第一篇：汽車產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查報告

產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查報告

二○一一年八月十八日 產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查報告

**市經(jīng)濟和信息化委員會：

按照省經(jīng)信委《關(guān)于進一步加強車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理工作的通知》（魯經(jīng)信函字［2011］157號）的要求，我公司對照工信部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法》（工產(chǎn)業(yè)［2010］第109號）的條款和《生產(chǎn)一致性保證計劃》，對產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性管理進行了認真的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、公司概況

@@汽車有限公司成立于2010年12月9日，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和總體發(fā)展布局，在**經(jīng)濟開發(fā)區(qū)設(shè)立“@@汽車有限公司**分公司”（簡稱“**分公司”），并將分公司遷址到@@汽車有限公司**分公司。

**分公司設(shè)有6個職能部門和5個生產(chǎn)分廠，共有員工600多人，其中工程技術(shù)人員98人。配備主要檢驗設(shè)備21臺；試驗設(shè)備4臺；建有整車性能檢測線、淋雨實驗室、涂裝化驗室（包括污水處理站）、試車跑道，可進行整車靜態(tài)檢驗、動態(tài)檢驗、淋雨檢驗及綜合性能檢測。

**分公司自2010年9月開始試生產(chǎn)。2011年3月7日至9日，國家工信部專家組對**分公司進行了遷址車輛企業(yè)生產(chǎn)條件現(xiàn)場審核，并獲通過。2011年5月 30日 至 5月31日中汽認證中心對**分公司進行了CCC認證擴項(新增生產(chǎn)場地)檢查?，F(xiàn)場對2臺樣車的結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)、關(guān)鍵件進行了檢查，檢查結(jié)果與申報資料一致。工廠質(zhì)量保證能力符合CNCA-02C-023：2008《機動車輛產(chǎn)品強制性認證實施規(guī)則》、《強制性產(chǎn)品 2 認證管理規(guī)定》及相關(guān)技術(shù)標準、法律法規(guī)要求。

**分公司生產(chǎn)GA6460E4、&&E4兩個系列6個品種的輕型客車產(chǎn)品。產(chǎn)品嚴格貫徹國家公告管理制度和強制性產(chǎn)品認證制度，均列入國家發(fā)改委車輛產(chǎn)品公告（224批和226批），并于2011年獲得國家強制性產(chǎn)品認證證書。在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程中，認真貫徹國家相關(guān)管理規(guī)定，建立了一整套管理制度，并嚴格執(zhí)行，確保產(chǎn)品一致性。

二、認真貫徹落實國家相關(guān)政策和強制性標準要求

根據(jù)國家進一步加強汽車產(chǎn)品管理的形勢，**分公司一方面密切關(guān)注、多渠道積極收集各種政策法規(guī)和標準信息，另一方面借助@@汽車研究院的資源優(yōu)勢，確保做到準確領(lǐng)會政策要求，及時轉(zhuǎn)化實施。@@公司制定了《標準化管理辦法》，**分公司設(shè)置專人負責各種政策法規(guī)和標準信息的收集、發(fā)布和組織實施工作，每月發(fā)布《標準化月報》，宣貫政策法規(guī)和標準動態(tài)。分公司將因國家政策和強制性標準變化引起的產(chǎn)品變更列為關(guān)鍵變更，采取有效的控制措施，在設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗各環(huán)節(jié)貫徹實施。

三、強化公告管理工作

**分公司保持了產(chǎn)品生產(chǎn)地址、法人代表與公告公布內(nèi)容一致。@@汽車有限公司制定了《新產(chǎn)品定型試驗、公告強檢試驗及公告管理辦法》，明確各部門的管理職責和管理內(nèi)容和要求。汽車研究院負責公告的申報和變更，**分公司負責按公告?zhèn)浒傅囊蠼M織生產(chǎn)，由專人負責與研究院接口公告管理工作，及時反饋和獲取公告?zhèn)浒感畔ⅰ?/p>

四、多種舉措保證產(chǎn)品一致性

**分公司采取切實措施，嚴格控制汽車產(chǎn)品實現(xiàn)的各個環(huán)節(jié)，多種舉 3 措確保產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性?！渡a(chǎn)一致性保證計劃》有效，沒有變更。

一是完善技術(shù)文件。**分公司自試生產(chǎn)以來，依據(jù)《生產(chǎn)一致性保證計劃》陸續(xù)編制了工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程、技術(shù)標準等技術(shù)文件，并不斷加以驗證，使其具有更好的可操作性。前期為著重控制焊裝和涂裝的關(guān)鍵過程，制定了關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書。日前為更好地指導(dǎo)生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程的所有工序均制定了作業(yè)指導(dǎo)書，使工藝文件更為具體化。

二是完善生產(chǎn)和測量設(shè)備、工裝管理。@@汽車有限公司制定了《設(shè)備管理制度》、《關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》、《測量管理制度》、《工藝裝備管理辦法》、《工藝裝備設(shè)計和驗證管理規(guī)定》等一系列管理制度，**分公司在全面加強裝備管理的同時，重點監(jiān)控關(guān)鍵生產(chǎn)和測量設(shè)備，對關(guān)鍵設(shè)備實行“五個優(yōu)先”，即點檢優(yōu)先，定期維護優(yōu)先，維修資源優(yōu)先，故障管理優(yōu)先，計劃檢修優(yōu)先。同時，建立了關(guān)鍵設(shè)備故障時應(yīng)急制度。

三是嚴格供應(yīng)商管理。按《供應(yīng)商開發(fā)與準入管理辦法》、《零部件試裝管理辦法》的要求，**分公司加強供應(yīng)商質(zhì)保評審，優(yōu)化供應(yīng)商體系，嚴格供應(yīng)商開發(fā)流程，控制供應(yīng)商的準入，對供應(yīng)商實行A、B、C分級管理。對關(guān)鍵外購件認真核對供應(yīng)商名稱、外購件型號及相關(guān)資質(zhì)，加強檢驗，確保與備案的關(guān)鍵外購件一致。

四是借助生產(chǎn)準入檢查和外審，提升企業(yè)質(zhì)保水平。**分公司按照“追求“顧客滿意”是公司永恒的宗旨，為用戶提供“零缺陷”的產(chǎn)品和周到的服務(wù)是公司每位員工追求和奮斗的目標?！钡馁|(zhì)量方針，全方位健全質(zhì)保體系，強化質(zhì)量管理。對生產(chǎn)準入檢查和外審中提出的不符合項，制定糾正措施，舉一反三，認真分析原因，深層次挖掘問題，持續(xù)改進。針對一 4 般不符合項“對沖壓過程工藝識別不充分”，進一步完善了《生產(chǎn)一致性控制計劃（關(guān)鍵過程、關(guān)鍵零部件、COP）》、《生產(chǎn)一致性控制程序》、《&&系列沖壓關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書》的相關(guān)內(nèi)容，確保文件的準確性和可操作性。

五、加強合格證管理

按照國家發(fā)展和改革委員會、公安部《關(guān)于進一步加強機動車整車出廠合格證管理的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2008]761號）及省發(fā)展和改革委員會、公安廳的要求，**分公司圍繞合格證信息管理系統(tǒng)、合格證的制作和配發(fā)、合格證的信息傳送、合格證信息的修改與撤銷、合格證信息的核對后續(xù)處理等內(nèi)容，制定了《整車合格證管理辦法》，全面完善了公司整車出廠合格證的管理工作。

一是確保合格證參數(shù)的準確性。合格證的打印和上傳由經(jīng)培訓的專人負責，保證了工作的專業(yè)性、一致性和延續(xù)性。配備了專門的設(shè)備。按《車輛下線流程卡》對每一項輸入的車輛信息進行嚴格核對，公告?zhèn)浒竻?shù)、合格證實物信息、合格證上傳信息與實際生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)相一致。

二是規(guī)范了合格證打印的流程。并要求建立《合格證發(fā)布檔案》，記錄合格證發(fā)放信息，以便于追溯。

三是規(guī)范合格證信息的上傳。要求打印上傳操作人員每月必須對U盾進行刷新一次的操作，以保證下一個月的正常使用。在配發(fā)機動車出廠合格證后48小時內(nèi)通過“機動車合格證信息上傳系統(tǒng)”向工作機構(gòu)傳送合格證信息。

四是嚴格合格證信息的重新打印。發(fā)現(xiàn)合格證的打印錯誤、紙張破損必須先行收回，加蓋作廢章，存檔?！逗细褡C發(fā)布檔案》和作廢合格證的紙 5 張作為合格證的發(fā)布檔案，長期保存。

在車輛生產(chǎn)經(jīng)營活動中，**分公司不斷深刻領(lǐng)會、遵循國家法律法規(guī)政策及強制性認證管理的有關(guān)規(guī)定，汽車產(chǎn)品管理工作得到了進一步加強和完善。但是，由于公司管理水平有限，我們在理解貫徹國家有關(guān)要求上可能還存在偏差、還有不深入的地方，我們將繼續(xù)努力，并虛心接受政府主管部門及有關(guān)方面專家的指導(dǎo)和幫助，持續(xù)改進，扎實工作，確保企業(yè)守法經(jīng)營、健康發(fā)展。

@@汽車有限公司**分公司

二○一一年八月十八日

第二篇：生產(chǎn)一致性自查報告

生產(chǎn)一致性自查情況

報 材 料

XXXXXX 2011年07月

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為認真貫徹落實《工業(yè)和信息化部、公安部關(guān)于進一步加強道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理和注冊登記工作的通知》、《國家發(fā)改委、公安部關(guān)于進一步加強機動車整車出廠合格證管理的通知》、《國家發(fā)改委關(guān)于貫徹落實“五整頓”“三加強”工作措施意見，進一步加強車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理的通知》等文件精神，進一步加強我公司產(chǎn)品生產(chǎn)一致性及整車出廠合格證管理工作，根據(jù)省工業(yè)和信息化廳《關(guān)于對全省汽車生產(chǎn)（改裝）企業(yè)生產(chǎn)一致性檢查的通知》中的自查要求內(nèi)容逐項進行了檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、基本情況：

1、XXXXXX擁有輕型車事業(yè)部和專用車事業(yè)部兩個廠區(qū)，輕型車事業(yè)部占地面積100余畝，建筑面積70000平方米，在冊職工120余名。擁有各類生產(chǎn)檢測設(shè)備260余套，其中汽車鏈式平臺裝配線一條，涂裝線一條，焊裝線一條，現(xiàn)代化檢測線一條，全廠實行ERP系統(tǒng)管理。

2、專用車事業(yè)部占地面積400余畝，建筑面積40000平方米，在冊職工420余名，其中具有中、高級職稱的工程技術(shù)人員和管理人80余名。主要從事重型專用汽車生產(chǎn)改裝，生產(chǎn)自卸車、混凝土攪拌運輸車等系列產(chǎn)品。年生產(chǎn)能力5000臺。

公司擁有先進的數(shù)控坐標式切割機、剪板折彎設(shè)備和焊接設(shè)備，導(dǎo)軌專用車床、數(shù)控卷板機、罐體焊接中心、封頭切割機，縱剪分條橫切機組、雙機聯(lián)動數(shù)控折彎機、液壓閘式剪板機，總裝流水線一條、噴砂——噴漆——烤漆線一條、開卷校平流水線一條以及相匹配的輔助設(shè)備和先進的檢測設(shè)備達400臺（套）。

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3、我公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，通過ISO9001質(zhì)量體系認證，以《質(zhì)量手冊》為指導(dǎo)文件，質(zhì)量體系過程清晰、結(jié)構(gòu)合理，程序文件充分適宜。

4、隨著國家相關(guān)部門對機動車產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)一致性管理的加強，為切實保障汽車產(chǎn)品強制性認證的有效實施，我公司依據(jù)工業(yè)和信息化部制定的《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法》（工產(chǎn)業(yè)〔2010〕第109號），和國家認證認可監(jiān)督管理委員會制定的《機動車輛類（汽車產(chǎn)品）強制性認證實施規(guī)則》（CNCA-02C-023-2008），統(tǒng)一編制了《生產(chǎn)一致性控制計劃》（TMAC-JBYZX001、TMAC-QKYZX001、TMAC-QHYZX001），并上報中國質(zhì)量認證中心審核、批準。企業(yè)依據(jù)CQC批準的《生產(chǎn)一致性控制計劃》進行生產(chǎn)一致性管理工作。

5、為確保公司質(zhì)量體系有效的建立、健全、運行和保持，公司任命了質(zhì)量負責人，組建了質(zhì)量小組，全面負責公司的質(zhì)量工作，協(xié)調(diào)處理公司出現(xiàn)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和向顧客提供優(yōu)良的服務(wù)。

二、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查情況

1、XXXXXX集團現(xiàn)有《公告》車型30個，其中：輕型貨車類5個、輕型客車旅行車類10個、自卸車類2個、混凝土攪拌運輸車類12個、半掛車類1個。上述車型公司均嚴格按照國家強制性標準制定了《產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證計劃書》，并在生產(chǎn)過程中得到充分的實施，質(zhì)檢部門對各個工序進行嚴格把控，相關(guān)質(zhì)量記錄完整齊全，在質(zhì)檢部保存5年。

2、公司由人事部定期對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)、質(zhì)檢等人員進

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行專業(yè)知識培訓，提高相關(guān)人員的素質(zhì)，使其能正確理解工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容，確保其在生產(chǎn)、檢驗過程中能夠貫徹落實相關(guān)技術(shù)文件的要求，嚴格按照相關(guān)技術(shù)文件生產(chǎn)、檢驗。公司與質(zhì)量相關(guān)的人員均要求具有相關(guān)的專業(yè)資質(zhì)證明，并在人事部備案，相關(guān)培訓記錄、考核記錄等各種文件均按規(guī)定存檔。

3、公司具備保證產(chǎn)品質(zhì)量所必需的各種生產(chǎn)、檢驗設(shè)備、量具和卡具，完全可以保障對安裝專用部分及作業(yè)裝置后的整車專用性能方面實施檢測。

檢測線每年委托河北省技術(shù)監(jiān)督局進行一次檢驗，各種檢具每半年進行一次檢驗，以確保各種檢驗設(shè)備和檢具的正常使用。此外公司質(zhì)檢部門還制定了嚴格的檢具日常管理規(guī)定，保證各種檢測工作的性能滿足相關(guān)標準及規(guī)定的要求。

如果檢驗設(shè)備、量具和卡具在檢定時發(fā)現(xiàn)不符合要求，質(zhì)檢部門會對出現(xiàn)問題的時間段內(nèi)所生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗結(jié)果重新評估，同時維修或更換該檢測設(shè)備。

4、我公司嚴格按照合格證管理系統(tǒng)及規(guī)范的規(guī)定制作、打印、上傳、記錄、發(fā)放整車出廠合格證，并由專人負責此項工作，保證出具符合要求的產(chǎn)品合格證，并立即上傳。如因合格證打印系統(tǒng)出現(xiàn)故障而不能及時打印上傳的，按照相關(guān)規(guī)定在48小時內(nèi)上傳，如48小時內(nèi)合格證管理系統(tǒng)無法恢復(fù)使用，等故障恢復(fù)后按規(guī)定申請補傳。

5、公司除保留整車信息及出廠檢測原始單據(jù)外，質(zhì)檢部還對原始數(shù)據(jù)分類，建立電子化的整車產(chǎn)品信息和檢測記錄，其中整車信息存檔期為車輛設(shè)計使用年限；產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)存檔期為5年。

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6、公司對關(guān)鍵零部件以及涉及安全環(huán)保性能的零部件總成，由技術(shù)部根據(jù)3C要求以及ISO9000質(zhì)量管理體系要求制定進貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，并根據(jù)3C、ISO9000程序文件進行檢驗和驗證，嚴格執(zhí)行安全、環(huán)保、節(jié)能等相關(guān)法規(guī)。

在符合國家相關(guān)規(guī)定和公告要求的前提下盡量滿足顧客的特殊要求、專用部分及作業(yè)裝置和機構(gòu)的功能實現(xiàn)，對于違反相關(guān)規(guī)定和公告要求的客戶絕不讓步接受。近期為配合我省超限治理以及一致性檢查工作，特別加大了對專用汽車的外廓尺寸、側(cè)后防護等方面的檢測密度，保證出廠車輛符合國家相關(guān)標準及公告要求。

對關(guān)鍵工序由技術(shù)部嚴格按照規(guī)定編制作業(yè)指導(dǎo)書，明確工藝要求和控制方法、規(guī)范操作，并由質(zhì)檢部在實施過程中監(jiān)視和測量。特殊過程的操作人員全部做到持證上崗。

7、公司建立了從關(guān)鍵零部件總成至整車出廠的完整的產(chǎn)品追溯體系，從零部件進廠入庫進行檢驗，到裝配過程中控制及出廠后在售后跟蹤記錄，各個環(huán)節(jié)均建立電子檔案（數(shù)據(jù)存檔期同第五條）。

當產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等方面發(fā)生重大問題時，能夠迅速查明原因，確定召回范圍。當顧客需要維修備件時能夠迅速確定所需備件的技術(shù)狀態(tài)。

8、我公司制定了嚴格的供應(yīng)商評估管理體系。供應(yīng)部每季度對供應(yīng)商進行等級評定，根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、交付業(yè)績、外部退貨等情況進行等級調(diào)整或進行更換。

質(zhì)檢部嚴格按照公司程序文件《不合格品控制程序》對不合格品進行處理并填寫完整記錄，待不合格項糾正后方可繼續(xù)使用。對于供

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方提供的零部件總成服務(wù)和相應(yīng)的制作過程，供應(yīng)部結(jié)合質(zhì)檢、技術(shù)、售后等部門根據(jù)技術(shù)要求和程序文件進行檢查，在確定需采購樣件和制作過程符合要求后進行正式采購。供應(yīng)部根據(jù)程序文件對過程進行記錄并存檔5年。

9、對采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行標識，記錄和評價之后退回供方或自行報廢，關(guān)鍵零部件的合格率要100%，對于不合格的，或者不滿足規(guī)定要求的關(guān)鍵零部件，要求退貨處理，絕不讓步接收。

10、我公司產(chǎn)品一致性保證能力（包括人員能力、生產(chǎn)檢測設(shè)備、生產(chǎn)工藝、工作環(huán)境、管理體系等）未發(fā)生變化，能夠滿足原要求。

11、我公司基本情況以及生產(chǎn)的產(chǎn)品狀態(tài)與《公告》批準狀態(tài)一致。

三、產(chǎn)品合格證自查情況：

2010年7月份至今共使用合格證267張，其中包括正常發(fā)放230張，因損毀等原因更換17張合，打印出問題作廢20張。

公司制定了合格證管理程序，合格證的制作、打印、上傳、發(fā)放嚴格按照該規(guī)定進行，并且建立了專門的產(chǎn)品合格證信息傳遞系統(tǒng)，有專門機構(gòu)專人負責管理。

合格證在石家莊中晟安全有限公司制作，該公司有相應(yīng)的資質(zhì)認證，制作數(shù)量有相應(yīng)的記錄，合格證樣式與內(nèi)容均與備案的樣式和公告的參數(shù)相一致。堅決杜絕傳送虛假合格證、異地貼牌使用合格證和倒賣、轉(zhuǎn)讓合格證等行為。合格證的發(fā)放均有詳細的登記記錄，保證

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一車一證以及追溯性。

一般合格證打印后會立即上傳，除特殊情況，如：打印系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)不通、停電等，會在系統(tǒng)恢復(fù)正常后第一時間打印、補傳合格證。完畢后會做相應(yīng)記錄，發(fā)放時領(lǐng)取人必須填寫合格證領(lǐng)用單并由主管副總簽字后方可領(lǐng)取，保證一車一證，如遇特殊情況，如：打印錯誤、條碼不清等需要更換時，在收回舊證后才予發(fā)放新證。公司不存在異地生產(chǎn)車輛貼牌使用合格證和倒賣、轉(zhuǎn)讓合格證的現(xiàn)象。

四、總結(jié)

經(jīng)公司對生產(chǎn)一致性的自查，各相關(guān)部門均按照公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件和企業(yè)標準執(zhí)行。公司能有效控制產(chǎn)品從設(shè)計開發(fā)、采購、生產(chǎn)制造到銷售服務(wù)全過程的一致性。

同時，公司將以此次檢查為契機積極完善各個環(huán)節(jié)的控制，尤其是加大產(chǎn)品一致性和合格證管理力度，確保產(chǎn)品符合國家車輛生產(chǎn)相關(guān)標準、規(guī)定和《公告》要求。

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2011年7月10日

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第三篇：生產(chǎn)一致性控制程序

上海利用華昌汽車鎖具有限公司

汽車門鎖 生產(chǎn)一致性控制計劃 Control plan Cop 文件編號：LYHC-QPM-30 受控狀態(tài)：受控 版次：A/0 編制：.審核：.批準：.1

2016-08-01發(fā)布 2016-08-01實施 汽車門鎖 COP 控制計劃 1.目的 對公司批量生產(chǎn)的產(chǎn)品與型式試驗合格的樣品一致性進行控制，確保產(chǎn)品持續(xù)符合認證標準的要求。2.使用范圍 適用于公司批量生產(chǎn)的汽車門鎖產(chǎn)品。3.引用文件和執(zhí)行標準 CNCA-C11-10:2014《汽車門鎖及保持件強制產(chǎn)品認證實施規(guī)則》 CQC-C1110-2014《強制產(chǎn)品認證實施細則汽車門鎖及保持件》 GB15086-2013《汽車門鎖及保持件的性能要求和試驗方法》

公司質(zhì)量管理體系文件，編號：LYHC-QM/QPM 4.職責 4.1質(zhì)量負責人負責公司產(chǎn)品一致性總體管理。4.2與生產(chǎn)一致性控制有關(guān)的各部門職責，見《質(zhì)量手冊》編號：LYHC-QM-5 5.生產(chǎn)一致性控制計劃要求 5.1生產(chǎn)一致性檢測（檢驗、試驗或檢查）

汽車門鎖產(chǎn)品一致性控制要求見下表。方法 序號 特性 反映計劃 責任部門 規(guī)范 結(jié)果分析 頻率 抽樣及樣品 記錄 1.三方試驗結(jié)果 8D報告，GB15086強度試驗：載2.質(zhì)量部根據(jù)標每年檢測報告及結(jié)果 1 見抽樣控制程序 并重新抽質(zhì)量部 標準要求 荷1、2、3 準和規(guī)則進行分1次 分析 樣、檢測 析和判斷 GB150861三方試驗結(jié)果新產(chǎn)檢測報告及結(jié)果8D報告，2 耐慣性載荷 見抽樣控制程序 質(zhì)量部 標準要求 2質(zhì)量部根據(jù)標品開分析 并重新抽2

5.2關(guān)鍵零部件或原材料的控制 5.2.1關(guān)鍵零部件或原材料的識別 汽車門鎖產(chǎn)品關(guān)鍵零部件或原材料控制表見下表。控制方法 零部件/原CCC證序號 型號規(guī)格 生 準和規(guī)則進行分發(fā)時樣、檢測 析和判斷 檢測

產(chǎn)單位 責任部門 材料名稱 書號 檢驗項目 抽樣方法 相關(guān)文件 外 觀 S-1, AQL=2.5 尺 寸 S-1, AQL=2.5 檢驗指導(dǎo)書采購部 S-1, AQL=2.5 硬度/熱處理 上海樂加LYHC-JY-05-21 轉(zhuǎn)片舌 1105-A00 無 質(zhì)量部 材料/材質(zhì)報杰金屬制 016-A/0 每批一次 告（供應(yīng)商提品有限公供）司 S-1, AQL=2.5 外 觀 檢驗指導(dǎo)書上海金明

S-1, AQL=2.5 尺

寸 采購部 LYHC-JY-06-2無 2 止動鉤 1106-A00 熱處理廠 質(zhì)量部 S-1, AQL=2.5 硬度/熱處理 016-A/0 每批一次 材 料 上海聯(lián)化 S-1, AQL=2.5 外 觀 化工有限 S-1, AQL=2.5 檢驗指導(dǎo)書尺 寸 采購部 公司 LYHC-JY-02-23 左/右支架 L/R1102-A00 無 材料/材質(zhì)報質(zhì)量部 016-A/0 每批一次 告（供應(yīng)商提供）S-1, AQL=2.5 外 觀 檢驗指導(dǎo)書慈溪環(huán)宇 S-1, AQL=2.5 尺 寸 采購部 LYHC-JY-34-24 左/右底座 L/R1120-A00 電子有限無 材料/材質(zhì)報質(zhì)量部 016-A/0 公司 每批一次 告（供應(yīng)商提供）5.2.2關(guān)鍵制造過程的控制 關(guān)鍵制造過程：

序號 控制類容 控制方法 責任部門 3

汽車門鎖產(chǎn)品 1 汽車門鎖產(chǎn)品《控制計劃》LYHC-QR09.15-A/0，見附件

關(guān)鍵制造過程的控制按相關(guān)產(chǎn)品的《控制計劃》編號：LYHC-QR09.15-A/0，詳見汽車門鎖產(chǎn)品《控制計劃》LYHC-QR09.15-A/0。

質(zhì)量部嚴格按照《檢查和試驗管理程序》編號：LYHC-QPM-14進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品管理程序》編號：LYHC-QPM-23執(zhí)行。生產(chǎn)過程所使用的工裝設(shè)備按照《設(shè)備管理程序》編號：LYHC-QPM-06和《工裝管理程序》編號：LYHC-QPM-07執(zhí)行。5.2.3檢測人員和檢測設(shè)備要求 檢測人員必須進行培訓、考核，合格后方能上崗。對進貨零部件和材料的檢查和試驗記錄必須填寫真實、字跡完整、清晰可辨，記錄人應(yīng)在記錄上簽字、注明記錄日期。人員資質(zhì)要求按《人力資源管理程序》編號：LYHC-QPM-05的要求執(zhí)行。為保證生產(chǎn)過程工序質(zhì)量，生產(chǎn)和檢測設(shè)備必須校準或檢定，質(zhì)量部按照《計量器具和試驗室管理程序》編號LYHC-QPM-17對使用的儀器設(shè)備（檢具）進行檢定或校準。質(zhì)量生產(chǎn)部、技術(shù)部 關(guān)鍵制造過程 部負責制定檢驗儀器設(shè)備的操作規(guī)程，并對操作人員進行培訓，使其能夠準確、熟練使用儀器設(shè)備。5.3 認證證書和標志的控制 5.1 CCC標志的使用管理執(zhí)行《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-26，見附件1。

序號 控制內(nèi)容 控制方法 責任部門 《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-

26、《證書狀

證書管理 質(zhì)量部 態(tài)清單》編號：LYHC-QR26.01-A/0 《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-

26、《認證標 2 標志管理 質(zhì)量部 志領(lǐng)用登記表》編號：LYHC-QR26.02-A/0 4

《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-

26、《模壓標

5.2 經(jīng)檢驗合格后對已獲得認證證書的產(chǎn)品，檢驗員按照要求進行一致性檢查，完成的合格產(chǎn)品由檢驗員確定有沒有模壓或印刷強制認證標志。

5.3 使用模壓標志時，定期向標準管理中心申請《模壓標志批準書》。5.4 認證變更的控制 5.4.1 產(chǎn)品涉及的關(guān)鍵零部件、企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址、標準法規(guī)、控制計劃等發(fā)生變更時，向質(zhì)量負責人提出申請，再由質(zhì)量部及時向認證機構(gòu)進行變更申報，按《3C認證產(chǎn)品變更管理程序》編號：LYHC-QPM-27執(zhí)行，詳見模壓/印刷控制 質(zhì)量部 志批準書》 附件2。序號 控制內(nèi)容 控制方法 責任部門 關(guān)鍵零部件、企業(yè)名稱、生產(chǎn) 1 《3C認證產(chǎn)品變更管理程序》編號：LYHC-QPM-27 技術(shù)部、質(zhì)量

5.4.2 在變更獲得認證機構(gòu)批準后，質(zhì)量部將變更批準文件發(fā)放到相關(guān)部門，相關(guān)部門接到變更批準文件后方可組織采購、檢驗和生產(chǎn)。5.4.3 未經(jīng)批準的變更將不能保證產(chǎn)品符合認證要求，不得加施認證標志，對標志的使用執(zhí)行《3C認證標志使用和管理控制程序》編號：LYHC-QPM-26。5.4.4 對擅自變更認證產(chǎn)品相關(guān)影響因素而導(dǎo)致認證產(chǎn)品失去其一致性，甚至造成損失的部門，將追究其責任。

5.4.5 質(zhì)量主管對批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與已獲得型式試驗合格的樣品的一致性進行確認。5.4.6 技術(shù)部負責認證產(chǎn)品的設(shè)計和更改，其中一切活動均由質(zhì)量部進行確認。5.4.7 質(zhì)量負責人負責認證產(chǎn)品的變更活動或新產(chǎn)品認證。5

5.5 出現(xiàn)不一致時的糾正、預(yù)防或召回措施 5.5.1當公司內(nèi)自檢發(fā)現(xiàn)不一致（規(guī)格不符、質(zhì)量不合格）情況時，應(yīng)立即對未出廠產(chǎn)品按《不合格品管理程序》編號：LYHC-QPM-23進行識別隔離，在實施修理、調(diào)整、更換和部 地址、標準法規(guī)等發(fā)生變更時 必要的檢查之后予以放行。若已有不一致產(chǎn)品流入市場，應(yīng)組織市場追回和點檢，以消除不一致，必要時需進行產(chǎn)品召回，并按認證機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行變更、暫停注銷等認證程序。序號 控制內(nèi)容 控制方法 責任部門 《不合格品管理程序》編號：LYHC-QPM-23 技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)

出現(xiàn)不一致的糾正、預(yù)防、召回措施 《產(chǎn)品標識和可追溯管理程序》編號：LYHC-QPM-15 量部 《糾正和預(yù)

5.5.2當國家質(zhì)量抽查、質(zhì)檢執(zhí)法、市場反饋發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不合格情況時，屬于不符合法規(guī)質(zhì)量信息，由公司質(zhì)量負責人組織相關(guān)部門確定不合格對象范圍，制定對策并實施，若不一致涉及到認證產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（犯規(guī)、安全、環(huán)保）時，應(yīng)及時將整改措施上報認證機構(gòu)，并執(zhí)行變更、暫停、注銷等認證程序。5.5.3當客戶或市場對認證產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時，應(yīng)針對產(chǎn)品的技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及投訴項目制定一致性審查計劃，核實投訴內(nèi)容是否屬實，如屬實給予立即整改，并向客戶或市場提交整改報告，并保存記錄。5.5.4產(chǎn)品不一致發(fā)生后的追溯和糾正措施 5.5.4.1工廠建立《產(chǎn)品標識和可追溯管理程序》編號：LYHC-QPM-防措施管理程序》編號：LYHC-QPM-24 15，按生產(chǎn)流程單和流水號對產(chǎn)品進行標識，保證可追溯到產(chǎn)品不一致發(fā)生的批次、數(shù)量和原因。5.5.4.2工廠建立《糾正和預(yù)防措施管理程序》編號：LYHC-QPM-24，建立結(jié)構(gòu)化的糾正措施方法，對所有產(chǎn)品不一致的問題，必須編制8D報告，分析原因，制定糾正措施。

5.6認證標準和相關(guān)法律的更新 質(zhì)量部定期從國家標準委、國家認監(jiān)委網(wǎng)站和中國質(zhì)量中心網(wǎng)站收集與認證產(chǎn)品相關(guān)的標準、規(guī)則和相關(guān)法律法規(guī)的最新版本，并記錄在《標準、規(guī)則和法律法規(guī)更新記錄》編號：LYHC-QR27.01-A/0，需要時，向認證機構(gòu)進行變更申請，按照《3C認證產(chǎn)品變更管理程序》編號：LYHC-QPM-27執(zhí)行。序號 控制內(nèi)容 控制方法

責任部門 認證標準和相關(guān)法律法規(guī)的《3C認證產(chǎn)品變更管理程序》編號：LYHC-QPM-27 技術(shù)部 1 更新 《標準、規(guī)則和法律法規(guī)更新記錄》編號：

5.7工廠質(zhì)量保證能力要求

5.7.1工廠按照ISO/ TS16949：2009或ISO9001:2008標準要求和認證規(guī)則附錄1《工廠質(zhì)量保證能力要求》或《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核管理程序》編號：LYHC-QPM-20，LYHC-QR27.01-A/0 質(zhì)量部 建立質(zhì)量管理體系，包括ISO/TS16949：2009標準和認證規(guī)則附錄1的所有要求。5.7.2工廠定期接受

———質(zhì)量管理體系內(nèi)部質(zhì)量審核時；

———同一型號的產(chǎn)品連續(xù)停產(chǎn)六個月以上，需要恢復(fù)生產(chǎn)時。7.生產(chǎn)一致性控制計劃實施情況總結(jié) 7.1質(zhì)量部負責組織進行上一《產(chǎn)品一致性控制計劃》編號：LYHC-QPM-30 實施情況總結(jié)，編寫在《產(chǎn)品生產(chǎn)一致性控制執(zhí)行報告》編號：LYHC-QR30.01-A/0，供認證機構(gòu)現(xiàn)場檢查時確認。7.2工廠生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生變化時，應(yīng)向認證機構(gòu)提交生產(chǎn)一致性控制計劃變更說明，需要時接受認證機構(gòu)現(xiàn)場檢查。

8.相關(guān)文件清單

《生產(chǎn)一致性控制計劃》附表 附表1：成品COP試驗 附表1-1汽車門鎖COP試驗 不一致追溯和序號 檢驗項目 控制要求/檢驗要求 記錄形式 檢查方法或手段/責任部門 試驗檢驗的場所 檢驗頻次 處理措施 《裝配作業(yè)指導(dǎo)書》 《過程點檢表》外觀 目測/生產(chǎn)部 生產(chǎn)線 100％

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《裝配作業(yè)指導(dǎo)書》 《過程點檢表》 2 鎖體基本功能 目測手感/生產(chǎn)部 生產(chǎn)線 100％

LYHC-ZY-15-2014-A/0 LYHC-QR13.08-A/0 《控制計劃》 《型式試驗報告》 3 鎖體壽命 耐久試驗機/質(zhì)量部 試驗室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 《控制計劃》 《型式試驗報告》 按《不合格品 4 耐高低溫 高低溫試驗箱/質(zhì)量部 試驗室 每年1次 LYHC-QR09.15-A/0 LYHC-QR14.04-A/0 控制程序》處 置。及本控制 《型式試驗報告》 萬能拉力機/質(zhì)量部 5 載荷1 GB15086-2013 試驗室 每年1次 計劃

附表2.關(guān)鍵零件、原材料COP試驗

第四篇：兩輪電動摩托車生產(chǎn)一致性2015

兩輪電動摩托車生產(chǎn)一致性保證（控制）計劃

1.目的

確保本企業(yè)生產(chǎn)、銷售的車輛產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)參數(shù)、配置和性能指針，與“公告”批準的車輛產(chǎn)品、試驗樣車、產(chǎn)品“合格證”及出廠車輛上傳信息中的狀態(tài)相一致（以下簡稱“五個一致”），并持續(xù)符合國家政策和管理規(guī)定以及強制性標準、法規(guī)要求。

2.適用范圍

適用于本公司批量生產(chǎn)的兩輪電動摩托車的公告及強制性認證產(chǎn)品。3．引用標準

本保證計劃執(zhí)行托車國家標準、法規(guī)、行業(yè)標準和企業(yè)標準以及強制性認證CNCA-C11-02:2014等標準。4.職責

4.1 技研中心總監(jiān)負責公司產(chǎn)品一致性的總體管理。

4.2 技研中心負責制定產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證計劃運行的全面工作，負責法規(guī)申報及相關(guān)變更擴展申報；負責與認證機構(gòu)進行相關(guān)工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。

4.3 技研中心-品質(zhì)部負責質(zhì)量活動實施的跟蹤管理、質(zhì)量活動的數(shù)據(jù)分析；負責質(zhì)量投訴的處理。

4.4 技研中心-檢測部負責《生產(chǎn)一致性保證計劃書（整車強制性檢驗控制部分）》的編制；負責產(chǎn)品強制性檢驗項目定期確認、零部件性能試驗確認、檢測設(shè)備的定期檢定跟蹤與落實。4.5制造中心-技術(shù)工藝部負責《生產(chǎn)一致性保證計劃書（裝配生產(chǎn)程控部分）》的編制；整車裝配關(guān)鍵工序程控；負責完成整車的全數(shù)檢驗、過程巡檢及不合格、不一致的處理。4.6制造中心-檢驗部負責《生產(chǎn)一致性保證計劃書（關(guān)鍵零部件控制部分）》和零部件進貨檢驗人員和整車出廠檢驗人員考核管理；負責零部件入廠檢驗和整車出廠檢驗（全檢及抽檢）負責不合格整改工作推進；負責供方質(zhì)量控制和供方評價；負責整車出廠標志的實施；負責機動車整車出廠合格、一致性證書的打印以及二維碼的控制，數(shù)據(jù)上載。

4.7采購中心負責供方生產(chǎn)能力調(diào)查；負責按指定的供貨商、規(guī)格型號采購關(guān)鍵零部件、元器件、材料的控制。

4.8行政人事中心負責整車及整機、零部件檢驗人員、關(guān)鍵工序操作工位人員等培訓。4.9管理者代表為質(zhì)量負責人，負責建立滿足強制性產(chǎn)品認證要求的質(zhì)量體系，并確保其實施和保持；確保加貼強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準要求；建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)認可，不加貼強制性認證標志。

4.10營銷中心-售后報務(wù)部：負責產(chǎn)品質(zhì)量投訴結(jié)果的實施；負責蓄電池回收的實施。

4.11倉庫負責零部件及整車的儲存、防護，電池儲存期控制。5.工作流程

5.1結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致性的控制

5.1.1 為有效控制批量生產(chǎn)的摩托車認證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)和型式試驗樣品的一致性，定期對車輛結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致性進行審查，相關(guān)規(guī)定按《結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致性驗證管理辦法》執(zhí)行。

5.1.2 產(chǎn)品一致性驗證的時機

——內(nèi)部質(zhì)量審核時；

——認證產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)二萬臺時；

——認證產(chǎn)品連續(xù)停產(chǎn)三個月及以上，需要恢復(fù)生產(chǎn)時； ——年產(chǎn)量不足二萬臺，每生產(chǎn)5000臺時； ——當客戶或市場對認證產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時； ——企業(yè)認為有必要時。

5.1.3 由檢測部人員負責提出進行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致性驗證，并且負責進行技術(shù)驗證的實施工作，每次驗證抽取兩臺整車。

5.1.4 根據(jù)《合格供方目錄》及其對供方的規(guī)定、產(chǎn)品描述中對產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)及結(jié)構(gòu)的描述、《機動車整車出廠合格》、《車輛一致性證書》中對產(chǎn)品的描述以及型式試驗合格獲證產(chǎn)品的《結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)表》為依據(jù)，對以下內(nèi)容進行驗證：

5.1.4.1 核查輪胎、喇叭、燈具、后視鏡等部件CCC標志上的工廠編號,每一個月一次對其CCC證書有效性進行核查一次，確保申請認證產(chǎn)品申報資料生產(chǎn)廠家的一致性。5.1.4.2 整車強制性認證標志的使用狀況。

5.1.4.3 產(chǎn)品中車輛識別代號、車輛型號、產(chǎn)品標牌、車輛商標、電機型號、輪胎規(guī)格等是否與型式試驗樣品及認證產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)一致。5.1.4.4 電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃的其它規(guī)定。5.2 整車試驗和相關(guān)檢查項目的控制要求

5.2.1 對生產(chǎn)最終的成品進行下線檢驗及定期的確認檢驗，保證未經(jīng)檢驗和試驗的產(chǎn)品不得出廠，保持產(chǎn)品的持續(xù)穩(wěn)定性。本公司的整車試驗和相關(guān)檢查分為在工廠現(xiàn)場進行與非工廠現(xiàn)場進行兩類。

5.2.1.1 檢測部按照附錄F《整車強制性檢驗的控制要求》對整車強檢項目進行強制性標準檢查，按照《整車檢驗企業(yè)指導(dǎo)書》進行檢驗, 對檢驗結(jié)果記錄于《整車檢驗記錄》中，對其保存；對具備強檢項目檢測能力的按照《強制性檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》進行檢驗，對檢驗結(jié)果記錄于《強檢記錄表》中，并保存。

5.2.1.2 檢測部依據(jù)附錄F《整車強制性檢驗的控制要求》，對于不具備檢測能力的項目，委托有資質(zhì)的檢測機構(gòu)，定期對規(guī)定的檢測項目進行檢測，以確保產(chǎn)品符合一致性控制要求及相關(guān)國家標準對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。

5.2.1.3 整車檢驗合格后，由檢驗員在規(guī)定位置加貼強制性認證標志和發(fā)放一致性證書，不合格品應(yīng)按照《不合格品控制程序》進行操作，待重新檢驗合格之后加貼強制性認證標志并入庫。產(chǎn)品的包裝、搬運和儲存按《過程物流的搬運、儲存、包裝和防護控制程序》執(zhí)行。5.3關(guān)鍵元器件和材料的控制

5.3.1關(guān)重鍵的確認：依據(jù)《關(guān)重特性分類原則》制訂車型的關(guān)重零部件清單。

5.3.2關(guān)鍵件供方的選擇和評定：采購部負責對關(guān)鍵元器件和零部件材料供應(yīng)廠家的選擇、評定和日常管理應(yīng)進行實地考察，要求提供充分的書面證明材料（如：營業(yè)執(zhí)照、體系認證證書、產(chǎn)品檢驗報告、特種行業(yè)許可證等）, 證明其質(zhì)量保證能力、供貨能力等符合本公司產(chǎn)品要求，滿足要求的供應(yīng)商列入《產(chǎn)品零部件供方名錄》進行統(tǒng)計。采購部負責每年一次對供應(yīng)廠家的基本狀況評核、技術(shù)評核、品質(zhì)評核、能力評核、服務(wù)評核等進行評分記錄，滿足本公司產(chǎn)品要求的供應(yīng)商才能列入《產(chǎn)品零部件供方名錄》，進行統(tǒng)計。

5.3.3關(guān)鍵件的采購：采購部要確保從《產(chǎn)品零部件供方名錄》中的供應(yīng)商進行采購，并做好采購記錄；當供應(yīng)商發(fā)生變更時，采購部要對發(fā)生變更的供應(yīng)商進行重新調(diào)查、評定以及監(jiān)督，以滿足本公司要求，并及時上報質(zhì)量負責人，由質(zhì)量負責人提出申請，再由企業(yè)認證聯(lián)系人負責與認證機構(gòu)進行變更申報，認證機構(gòu)通過后，按照新的供應(yīng)商，重新列入《合格供應(yīng)商目錄》，并按照Q/LM C08-A《采購控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

5.3.4關(guān)鍵件的進貨檢驗：檢驗部負責進貨檢驗，確保關(guān)鍵元器件和材料滿足認證產(chǎn)品所規(guī)定的要求。以廠家批次檢驗為基礎(chǔ)，檢驗部按照《零部件檢驗基準書》規(guī)定批量抽查和周期檢驗，檢驗項目和要求進行檢驗。要求各供應(yīng)廠家在零部件交貨時提供檢驗報告（包括外形尺寸和理化性能等），報告需在有效的時間內(nèi)，并滿足本公司要求。對強制認證（CCC）零部件上的工廠編號和證書的有效性每批次對其進行核查，以保證強制認證證書有效。對不符合認證產(chǎn)品要求的關(guān)鍵元器件和材料記錄于“不合格品通知單”，按Q/LM C14-A《不合格品控制程序》執(zhí)行，并認真填寫檢驗記錄，以確保認證產(chǎn)品的一致性。對進廠零部件或材料的檢查按照《零部件檢驗基準書》執(zhí)行，記錄必須真實、字跡完整、清楚可辯，記錄人應(yīng)在記錄上簽字、注明記錄日期。進廠檢驗人員資質(zhì)要求按Q/LM C04-A《人力資源控制程序》的要求執(zhí)行。5.3.5 關(guān)鍵件的定期確認檢驗：關(guān)鍵元器件和材料在進貨檢驗的基礎(chǔ)上，還需進行定期確認檢驗,以滿足本廠認證產(chǎn)品的技術(shù)要求。定期檢驗可由在工廠現(xiàn)場與非工廠現(xiàn)場兩種，當檢驗

項目由供應(yīng)商（或委托第三方）進行時，對供應(yīng)商進行定期監(jiān)督確認，確認檢驗?zāi)芰ΣⅡ炞C檢驗結(jié)果，具體要求按Q/LM C17-A《關(guān)重零部件定期確認檢驗控制程序》。有強制性認證的零部件應(yīng)定期的對其部件的證書有效性進行查詢，并保存相關(guān)記錄。定期確認檢驗的全部項目合格,可繼續(xù)向本廠供貨。若定期檢驗項目發(fā)現(xiàn)有不合格應(yīng)及時向上級報告，開出整改項目，要求整改，停止供貨。在整改合格后應(yīng)重復(fù)檢驗，合格后才能繼續(xù)供貨。具體的檢驗項目、特性、技術(shù)質(zhì)量要求、檢驗方法/工具、檢驗依據(jù)、檢驗頻率見附錄E：《關(guān)鍵零部件控制要求》。不合格品按Q/LM C14-A《不合格品控制程序》進行處理。5.4關(guān)鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程的控制

5.4.1裝配人員應(yīng)嚴格按照生產(chǎn)通知單中要求的產(chǎn)品數(shù)量、型號進行裝配，并嚴格按生產(chǎn)通知單填寫《領(lǐng)料單》，由專人領(lǐng)取零部件進行裝配，裝配過程中應(yīng)嚴格按照《裝配工藝》及生產(chǎn)通知單的要求進行組裝。

5.4.2生產(chǎn)線按生產(chǎn)通知單合理安排并進行生產(chǎn)，在生產(chǎn)過程中必須自始至終地按通知單要求生產(chǎn)，嚴禁私自更改通知單或工藝卡，如發(fā)現(xiàn)通知單或工藝卡與生產(chǎn)產(chǎn)品有出入，應(yīng)及時匯報技術(shù)工藝部，由技研中心確認并對其進行整改后再按新的技術(shù)要求進行生產(chǎn)。

5.4.3整車裝配過程檢驗是以總裝車間為主，通過工序間的自檢、互檢滿足裝配質(zhì)量要求。產(chǎn)品檢驗員應(yīng)嚴格按照《裝配巡檢作業(yè)規(guī)范》進行檢驗，并記錄在裝配巡檢記錄表上。在整個流水線裝配中，根據(jù)工藝要求設(shè)置關(guān)鍵工序，由專職巡檢員對關(guān)鍵工序進行定期抽查。關(guān)鍵工序生產(chǎn)程控要點按照《生產(chǎn)一致性保證計劃書（關(guān)鍵生產(chǎn)程控部分）》的要求執(zhí)行，詳細見附錄A。

5.4.4識別特殊工序、關(guān)鍵工序，并加大對各工序的監(jiān)控力度，并以現(xiàn)場操作指導(dǎo)的方式對員工進行培訓和考核，經(jīng)考核合格者方可上崗，以保障和提高質(zhì)量及工序控制能力。5.4.5 檢驗部整車檢驗員按Q/LM C13-A《過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》的要求，經(jīng)調(diào)試組對車輛安全、性能、外觀等方面全面檢查檢驗合格后，按LM-ZD-JS-JT-030 《機動車整合格車出廠合證和產(chǎn)品一致性證書管理辦法》要求，打印《機動車整車出廠合格》、《車輛一致性證書》并核對，確認二維碼的準確性后，上載數(shù)據(jù)。按Q/LM C16-A 《強制性認證標志的保管和使用控制程序》要求保管、使用CCC整車標識；包裝檢驗員對整車檢驗后的合格車輛，檢查《機動車整車出廠合格》、《車輛一致性證書》的內(nèi)容是否與出廠車輛相符，然后才能進行包裝，檢查包裝過程中的外觀、要求方面；

5.4.6不合格品應(yīng)集中堆放在次品區(qū)，由倉庫管理人員進行集中保管，并定期進行整理，具 體執(zhí)行Q/LM C14-A《不合格品控制程序》。

5.4.7 當關(guān)鍵工序的工藝方式或參數(shù)或操作者發(fā)生變更時，應(yīng)該向質(zhì)量負責人提出申請，再由

認證工程師及時向認證機構(gòu)進行變更申報，獲得批準后方可使用新的工藝方式或參數(shù)或操作者。變更的具體流程參照Q/LM C19-A《認證產(chǎn)品一致性變更控制程序》。若關(guān)鍵工序發(fā)生任何未經(jīng)確認的的變更后，企業(yè)應(yīng)對這些變更進行追溯，由負責對產(chǎn)品的影響程度確認其處理方法，待質(zhì)量負責人批準后放行,但不包括影響認證產(chǎn)品一致性的變更。5.5生產(chǎn)設(shè)備的控制

5.5.1本公司對生產(chǎn)設(shè)備進行有效的控制，確保設(shè)備安裝的精度和合理性符合工藝要求。其中，空氣壓縮機設(shè)備運行狀態(tài)對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大，需進行日常點檢保養(yǎng)，因此，需要巡檢員認真檢查并認真填寫《設(shè)備日常點檢卡》，以確保設(shè)備能正常運行。具體按照Q/LM C05-A《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》執(zhí)行，詳細見附錄B。技術(shù)工藝部負責人應(yīng)對工序上的生產(chǎn)設(shè)備能力進行確認。若這些設(shè)備發(fā)生變換或者大/中修后，應(yīng)對該過程的能力重新進行確認。5.5.2 制造中心按照Q/LM C05-A《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》規(guī)定制訂生產(chǎn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)程。

5.5.3使用部門負責使用設(shè)備的日常維護保養(yǎng)； 5.6檢驗儀器和檢驗設(shè)備

5.6.1為保證生產(chǎn)過程工序質(zhì)量，檢測設(shè)備予以確認，檢測部按照Q/LM C10-A《監(jiān)視和測量裝置控制程序》對使用的儀器設(shè)備（檢具）進行檢定/校準，按照《生產(chǎn)一致性保證計劃書（生產(chǎn)設(shè)備控制部分）和（檢測設(shè)備控制部分）》要求控制，詳細見附錄C。

5.6.2技研中心負責制定《檢驗儀器設(shè)備操作規(guī)程》并對操作人員進行培訓，使之能夠準確、熟練的使用儀器。

5.6.3 使用部門負責使用設(shè)備的日常維護保養(yǎng)、定期保養(yǎng)；

5.6.4 檢測部負責檢測設(shè)備的臺帳、校準計劃管理，負責檢測設(shè)備的定期檢定跟蹤與落實。5.7最終產(chǎn)品檢驗控制

5.7.1最終產(chǎn)品按照《包裝檢驗指導(dǎo)書》檢驗控制。5.8 產(chǎn)品一致性控制相關(guān)部門和人員的規(guī)定和要求

5.8.1 本公司質(zhì)量負責人負責公司產(chǎn)品一致性的總體管理。其下由要由研發(fā)部、檢測部、檢驗部、生產(chǎn)車間、采購部、人力資源部履行職責。技研中心研發(fā)部負責技術(shù)資料的管理，負責法規(guī)申報及相關(guān)變更擴展申報，負責與認證機構(gòu)進行相關(guān)工作聯(lián)系和協(xié)調(diào)。

5.8.2 檢驗部負責制定產(chǎn)品電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃運行的全面工作，負責零部件進貨檢驗人員和整車出廠檢驗人員考核管理，負責零部件進廠檢驗、過程巡檢和整車出廠檢驗（全檢及抽檢）負責不合格整改工作推進。

5.8.3 檢測部負責《生產(chǎn)一致性保證計劃書（整車強制性檢驗控制部分）》的編制；負責產(chǎn)品強制性檢驗項目定期確認、零部件性能試驗確認、檢測設(shè)備的定期檢定跟蹤與落實。5.8.4 生產(chǎn)車間負責按《生產(chǎn)與服務(wù)提供控制程序》和《工藝規(guī)程》的要求，對整車裝配關(guān)鍵工序過程控制，負責完成整車裝配過程的全數(shù)檢驗及不合格、不一致的處理。

5.8.5 采購部負責供方生產(chǎn)能力調(diào)查，負責按指定的供應(yīng)商、規(guī)格型號采購關(guān)鍵零部件、元器件、材料的控制，負責供方質(zhì)量控制和供方評價。5.8.6 研發(fā)部負責管理文件資料的管理。

5.8.7人力資源部負責整車、零部件、過程檢驗人員、關(guān)鍵工序、特殊工序操作人員等培訓。人員資質(zhì)要求按Q/LM C04-A《人力資源控制程序》的要求執(zhí)行。人力資源部應(yīng)每個月最少一次對零部件進廠、過程檢驗、整車檢驗人員分別進行培訓《零部件檢驗規(guī)范》、《過程檢驗規(guī)范》、《整車檢驗規(guī)范》，并分別進行考核，考核合格后方能上崗。對進貨零部件或材料、過程檢驗、整車檢驗的檢查和試驗記錄必須真實、字跡完整、清楚可辯，記錄人應(yīng)在記錄上簽字、注明、記錄日期，由人力資源部對記錄進行考核，發(fā)現(xiàn)問題立即對記錄人要求整改，查明問題來源。9.關(guān)鍵零部件產(chǎn)品變更控制

9.1 產(chǎn)品的《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和技術(shù)參數(shù)表》中關(guān)鍵零部件發(fā)生變更時，要向質(zhì)量負責人提出申請，再由認證工程師及時向認證機構(gòu)進行變更申報。按Q/LM C19-A《認證產(chǎn)品一致性變更控制程序》執(zhí)行。

9.2 在變更獲得認證機構(gòu)批準后，將變更批準文件發(fā)放到相關(guān)部門。相關(guān)部門接到變更批準文件后方可組織調(diào)貨、檢驗和生產(chǎn)。

9.3 未經(jīng)批準的變更將不能保證產(chǎn)品符合認證要求，不得加施認證標志，對標志的使用執(zhí)行Q/LM C16-A《強制性認證產(chǎn)品標志的保管和使用控制程序》。

9.4 對擅自變更認證產(chǎn)品相關(guān)影響因素而導(dǎo)致認證產(chǎn)品失去其一致性，甚至造成損失的部門，將追究其責任。

10.一致性控制計劃變更的控制

10.1 公司建立了《生產(chǎn)一致性變更控制程序》，明確變更控制的職責部門和控制流程，以確保認證產(chǎn)品的變更符合認證機構(gòu)的規(guī)定。

10.2 《電動正三輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》中認證產(chǎn)品發(fā)生下述變化時均屬變更控制范圍:

10.2.1 增加/減少同一單元內(nèi)認證產(chǎn)品；

10.2.2 獲證產(chǎn)品的關(guān)鍵零部件、原材料、結(jié)構(gòu)、制造工藝和供應(yīng)商等影響生產(chǎn)一致性的因素發(fā)生變化；

10.2.3 獲證產(chǎn)品的商標、申請人、委托人、制造商或工廠信息（名稱和/或地址、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量保證體系等）發(fā)生變化；

10.2.4《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》發(fā)生變化；

10.2.5 已獲證產(chǎn)品發(fā)生技術(shù)變更影響與相關(guān)標準的符合性或型式試驗樣品的一致性時； 10.2.6 其他影響認證要求的變化。

10.3 《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》中以上的變更，必須在變更實施前向認證機構(gòu)申報，由認證機構(gòu)對變更的具體情況進行核查，針對變更判定是否需要增加型式試驗或進行工廠現(xiàn)場檢查，確認原認證結(jié)果對認證變更的有效性，確認原證書繼續(xù)有效和/或進行變更擴展換發(fā)認證證書，認證變更在經(jīng)認證機構(gòu)確認批準后方可生產(chǎn)和銷售。10.4 《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》變更程序

10.4.1 《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》中涉及以上的內(nèi)容發(fā)生變更時，由檢驗部將變更原因及因本次變更而涉及產(chǎn)品的影響以書面形式向質(zhì)量負責人報告，獲得批準后方能進行變更申請，認證工程師按照認證機構(gòu)規(guī)定的要求，在變更實施前向認證機構(gòu)進行網(wǎng)上變更申報，申報的內(nèi)容包括：

——變更的項目； ——變更前后的內(nèi)容說明； ——變更后的一致性控制計劃； ——相關(guān)的試驗/驗證報告等。

10.5 當變更的《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》獲得認證機構(gòu)批準后，技質(zhì)部將變更后的《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》按《文件控制程序》的規(guī)定發(fā)放到相關(guān)部門，收回作廢文件，生產(chǎn)管理、采購、檢驗部、等部門按變更后的《電動兩輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》執(zhí)行。

10.6 本計劃涉及的相關(guān)資料、文件、記錄應(yīng)按照Q/LM C01-A《文件控制程序》和Q/LM C02-A《質(zhì)量記錄控制程序》管理規(guī)定進行管理并歸檔。其中所引用程序文件以最新版本為準，并且每年進行一次有效性確認，如有重大變化應(yīng)向認證機構(gòu)提出申請。技質(zhì)部負責組織上一《電動正三輪摩托車生產(chǎn)一致性控制計劃》實施情況進行總結(jié)，編寫《生產(chǎn)一致性控制報告》，并按要求提交認證機構(gòu)。5.11產(chǎn)品不一致控制

5.11.1當公司內(nèi)采不合格品在采購部件出現(xiàn)時，按照Q/LM C14-A《不合格品控制程序》的要求，退回供應(yīng)商。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)時，按照Q/LM C14-A《不合格品控制程序》的要求，進行返工、或者更換；自檢發(fā)現(xiàn)不一致（規(guī)格不符、質(zhì)量不合格）情況時，應(yīng)立即對未出廠產(chǎn)品按Q/LM C14-A《不合格控制程序》進行識別和隔離，在實施修理、調(diào)整、更換和必要的在檢查之后予以出貨。若已有不一致產(chǎn)品流入市場，應(yīng)組織市場追溯和點檢，以消除不一致，必要時需進行產(chǎn)品召回，并按認證機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行變更、暫停、注銷等認證程序。

5.11.2 當國家質(zhì)量抽查、技監(jiān)執(zhí)法、及市場反饋發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不合格情況時，按MZD/BG01-01-18《產(chǎn)品一致性不符合控制程序》執(zhí)行。屬于不符合法規(guī)等質(zhì)量信息，由公司質(zhì)量負責人組織相關(guān)部門確定合格對象范圍，制定對策并實施，若不一致涉及到認證產(chǎn)品的關(guān)鍵特性（安全、環(huán)保、EMC）時，應(yīng)及時將整改措施上報認證機構(gòu)，并執(zhí)行變更、暫停、注銷等認證程序。

5.11.3 當客戶或市場對認證的摩托車產(chǎn)品一致性發(fā)生投訴時，由針對投訴的產(chǎn)品的《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)表》及投訴項目制定一致性審查計劃，核實投訴內(nèi)容是否屬實，如屬實給予立即整改，并向客戶或市場提交整改報告，并保存整改記錄。具體詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。

5.11.4 當發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在不一致情況時，產(chǎn)品的追溯路徑為：

5.11.4.1 成品可以根據(jù)車架VIN號及查至“生產(chǎn)統(tǒng)計記錄單”，由此查出產(chǎn)品的各裝配工序和檢驗記錄，可追溯到每個工位的操作責任人和檢驗人員。

5.11.4.2 零配件可根據(jù)供方標識追溯至采購廠家，根據(jù)零配件入庫記錄，可追溯到“外協(xié)件件進貨檢驗記錄” 的實施責任人。

5.11.4.3 半成品、在制品可對生產(chǎn)工序進行追溯，按工藝流程確定具體工序操作人員，由技質(zhì)部負責追溯，生產(chǎn)部配合追溯。

5.11.4.4 依據(jù)“生產(chǎn)統(tǒng)計記錄單”，可查出產(chǎn)品生產(chǎn)批量及零配件入出庫數(shù)量，以及可追溯到市場銷售產(chǎn)品的數(shù)量及經(jīng)銷商（客戶）。5.12 CCC標志的發(fā)放使用控制

5.12.1 成品車經(jīng)檢驗合格后對已獲得認證證書的產(chǎn)品，檢驗員按照《產(chǎn)品一致性控制程序》要求進行一致性檢查完成的合格產(chǎn)品，由檢驗員在規(guī)定位置上加貼強制認證標志。

5.12.2 檢驗員對每日認證標志的使用情況如實填寫《認證標志使用臺賬》并由標志管理員核查存檔。

5.12.3 檢驗組長或巡檢在生產(chǎn)、打包出庫時，不定時地檢查認證標志的加貼情況，若發(fā)現(xiàn)不合格品或非獲證產(chǎn)品必須禁止使用，不予出廠。

5.12.4 認證標志在使用中發(fā)生損壞造成報廢時，應(yīng)填寫報廢單，報技質(zhì)部部長審核，審核批準后，由標志管理員進行備案。

5.12.5 CCC標志的采購及保管執(zhí)行Q/LM C16-A《強制性認證立品標志的保管和使用控制程序》的規(guī)定。

第五篇：COP生產(chǎn)一致性工廠審查

生產(chǎn)一致性工廠審查(COP)介紹

按照歐盟法規(guī)EEC/ECE相關(guān)要求，凡是申請EEC/ECE認證、產(chǎn)品進入歐盟市場的生產(chǎn)商，在通過認證測試之后必須接受歐盟各國交通部的生產(chǎn)一致性檢查。

關(guān)于檢查的關(guān)注點，如下:

文件準備

1.ISO/TS質(zhì)量管理體系。ISO9000/TS/QS 證書

2、質(zhì)量手冊、程序文件以及實施記錄

3、控制計劃以及實施記錄

主要的檢查項目：

1.體系文件審核（質(zhì)量方針，質(zhì)量控制，質(zhì)量保證，質(zhì)量改進）

a)質(zhì)量手冊，質(zhì)量目標，程序文件

b)管理評審報告

c)內(nèi)審報告

2.文件控制

a)文控清單

b)圖紙文件，外來文件，歐洲法規(guī)控制

c)文件發(fā)放，作廢，回收，如何銷毀記錄

d)COC證書的管理(整車廠)

3.記錄控制

a)記錄清單

b)質(zhì)量記錄保存期限為‘5年以上’

4.工程更改的控制

a)認證產(chǎn)品的更改,需要通知認證機構(gòu)，通知VCA，來判定是否需要進行測試。b)在程序文件中要有明確說明

5.培訓

a)培訓計劃

b)培訓記錄，考核記錄

c)檢驗人員，操作人員培訓記錄

6.生產(chǎn)現(xiàn)場

a)操縱規(guī)范

b)檢驗規(guī)范

c)檢驗記錄

d)設(shè)備臺賬，檢修計劃，日點檢記錄

7.計量器具的檢定

a)計量器具臺帳

b)檢定計劃

c)證書

8.不合格品控制

a)來料，半成品不合格品控制

b)不合格品區(qū)域劃分

c)讓步接收規(guī)定

9.供應(yīng)商管理

a)合格供應(yīng)商清單

b)新供應(yīng)商導(dǎo)入

c)如何供應(yīng)商分級，評估 10.顧客滿意度以及內(nèi)審管理

11.倉庫

a)原材料庫，先進先出，檢驗規(guī)范，人員職責，貨物碼放

b)成品庫，包裝，標識打印，有程序文件或者作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)范

12.實驗室和實驗設(shè)備，工廠自己不能做的實驗需要簽訂委外協(xié)議。

13.控制計劃

按照法規(guī)要的控制計劃（英文版），從原材料采購到成品包裝完成。包括實驗的頻次。

注：要有至少近3個月的體系運行記錄