第一篇：自查報告與圖數(shù)一致性檢驗報告

規(guī)劃成果自查報告

為切實做好XX縣土地利用總體規(guī)劃（2010-2020年），提高規(guī)劃成果質(zhì)量，根據(jù)《國土資源部關(guān)于加強(qiáng)市縣鄉(xiāng)級土地利用總體規(guī)劃成果核查工作的通知》（國土資發(fā)〔2010〕8號）的要求，對XX縣土地利用總體規(guī)劃成果進(jìn)行自查，重點對規(guī)劃基數(shù)轉(zhuǎn)換是否符合要求、建設(shè)用地控制規(guī)模和耕地保有量目標(biāo)是否落實、基本農(nóng)田是否做到數(shù)量不減少和質(zhì)量有提高、補(bǔ)充耕地任務(wù)是否落實、規(guī)劃圖數(shù)是否一致等進(jìn)行自查，并形成自查報告。

一、規(guī)劃編制過程中論證、審查意見修改

（一）縣級論證和自查意見修改 1、2010年5月，對《XX縣土地利用總體規(guī)劃（2010-2020年）大綱（征求意見稿）》進(jìn)行論證。將大綱發(fā)放到縣直部門及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），縣國土資源局與作業(yè)隊伍根據(jù)縣直部門及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）反饋意見進(jìn)一步修改、完善大綱； 2、2010年12月，對《XX縣土地利用總體規(guī)劃（2010-2020年）成果》進(jìn)行論證。將大綱發(fā)放到縣直部門及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），縣國土資源局與作業(yè)隊伍根據(jù)縣直部門及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）反饋意見進(jìn)一步修改、完善成果；

（二）XX市國土資源廳評審意見及修改 1、2010年6月，XX市國土資源局組織有關(guān)專家，對《XX縣土地利用總體規(guī)劃（2010-2020年）大綱（征求意見稿）》進(jìn)行評審，縣

國土資源局與作業(yè)隊伍根據(jù)專家意見對大綱進(jìn)一步修改、完善； 2、2010年12月，XX市國土資源局組織有關(guān)專家，對《XX縣土地利用總體規(guī)劃（2010-2020年）》進(jìn)行評審，縣國土資源局與作業(yè)隊伍根據(jù)專家意見對成果進(jìn)一步修改、完善；

（三）XX省國土資源廳評審意見及修改

2010年11月24日，《XX縣土地利用總體規(guī)劃（2010-2020年）大綱》原則通過XX省國土資源廳審查，并提出3點修改意見，意見全部采納并進(jìn)行修改補(bǔ)充；

（四）XX省國土資源廳評審意見及修改

2011年5月12日，《XX縣土地利用總體規(guī)劃（2010-2020年）成果》原則通過XX省國土資源廳審查，并提出文本、數(shù)據(jù)和圖件相關(guān)意見，意見全部采納并進(jìn)行修改補(bǔ)充。

二、根據(jù)“國土資發(fā)〔2010〕8號”自查結(jié)果

1、規(guī)劃成果材料齊全，包括縣、鄉(xiāng)規(guī)劃文本及說明、相關(guān)規(guī)劃圖件、專題報告、工作報告、自查報告和圖數(shù)一致性檢驗報告、政府請示、聽證材料等材料；

2、規(guī)劃文本結(jié)構(gòu)完整、條理清楚、寫法規(guī)范、表達(dá)準(zhǔn)確，積極采納論證過程中專家、領(lǐng)導(dǎo)提出的意見和建議，并落實到文本中；

3、規(guī)劃圖件符合國土資源部下發(fā)的土地利用總體規(guī)劃編制規(guī)范，圖件中的現(xiàn)狀要素保留二調(diào)現(xiàn)狀圖式，規(guī)劃要素按規(guī)范繪制，圖面整潔、美觀；

4、規(guī)劃成果與規(guī)劃大綱銜接，規(guī)劃方案充分征求縣各相關(guān)部門

意見，反復(fù)論證，與地方相關(guān)規(guī)劃充分銜接，符合地方實際；

5、規(guī)劃基期數(shù)據(jù)采用全國第二次土地調(diào)查得到的土地利用現(xiàn)狀數(shù)據(jù)，根據(jù)《鄉(xiāng)級土地利用總體規(guī)劃編制規(guī)程》（2010年）土地規(guī)劃用途分類對二調(diào)數(shù)據(jù)進(jìn)行基數(shù)轉(zhuǎn)換，符合要求；

6、耕地保有量、基本農(nóng)田保護(hù)面積、城鄉(xiāng)建設(shè)用地規(guī)模、新增建設(shè)用地占用耕地規(guī)模、土地整理復(fù)墾開發(fā)補(bǔ)充耕地量5個約束性指標(biāo)和建設(shè)用地預(yù)期性指標(biāo)（建設(shè)用地總規(guī)模、城鎮(zhèn)工礦用地規(guī)模、新增建設(shè)用地規(guī)模、新增建設(shè)用地占用農(nóng)用地規(guī)模）均與市級規(guī)劃下達(dá)的調(diào)控指標(biāo)相銜接；

7、調(diào)整后的基本農(nóng)田保護(hù)面積應(yīng)不低于上一級規(guī)劃下達(dá)的基本農(nóng)田保護(hù)面積指標(biāo)，調(diào)整后的基本農(nóng)田平均質(zhì)量等別高于調(diào)整前的平均質(zhì)量等別，調(diào)整后的基本農(nóng)田中非耕地、坡耕地的比重有所降低，基本農(nóng)田集中連片程度有所提高；

8、依比例尺上圖的建設(shè)用地規(guī)模圖上量算面積，及其與未上圖和不依比例尺上圖的建設(shè)用地規(guī)模之和，與規(guī)劃確定的建設(shè)用地控制指標(biāo)一致；依比例尺上圖的城鎮(zhèn)允許建設(shè)區(qū)范圍和獨(dú)立工礦區(qū)圖上量算面積，不大于城鎮(zhèn)工礦用地控制指標(biāo)；

9、規(guī)劃文本明確了通過土地整理、復(fù)墾、開發(fā)等途徑補(bǔ)充耕地的數(shù)量，補(bǔ)充耕地的數(shù)量不低于上級下達(dá)的補(bǔ)充耕地數(shù)量指標(biāo)；同時土地整理、開發(fā)等補(bǔ)充耕地的重點區(qū)域和重點項目在相應(yīng)規(guī)劃圖件上有標(biāo)示；

10、中心城鎮(zhèn)允許建設(shè)區(qū)圖上量算面積與規(guī)劃確定的城鎮(zhèn)建設(shè)用

地規(guī)模一致，中心城鎮(zhèn)有條件建設(shè)區(qū)圖上量算面積與經(jīng)核定的有條件建設(shè)區(qū)規(guī)模一致。

規(guī)劃成果圖數(shù)一致性檢驗報告

一、耕地保有量指標(biāo)

允許建設(shè)區(qū)和有條件建設(shè)區(qū)之外的現(xiàn)狀耕地為8206.11公頃，農(nóng)村居民點復(fù)墾成耕地1343.57公頃，自然保留地開發(fā)成耕地349.05公頃，故圖上量算面積為8206.11＋1343.57＋349.05=9898.73公頃，《文本》中耕地保有量指標(biāo)為9384.68公頃，圖上面積大于耕地保有量指標(biāo)。

二、基本農(nóng)田保護(hù)面積

在劃定允許建設(shè)區(qū)和有條件建設(shè)區(qū)（含城鄉(xiāng)建設(shè)用地增加掛鉤區(qū)）之后，保留現(xiàn)狀基本農(nóng)田7639.90公頃，調(diào)出破碎、零星的基本農(nóng)田面積150.76公頃，調(diào)入優(yōu)質(zhì)耕地284.93公頃，故圖上量算面積為7639.90－150.76＋284.93= 7774.07公頃，《文本》中基本農(nóng)田保護(hù)面積為7851.07公頃，圖上面積大于基本農(nóng)田保護(hù)面積。

三、新增建設(shè)用地面積

新增建設(shè)用地指標(biāo)，圖上量算面積為1272.62公頃，《文本》中新增建設(shè)用地指標(biāo)為1272.62平方公里，圖數(shù)一致。

第二篇：生產(chǎn)一致性自查報告

生產(chǎn)一致性自查情況

報 材 料

XXXXXX 2011年07月

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為認(rèn)真貫徹落實《工業(yè)和信息化部、公安部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)道路機(jī)動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理和注冊登記工作的通知》、《國家發(fā)改委、公安部關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動車整車出廠合格證管理的通知》、《國家發(fā)改委關(guān)于貫徹落實“五整頓”“三加強(qiáng)”工作措施意見，進(jìn)一步加強(qiáng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告管理的通知》等文件精神，進(jìn)一步加強(qiáng)我公司產(chǎn)品生產(chǎn)一致性及整車出廠合格證管理工作，根據(jù)省工業(yè)和信息化廳《關(guān)于對全省汽車生產(chǎn)（改裝）企業(yè)生產(chǎn)一致性檢查的通知》中的自查要求內(nèi)容逐項進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、基本情況：

1、XXXXXX擁有輕型車事業(yè)部和專用車事業(yè)部兩個廠區(qū)，輕型車事業(yè)部占地面積100余畝，建筑面積70000平方米，在冊職工120余名。擁有各類生產(chǎn)檢測設(shè)備260余套，其中汽車鏈?zhǔn)狡脚_裝配線一條，涂裝線一條，焊裝線一條，現(xiàn)代化檢測線一條，全廠實行ERP系統(tǒng)管理。

2、專用車事業(yè)部占地面積400余畝，建筑面積40000平方米，在冊職工420余名，其中具有中、高級職稱的工程技術(shù)人員和管理人80余名。主要從事重型專用汽車生產(chǎn)改裝，生產(chǎn)自卸車、混凝土攪拌運(yùn)輸車等系列產(chǎn)品。年生產(chǎn)能力5000臺。

公司擁有先進(jìn)的數(shù)控坐標(biāo)式切割機(jī)、剪板折彎設(shè)備和焊接設(shè)備，導(dǎo)軌專用車床、數(shù)控卷板機(jī)、罐體焊接中心、封頭切割機(jī)，縱剪分條橫切機(jī)組、雙機(jī)聯(lián)動數(shù)控折彎機(jī)、液壓閘式剪板機(jī)，總裝流水線一條、噴砂——噴漆——烤漆線一條、開卷校平流水線一條以及相匹配的輔助設(shè)備和先進(jìn)的檢測設(shè)備達(dá)400臺（套）。

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3、我公司建立了完善的質(zhì)量管理體系，通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，以《質(zhì)量手冊》為指導(dǎo)文件，質(zhì)量體系過程清晰、結(jié)構(gòu)合理，程序文件充分適宜。

4、隨著國家相關(guān)部門對機(jī)動車產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)一致性管理的加強(qiáng)，為切實保障汽車產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證的有效實施，我公司依據(jù)工業(yè)和信息化部制定的《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法》（工產(chǎn)業(yè)〔2010〕第109號），和國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會制定的《機(jī)動車輛類（汽車產(chǎn)品）強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則》（CNCA-02C-023-2008），統(tǒng)一編制了《生產(chǎn)一致性控制計劃》（TMAC-JBYZX001、TMAC-QKYZX001、TMAC-QHYZX001），并上報中國質(zhì)量認(rèn)證中心審核、批準(zhǔn)。企業(yè)依據(jù)CQC批準(zhǔn)的《生產(chǎn)一致性控制計劃》進(jìn)行生產(chǎn)一致性管理工作。

5、為確保公司質(zhì)量體系有效的建立、健全、運(yùn)行和保持，公司任命了質(zhì)量負(fù)責(zé)人，組建了質(zhì)量小組，全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量工作，協(xié)調(diào)處理公司出現(xiàn)的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量問題，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量和向顧客提供優(yōu)良的服務(wù)。

二、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查情況

1、XXXXXX集團(tuán)現(xiàn)有《公告》車型30個，其中：輕型貨車類5個、輕型客車旅行車類10個、自卸車類2個、混凝土攪拌運(yùn)輸車類12個、半掛車類1個。上述車型公司均嚴(yán)格按照國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)制定了《產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證計劃書》，并在生產(chǎn)過程中得到充分的實施，質(zhì)檢部門對各個工序進(jìn)行嚴(yán)格把控，相關(guān)質(zhì)量記錄完整齊全，在質(zhì)檢部保存5年。

2、公司由人事部定期對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)、質(zhì)檢等人員進(jìn)

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行專業(yè)知識培訓(xùn)，提高相關(guān)人員的素質(zhì)，使其能正確理解工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容，確保其在生產(chǎn)、檢驗過程中能夠貫徹落實相關(guān)技術(shù)文件的要求，嚴(yán)格按照相關(guān)技術(shù)文件生產(chǎn)、檢驗。公司與質(zhì)量相關(guān)的人員均要求具有相關(guān)的專業(yè)資質(zhì)證明，并在人事部備案，相關(guān)培訓(xùn)記錄、考核記錄等各種文件均按規(guī)定存檔。

3、公司具備保證產(chǎn)品質(zhì)量所必需的各種生產(chǎn)、檢驗設(shè)備、量具和卡具，完全可以保障對安裝專用部分及作業(yè)裝置后的整車專用性能方面實施檢測。

檢測線每年委托河北省技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行一次檢驗，各種檢具每半年進(jìn)行一次檢驗，以確保各種檢驗設(shè)備和檢具的正常使用。此外公司質(zhì)檢部門還制定了嚴(yán)格的檢具日常管理規(guī)定，保證各種檢測工作的性能滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定的要求。

如果檢驗設(shè)備、量具和卡具在檢定時發(fā)現(xiàn)不符合要求，質(zhì)檢部門會對出現(xiàn)問題的時間段內(nèi)所生產(chǎn)的產(chǎn)品檢驗結(jié)果重新評估，同時維修或更換該檢測設(shè)備。

4、我公司嚴(yán)格按照合格證管理系統(tǒng)及規(guī)范的規(guī)定制作、打印、上傳、記錄、發(fā)放整車出廠合格證，并由專人負(fù)責(zé)此項工作，保證出具符合要求的產(chǎn)品合格證，并立即上傳。如因合格證打印系統(tǒng)出現(xiàn)故障而不能及時打印上傳的，按照相關(guān)規(guī)定在48小時內(nèi)上傳，如48小時內(nèi)合格證管理系統(tǒng)無法恢復(fù)使用，等故障恢復(fù)后按規(guī)定申請補(bǔ)傳。

5、公司除保留整車信息及出廠檢測原始單據(jù)外，質(zhì)檢部還對原始數(shù)據(jù)分類，建立電子化的整車產(chǎn)品信息和檢測記錄，其中整車信息存檔期為車輛設(shè)計使用年限；產(chǎn)品的檢測數(shù)據(jù)存檔期為5年。

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6、公司對關(guān)鍵零部件以及涉及安全環(huán)保性能的零部件總成，由技術(shù)部根據(jù)3C要求以及ISO9000質(zhì)量管理體系要求制定進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和最終檢驗的檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，并根據(jù)3C、ISO9000程序文件進(jìn)行檢驗和驗證，嚴(yán)格執(zhí)行安全、環(huán)保、節(jié)能等相關(guān)法規(guī)。

在符合國家相關(guān)規(guī)定和公告要求的前提下盡量滿足顧客的特殊要求、專用部分及作業(yè)裝置和機(jī)構(gòu)的功能實現(xiàn)，對于違反相關(guān)規(guī)定和公告要求的客戶絕不讓步接受。近期為配合我省超限治理以及一致性檢查工作，特別加大了對專用汽車的外廓尺寸、側(cè)后防護(hù)等方面的檢測密度，保證出廠車輛符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及公告要求。

對關(guān)鍵工序由技術(shù)部嚴(yán)格按照規(guī)定編制作業(yè)指導(dǎo)書，明確工藝要求和控制方法、規(guī)范操作，并由質(zhì)檢部在實施過程中監(jiān)視和測量。特殊過程的操作人員全部做到持證上崗。

7、公司建立了從關(guān)鍵零部件總成至整車出廠的完整的產(chǎn)品追溯體系，從零部件進(jìn)廠入庫進(jìn)行檢驗，到裝配過程中控制及出廠后在售后跟蹤記錄，各個環(huán)節(jié)均建立電子檔案（數(shù)據(jù)存檔期同第五條）。

當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能等方面發(fā)生重大問題時，能夠迅速查明原因，確定召回范圍。當(dāng)顧客需要維修備件時能夠迅速確定所需備件的技術(shù)狀態(tài)。

8、我公司制定了嚴(yán)格的供應(yīng)商評估管理體系。供應(yīng)部每季度對供應(yīng)商進(jìn)行等級評定，根據(jù)供方產(chǎn)品質(zhì)量、交付業(yè)績、外部退貨等情況進(jìn)行等級調(diào)整或進(jìn)行更換。

質(zhì)檢部嚴(yán)格按照公司程序文件《不合格品控制程序》對不合格品進(jìn)行處理并填寫完整記錄，待不合格項糾正后方可繼續(xù)使用。對于供

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方提供的零部件總成服務(wù)和相應(yīng)的制作過程，供應(yīng)部結(jié)合質(zhì)檢、技術(shù)、售后等部門根據(jù)技術(shù)要求和程序文件進(jìn)行檢查，在確定需采購樣件和制作過程符合要求后進(jìn)行正式采購。供應(yīng)部根據(jù)程序文件對過程進(jìn)行記錄并存檔5年。

9、對采購、生產(chǎn)、銷售、售后服務(wù)等過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行標(biāo)識，記錄和評價之后退回供方或自行報廢，關(guān)鍵零部件的合格率要100%，對于不合格的，或者不滿足規(guī)定要求的關(guān)鍵零部件，要求退貨處理，絕不讓步接收。

10、我公司產(chǎn)品一致性保證能力（包括人員能力、生產(chǎn)檢測設(shè)備、生產(chǎn)工藝、工作環(huán)境、管理體系等）未發(fā)生變化，能夠滿足原要求。

11、我公司基本情況以及生產(chǎn)的產(chǎn)品狀態(tài)與《公告》批準(zhǔn)狀態(tài)一致。

三、產(chǎn)品合格證自查情況：

2010年7月份至今共使用合格證267張，其中包括正常發(fā)放230張，因損毀等原因更換17張合，打印出問題作廢20張。

公司制定了合格證管理程序，合格證的制作、打印、上傳、發(fā)放嚴(yán)格按照該規(guī)定進(jìn)行，并且建立了專門的產(chǎn)品合格證信息傳遞系統(tǒng)，有專門機(jī)構(gòu)專人負(fù)責(zé)管理。

合格證在石家莊中晟安全有限公司制作，該公司有相應(yīng)的資質(zhì)認(rèn)證，制作數(shù)量有相應(yīng)的記錄，合格證樣式與內(nèi)容均與備案的樣式和公告的參數(shù)相一致。堅決杜絕傳送虛假合格證、異地貼牌使用合格證和倒賣、轉(zhuǎn)讓合格證等行為。合格證的發(fā)放均有詳細(xì)的登記記錄，保證

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一車一證以及追溯性。

一般合格證打印后會立即上傳，除特殊情況，如：打印系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)不通、停電等，會在系統(tǒng)恢復(fù)正常后第一時間打印、補(bǔ)傳合格證。完畢后會做相應(yīng)記錄，發(fā)放時領(lǐng)取人必須填寫合格證領(lǐng)用單并由主管副總簽字后方可領(lǐng)取，保證一車一證，如遇特殊情況，如：打印錯誤、條碼不清等需要更換時，在收回舊證后才予發(fā)放新證。公司不存在異地生產(chǎn)車輛貼牌使用合格證和倒賣、轉(zhuǎn)讓合格證的現(xiàn)象。

四、總結(jié)

經(jīng)公司對生產(chǎn)一致性的自查，各相關(guān)部門均按照公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。公司能有效控制產(chǎn)品從設(shè)計開發(fā)、采購、生產(chǎn)制造到銷售服務(wù)全過程的一致性。

同時，公司將以此次檢查為契機(jī)積極完善各個環(huán)節(jié)的控制，尤其是加大產(chǎn)品一致性和合格證管理力度，確保產(chǎn)品符合國家車輛生產(chǎn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和《公告》要求。

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2011年7月10日

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第三篇：汽車產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查報告

產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查報告

二○一一年八月十八日 產(chǎn)品生產(chǎn)一致性自查報告

**市經(jīng)濟(jì)和信息化委員會：

按照省經(jīng)信委《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理工作的通知》（魯經(jīng)信函字［2011］157號）的要求，我公司對照工信部《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法》（工產(chǎn)業(yè)［2010］第109號）的條款和《生產(chǎn)一致性保證計劃》，對產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性管理進(jìn)行了認(rèn)真的自查?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、公司概況

@@汽車有限公司成立于2010年12月9日，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和總體發(fā)展布局，在**經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)設(shè)立“@@汽車有限公司**分公司”（簡稱“**分公司”），并將分公司遷址到@@汽車有限公司**分公司。

**分公司設(shè)有6個職能部門和5個生產(chǎn)分廠，共有員工600多人，其中工程技術(shù)人員98人。配備主要檢驗設(shè)備21臺；試驗設(shè)備4臺；建有整車性能檢測線、淋雨實驗室、涂裝化驗室（包括污水處理站）、試車跑道，可進(jìn)行整車靜態(tài)檢驗、動態(tài)檢驗、淋雨檢驗及綜合性能檢測。

**分公司自2010年9月開始試生產(chǎn)。2011年3月7日至9日，國家工信部專家組對**分公司進(jìn)行了遷址車輛企業(yè)生產(chǎn)條件現(xiàn)場審核，并獲通過。2011年5月 30日 至 5月31日中汽認(rèn)證中心對**分公司進(jìn)行了CCC認(rèn)證擴(kuò)項(新增生產(chǎn)場地)檢查。現(xiàn)場對2臺樣車的結(jié)構(gòu)、技術(shù)參數(shù)、關(guān)鍵件進(jìn)行了檢查，檢查結(jié)果與申報資料一致。工廠質(zhì)量保證能力符合CNCA-02C-023：2008《機(jī)動車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實施規(guī)則》、《強(qiáng)制性產(chǎn)品 2 認(rèn)證管理規(guī)定》及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)要求。

**分公司生產(chǎn)GA6460E4、&&E4兩個系列6個品種的輕型客車產(chǎn)品。產(chǎn)品嚴(yán)格貫徹國家公告管理制度和強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證制度，均列入國家發(fā)改委車輛產(chǎn)品公告（224批和226批），并于2011年獲得國家強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書。在產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售過程中，認(rèn)真貫徹國家相關(guān)管理規(guī)定，建立了一整套管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，確保產(chǎn)品一致性。

二、認(rèn)真貫徹落實國家相關(guān)政策和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)要求

根據(jù)國家進(jìn)一步加強(qiáng)汽車產(chǎn)品管理的形勢，**分公司一方面密切關(guān)注、多渠道積極收集各種政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)信息，另一方面借助@@汽車研究院的資源優(yōu)勢，確保做到準(zhǔn)確領(lǐng)會政策要求，及時轉(zhuǎn)化實施。@@公司制定了《標(biāo)準(zhǔn)化管理辦法》，**分公司設(shè)置專人負(fù)責(zé)各種政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)信息的收集、發(fā)布和組織實施工作，每月發(fā)布《標(biāo)準(zhǔn)化月報》，宣貫政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)。分公司將因國家政策和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)變化引起的產(chǎn)品變更列為關(guān)鍵變更，采取有效的控制措施，在設(shè)計、生產(chǎn)、檢驗各環(huán)節(jié)貫徹實施。

三、強(qiáng)化公告管理工作

**分公司保持了產(chǎn)品生產(chǎn)地址、法人代表與公告公布內(nèi)容一致。@@汽車有限公司制定了《新產(chǎn)品定型試驗、公告強(qiáng)檢試驗及公告管理辦法》，明確各部門的管理職責(zé)和管理內(nèi)容和要求。汽車研究院負(fù)責(zé)公告的申報和變更，**分公司負(fù)責(zé)按公告?zhèn)浒傅囊蠼M織生產(chǎn)，由專人負(fù)責(zé)與研究院接口公告管理工作，及時反饋和獲取公告?zhèn)浒感畔ⅰ?/p>

四、多種舉措保證產(chǎn)品一致性

**分公司采取切實措施，嚴(yán)格控制汽車產(chǎn)品實現(xiàn)的各個環(huán)節(jié)，多種舉 3 措確保產(chǎn)品的生產(chǎn)一致性。《生產(chǎn)一致性保證計劃》有效，沒有變更。

一是完善技術(shù)文件。**分公司自試生產(chǎn)以來，依據(jù)《生產(chǎn)一致性保證計劃》陸續(xù)編制了工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件，并不斷加以驗證，使其具有更好的可操作性。前期為著重控制焊裝和涂裝的關(guān)鍵過程，制定了關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書。日前為更好地指導(dǎo)生產(chǎn)，對生產(chǎn)過程的所有工序均制定了作業(yè)指導(dǎo)書，使工藝文件更為具體化。

二是完善生產(chǎn)和測量設(shè)備、工裝管理。@@汽車有限公司制定了《設(shè)備管理制度》、《關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備管理辦法》、《測量管理制度》、《工藝裝備管理辦法》、《工藝裝備設(shè)計和驗證管理規(guī)定》等一系列管理制度，**分公司在全面加強(qiáng)裝備管理的同時，重點監(jiān)控關(guān)鍵生產(chǎn)和測量設(shè)備，對關(guān)鍵設(shè)備實行“五個優(yōu)先”，即點檢優(yōu)先，定期維護(hù)優(yōu)先，維修資源優(yōu)先，故障管理優(yōu)先，計劃檢修優(yōu)先。同時，建立了關(guān)鍵設(shè)備故障時應(yīng)急制度。

三是嚴(yán)格供應(yīng)商管理。按《供應(yīng)商開發(fā)與準(zhǔn)入管理辦法》、《零部件試裝管理辦法》的要求，**分公司加強(qiáng)供應(yīng)商質(zhì)保評審，優(yōu)化供應(yīng)商體系，嚴(yán)格供應(yīng)商開發(fā)流程，控制供應(yīng)商的準(zhǔn)入，對供應(yīng)商實行A、B、C分級管理。對關(guān)鍵外購件認(rèn)真核對供應(yīng)商名稱、外購件型號及相關(guān)資質(zhì)，加強(qiáng)檢驗，確保與備案的關(guān)鍵外購件一致。

四是借助生產(chǎn)準(zhǔn)入檢查和外審，提升企業(yè)質(zhì)保水平。**分公司按照“追求“顧客滿意”是公司永恒的宗旨，為用戶提供“零缺陷”的產(chǎn)品和周到的服務(wù)是公司每位員工追求和奮斗的目標(biāo)?！钡馁|(zhì)量方針，全方位健全質(zhì)保體系，強(qiáng)化質(zhì)量管理。對生產(chǎn)準(zhǔn)入檢查和外審中提出的不符合項，制定糾正措施，舉一反三，認(rèn)真分析原因，深層次挖掘問題，持續(xù)改進(jìn)。針對一 4 般不符合項“對沖壓過程工藝識別不充分”，進(jìn)一步完善了《生產(chǎn)一致性控制計劃（關(guān)鍵過程、關(guān)鍵零部件、COP）》、《生產(chǎn)一致性控制程序》、《&&系列沖壓關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書》的相關(guān)內(nèi)容，確保文件的準(zhǔn)確性和可操作性。

五、加強(qiáng)合格證管理

按照國家發(fā)展和改革委員會、公安部《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)動車整車出廠合格證管理的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)[2008]761號）及省發(fā)展和改革委員會、公安廳的要求，**分公司圍繞合格證信息管理系統(tǒng)、合格證的制作和配發(fā)、合格證的信息傳送、合格證信息的修改與撤銷、合格證信息的核對后續(xù)處理等內(nèi)容，制定了《整車合格證管理辦法》，全面完善了公司整車出廠合格證的管理工作。

一是確保合格證參數(shù)的準(zhǔn)確性。合格證的打印和上傳由經(jīng)培訓(xùn)的專人負(fù)責(zé)，保證了工作的專業(yè)性、一致性和延續(xù)性。配備了專門的設(shè)備。按《車輛下線流程卡》對每一項輸入的車輛信息進(jìn)行嚴(yán)格核對，公告?zhèn)浒竻?shù)、合格證實物信息、合格證上傳信息與實際生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)相一致。

二是規(guī)范了合格證打印的流程。并要求建立《合格證發(fā)布檔案》，記錄合格證發(fā)放信息，以便于追溯。

三是規(guī)范合格證信息的上傳。要求打印上傳操作人員每月必須對U盾進(jìn)行刷新一次的操作，以保證下一個月的正常使用。在配發(fā)機(jī)動車出廠合格證后48小時內(nèi)通過“機(jī)動車合格證信息上傳系統(tǒng)”向工作機(jī)構(gòu)傳送合格證信息。

四是嚴(yán)格合格證信息的重新打印。發(fā)現(xiàn)合格證的打印錯誤、紙張破損必須先行收回，加蓋作廢章，存檔?！逗细褡C發(fā)布檔案》和作廢合格證的紙 5 張作為合格證的發(fā)布檔案，長期保存。

在車輛生產(chǎn)經(jīng)營活動中，**分公司不斷深刻領(lǐng)會、遵循國家法律法規(guī)政策及強(qiáng)制性認(rèn)證管理的有關(guān)規(guī)定，汽車產(chǎn)品管理工作得到了進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。但是，由于公司管理水平有限，我們在理解貫徹國家有關(guān)要求上可能還存在偏差、還有不深入的地方，我們將繼續(xù)努力，并虛心接受政府主管部門及有關(guān)方面專家的指導(dǎo)和幫助，持續(xù)改進(jìn)，扎實工作，確保企業(yè)守法經(jīng)營、健康發(fā)展。

@@汽車有限公司**分公司

二○一一年八月十八日

第四篇：PDCA與檢驗報告

PDCA與檢驗報告

泰達(dá)國際心血管病醫(yī)院（下稱“泰心醫(yī)院”）在備戰(zhàn)JCI認(rèn)證的過程中，發(fā)起了全員參與的質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)與提升的行動，項目涉及患者安全、服務(wù)流程、藥品管理、后勤設(shè)備等醫(yī)院管理的方方面面。本案例截取了一項從2008年10月～2009年3月期間門診檢驗標(biāo)本出具時間的改進(jìn)項目，真實地記錄了泰心醫(yī)院發(fā)現(xiàn)問題、分析原因、尋求對策、不斷改進(jìn)的全過程。更為重要的是，案例所記載的并不是一個過去式的項目，同樣的改進(jìn)還在持續(xù)進(jìn)行著。

2008年10月，泰心醫(yī)院門診采血室向醫(yī)院提出，門診患者血標(biāo)本報告時間常有延遲，造成患者的抱怨。醫(yī)院遂成立了縮短門診檢驗報告時間的持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)（CQI）小組，成員包括門診采血室、檢驗科、設(shè)備科和質(zhì)量控制中心等所涉科室的人員，質(zhì)量控制中心主任為總協(xié)調(diào)。項目組首先進(jìn)行了基線調(diào)查，即對2008年8月～10月門診檢驗結(jié)果回報時間進(jìn)行回顧，發(fā)現(xiàn)門診檢驗報告時間超標(biāo)份數(shù)占比分別為17.99%、16.69%和23.9%。

泰心醫(yī)院門診檢驗標(biāo)本的流程是這樣的：醫(yī)生下達(dá)檢驗醫(yī)囑→采血室護(hù)士核查信息→打印條碼，采集標(biāo)本，檢驗通知單記錄原始樣本采集時間并簽字→護(hù)工送至檢驗科/或使用物流傳輸至檢驗科→檢驗科核查、接收標(biāo)本→分發(fā)各組核收、測試、打印、傳送報告→門診采血室發(fā)放報告并記錄發(fā)放時間。

分析造成檢驗報告延遲的原因，有以下幾方面：

1、檢驗科、設(shè)備科人員緊張，使得報告不能及時發(fā)放，且物流系統(tǒng)無專人管理；

2、流程不合理，原因是報告打印后集中發(fā)放，造成回報告不及時；

3、物流設(shè)備經(jīng)常出現(xiàn)故障，不能保證標(biāo)本正常傳輸；

4、門診與檢驗科、設(shè)備科溝通不通暢，標(biāo)本傳輸中的物流問題不能及時發(fā)現(xiàn)，門診采血室員工不知道選擇最佳的傳輸路徑。

在分析清楚造成報告延遲的原因之后，項目組按照PDCA的方式制定了改進(jìn)的措施：

從2008年11月開始，針對門診檢驗結(jié)果回報不及時的原因分析，項目組制定了改進(jìn)措施，并對門診檢驗結(jié)果回報實施監(jiān)控，數(shù)據(jù)分析顯示改進(jìn)初見成效。實施改進(jìn)后，11月門診檢驗報告時間超標(biāo)份數(shù)占比為14.80%，12月份在門診采血人次明顯增加（采血人次比10月份增加30.5%）的情況下，超時率為17.94%，超標(biāo)報告所占比降低。

在此基礎(chǔ)上，項目組進(jìn)一步推行改進(jìn)措施，如將物流系統(tǒng)3.0版系統(tǒng)軟件升級至4.0版。對于檢驗科血、尿常規(guī)項目、凝血酶原報告時間超時的現(xiàn)象，進(jìn)一步分析原因，發(fā)現(xiàn)檢驗標(biāo)本量增大、人員不足是檢驗時間延長的主要原因，于是科室合理調(diào)配人員，增加常規(guī)檢查組力量，同時要求護(hù)工堅守崗位，保證報告出來后及時下送。

直至2009年3月，檢驗結(jié)果跟蹤監(jiān)測結(jié)果顯示，門診檢驗報告時間得到了很好的控制，超標(biāo)報告所占比例逐月遞減，尤其是2009年3月超時標(biāo)本降低至4.49%，改進(jìn)措施得到落實，改進(jìn)效果明顯。

第五篇：機(jī)動車檢驗自查報告

自查報告

州車輛管理所：

自我站從2012年6月19日實施遠(yuǎn)程監(jiān)控檢車以來，我站積極組織全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)機(jī)動車檢車業(yè)務(wù)知識，研究探討在檢測過程中遇到的疑難問題。在檢測過程中遇到有疑問時，及時請教上級有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格按照《機(jī)動車安全運(yùn)行條件（GB7258-2012）》、《機(jī)動車安全技術(shù)檢驗項目和方法

(GB21861）》對機(jī)動車安全進(jìn)行檢測，并不擇不扣的按上級公安部門關(guān)于對機(jī)動車的查驗規(guī)程進(jìn)行查驗。

對于通報中涉及的違規(guī)問題堅決杜絕發(fā)生，請上級部門對我站的各項工作進(jìn)行指導(dǎo)，使我站在以后的工作中做得更好。

三穗縣天晉機(jī)動車服務(wù)有限責(zé)任公司

2013-12-11