiān)督部門對政府采購市場的管理，特別是規(guī)范采購人行為缺乏有效手段。政府采購活動的監(jiān)督主要停留在開標階段，而對政府采購的結(jié)果驗收并未引起高度重視。在政府采購機構(gòu)中,對內(nèi)設采購機構(gòu)、驗收人、監(jiān)督職能部門的職責明確不夠,導致在政府采購實施中,驗收、監(jiān)督管理缺失。

供應商應自身素質(zhì)需要進一步加強。

一是供應商追求利益最大化的驅(qū)動。有些供應商抓住采購人多為政府機關事業(yè)單位所謂的“公家”的特點，利用驗收人員不懂技術、責任心不高、采購代理機構(gòu)不參與驗收監(jiān)督等因素，心存僥幸、采取以次沖好、變更內(nèi)部設備、私改中標品牌與配置等等形式，肆意破壞政府采購工作，欺騙采購人，不擇手段地追逐最大利潤，頻繁用“糖衣炮彈”出擊，并與當事人做幕后交易，損害國家利益，嚴重破壞了公平競爭的政府采購市場秩序，嚴重損害了政府與采購人的利益。二是合同履約能力較差。在當前政府采購活動的實際運行過程中，供應商不信守承諾、欺詐隱瞞的現(xiàn)象不僅常見，而且愈演愈烈。不少供應商素質(zhì)差，表現(xiàn)為履約意識不強，施工經(jīng)驗不足，技術力量薄弱，質(zhì)量觀念淡漠。有的供應商為謀取中標，往往采取以最好承諾和低于成本的價格投標，中標后為挽回損失，在施工中不擇手段偷工減料或偷梁換柱。

三是行為錯位，不信守合同。一些供應商自以為取得了采購人采購項目的執(zhí)行權(quán)，就萬事OK了。在履行政府采購合同過程中，不按照事前承諾的辦事，不力求以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品或服務履行采購義務，而采取弄虛作假、欺詐隱瞞、以劣抵優(yōu)、以次充好等手段。熱衷于找關系，跑公關，有的還與采購人或其他供應商沆瀣一氣，將采購項目分包轉(zhuǎn)包，致使采購的貨物、工程和服務的質(zhì)量低劣、工期延誤以及各種安全問題或經(jīng)濟糾紛。不但給企業(yè)本身聲譽造成惡劣的影響，而且給采購單位造成不可估量的經(jīng)濟損失，從而擾亂了政府采購市場秩序，損害了國家利益和社會公共利益。采購機構(gòu)應進一步健全。

由于人員力量限制，采購業(yè)務繁忙，無暇顧及驗收，加上專業(yè)技術、人員素質(zhì)方面的限制，采購人未主動委托驗收，采購代理機構(gòu)在人員和時間都如此緊張、且用戶不曾明確委托的情況下，理所當然地選擇了回避，造成了政府采購對驗收環(huán)節(jié)的失控。

采購人法律意識應當進一步提高。

一是采購人缺乏專業(yè)知識，素質(zhì)不高，工作責任心不強。對政府采購有依賴思想，在驗收知識方面處于劣勢。

二是合謀權(quán)力設租尋租。借政府采購之名，行尋租之實，這種現(xiàn)象在一定時期仍然存在。由于我國正處于大量公有制企業(yè)向私有制、計劃經(jīng)濟向市場經(jīng)濟過渡的特殊的經(jīng)濟轉(zhuǎn)軌時期，政府采購活動中的尋租現(xiàn)象更是難以避免、防不勝防。

驗收意見

編輯

1、明確采購驗收環(huán)節(jié)的地位。

《政府采購法》第41條規(guī)定：“采購人或者其委托的采購代理機構(gòu)應當組織對供應商履約的驗收。大型或者復雜的政府采購項目，應當邀請國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)參加驗收工作。驗收方成員應當在驗收書上簽字，并承擔相應的法律責任?！彼裕少徛募s驗收是法定的不可缺少的。政府采購管理部門應當通過加大對《政府采購法》和其他法律法規(guī)的宣傳和執(zhí)行力度，進一步明確政府采購履約驗收的法定地位，將其納入政府采購的必備程序。要出臺具體規(guī)定，明確驗收相關人員職責。集中采購機構(gòu)經(jīng)辦采購人員及驗收人員實行定期輪換制度，最大限度地避免暗箱操作。要加強采購人驗收的技能培訓，定期不定期地進行抽查，檢驗采購人的驗收質(zhì)量。采購人也應建立政府采購驗收檔案，增加驗收工作的系統(tǒng)性管理。建立健全嚴格的采購合同監(jiān)督管理制度，采購合同、采購經(jīng)辦、采購驗收實行相互分離,相互制約，明確政府采購各個環(huán)節(jié)工作人員的職責,防止驗收、監(jiān)督缺位，驗收標準方法應當在標書中事前說明。

2、堅持民主管理和群眾監(jiān)督相結(jié)合。

對單位組織政府采購項目驗收要有程序制約，并實行政府采購項目公示、群眾監(jiān)督制度，公布驗收結(jié)果。采購人不僅要在組織驗收時派出職工代表參加，而且要從項目設計、信息發(fā)布、招標程序以及實施過程中，讓單位全體干部職工有權(quán)參與監(jiān)督、行使發(fā)言權(quán)。發(fā)現(xiàn)問題要及時向采購管理機構(gòu)反映，私自與供應商協(xié)商改變中標、成交結(jié)果，造成損失的自行負責，財政部門一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將拒付相關貨款，并將供應商履約情況列入考核。無正當理由拖延或拒絕接收、驗收和付款等違反合同約定的，也應承擔相應責任。

3、完善未中標供應商監(jiān)督機制。

邀請未中標供應商參與驗收，一方面可以驗證政府采購的公正嚴謹，另一方面也是加強政府采購監(jiān)督的有效手段。因為供應商具體參加了該項目的投標活動，對項目招標過程、施工程序、配置的細微差別有著更為詳細的了解，特別是利用供應商的專業(yè)知識、行業(yè)的通曉更能發(fā)揮其有效的監(jiān)督作用，這也是對驗收環(huán)節(jié)更好的監(jiān)督。如果驗收達到預期效果，能讓供應商對招標的公正性心悅誠服，同時對參與今后投標又有很大的指導作用。

4、建立健全供應商考核登記制度。

針對不同程度的不誠信行為，制定不同的處罰措施，在驗收環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)供應商提供的產(chǎn)品違反產(chǎn)品質(zhì)量法等相關法律規(guī)定的，移交工商、質(zhì)量監(jiān)督等行政機關，依法實施行政處罰。建立誠信檔案管理制度，完善政府采購的市場信用體系。一是建立供應商資格準入制度。采購人、采購代理機構(gòu)要以滿足采購人的合理需求為前提，對參與政府采購活動的供應商進行采購市場準入資格審查，尤其是對供應商的遵紀守法、商業(yè)信譽、履約業(yè)績、依法納稅能力等基本條件進行重點審查，采購代理機構(gòu)將合格的供應商列入供應商庫。對履約過程中有不良行為的供應商在一定期限內(nèi)禁止其參與政府采購活動，確?！爸v信譽、守承諾、質(zhì)量好、服務優(yōu)”的供應商在同等條件下進入采購市場，享受無差別、無歧視待遇開展公平的采購市場競爭，避免采購人在采購過程中的違規(guī)違法行為，凈化采購市場，以保證政府采購的效率和質(zhì)量，維護好國家利益和社會公眾利益。二是建立健全供應商誠信檔案。政府采購代理機構(gòu)要對所有參與政府采購活動的供應商的遵紀守法情況、履行合同情況、投訴情況等誠信狀況進行詳細的登記備案，便于政府采購監(jiān)管部門加強監(jiān)管。要不斷地對供應商的誠信等級、廉政水平、服務態(tài)度、供貨質(zhì)量、完成時限、資質(zhì)水平、企業(yè)規(guī)模、財務狀況等進行考核，建立優(yōu)勝劣汰機制，不斷吸納新鮮血液，剔除不合格者，保持供應商群體的朝氣與活力。

三是建立供應商履約質(zhì)量擔保制度。建立供應商履約保證金制度是保護采購人利益的基本措施之一，它可以用經(jīng)濟手段來制約供應商，督促供應商按約履行義務。依照《政府采購法》、《合同法》的有關規(guī)定，為保護政府采購當事人的合法權(quán)益，政府采購合同中要明確雙方約定履約保證金的繳納的標準、支付方式與返還方式，明確雙方權(quán)利、義務和違約責任。政府采購監(jiān)管部門要加強對采購人和中標、成交供應商履約情況的跟蹤監(jiān)督，促使其誠信守約，確保政府采購產(chǎn)品好、質(zhì)量高、服務優(yōu)，維護政府采購的社會信譽和良好形象。

5、成立專業(yè)性的驗收組織。

以規(guī)范公共采購合同的驗收行為，要求必須具有公正的第三方驗收程序規(guī)則，要求主要驗收人員不得為原先的采購人員，以避免出現(xiàn)串謀等違規(guī)違紀行為。這種方法將更為超脫公正。然而，我國《政府采購法》規(guī)定，驗收可以由采購人委托的采購代理機構(gòu)進行，也可以由采購人自己進行，法律沒有規(guī)定驗收過程中利害關系人必須回避。政府采購監(jiān)督有審計、紀檢、監(jiān)察等各種監(jiān)督機構(gòu)參與，但都不夠全面，他們的監(jiān)督也都局限在招標環(huán)節(jié)，不能對政府采購項目驗收形成有效的制衡機制?？梢栽O想成立政府采購監(jiān)督管理委員會，下設專職專業(yè)驗收機構(gòu)，應當由以下人員組成：采購人或者其委托的采購代理機構(gòu)人員、質(zhì)量檢測機構(gòu)人員、供應商代表、政府采購管理部門代表，另外如有必要還可以邀請紀檢部門代表參加驗收。我們應當根據(jù)不同驗收標的成立不同的驗收小組，對技術驗收環(huán)節(jié)所需要的技術人員的選擇要“量體裁衣”，避免驗收環(huán)節(jié)“真空”隱患。

6、加強合同條款違約責任的追究。

由于驗收是政府采購不可或缺的一個環(huán)節(jié)，而且是對整個采購行為最后把關的一個重要環(huán)節(jié)，如果在這個環(huán)節(jié)上發(fā)生差錯，必然會給整個采購行為帶來不可挽回的損失。所以，必須建立起嚴格的紀律約束，規(guī)范驗收人員的工作態(tài)度和行為。一是驗收結(jié)果不符合合同約定的，應當通知供應商限期達到合同約定的要求。同時驗收結(jié)果報政府采購管理部門。給采購人造成損失的，供應商應當承擔賠償責任。二是驗收結(jié)果與采購合同約定不完全符合，但又不影響安全、不降低使用要求和功能，而且要改變確有困難的，經(jīng)協(xié)商一致并經(jīng)有關主管部門批準后可協(xié)商減價接受。三是驗收結(jié)束后，每名驗收人員都要在最后的驗收文件上簽字，每個人都要對自己的行為負責任。對于驗收人員的瀆職失職行為根據(jù)其錯誤嚴重程度給予相應的處罰。對那些與不法供應商沆瀣一氣、收受賄賂造成國家、單位重大損失的，按照有關法規(guī)進行處罰，構(gòu)成犯罪的，移送司法機關處理。

7、以人為本，提高采購人員綜合素質(zhì)。

搞好政府采購項目驗收環(huán)節(jié)關鍵在人，因此，一是加強思想教育。堅持人為本，提高和優(yōu)化采購從業(yè)人員思想道德建設，提高思想覺悟，深刻認識到政府采購項目驗收的必要性和重要性。二是嚴格準入制度。政府采購從業(yè)人員必須經(jīng)過公開招考和嚴格考試方可確定其準入的資格，采購單位要挑選責任心強，能堅持原則，業(yè)務能力強、使項目質(zhì)量監(jiān)督掌握規(guī)范準確，督促執(zhí)行規(guī)范得力、腳踏實地工作的人員來完成政府采購相關業(yè)務工作。三是嚴格培訓和獎懲。不斷加強政府采購人員職業(yè)道德、業(yè)務技能、法律法規(guī)的教育培訓，實行考核上崗制度，提高采購隊伍整體素質(zhì)。同時輔之以嚴明的紀律和公正的賞罰，形成依法辦事的習慣，堅決杜絕政府采購中權(quán)利尋租產(chǎn)生的根源。

第四篇：學校食堂采購驗收制度

學校食堂采購驗收制度

1、學校食堂食品，必須采購新鮮、衛(wèi)生的食品及食品原料，杜絕采購《食品衛(wèi)生法》等規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品或原料。

2、須向持有有效食品流通許可證的食品生產(chǎn)或銷售單位采購食品。采購糧油、肉類、調(diào)味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業(yè)執(zhí)照、食品流通許可證和產(chǎn)品檢驗檢疫合格證書或檢驗報告復印件，并歸檔備查。

3、水產(chǎn)品等高風險食品要實施定單點采購制度。原則上不得采購鹵肉類熟食制品。

4、學校指定專門人員作為食品采購驗收員，驗收人員需對采購的所有食品、原料進行認真清點與檢查。驗收人員應拒收不符合衛(wèi)生要求的食品和原料入庫，并交由學校將其銷毀處理或退回商家。

5、驗收人員應對采購食品進行登記，填寫《學校食堂采購與進貨驗收臺賬》。采購和驗收人員均應在登記臺賬上簽名，并將有關部門資料保存歸檔。

6、若因食品采購把關不嚴而發(fā)生食品安全事故，將嚴肅追究采購人員和驗收人員相關責任。

利川市謀道小學

2012年9月

第五篇：食堂采購定價驗收制度

肖家鎮(zhèn)中學食堂食物采購、定價、驗收制度

一、采購

1.學校食堂食物采購品種，數(shù)量由管理員在了解庫存量和征求工友意見的基礎上開具采購單，采購單應當體現(xiàn)品種多樣，營養(yǎng)搭配合理，數(shù)量適當?shù)脑瓌t，若因管理員開具采購單不科學造成大批食物浪費，或者嚴重缺乏，導致開餐受影響。則管理員應承擔一定的經(jīng)濟責任，具體金額視其情況由后勤主管領導決定。

2.采購員必須按管理員開具的采購單購物，不得擅自作主，若因市場缺乏原因，不能如數(shù)購買則應當及時報告管理員作適當調(diào)查，若因自作主張造成食品嚴重過剩以至浪費或者嚴重不足，導致開餐受損，則采購員應當承擔一定經(jīng)濟責任，具體額度由后勤主管領導決定。

3.采購員采購的食物若途中丟失，采購員應當賠償，學校不予報銷。

4.采購員采購的食物不衛(wèi)生或者有毒害，造成師生中毒事件，采購員應當承擔相應的法律、經(jīng)濟責任。

5.采購員采購食物應當索要相關證件，若檢查時無證可查則適當扣采購員工時津貼。

二、定價

1.食品定價范圍：豬肉、魚、豆制食品、大宗采購物品等。2.定價程序：管理員市場調(diào)查→管理員向相關領導報告→相關領導及教師代表復查→定價領導小組決定。

3.定價領導小組由趙桂華、黃凌峰、鄧福華、李定貴、管理員、采購員、教師代表組長。

4.去附近市場購物定價由采購員，隨行驗收員共同決定，若采購食品價格明顯高于當?shù)厥袌鰞r格，則按當?shù)厥袌鰞r格的90%計算物價。

5.市場物價若出現(xiàn)波動則應當及時公布，物價變動，管理員應當及時告知驗收員，若因工作失誤，造成經(jīng)濟損失，管理員應當承擔一定的經(jīng)濟責任。

三、驗收

1.成立食堂工作考查小組，成員：趙桂華、鄧福華、李定貴、黃凌峰。

2.驗收人員，本期暫定：李志剛，周平安，周驥，李朝海，文斌，陳思淵，彭小軍，張智偉。

3.驗收人員應當驗質(zhì)驗量。若工作失誤造成數(shù)量出現(xiàn)較大誤差，其經(jīng)濟損失由驗收員承擔，若工作失職造成食品中毒事件，則驗收員應當承擔相應的法律和經(jīng)濟責任。

4.驗收員開票應當計算準確無誤，若因工作失誤，造成經(jīng)濟損失且無法追回，則驗收員應當承擔經(jīng)濟責任。

5.驗收員驗收必須兩人同時到場且同時在票據(jù)上簽字，每缺一次扣補貼10元/人（票據(jù)一式兩份），并定期通報。

6.驗收員有權(quán)拒收有問題食品，若造成矛盾及時報告相關領導。7.驗收員應當及時驗收，若工作失職，造成開餐受阻或者延時，則每次扣補貼30元/人。

8.驗收考查小組成員不負責驗收但全程監(jiān)督，及時記載，按章處罰，堅持原則，秉公辦事，發(fā)現(xiàn)問題及時制止，若制止不力負相應的連帶責任。

9.考查小組成員負責考核工友出勤上崗，勞動紀律，衛(wèi)生狀況，食物保管，菜食質(zhì)量，陪餐教師到崗情況，校內(nèi)招待餐的登記。