第一篇：新鄭市鄧氏食品廠落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報(bào)告

新鄭市鄧氏食品廠

落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報(bào)告

新鄭市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

為落實(shí)《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任監(jiān)督檢查規(guī)定》，嚴(yán)格規(guī)范食品添加劑的使用，我廠按照新鄭市局總體部署，對(duì)《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況》開展自查自糾活動(dòng)?，F(xiàn)對(duì)廠自查工作作如下匯報(bào)：

一、企業(yè)自查的情況：

（一）、保持企業(yè)資質(zhì)的一致性：

我廠全稱為新鄭市鄧氏食品廠，于2010年10月在新鄭市工商行政管理局注冊(cè)成立的，是一家正規(guī)食品生產(chǎn)型企業(yè)，生產(chǎn)地址在新鄭市郭店鎮(zhèn)五里口轉(zhuǎn)盤東，企業(yè)建筑面積1800平方米、企業(yè)法人為余滿平，主要從事調(diào)味面制品的生產(chǎn)和銷售，現(xiàn)有員工36人、其中技術(shù)管理人員5人。設(shè)立獨(dú)有的品質(zhì)管理部門，建立了完善的質(zhì)量管理體系，有齊全、有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證，在企業(yè)內(nèi)部，配備技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員，對(duì)原材料采購、研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品儲(chǔ)存運(yùn)輸、銷售、售后服務(wù)進(jìn)行全過程的監(jiān)督管理，并有嚴(yán)格的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，為產(chǎn)品食用安全、產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量提供了有力的保障。

我廠始終遵循“企業(yè)是食品安全第一責(zé)任人”這一準(zhǔn)則，一如既往的嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，共同維護(hù)廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益，為消費(fèi)者提供安全、健康的放心食品。

（二）、建立進(jìn)貨檢查記錄制度：

1、食品原材料的控制情況：

我廠在企業(yè)內(nèi)部，配備技術(shù)人員和檢驗(yàn)人員，原材料檢驗(yàn)人員，能嚴(yán)格按照原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每批原物料進(jìn)行感官檢驗(yàn)，對(duì)新供應(yīng)商提供的原料或新的原物料，依據(jù)原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)首批來料進(jìn)行理化、微生物及其它指標(biāo)的檢測(cè)，確保原料合格后接收。在隨后的供貨過程中，至少每半年進(jìn)行一次全面的檢測(cè)，同時(shí)索取供應(yīng)商有效的產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，確保了廠所接收原料的安全性和質(zhì)量的穩(wěn)定性，滿足了我廠食品安全、產(chǎn)品質(zhì)量的要求，保證了生產(chǎn)正常使用。同時(shí)，對(duì)重點(diǎn)原物料進(jìn)行重點(diǎn)索證、檢驗(yàn)，特別是對(duì)面粉、食用油、食用鹽等原材料，每個(gè)批次索取具有法律效力的檢驗(yàn)報(bào)告，進(jìn)場(chǎng)廠后做全面檢測(cè)，對(duì)企業(yè)沒能力檢測(cè)的項(xiàng)目，送新鄭市質(zhì)量檢測(cè)中心檢測(cè)，待各項(xiàng)指標(biāo)符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)后投入生產(chǎn)。

通過以上努力，我們做到了不合格原材料不準(zhǔn)入庫，保證不合格原材料不用于生產(chǎn)。同時(shí)品質(zhì)管理部根據(jù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)需求，不斷改進(jìn)和優(yōu)化驗(yàn)收程序，逐步減少誤判率，提高檢驗(yàn)準(zhǔn)確率。在2010年，原料漏檢率為0，檢驗(yàn)準(zhǔn)確率為98%，原料一次抽檢合格率達(dá)到96%以上，供應(yīng)商供貨質(zhì)量穩(wěn)步提高。

2、食品添加劑控制情況：（1）添加劑廠家的評(píng)審情況：

供應(yīng)部依據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)和國家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)食品添加劑生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)資質(zhì)和相關(guān)手續(xù)進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)審，并索要企業(yè)齊全、有效的營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和生產(chǎn)許可證的復(fù)印件等相關(guān)證件，建立企業(yè)檔案，專人對(duì)食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)檔案進(jìn)行保管和管理。（2）添加劑進(jìn)廠驗(yàn)收和保存實(shí)施情況：

檢驗(yàn)人員，能嚴(yán)格按照相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)每批添加劑進(jìn)行感官檢驗(yàn)，并對(duì)新供應(yīng)商提供的添加劑或新的添加劑，依據(jù)原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及國家標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)首批來料進(jìn)行理化、微生物及其它指標(biāo)的檢測(cè)，確保添加劑合格后接收。在隨后的供貨過程中，至少每半年進(jìn)行一次全面的檢測(cè)，同事配合索取供應(yīng)商檢測(cè)報(bào)告，確保了廠所接收添加劑的安全性和質(zhì)量的穩(wěn)定性，滿足了我廠安全、產(chǎn)品質(zhì)量的要求，保證了生產(chǎn)正常使用。

對(duì)于添加劑進(jìn)貨、生產(chǎn)過程和使用情況有著詳盡的臺(tái)賬記錄，對(duì)于不合格和過保質(zhì)期添加劑堅(jiān)決報(bào)廢，堅(jiān)決杜絕用于生產(chǎn)過程中。

同時(shí)，車間、原料庫房設(shè)立專用庫房和專人對(duì)食品添加劑進(jìn)行存放和管理。

（3）添加劑使用情況：

廠在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及聲場(chǎng)過程中，嚴(yán)格遵照《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定的添加劑種類及使用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行添加，決不使用《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》以外的任何一種非食品添加劑，產(chǎn)品質(zhì)量完全符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

（三）、建立相應(yīng)的生產(chǎn)過程控制制度：

1、為保證產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)車間制定了相應(yīng)的管理制度和規(guī)程，其中包括：《人員培訓(xùn)管理制度》、《個(gè)人衛(wèi)生管理制度》、《生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理制度》、《消毒管理制度》以及《生產(chǎn)設(shè)備消毒規(guī)程》等管理文件。

2、每周對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生、生產(chǎn)場(chǎng)所進(jìn)行打掃并進(jìn)行檢查。每周一、四對(duì)生產(chǎn)車間環(huán)境、設(shè)備、工器具進(jìn)行打掃、清洗、消毒，并進(jìn)行打分評(píng)比。

每班對(duì)設(shè)備、工器具進(jìn)行清洗消毒。實(shí)行整點(diǎn)半點(diǎn)消毒制度。

3、建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料種類、品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等數(shù)據(jù)。

4、加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)過程中關(guān)鍵點(diǎn)的有效控制，做好相應(yīng)的數(shù)據(jù)記錄。

5、為保證食品安全，防止交叉污染，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)車間人流、物流進(jìn)行改造、調(diào)整，是人流、物流更趨合理。同事對(duì)現(xiàn)場(chǎng)人員進(jìn)行衛(wèi)生防護(hù)，保證了產(chǎn)品質(zhì)量。

（四）、建立成品出廠檢驗(yàn)記錄制度：

1、廠對(duì)產(chǎn)成品實(shí)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)制度，嚴(yán)格執(zhí)行三檢制度，堅(jiān)持各工序自檢、下道工序?qū)ι系拦ば蚧z、車間品控人員及品質(zhì)管理部得專揀互相結(jié)合，是產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。并和新鄭市質(zhì)量監(jiān)督局檢測(cè)中心前有委托檢驗(yàn)合同，定期將產(chǎn)品向質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)送檢，從而構(gòu)成了獨(dú)立、互補(bǔ)的質(zhì)檢體系；對(duì)每批入庫及出廠產(chǎn)品均嚴(yán)格按照河南地方標(biāo)準(zhǔn)DB41/T515-2007的要求進(jìn)行外觀檢驗(yàn)、感官特性檢驗(yàn)、微生物指標(biāo)檢驗(yàn)。同事，嚴(yán)格按照《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法》的要求進(jìn)行凈含量檢驗(yàn)，確保出廠產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、感官特性、凈含量、菌落總數(shù)、大腸菌群指標(biāo)均符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

2、成品檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按照《成品質(zhì)量檢驗(yàn)細(xì)則》進(jìn)行檢驗(yàn)，保證對(duì)每批入庫成品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可入庫；對(duì)于不合格成品填寫質(zhì)量反饋單，及時(shí)返回生產(chǎn)車間及車間品控，并積極和在線產(chǎn)品溝通，力爭(zhēng)把產(chǎn)品質(zhì)量隱患消失在生產(chǎn)過程中。

3、配備專人對(duì)成品檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行匯總，每月進(jìn)行一次分析，并對(duì)不合格的原因進(jìn)行反饋，要求各相關(guān)質(zhì)量管理人員、生產(chǎn)人員將造成成品不合格的原因作為下一步質(zhì)量控制的重點(diǎn)。

4、每年對(duì)主要檢驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具依法進(jìn)行檢驗(yàn)笑對(duì)。

5、通過各種完善的品控體系，是我廠的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升；2010年度我廠成品一次檢驗(yàn)合格率為96%，出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率為100%。

（五）、建立不合格品管理制度：

1、建立《不合格品管理制度》并嚴(yán)格執(zhí)行。

2、對(duì)于不合格原料、食品添加劑、不合格產(chǎn)品按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，并對(duì)《不合格品處理記錄》進(jìn)行妥善保存。

3、在對(duì)成品出廠情況進(jìn)行檢驗(yàn)過程中，若發(fā)現(xiàn)未提供附有微生物檢驗(yàn)報(bào)告的出廠檢驗(yàn)證明，通知化驗(yàn)室，檢查產(chǎn)品相應(yīng)批號(hào)的化驗(yàn)記錄，并提供有效的附有微生物檢驗(yàn)報(bào)告的出廠檢驗(yàn)證明。

（六）、生產(chǎn)加工視頻的標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及食品安全規(guī)定的事項(xiàng)：

廠產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行《GB7718-2004預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》、《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理辦法（75號(hào)令）》的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，食品標(biāo)注內(nèi)容均符合法律、法規(guī)、規(guī)章及食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的事項(xiàng)。

（七）、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；

嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)味面制品的地方標(biāo)準(zhǔn)，并指派專人負(fù)責(zé)及時(shí)收集、整理、記錄新發(fā)布的地方及國家食品安全標(biāo)準(zhǔn)，并參加相關(guān)食品安全知識(shí)培訓(xùn)，做好標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行工作。

（八）、建立不安全產(chǎn)品召回制度：

1、制定了《產(chǎn)品召回管理制度》和記錄表。2、2010年未發(fā)生重大質(zhì)量安全事故。

（九）、從業(yè)人員健康和培訓(xùn)制度；

1、每年對(duì)食品從業(yè)相關(guān)人員進(jìn)行健康檢查，去的健康證后方可上崗。行政部隊(duì)相關(guān)從業(yè)人員健康檔案進(jìn)行記錄、整理。

2、建立企業(yè)食品衛(wèi)生、食品安全培訓(xùn)制度。品管部定期對(duì)食品從業(yè)人員進(jìn)行食品衛(wèi)生、食品安全知識(shí)培訓(xùn)；新員工入場(chǎng)必須進(jìn)行為期五天的崗前培訓(xùn)，考試合格后方可上崗，3、做好相關(guān)培訓(xùn)記錄。記錄內(nèi)容：培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)人、參加人、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)效果、考試成績等。

（十）、委托生產(chǎn)加工及備案情況： 我廠沒有委托加工情況。

（十一）、建立消費(fèi)者投訴受理制度：

市場(chǎng)部負(fù)責(zé)消費(fèi)者投訴日常工作，負(fù)責(zé)對(duì)消費(fèi)者投訴祈情況進(jìn)行匯總、處理。

（十二）、品管部專人負(fù)責(zé)收集國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息，并作出相應(yīng)反應(yīng)。

（十三）、制定食品安全事故處理規(guī)定：

1、2、制定了《食品安全事故處置方案》。定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)。

（十四）、經(jīng)過省、市技術(shù)監(jiān)督局等相關(guān)部門對(duì)我廠產(chǎn)品進(jìn)行4次監(jiān)督抽查，均未發(fā)生質(zhì)量不合格情況。

二、發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的整改情況：

通過對(duì)我廠展開《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況》開展自查自糾活動(dòng)后，同發(fā)現(xiàn)以下問題并對(duì)相關(guān)部門下發(fā)的不合格項(xiàng)整改要求，發(fā)現(xiàn)有以下問題：

1、包裝標(biāo)識(shí)不夠詳細(xì)。

2、廠區(qū)衛(wèi)生有待改善。

3、銷售記錄不夠完善。

針對(duì)以上的不合格項(xiàng)整改要求，廠領(lǐng)導(dǎo)非常重視，立即召開管理層會(huì)議，安排部署相關(guān)部門實(shí)施整改工作，并責(zé)成品管部負(fù)責(zé)將整改計(jì)劃和整改驗(yàn)證結(jié)果向?qū)彶樾〗M相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)作一匯報(bào)，具體內(nèi)容如下：

1、包裝標(biāo)識(shí)不夠詳細(xì)。

整改措施：包裝袋上成分、配料表已按規(guī)定標(biāo)注。

2、廠區(qū)衛(wèi)生有待改善。

整改措施：對(duì)廠區(qū)衛(wèi)生大力整頓清掃，使之符合相關(guān)要求。

3、銷售記錄不夠完善。

整改措施：按照相關(guān)要求建立完善健全的銷售臺(tái)賬。

總結(jié)：通過對(duì)《食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況》開展自查自糾活動(dòng)，進(jìn)一步提高了各級(jí)管理人員和全體員工食品安全意識(shí)和產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)，完善了生產(chǎn)加工過程中各個(gè)環(huán)節(jié)的食品安全隱患，取得了良好的效果。

新鄭市鄧氏食品廠

****年**月**日 品公司落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報(bào)告

**市質(zhì)監(jiān)局：

根據(jù)2009年第119號(hào)文件精神，我公司在**市質(zhì)檢局的領(lǐng)導(dǎo)下，由總經(jīng)理帶領(lǐng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人，對(duì)公司質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況起行了一次全面的自查?，F(xiàn)將此次自查情況匯報(bào)如下：

一、公司的各類資質(zhì)、資格證書與企業(yè)的實(shí)際生產(chǎn)情況保持一致，并且合法、有效。

二、進(jìn)貨查驗(yàn)制度已按相關(guān)規(guī)定和要求如實(shí)填寫。

三、前期因管理不當(dāng)，對(duì)生產(chǎn)過程控制制度沒有嚴(yán)格執(zhí)行。對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)過程、原輔材料、人員衛(wèi)生防護(hù)等關(guān)鍵控制點(diǎn)，沒有嚴(yán)格按照法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行全方位控制。今后將加強(qiáng)這方面的管理。

四、公司已嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度。每批包裝食品都按要求檢驗(yàn)，并如實(shí)填寫檢驗(yàn)數(shù)據(jù)擠報(bào)告，對(duì)不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目進(jìn)行委托檢驗(yàn)，且進(jìn)行出廠檢驗(yàn)、委托檢驗(yàn)都符合法律、法規(guī)規(guī)定。

五、建立了不合格品管理制度。建立并保存采購的不合格食品原料、食品添加劑等食品相關(guān)產(chǎn)品的處理記錄；建立并保存生產(chǎn)的不合格產(chǎn)品的處理記錄。

六、企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品，因管理不善，食品標(biāo)簽沒有按照食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定等法律法規(guī)規(guī)定標(biāo)注，目前庫存較大，已向質(zhì)監(jiān)局申請(qǐng)延期使用。

七、公司已建立銷售臺(tái)帳。臺(tái)帳內(nèi)容符合食品安全法規(guī)定。

八、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)已收錄最新標(biāo)準(zhǔn)，并已向質(zhì)監(jiān)局備案。

九、已建立不安全食品召回管理制度。發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的食品不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求的，企業(yè)將嚴(yán)格按照食品安全法的規(guī)定做好食品召回等相關(guān)工作。

十、已建立企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)管理制度，嚴(yán)格遵守食品安全法的規(guī)定。

十一、因公司目前沒有委托或受委托加工食品，所以沒有建立此項(xiàng)制度。今后如有接受委托加工情況時(shí)，一定按照法律、法規(guī)規(guī)定向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門備案并使產(chǎn)品質(zhì)量及其標(biāo)識(shí)符合法律法規(guī)規(guī)定。

十二、因沒有及時(shí)查找并查看國家頒布的法律，法規(guī)，所以沒有建立、保存消費(fèi)者投訴受理制度和消費(fèi)者投訴的受理記錄。自收到自查表后，一案相關(guān)規(guī)定逐步建立和保存消費(fèi)者投訴受理制度和消費(fèi)者投訴的受理記錄，受理記錄已包括：投訴者姓名、聯(lián)系方式、投訴的食品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào)、投訴質(zhì)量問題、企業(yè)采取的處理措施、處理結(jié)果等。

十三、公司今后一定主動(dòng)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和評(píng)估信息，并做出反應(yīng)，同時(shí)建立并保存相關(guān)記錄。

十四、公司因沒有發(fā)生過重大的食品安全事故，沒有建立并制定食品安全事故處置方案，自收到文件后，正在逐步建立并制定食品安全事故處置方案，并定期檢查各項(xiàng)食品安全防范措施的情況。

因公司基礎(chǔ)交薄弱，今后將適時(shí)進(jìn)行調(diào)整，是所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量得到進(jìn)一步提升并是企業(yè)無重大食品安全事故發(fā)生，并在保證質(zhì)量安全的前提下生產(chǎn)出符合標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品。

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第二篇：落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報(bào)告

丹陽市練湖乳品有限公司

落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的自查報(bào)告

丹陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

根據(jù)國家質(zhì)檢總局對(duì) “食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況”相關(guān)規(guī)定要求，企業(yè)需定期對(duì)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任進(jìn)行自查，我公司在丹陽市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局食品科監(jiān)督指導(dǎo)下； 2011年1月至9月，每月對(duì)于公司質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行一次全面的自查。由生產(chǎn)技術(shù)副總負(fù)責(zé)檢查，辦公室人員協(xié)助檢查，公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人配合。

現(xiàn)將此次自查情況報(bào)告如下：

一、檢查內(nèi)容：

1檢查項(xiàng)目：“食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表”所覆

蓋的與公司相關(guān)的各項(xiàng)內(nèi)容；

2.涉及部門：辦公室、采購部、生技部（含車間）、質(zhì)管部、銷售部；

2.檢查方式：現(xiàn)場(chǎng)查看、資料（記錄臺(tái)賬等）審核、相關(guān)問詢；

3.檢查重點(diǎn)：人員培訓(xùn)情況；質(zhì)量安全管理制度是否全面；制度是否落實(shí)；

原輔料（含食品添加劑）采購是否查驗(yàn)；生產(chǎn)過程控制是否有

效；產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)是否合規(guī)、監(jiān)控是否有力；不合格品處置。

二、檢查情況：

1.企業(yè)資質(zhì)變化情況。

企業(yè)資質(zhì)證件符合要求，均在有效期內(nèi)，生產(chǎn)產(chǎn)品與食品生產(chǎn)許可證相符。

2.采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況。

所采購的各原輔材料（包括食品添加劑）均能索證、索票，并有該批次原輔料的質(zhì)量合格證明文件，實(shí)際使用的食品原料、食品添加劑等均符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求。

3.管理制度文件。

管理制度文件基本覆蓋產(chǎn)品質(zhì)量安全管理方面的相關(guān)制度，包括建立了質(zhì)量安全崗位責(zé)任制和質(zhì)量安全獎(jiǎng)懲細(xì)則。

4.食品出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況。

公司擁有符合檢驗(yàn)需求、經(jīng)過崗位培訓(xùn)的檢驗(yàn)人員，均持證上崗，并具備產(chǎn)品自檢項(xiàng)目所需的檢驗(yàn)設(shè)備，并定期對(duì)快速檢驗(yàn)儀器進(jìn)行比對(duì)驗(yàn)證；每批次產(chǎn)品有出廠檢驗(yàn)報(bào)告，檢驗(yàn)項(xiàng)目符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；產(chǎn)品均留樣保存。

5.不合格品管理情況。

對(duì)于原輔料（包括食品添加劑）采購、生產(chǎn)過程出現(xiàn)的不合格品按要求作退貨或報(bào)廢處理。

6.食品標(biāo)識(shí)標(biāo)注符合情況。

各產(chǎn)品標(biāo)識(shí)符合GB7718所規(guī)定要求，自查表上所規(guī)定該標(biāo)識(shí)的項(xiàng)目產(chǎn)品包裝上均具有。

7.食品銷售臺(tái)賬記錄情況。

銷售部按照“產(chǎn)品銷售臺(tái)賬”發(fā)貨，“產(chǎn)品銷售臺(tái)賬”有產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期（批號(hào)）、購貨者名稱、銷售日期、地點(diǎn)，并另有經(jīng)銷商聯(lián)系方式。

8.標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況。

公司各產(chǎn)品均采用相應(yīng)現(xiàn)行的國家標(biāo)準(zhǔn)。

9.不安全食品召回記錄情況。

公司定期對(duì)部分產(chǎn)品進(jìn)行了不合格品召回演練。

10.從業(yè)人員。

公司直接接觸食品的從業(yè)人員均有健康證明，檢驗(yàn)人員有檢驗(yàn)員證；公司定期對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)進(jìn)行了相關(guān)培訓(xùn)，并有培訓(xùn)記錄。

11.接受委托加工情況。

公司未進(jìn)行委托加工。

12.對(duì)消費(fèi)者投訴登記及處理情況。

營銷部對(duì)消費(fèi)者投訴進(jìn)行了登記，并對(duì)投訴事宜及時(shí)進(jìn)行處理。

13.收集風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)及評(píng)估信息的記錄。

公司積極收集與企業(yè)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)及評(píng)估信息，通過網(wǎng)絡(luò)和上級(jí)咨詢方式收集；自覺接受上級(jí)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)公司產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。

14企業(yè)處置食品安全事故的情況。

公司制定了“乳品質(zhì)量安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案”，成立了處置應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組；檢查期間內(nèi)未現(xiàn)食品安全事故，進(jìn)行了一次“學(xué)生飲用奶應(yīng)急處置演練”（2011年4月20日）。

三、自查結(jié)論：

通過定期對(duì)相關(guān)部門的檢查，也發(fā)現(xiàn)一些一般不合格項(xiàng)，并督促其立即進(jìn)行了整改，整改符合要求，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格情況。

經(jīng)過多次自查，公司質(zhì)量安全管理符合落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任要求，通過自查提高了全體員工的質(zhì)量安全意識(shí)，防范了質(zhì)量安全隱患；并在此基礎(chǔ)上，公司建立了質(zhì)量安全保證長效機(jī)制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)安全優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2011年10月8日

丹陽市練湖乳品有限公司

落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的自查報(bào)告

2011年10月8日

第三篇：關(guān)于落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報(bào)告（模版）

關(guān)于落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報(bào)告

某某市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

根據(jù)《中華人民共和國行政許可證》、《中華人民共和國食品安全法》及其實(shí)施條例等法律、法規(guī)規(guī)定，國家對(duì)食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任實(shí)施監(jiān)督檢查制度的精神，我公司在某某市質(zhì)監(jiān)局的領(lǐng)導(dǎo)下，由總經(jīng)理帶領(lǐng)各部門負(fù)責(zé)人，對(duì)公司質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況進(jìn)行了全面的自查，現(xiàn)將此次自查情況匯報(bào)如下：

一、公司現(xiàn)狀

某某市某某米業(yè)有限公司位于某某市某某某鄉(xiāng)某某某三岔路口糧食工業(yè)園區(qū)，占地面積50000平方米。公司成立于1988年3月，公司在創(chuàng)業(yè)22年的歷程中，始終堅(jiān)持“科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力”的發(fā)展方針，為了追求高品質(zhì)產(chǎn)品，公司規(guī)模不斷擴(kuò)大和改進(jìn)，發(fā)展到今天，總資產(chǎn)已達(dá)4600萬元?，F(xiàn)有員工68名，其中管理人員8名，技術(shù)人員6名。公司主營大米加工，隨著技術(shù)的改進(jìn)和發(fā)展，現(xiàn)已擴(kuò)建成為年產(chǎn)10萬噸精米的生產(chǎn)線。發(fā)展到今天已推出七大系列產(chǎn)品及孫桂林貢米系列、孫桂林香米系列等。1KG—25KG各種包裝近三十多個(gè)品種。為了確保產(chǎn)品的質(zhì)量，公司與農(nóng)科院、農(nóng)作物研究所等農(nóng)業(yè)科研機(jī)構(gòu)建立了科技合作關(guān)系，并聘請(qǐng) 責(zé)任分解，層層落實(shí)，強(qiáng)化日常監(jiān)督和事前監(jiān)控。由于目標(biāo)明確，措施得力，促進(jìn)了食品質(zhì)量安全的順利開展。

三是強(qiáng)化計(jì)量手段，保證新型的檢測(cè)儀器到位。為了加強(qiáng)質(zhì)量管理，公司成立了以總經(jīng)理為組長的計(jì)量管理組織機(jī)構(gòu)，生產(chǎn)技術(shù)部具體組織實(shí)施計(jì)量管理工作，崗位責(zé)任制度化，落實(shí)到每一個(gè)人。為了把好質(zhì)量關(guān)，公司先后購買了新型先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，完善了檢驗(yàn)手段，公司通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)，強(qiáng)化員工按程序操作的技能。確保了原料合格進(jìn)廠，生產(chǎn)成品合格出廠，保證了食品生產(chǎn)加工質(zhì)量安全的落實(shí)。

經(jīng)過此次自查，我公司符合落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任的要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我公司不斷鞏固了質(zhì)量安全保障長效機(jī)制，為長期、持續(xù)的生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

某某市桂林米業(yè)有限公司

2012年3月1日

第四篇：落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報(bào)告

保定新興肉食品加工廠 落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任自查報(bào)告

縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局：

按照食品生產(chǎn)加工企業(yè)落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查表中內(nèi)容，郭彥會(huì)廠長帶領(lǐng)供銷部門、生產(chǎn)、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)人，對(duì)公司質(zhì)量安全主體責(zé)任落實(shí)情況起行了一次全面的自查?，F(xiàn)將此次自查情況匯報(bào)如下：

一、組織方面

我廠建立了質(zhì)量安全保證體系，建立了質(zhì)量安全崗位責(zé)任制、質(zhì)量安全管理制度，各職能部門按照各自職責(zé)分工行使質(zhì)量安全主體責(zé)任。

二、采購進(jìn)貨查驗(yàn)落實(shí)情況

企業(yè)使用的原輔材料（包括原料肉、食品添加劑及其他輔料），包裝材料都索取與購進(jìn)批次產(chǎn)品相應(yīng)的生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)檢疫證明等資料，并且企業(yè)生產(chǎn)加工食品所使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容相符。

三、生產(chǎn)過程控制情況

企業(yè)嚴(yán)格按照生產(chǎn)許可證審查細(xì)則要求執(zhí)行工藝操作規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；在生產(chǎn)過程沒有添加非食品用化學(xué)物質(zhì)或者其他危害健康物質(zhì)，沒有在生產(chǎn)加工過程中使用規(guī)定名單外的食品添加物質(zhì)，沒有擴(kuò)大使用食品添加劑使用范圍和使用量，原輔材料的進(jìn)出、投料等記錄齊全。

四、出廠檢驗(yàn)落實(shí)情況

企業(yè)具備審查細(xì)則的出廠檢驗(yàn)設(shè)備和掌握檢測(cè)方法的檢驗(yàn)員，對(duì)出廠產(chǎn)品批批檢測(cè)，產(chǎn)品符合各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后出廠銷售，并每批出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；出廠檢驗(yàn)報(bào)告項(xiàng)目是否完全符合細(xì)則和有關(guān)規(guī)定，并且有完整、準(zhǔn)確的原始記錄。

五、食品標(biāo)識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況 我廠執(zhí)行了自查表中各項(xiàng)規(guī)定。

六、不合格品處理和產(chǎn)品召回情況

對(duì)生產(chǎn)中產(chǎn)生的不合格品無進(jìn)行了銷毀，并且有處理記錄。截至目前我廠未有產(chǎn)品召回情況和發(fā)生。

七、從業(yè)人員

我廠對(duì)直接接觸食品的從業(yè)人員，每年一次進(jìn)行健康檢查；對(duì)從業(yè)人員的食品質(zhì)量安全知識(shí)每年培訓(xùn)不少于2次，并有培訓(xùn)記錄。

八、食品銷售臺(tái)帳記錄情況 對(duì)每批銷售的產(chǎn)品如實(shí)記錄。

經(jīng)過此次自查，我廠符合落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任要求，提高了質(zhì)量安全意識(shí)，杜絕了質(zhì)量安全隱患。在此基礎(chǔ)上，我公司建立了質(zhì)量安全保證長效機(jī)制，為長期、持續(xù)地生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

保定新興肉食品加工廠

2010年7月20日

第五篇：落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查報(bào)告

食品有限公司

落實(shí)質(zhì)量安全主體責(zé)任情況自查報(bào)告

一、企業(yè)當(dāng)前安全質(zhì)量及生產(chǎn)情況

有限公司，自2000年建廠以來，公司投入了大量人力、物力及其他資源為產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控、測(cè)量等一系列措施提供了堅(jiān)強(qiáng)的后盾。

自公司成立以來，根據(jù)《食品安全法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《質(zhì)量安全法》、《計(jì)量法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》及各項(xiàng)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并以此為基礎(chǔ)，建立了完善的質(zhì)量體系，并通過了ISO 9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，HACCP（ISO 22000）食品安全體系認(rèn)證，水產(chǎn)加工品(干制水產(chǎn)品)QS認(rèn)證和畜禽水產(chǎn)類罐頭QS認(rèn)證，以《管理手冊(cè)》、《程序文件》等為基礎(chǔ)，制定了以下一系列與食品質(zhì)量息息相關(guān)的生產(chǎn)及質(zhì)量管理制度：

《企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)制度》、《原輔料入廠檢驗(yàn)制度》、《生產(chǎn)過程控制制度》、《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度》、《不合格品管理制度》、《食品安全事故處置方案》、《文件管理制度》及其他各項(xiàng)制度。其具體內(nèi)容見附錄1。

公司通過上述主要的質(zhì)量制度，力使產(chǎn)品的質(zhì)量能夠滿足客戶及相關(guān)方的要求。其中主要體現(xiàn)在以下幾方面：對(duì)從業(yè)人員的選拔、從業(yè)資質(zhì)，到原輔料的驗(yàn)收，生產(chǎn)衛(wèi)生的保持，設(shè)備/儀器的維護(hù)保養(yǎng)、清潔，對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的過程檢驗(yàn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控等多方面進(jìn)行規(guī)范，為產(chǎn)品的合格生產(chǎn)提供良好的操作環(huán)境及基礎(chǔ)；并以先進(jìn)的設(shè)備/儀器對(duì)公司所生產(chǎn)出來的成品進(jìn)行檢驗(yàn)，以防不合格產(chǎn)品流向市場(chǎng)，對(duì)消費(fèi)者的人身、財(cái)產(chǎn)等方面帶來危害；當(dāng)發(fā)生不合格產(chǎn)品流向市場(chǎng)時(shí)，通過溯源機(jī)制能夠?qū)a(chǎn)品及時(shí)的召回，避免給消費(fèi)者帶來損失；當(dāng)因不合格產(chǎn)品對(duì)消費(fèi)者已經(jīng)發(fā)生危害時(shí)，通過公司定期的應(yīng)急演練為基礎(chǔ)，力求將消費(fèi)者的損失降至最低，保障人民群眾的身體健康和生命安全，為維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定完成企業(yè)應(yīng)盡的各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)。

公司目前質(zhì)量安全生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)：

1、專門的產(chǎn)品開發(fā)研究所：

產(chǎn)品研發(fā)人員食品理論知識(shí)豐富，生產(chǎn)質(zhì)量方面高資歷、高經(jīng)驗(yàn)、高敏感，對(duì)市場(chǎng)定位處于領(lǐng)先地位，對(duì)顧客要求極其敏銳，良好把握公司產(chǎn)品質(zhì)量開發(fā)和市場(chǎng)需求；先進(jìn)的產(chǎn)品開發(fā)、試驗(yàn)設(shè)施：人工氣候培養(yǎng)箱、實(shí)比例進(jìn)口殺菌設(shè)施、理化檢驗(yàn)無菌室等；保證每批新產(chǎn)品先

由研發(fā)室驗(yàn)證，給生產(chǎn)提供數(shù)據(jù)支持才批量投產(chǎn)，力爭(zhēng)產(chǎn)品的保質(zhì)、保量。

2、生產(chǎn)領(lǐng)域中硬件設(shè)施的優(yōu)勢(shì)：

A、優(yōu)秀的制造設(shè)備：配料及調(diào)味（蒸氣夾層鍋、濃縮/蒸煮鍋、膠體磨、冷熱缸）、灌裝及封口設(shè)施（液體灌裝機(jī)、真空沖氮包裝機(jī)、自動(dòng)真空旋蓋機(jī)）、殺菌機(jī)、冷卻塔、金屬探測(cè)儀、X光異物探測(cè)儀、反滲透水處理設(shè)施、熱風(fēng)消毒柜等。

B、優(yōu)秀的安全理念：全套不銹鋼材質(zhì)機(jī)械、設(shè)施、工器具，拒絕氧化霉變，細(xì)菌的產(chǎn)生； 純化水沖洗、泡發(fā)、裝瓶；全套生產(chǎn)流水線，水源達(dá)到直接飲用標(biāo)準(zhǔn)；

C、優(yōu)秀的制造環(huán)境：全密封的自動(dòng)生產(chǎn)線、車間空氣凈化達(dá)30萬級(jí)以上、紫外線殺菌的工

更衣室、自動(dòng)酒精噴灑消毒人手設(shè)施、入車間風(fēng)淋除塵緩沖間；車間地面采用混凝膠土地平密封強(qiáng)化系統(tǒng)，堅(jiān)固耐磨、抗水不起塵，更清潔；車間墻面采用不銹鋼貼面，轉(zhuǎn)角均有弧度，方便清潔，無死角；為產(chǎn)品的質(zhì)量安全提供了良好的硬件支持，3、檢、化驗(yàn)領(lǐng)域中環(huán)境以及高端儀器設(shè)備的優(yōu)勢(shì)：

水分快速測(cè)定儀、人工氣候培養(yǎng)室、無菌操作臺(tái)、智能電子拉力試驗(yàn)機(jī)、酸度計(jì)、數(shù)顯恒溫水浴鍋、真空表、電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱、分析天平、全自動(dòng)立式蒸氣滅菌壓力鍋；

以上的種種，都為產(chǎn)品的合格生產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

二、我公司在安全質(zhì)量管理方面取得的成績

1、質(zhì)量體系認(rèn)證：

自公司成立以來，通過了ISO 9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證，HACCP（ISO 22000）食品質(zhì)量安全體系認(rèn)證，水產(chǎn)加工品(干制水產(chǎn)品)QS認(rèn)證和畜禽水產(chǎn)類罐頭QS認(rèn)證，通過認(rèn)證后的一年多時(shí)間的總結(jié)、分析，建立了公司完整的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系，為公司提供了好的規(guī)劃目標(biāo)，并依據(jù)該目標(biāo)所分解的各個(gè)分項(xiàng)目提供了一套切實(shí)可行的制度規(guī)范，為公司的質(zhì)量管理提供了堅(jiān)實(shí)有力的軟件支持。

2、質(zhì)量目標(biāo)完成情況：

a）重大食品安全事故：0；

b）產(chǎn)品顧客滿意率達(dá)98.5%；

c）顧客滿意度94.8%；

d）顧客投訴及時(shí)處理率為100%；

e）培訓(xùn)人員合格率：97.3%；

f）從業(yè)人員體檢合格率：100%；

g）產(chǎn)品檢驗(yàn)率：100%；

h）產(chǎn)品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率：100%；

i）采購產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率：99.3%；

j）發(fā)貨品質(zhì)準(zhǔn)確率：100%。

三、安全質(zhì)量管理方面存在的問題及采取的措施

1、規(guī)范制度的完善：

因企業(yè)在不斷的成長，質(zhì)量體系制度細(xì)節(jié)方面仍有許多不足之處，仍需完善。結(jié)合公司實(shí)際情況，計(jì)劃以現(xiàn)行制度為基礎(chǔ)，以PDCA為手段，在日后的工作中日益完善各項(xiàng)規(guī)章制度及管理方法，使產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到一個(gè)新的高度。

2、人員的培訓(xùn)

因企業(yè)地理環(huán)境等客觀條件的限制，員工整體文化、素養(yǎng)等方面普遍偏低，現(xiàn)階段無法達(dá)到國內(nèi)大中型城市的食品生產(chǎn)企業(yè)所要求的人員質(zhì)量意識(shí)及素養(yǎng)，故要根據(jù)公司的《企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)制度》，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)從業(yè)人員的各項(xiàng)培訓(xùn)。

主要培訓(xùn)方面為：質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、安全生產(chǎn)培訓(xùn)、標(biāo)準(zhǔn)操作方法培訓(xùn)、GMP培訓(xùn)、SSOP等各項(xiàng)有關(guān)質(zhì)量安全生產(chǎn)的培訓(xùn)。

3、客戶及相關(guān)方的市場(chǎng)調(diào)查

公司現(xiàn)階段在高速成長階段，對(duì)專業(yè)性人才仍有一定的缺少，所以造成了市場(chǎng)質(zhì)量反饋的不及時(shí)，以后要加強(qiáng)對(duì)客戶及相關(guān)方的市場(chǎng)調(diào)查管理，確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量是否達(dá)到客戶及相關(guān)方的心理值，并以調(diào)查結(jié)果為依據(jù)，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改良，以便達(dá)到客戶及相關(guān)方的質(zhì)量需求。

4、加強(qiáng)生產(chǎn)部門的自檢能力

因員工的意識(shí)、素養(yǎng)限制，造成一部分員工對(duì)質(zhì)量的意識(shí)態(tài)度不夠深刻，全員參與質(zhì)量的目標(biāo)始終無法達(dá)到理想的預(yù)期目標(biāo)，因此，需公司上下統(tǒng)一思想，由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭做榜，對(duì)員工加強(qiáng)意識(shí)培訓(xùn)，并通過其他的一些手段和工具，使公司全員都參與質(zhì)量安全，使產(chǎn)品的質(zhì)量安全成為一個(gè)人人參與的一個(gè)目標(biāo)共同體。并通過以上措施，使公司整體的質(zhì)量意識(shí)達(dá)到一個(gè)新的高度，以期減少不合格品的產(chǎn)生。

四、當(dāng)前及今后安全質(zhì)量管理的重點(diǎn)、努力方向。

在2009年年終質(zhì)量總結(jié)會(huì)議上，公司領(lǐng)導(dǎo)層及生產(chǎn)系統(tǒng)、品控系統(tǒng)、研發(fā)系統(tǒng)、銷售系統(tǒng)、采購系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的主要負(fù)責(zé)人，結(jié)合企業(yè)自身狀況，對(duì)當(dāng)前產(chǎn)品安全質(zhì)量管理及今后產(chǎn)品安全質(zhì)量管理方面給出以下方向及目標(biāo)：

1、當(dāng)前產(chǎn)品安全質(zhì)量管理的重點(diǎn)及方向：

當(dāng)前產(chǎn)品安全質(zhì)量的主抓重點(diǎn)為進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢、化驗(yàn)，加強(qiáng)過程產(chǎn)品的監(jiān)控；繼續(xù)堅(jiān)持對(duì)產(chǎn)品原輔料的嚴(yán)格把關(guān)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)的自檢能力，進(jìn)一步落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，將質(zhì)量二字可在所有從業(yè)人員的心中，務(wù)必為公司提供能夠合格生產(chǎn)產(chǎn)品的原輔料和生產(chǎn)過程，使產(chǎn)品質(zhì)量在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步提升。

2、今后產(chǎn)品安全質(zhì)量管理的重點(diǎn)及方向：

以人員、環(huán)境、設(shè)備為基礎(chǔ)；以合格的供方原輔料為重點(diǎn)；最終以嚴(yán)格的產(chǎn)品生產(chǎn)程序生產(chǎn)出符合國家法律法規(guī)多規(guī)定，并達(dá)到顧客及相關(guān)方心理值的產(chǎn)品。

其中基礎(chǔ)在于企業(yè)內(nèi)部，包括對(duì)員工的意識(shí)、素養(yǎng)的進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)；對(duì)廠區(qū)及生產(chǎn)車間的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行保持；在新的一年里推行5S管理，為產(chǎn)品的質(zhì)量安全做更好的鋪墊；進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的檢、化驗(yàn)方面的投資，資金方面以每年20%的比例遞增；并以優(yōu)厚的待遇吸引更多的專業(yè)型人才為公司服務(wù)，為公司的平穩(wěn)、健康發(fā)展提供充足的保障力量。

企業(yè)今后的產(chǎn)品安全質(zhì)量管理的重點(diǎn)在于對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)所需的原輔料的采購驗(yàn)收，以保證用合格的原料生產(chǎn)出合格的成品，務(wù)必將食品的安全風(fēng)險(xiǎn)降至最低。

其他方面則根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整，務(wù)必使產(chǎn)品的質(zhì)量得到更高層次的提升，使企業(yè)無重大食品安全事故發(fā)生，并在達(dá)到客戶及相關(guān)方心理預(yù)期值的前提條件下，生產(chǎn)出符合國家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)的產(chǎn)品。

自查人員：

自查日期：

附錄1：

各項(xiàng)記錄的說明

1、《企業(yè)從業(yè)人員健康和培訓(xùn)制度》：

主要為企業(yè)從業(yè)人員的健康檢查、從業(yè)資質(zhì)、食品質(zhì)量安全知識(shí)的培訓(xùn)等建立一個(gè)完整的體系文件。為食品安全生產(chǎn)奠定下良好的根基。

2、《原輔料入廠檢驗(yàn)制度》：

主要為公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需的各類原料、包裝物等提供檢驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，索證，合格供應(yīng)商的評(píng)估，為食品安全生產(chǎn)的首個(gè)環(huán)節(jié)把好質(zhì)量關(guān)。

3、《生產(chǎn)過程控制制度》

其中包括《崗位制度及說明書》、《人員衛(wèi)生檢查記錄》、《車間衛(wèi)生檢查記錄》、《廠區(qū)衛(wèi)生檢查記錄》、《儀器/設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄》、《儀器/設(shè)備清潔消毒記錄》、《儀器/設(shè)備使用記錄》、《產(chǎn)品投料記錄》、《關(guān)鍵控制點(diǎn)控制記錄》等所有產(chǎn)于生產(chǎn)的人員、儀器/設(shè)備的監(jiān)控、管理規(guī)范，為食品安全質(zhì)量生產(chǎn)提供良好的資源環(huán)境，并以此為基礎(chǔ)，生產(chǎn)出合格的、能夠滿足客戶及相關(guān)方的產(chǎn)品。

4、《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)制度》

對(duì)主產(chǎn)品及副產(chǎn)品的監(jiān)督檢驗(yàn)，其中包括檢驗(yàn)的設(shè)備、設(shè)施情況；檢驗(yàn)用的化學(xué)試劑情況；檢驗(yàn)人員的資質(zhì)；檢驗(yàn)原始記錄和檢驗(yàn)報(bào)告的收集整理；產(chǎn)品留樣記錄；委托檢驗(yàn)及自行檢驗(yàn)和送檢情況；此制度是公司產(chǎn)品出廠的最后一個(gè)監(jiān)督檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，為防止不合格產(chǎn)品流向市場(chǎng)，以免對(duì)消費(fèi)者的人身財(cái)產(chǎn)及健康造成損害。

5、《不合格品管理制度》

對(duì)原輔料驗(yàn)收、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品出廠時(shí)所產(chǎn)生的不合格品的控制、分類及管理。

6、《食品安全事故處置方案》

其中包括各類的食品安全事故的應(yīng)急預(yù)案、食品安全事故的演練等內(nèi)容，做到突發(fā)性食品安全事故時(shí)，通過該機(jī)制的規(guī)范，并結(jié)合各方資源（政府機(jī)關(guān)、新聞媒體、各分銷單位等），能夠及時(shí)有效地控制事態(tài)的發(fā)展，將事故發(fā)生的人身、財(cái)產(chǎn)及其他各項(xiàng)資源的損耗、影響降至最低。其中包括《產(chǎn)品溯源管理規(guī)范》

其中包括當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品流向市場(chǎng)或因產(chǎn)品存在質(zhì)量問題時(shí)，通過該管理規(guī)范，將問題產(chǎn)品進(jìn)行召回

7、《文件管理制度》

對(duì)公司的各類質(zhì)量文件的管理制度，把每批次的質(zhì)量狀況都已表格及數(shù)據(jù)的形式記錄下來，以便于時(shí)候公司對(duì)產(chǎn)品的總結(jié)、分析，為產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)提供重要的參考依據(jù)。

8、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理

公司各種產(chǎn)品標(biāo)識(shí)均嚴(yán)格按照《食品標(biāo)識(shí)管理規(guī)定》執(zhí)行；食品添加劑嚴(yán)格按照《食品添加劑管理規(guī)定》執(zhí)行；

9、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)管理

執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不僅僅是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，更是法律的要求。標(biāo)準(zhǔn)可分為：國家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等等。我公司全部標(biāo)準(zhǔn)為企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，且嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)化制度實(shí)施申報(bào)和年審備案，現(xiàn)公司共有11項(xiàng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，各產(chǎn)品均嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。

10、其他管理制度

產(chǎn)品銷售制度、委托加工管理制度、顧客滿意調(diào)查制度等。