第一篇：開展政府采購工作自查報告

開展政府采購工作自查報告

成都市衛(wèi)生局計財處：

根據成都市衛(wèi)生局關于開展政府采購重點檢查工作的通知。醫(yī)院立即組織相關部門進行自查，現將自查報告匯報如下：

一、政府采購預算編制情況：醫(yī)院每年根據上一年度實際采購量制定本年度的采購計劃。

二、政府采購預算執(zhí)行情況

我院自2006年1月1日至今，采購上網藥品占比例90％以上（2006年為90.74％、2007年為94.38％），自主采購藥品為10％以下，主要為麻醉藥品、精神藥品、婦科生殖衛(wèi)生?？朴盟幖澳X外科用藥，對非掛網藥品一律不予采購。藥品收入占醫(yī)療機構收入總金額的38.2％遠低于《四川省衛(wèi)生廳醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》規(guī)定的二級甲等醫(yī)療機構不得高于45％；藥品采購中原研藥品、單獨定價藥品和專利藥品占全部采購金額的比例遠遠低于25％，約6％左右；采購便宜藥比率為6％左右，略低于《實施細則》規(guī)定的二級甲等醫(yī)院8％的規(guī)定，主要原因是便宜藥品價格低廉且用量不大，在整個藥品采購金額中所占比重相對較小，今后將結合藥學服務等手段促進便宜普通藥品的使用盡早達到8％目標；上網采購藥品均嚴格執(zhí)行掛網限價并在此基礎上公開競價，降低藥價，并將降價的利潤讓利于民，每月平均采購降價藥品200多種占總采購品種50％以上，為緩解看病難看病貴及醫(yī)患和諧作出貢獻；在藥品回款方面，做到月月回款，每兩月為一回款周期；藥品掛網采購嚴格按照《四川省醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》的規(guī)定執(zhí)行，規(guī)范采購和使用藥品，無任何違規(guī)違法事件。在網上藥品陽光采購積分上報中，實事求是，上報數據真是，積分每月均在100分以上；在上網采購中，凡衛(wèi)生廳藥招辦網上發(fā)布的停購藥品立即停止采購，調價藥品立即執(zhí)行調價，嚴格執(zhí)行招標掛網政策做到令行禁止；在藥品采購實際工作中實行陽光采購接受各方面監(jiān)督，醫(yī)院專門成立了院領導親自擔任組長，紀檢督查黨委審計財務等部門參加藥品招標管理領導小組對藥品采購各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，真正做到陽光廉潔采購；采購藥品工作中，嚴格審察醫(yī)藥公司資質，并重點檢查藥品質量，保證人民群眾用藥安全。

三、采購方式執(zhí)行情況及發(fā)布情況

根據《四川省醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》，我院按月將藥品采購明細如實上報到衛(wèi)生廳招標掛網平臺，接受政府監(jiān)督，并生成陽光采購積分表。

四、采購文件編制情況

根據《《四川省醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法》及《四川省醫(yī)療機構藥品陽光采購管理暫行辦法考核積分實施細則》，我院編制了《成都市九婦醫(yī)院藥品招標管理組人員分工》、《成都市九婦醫(yī)院藥品招標管理組工作制度》、《藥品采購工作制度及流程》，并將藥招辦發(fā)的各種文件整理存檔。

五、專家抽取及評標情況。

醫(yī)院由藥事管理委員會根據本院臨床用藥實際需要在已上網藥品采購目錄中選擇藥品進行甄選，本著公平、公開、公正原則選擇新藥滿足臨床需要。藥事管理委員會由主管院長親自擔任組長，專家從醫(yī)院具有副高職稱的人員中隨機臨時抽取，根據投票原則選擇待采購的藥品。

六、采購結果確認情況

通過衛(wèi)生廳招標掛網平臺將藥品采購情況上報，并在線進行確認，配送企業(yè)通過用戶名和密碼上到采購平臺進行配送確認，標志該次藥品采購確定。

七、處理質疑及配合財政部門處理投訴情況

醫(yī)院處理投訴流程清晰明確。醫(yī)院由督察辦、審計科、紀檢部門專門接受投訴，藥劑科也專設投訴意見本，認真對待每一次投訴和質疑，做到有投訴必答，一旦查實問題將按規(guī)定嚴肅查處。

八、政府采購檔案管理

采購文件和資料由專人管理，嚴格按照檔案管理制度執(zhí)行，做到需要文件和資料時隨要隨到。

成都市第九人民醫(yī)院

成都市婦產科醫(yī)院

2008-9-24

第二篇：政府采購工作自查報告

政府采購工作自查報告

政府采購工作自查報告1

為了加強財務管理，規(guī)范和加強財會工作，進一步貫徹落實《原州區(qū)教育局關于進一步加強中小學財務管理工作的意見》文件精神及教育局財務管理工作專項檢查工作的通知精神結合學校實際情況，就學校收入管理、支出管理、資產管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現將自查情況匯報如下：

一、財務收入管理

在財務工作過程中，我校嚴格按照有關財務規(guī)定，在財務工作過程中，根據上級撥款數額和本單位實際編制預算，并嚴格執(zhí)行“收支兩條線”管理。

1、幼兒園、學前收費嚴格按收費標準收費，并按規(guī)定使用財政部門統(tǒng)一印制的財政票據，無亂收費現象。

2、20xx年1-6月份我校公用經費實際編制預算金額為1145624.00元。

3、學校代收費全部入賬。

二、財務支出管理

嚴格按照有規(guī)規(guī)定，對當天發(fā)生的財務支出，及時在電子臺賬入賬 ，銀行存款日記賬做到月清月結，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，加大教育教學投入。堅持做到“量入為出，以收定支，略有結余?！?/p>

1、學校各項支出全部按實際發(fā)生數列支、無虛列虛報和白條抵庫等現象。

2、學校需購置的教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等嚴格按政府采購制度實行政府采購。

3、學校財務支出實行校長負責制，各校建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由各學校領導班子討論決定并上報中心校由民主理財小組討論予以批復實施。

4、學校實行校務公開制度，定期公布收支情況，接受教師的監(jiān)督，所有財務由校報帳員到原州區(qū)核算中心中心辦理，職責明確。

5、不存在私設“小金庫”，公款私存、賬外帳、坐收坐支現象。

6、1-6月我校按照預算編制實際支出金額為1054161.56元（辦公費245564.5元；印刷費12645.00元；手續(xù)費430.00元；電費61730元 ；郵電費57304.86元；取暖費227500.8元；勞務費188648元；維修費86630 元；學校安保費 26300元；校園保潔費 9790元；學生活動8866元；學校財產、責任保險13300元；其他44969.4元）

三、固定資產管理和使用情況

制定了健全的固定資產管理制度。在固定資產購置時，嚴格按照采購程序進行采購，并根據有關規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，財務和固定資產管理人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬、公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我校在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監(jiān)督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規(guī)定的要求，預算管理制度落實不夠到位，部分學校對學校預算重視程度不高；財務人員未持證上崗，還需加強學習；今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

政府采購工作自查報告2

按照上級財務局、團計財科的要求，學校組織相關人員就近兩年來學校的財務收支管理工作和學校內控制度認真進行了全面自查。在自查中，我們嚴格按照文件規(guī)定的要求，逐項開展自查，現將自查情況報告如下：

一、財務內控制度建設和執(zhí)行情況

我校能嚴格按照上級財政部門、師教體局的規(guī)定，開展財務活動，在每項經濟事務中，能依照財經紀律、法規(guī)制度辦理。

1、建立健全了學校財務管理內控制度。學校配有專門的財務辦公室，配有專職財務人員3人處理日常相關的財務業(yè)務，學校領導經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力，能按照《中小財務制度》的有關財經規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。財務人員能及時對當天發(fā)生的業(yè)務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。嚴格執(zhí)行資金支出的審批和審核的程序，形成了學校經濟業(yè)務事項事項的經辦、驗收、審批內部相互監(jiān)督和制約機制。

2、 建立了財務管理人員控制責任機制。在每一項財務制度中，都規(guī)定了相關人員的職責。各類人員各司其職，共同完成好學校財務的管理工作，確保財務收支管理工作有序、高效地開展。由于對財務人員崗位的職責明確，要求在工作中，必須堅持“收支有據”的原則，嚴防虛、假的經濟事項發(fā)生。強調財務過程管理，做好財務管理的每一個環(huán)節(jié)。學校實施了財務收支內部審核制度，工會加強了對學校財務收支的審核力度。堅持學校財務定期公示。

3、 廣泛宣傳、暢通渠道。認真開好了校務會、行政會、教職工會、學生會、家長會，大力宣傳“兩免一補”政策和農村義務教育經費保障機制改革政策。利用廣播、黑板報和宣傳畫，同時各班主任及時向所有學生和家長發(fā)放宣傳資料，讓學生及家長和社會了解了今年的惠民政策，切實感受到黨和政府政策的溫暖。學校利用展板辦了專題宣傳欄，對該政策的重大意義、具體內容等向廣大學生及家長進行了廣泛的宣傳，使新機制改革的內容更加深入人心。

4、 加強學校財務管理，做好財務預決算工作，保證學校正常運行。我校按照學校財務管理制度，制訂了學校財務預決算實施細則和管理辦法，嚴格財務收支預決算制度。年初，學校財務人員及時編制并上報了財務預算，在平時的日常工作中，比照預算做好經費收支工作。做到了年初有預算，年終有決算，使學校各項財務收支有計劃，統(tǒng)籌使用。

二、 財務收支管理情況

1、收入管理：學校收入主要是財政撥款收入。學校嚴格執(zhí)行上級的收費規(guī)定。由于我校是義務教育學校，按上級的收費規(guī)定沒有向學生收取其他任何費用。實施“收支兩條線”的管理規(guī)定，沒有截留或擅自坐支應交款項，更沒有隱匿不報的現象，很好的禁止了一切亂收費現象的發(fā)生。嚴格按照會計法規(guī)和制度執(zhí)行，進行統(tǒng)一管理和核算。從而規(guī)范了學校資金運作行為、增強了對學校資金的監(jiān)管力度,消除坐支、截留、挪用資金的隱患,提高了資金使用效率。

2、支出管理：學校支出包括學校開展教育教學及其他活動發(fā)生的各項費用。學校能根據年初支出預算開支經費，確保了公用經費的使用發(fā)揮了最大效益。嚴格按照學校經費開支制度執(zhí)行和資金使用范圍列支經費。沒有隨意擴大開支范圍、提高開支標準的現象發(fā)生。在經費的列支中，能按照相關規(guī)定提取招待費和職工福利費。外出培訓、學習等費用能按照規(guī)定執(zhí)行，該由單位支付的由單位報銷，該由個人承擔的費用，學校不予報銷。

3、學校的日常公用品的采購均由團采購辦公室負責，由團財務、紀委、工會代表共同組成，采購均按程序辦理，納入政府采購。所有支出憑證都有經手人、驗收人或證明人、領導簽字審批。從而杜絕了支出無序操作，確保了資金合理使用。在經費支出過程中，所有原始憑證合理、合規(guī)，做到了內容真實、完整，憑證合法，手續(xù)齊全。

三、資產的管理

團財務核算中心為學校設置了固定資產賬戶，建立學校固定資產總賬和明細賬，為進一步完善固定資產臺賬，學校建立資產卡片、臺賬制度，將原不規(guī)范的進一步規(guī)范和完善。嚴格要求對學校所有資產的購進、報廢、轉讓要填寫申報表和政府采購，以報損報廢，做到資產清晰。財產物資按上級有關部門的規(guī)定，設立固定資產，建立了專項管理制度。所有財產物資均按申請購買、實物驗收、入庫登記、使用、維修、處置等制度執(zhí)行。每年定期對固定資產進行

清理，按相關規(guī)定對報損、報廢的財產進行申報、審批，做到了帳帳相符，帳物相符。

通過自查，學校的資產管理規(guī)范，沒有鋪張浪費現象發(fā)生、也沒有發(fā)生過財產上的損失。學校的往來資金入賬處理手續(xù)完備及時。對財政的專項資金能按照資金的用途用好、用實。

四、自查取得的成效

本次通過對學校內控制度和財務收支管理工作的自查，取得了很好的效果。一是領導高度重視，對本次自查思想認識到位，工作措施到位。二是在學校內控制度和財務管理方面，工作實在，各項制度健全，并能得到很好的落實。三是自律監(jiān)管力度和工會經審組內部審計力度強。保證了學校教育教學工作的正常運轉，不斷提高了學校的辦學質量。

今后，我們將進一步嚴格執(zhí)行財務管理的規(guī)章制度，完善學校財務內控的長效機制，努力做好學校財務管理工作，力爭再上新臺階。

政府采購工作自查報告3

一、工作現狀

自實施政府采購制度改革以來，政府采購在規(guī)范行為、促進公平競爭、節(jié)約財政資金、源頭防腐方面發(fā)揮了明顯作用，但由于政府采購制度改革處于起步階段，在市場交易活動中，采購活動不夠規(guī)范，有意串通、拉攏腐蝕采購單位、采購代理機構和采購評審專家等違規(guī)違紀行為還不同程度存在。這些違法、違紀行為，嚴重破壞了公平競爭環(huán)境，損害了公共利益，敗壞了社會風氣，腐蝕了黨員、干部和企業(yè)從業(yè)人員，影響了經濟社會的快速健康發(fā)展?，F已將個別違法、違紀人員移送司法機關處理。

二、整改措施

為切實凈化政府采購，規(guī)范政府采購行為，完善政府采購制度和交易機制，樹立政府采購“陽光工程”的形象，避免在政府采購中出現的違規(guī)、違紀行為，現作出以下整改措施：

一是改善軟環(huán)境與完善硬件設施相結合，夯實工作基礎

首先要抓好《政府采購法》和各項規(guī)章制度的培訓工作，利用各種形式廣泛深入宣傳依法采購的緊迫性和重要性，并加強其培訓工作，不斷提高黨政機關和行政事業(yè)單位及社會各界對政府采購工作的認識；切實解決、消除思想認識上的問題，有效排除干撓和阻力，切實為政府采購工作的開展創(chuàng)造良好的社會環(huán)境；其次，根據部門預算編制要求和《政府采購法》有關政府采購預算管理的規(guī)定向社會發(fā)布《政府采購目錄》，按品目和資金限額確定政府采購，從源頭上真正將政府采購資金落到實處；此外，推進政府采購信息系統(tǒng)建設，逐步建立包括供應商、咨詢評審專家、商品價格等方面的信息資料庫，發(fā)布信息，增強服務功能；最后，要積極推進政府采購的信息網絡建設，以提高采購效率，降低采購成本。

二是拓寬采購范圍與規(guī)范運行相結合，提高實施成效

重點做到“三個延伸、三個規(guī)范”。三個延伸，一是采購領域向政府投入的基本建設和公共工程類項目延伸，可適當選取部分財政撥款項目實施政府來購，以探索規(guī)律，擴大影響；二是政府采購項目向小額商品延伸，對招標限額以下的小額采購項目如辦公用品等實行采購卡制度，采購單位持卡在招標確定的商場采購所需商品，獲得資金的規(guī)模效益；三是政府采購范圍向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸，凡是省、市安排給的項目，屬政府采購項目的要納入縣級實施政府采購，以擴大采購規(guī)模，提高采購效益。三個規(guī)范，一是要依法設置政府采購管理機構和集中采購代理機構，要分開設立。集中采購代理機構負責實施采購事務，以形成制衡；二是規(guī)范采購方式。要根據不同的采購方式的適用條件選擇不同的采購方式，堅持以公開招標為主要采購方式，防止違規(guī)操作；三是要進一步規(guī)范運作程序，從政府采購計劃的審批到政府采購具體操作中的招標、投標、開標。中標、評標、簽訂合同、項目驗收、結算、決算等各環(huán)節(jié)要制定嚴格的操作規(guī)程及相應的管理辦法。并嚴肅運作紀律，確保公開、公正、公平原則的真正落實。

三是完善制度與嚴格監(jiān)督相結合，確保有序推進

從現在起，要以《政府采購法》為依據，按照法律確定的基本規(guī)則，加強政府采購預算及財務管理等配套規(guī)章制度的建設，切實把政府采購工作納入制度化、規(guī)范化軌道．在力求做到有章可循有據可依的同時，要照章辦事，保證落實，突出重點，嚴格監(jiān)管。當前一要加大預算外資金管理力度。預算外資金規(guī)模大，基本上與預算內收入并駕齊驅，這是政府采購資金來源的重要渠道，其管理成效高低直接關系到政府采購制度的推行能否成功。要通過部門預算和綜合財政預算的實施和“收支兩條線”．措施的到位，切實將預算外資金納入財政政府采購專戶統(tǒng)一管理；二要加大政府采購商品的管理力度，納入國有資產管理范圍，實行全過程跟蹤管理，并進行檢查，對重復購置把關。另外，要避免國有資產流失；三要加大違法違規(guī)采購行為的處罰力度?！墩少彿ā芳皺C關配套法規(guī)實施后，要及時構筑起集行政監(jiān)督、司法監(jiān)督、紀檢監(jiān)督、輿論監(jiān)督和財政全過程監(jiān)督于一體的監(jiān)控體系，強化對政府采購的監(jiān)督。要依法依規(guī)對政府采購活動中各類違法違規(guī)問題進行處理，以有效維護政府采購的正常秩序，增強執(zhí)行《政府采購法》的自覺性。四是提高業(yè)務素質與規(guī)范人員行為相結合，以適應工作需要。在強化政府采購工作人員專業(yè)知識普及培訓，促進業(yè)務水平和工作技能不斷提高的同時，還要始終抓好管理不放松，注重從嚴規(guī)范人員行為。一是開展經常性政治學習、廉政教育促規(guī)范；二是健全內部管理制度促規(guī)范；三是用公開促規(guī)范；四是強化內外監(jiān)督促規(guī)范。通過堅持管理與培訓“兩手抓”，不斷加強隊伍建設，努力提高政府采購工作人員的政治和業(yè)務素質，積極服務全縣政府采購工作的開展。

政府采購工作自查報告4

20xx年6月至20xx年8月間，我公司在**市**區(qū)政府采購中心的指導下，接受**市**區(qū)行政區(qū)域內衛(wèi)生局、教體局、司法局、建設環(huán)保局等10家采購單位共計項政府采購貨物、工程和服務采購代理業(yè)務?，F將考核自查情況匯報如下：

（一）執(zhí)行法律法規(guī)情況

我公司嚴格按政府法律法規(guī)從事政府采購貨物工程和服務采購代理業(yè)務。在我公司代理的**市**區(qū)行政區(qū)域內的項政府采購貨物、工程和服務采購代理業(yè)務中未發(fā)生任何違法、違規(guī)行為。

（二）政府采購范圍

我公司能嚴格按委托人的約定采購計劃和任務，圓滿完成采購代理工作。

（三）政府采購方式

我公司能依法采用法定的采購方式進行采購代理活動。

（四）政府采購程序

在**市**區(qū)政府采購中心的指導下，我公司嚴格按規(guī)定程序進行采購信息公告、采購文件公示，認真進行采購文件的澄清、修改并及時網上公示，公平公正地組織評標、談判和詢價。尊重評委意見，虛心接受政府采購中心、采購人、投標人的共同監(jiān)督。

（五）政府采購文件編制情況

在編制政府采購文件時，能針對項目的具體情況設置合理的資格條件、技術條款及評審辦法，虛心接受**市**區(qū)政府采購中心的核查指導，沒有出現因本公司的原因而造成的投訴。

（六）基礎工作情況

我公司設有專門的檔案室，配有專職檔案管理員，各類咨詢代理檔案管理制度健全，特別是對政府采購資料及文件的歸檔，嚴格按政府采購程序收集整理政府采購項目的檔案資料，歸檔資料和文件齊全、及時、保密。向主管部門及相關單位的資料報送也準確、齊全、準時。代理服務費按代理合同約定收取，合理、合規(guī)不亂收費、不惡性競爭。

（七）代理機構內部監(jiān)督管理制度。

我公司內部監(jiān)督管理制度明確，內部操作流程規(guī)范，公司內部工作紀律嚴明，分工明確。公司設有專職代理人員，有10名專職代理人員人持有江蘇省政府采購代理上崗證，對采購代理項目設專職負責人，專職代理人員編制的采購文件必須經公司主管代理的經理審核批準后方可對外送審，所有采購文件必須經委托方、主管部門審核確認后才予發(fā)布。

（八）代理機構從業(yè)人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能情況。。

我公司職工總人數50人，其中45人持有全國造價員證，12人具有全國注冊造價師執(zhí)業(yè)資格。4人同時具有一級建造師、注冊監(jiān)理工程師、房地產評估師執(zhí)業(yè)資格。

專職從事招標代理的10名代理從業(yè)人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能良好，平均年齡38歲，均具有大專以上學歷，其中，6名具有中級以上職稱，其余具有初級職稱，兩名具有注冊造價師資格。代理從業(yè)人員溝通能力較強，在平時的代理工作中嚴格遵守有關法律法規(guī)，溝通能力較強，能積極向委托采購人宣傳政府采購程序和規(guī)定。在此同時，公司代理部堅持每月內部培訓，在月例會時，將平時工作中遇到的問題、工作中的經驗互相傳達。所有政府采購代理人員均按時參加財政部門組織的崗位培訓。

（九）代理機構從業(yè)人員的廉潔自律情況。

我公司制定了代理從業(yè)人員廉潔自律規(guī)定。規(guī)定所有代理從業(yè)人員不得與采購委托人、供應商保持不正當的經濟利益關系。不接受供應商宴請、旅游、娛樂，不得接受禮品、回扣、有價證唬不在供應商處報銷應該由個人負擔的費用，所有從業(yè)人員均能做到廉潔自律。

（十）采購人、供應商及評委的評價。

我公司能按照委托協議約定的事項不折不扣地完成采購項目，對委托事項采購組織合理，服務周到，采購效率優(yōu)，采購質量符合委托人要求，采購價格嚴格控制在采購約定的目標內。采購人、供應商及評委對我公司的評價良好。

（十一）質疑接受及答復情況。

針對我公司代理的采購項目，在有采購質疑時，我們盡力及時回復、不拖延、不推諉，被有效投訴率為0，質疑答復滿意度較高。

以上是我公司近一年多來的政府采購代理的自查總結?？偨Y過去，展望未來，在今后的工作中，我們愿意更上一層樓，積極做好政府采購部門的有力助手，積極協助政府做好政府采購貨物、工程和服務的代理業(yè)務工作。將國家的錢用在最合理的地方，為國家建設添磚加瓦。

****工程項目管理有限公司

20xx年8月22日

政府采購工作自查報告5

一、自查的'主要環(huán)節(jié)包括：

（1）制度建設情況，是否建立監(jiān)控機制；

（2）政府采購范圍的項目依法實施采購情況，是否存在規(guī)避政府采購行為；

（3）政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現象；

（4）采購方式選擇和執(zhí)行情況；

（5）政府集中采購、部門集中采購和分散采購執(zhí)行情況，納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行集中采購；

（6）采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違反行為；

（7）政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定；

（8）受理質疑案件的答復處理情況；

（9）其他有關情況。

二、自查工作按要求有序進行：

市局領導班子高度重視自查工作，責成專人負責此項工作，并對自查自糾情況進行歸納整理，查找問題根源，針對問題找原因，認真填寫電子表格，及時將電子數據上報市財政局。

市局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一，從采購時間、采購次數、預算金額、實際采購金額、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購招標原則操作具體采購過程，使政府采購招標更加公開、透明，接受群眾的監(jiān)督。

三、完善政府采購工作的主要措施

（一）加強隊伍建設，加強宣傳，統(tǒng)一思想，提高認識

高度重視政府采購工作，制定防范和治理采購過程中出現違規(guī)現象的長效機制。一是充分發(fā)揮領導班子的民主集中制度和黨風廉政監(jiān)督機制；

二是建立職業(yè)道德約束機制，廣泛開展職業(yè)道德教育，深刻認識現階段反腐倡廉工作的長期性、復雜性和艱巨性，汲取在政府采購中受賄案件的教訓，增強自覺抵制商業(yè)賄賂的意識；

三是建立內部監(jiān)督制約機制。強化廉政是事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識，把開展陽光政府采購工作作為黨風廉政建設和反腐工作長期的重點，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合；

四是樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進政府采購工作科學有序進行。在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政務公開監(jiān)督功能，充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)勢，將“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。

（二）大力抓好規(guī)范化建設，完善內部管理制度和運行機制，建立積極有效的政府采購工作流程

一是進一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，完善政府采購招標系統(tǒng)建設；

二是加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動；

三是加大招標投標的公正度和透明度，確保評標結果的客觀公開；

四是嚴格標書制作，進一步提高標書編制質量，切實保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運行。

通過此次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作，使市局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認識，深刻領會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業(yè)賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設，建立健全防治政府采購領域商業(yè)賄賂的長效機制，使市局政府采購工作向制度化、規(guī)范化邁出堅實的一步，真正成為陽光下的政府采購。

xxx市局

20xx年六月二日

政府采購工作自查報告6

一、自查的主要環(huán)節(jié)包括：

(1)制度建設情況，是否建立監(jiān)控機制;

(2)政府采購范圍的項目依法實施采購情況，是否存在規(guī)避政府采購行為;

(3)政府采購預算、計劃編制和執(zhí)行情況，是否存在不編漏編現象;

(4)采購方式選擇和執(zhí)行情況;

(5)政府集中采購、部門集中采購和分散采購執(zhí)行情況，納入政府集中采購目錄和部門集中采購目錄的項目是否都執(zhí)行集中采購;

(6)采購組織程序、信息發(fā)布、專家抽取等環(huán)節(jié)執(zhí)行情況，是否執(zhí)行了制度規(guī)定，有無違反行為;

(7)政府采購政策功能落實情況，是否嚴格執(zhí)行了制度規(guī)定;

(8)受理質疑案件的答復處理情況;

(9)其他有關情況。

二、自查工作按要求有序進行：

市￥￥局領導班子高度重視自查工作，責成專人負責此項工作，并對自查自糾情況進行歸納整理，查找問題根源，針對問題找原因，認真填寫電子表格，及時將電子數據上報市財政局。

市￥￥局每年都將政府采購工作作為日常重點工作之一，從采購時間、采購次數、預算金額、實際采購金額、節(jié)約金額、節(jié)約率等方面制定出了一整套工作流程，遵循公正、公平的采購招標原則操作具體采購過程，使政府采購招標更加公開、透明，接受群眾的監(jiān)督。

三、完善政府采購工作的主要措施

(一)加強隊伍建設，加強宣傳，統(tǒng)一思想，提高認識高度重視政府采購工作，制定防范和治理采購過程中出現違規(guī)現象的長效機制。

一是充分發(fā)揮領導班子的民主集中制度和黨風廉政監(jiān)督機制;

二是建立職業(yè)道德約束機制，廣泛開展職業(yè)道德教育，深刻認識現階段反腐倡廉工作的長期性、復雜性和艱巨性，汲取在政府采購中受賄案件的教訓，增強自覺抵制商業(yè)賄賂的意識;

三是建立內部監(jiān)督制約機制。強化廉政是@@事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的意識，把開展陽光政府采購工作作為黨風廉政建設和反腐工作長期的重點，將廉政制度建設與政府采購工作有機結合;四是樹立防范自律意識，建立健全自律機制。以促進政府采購工作科學有序進行。在政府集中采購實踐中注重發(fā)揮政務公開監(jiān)督功能，充分發(fā)揮政府集中采購優(yōu)勢，將“廉潔采購”、“陽光采購”、“綠色采購”等始終落實在具體采購活動中。

(二)大力抓好規(guī)范化建設，完善內部管理制度和運行機制，建立積極有效的政府采購工作流程

一是進一步健全、完善政府集中采購內部各項管理制度和運行機制，完善政府采購招標系統(tǒng)建設;

二是加強法制觀念，認真學習，正確理解和把握政府采購法，規(guī)范采購操作管理，對每種采購方式制定出詳細明確的工作流程，嚴格依照執(zhí)行，確保采購人員依法依規(guī)實施采購活動;

三是加大招標投標的公正度和透明度，確保評標結果的客觀公開;四是嚴格標書制作，進一步提高標書編制質量，切實保障政府集中采購工作在規(guī)范的軌道中運行。

通過此次政府采購執(zhí)行情況的自查自糾工作，使市￥￥局政府采購工作人員對提高政府采購工作的重要性有了更深的認識，深刻領會到搞好政府采購工作的必要性和緊迫性，自覺增強預防、抵制政府采購領域商業(yè)賄賂的意識。通過深入的自查和加強制度建設，建立健全防治政府采購領域商業(yè)賄賂的長效機制，使市￥￥局政府采購工作向制度化、規(guī)范化邁出堅實的一步，真正成為陽光下的政府采購。

xx市￥￥局

二xx八年六月二日

第三篇：政府集中采購工作自查報告

一、政府采購規(guī)范運作情況

嚴格按照《政府采購法》、《招投標法》及相關法律法規(guī)要求，按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序，從建立和完善各項管理規(guī)章制度入手，并注重制度的落實，來規(guī)范政府采購行為。XX年，市政府采購中心花大力氣、下狠功夫加強政府采購制度建設，完成了《xx市政府采購政策文件匯編》《xx市政府采購集中工作手冊》的編撰，進一步促進了政府采購的公開、透明，形成了更加規(guī)范、高效的運作機制。

二、采購目錄、采購程序的執(zhí)行情況

嚴格執(zhí)行市政府辦公室印發(fā)的《XX政府集中采購目錄、采購限額標準》等通知要求，嚴格執(zhí)行財政局下達的政府采購計劃，按法定的公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價、單一來源等采購方式及程序進行采購，從未隨意變更招標方式、預算控制價和采購內容，凡需變更采購方式的，均及時書面報告監(jiān)督管理部門。嚴格使用省上標書模板，嚴格進行預公告、公示，嚴格開標、評標程序，確保采購組織的公開、公平、公正。同時，擴面增量也取得新進展，實施了生態(tài)綠化工程、物業(yè)管理、審計中介機構備選庫、交通安全組織規(guī)劃等新的項目采購，采購的范圍覆蓋了貨物、服務、工程各個領域。

三、采購價格、節(jié)約資金效果的情況

XX年,以公開招標方式為主，組織各類政府集中采購687次，采購預算3.7億元，采購總額3.23億元,節(jié)約資金4700萬元，節(jié)約率13%。其中環(huán)境綜合整治“五十百千”項目，共組織完成10余個單位約30個相關項目采購，采購預算1.31億元，采購總額1.07億元，節(jié)約資金2411萬元，節(jié)約率18%。組織完成教育、衛(wèi)生等災后重建專項資金采購計劃50余個，采購預算約7000萬元。

四、建立健全內部管理監(jiān)督制度情況

不斷加強機關作風、制度和廉政建設，并通過上墻、上網等形式，公開服務承諾，公開采購制度及辦事指南等，自覺接受社會監(jiān)督。同時，健全內部管理規(guī)章制度，按照相互監(jiān)督、相互制約的原則，實行招標文件互審會審等制度，進一步明確人員分工，完善了崗位工作職責及工作紀律；實行項目責任制和回避制度，在政府采購管理系統(tǒng)中運行內部業(yè)務流程，管理操作環(huán)節(jié)權責明確，各環(huán)節(jié)的內部監(jiān)督制約體系基本形成。

五、政府采購基礎工作情況

（一）政府采購日常基礎工作。嚴格按照檔案管理標準化、規(guī)范化、科學化和系統(tǒng)化的標準，做好政府采購檔案資料的歸集、整理、分類、歸檔、保存等各項基礎工作，并根據《政府采購法》中有關管理的要求，在實際工作中制定了《政府采購檔案管理暫行辦法》、《保密暫行規(guī)定》，切實保證采購文件的及時性、完整性、準確性和保密性，促進了專業(yè)檔案工作水平的提高。

（二）政府采購業(yè)務基礎工作。制定了各種采購方式的標書模板，招標采購文件編制科學、合理。加強評標組織。規(guī)范供應商投標、履約行為。堅持業(yè)務公開。做到了各種采購方式、各環(huán)節(jié)運行的規(guī)范、有序。

嚴格按照物價部門核發(fā)的《收費許可證》項目和標準收取標書工本費，無超標準、超范圍收取的現象，且全部收入都納入財政專戶管理。對保證金收退等工作做到了嚴謹細致，帳務處理規(guī)范、及時，帳目清晰。

（三）專家隊伍建設工作。協助財政部門擴充省專家?guī)靫x專家的隊伍，通過長時間積累的備選專家?guī)欤瑸槭＜規(guī)焯峁＜?00多名，為政府采購網上抽取專家服務于評標工作打下了堅實的人才基礎。

六、政府采購服務質量情況

為向服務對象提供優(yōu)質高效的服務，采購中心建立了首問責任制、限時辦結制、責任追究制度，做到在接收采購計劃后及時主動與采購人銜接詳細采購需求，在中標/成交通知書發(fā)出后督促采購人和中標/成交供應商簽訂采購合同。同時，堅持以事實為依據、法律為準繩，對供應商向采購單位提出的資格條件、技術參數等方面的意見、質疑認真協調處理，對采購組織方面的疑問也及時負責任給予解答，盡力為供應商創(chuàng)造公平的競爭環(huán)境，維護正常的政府采購秩序。

七、政府采購信息管理情況

按規(guī)定在四川政府采購網、xx市公共資源交易網上發(fā)布有關采購信息，全年共發(fā)布各類招標采購公告、征求意見公告、更正公告、結果公告近千條。堅持進行大事記和信息編撰，按時向監(jiān)督部門報送采購情況統(tǒng)計表。市政府辦《政務信息》、《xx日報》、《四川政府采購》等媒體相繼摘編了xx采購工作動態(tài)的信息。

八、宣傳政府采購相關法律法規(guī)情況

積極收錄各級出臺的有關政府采購的法律法規(guī)、文件，編印《xx市政府采購政策文件匯編》，向市級行政事業(yè)單位發(fā)放近400余冊。同時對原有的工作和管理制度、工作規(guī)程和紀律等再次進行修改完善，形成了《xx市政府采購工作手冊》，并向中心工作人員及縣（市、區(qū)）采購中心發(fā)放。從而達到進一步宣傳政府采購，增加各界對政府采購工作的了解，促進政府采購科學發(fā)展的目的。

八、集中采購機構從業(yè)人員的情況

注重從業(yè)人員職業(yè)道德教育和業(yè)務知識、能力培訓，不斷提升工作人員專業(yè)技術能力。一是建立健全學習和工作例會制度，認真組織職工學理論、鉆法律，練技能、熟業(yè)務，增強服務意識，營造講學習、比奉獻的良好氛圍；二是積極參加9月底省財政廳組織的四川省政府采購代理機構培訓會，就供應商質疑、評審專家抽取、政府采購信息統(tǒng)計等進行了深入學習；三是積極與周邊城市的政府采購中心進行溝通，借鑒先進工作經驗。通過學習交流，中心工作人員的職業(yè)素質和專業(yè)技能有了一定程度的提高，依法辦事能力、工作質量和服務水平明顯提高。

九、集中采購機構及其從業(yè)人員的廉潔自律情況

始終把黨風廉政建設工作作為一項重要內容來抓，廉政警鐘常鳴不息。首先是建立嚴格的內部制約機制，自覺接受上級和社會各方面監(jiān)督；其次是公開管理辦法和辦事程序；三是積極開展文明辦公、禮貌待人、熱情服務活動，作風建設取得成效；四是認真執(zhí)行《xx市政府采購工作“四必須”和廉潔自律“五不準”規(guī)定》，并常常開展警示教育。在采購過程中，沒有接受采購當事人宴請、旅游、娛樂的行為，沒有索賄受賄和錢權交易的行為，沒有出現在采購人或供應商處報銷應由個人支付的費用以及其他不廉潔行為。

第四篇：政府采購自查報告

政府采購工作自查報告

二年來，我局政府采購工作，在局黨委的正確領導下，在縣采購部門的具體指導下，按照政府采購各項要求，積極主動開展政府采購工作，為節(jié)減財務支出，緩解經費矛盾，規(guī)范政府采購行為發(fā)揮了積極作用。二年來全局政府采購總額916萬元。通過政府采購共節(jié)約資金36萬元，節(jié)支率達到4%?；仡櫠陙砦揖终少?，我們主要做了以下幾個方面的工作。

一、領導重視，各部門積極配合

由于局領導的高度重視，我局政府采購工作在縣采購辦的指導下，依靠各部門間的緊密配合，一絲不茍的開展工作。今年，縣財政局又積極推行政府采購資金國庫直接支付，加大了政府采購制度改革，與部門預算、國庫集中收付制度改革相互促進、相互支持、相互配合的力度，我局對照政府集中采購目錄，向財政部門上報政府采購計劃，實施政府采購。

二、工作嚴謹，完善監(jiān)督制約機制。我局針對自查自糾工作中反映、暴露和查出的問題，研究提出整改措施，邊查邊改。按照管理、執(zhí)行、使用相分離，采購經辦人、合同審核人、項目驗收人相分離，采購、決策、付款相分離，即三個“三分離”的要求，制定和完善政府采購的相關制度辦法，完善單位政府采購內控機制，加強單位財務管理。繼續(xù)深化政府采購改革和財政管理改革，進一步加大監(jiān)管力度，健全

政府采購監(jiān)管和運行機制，圍繞采購職權運行的關鍵環(huán)節(jié)和部位，強化對有關工作人員的監(jiān)督。

三、我局政府采購執(zhí)行情況

2006-2007年我局政府采購實際支出916萬元，其中2006年實際支出395萬元，2007年實際支出521萬元，同期相比，增加126萬元。實際采用政府公開招標方式采購貨物820萬元，采用協議采購方式96萬元。

總之，一年來，我局政府采購工作雖然取得了一些成績，但還存在一定的差距，我們決心在新的一年里，將依據“規(guī)范操作，循序漸進，協調發(fā)展”思路，以規(guī)范管理為重點，力爭做好做實政府采購工作。

第五篇：政府采購自查報告

為深入貫徹落實黨的十七大精神，規(guī)范政府采購行為，加強反腐倡廉建設，提高資金使用效益，我院嚴格遵守《中華人民共和國招標投標法》與《政府采購法》等政府采購有關法律法規(guī)，依法行政，先后制定和修訂了一系列醫(yī)院采購制度，推行政府采購，積極參加省衛(wèi)生廳組織的藥品、醫(yī)用耗材等專用物資部門集中采購，加強院內分散采購的管理和監(jiān)督，不斷拓展政府

采購范圍和規(guī)模，努力規(guī)范采購行為，防止和預防腐敗行為發(fā)生，實現依法采購、陽光采購。根據《福建省政府采購執(zhí)行情況專項檢查實施方案》要求，現將我院開展政府采購執(zhí)行工作自查自糾情況作簡要匯報。

一、健全各項規(guī)章制度，嚴格依法采購

為加強醫(yī)院管理，促進醫(yī)院反腐倡廉建設，我院根據《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《福建省省級政府采購管理暫行辦法》、《福建省招投標條例》等規(guī)范性文件，結合實際，制定了一系列配套文件，并根據具體情況和上級新的精神對文件及時進行了更新和修訂。主要規(guī)章如下：

1、各項貨物、服務、工程類的采購制度有《醫(yī)院院內招標試行辦法》、《加強基本建設和修繕工程管理的暫行規(guī)定》、《醫(yī)院采購與付款內部控制制度》等。

2、藥品采購制度有《關于加強藥品采購管理的實施意見》、《藥品備案采購管理制度》、《協和醫(yī)院新藥引進管理辦法》等。

3、關于設備、醫(yī)用耗材及試劑采購等制度有《關于進一步規(guī)范醫(yī)療設備采購的規(guī)定》、《關于醫(yī)用耗材、檢驗試劑備案采購管理的暫行規(guī)定》、《關于醫(yī)療器械耗材特殊采購的規(guī)定》等。這些文件參與的職能部門多，涉及的采購范圍廣，既有關于政府采購的規(guī)定，也有院內公開招標采購制度，初步建立起了規(guī)范醫(yī)院采購工作的基本制度框架。

各采購科室依據要求，按照政府采購的目錄范圍和有關金額限定的規(guī)定，依據不同情況分別選擇政府集中采購、部門集中采購、委托代理機構公開招標、院內公開招標等方式進行采購，做到凡納入政府采購范圍的，均選擇政府采購方式，依政府采購程序進行采購；符合定點采購、協議采購的均按規(guī)定執(zhí)行；凡沒有達到政府采購金額起點或在政府采購范圍外低于20萬元的，執(zhí)行院內采購有關規(guī)定，小額零星采購則由采購科室依據規(guī)定直接采購。院內公開招標參照政府采購程序制定，有張貼招標公告、制定招標文件、開標評標、發(fā)出中標通知、簽訂協議等采購程序。

二、構建互補的采購格局，規(guī)范采購行為

經過幾年的實踐和總結，目前我院凡納入政府采購范圍的基建工程、物資、設備采購均做好采購預算，按照規(guī)定上報省政府采購辦或建設主管部門審批后委托具備資質的代理機構依法定程序進行公開招標。各采購部門的依法行政、依法采購意識不斷提高，對有關法律法規(guī)更加熟悉，操作進一步規(guī)范，進入政府采購和委托代理機構公開招標采購的范圍進一步拓寬，集中采購規(guī)范化和科學化程度不斷提升，已經初步形成了集中采購、部門集中采購和分散采購三種形式并行的采購格局。、各部門采購情況如下：

1、藥品類，藥學部參加省衛(wèi)生廳部門集中采購，合計采購金額為元，實際采購總金額為元，參加政府部門集中招標采購占總采購額的百分比達93.31%。參加部門集中采購金額為元，實際采購總金額為3元，參加政府采購金額占總采購額的百分比達93.73%。

2、貨物、服務、修繕類，總務后勤部門按照規(guī)定，凡納入省級政府采購目錄范圍內采購預算金額在20萬元以上的貨物類物資及專用設備均進行政府集中采購，在協議供貨、定點采購、網上競價范圍內的均進入政府采購，政府采購范圍外的20萬元以上也委托代理機構進行公開招標，參加政府采購金額為元，參加政府采購金額為元。

3、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、設備類，設備科依照規(guī)定預算金額20萬元以上的醫(yī)療器械、設備采購均委托代理機構公開招標，醫(yī)用耗材在省衛(wèi)生廳組織的部門集中招標范圍內的參加部門集中招標，范圍外的部分委托代理機構公開招標，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元，參加部門集中采購金額為元，參加政府集中采購金額為元。

4、基建工程類，目前我院基建工程項目為外科病房綜合樓工程，-以來外科病房綜合樓工程建設過程中委托有資質的代理機構進行網上公開招標10次，院內公開招標4次，其中通過網上公開招標形式政府采購金額為元，政府采購金額為元。

5、專項資金凡達到政府采購金額的均按規(guī)定實行政府采購，-共委托代理機構公開招標政府采購元。

三、加強采購監(jiān)督和管理，促進廉政建設

建立公開透明的采購運行機制是落實黨的十七大“加快行政管理體制改革”和“加強反腐倡廉建設”重大戰(zhàn)略部署的要求，我院以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，在政府采購法律框架下，結合醫(yī)院工作實際，以建立健全采購制度為重點，加強采購監(jiān)督和管理，醫(yī)院財務、紀檢監(jiān)察、審計部門按照各自職責參與采購活動的監(jiān)督，醫(yī)院紀檢監(jiān)察人員參加院外公開招標采購監(jiān)督工作，在院內招標采購過程中，紀檢監(jiān)察、審計工作人員參與開標、評標，財務部門把住付款關、審核關，合力形成事先、事中、事后全過程監(jiān)督的機制，從源頭上防止公共資金濫用、預防腐敗行為的發(fā)生，努力保障參與采購各方合法權益，建立公開、公平、公正的采購機制，維護醫(yī)院資金使用效益和安全，促進醫(yī)院廉政建設，建立醫(yī)院采購與廉政建設的良性互動機制。