第一篇：銀行中支開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分和冠字號(hào)碼查詢情況專項(xiàng)檢查總結(jié)

銀行中支開(kāi)展金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分和冠字號(hào)碼查詢情況專項(xiàng)檢查總結(jié)

現(xiàn)金清分和冠字號(hào)碼查詢是當(dāng)前銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金管理工作的重中之重。為詳細(xì)了解和全面掌握全市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分和冠字號(hào)碼查詢工作開(kāi)展情況，督促銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提高現(xiàn)金服務(wù)的質(zhì)量和效率，3月3日至3月14日，市中支對(duì)轄區(qū)8家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分和冠字號(hào)碼查詢工作的開(kāi)展情況進(jìn)行了專項(xiàng)檢查。

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，及早安排部署。在2013年12月召開(kāi)的4季度全市人民幣流通管理聯(lián)度會(huì)議上，市中支對(duì)現(xiàn)金清分和冠字號(hào)碼查詢工作做出安排部署，要求金融機(jī)構(gòu)認(rèn)真開(kāi)展現(xiàn)金全額清分和冠字號(hào)碼查詢工作，做好相關(guān)工作的自查并上報(bào)自查報(bào)告。2014年2月下旬市中支成立了以貨幣金銀部門(mén)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的專項(xiàng)檢查組，制定了下發(fā)檢查方案，明確了檢查內(nèi)容、檢查方式和相關(guān)要求，設(shè)計(jì)了《金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)金清分和冠字號(hào)碼查詢檢查表》，做好檢查事項(xiàng)進(jìn)行立項(xiàng)審批、制度文件學(xué)習(xí)等檢查前的準(zhǔn)備工作。

二是進(jìn)點(diǎn)座談查看，現(xiàn)場(chǎng)檢查摸底。通過(guò)進(jìn)點(diǎn)座談、實(shí)地查看、調(diào)閱錄象等方式對(duì)各金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)控制度、機(jī)具配備、性能優(yōu)劣、人員配備、場(chǎng)地面積和現(xiàn)金冠字號(hào)碼記錄、查詢、存儲(chǔ)及其數(shù)據(jù)導(dǎo)入等情況進(jìn)行全面的現(xiàn)場(chǎng)檢查。同時(shí)，為了督促各金融機(jī)構(gòu)切實(shí)落實(shí)現(xiàn)金清分工作，貨幣金銀部門(mén)對(duì)金融機(jī)構(gòu)繳存人民銀行現(xiàn)金進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)袋查驗(yàn)，對(duì)不符合現(xiàn)金清分要求或未清分現(xiàn)金堅(jiān)決給予退回，要求金融機(jī)構(gòu)清分后上繳。

三是及時(shí)反饋問(wèn)題，督促落實(shí)整改。對(duì)檢查出清分能力不足、人

員配備欠缺和ATM等現(xiàn)金機(jī)具冠字號(hào)碼記錄、查詢不到位、內(nèi)控制度建設(shè)空白等問(wèn)題及時(shí)反饋有關(guān)金融機(jī)構(gòu)，要求限期整改，上報(bào)整改報(bào)告。人民銀行將后續(xù)跟蹤督查整改情況，對(duì)整改不力或整改流于形式者，對(duì)在2014年6月30日前尚未實(shí)現(xiàn)冠字號(hào)碼記錄、查詢和涉假舉證等要求的將在全轄通報(bào)批評(píng)。

第二篇：銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)人民幣冠字號(hào)碼查詢和全額清分工作亟待加強(qiáng)

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)人民幣冠字號(hào)碼查詢和全額清分工作亟待加強(qiáng)

近幾年，隨著人民銀行加大人民幣反假工作力度，強(qiáng)化人民幣反假宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，注重業(yè)務(wù)檢查和指導(dǎo)，傳統(tǒng)意義上的人民幣反假工作取得較好的效果，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)基本遵守人民幣反假工作制度和要求，合規(guī)開(kāi)展反假幣宣傳、公示等工作，辦理假幣收繳、鑒定、保管和解繳等工作，較少發(fā)生嚴(yán)重違反人民幣反假工作相關(guān)法規(guī)行為。但基于認(rèn)識(shí)上偏差和人力、物力、財(cái)力、技術(shù)等限制，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)具有重要輔助功能的反假人民幣延伸性業(yè)務(wù)——人民幣冠字號(hào)碼查詢和全額清分工作重視不夠，工作措施不到位，工作質(zhì)量參差不齊，人民幣冠字號(hào)碼聯(lián)網(wǎng)查詢和全額清分工作進(jìn)度與 分行設(shè)立的分工作目標(biāo)尚有較大差距。據(jù)近期某支行對(duì)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反假工作、人民幣冠字號(hào)碼查詢和全額清分工作檢查情況看，在人民幣冠字號(hào)碼查詢和全額清分業(yè)務(wù)方面存在的主要問(wèn)題有：

一是部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展宣傳培訓(xùn)較少，員工對(duì)人民幣冠字號(hào)碼查詢工作和全額清分工作認(rèn)識(shí)不到位。表現(xiàn)在：網(wǎng)點(diǎn)工作人員對(duì)全額清分工作認(rèn)識(shí)模糊，認(rèn)為從ATM對(duì)外支付的大額錢(qián)幣一定要進(jìn)行清分，而對(duì)柜面支付錢(qián)幣也必須進(jìn)行清分看法不

一、認(rèn)識(shí)不足，或者認(rèn)為柜員用點(diǎn)鈔機(jī)清點(diǎn)人民幣就是清分；部分網(wǎng)點(diǎn)工作人員對(duì)人民幣冠字號(hào)碼查詢制度、工作流程和要求了解掌握程度偏低，相關(guān)操作不熟練。

二是部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)組織推動(dòng)不力，開(kāi)展人民幣冠字號(hào)碼查詢工作效果不佳。表現(xiàn)在：囿于整體系統(tǒng)建設(shè)，個(gè)別金融機(jī)構(gòu)無(wú)法實(shí)現(xiàn)人民幣冠字號(hào)碼聯(lián)網(wǎng)查詢，只能在網(wǎng)點(diǎn)查詢?cè)摼W(wǎng)點(diǎn)自行清分的人民幣冠字號(hào)碼；部分網(wǎng)點(diǎn)人工上傳冠字號(hào)碼記錄時(shí)，未進(jìn)行核查驗(yàn)證，對(duì)數(shù)據(jù)上傳是否成功不清楚，致使人民幣冠字號(hào)碼查詢系統(tǒng)數(shù)據(jù)不完整；部分金融機(jī)構(gòu)查詢?cè)O(shè)備或網(wǎng)絡(luò)通訊設(shè)備或后臺(tái)服務(wù)器技術(shù)狀況不佳，致使精確或模糊查詢?nèi)嗣駧殴谧痔?hào)碼耗時(shí)過(guò)長(zhǎng)甚至無(wú)法查詢。

三是部分銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)推進(jìn)人民幣全額清分工作進(jìn)展緩慢，柜面對(duì)外支付人民幣清分率偏低。受限于人力資源、技術(shù)手段、資金投入等原因，雖然各網(wǎng)點(diǎn)均配備人民幣清分機(jī)，工作人員能較熟練操作清分機(jī)，對(duì)在行式ATM上加鈔也進(jìn)行全額清分，但從柜面對(duì)外支付的人民幣清分率明顯偏低，多數(shù)網(wǎng)點(diǎn)柜面對(duì)外支付人民幣清分率一般為20-40%，個(gè)別的甚至不足10%。

對(duì)此，建議銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)：

一、加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)高度重視人民幣冠字號(hào)碼聯(lián)網(wǎng)查詢和全額清分工作，充分利用內(nèi)外部培訓(xùn)資源，采用多種方式和考核，促進(jìn)員工學(xué)習(xí)和熟練掌握相關(guān)法規(guī)、業(yè)務(wù)知識(shí)和工作流程，提升員工思想認(rèn)識(shí)，澄清模糊的認(rèn)識(shí)。

二、注重制度建設(shè)，進(jìn)一步規(guī)范工作流程。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)合實(shí)際，加強(qiáng)相關(guān)制度建設(shè)和執(zhí)行，建立和完善各類業(yè)務(wù)記

錄制度，強(qiáng)化內(nèi)部檢查和考核，督促員工自覺(jué)遵守制度，規(guī)范性開(kāi)展人民幣反假工作、冠字號(hào)碼聯(lián)網(wǎng)查詢和全額清分工作。

三、加快工作進(jìn)度，進(jìn)一步提升工作質(zhì)量。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)區(qū)別情況，有針對(duì)性地制訂整改計(jì)劃，對(duì)屬于員工執(zhí)行制度力不強(qiáng)、操作不規(guī)范引致的問(wèn)題，通過(guò)加強(qiáng)檢查輔導(dǎo)和考核，加大獎(jiǎng)懲力度，督促員工認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法規(guī)，熟悉掌握業(yè)務(wù)知識(shí)和流程，嚴(yán)格規(guī)范業(yè)務(wù)行為，避免差錯(cuò)；對(duì)屬于本單位人力、資金、技術(shù)投入不足引致的問(wèn)題，應(yīng)想方設(shè)法合理安排人員，整合人力資源，積極爭(zhēng)取、籌措資金，加大設(shè)備改造升級(jí)、網(wǎng)絡(luò)提速、業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)和升級(jí)工作，扎實(shí)人民幣反假工作、冠字號(hào)碼聯(lián)網(wǎng)查詢和全額清分工作基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升工作質(zhì)量和成效；對(duì)屬于上級(jí)行統(tǒng)籌規(guī)劃和組織實(shí)施等引致的問(wèn)題，應(yīng)積極主動(dòng)與上級(jí)行聯(lián)系和溝通，客觀反映存在的問(wèn)題，謀求上級(jí)行支持和幫助，爭(zhēng)取及早實(shí)現(xiàn)工作目標(biāo)，完成工作推進(jìn)計(jì)劃。

第三篇：關(guān)于開(kāi)展特種設(shè)備專項(xiàng)檢查總結(jié)

特種設(shè)備專項(xiàng)檢查總結(jié)報(bào)告

公司物資部：

我項(xiàng)目自接到公司《關(guān)于開(kāi)展房建項(xiàng)目特種設(shè)備專項(xiàng)檢查的通知》后，按文件要求，由項(xiàng)目經(jīng)理督促和帶隊(duì)，并由物資辦、安全辦積極聯(lián)合監(jiān)理單位對(duì)項(xiàng)目上的所有特種設(shè)備進(jìn)行了檢查。檢查情況如下：

一、檢查對(duì)象

1、設(shè)備情況：截止2015年4月30日止，我項(xiàng)目使用的物種設(shè)備包括9臺(tái)塔吊，其中1#塔吊至8#塔吊由項(xiàng)目部自行租賃，9#塔吊由勞務(wù)隊(duì)伍自已租賃；2臺(tái)施工電梯，則由勞務(wù)隊(duì)租賃。

二、檢查內(nèi)容

1、制度制定情況：項(xiàng)目部針對(duì)特種設(shè)備已經(jīng)制定了安全管理責(zé)任制度。每臺(tái)設(shè)備均單獨(dú)建立一份資料存檔。每臺(tái)設(shè)備操作員檔案在進(jìn)場(chǎng)前均進(jìn)行網(wǎng)上查詢，做到人證相符，四證合一。

2、各特種設(shè)備均有備案，1#—8#塔吊已經(jīng)辦理使用登記，9#塔吊正在辦理中，2臺(tái)施工電梯已辦理使用登記。9臺(tái)塔吊及2臺(tái)施工電梯均是在檢驗(yàn)合格后啟用的，檢查都在有效期內(nèi)。

3、各特種設(shè)備操作人員均持有操作證件，并按安監(jiān)站要求做了“四證合一”。操作人員在進(jìn)場(chǎng)上崗前，都先進(jìn)行了安全培訓(xùn)、安全教育和交底，并不定期進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。

4、設(shè)備每天按規(guī)定進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，每月聯(lián)合租賃單位、監(jiān)理單位進(jìn)行巡檢，在檢查過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，在監(jiān)理單位的監(jiān)督下立即進(jìn)行整改，整改到位后方能繼續(xù)使用。

5、本項(xiàng)目主要吊裝內(nèi)容為PC板的吊裝，起吊重量未超出過(guò)塔吊的起吊范圍，由于PC板的吊裝特殊性，遇到4級(jí)以上風(fēng)力時(shí)停止吊裝作業(yè)。

三、總結(jié)

在本次檢查中，發(fā)現(xiàn)還有個(gè)別操作人員安全意識(shí)比較淡薄，在今后工作中，需強(qiáng)化各項(xiàng)安全措施，責(zé)任落實(shí)到位，明確到人，及時(shí)整改，及時(shí)復(fù)查，不走過(guò)場(chǎng)，不漏查。堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針。針對(duì)塔吊和施工電梯的操作人員，需要經(jīng)常進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，對(duì)每一個(gè)操作人員應(yīng)做到崗前安全培訓(xùn)，班前安全教育，設(shè)備交接班制度要落實(shí)到位，運(yùn)行前認(rèn)真檢查，操作人員做好月檢，項(xiàng)目部做好周檢、月檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，杜絕安全事故發(fā)生，進(jìn)一步把現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作向深度和廣度上拓展，逐步建立、完善安全監(jiān)督管理工作機(jī)制，以保證生產(chǎn)得以正常有序的進(jìn)行。附表：

1、特種設(shè)備臺(tái)賬及操作人員信息表

2、特種設(shè)備備案證

3、塔吊（施工電梯）使用登記證

4、塔吊（施工電梯）檢驗(yàn)合格證

5、特種設(shè)備操作人員安全培訓(xùn)及交底

6、特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、月檢表

7、特種設(shè)備專項(xiàng)檢查記錄表

藍(lán)天保障房二期項(xiàng)目部 2014年5月13日

第四篇：關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查的緊急通知

關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)檢查的緊急通知

銀監(jiān)辦便函[2016]1846號(hào) 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)辦公廳 2016年11年11日

一、檢查目的

為貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于落實(shí)房地產(chǎn)調(diào)控工作的決策部署和相關(guān)指示精神，合理控制業(yè)務(wù)增速，有效緩釋行業(yè)集中度偏高的風(fēng)險(xiǎn)，并強(qiáng)化合規(guī)性管理，銀監(jiān)會(huì)通過(guò)對(duì)房?jī)r(jià)上漲過(guò)快的熱點(diǎn)城市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)宏觀調(diào)控政策落實(shí)不力、審慎規(guī)制要求執(zhí)行不到位等違法違規(guī)行為，采取相關(guān)監(jiān)管措施。

二、總體工作安排

（一）檢查范圍

一是機(jī)構(gòu)范圍。16個(gè)房地產(chǎn)價(jià)格上漲過(guò)快熱點(diǎn)城市（北京、上海、廣州、深圳、廈門(mén)、合肥、南京、蘇州、無(wú)錫、杭州、天津、福州、武漢、鄭州、濟(jì)南、成都）的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。點(diǎn)名16個(gè)城市，重點(diǎn)調(diào)控和檢查對(duì)象。實(shí)際從央行和住建部的房地產(chǎn)新政來(lái)看，遠(yuǎn)不止這16個(gè)城市。比如惠州、南寧、珠海、東莞、佛山、南昌、蕪湖不在此次檢查范圍。二是業(yè)務(wù)范圍。被查機(jī)構(gòu)截至2016年9月末與房地產(chǎn)有關(guān)業(yè)務(wù)情況，可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)追溯或延伸。檢查業(yè)務(wù)量由各銀監(jiān)局根據(jù)被查機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況及風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，結(jié)合“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”回頭看監(jiān)管檢查合理確定，務(wù)求實(shí)效。

（二）實(shí)施方式 相關(guān)銀監(jiān)局可將本次房地產(chǎn)專項(xiàng)檢查與目前正在開(kāi)展的“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制” 回頭看監(jiān)管檢查統(tǒng)籌實(shí)施，也可結(jié)合日常監(jiān)管掌握的情況單獨(dú)立項(xiàng)實(shí)施。

（三）報(bào)告時(shí)限與要求

各銀監(jiān)局應(yīng)于2016年12月5日前將專項(xiàng)檢查報(bào)告報(bào)送銀監(jiān)會(huì)。報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：一是檢查開(kāi)展的基本情況與總體評(píng)價(jià)；二是檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題；三是已采取和擬采取的審慎監(jiān)管措施、行政處罰及問(wèn)責(zé)措施；四是相關(guān)政策建議，報(bào)告應(yīng)同時(shí)附相關(guān)表格及至少1個(gè)典型案例。

三、檢查要點(diǎn)

（一）房地產(chǎn)貸款業(yè)務(wù)規(guī)制要求和調(diào)控政策的執(zhí)行情況 一是個(gè)人住房貸款方面。是否按照“因城施策”的原則，嚴(yán)格落實(shí)差別化住房政策；是否嚴(yán)格執(zhí)行最低首付比例要求；是否認(rèn)真履行首付資金真實(shí)性與貸款申請(qǐng)人償債能力評(píng)估與檢查；是否認(rèn)真執(zhí)行限貸政策要求。二是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)貸款方面。是否嚴(yán)格審查房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)各項(xiàng)資質(zhì)；房地產(chǎn)項(xiàng)目是否符合最低資本金比例要求；是否對(duì)資本金來(lái)源真實(shí)性認(rèn)真審查；是否存在銀行資金違規(guī)用于購(gòu)地的問(wèn)題。

（二）與房地產(chǎn)中介和房地產(chǎn)企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)的管控情況 一是對(duì)發(fā)現(xiàn)存在為購(gòu)房者提供首付款支持，協(xié)助偽造收入證明等違規(guī)行為的房地產(chǎn)中介，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)是否先中止合作，并認(rèn)真糾正整改。二是對(duì)發(fā)現(xiàn)存在提供“假按揭”、“零首付”等違法違規(guī)行為的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，是否及時(shí)采取相關(guān)措施，如停止撥付后續(xù)授信與增加新的授信并糾正整改。

（三）涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)貸款的管理情況

是否加強(qiáng)個(gè)人消費(fèi)貸款、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款，信用卡透支、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)上下游企業(yè)貸款等業(yè)務(wù)的合規(guī)性和資金流向管理；是否存在違規(guī)發(fā)放或挪用信貸資金進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域的問(wèn)題。

（四）理財(cái)資金投資管理情況

是否嚴(yán)格執(zhí)行銀行理財(cái)資金投資非標(biāo)資產(chǎn)的比例限制；是否比照自營(yíng)貸款管理的要求，強(qiáng)化對(duì)銀行理財(cái)資金投向房地產(chǎn)領(lǐng)域的監(jiān)督管理，是否存在理財(cái)資金違規(guī)進(jìn)入房地產(chǎn)領(lǐng)域的問(wèn)題。

（五）房地產(chǎn)信托業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)情況

是否嚴(yán)格執(zhí)行房地產(chǎn)相關(guān)信托業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定；是否加強(qiáng)信托資金用拓和流向監(jiān)控；是否通過(guò)多層嵌套等產(chǎn)品規(guī)避監(jiān)管要求；信托公司是否發(fā)放用于支付土地出讓價(jià)款的信托貸款，是否向房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)發(fā)放流動(dòng)資金信托貸款；信托公司是否以充當(dāng)籌資渠道或放款通道等方式，直接或間接為各類機(jī)構(gòu)發(fā)放首付貸等違法違規(guī)行為提供便利；信托公司對(duì)個(gè)人信托貸款是否加強(qiáng)資金流向監(jiān)控，防范資金被挪用于支付購(gòu)房者首付款。

四、相關(guān)要求

（一）高度重視，統(tǒng)籌推進(jìn)

本次專項(xiàng)檢查意義重大，各銀監(jiān)局應(yīng)高度重視，牢固樹(shù)立大局意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，深刻領(lǐng)會(huì)本次房地產(chǎn)市場(chǎng)宏觀調(diào)控政策的意義和要求，嚴(yán)格實(shí)施一把手負(fù)責(zé)制，統(tǒng)籌推進(jìn)“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”回頭看監(jiān)管監(jiān)察與本次專項(xiàng)監(jiān)察。

（二）積極組織，務(wù)求實(shí)效

本次專項(xiàng)檢查時(shí)間緊，任務(wù)重，各銀監(jiān)局應(yīng)積極研究，抓緊組織推動(dòng)，加快監(jiān)察工作推進(jìn)速度，對(duì)于檢查發(fā)現(xiàn)的重大違規(guī)問(wèn)題應(yīng)一查到底，查深查透。

（三）嚴(yán)格查處，嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)

對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的違反法律，國(guó)家房地產(chǎn)宏觀調(diào)控政策及相關(guān)監(jiān)管規(guī)定的行為，各銀監(jiān)局應(yīng)按照“三鐵三見(jiàn)”的原則，嚴(yán)格實(shí)施行政處罰，并嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)相關(guān)責(zé)任人，各局除上報(bào)專項(xiàng)報(bào)告外，對(duì)本次專項(xiàng)檢查的整改、處罰與問(wèn)責(zé)情況，應(yīng)納入“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”回頭看監(jiān)管檢查情況一并統(tǒng)計(jì)。

第五篇：關(guān)于開(kāi)展特殊藥品專項(xiàng)檢查總結(jié)

關(guān)于開(kāi)展特殊藥品專項(xiàng)檢查總結(jié)

據(jù)年初，黔東南州食品藥品監(jiān)督管理局工作安排以及市局，關(guān)于對(duì)特殊藥品專項(xiàng)檢查的通知精神，我辦組織執(zhí)法人員，對(duì)全縣經(jīng)營(yíng)使用特殊藥品的單位進(jìn)行了四次專項(xiàng)檢查，現(xiàn)總結(jié)如下：

一、精心組織，合理安排

特殊藥品監(jiān)管一直是我辦藥品監(jiān)管工作的重心，特殊藥品監(jiān)管到位與否直接關(guān)系到社會(huì)的穩(wěn)定。因此，我辦年初就把此項(xiàng)工作列為目標(biāo)考核的重點(diǎn)，并制定了詳細(xì)的監(jiān)督管理辦法。同時(shí)，我辦在今年舉行的從藥人員法律法規(guī)培訓(xùn)中，把《麻醉藥品和精神藥品管理?xiàng)l例》、《易制毒化學(xué)品管理?xiàng)l例》的宣傳講解列為培訓(xùn)的重點(diǎn)內(nèi)容之一。在日常監(jiān)督檢查中，我們對(duì)中心衛(wèi)生院以上單位使用的特殊藥品進(jìn)行不定期檢查，要求各特殊藥品相關(guān)單位指定專人每月定期報(bào)送特殊藥品經(jīng)營(yíng)使用信息。近日，我局聯(lián)合縣衛(wèi)生局組成特殊藥品專項(xiàng)檢查小組，對(duì)全縣持有《麻醉藥品、一類精神藥品印鑒卡》的醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行特殊藥品專項(xiàng)監(jiān)督檢查，檢查情況如下：

一、基本情況

全縣使用麻醉藥品的醫(yī)療機(jī)構(gòu)有：陵水縣人民醫(yī)院、南平農(nóng)場(chǎng)醫(yī)院、嶺門(mén)農(nóng)場(chǎng)醫(yī)院、新村衛(wèi)生院、英州中心衛(wèi)生院共5家單位。使用的麻醉藥品有杜冷丁、嗎啡、麻黃素、鹽酸布桂嗪注射液、枸櫞酸芬太尼注射液、氯胺酮、鹽酸曲馬多注射液、酸曲馬多片、嗎啡控釋片、鹽酸可待因片、美施康定片共11個(gè)品種。

二、檢查方法、內(nèi)容

1、聯(lián)合成立檢查小組。本次檢查由我局和縣衛(wèi)生局聯(lián)合組成專項(xiàng)檢查小組，由兩個(gè)單位的執(zhí)法人員組成檢查小組進(jìn)行檢查。

2、檢查內(nèi)容主要對(duì)各持有《麻醉藥品、一類精神藥品印鑒卡》醫(yī)療機(jī)構(gòu)特殊藥品管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配置情況；規(guī)章制度、進(jìn)貨渠道、特殊藥品驗(yàn)收、使用、庫(kù)存管理情況；“五?！惫芾硎欠竦轿唬粌?chǔ)存、安全防范措施等情況。

三、檢查結(jié)果

1、各醫(yī)療使用單位均能按照所建立麻醉藥品的采購(gòu)、運(yùn)輸、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、保管等規(guī)章制度進(jìn)行規(guī)范使用管理。各單位不存在違反特殊藥品監(jiān)管法律法規(guī)的行為，也沒(méi)有出現(xiàn)任何一起特殊藥品安全事故。

2、各醫(yī)療使用單位嚴(yán)格執(zhí)行《醫(yī)療機(jī)構(gòu)麻醉藥品、一類精神藥品供應(yīng)管理辦法》的規(guī)定，憑麻醉藥品、一類精神藥品購(gòu)用印鑒卡到指定的醫(yī)藥公司購(gòu)買麻醉藥品。

3、各醫(yī)療使用單位在麻醉藥品管理上嚴(yán)格實(shí)行“五專管理”，做到專人負(fù)責(zé)、專柜加鎖、專用帳冊(cè)、專用處方、專冊(cè)登記。各使用單位均使用保險(xiǎn)柜對(duì)麻醉、一類精神藥品進(jìn)行專柜保管。其中使用量較大的縣醫(yī)院另外采購(gòu)了報(bào)警器，將報(bào)警器和管理人員的電話進(jìn)行報(bào)警聯(lián)網(wǎng)，對(duì)藥品的麻醉、一類精神藥品進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。從11月份起，使用單位都使用網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)及時(shí)上報(bào)麻醉藥品的使用情況，配合電子系統(tǒng)嚴(yán)格特殊藥品。

4、麻醉、一類精神藥品使用量和庫(kù)存量總和與購(gòu)進(jìn)量持平，沒(méi)有麻醉、一類精神藥品流失，安瓿回收率高。經(jīng)過(guò)對(duì)麻醉藥品的庫(kù)存量的清點(diǎn)和專用處方的檢查，各單位麻醉藥品沒(méi)有流失。安瓿回收率高達(dá)90%以上。各醫(yī)療使用單位都能嚴(yán)格按照要求，由有處方權(quán)的醫(yī)生開(kāi)專用處方按照規(guī)定的劑量給患者下藥。同時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)，南平農(nóng)墾衛(wèi)生院的46支麻黃素、10支氯胺酮都已過(guò)期，檢查小組及醫(yī)院主管人員當(dāng)場(chǎng)將過(guò)期的藥品進(jìn)行銷毀，制作銷毀清單留存。針對(duì)嶺門(mén)衛(wèi)生院的160支麻黃素也將在2008年1月份過(guò)期，檢查人員強(qiáng)調(diào)管理人員要及時(shí)通知我局聯(lián)合銷毀此批藥品