第一篇：物資能效監(jiān)察自查報告1

物資管理能效監(jiān)察自查報告

按照《關(guān)于開展物資管理效能監(jiān)察的通知》（中鐵XX監(jiān)〔2014〕88號）和《關(guān)于做好物資效能監(jiān)察工作的通知》（機(jī)物通［2014］ 8 號）文件通知，位成立了以經(jīng)理為組長，書記、副經(jīng)理為副組長，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的“物資管理能效監(jiān)察”領(lǐng)導(dǎo)小組；在深刻理解上級文件精神的基礎(chǔ)上，結(jié)合我單位實(shí)際，制訂了《物資能效管理監(jiān)察實(shí)施方案》。確定了能效監(jiān)察的指導(dǎo)思想、明確的能效監(jiān)察的目的、工作范圍。我單位認(rèn)真開展了針對“紅山雅軒項(xiàng)目”物資管理能效監(jiān)察自查自檢工作，現(xiàn)將有關(guān)工作報告如下：

一、制度建設(shè)、崗位職責(zé)落實(shí)情況

在制度建設(shè)環(huán)節(jié)，認(rèn)真梳理我單位的物資管理文件和管理流程，對集團(tuán)公司、公司下發(fā)的相應(yīng)文件、管理辦法留存齊全，并對上級文件進(jìn)行深入學(xué)習(xí)、深刻理解文件精神。以上級文件為依據(jù)根據(jù)實(shí)際工程情況建立了《機(jī)械物資管理辦法》、《物資節(jié)超獎罰制度》、《廢舊物資管理辦法》、《物資成本管理辦法》、《協(xié)作隊伍管理辦法》、《周轉(zhuǎn)材料管理措施》、《勞保用品管理辦法》、《物資自查自檢制度》、《物資管理監(jiān)督監(jiān)管管理辦法》努力做到有制可依有制可循。先后建立了《管庫員崗位職責(zé)》《材料員崗位職責(zé)》《材料室崗位職責(zé)》《材料責(zé)任崗位職責(zé)》《采購員員崗位職責(zé)》，崗位職責(zé)清晰明確、崗位行為規(guī)范，履職到位。經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)分公司經(jīng)理部對所屬項(xiàng)目的監(jiān)督、檢查還有待加強(qiáng)和完善。

二、物資采購情況

截止2014年5月底，項(xiàng)目總體的采購金額為11267457.45元。其中主要物資如下：

1、鋼材數(shù)量：9.57噸，金額：5340768.02元；商品混凝土數(shù)量：13861.5方，金額：5448625.00元；水泥數(shù)量129.6噸，金額50648元；大堆料共采購197915.93元。按照集團(tuán)公司、公司的相關(guān)文件要求，招標(biāo)物資與非招標(biāo)物資的采購流程程序合法合規(guī)，過程記錄是否完整、真實(shí)，無違規(guī)采購行為的發(fā)生。物資采購計劃申報及時、準(zhǔn)確、合理；有發(fā)現(xiàn)違規(guī)在計劃外采購行為，存在應(yīng)招不招現(xiàn)象。

三、物資合同管理情況

采購物資均簽訂了規(guī)范的物資采購合同，物資采購合同共簽訂四份，分別為鋼材、水泥、商混、人防門采購合同。要按照集團(tuán)公司《物資采購合同臺賬》的管理要求，加強(qiáng)合同履約的登記和監(jiān)控工作，保證合同規(guī)范執(zhí)行，合同監(jiān)控及時有效，無法人主體資格不實(shí)、價格和數(shù)量不明、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)不符、權(quán)利和義務(wù)不對等、違約責(zé)任約定不清等問題。

四、物資日常管理情況

嚴(yán)格重視日常物資管理工作，建立并完善各類物資臺賬，包括有《原材料進(jìn)廠臺賬》、《物資發(fā)票管理臺賬》、《小型機(jī)具管理臺賬》《周轉(zhuǎn)材料管理臺賬》、《物資技術(shù)資料交接臺賬》、《物資進(jìn)廠管理臺賬》《廢舊物資處置臺賬》、《限額領(lǐng)料臺賬》、《物資進(jìn)場稱重臺賬》等。項(xiàng)目所有帳物相符、賬賬相符。每次物資進(jìn)場均由材料員現(xiàn)場按數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢查、驗(yàn)收，合格后通知試驗(yàn)員取樣復(fù)試。截止2014年5月底進(jìn)場物資無一起不合格，全部進(jìn)場物資質(zhì)量合格、追溯可控?，F(xiàn)場物資存放符合規(guī)定，保管完善。每月均開展成本核算，量價分析，消耗核算。存在問題：盡管每月開展物資成本分析，但成本分析的質(zhì)量有待提高，存在當(dāng)月物資消耗總額占本月驗(yàn)工計價比例不準(zhǔn)確和物資量差分析不準(zhǔn)確，主要原因有兩點(diǎn)，一為當(dāng)月的驗(yàn)工計價不能真實(shí)反映當(dāng)月完成的施工量。而為施工技術(shù)部門不能準(zhǔn)確技術(shù)的提供月度主要物質(zhì)計劃。

五、廢舊物資管理情況

在廢舊物資管理方面，目前主要的廢舊物資為鋼筋下料后產(chǎn)生的邊角余料。截止2014年5月項(xiàng)目共處置廢舊物資17.188噸，合計金額34891元。廢舊物資出之前均進(jìn)按程序進(jìn)行了規(guī)范的鑒定、殘值評估；所處置的廢舊物資的手續(xù)是否齊全程序規(guī)范，包括有：廢舊物資處置申報單和廢舊物資處置記錄及處置后金額上交分公司后財務(wù)部門開具的收據(jù)；記錄分別有項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、物資負(fù)責(zé)人、協(xié)作隊伍負(fù)責(zé)人簽字。存在問題：廢舊物資的存放、保管是不規(guī)范，沒有建立專門的廢舊物資存放處。

六、通過此次物資管理能效監(jiān)察自查自檢，發(fā)現(xiàn)了管理中存在的很多問題。對發(fā)現(xiàn)的問題積極落實(shí)整改，在今后的管理工作中進(jìn)一步加強(qiáng)管理，努力把工作做到實(shí)處。

XXX分公司 2014-6-8

第二篇：物資能效監(jiān)察實(shí)施方案1

物資管理能效監(jiān)察實(shí)施方案

根據(jù)中鐵XX〔2014〕88號及機(jī)物通［2014］ 8 號文件精神的統(tǒng)一部署，公司決定開展物資管理能效監(jiān)察。

一、監(jiān)察目的通過開展物資管理能效監(jiān)察，進(jìn)一步夯實(shí)物資管理基礎(chǔ)工作，全面提升物資管理工作水平，促進(jìn)物資管理制度的有效執(zhí)行和落實(shí)，摸清物資管理中存在的主要問題，建立健全物資管理全過程的內(nèi)控機(jī)制，促進(jìn)項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行物資管理制度、集采方案，促進(jìn)物資規(guī)范管理，降低成本，提升效益，防止發(fā)生違規(guī)違紀(jì)行為，預(yù)防職務(wù)犯罪，實(shí)現(xiàn)源頭防腐。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

公司成立物資管理能效監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo)小組

組長：XXX

副組長：XXX、XXX

成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

三、監(jiān)察依據(jù)

1.《工程項(xiàng)目管理辦法（試行）》（中鐵XX〔2012〕318號）

2.《中鐵XX集團(tuán)有限公司物資集中采購管理辦法》（中鐵XX物〔2012〕344號）

3.《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)物資集中采購管理的通知》（中鐵XX物〔2012〕452號）

4.集團(tuán)公司下達(dá)的項(xiàng)目物資集中采購方案

5.《中鐵XX局集團(tuán)有限公司效能監(jiān)察工作實(shí)施細(xì)則》（中鐵XX

監(jiān)〔2013〕294號）

6.《關(guān)于對鐵路代局指實(shí)行料款結(jié)算監(jiān)管工作的通知》（中鐵XX物電〔2013〕82號）

7.《中鐵XX局集團(tuán)有限公司物資招標(biāo)采購管理辦法（試行）》（中鐵XX物〔2013〕236號）

8.《中鐵XX局集團(tuán)有限公司物資監(jiān)察管理辦法》（中鐵XX物〔2010〕294號）

9.《代局進(jìn)行工程項(xiàng)目管理的管理剛要（試行）》（中鐵XX工管〔2013〕20號）

10.《中鐵XX局集團(tuán)有限公司物資管理辦法》（中鐵XX物〔2012〕333號）

11.《中鐵XX局集團(tuán)建安公司建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度》（建司機(jī)物［2011］126號）

12.《中鐵XX局集團(tuán)建安公司周轉(zhuǎn)材料內(nèi)部租賃實(shí)施辦法》（建司機(jī)物［2012］120號）

13.《中鐵XX局集團(tuán)建安公司工程物資管理辦法》（建司機(jī)物［2012］120號）

14.《中鐵XX局集團(tuán)建安公司物資管理獎懲辦法》（建司機(jī)物［2012］172號）

15.《中鐵XX局集團(tuán)建安公司工程物資項(xiàng)目管理規(guī)程》

四、監(jiān)察范圍

本項(xiàng)能效監(jiān)察的范圍是：公司所屬各項(xiàng)目。

五、監(jiān)察內(nèi)容

（一）、制度建設(shè)及職責(zé)履行情況

是否按照集團(tuán)公司、公司的要求建立了物資管理規(guī)定，并結(jié)合實(shí)際進(jìn)行了細(xì)化，業(yè)務(wù)、管理流程有無疏漏和是否受控；部門職責(zé)及崗位職責(zé)是否健全、責(zé)任履行是否到位。

（二）、物資采購管理情況

1.是否按照集團(tuán)公司、公司相關(guān)文件要求，對應(yīng)在兩級平臺招標(biāo)采購的物資進(jìn)行了集中招標(biāo)采購，是否存在應(yīng)招不招現(xiàn)象；

2.物資需求采購計劃申報是否及時、準(zhǔn)確、合理，是否存在違規(guī)計劃外采購行為，應(yīng)急采購是否履行程序和審批；

3.招標(biāo)采購物資計劃及方案是否報批并嚴(yán)格按方案執(zhí)行；

4.集團(tuán)公司下達(dá)的集采方案是否嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行；

5.開、評標(biāo)過程是否公開、公平和合規(guī)，有無違規(guī)變更招標(biāo)結(jié)果行為；

6.是否按招標(biāo)結(jié)果簽訂合同；

7.非招標(biāo)物資采購是否按集團(tuán)公司規(guī)定執(zhí)行，競價（或市場詢價）采購工作程序是否合規(guī)（貨比三家），過程記錄是否完整、真實(shí)；

8.有無違規(guī)調(diào)整集采物資價格、采購數(shù)量；是否履行上報審批手續(xù)。

（三）、同簽訂和履行情況

1.物資采購是否簽訂了規(guī)范的合同，有無法人主體資格不實(shí)、價格和數(shù)量不明、質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)不符、權(quán)利和義務(wù)不對等、違約責(zé)任約定不清等問題；

2.中標(biāo)結(jié)果是否得到嚴(yán)格履行，供貨合同變更手續(xù)是否完善；履約保證金是否足額交納；

3.是否執(zhí)行物資到貨多方驗(yàn)收制度，是否存在違反合同偷換材質(zhì)、變更關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)等行為；

4.合同臺賬登記是否及時、全面、準(zhǔn)確和完整；

5.是否按中標(biāo)結(jié)果簽訂合同，單價、數(shù)量有無違規(guī)隨意調(diào)整現(xiàn)象。

（四）、物資日常管理情況

1.是否嚴(yán)格按照規(guī)章制度管理物資，收發(fā)料臺賬登記是否及時、全面、準(zhǔn)確和完整，賬卡物是否相符，出入庫手續(xù)是否完善；

2.是否存在不按數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，減少查驗(yàn)程序、出現(xiàn)質(zhì)量問題的現(xiàn)象；

3.是否存在因存放保管不善，造成物資毀損、被盜的問題；

4.是否開展了成本核算，量價分析，消耗核算；

5.是否建立了周轉(zhuǎn)料臺帳，卡物是否相符，臺帳是否實(shí)時更新。

（五）、物資結(jié)算和支付管理情況

1.結(jié)算發(fā)票是否及時、合規(guī)和真實(shí)；

2.是否按合同約定支付款項(xiàng)，手續(xù)是否齊全；

3.合同數(shù)量、結(jié)算數(shù)量與應(yīng)耗數(shù)量、實(shí)耗數(shù)量是否匹配，合同單價、結(jié)算單價是否一致；

4.廢舊物資處理款項(xiàng)是否按規(guī)定入賬，是否存在截留廢舊物資處理款項(xiàng)和“小金庫”等現(xiàn)象。

（六）、物資報廢處置情況

1.廢舊物資鑒定、殘值評估是否按程序規(guī)范開展；

2.廢舊物資處置的手續(xù)是否齊全，程序是否規(guī)范。

六、方法步驟

物資管理效能監(jiān)察工作按照統(tǒng)一組織、分工合作、切實(shí)負(fù)責(zé)的原則，對物資管理重點(diǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行全方位的效能監(jiān)察。工作分兩個階段進(jìn)行：

第一階段：自查自糾階段（2014年5月）

制定切實(shí)可行的物資能效管理監(jiān)察實(shí)施方案，認(rèn)真查找物資管理中存在的主要問題，邊查邊改，并于6月10日前將自查報告上報公司物資部。

第二階段：整改總結(jié)階段

認(rèn)真梳理自查和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改計劃，明確整改責(zé)任人和整改期限，針對發(fā)現(xiàn)的管理漏洞，完善和修訂管理制度。各單位要對效能監(jiān)察工作進(jìn)行總結(jié)驗(yàn)收，收集相關(guān)資料及整理歸檔。

XXX機(jī)械物資部

2014.5.10

第三篇：物資采購效能監(jiān)察自查報告

物資采購效能監(jiān)察自查報告

根據(jù)處物資采購效能監(jiān)察工作的要求，自開展效能監(jiān)察工作以來，我們對物資采購管理工作進(jìn)行了自查，發(fā)現(xiàn)制度不完善，采購計劃隨意性強(qiáng)，采購過程監(jiān)督連續(xù)性差等。我們針對工作中存在一些問題和不足進(jìn)行整改：

1.在制度健全方面，原有的制度與現(xiàn)實(shí)的工作不相符，需要更新完善。

2.在物資驗(yàn)收上，存在著人員配備不足，沒有做到認(rèn)真細(xì)致。

3.在物資到貨后，隨物資的各種證件沒有妥善保管。

我們將根據(jù)物資管理的要求，重新制定完善各項(xiàng)物資采購制度，使物資采購管理制度化、規(guī)范化。做好物資驗(yàn)收工作，加強(qiáng)驗(yàn)收工作的力量，嚴(yán)把物資入庫驗(yàn)收關(guān)，杜絕假冒偽劣物資入庫。要求倉庫保管員妥善保管好到貨物資的相關(guān)資料及證件，以備查驗(yàn)。

針對以上問題，我們從制度建設(shè)、計劃管理、采購管理和監(jiān)督管理等方面進(jìn)行了規(guī)范，針對物資采購管理方面存在的問題，我們進(jìn)行了整改，現(xiàn)報告如下：

1.采購制度建設(shè)方面。重新制定完善了物資采購計劃制度，采購員工作制度，監(jiān)督管理制度等方面進(jìn)行了完善和規(guī)范，制定完善了《物資采購管理辦法》、《物資驗(yàn)收制度》、《采購員崗位責(zé)任制》、《采購員工作責(zé)任制》、《采購員經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究制》等制度，我們并結(jié)合本處生產(chǎn)性質(zhì)實(shí)際，完善了物資采購制度方面的不足，細(xì)化了采購制度內(nèi)容，出臺了勞動保護(hù)用品采購、驗(yàn)收、發(fā)放、使用制度，形成了完整的管理體系。

2.物資采購計劃管理。為了確保物資計劃的嚴(yán)肅性，提高物資計劃的準(zhǔn)確率，杜絕計劃隨意性，防止因計劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓，在編制采購計劃時，我們組織保管、計劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請上級部門批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購，在保證勘探生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時，嚴(yán)格地控制非生產(chǎn)物資的消少新材料投入，降低勘探生耗，嚴(yán)格控制材料費(fèi)的超支，降低鉆米材料費(fèi)用，減產(chǎn)成本。

3.在物資的采購方面，為提高鉆探生產(chǎn)效益，降低生產(chǎn)成本，改善采購環(huán)境，我們加強(qiáng)了物資的計劃管理，要求采購人員嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司有關(guān)物資采購規(guī)定，按照供應(yīng)站月物資采購計劃采購，不準(zhǔn)違反規(guī)定亂采亂購，不準(zhǔn)采購人情物資，不準(zhǔn)采購質(zhì)次價高的物資。要做到質(zhì)量合格可靠，價格合理，狠抓物資的進(jìn)貨關(guān)，減少物資的積壓，要求采購人員在物資的采購中，必須采購技術(shù)先進(jìn)，質(zhì)量可靠，有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的產(chǎn)品，要做到貨比三家，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比遠(yuǎn)近的工作程序原則，減少物資流通的價外費(fèi)用，杜絕亂采亂購現(xiàn)象，降低采購成本。

4.在物質(zhì)保管、驗(yàn)收、發(fā)放方面，建立健全了各項(xiàng)制度，物資入庫嚴(yán)格按照物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量以及各類相關(guān)證件是否齊全完整，是否與月計劃相符進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后搖及時登記到貨記錄并雙方簽字。物資保管要達(dá)到合理化、科學(xué)化，對庫內(nèi)存放的物資要做到“四號定位”、“五五擺放”，保持庫內(nèi)整潔衛(wèi)生，分類存放。嚴(yán)格倉庫管理制度，加強(qiáng)工作責(zé)任心，確保物資達(dá)到不丟失，不損壞，不霉?fàn)€，不漏失和帳卡物資金相符，堅持“日清月結(jié)”，各種帳冊單據(jù)、報表等要做到計算準(zhǔn)確，書寫正規(guī)。堅持“永續(xù)盤存”制度，每日對有動態(tài)的器材隨時盤點(diǎn)，無動態(tài)的器材每季度要進(jìn)行一次小盤點(diǎn)，半年和年終要進(jìn)行全面盤點(diǎn)。

進(jìn)一步完善物資采購有關(guān)制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機(jī)制。在物資采購中嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范操作，堅持公開、公平、公正原則，強(qiáng)調(diào)采購紀(jì)律，采購人員要經(jīng)常學(xué)習(xí)相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化，提高嚴(yán)格按制度辦事的認(rèn)識和自覺性，不斷加強(qiáng)采購人員廉政建設(shè)，嚴(yán)格防范和杜絕不正當(dāng)交易行為的發(fā)生。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺性。今后，我們將一如既往的開展工作，努力把我們處物資采購工作做得更好。

通過以上的管理，即保證了勘探生產(chǎn)的正常進(jìn)行，也降低了采購成本，為提高我們處的經(jīng)濟(jì)效益作出了積極貢獻(xiàn)。

供應(yīng)站

2011年

第四篇：公司工作能效情況的自查報告

2013年2月4日參加團(tuán)體公司工作會議后認(rèn)真組織本公司全體職員傳達(dá)學(xué)習(xí)會議精神及展開工作會議大學(xué)習(xí)、大討論、大貫徹、大落實(shí)活動并結(jié)合2013年工作計劃部署了今年的工作任務(wù)。現(xiàn)將情況匯報以下：

一、食鹽經(jīng)營工作保鋼性、找彈性、夯基礎(chǔ)、求結(jié)構(gòu)、增效益、增收入。

保鋼性：確保全年食鹽購銷存計劃完成。

找彈性：拓展小產(chǎn)業(yè)鹽銷量，力爭實(shí)現(xiàn)150噸銷售。

夯基礎(chǔ)：

1、圍繞客戶經(jīng)理責(zé)任制建設(shè)、做好兩種經(jīng)營模式運(yùn)行、兩種鼓勵分配機(jī)制、定區(qū)域、定計劃、定責(zé)任、定賞罰，夯實(shí)食鹽非鹽的客戶經(jīng)理制，實(shí)現(xiàn)責(zé)任主體明確。

2、夯實(shí)食鹽配送體系建設(shè)，優(yōu)化完善配送體系軟件硬件建設(shè)，完善服務(wù)功能，提升食鹽配送能力和服務(wù)水平。

3、優(yōu)化食鹽銷售網(wǎng)絡(luò)；結(jié)合團(tuán)體公司要求，應(yīng)用食鹽零售許可證管理，繼續(xù)布局新的銷售網(wǎng)絡(luò)。

4、充分利用現(xiàn)有配送資源，優(yōu)化配送車輛的配置使用管理，繼續(xù)做好自行食鹽配送，實(shí)現(xiàn)對經(jīng)營客戶、學(xué)校、廠礦食堂的自行配送。

求結(jié)構(gòu)

利用減鹽行動載體，加大市場宣傳力度，優(yōu)化食鹽產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)，拓展新品種鹽市場，力爭新品種鹽銷售占小包裝鹽銷售計劃的40%，其中低鈉鹽占新品種鹽銷售計劃的20%。

增效益：通過實(shí)現(xiàn)食鹽產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)目標(biāo)，保證企業(yè)效益目標(biāo)完成。

增收入；做好職工增收預(yù)算，在保證企業(yè)效益目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的基礎(chǔ)上，力爭職工工資水平有所進(jìn)步。

二、非鹽經(jīng)營要在現(xiàn)有基礎(chǔ)上增種類、保增長、夯基礎(chǔ)、活機(jī)制、求效益、增收入。

增種類；以“天創(chuàng)公司”為平臺，建立和完善產(chǎn)品導(dǎo)入退出制度，加大導(dǎo)入銷量大適銷對路產(chǎn)品。

保增長：在上年銷售收入基礎(chǔ)上、通過優(yōu)種類、增種類，實(shí)現(xiàn)老種類的增量，新種類上量，力爭完成銷售目標(biāo)。

夯基礎(chǔ)：

1、做好渠道網(wǎng)絡(luò)培養(yǎng)，建立網(wǎng)絡(luò)培養(yǎng)管理體系；突動身展二批，優(yōu)化控制終端、拓展商超餐飲，擴(kuò)大人脈團(tuán)購等四大渠道網(wǎng)絡(luò)。

2、加強(qiáng)非鹽產(chǎn)品價格體系管理，一是完善產(chǎn)品價格體系，建立以“天創(chuàng)公司”為平臺加上公道銷售用度的產(chǎn)品價格管理制度。二是規(guī)范非鹽經(jīng)營行為，做好區(qū)域控制，加大檢查處罰違規(guī)行為。

3、加強(qiáng)非鹽經(jīng)營考核考評，突生產(chǎn)品種類銷售收入、網(wǎng)絡(luò)培養(yǎng)、規(guī)范經(jīng)營、風(fēng)險控制考核，調(diào)活非鹽鼓勵分配機(jī)制，突出結(jié)構(gòu)、遞度、時效、重獎鼓勵。

活機(jī)制：應(yīng)用新的非鹽經(jīng)營平臺（天創(chuàng)貿(mào)易有限公司）優(yōu)化專業(yè)非鹽經(jīng)營公司管理，探討與市場對接的非鹽經(jīng)營管理機(jī)制，提升市場競爭能力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)品牌、銷售渠道升值。

求效益：做大銷售范圍基礎(chǔ)上做大高毛利產(chǎn)品銷售。尋求公道的經(jīng)營利潤。

增收入：通過做優(yōu)、做大非鹽產(chǎn)品銷售，在完成企業(yè)效益基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)職工增收。

三、鹽政工作要居安思危，保穩(wěn)定、抓重點(diǎn)、優(yōu)服務(wù)保穩(wěn)定：加強(qiáng)優(yōu)化許可證管理和市場管理，規(guī)范經(jīng)營秩序，保證食鹽市場穩(wěn)定。

抓重點(diǎn)：

1、抓好重點(diǎn)區(qū)域鹽政工作，突出加工季節(jié)、廠礦、單位食堂、邊界市場、行業(yè)、小產(chǎn)業(yè)鹽市場管理。

第五篇：物資管理效能監(jiān)察自糾自查報告

物資管理效能監(jiān)察自查報告

根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件（建工經(jīng)管〔2014〕14號）《關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知》的要求，為了做好迎接公司效能監(jiān)察,提高項(xiàng)目物資管理水平,我物資部對項(xiàng)目物資管理工作進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自糾自查情況報告如下：

一、項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作管理制度建立情況。

隨著天津項(xiàng)目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應(yīng)的大小15項(xiàng)部門管理辦法。其中主要包括：物資計劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管理、物資材料進(jìn)場的驗(yàn)收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場材料的保管、物資出庫管理等。項(xiàng)目物資管理辦法的制定為項(xiàng)目物資部今后工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目物資管理水平做了鋪墊。

二、物資采購計劃的審批與執(zhí)行管理情況。

嚴(yán)格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對各項(xiàng)目的物資采購計劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計劃不實(shí)，擅自擴(kuò)大采購品種、數(shù)量等問題。對物資采購計劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報計劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購，無其他違反物資采購計劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。

三、物資采購招標(biāo)管理情況。

根據(jù)《招投標(biāo)管理辦法》，對按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購項(xiàng)目進(jìn)行了檢查，對招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)商等違規(guī)現(xiàn)象；對招標(biāo)委員會、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為，再次確定了公平、公開、公正的招標(biāo)原則；重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價格在中標(biāo)書、合同、現(xiàn)場的一致性。

四、物資采購合同、采購價格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管理情況。

根據(jù)《合同管理辦法》，對物資采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性；根據(jù)2011年以來簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價格、金額等基本情況進(jìn)行重新核實(shí)；針對主要物資的采購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn)品進(jìn)行詢價比較；認(rèn)真分析市場走勢，對所用物資材料進(jìn)行了價格評估，對采購時機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式，降低采購成本；對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全進(jìn)行結(jié)算等問題；對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。

五、物資倉儲管理情況。

根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》，一是對入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的合同及補(bǔ)充協(xié)議，對到場物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn)；二是對訂貨合同、送料清單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí)；三是對到場物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，確保到場物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫；四是到場驗(yàn)收后立即填寫進(jìn)場物資驗(yàn)收記錄，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等，填寫完畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。

六、存在的問題及原因。

1.在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符，需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實(shí)際操作起來難免會發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以完善，得以推廣和發(fā)展。

2.物資計劃的不及時性和隨意性。根據(jù)《項(xiàng)目物資管理辦法》中的物資計劃管理規(guī)定：項(xiàng)目一次性備料計劃即項(xiàng)目從開工到竣工所需的全部材料計劃。按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開工前（15天），向物資部門提報；月度材料申請計劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計劃和施工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請計劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計劃。而一次性備料計劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及時向項(xiàng)目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計劃的編制又極為關(guān)鍵，可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌媱澗蜎]辦法編制，一次性備料計劃無法編制那么跟隨其后的月度材料申請計劃的編制也將沒有依據(jù)，這就導(dǎo)致物資計劃無法及時提交與物資部，從而致使物資臨時計劃變多，物資計劃管理也無法按照規(guī)定實(shí)施。

3.對市場上材料價格的了解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加?，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報價、造價信息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場調(diào)查，充分的了解各種物資的價格、性能等信息。

七、今后努力的方向。

1.進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度；項(xiàng)目各部門進(jìn)行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進(jìn)行匯總整編，加強(qiáng)各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升，提供更好的制度依據(jù)。

2.加強(qiáng)物資計劃管理。為了確保物資計劃的嚴(yán)肅性，提高物資計劃的準(zhǔn)確率，杜絕計劃隨意性，本著“物資進(jìn)場，計劃先行”的原則，嚴(yán)格要求計劃的制定，無計劃不采購，防止因計劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓；在編制采購計劃時，組織保管、計劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請項(xiàng)目主管批準(zhǔn)后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進(jìn)行采購，在保證施工現(xiàn)場生產(chǎn)物資供應(yīng)的同時，加強(qiáng)對材料使用過程的管理，降低材料費(fèi)用，控制材料成本。

天津項(xiàng)目物資部

2014年6月15日