重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告

重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告1

按照永財績(20xx)3號文件的要求，我校對20xx年市財務(wù)部門下?lián)艿呢斦龀謱W(xué)校專項(xiàng)資金的使用情況和達(dá)到的效果進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、基本情況

(一)、獲得專項(xiàng)資金扶持基本情況

為了保障學(xué)校事業(yè)發(fā)展的需要，20xx年財政安排專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)119.4萬元，具體項(xiàng)目情況如下;

A:運(yùn)動員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90萬元。B:舉重、游泳基地配套經(jīng)費(fèi)30萬元。C:義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)19.8萬元，用于開展九年義務(wù)教育。

(二)、各項(xiàng)目資金使用情況

1、運(yùn)動員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)90萬元。為保證運(yùn)動員、教練員訓(xùn)練營養(yǎng)補(bǔ)充的需要，為國家培養(yǎng)更多、更好的競技體育后備人才，為國家爭光，為永州爭光。根據(jù)湘體字[20xx]6號文件規(guī)定，我?，F(xiàn)有在訓(xùn)運(yùn)動員280人，帶訓(xùn)教練員20人，按每人每天10元伙食標(biāo)準(zhǔn)，全年按300個實(shí)訓(xùn)日計(jì)算，年需經(jīng)費(fèi)90萬元，財政實(shí)際安排經(jīng)費(fèi)80萬元，學(xué)校實(shí)際支出143萬元，有力的保障了運(yùn)動員訓(xùn)練營養(yǎng)的補(bǔ)充，為提高訓(xùn)練成績打下了基礎(chǔ)。

2、舉重、游泳基地配套經(jīng)費(fèi)30萬元。根據(jù)湖南省體育后備人才培養(yǎng)條例的有關(guān)規(guī)定，按照1:1配備的政策，為我市培養(yǎng)更多合格的競技體育后備人才，財政實(shí)際安排經(jīng)費(fèi)30萬元，學(xué)校實(shí)際支出37萬元。

3、義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)9.4萬元，用于開展九年義務(wù)教育所需的書籍、水電等支出，學(xué)校實(shí)際支出20.7萬元

經(jīng)費(fèi)全部拔付到賬。專項(xiàng)資金綜合使用情況及績效評估主要體現(xiàn)在以下幾方面：

1、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按照項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排，按時足額到位。未出現(xiàn)截留、擠占、挪用等現(xiàn)象。

2、經(jīng)費(fèi)到達(dá)后，我校制定了資金使用方案，嚴(yán)格按項(xiàng)目計(jì)劃和規(guī)定用途?？顚Ｓ?建立健全會計(jì)核算制度，專項(xiàng)核算財政扶持學(xué)校發(fā)展專項(xiàng)資金的使用情況。

3、我校定期向主管部門匯報項(xiàng)目進(jìn)展與專項(xiàng)資金核算使用情況。項(xiàng)目按照序時進(jìn)度進(jìn)行，自籌資金已經(jīng)基本到位，未出現(xiàn)項(xiàng)目滯后情況。

4、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于彌補(bǔ)運(yùn)動員訓(xùn)練伙食補(bǔ)助和參加各級各類比賽以及保障運(yùn)動員的 書籍課本和水電支付等。

5、所有申報項(xiàng)目的實(shí)施都已按照預(yù)定目標(biāo)快速、高效組織實(shí)施并取得較好的效益。

二、存在的問題和建議

1、財務(wù)管理人員?？顚Ｓ靡庾R不強(qiáng)，認(rèn)為都是財政預(yù)算安排撥付的資金，只要沒揣進(jìn)個人腰包，為單位工作怎么使用都行。導(dǎo)致對專項(xiàng)資金實(shí)行單獨(dú)核算的過程中，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)與經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)存在混合使用的現(xiàn)象發(fā)生。

2、財務(wù)經(jīng)辦人員缺少控制意識，對于專項(xiàng)資金的使用只是數(shù)字上的簡單匯總，而沒有從財務(wù)角度加以分析和運(yùn)用，特別是缺乏對資金使用情況的綜合評價，沒有通過費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行專項(xiàng)資金支出控制，對資金使用結(jié)余或者超支的具體原因做出科學(xué)、合理的分析。

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為進(jìn)一步鞏固專項(xiàng)資金綜合治理工作成果，落實(shí)各級加強(qiáng)反腐倡廉工作的部署，認(rèn)真查糾專項(xiàng)資金管理使用中的問題，建立健全專項(xiàng)資金長效監(jiān)管機(jī)制，確保專項(xiàng)資金使用的有效性、規(guī)范性和安全性,根據(jù)省、市、區(qū)專項(xiàng)資金綜合治理工作文件精神，我鎮(zhèn)制定了《20xx年專項(xiàng)資金綜合治理工作方案》，并由鎮(zhèn)財政所組織業(yè)務(wù)人員對20xx至20xx年的專項(xiàng)資金的來源、性質(zhì)、使用情況進(jìn)行了全面清理、自查，現(xiàn)將我鎮(zhèn)的自查情況匯報如下:

一、嚴(yán)格管理?？顚Ｓ?/strong>

我鎮(zhèn)在專項(xiàng)資金管理使用上嚴(yán)格按照區(qū)民政局、財政局專項(xiàng)資金使用規(guī)定，切實(shí)做到專戶儲存、專人負(fù)責(zé)、專項(xiàng)管理、?？顚Ｓ谩⒋_保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用效益和安全，做到“倆個堅(jiān)持”：

(一)堅(jiān)持?？顚Ｓ?、重點(diǎn)使用原則

在專項(xiàng)資金管理使用上，嚴(yán)格按照國家規(guī)定的使用范圍，?？顚Ｓ?，任何單位和個人都不得以任何借口和任何手法擠占和挪用。

一是救災(zāi)救濟(jì)資金分配。以保障災(zāi)民基本生活為依據(jù)，根據(jù)災(zāi)害大小、損失程度、自救能力，突出重點(diǎn)，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、坐支、截留等違紀(jì)行為。在發(fā)放過程中堅(jiān)持民主評議、登記造冊、公開發(fā)放的程序，自覺接受社會監(jiān)督。

二是農(nóng)村居民最低生活保障資金。嚴(yán)格執(zhí)行國務(wù)院《關(guān)于全面推進(jìn)農(nóng)村居民最低生活保障制度的意見》中的有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持專帳管理、?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴(yán)格審核，手續(xù)完備，程序合規(guī)，無弄虛作假、優(yōu)親厚友、擠占、挪用、虛報等情況，堅(jiān)持客觀、公平、合理，實(shí)行動態(tài)管理。堅(jiān)持按季度發(fā)放制度，實(shí)行銀行打卡發(fā)放，無擅自扣留低保金現(xiàn)象，確保貧困家庭保障金的足額發(fā)放，充分發(fā)揮資金使用效益。

三是農(nóng)村醫(yī)療救助金按照農(nóng)村醫(yī)療救助政策嚴(yán)格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續(xù)完備、救助科學(xué)，定期向社會公布，接受社會監(jiān)督。

(二)堅(jiān)持情況反饋、加強(qiáng)監(jiān)督檢查

加強(qiáng)專項(xiàng)資金使用情況的跟蹤監(jiān)督和經(jīng)常性的檢查，確保專項(xiàng)資金真正落實(shí)到人民群眾身上。一是堅(jiān)持層層公開制度。結(jié)合村務(wù)公開工作，將各項(xiàng)民政事業(yè)專項(xiàng)資金的分配和使用納入公開內(nèi)容，從村、小組層層公開，接受人民群眾的監(jiān)督。二是堅(jiān)持逐級反饋制度。資金的分配情況，逐級反饋上報，切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)督。三是定期進(jìn)行檢查。每年鎮(zhèn)財政所都要對專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行檢查，深入到各村入戶核對檢查看是否落實(shí)到戶到人，是否使用得當(dāng)，是否存在優(yōu)親厚友等現(xiàn)象和問題，對發(fā)現(xiàn)的問題，采取措施，及時糾正，認(rèn)真處理，強(qiáng)化管理，有效杜絕了專項(xiàng)資金在分配使用過程中的違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生，保證了專項(xiàng)資金的使用安全。

二、專項(xiàng)資金撥付使用情況

(一)家電下鄉(xiāng)補(bǔ)。20xx年6月至20xx年12月，區(qū)財政下?lián)芗译娤锣l(xiāng)津貼58900元，實(shí)付65900.90元。20xx年區(qū)財政下?lián)?3597.75元，實(shí)付6596.85元。20xx年至20xx年區(qū)財政共計(jì)下?lián)?2497.75元，我鎮(zhèn)實(shí)付72497.75元。我鎮(zhèn)家電下鄉(xiāng)資金全數(shù)實(shí)時地按要求經(jīng)由“一卡通”形式，對全鎮(zhèn)村民進(jìn)行了補(bǔ)貼。

(二)糧食補(bǔ)。20xx年共下?lián)芗Z食補(bǔ)638494.80元。

(三)退耕還林補(bǔ)。20xx年共下?lián)?43760元、20xx年共下?lián)?43760元、20xx年共下?lián)?43760元。3年共計(jì)1031280元。

(四)汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)。20xx年6月至20xx年5月區(qū)財政下?lián)芷囅锣l(xiāng)補(bǔ)助426402.25元，我鎮(zhèn)共下發(fā)418440.40元，余額7961.85元。

(五)水庫移民補(bǔ)。20xx年至20xx年3月，我鎮(zhèn)共計(jì)對水庫移民補(bǔ)助5100元。

(六)教育補(bǔ)貼助學(xué)資金。20xx年區(qū)財政撥款727200元，實(shí)際發(fā)放727200元。20xx年區(qū)財政撥款666350元，實(shí)際發(fā)放666350元。兩年共計(jì)發(fā)放1393550元。

(七)新農(nóng)合醫(yī)療資金。

20xx年門診補(bǔ)償涉及2371人，上級撥款70137.45元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放70137.45元;住院補(bǔ)償涉及526人，上級撥款719884.72元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放719884.72元;二次補(bǔ)償涉及400人，上級撥款20xx12.86元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放20xx12.86元。20xx年門診補(bǔ)償涉及8853人，上級撥款141847.55元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放141847.55元;住院補(bǔ)償涉及617人，上級撥款1132591.12元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放1132591.12元;二次補(bǔ)償涉及581人，上級撥款212641.14元，我鎮(zhèn)實(shí)際發(fā)放212641.14元。兩年來上級共計(jì)撥款2477614.84元，我鎮(zhèn)共計(jì)發(fā)放2477614.84元。

(八)農(nóng)村最低生活保證金。20xx年上級撥款1554000元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助1850人次，實(shí)際發(fā)放金額1554000元。20xx年上級撥款1364160元，我鎮(zhèn)按照規(guī)定以70元/月/人發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助1624人次，實(shí)際發(fā)放金額1364160元。

(九)五保供養(yǎng)資金。20xx年上級撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助144人次，實(shí)際發(fā)放金額210900元。20xx年上級撥款210900元，我鎮(zhèn)按規(guī)定以1850元/年/人的形式進(jìn)行發(fā)放，共計(jì)補(bǔ)助144人次，實(shí)際發(fā)放金額210900元。

三、自查情況

三年來，我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金的發(fā)放，無截留、挪用、擅自擴(kuò)大或縮小資金使用范圍、改變補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)的行為，各專項(xiàng)資金按規(guī)定報帳制，嚴(yán)格管理，會計(jì)核算真實(shí)規(guī)范。

今后，我們將進(jìn)一步強(qiáng)化法制意識，提高管理水平，堅(jiān)持專款專用，重點(diǎn)使用原則，監(jiān)督、管理好專項(xiàng)資金。加大督促檢查工作力度，及時向上級部門反饋各項(xiàng)專項(xiàng)資金的使用情況，提高工作效率和科學(xué)化管理水平，保證專項(xiàng)資金安全有效的使用，促進(jìn)我鎮(zhèn)事業(yè)全面發(fā)展。

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為進(jìn)一步規(guī)范和完善商務(wù)專項(xiàng)資金管理，確保資金使用效益和資金安全。根據(jù)省商務(wù)廳《關(guān)于開展20xx年度全省商務(wù)專項(xiàng)資金檢查和績效評估的通知》（湘商財[20xx]10號）和《郴州市商務(wù)局關(guān)于做好20xx年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績效評估有關(guān)工作的通知》文件精神，我局高度重視，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并成立了由局長郭遠(yuǎn)方任組長，副局長郭益林任副組長，以及有關(guān)股室負(fù)責(zé)人參加的商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾和績效評估領(lǐng)導(dǎo)小組。自3月25日至4月5日對我縣商務(wù)專項(xiàng)資金進(jìn)行了自查自糾和績效評估工作，現(xiàn)將我縣20xx年度商務(wù)專項(xiàng)資金自查自糾情況和績效評估工作匯報如下：

一、專項(xiàng)資金到位及撥付情況

1、專項(xiàng)資金到位情況

20xx年度，我縣申報專項(xiàng)資金情況：

1、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金（標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金）14.45萬元；

2、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金（技術(shù)改造項(xiàng)目資金）6.0萬元；

3、20xx年承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移發(fā)展加工貿(mào)易企業(yè)引導(dǎo)資金（示范區(qū)建設(shè)資金）17.5萬元；

4、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造（示范清算資金）30萬元；

5、20xx年農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化改造資金25萬元；

6、20xx年湘南承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)建設(shè)資金100萬元。以上共到位商務(wù)專項(xiàng)資金192.95萬元。

2、專項(xiàng)資金撥付情況

20xx年度，我縣商務(wù)專項(xiàng)資金縣財政撥付情況：

1、撥xx縣東谷硅業(yè)有限公司（技術(shù)改造項(xiàng)目資金）6.0萬元；

2、撥縣商務(wù)局（引進(jìn)制造業(yè)大項(xiàng)目資金）10.0萬元；

3、xx縣市場服務(wù)中心（湘桂大市場建設(shè)資金）30.0萬元；

4、大塘鎮(zhèn)人民政府（大塘農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)資金）25萬元；

5、xx縣工業(yè)園區(qū)管理委員（示范區(qū)建設(shè)資金）100.0萬元。以上共撥付商務(wù)專項(xiàng)資金171.00萬元。

3、專項(xiàng)資金未撥情況

20xx年度省財政廳共計(jì)下達(dá)我縣商務(wù)專項(xiàng)資金192.95萬元，以撥付相關(guān)企業(yè)和單位171.00萬元，暫未撥付21.95萬元。主要是項(xiàng)目是承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移（標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金）21.95萬元暫未到項(xiàng)目單位。

二、審核及撥付的基本程序

專項(xiàng)資金到位后，縣商務(wù)局、財政局及時通知項(xiàng)目單位攜帶相關(guān)資料到縣財政局企業(yè)股辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)，及時足額的將扶持資金撥付項(xiàng)目單位，沒有發(fā)生截留、挪用、侵占、騙取財政資金的行為。

三、績效評估情況

1、對外貿(mào)易工作初見成效。我縣現(xiàn)有經(jīng)營外貿(mào)出口的企業(yè)有12家。其中化工企業(yè)2家，冶煉企業(yè)6家，紡織廠1家，服裝廠2家，外貿(mào)公司1家。通過企業(yè)的自身努力和商務(wù)專項(xiàng)資金的支持，激勵了企業(yè)勇于開拓國際市場的勇氣和信心。曹氏服裝廠年出口服裝系列產(chǎn)品達(dá)到400萬件套，銷售收入達(dá)1.5億元，實(shí)現(xiàn)利潤1200萬元。節(jié)光化工有限公司生產(chǎn)的高氯酸鉀和氯酸鉀產(chǎn)品遠(yuǎn)銷美國、加拿大等國。提升了我縣中小企業(yè)產(chǎn)品的市場知名度和國際競爭力，對企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要意義。

2、標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。以增口創(chuàng)業(yè)園和xx工業(yè)園為重點(diǎn)，幫助園區(qū)企業(yè)解決標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)中存在的資金、施工等方面的困難和問題。協(xié)調(diào)相關(guān)部門對標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)實(shí)行特事特辦，開辟綠色通道，20xx年建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)廠房8萬平方米，為市下達(dá)任務(wù)的100%。

3、農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)穩(wěn)步發(fā)展。湘桂大市場提質(zhì)改造項(xiàng)目的實(shí)施，形成了規(guī)范有序、設(shè)施齊全、功能完備的縣城區(qū)綜合市場，為市民創(chuàng)造了一個安全、有序、優(yōu)美的購物環(huán)境。大塘鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場的整體搬遷項(xiàng)目的實(shí)施，市場面積達(dá)2700平方米，新增攤位數(shù)126個，容納就業(yè)人數(shù)380人，年交易額1500萬元。同時，徹底改變了該鎮(zhèn)以路為市場的現(xiàn)狀，是一項(xiàng)為民辦實(shí)事的民生工程。

四、自查發(fā)現(xiàn)的問題

1、應(yīng)撥未撥20xx年專項(xiàng)資金21.95萬元。自查發(fā)現(xiàn)縣財政應(yīng)撥未撥xx縣城市建設(shè)投資有限公司（標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)資金）21.95萬元。

2、后續(xù)管理有待加強(qiáng)。近幾年來，我縣實(shí)施民生工程項(xiàng)目比較多，絕大部分項(xiàng)目效果明顯，運(yùn)轉(zhuǎn)正常，但也發(fā)現(xiàn)有個別項(xiàng)目后續(xù)管理工作不到位，沒有后續(xù)資金注入，沒有人維護(hù)，效益不好的情況。

3、由于xx是“邊、老、山”的國家級貧困縣，按要求地方財政負(fù)擔(dān)部分的配套資金暫時沒有落實(shí)到位。

五、自查評價

通過對我縣曹氏服裝有限責(zé)任公司、東谷硅業(yè)有限公司、湘桂大市場、大塘農(nóng)貿(mào)市場等重點(diǎn)企業(yè)申請項(xiàng)目申報材料、資金用途情況的檢查，未發(fā)現(xiàn)企業(yè)有違規(guī)行為。資金到位后，各個項(xiàng)目單位資金做到資金專款專用，無調(diào)整和變更國家和省投資計(jì)劃，無未經(jīng)批準(zhǔn)擅自變更建設(shè)地點(diǎn)、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的問題；無擠占、挪用、套用專項(xiàng)資金行為。財務(wù)管理比較規(guī)范，基本符合《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》的規(guī)定。所有專項(xiàng)資金全部用于企業(yè)的技術(shù)改造、新產(chǎn)品的開發(fā)、標(biāo)準(zhǔn)市場建設(shè)等方面，調(diào)動了企業(yè)的積極性，推動企業(yè)向國際市場開拓的自覺性；抓好了城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，為營造安全衛(wèi)生、便捷放心的消費(fèi)環(huán)境，美化城市形象，提升城市品位發(fā)揮了積極的作用。

我局在辦理商務(wù)專項(xiàng)資金申報過程中，堅(jiān)持原則，嚴(yán)格審核，講究方法，管理規(guī)范，廉潔自律，積極協(xié)調(diào)縣財政局及時足額將資金撥付相關(guān)單位，確保了專項(xiàng)資金規(guī)范、安全、高效運(yùn)行，發(fā)揮了資金的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益。

六、自糾情況和建議

1、認(rèn)真落實(shí)《湖南省承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移引導(dǎo)資金管理辦法》，督促項(xiàng)目建設(shè)單位按程序向財政部門辦理應(yīng)撥未撥專項(xiàng)資金申報手續(xù)。

2、進(jìn)一步落實(shí)“政府引導(dǎo)、上下聯(lián)動、多方投入”的原則。督促項(xiàng)目建設(shè)單位要積極多渠道籌集資金，確保項(xiàng)目后續(xù)管理到位，后續(xù)資金到位，發(fā)揮社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。

3、建議上級部門對國家級貧困縣在資金上、政策上予以傾斜，在縣級配套資金的比例上予以考慮，加大對貧困縣的支持力度。

重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告4

為加強(qiáng)和完善財政支出專項(xiàng)資金管理，強(qiáng)化項(xiàng)目單位責(zé)任意識，提高財政資金使用效益，根據(jù)財政部《項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》(財預(yù)【20xx】10號）文件和臨澧縣財政局《關(guān)于開展20xx年第三方評價和運(yùn)行監(jiān)控工作的通知》（臨財發(fā)【20xx】22號）文件精神，湖南天平正大有限責(zé)任會計(jì)師事務(wù)所常德分所受臨澧縣財政局委托，對20xx年度臨澧縣發(fā)展和改革局（以下簡稱發(fā)改局）重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金進(jìn)行了績效評價。現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目背景

根據(jù)臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動20xx年工作要點(diǎn)》通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號）的相關(guān)精神，為保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作順利開展，從20xx年起，臨澧縣財政開始設(shè)立重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。20xx年項(xiàng)目財政預(yù)算為75萬元，項(xiàng)目主管部門為發(fā)改局。

2、項(xiàng)目主要內(nèi)容及項(xiàng)目實(shí)施情況

項(xiàng)目前期工作是指從項(xiàng)目提出到開工建設(shè)前的各個工作環(huán)節(jié)，主要包括項(xiàng)目建議書（商業(yè)計(jì)劃書）、可行性研究（項(xiàng)目申請報告）、環(huán)境影響、規(guī)劃選址、土地利用、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、開工報告以及其他專題報告的編制、評估、論證、申報等一系列銜接工作。20xx年發(fā)改局共完成43個重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作，支付重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)75萬元。

3、項(xiàng)目資金投入和使用情況

項(xiàng)目年度預(yù)算為75萬元，20xx年可用資金為75萬元，實(shí)際使用項(xiàng)目資金為75萬元。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

通過加強(qiáng)重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作，推動項(xiàng)目成功引進(jìn)，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、20xx年績效目標(biāo)

⑴數(shù)量目標(biāo)

①推動新增工業(yè)企業(yè)個數(shù)達(dá)13個；

②推動新增農(nóng)業(yè)企業(yè)個數(shù)達(dá)3個；

③推動新增服務(wù)業(yè)企業(yè)個數(shù)達(dá)6個；

④推動新增基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)個數(shù)達(dá)9個；

⑤推動新增生態(tài)環(huán)保類企業(yè)個數(shù)達(dá)4個；

⑥推動新增社會民生類企業(yè)個數(shù)達(dá)8個。

⑵質(zhì)量目標(biāo)

①項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)詳實(shí)，項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)完整性90%以上，項(xiàng)目信息詳實(shí)，清晰完整；

②項(xiàng)目引進(jìn)完成率90%以上。

⑶及時性目標(biāo)

20xx年完成推動43個項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備。

⑷成本目標(biāo)

重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金控制在預(yù)算范圍內(nèi)。

⑸效益目標(biāo)

①社會效益目標(biāo)：加快項(xiàng)目前期工作進(jìn)程，帶動本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)社會效益穩(wěn)步提升；

②經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：保證43個前期工作順利開展，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)穩(wěn)固發(fā)展；

③項(xiàng)目可持續(xù)性目標(biāo)：加速臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升臨澧縣整體實(shí)力；

④滿意度績效目標(biāo)：服務(wù)對象對發(fā)改局工作滿意度達(dá)90%以上。

二、績效評價工作開展情況

（一）績效評價目的

把“20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金”列為20xx年重點(diǎn)績效評價項(xiàng)目是為了深入了解該項(xiàng)目立項(xiàng)、投入、產(chǎn)出情況，考察項(xiàng)目實(shí)施是否達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)，從而為來年資金預(yù)算提供重要依據(jù)。

（二）績效評價對象及范圍

此次績效評價對象為20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金?？冃гu價范圍為項(xiàng)目的決策、過程、產(chǎn)出、效果四個方面。

（三）績效評價原則和指標(biāo)體系

本次績效評價遵循科學(xué)公正、統(tǒng)籌兼顧、合規(guī)合法、分級分類的原則。

本次績效評價指標(biāo)體系，采用最新項(xiàng)目績效評價評分表。本次評價未對共性指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，但針對項(xiàng)目特點(diǎn)制定了產(chǎn)出、效益?zhèn)€性指標(biāo)。根據(jù)《項(xiàng)目支出績效評價管理辦法》（財預(yù)[20xx]10號）文件精神，績效評價小組對項(xiàng)目評分表的共性指標(biāo)的分值定為40分，產(chǎn)出效益?zhèn)€性指標(biāo)分值定為60分。（詳見附件3）

（四）績效評價方法和評價標(biāo)準(zhǔn)

績效評價方法包括：績效評價技術(shù)方法和工作方法。本次績效評價技術(shù)方法主要采用比較法、因素分析法、公眾評判法等。

本次績效評價工作方法主要采用資料收集整理、項(xiàng)目資料研究、座談會、實(shí)地核查、問卷調(diào)查、綜合分析等方法。

為了對績效指標(biāo)完成情況進(jìn)行比較，本次績效評價標(biāo)準(zhǔn)采用了計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)（任務(wù)定量指標(biāo)）、歷史標(biāo)準(zhǔn)（增量標(biāo)準(zhǔn)）。

（五）績效評價工作過程

本所接到臨澧縣財政局委托后，成立了績效評價小組，并制定了《20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金績效評價方案》。根據(jù)擬定方案評價小組于20xx年7月20日至7月31日進(jìn)駐發(fā)改局，根據(jù)確定的績效目標(biāo)，評價小組采取座談聽取情況匯報，查閱相關(guān)資料，審查賬簿憑證等方式初步了解績效目標(biāo)完成情況。鑒于項(xiàng)目實(shí)際情況，評價小組采取現(xiàn)場實(shí)地考察的方式，對項(xiàng)目績效情況進(jìn)行了問卷調(diào)查，收回有效調(diào)查問卷40份。8月3日至8月10日績效評價小組匯總項(xiàng)目資料，對20xx年重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施效果及存在的問題進(jìn)行了分析，同時參考發(fā)改局的自評報告，撰寫成績效評價初稿，在與縣發(fā)改局就初稿交換意見后，最終形成本次績效評價報告。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

經(jīng)綜合評價，該項(xiàng)目得分80分，評價結(jié)果為“良”（詳見附件3）。評分情況如下：

（一）決策總分19分，實(shí)得19分。

（二）過程總分21分，實(shí)得13分，扣分明細(xì)：

1、專項(xiàng)資金財務(wù)核算未設(shè)置專門賬戶，扣1分；

2、存在擠占專項(xiàng)資金情況，扣3分；

3、未制定業(yè)務(wù)管理制度，扣3分；

4、會計(jì)憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人，扣1分。

（三）產(chǎn)出總分32分，實(shí)得22分，扣分明細(xì)：

1、產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)中有四項(xiàng)指標(biāo)未完成（工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施類），扣4分；

2、項(xiàng)目引進(jìn)完成率未達(dá)到90%，僅為74.42%，扣2分；

3、20xx年中43個重點(diǎn)項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備沒有全部完成，僅完成32個，扣4分。

（四）效益總分28分，實(shí)得26分，扣分明細(xì)：

1、經(jīng)濟(jì)效益有待提升，扣1分；

2、可持續(xù)性影響有待提升，扣1分。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

根據(jù)臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動指揮部關(guān)于印發(fā)《臨澧縣推進(jìn)產(chǎn)業(yè)立縣三年行動20xx年工作要點(diǎn)》的通知（臨產(chǎn)業(yè)指【20xx】1號）精神，為確保臨澧縣20xx重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作順利完成，經(jīng)臨澧縣委、縣人民政府研究批準(zhǔn)，并報縣人大會議審議通過，從20xx年起臨澧縣財政下達(dá)重點(diǎn)項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金預(yù)算75萬元，由縣發(fā)改局負(fù)責(zé)組織與實(shí)施，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范。

（二）項(xiàng)目過程情況

1、資金到位。

⑴資金到位率

專項(xiàng)資金預(yù)算75萬元，實(shí)際到位75萬元。資金到位率為100%。

⑵預(yù)算執(zhí)行率

實(shí)際下?lián)茴A(yù)算為75萬元，項(xiàng)目資金使用75萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100%。

⑶資金使用合規(guī)性

不能嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理的相關(guān)規(guī)定，存在專項(xiàng)資金未設(shè)立專賬核算、擠占專項(xiàng)資金的情況。

⑷管理制度健全性

管理制度不健全，未制定業(yè)務(wù)管理制度。

⑸制度執(zhí)行有效性

不能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，會計(jì)憑證記賬人、復(fù)核人、制單人簽字均為同一人。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

1、數(shù)量績效目標(biāo)

⑴推動新增工業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個數(shù)達(dá)13個，實(shí)際完成8個，未完成績效目標(biāo)；

⑵推動新增農(nóng)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個數(shù)達(dá)3個，實(shí)際完成1個，未完成績效目標(biāo)；

⑶推動新增服務(wù)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目個數(shù)達(dá)6個，實(shí)際完成3個，未完成績效目標(biāo)；

⑷推動新增基礎(chǔ)設(shè)施類企業(yè)項(xiàng)目個數(shù)達(dá)9個，實(shí)際完成8個，未完成績效目標(biāo)；

⑸推動新增生態(tài)環(huán)保類企業(yè)項(xiàng)目個數(shù)達(dá)4個，實(shí)際完成4個，完成績效目標(biāo)；

⑹推動新增社會民生類企業(yè)項(xiàng)目個數(shù)達(dá)8個，實(shí)際完成8個，完成績效目標(biāo)。

2、質(zhì)量績效目標(biāo)

⑴項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)完整性：項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)詳實(shí)，項(xiàng)目信息詳實(shí)，清晰完整，項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)完整性達(dá)100%，完成績效目標(biāo)；

⑵項(xiàng)目引進(jìn)完成率：項(xiàng)目引進(jìn)完成率未達(dá)到90%以上，僅為74.42%，未完成績效目標(biāo)。

3、時效績效目標(biāo)

20xx年需要完成推動43個項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備，實(shí)際完成推動32個項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備，未完成績效目標(biāo)。

4、成本績效目標(biāo)

該專項(xiàng)預(yù)算成本75萬元，實(shí)際支出75萬元，成本預(yù)算控制率達(dá)100%，完成績效目標(biāo)。

（四）項(xiàng)目效益情況

1、社會效益

20xx年縣發(fā)改局積極推廣應(yīng)用項(xiàng)目庫數(shù)據(jù)管理信息系統(tǒng)，項(xiàng)目的實(shí)施，推動了臨澧縣重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作的進(jìn)程，加快了項(xiàng)目引進(jìn)的速度。重點(diǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)帶動了本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升了當(dāng)?shù)卣w形象，維護(hù)社會穩(wěn)定。

2、經(jīng)濟(jì)效益

全縣共爭取各類項(xiàng)目資金26.5億元，為縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了有力資金保障。但由于11個前期項(xiàng)目工作準(zhǔn)備未完成，完成率僅達(dá)到74.42%，造成一定程度的經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)效益未達(dá)最佳。

3、項(xiàng)目可持續(xù)性。

項(xiàng)目的實(shí)施，加速了臨澧縣可持續(xù)發(fā)展，提升了臨澧縣整體實(shí)力。43個項(xiàng)目中兩個項(xiàng)目已終止建設(shè)：天然氣分布式能源站建設(shè)項(xiàng)目由于國家電價等政策調(diào)整原因，影響項(xiàng)目投資效益，投資方終止項(xiàng)目建設(shè)；同時，整體衛(wèi)浴生產(chǎn)線項(xiàng)目因用地手續(xù)等原因項(xiàng)目已停，項(xiàng)目可持續(xù)性未達(dá)最佳。

4、滿意度

通過推動項(xiàng)目企業(yè)對縣發(fā)改局工作滿意度調(diào)查，滿意度為91.67%，完成了績效目標(biāo)。

五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析

（一）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

1、重視項(xiàng)目的前期工作，延展深度，降低項(xiàng)目的運(yùn)作風(fēng)險，提高項(xiàng)目建設(shè)成功率。同時，考慮到前期工作時效問題，避免出現(xiàn)決策時間過長、手續(xù)辦理時間過長、錯失最佳經(jīng)濟(jì)效益期等問題。

2、項(xiàng)目的前期工作在項(xiàng)目管理中占據(jù)著至關(guān)重要的地位，前期管理工作決定了項(xiàng)目的可持續(xù)性，也基本預(yù)測了項(xiàng)目實(shí)施后的投資效果。同時還為項(xiàng)目的實(shí)施提供了理論依據(jù)。

3、對于編制計(jì)劃、設(shè)計(jì)、采購、施工及機(jī)構(gòu)設(shè)置、資源配置的具體工作展開，前期工作起到了不可替代的作用。為項(xiàng)目提供了一個條件、資源、協(xié)作關(guān)系的初步設(shè)想，多角度論證項(xiàng)目的先進(jìn)性、合理性、經(jīng)濟(jì)性以及相關(guān)方面的可行性，并在實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)的眾多備選方案中，選出最佳方案，從而為今后項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、計(jì)劃、組織、控制、實(shí)施奠定了一個良好的基礎(chǔ)，建立一個優(yōu)化整體框架。

（二）存在的問題及原因分析

1、資金使用不規(guī)范

⑴專項(xiàng)資金未設(shè)立專戶核算，不利于專項(xiàng)資金的歸集與核算，也不便于專項(xiàng)資金的監(jiān)督和控制。

⑵存在擠占專項(xiàng)資金現(xiàn)象。經(jīng)核查：以下項(xiàng)目均與本專項(xiàng)無關(guān)，不屬于本專項(xiàng)資金使用范圍。同時，這些項(xiàng)目屬于行政支出（差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)），但是在該專項(xiàng)中予以列示：差旅費(fèi)中（20xx.8，3#：業(yè)務(wù)活動費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-差旅費(fèi)-產(chǎn)業(yè)辦）有19334元費(fèi)用（用途：赴國家發(fā)改委對接革命老區(qū)規(guī)劃編制工作）等六筆差旅費(fèi)項(xiàng)目；公務(wù)接待費(fèi)中（20xx.11，50#：業(yè)務(wù)活動費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用-公務(wù)接待費(fèi)-產(chǎn)業(yè)辦）中有1363元費(fèi)用（用途：洞庭湖生態(tài)整治工作檢查）等六筆公務(wù)接待費(fèi)項(xiàng)目；印刷費(fèi)中（20xx.1，30#：業(yè)務(wù)活動費(fèi)用-項(xiàng)目費(fèi)用）中有（用途：臨澧縣開泰山汽車露營公園項(xiàng)目）等十一筆印刷費(fèi)項(xiàng)目；以上三類費(fèi)用（23筆）共計(jì)擠占該專項(xiàng)資金11.04萬元（包括印刷費(fèi)6.58萬元、差旅費(fèi)3.60萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.86萬元）。

2、管理制度不健全

未制定項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度。

3、不能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度

所有記賬憑證中記賬人、復(fù)核人、制單人均為徐欣一人。

4、未按時完成重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作

43個項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備僅完成32個。例如：糧食物流產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目由于機(jī)構(gòu)改革后項(xiàng)目劃轉(zhuǎn)問題，未完成項(xiàng)目的前期工作準(zhǔn)備。

5、效益有待提升

經(jīng)濟(jì)效益和項(xiàng)目可持續(xù)性有待提升。

⑴經(jīng)濟(jì)效益方面：尚未完成43個前期工作準(zhǔn)備，存在11個前期項(xiàng)目工作準(zhǔn)備由于各種原因未得以落實(shí)，完成率未達(dá)100%，造成經(jīng)濟(jì)一定程度的經(jīng)濟(jì)損失，經(jīng)濟(jì)效益未達(dá)最佳；

⑵項(xiàng)目可持續(xù)性方面：①合口鎮(zhèn)新明發(fā)梅菜產(chǎn)業(yè)基地及深加工建設(shè)由于梅菜合作社的銷售市場波動和當(dāng)季產(chǎn)量減產(chǎn)，導(dǎo)致籌資困難，因此推遲基地施工設(shè)計(jì)及場地三通一平；②普康愿保健品生產(chǎn)線：仍在與哈康源公司商談；③青山副壩水閘除險加固工程：航道建設(shè)延后問題未解決；④果特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建示范工程：已完成規(guī)劃選址，但資金問題未解決；⑤中節(jié)能風(fēng)力發(fā)電：國家政策有變，正在與縣委、政府溝通；⑥櫻花谷開發(fā)：用地指標(biāo)和手續(xù)問題；⑦櫻花谷開發(fā)：用地指標(biāo)和手續(xù)問題；⑧湘北美食文化商貿(mào)中心：投資者擬優(yōu)化方案，正在重新組織設(shè)計(jì)，因此推遲簽約及場地三通一平。項(xiàng)目可持續(xù)性未達(dá)最佳。

六、有關(guān)建議

（一）規(guī)范使用資金

嚴(yán)格遵守《專項(xiàng)資金管理辦法》，實(shí)行專賬核算、專項(xiàng)使用、嚴(yán)格監(jiān)管，精準(zhǔn)核算專項(xiàng)資金收、支、余情況。嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)用途，杜絕擠占、挪用專項(xiàng)資金。對于擠占的11.04萬專項(xiàng)資金，根據(jù)（中發(fā)[20xx]34號《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理意見》第十五條規(guī)定），建議縣財政收回，用于下一年度的本項(xiàng)目支出。

（二）建立健全業(yè)務(wù)管理制度

應(yīng)建立一套科學(xué)規(guī)范的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范行政單位工作流程，加強(qiáng)各部門對相關(guān)規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，確保單位工作的順利開展。

（三）建立財務(wù)監(jiān)控制度

加大財務(wù)監(jiān)控力度，嚴(yán)格復(fù)核、審核制度，提升財務(wù)公正性。

（四）加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作管理

當(dāng)?shù)卣畱?yīng)出臺相應(yīng)扶持政策，緩解企業(yè)籌資困難，避免項(xiàng)目中斷問題，進(jìn)一步提高重點(diǎn)項(xiàng)目成功簽約的可能性，確保項(xiàng)目順利落成。

（五）建立效益管理制度

建議縣發(fā)改局建立一套合理、完整、高效的管理制度。

在經(jīng)濟(jì)效益方面，鼓勵當(dāng)?shù)卣畬щy項(xiàng)目給予支持，以融資性質(zhì)的形式扶持前期項(xiàng)目提高項(xiàng)目簽約成功率，有利于拉動經(jīng)濟(jì)的增長，維護(hù)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展；在項(xiàng)目可持續(xù)性方面，及時跟蹤項(xiàng)目進(jìn)度，實(shí)時掌握項(xiàng)目最新動態(tài)，保障項(xiàng)目可持續(xù)性的長久運(yùn)作。

綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)是重點(diǎn)項(xiàng)目開工前的必要工作環(huán)節(jié)。建議臨澧縣發(fā)展和改革局嚴(yán)格把關(guān)重點(diǎn)項(xiàng)目前期發(fā)展經(jīng)費(fèi)規(guī)范使用資金、建立健全業(yè)務(wù)管理制度、建立財務(wù)監(jiān)控制度、加強(qiáng)項(xiàng)目前期工作管理以及建立效益管理制度。確保專項(xiàng)資金如期發(fā)揮效益，對提高臨澧縣的整體形象具有重要的意義。

重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告5

按照萬民[20xx]102號文件精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，河口鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，精心組織。由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭，財政、民政業(yè)務(wù)人員對我鎮(zhèn)20xx年度城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保等專項(xiàng)資金進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、20xx年度城鄉(xiāng)低保資金

我鎮(zhèn)對城鄉(xiāng)低保資金已實(shí)行社會化發(fā)放，由民政業(yè)務(wù)人員按照市民政局的'審批結(jié)果提供花名冊和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，財政所按月劃撥到河口農(nóng)村信用社，暫存到低保戶的個人賬戶，民政員通知低保對象到信用社領(lǐng)取。無他人代領(lǐng)或村(居)干部代領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)象，低保金全部發(fā)放到低保對象手中，審批程序規(guī)范，審批檔案需要進(jìn)一步完善。

二、20xx年度醫(yī)療救助金

我鎮(zhèn)的醫(yī)療救助工作是符合醫(yī)療救助的對象出院后，先到新農(nóng)合辦報銷，再憑新農(nóng)合報銷時出具的審批表、戶口簿復(fù)印件、低保證(或其他證件)復(fù)印件一起交到鎮(zhèn)民政辦公室，并留下電話號碼。民政辦公室審核后，符合條件的當(dāng)場填寫醫(yī)療救助金審批表，再送往市民政局相關(guān)科室審批。民政局審批后出文件通知鎮(zhèn)民政辦拿文件，民政辦拿到文件后送往鎮(zhèn)長簽閱后，按通知文件制花名冊，交財政所，由出納支付醫(yī)療救助金。自查結(jié)果：20xx年度全部按照市民政局的通知文件已全部發(fā)放，個別無法走動的對象由村干部代領(lǐng)，民政辦打電話核實(shí)。

三、五保資金

我鎮(zhèn)五保資金實(shí)行社會化發(fā)放，由市民政局按月劃撥其經(jīng)費(fèi)，無代領(lǐng)現(xiàn)象。證件全部發(fā)放到對象手中，審批程序規(guī)范：由對象戶向所在村委會提出申請，村委會組織所在組的村民召開村民會通過后報鎮(zhèn)民政辦，民政辦接到報告，由鎮(zhèn)辦公會研究同意后，在集中地方公示無異議交市民政局審批，民政局審批后再通知民政辦拿文件，檔案集中放在市民政局。

經(jīng)過自查，我鎮(zhèn)的城鄉(xiāng)低保金、醫(yī)療救助、五保金等專項(xiàng)資金是按時全額發(fā)放到對象手中，無截留、挪用等現(xiàn)象。

特此報告

重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告6

為進(jìn)一步提高我縣就業(yè)專項(xiàng)資金使用管理的規(guī)范性、有效性和安全性，確保各項(xiàng)就業(yè)補(bǔ)貼政策落實(shí)到實(shí)處，根據(jù)金昌市人社局、財政局《關(guān)于開展社會保險基金及就業(yè)專項(xiàng)資金管理使用情況檢查工作方案》文件要求，我局對20xx-20xx年就業(yè)專項(xiàng)資金的使用、管理及制度建設(shè)等情況進(jìn)行了認(rèn)真全面自查，現(xiàn)將自查情況報告如下。

一、20xx-20xx年就業(yè)專項(xiàng)資金收支情況

20xx年我縣就業(yè)專項(xiàng)資金籌集942.22萬元，財政安排932萬元，利息收入10.22萬元。20xx年我縣共支出就業(yè)專項(xiàng)資金931.65萬元，其中：撥付公益性崗位補(bǔ)貼資金761.37萬元；撥付職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼資金165.63萬元；撥付社保補(bǔ)貼4.65萬元。年末滾存結(jié)余12.63萬元。小額貸款擔(dān)?；鹉昴L存4365萬元。

20xx年我縣就業(yè)專項(xiàng)資金籌集1041.41萬元萬元，財政安排1035萬元，利息收入6.41萬元。20xx我縣共支出就業(yè)專項(xiàng)資金1022.83萬元，其中：撥付公益性崗位補(bǔ)貼資金998.83萬元；撥付職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼資金24萬元。年末滾存結(jié)余31.21萬元。小額貸款擔(dān)?；鹗杖?100萬元，年末滾存5465萬元。

二、就業(yè)專項(xiàng)資金使用管理監(jiān)督情況

（一）完善管理制度，促進(jìn)規(guī)范管理。一是建立和完善風(fēng)險防范制度。立足實(shí)際工作，認(rèn)真梳理崗位職責(zé)，查找崗位廉政風(fēng)險點(diǎn)，將就業(yè)專項(xiàng)資金經(jīng)辦、管理、監(jiān)督等風(fēng)險等級較高的崗位，制定風(fēng)險防范措施，開展廉政教育、警示教育，從思想上筑牢抵御腐蝕的道德防線。二是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)資金管理制度，規(guī)范操作流程，確保資金運(yùn)行安全。明確了就業(yè)專項(xiàng)資金的使用范圍、申報程序和支付管理。從資金撥付管理、使用監(jiān)督、撥付公示、資金支出結(jié)果報告、監(jiān)督和跟蹤反饋等方面對資金進(jìn)行管理。

（二）加強(qiáng)信息化管理，夯實(shí)資金管理基礎(chǔ)。對各類補(bǔ)貼的申報辦理實(shí)行臺帳化管理，要求申報單位對各類資料實(shí)行專業(yè)歸檔，分類管理。特別是公益性崗位安置全面實(shí)行臺帳管理，做到紙質(zhì)和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎(chǔ)臺帳，資金財務(wù)帳簿、憑證做到了合法、真實(shí)，帳表相符、帳證相符、帳實(shí)相符。

（三）強(qiáng)化責(zé)任，完善監(jiān)督機(jī)制。強(qiáng)化對資金使用全過程的嚴(yán)格監(jiān)管，確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規(guī)檢查與不定期抽查相結(jié)合的監(jiān)督檢查機(jī)制，采取內(nèi)部與外部檢查相結(jié)合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。二是實(shí)行“一表一帳一單”管理，嚴(yán)格將就業(yè)專項(xiàng)資金各類補(bǔ)貼申請表、申請臺帳、清單作為該項(xiàng)目檢查考核驗(yàn)收和向財政部門申請資金的依據(jù)，落實(shí)審核簽字制度，“誰審批，誰負(fù)責(zé)；誰實(shí)施，誰負(fù)責(zé)”。

三、就業(yè)專項(xiàng)資金使用的社會效益明顯

近年來，我縣實(shí)施積極的就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位，努力改善就業(yè)環(huán)境，支持勞動者自謀職業(yè)和自主創(chuàng)業(yè)，鼓勵企業(yè)更多吸納就業(yè)，幫助困難群體就業(yè)，努力完善城鄉(xiāng)就業(yè)服務(wù)體系，為促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保持社會穩(wěn)定創(chuàng)造良好的條件。

（一）就業(yè)困難對象的就業(yè)得到了有效保障。一是針對就業(yè)困難人員就業(yè)難的問題，積極開發(fā)公益性崗位促進(jìn)困難人員就業(yè)，以4050人員、殘疾人和低保家庭人員為安置重點(diǎn)，主要安置在城市治安及交通管理、綠化環(huán)衛(wèi)、社區(qū)協(xié)理和工勤等崗位，實(shí)現(xiàn)了就業(yè)工作和社會事業(yè)共同發(fā)展的雙贏局面。二是積極鼓勵和支持就業(yè)困難人員通過各種方式靈活就業(yè)和自謀職業(yè)。三是多渠道收集就業(yè)崗位并及時發(fā)布招聘信息，全力為企業(yè)和勞動者搭建用工和就業(yè)平臺。通過“就業(yè)援助月”“春風(fēng)行動”“送崗位下鄉(xiāng)”“返鄉(xiāng)務(wù)工人員專場招聘會”等多種形式，鼓勵企業(yè)吸納安置就業(yè)困難人員，努力促進(jìn)就業(yè)。

（二）職業(yè)技能培訓(xùn)在提升勞動者就業(yè)競爭力上成效明顯。對失業(yè)人員進(jìn)行了免費(fèi)技能培訓(xùn)和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)，技能培訓(xùn)包括辦公自動化、電工焊工、挖掘機(jī)裝載機(jī)、服務(wù)類等專業(yè)，極大提升了下崗失業(yè)人員和農(nóng)民工的就業(yè)及自主創(chuàng)業(yè)能力。

（三）基層公共就業(yè)和社會保障服務(wù)平臺日趨完善。建立和完善了縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、社區(qū)就業(yè)和社會保障服務(wù)信息網(wǎng)絡(luò)，基本實(shí)現(xiàn)了就業(yè)申報審核管理信息和就業(yè)服務(wù)資源共享，使就業(yè)和社會保障服務(wù)功能向基層延伸，提高了服務(wù)效率。

（四）形成了創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)的可喜局面。一是通過發(fā)放小額

擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)。為創(chuàng)業(yè)者提供資金支持。二是通過開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)引導(dǎo)創(chuàng)業(yè)。幫助創(chuàng)業(yè)者系統(tǒng)學(xué)習(xí)知識和技能，不僅使學(xué)員的就業(yè)觀念發(fā)生轉(zhuǎn)變，更激發(fā)了他們的創(chuàng)業(yè)意識，掌握創(chuàng)業(yè)技能，提高創(chuàng)業(yè)成功率。

四、存在的問題

一是就業(yè)專項(xiàng)資金短缺矛盾日益突出。由于我縣破產(chǎn)、改制企業(yè)或停產(chǎn)企業(yè)多，下崗失業(yè)職工多，特別是失地農(nóng)民逐年增多，就業(yè)再就業(yè)矛盾十分突出，就業(yè)資金支出壓力大。

二是職業(yè)技能培訓(xùn)質(zhì)量和效果有待進(jìn)步。一方面受師資、設(shè)備、條件、場地等的限制，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的授教能力和水平難以讓參訓(xùn)者技能得到明顯提升，加上舉行的多是一些短、簡、快項(xiàng)目和專業(yè)，要真正把握和學(xué)精一門技能存在難度。另外一方面，參訓(xùn)學(xué)員積極性不高，特別農(nóng)村勞動力普遍抱有“早就業(yè)、快就業(yè)”心理，導(dǎo)致培訓(xùn)質(zhì)量、效果難達(dá)預(yù)期。

三是就業(yè)專項(xiàng)資金管理的信息化建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

五、下一步打算及建議

（一）進(jìn)一步調(diào)整就業(yè)專項(xiàng)資金支出結(jié)構(gòu)。一是加大培訓(xùn)投入，提高培訓(xùn)質(zhì)量和效果。二是加大宣傳，鼓勵企業(yè)吸納就業(yè)困難人員就業(yè)和高校畢業(yè)生參加就業(yè)見習(xí)。三是進(jìn)一步加強(qiáng)公益性崗位開發(fā)的管理，嚴(yán)格控制公益性崗位人數(shù)的增長幅度。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)基層公共就業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)。積極爭取上級的資金支持和本級財政投入，加強(qiáng)基層公共服務(wù)就業(yè)平臺建設(shè)。

（三）懇請上級繼續(xù)加大對我縣就業(yè)專項(xiàng)資金的補(bǔ)助力度。我縣公益性崗位安置的各類就業(yè)困難人員較多，并隨著最低工資標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整而逐年增加，為了不影響就業(yè)再就業(yè)工作的開展，懇請上級繼續(xù)加大對我縣就業(yè)專項(xiàng)資金的補(bǔ)助力度。

重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告7

根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》（財預(yù)〔20xx〕285號）和《湖南省人民政府關(guān)于全面推進(jìn)預(yù)算績效管理的意見》（湘政發(fā)〔20xx〕33號）要求，現(xiàn)將我分公司20xx年度預(yù)算支出績效報告如下：

一、項(xiàng)目概況：

發(fā)展和改革局是負(fù)責(zé)全縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、總量平衡、結(jié)構(gòu)調(diào)整的區(qū)域經(jīng)濟(jì)調(diào)控和價格管理工作的政府組成部門。主動適應(yīng)新常態(tài)，圍繞“建設(shè)美麗幸福新炎陵”目標(biāo)，堅(jiān)持“為炎陵謀發(fā)展，為人民辦實(shí)事”理念，以機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變?yōu)槠鯔C(jī)，以項(xiàng)目建設(shè)為載體，勤學(xué)善謀、實(shí)干創(chuàng)新、清廉法治，全力促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康快速發(fā)展。

二、項(xiàng)目組織實(shí)施情況：

加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個月逐個單位進(jìn)行督促，逐個項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個5000萬元以上固投項(xiàng)目申報任務(wù)的完成。預(yù)計(jì)全年完成固定資產(chǎn)投資104.88億元，增長14%。強(qiáng)力推進(jìn)“項(xiàng)目攻堅(jiān)年”活動，實(shí)行每月一調(diào)度，每季一考核。列入市重點(diǎn)項(xiàng)目15個已全部開工建設(shè)，完成投資32.68億元，市下達(dá)計(jì)劃的開工率、竣工率、投資率均全面完成或超額完成。43個縣重點(diǎn)項(xiàng)目已開工建設(shè)39個，開工率91%，其中新開工項(xiàng)目19個、續(xù)建項(xiàng)目20個。搞好我局項(xiàng)目任務(wù)的落實(shí)，完成了金紫仙風(fēng)電項(xiàng)目和易地扶貧搬遷項(xiàng)目的開工建設(shè)，完成了壟溪仙坪風(fēng)電項(xiàng)目、大源生態(tài)農(nóng)耕文化度假村項(xiàng)目的引進(jìn)。督促實(shí)施了10個以工代賑、鞏固退耕還林和后續(xù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)，完成投資442.4萬元。

招投標(biāo)核準(zhǔn)74個項(xiàng)目，其中公開招投標(biāo)項(xiàng)目28個，總投資38913.9萬元；邀請招投標(biāo)項(xiàng)目46個，總投資4296.5萬元。按照縣委、政府的安排，組建并負(fù)責(zé)公共資源交易分中心的各項(xiàng)工作，從8月1日組建以來，分中心運(yùn)轉(zhuǎn)逐漸正規(guī)，業(yè)務(wù)從無到有、從少到多、從“試水”到全面規(guī)范。在5個月內(nèi)完成各類交易35宗、交易總額4.58億元，收取交易費(fèi)327516.4元，并且沒有出現(xiàn)一例違規(guī)和舉報。

集中力量，抽調(diào)專人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責(zé)，搞好工作關(guān)系的協(xié)調(diào)，搞好對象的摸底，深入鄉(xiāng)鎮(zhèn)、農(nóng)戶逐戶、逐棟進(jìn)行督促、檢查，及時收集掌握情況，按旬對進(jìn)展情況進(jìn)行通報，做好所有建設(shè)方案的編制，做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村和農(nóng)戶的政策解釋，做好絕大多數(shù)資料的起草、審核，嚴(yán)格政策把關(guān)。為我縣易地扶貧搬遷工作高質(zhì)量的通過省市驗(yàn)收，在全市取得領(lǐng)先成績；全縣1542戶、4891人易地扶貧搬遷工作全面啟動，1063戶開工，11個集中安置區(qū)全面建設(shè)。

向國家、省申報項(xiàng)目80個，總投資50.13億元，已爭取到位中央省預(yù)算內(nèi)資金和中央專項(xiàng)建設(shè)基金支持項(xiàng)目36個，爭取到位資金1.62億元。其中爭取紅軍標(biāo)語博物館二期、保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施、炎陵縣公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房、城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施等中央預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目33個，到位資金7223.4萬元；爭取城市防洪、霞陽鎮(zhèn)旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等中央專項(xiàng)建設(shè)基金項(xiàng)目3個，爭取到位資金9000萬元。

三、支出情況分析：

1、20xx年度收支決算總體情況。①20xx年發(fā)改局收入決算總額為5080910元，其中：當(dāng)年財政撥款收入5080910元（政府性基金預(yù)算財政撥款640000元），其他收入4347元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金571485元。②20xx年發(fā)改局支出決算總額為4955564元（政府性基金預(yù)算財政撥款支出1060000元），其中：一般公共服務(wù)支出2388947元，社會保障和就業(yè)支出162600元，節(jié)能環(huán)保支出70000元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出165448元，其他支出2164222元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余701177。

2、20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。①基本支出3841217元，主要是用于發(fā)改局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)；

3、20xx年年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出399319元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)77565元（公務(wù)用車2輛，主要用于公務(wù)用車維護(hù)與加油），公務(wù)接待費(fèi)321754元（接待批次130次，人數(shù)1180人），因公出國（境）0元。三公經(jīng)費(fèi)是嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定，規(guī)范公務(wù)接待活動，強(qiáng)化內(nèi)部控制制度。

4、20xx年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算情況。發(fā)改局20xx年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)1309725元，較20xx年度減少1154436元，減幅46.8%，減少原因是專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出減少。

四、項(xiàng)目績效情況：

抓籌劃，編制好發(fā)展計(jì)劃。全面完成了《炎陵縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要》的編制工作，制定了《20xx年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計(jì)劃》，策劃編制了《炎陵縣國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃項(xiàng)目庫》。抓申報，努力爭取項(xiàng)目資金。策劃“十三五”規(guī)劃期爭取國家和省級項(xiàng)目252個，總投資715.89億元。抓攻堅(jiān)，全力推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資的調(diào)度，每個月逐個單位進(jìn)行督促，逐個項(xiàng)目進(jìn)行核實(shí)，確保了固定資產(chǎn)投資在高位基礎(chǔ)上增長，確保了市、縣固定資產(chǎn)投資任務(wù)、要求的實(shí)現(xiàn)，市下達(dá)33個5000萬元以上固投項(xiàng)目申報任務(wù)的完成。抓脫貧，全面鋪開易地扶貧搬遷。集中力量，抽調(diào)專人、做實(shí)、做細(xì)易地扶貧搬遷工作。切實(shí)履行好指揮部辦公室的職責(zé)，抓價格，落實(shí)執(zhí)行價格政策。加強(qiáng)市場價格監(jiān)測，搞好價費(fèi)管理，加強(qiáng)教育收費(fèi)的管理，為廣大學(xué)生家庭減輕負(fù)擔(dān)38.8萬元。積極爭取調(diào)整水電上網(wǎng)價格。對全縣145所電站情況進(jìn)行清理，認(rèn)真做好價格認(rèn)證和監(jiān)管整治。抓監(jiān)督，依規(guī)搞好招投標(biāo)。加強(qiáng)招投標(biāo)工作，招投標(biāo)核準(zhǔn)74個項(xiàng)目，其中公開招投標(biāo)項(xiàng)目28個，總投資38913.9萬元；邀請招投標(biāo)項(xiàng)目46個，總投資4296.5萬元。抓統(tǒng)籌，努力做好各項(xiàng)工作。搞好項(xiàng)目審批審核。按照上級要求實(shí)行網(wǎng)上審批項(xiàng)目，完成項(xiàng)目立項(xiàng)審核88個，審批項(xiàng)目34個，核準(zhǔn)項(xiàng)目8個，備案項(xiàng)目46個。完成了對34個項(xiàng)目的節(jié)能評估審查。加強(qiáng)項(xiàng)目稽察，重點(diǎn)加強(qiáng)對中央和省預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目的建設(shè)和資金使用情況的稽察。

五、其他需要說明的問題：

一是合理安排收支預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算管理。按照“以收定支，量入為出，保證重點(diǎn)，兼顧一般”的原則，科學(xué)合理編制部門預(yù)算，使預(yù)算更加切合實(shí)際。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行，增強(qiáng)預(yù)算約束意識，提高科學(xué)化、精細(xì)化預(yù)算管理水平。二是規(guī)范財務(wù)行為，提高會計(jì)基礎(chǔ)工作質(zhì)量。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)財經(jīng)政策，自覺接受財政、審計(jì)、紀(jì)檢監(jiān)察等職能部門的監(jiān)督，做到有法可依，有章可循，實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。進(jìn)一步健全機(jī)關(guān)各項(xiàng)財務(wù)制度，嚴(yán)格財經(jīng)手續(xù)，完善經(jīng)費(fèi)使用內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)對原始票據(jù)的合法性、完整性審核，做到票據(jù)合法規(guī)范，手續(xù)完備。三是建設(shè)陽光財務(wù)，提高資金效益。進(jìn)一步完善財政預(yù)決算、“三公經(jīng)費(fèi)”及重大專項(xiàng)公開工作。使重大項(xiàng)目管理制度更加科學(xué)合理，程序更加規(guī)范透明，分配更加公平公正，資金更加安全高效。

介于在生產(chǎn)過程中對資金的使用存在的一些問題，我們特加以說明并提出相關(guān)改善方法：

1、積極監(jiān)督，保證資金使用“?！?。

（1）、細(xì)化資金管理辦法。更加合理的使用好資金。

（2）、落實(shí)資金管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行“專人、專戶、專帳”。負(fù)責(zé)組織實(shí)施具體項(xiàng)目的業(yè)主，按照基本建設(shè)項(xiàng)目管理的要求，明確建設(shè)項(xiàng)目法人，建立職責(zé)明確的責(zé)任制度。按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金管理和核算工作，單位負(fù)責(zé)人對本單位的資金管理、會計(jì)工作及會計(jì)資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告8

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況

1、項(xiàng)目單位基本情況。

為全市水利的可持續(xù)健康發(fā)展，《湖南省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財農(nóng)指〔20xx〕16號）下達(dá)我市“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬元，按照省廳計(jì)劃項(xiàng)目和市政府領(lǐng)導(dǎo)批示精神，結(jié)合我市實(shí)際該項(xiàng)目主要是做好“十四五”水安全相關(guān)的規(guī)劃編制工作。

2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

①《湖南省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》（湘財農(nóng)指〔20xx〕16號）。

②《懷化市水利局關(guān)于做好水利系列規(guī)劃相關(guān)工作的請示》（懷水〔20xx〕48號）及《懷化市水利局“十四五”水利重點(diǎn)專項(xiàng)編制及重大項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)安排表》（已報市政府審批同意）

3、項(xiàng)目的基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍

省廳以湘財農(nóng)指〔20xx〕16號下達(dá)“水安全”規(guī)劃前期工作費(fèi)700萬元，為20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金。經(jīng)報市人民政府批準(zhǔn)，此資金主要用于三個方面：一是4個重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制安排404萬，即：①懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評估)計(jì)劃安排169.20萬，②懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）計(jì)劃安排100萬，③懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案，計(jì)劃安排54.80萬，④懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）計(jì)劃安排80萬元；二是12個系列規(guī)劃編制支出安排226萬；三是統(tǒng)籌用于我市水利發(fā)展資金績效評價、小水庫加固攻堅(jiān)行動工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作其他支出安排70萬。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)

總體目標(biāo)有三個方面：一是完成4個重點(diǎn)規(guī)劃項(xiàng)目的編制，即：懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）；二是完成12個系列規(guī)劃的編制；三是統(tǒng)籌完成我市水利發(fā)展資金績效評價、小水庫加固攻堅(jiān)行動工作方案編制、全市主要河流生態(tài)流量方案編制等前期工作。

2、預(yù)期主要效益

“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)為全市水利事業(yè)的可持續(xù)健康發(fā)展做好相關(guān)規(guī)劃工作，預(yù)期主要效益體現(xiàn)如下：該項(xiàng)目開展水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；為水庫除險加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義；為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對推進(jìn)水生態(tài)效益提高具有積極意義；通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。

二、績效評價工作情況

我市“十四五”水利前期工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)由市水利局規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合實(shí)施進(jìn)行。通過對20xx年該項(xiàng)目績效目標(biāo)和任務(wù)完成情況自評，我們認(rèn)為項(xiàng)目年度績效目標(biāo)和任務(wù)基本完成，確保全市水利今后五年乃至更長時期的健康發(fā)展，達(dá)到了水利部關(guān)于“水利工程補(bǔ)短板，水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”的要求。

三、績效評價指標(biāo)分析情況

（一）項(xiàng)目資金情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析。該項(xiàng)目計(jì)劃資金700萬，實(shí)際到位資金700萬元，資金到位率為100%，均為省級撥款資金。

2、項(xiàng)目資金使用情況分析。我局按照財務(wù)管理辦法及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的資金審核，確保資金使用合法合規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃和項(xiàng)目批復(fù)內(nèi)容，不準(zhǔn)擅自調(diào)項(xiàng)、擴(kuò)項(xiàng)、縮項(xiàng)，更不準(zhǔn)拆借、挪用、擠占。截止20xx年年底，已簽各類規(guī)劃及前期工作合同及意向協(xié)議695.66萬，已使用經(jīng)費(fèi)387.40萬元，結(jié)轉(zhuǎn)312.60萬元至下一年度繼續(xù)實(shí)施。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析。我局嚴(yán)格按照會計(jì)核算制度管理項(xiàng)目資金，按照《湖南省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》的計(jì)劃范圍進(jìn)行開支，并根據(jù)《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等要求實(shí)行專款專用，資金撥付按專項(xiàng)資金的要求執(zhí)行，無超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。

（二）項(xiàng)目實(shí)施情況分析

1、項(xiàng)目組織情況分析。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，明確了業(yè)主單位與相關(guān)責(zé)任人，明確了項(xiàng)目建設(shè)所要達(dá)到的具體任務(wù)和目標(biāo)。市水利局規(guī)計(jì)科為水利前期工作經(jīng)費(fèi)實(shí)施牽頭單位，水防中心、水資源科、水管站、水?？频炔块T為配合單位。通過前階段工作，目前多個項(xiàng)目已列入湖南省“十四五”水安全保障規(guī)劃，并在省水利廳的大力支持下，作為20xx-20xx年湖南省擬實(shí)施重大水利項(xiàng)目向水利部進(jìn)行了申報。

2、項(xiàng)目管理情況分析。為切實(shí)加強(qiáng)省級專項(xiàng)資金的管理，確保資金使用安全及項(xiàng)目質(zhì)量和效果，根據(jù)《湖南省財政廳關(guān)于下達(dá)20xx年第一批省級新增水利預(yù)算資金的通知》要求，我局高度重視專項(xiàng)資金管理使用情況監(jiān)督檢查工作，精心組織，認(rèn)真落實(shí)，并確定開展規(guī)劃編制的部門為項(xiàng)目具體實(shí)施單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目前期工作的監(jiān)管，確保資金使用規(guī)范。

（三）項(xiàng)目效益分析

1、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析。20xx年度預(yù)算總支出700萬元，實(shí)際支出387.4萬元，尚有資金312.6萬元為規(guī)劃編制的進(jìn)度款及項(xiàng)目尾款，結(jié)轉(zhuǎn)到20xx年繼續(xù)實(shí)施，整個項(xiàng)目實(shí)施控制在預(yù)算范圍內(nèi)。該工作經(jīng)費(fèi)涉及的水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局、水安全戰(zhàn)略、智慧水利規(guī)劃等前期工作，將推進(jìn)全市水資源利用和開發(fā)，為我市后續(xù)爭取中央和省級的水利投資打下了基礎(chǔ)。

2、項(xiàng)目的效率性分析。截止20xx年4月，我局已簽定8項(xiàng)規(guī)劃編制合同。20xx年年底，4個重點(diǎn)項(xiàng)目即懷化市水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃(含水利工程標(biāo)后評估)、懷化市水安全戰(zhàn)略規(guī)劃（20xx-20xx）、懷化市超標(biāo)準(zhǔn)洪水防御方案、懷化市智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃（20xx-20xx）完成驗(yàn)收；12個系列專項(xiàng)工作階段性完工，其他水利前期工作也在積極推進(jìn)，截止20xx年底，該項(xiàng)目涉及的整體工作完成85%。

3、項(xiàng)目的效益性分析。經(jīng)濟(jì)效益方面，該項(xiàng)目開展了水利基礎(chǔ)設(shè)施空間布局規(guī)劃、水安全戰(zhàn)略規(guī)劃、智慧水利專項(xiàng)規(guī)劃等前期工作，對于提高全市水資源開發(fā)和利用的經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義；社會效益方面，該項(xiàng)目為水庫除險加固、城市堤防建設(shè)、山洪災(zāi)害防御等各類水旱災(zāi)害防御進(jìn)行了規(guī)劃，對于確保我市城鄉(xiāng)人民生命財產(chǎn)安全具有重要意義；生態(tài)效益方面，該項(xiàng)目為水土保持、河流治理、水資源配置、河湖岸線保護(hù)等水生態(tài)項(xiàng)目進(jìn)行了規(guī)劃，對推進(jìn)我市水生態(tài)效益提高具有積極意義；可持續(xù)影響方面，該項(xiàng)目通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。

四、綜合評價情況及結(jié)論

總體來說，“十四五”水利前期專項(xiàng)工作全面按期實(shí)施，基本符合省廳要求，達(dá)到預(yù)期效果，共性指標(biāo)自評得分85分，總體評價結(jié)論為優(yōu)良。

五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

1、績效自評是一項(xiàng)綜合性工作，我局加強(qiáng)內(nèi)部各部門間的合作，項(xiàng)目由規(guī)計(jì)科牽頭，其他業(yè)務(wù)科室配合，做到各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)同步，以確保評價工作及時完成。

2、領(lǐng)導(dǎo)重視、制度健全、規(guī)范有序是做好項(xiàng)目管理的關(guān)鍵因素。前期規(guī)劃工作的順利有序開展，離不開領(lǐng)導(dǎo)的重視和健全的機(jī)構(gòu)加以保障。同時我局制定了《懷化市水利局建設(shè)項(xiàng)目管理制度》、《懷化市水利局收支管理制度》、《懷化市水利局政府采購管理制度》等內(nèi)部控制制度，通過制度進(jìn)行規(guī)范，嚴(yán)格審核、層層把關(guān)，確保資金合理合規(guī)有序使用。

3、該項(xiàng)目主要內(nèi)容為水利前期工作規(guī)劃編制，為此我局積極與上級發(fā)改、水利等部門銜接匯報，全力爭取項(xiàng)目進(jìn)入全國和省級水利規(guī)劃籠子，通過開展各類水利項(xiàng)目前期規(guī)劃工作以確保我市水利事業(yè)今后五年乃至更長時期的健康持續(xù)發(fā)展。

重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告9

根據(jù)縣扶貧辦《轉(zhuǎn)發(fā)〈關(guān)于開展財政專項(xiàng)扶貧資金自查自糾工作的通知〉》(樅扶辦字〔20xx〕3號)文件精神，結(jié)合項(xiàng)鋪鎮(zhèn)實(shí)際，對本鎮(zhèn)中央和地方各級安排的財政扶貧資金進(jìn)行了全面的自查自糾，為進(jìn)一步管理好和使用好扶貧資金，充分發(fā)揮財政扶貧資金的效益起到了良好的作用?，F(xiàn)將自查自糾情況匯報如下：

一、提高認(rèn)識，明確財政扶貧專項(xiàng)資金的意義

國家和各級投入農(nóng)村的財政扶貧專項(xiàng)資金，主要是解決貧困地區(qū)的發(fā)展和貧困群眾生產(chǎn)生活的問題，對于貧困地區(qū)群眾的生產(chǎn)生活環(huán)境的改善，促進(jìn)貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展有著重要的意義。財政扶貧資金事關(guān)社會穩(wěn)定、民族團(tuán)結(jié)，關(guān)系到構(gòu)建社會主義和諧社會和全面建設(shè)小康社會。管好用好財政扶貧資金，使其發(fā)揮最大效益，真正把財政扶貧資金用在貧困地區(qū)的貧困人口上，使更多的貧困群眾走上脫貧致富道路，共享公共財政的陽光。為此項(xiàng)鋪鎮(zhèn)黨委、政府高度重視財政扶貧資金和扶貧項(xiàng)目的事前、事中、事后全過程管理，切實(shí)明確財政扶貧專項(xiàng)資金的重要作用，確保?？顚Ｓ茫衙恳环皱X都按規(guī)定花在刀刃上，力求發(fā)揮最大效益。

二、明確責(zé)任，對財政專項(xiàng)扶貧資金進(jìn)行全面自查自糾

針對這項(xiàng)工作，我鎮(zhèn)專門成立以分管領(lǐng)導(dǎo)為組長，紀(jì)委、財政、扶貧辦等部門共同參與的工作組，對財政扶貧專項(xiàng)資金進(jìn)行全方位的自查自糾。

工作組對20xx-20xx年各級財政專項(xiàng)扶貧資金使用的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行了認(rèn)真檢查，重點(diǎn)對貪侵占、虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、公款消費(fèi)、損失浪費(fèi)、滯留閑置、隨意調(diào)項(xiàng)等違規(guī)違紀(jì)行為進(jìn)行了自查。在自查自糾過程中，沒有發(fā)現(xiàn)因?yàn)闇糍Y金而導(dǎo)致項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度延緩和效益低下的情況發(fā)生，沒有發(fā)現(xiàn)違反扶貧資金分配、撥付和扶貧項(xiàng)目立項(xiàng)、審批的程序，也沒有截留、擠占、挪用、貪和騙取扶貧資金的現(xiàn)象。在財政扶貧資金及項(xiàng)目的管理上，都有明確的分工，有具體的財務(wù)管理和項(xiàng)目監(jiān)管人員，每個項(xiàng)目的申報和實(shí)施，都是按扶貧開發(fā)規(guī)劃和年度計(jì)劃有序進(jìn)行，在資金使用范圍和投向上都是按專項(xiàng)資金的要求管理，即按專戶管理，封閉運(yùn)行的要求進(jìn)行管理，扶貧資金嚴(yán)格用于財政扶貧項(xiàng)目，及時撥付財政扶貧資金和進(jìn)行項(xiàng)目報賬，

三、強(qiáng)化服務(wù)意識、建廉政高效隊(duì)伍

各級財政扶貧資金，是中央和地方為促進(jìn)貧困地區(qū)發(fā)展，增加貧困群眾收入、解決和鞏固溫飽成果的重要舉措,也是深入貫徹落實(shí)十九大、十九屆三中全會精神、實(shí)踐中華民族偉大復(fù)興中國夢的重要舉措。財政扶貧的每個環(huán)節(jié)都體現(xiàn)著黨和國家對貧困地區(qū)的溫暖，項(xiàng)鋪鎮(zhèn)在扶貧項(xiàng)目及資金的管理上，都相應(yīng)地建立了廉政制度，自覺接受部門和社會的監(jiān)督，強(qiáng)化扶貧工作人員的服務(wù)意識，不斷提高業(yè)務(wù)技能和執(zhí)行政策的水平，把好事辦好，讓群眾滿意，讓上級放心。

重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告10

為充分發(fā)揮民政專項(xiàng)資金保發(fā)展、保民生、保穩(wěn)定的積極作用，切實(shí)解決好困難群眾的基本生活，落實(shí)好黨的惠民政策，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定，根據(jù)上級文件要求，蔡村鄉(xiāng)對全鄉(xiāng)20xx年7月份以來的民政專項(xiàng)資金進(jìn)行了全面自查，現(xiàn)將情況匯報如下：

一、落實(shí)自查責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)對民政專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行自查

根據(jù)縣相關(guān)文件及會議精神，結(jié)合我鄉(xiāng)實(shí)際，鄉(xiāng)黨委、政府成立了以鄉(xiāng)長王紅新為組長，鄉(xiāng)紀(jì)檢書記衛(wèi)光遠(yuǎn)、鄉(xiāng)民政分管領(lǐng)導(dǎo)薛高斌為副組長，民政辦、財政所為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組，組織所有包村干部、大學(xué)生村官對各村進(jìn)行自查。

二、20xx年7月份以來民政專項(xiàng)資金使用情況及取得的成效

(一)城鄉(xiāng)社會救助體系建設(shè)制度健全，管理規(guī)范

1、城鄉(xiāng)低保實(shí)現(xiàn)了動態(tài)管理，應(yīng)保盡保，分類施保，按標(biāo)施保，低保標(biāo)準(zhǔn)不斷提高，低保資金社會化發(fā)放。全鄉(xiāng)共有城市低保戶280戶，低保人數(shù)達(dá)517人，累計(jì)發(fā)放城市低保資金927730元;全鄉(xiāng)共有農(nóng)村低保戶588戶，低保人數(shù)達(dá)1712人，累計(jì)發(fā)放城市低保資金837420元。城鄉(xiāng)低保做到嚴(yán)格政策，申報程序規(guī)范，檔案資料齊全，進(jìn)出渠道暢通，資金兌現(xiàn)及時，切實(shí)維護(hù)了城鄉(xiāng)困難群眾的基本生活權(quán)益，完成了目標(biāo)任務(wù)。

2、五保供養(yǎng)政策全面落實(shí)。全鄉(xiāng)五保供養(yǎng)對象122戶，122人，其中分散供養(yǎng)45人(孤兒25人)，集中供養(yǎng)30人，食用油122桶，麻花122箱，棉衣122套，棉被122套，冬裝122套，五保供養(yǎng)政策得到全面落實(shí)。

3、生產(chǎn)救災(zāi)效果明顯。為切實(shí)做好生產(chǎn)救災(zāi)工作，保證災(zāi)民生活安排，上級累計(jì)下?lián)芫葹?zāi)款12萬元，面粉600袋，共救助3220余人。對救災(zāi)資金嚴(yán)格按照救災(zāi)款的使用和上級撥款文件要求安排使用，能夠及時準(zhǔn)時、足額下?lián)艿嚼щy災(zāi)民手中，使他們生產(chǎn)生活得到較好安排。一是認(rèn)真做好春節(jié)期間困難群眾過節(jié)問題，共發(fā)放資金1萬元;二是由于上李大棚受災(zāi)情況嚴(yán)重，縣局撥付2萬元，由鄉(xiāng)民政辦負(fù)責(zé)及時足額發(fā)放到位;三是縣局撥付600袋面粉，鄉(xiāng)民政辦及時發(fā)放;四是認(rèn)真做好春荒期間受災(zāi)情況，有效實(shí)施救助，春荒期間，上級撥付4萬元，我們在第一時間及時發(fā)放到災(zāi)民手中;五是縣局9月份下?lián)鼙╋L(fēng)災(zāi)害救災(zāi)款5萬元，在嚴(yán)格程序后認(rèn)真上報并及時發(fā)放。

(二)雙擁優(yōu)撫工作再上新臺階。

全鄉(xiāng)共有優(yōu)撫對象96戶96人，全年累計(jì)發(fā)放資金259488元，并在八一期間為17戶對象發(fā)放光榮牌及17套夏涼被。全鄉(xiāng)共有農(nóng)村義務(wù)兵20人，每人每年1500元的標(biāo)準(zhǔn)都已發(fā)放到位。

三、社會福利工作穩(wěn)步推進(jìn)。

蔡村鄉(xiāng)敬老院現(xiàn)共有院民30人，目前院內(nèi)各項(xiàng)活動開展有序，建立了各項(xiàng)規(guī)章制度，并實(shí)施每月陰歷十六全鄉(xiāng)五保對象在敬老院集中，統(tǒng)一組織、談心、理發(fā)、檢查、洗衣、就餐，做到了“六個統(tǒng)一”。

四、存在的問題和措施。

1、存在問題。一是在救災(zāi)款發(fā)放時，有時存在平均發(fā)放現(xiàn)象;二是民政工作僅靠民政部門的努力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，需要各級黨委、政府的重視和支持。

2、主要措施。一是進(jìn)一步加強(qiáng)民政隊(duì)伍思想作風(fēng)建設(shè);二是進(jìn)一步強(qiáng)化工作職責(zé)，落實(shí)責(zé)任制;三是建立專柜檔案，做到使用檔案的收集、整理及裝訂。

重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告11

按照《xxx市民政局關(guān)于開展社會救助專項(xiàng)資金檢查的通知》（x民〔20xx〕102號）文件精神的要求，xxx鄉(xiāng)黨委、政府高度重視，迅速組織相關(guān)人員對20xx年所涉的資金發(fā)放情況進(jìn)行了檢查，現(xiàn)將檢查情況匯報如下：

一、城鄉(xiāng)低保

全鄉(xiāng)共有379人享受農(nóng)村低保，全部低保金都逐戶足額兌現(xiàn)到了對象戶。全鄉(xiāng)有城鎮(zhèn)低保7人，所有資金也全部兌現(xiàn)到位。另外有37個臨時低保對象補(bǔ)助金也全部到位。同時在20xx年內(nèi)的所有生活補(bǔ)貼也全部發(fā)放到了對象戶。

二、醫(yī)療救助

在20xx年，報批的醫(yī)療救助人員總共只有5人次，資金總額22440元，由鄉(xiāng)財政所全部直接兌現(xiàn)到了對象戶。

三、五保資金

全鄉(xiāng)共有五保戶55戶，全部實(shí)行了打卡直發(fā)，對交由鄉(xiāng)財政發(fā)放的生活補(bǔ)貼資金也全部發(fā)放到戶。

四、審批程序

全鄉(xiāng)范圍內(nèi)的所有民政對象戶都是按照上級要求的相關(guān)程序進(jìn)行報批，同時全面接受上級和廣大群眾的監(jiān)督，程序規(guī)范合法。

由于xxx屬高山地區(qū)，農(nóng)戶居住比較分散，在各項(xiàng)資金的發(fā)放上不同程度的存在有村、組干部代領(lǐng)，鄉(xiāng)政府都是督促實(shí)際兌現(xiàn)到位，簽回領(lǐng)款表冊保證了資金發(fā)放到對象戶。

重點(diǎn)項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告12

根據(jù)縣教育局通知精神，近期我校組織專人對近幾年債務(wù)化解、民生工程及專項(xiàng)等涉農(nóng)資金的使用情況進(jìn)行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、自查組織：

成立了由周鎖牢校長任組長、其他相關(guān)負(fù)責(zé)同志為成員的組織機(jī)構(gòu)，對學(xué)校近幾年所涉及資金作用情況進(jìn)行了逐一自查。

二、自查范圍

這次自查重點(diǎn)是檢查近幾年義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。(營養(yǎng)餐實(shí)施情況、“一補(bǔ)”執(zhí)行落實(shí)情況、寄宿生聯(lián)動補(bǔ)助的發(fā)放情況，學(xué)校專項(xiàng)資金使用情況及債務(wù)化解情況)。

三、自查內(nèi)容

(一) 專項(xiàng)資金使用情況

1、營養(yǎng)餐實(shí)施情況：

（1）、享受營養(yǎng)餐學(xué)生：每一位在校生。

（2）、營養(yǎng)餐供應(yīng)每周5餐，學(xué)校食堂管理人員專人負(fù)責(zé)配餐。

（3）、營養(yǎng)餐資金管理規(guī)范，臺帳登記清楚規(guī)范。

2、“ 一補(bǔ)”執(zhí)行落實(shí)情況：

（1）、按教育局文件認(rèn)真評議學(xué)生貧困生，并將其名單進(jìn)行公示。

（2）、所撥專項(xiàng)資金按時足量發(fā)放到每一位貧困生生手中，并將發(fā)放照片留檔備查。

3、寄宿生聯(lián)動補(bǔ)助的發(fā)放情況：

（1）、落實(shí)每學(xué)期住宿生人數(shù)，并及時建檔成冊上報。

（2）、凡住宿學(xué)生均享受寄宿生聯(lián)動補(bǔ)助，每學(xué)期均及時公示補(bǔ)

助名單、補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，及時發(fā)放補(bǔ)助資金，并將發(fā)放名冊留檔備查。

4、危房改建資金使用情況：

（1）、為保師生安全，學(xué)校組織專人定期對學(xué)校校舍安全情況進(jìn)行排查；

（2）、發(fā)現(xiàn)問題及時上報，并組織人員及時維修。

（3）、危房改建申請上報獲批后通過招標(biāo)的方式對危房進(jìn)行改建，并由專人負(fù)責(zé)監(jiān)管工程進(jìn)度及施工質(zhì)量。

（4）、危房改建所涉及資金均有正式發(fā)票，其上備注有使用用途，負(fù)責(zé)人簽字，并將有賬目明細(xì)表、資金支出情況進(jìn)行公示。

（二）、債務(wù)化解：

近幾年，我校利用現(xiàn)有資金對前期債務(wù)進(jìn)行化解，共化解債務(wù) 元，杜絕了“一邊清理老債、一邊產(chǎn)生新債”的現(xiàn)象。

（三）其他檢查

檢查中沒有發(fā)現(xiàn)收費(fèi)住宿生費(fèi)、借讀費(fèi)，代收費(fèi)、服務(wù)性收費(fèi)，教師沒有違規(guī)訂教輔資料并從中牟利和違規(guī)補(bǔ)課收費(fèi)情況。

經(jīng)自查，學(xué)校沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，重大事項(xiàng)資金使用情況能夠及時公布、公開，做到了透明、陽光。我校將一如既往貫徹履行上級精神，照章辦事。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告1

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況

1.項(xiàng)目立項(xiàng)背景：《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央和自治區(qū)財政基本藥物制度補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》（桂財社[20xx]196號）

2.資金用途及目的：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室支出。

（二）項(xiàng)目資金管理使用情況

1.項(xiàng)目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況：資金總客額616.13萬元，其中：中央資金453.29萬元；自治區(qū)資金147.84萬元；縣級資金15萬元。

2.項(xiàng)目資金（主要是指財政資金）實(shí)際使用情況，包括項(xiàng)目主要內(nèi)容和涉及范圍：全部用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室采購藥品等支出。

3.項(xiàng)目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）：按衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室財務(wù)管理制度實(shí)行。

4.項(xiàng)目資金支出及撥付合規(guī)性情況：資金支出合規(guī)合法，資金按服務(wù)人口和業(yè)務(wù)量比例撥付，在規(guī)定的期限內(nèi)足額撥付。

（三）年初績效目標(biāo)及其衡量指標(biāo)設(shè)定情況

1.保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行。2.對實(shí)施國家基本藥物制度的政府辦村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。

（四）項(xiàng)目組織管理情況

1.項(xiàng)目組織情況：按鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的組織架構(gòu)，組織項(xiàng)目實(shí)施。

2.項(xiàng)目管理情況：縣衛(wèi)健局印發(fā)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施國家基本藥物制度績效考核實(shí)施方案，對12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和126個村衛(wèi)生室的組織管理、資金管理、政策執(zhí)行及實(shí)施效果等方面進(jìn)行績效考核分級考核，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院每半年對村衛(wèi)生室實(shí)施至少一次考核，縣衛(wèi)健局每年對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室實(shí)行至少一次考核。縣衛(wèi)健局還通過自治區(qū)藥械集中采購網(wǎng)對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基藥采購情況進(jìn)行監(jiān)督。

二、項(xiàng)目評價工作開展情況

在實(shí)施按需均衡使用，年末根據(jù)支付率等進(jìn)行評價。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）績效目標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出數(shù)量：績效目標(biāo)數(shù)量是12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和126個村衛(wèi)生室，實(shí)際完成數(shù)量是12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和126個村衛(wèi)生室，全部完成。

2.產(chǎn)出質(zhì)量：績效目標(biāo)質(zhì)量是政府辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和政府辦村衛(wèi)生室，實(shí)施基本藥物制度達(dá)標(biāo)率100%。

3.產(chǎn)出時效：績效目標(biāo)20xx年12月完成，實(shí)際完成時間20xx年12月。

4.產(chǎn)出成本：項(xiàng)目預(yù)算支出是616.13萬元，實(shí)際支出或執(zhí)行數(shù)額是616.13萬元，成本控制在預(yù)算內(nèi)。

（二）績效分析

1.基本藥物制度全覆蓋。按要求，全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和126個政府辦村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度比例達(dá)100%。

2.藥品采購管理。按要求，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和村衛(wèi)生室全部藥品（基藥、非基藥）都在自治區(qū)采購平臺實(shí)行網(wǎng)上采購，村衛(wèi)生室全部藥品通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)貨?；舅幬锱鋫涫褂媒痤~占比基本達(dá)到自治區(qū)不低于65%的要求，并按照相關(guān)規(guī)定儲存、管理、使用藥品，對所有基藥和非基藥執(zhí)行“零差率”銷售，并進(jìn)行價格公示。

（三）總體自我評價

項(xiàng)目資金按時撥付，20xx鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院門急診人次數(shù)為210053人次，與上相比增長1.6%；住院人次數(shù)11343人次，與上相比基本持平。大部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民知曉率、滿意度及醫(yī)務(wù)人員滿意度均達(dá)85%以上。

四、主要經(jīng)驗(yàn)做法、存在的問題和原因分析

（一）組織管理

部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院單位領(lǐng)導(dǎo)重視程度不夠，專業(yè)技術(shù)人員缺乏，缺少高職稱藥劑人員，對藥品處方點(diǎn)評、指導(dǎo)臨床用藥方面薄弱。

（二）項(xiàng)目實(shí)施

藥品的采購管理不夠規(guī)范，有些衛(wèi)生院對已采購到的藥品未及時在系統(tǒng)內(nèi)登記入庫，相關(guān)記錄不夠規(guī)范。部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物配備使用金額占比基本達(dá)到自治區(qū)的要求。

五、工作改進(jìn)建議

1.進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，加大專業(yè)技術(shù)人員尤其的藥劑人員的額培養(yǎng)，進(jìn)一步加強(qiáng)執(zhí)業(yè)規(guī)范。

2.加強(qiáng)基本藥物制度實(shí)施力度，規(guī)范采購及資金項(xiàng)目管理。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告2

牢固樹立“安全第一”思想，根據(jù)各級文件指示精神，我校始終堅(jiān)持安全工作月查月報制度，積極創(chuàng)建平安和諧校園，措施得力，成效顯著?，F(xiàn)將我校校園安全工作開展情況作簡要匯報如下：

一、建立安全工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，層層落實(shí)責(zé)任，責(zé)任具體到人

學(xué)校成立有安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，亓俊發(fā)校長為學(xué)校安全工作的第一責(zé)任人，亓峰同志為安全工作常務(wù)副校長，各處室主任為具體安全管理人，各個方面及重點(diǎn)防范部位責(zé)任到人，班主任與學(xué)校、班主任與學(xué)生及家長分別簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書，建立起了完善的安全工作責(zé)任制和管理系統(tǒng)。

二、建立健全了各項(xiàng)安全工作制度

學(xué)校重新修訂了安全工作制度，修訂了《學(xué)校安全會議制度》、《學(xué)校安全檢查制度》《學(xué)校衛(wèi)生安全工作制度》、《學(xué)校安全教育制度》、《課間安全值班人員崗位職責(zé)》和《建筑物受損應(yīng)急預(yù)案》、《火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》、《疏散應(yīng)急預(yù)案》、《不法人員入侵校園預(yù)案》、《學(xué)生傷病應(yīng)急預(yù)案》、《學(xué)生中毒應(yīng)急預(yù)案》等制度，除常規(guī)制度外，我校新制定了《汶水學(xué)校消防安全逃生演練實(shí)施方案》、《汶水學(xué)校預(yù)防甲型流感應(yīng)急預(yù)案》。

三、落實(shí)檢查制度，認(rèn)真進(jìn)行排查，及時消除隱患

全員值日人員每天進(jìn)行師生到校情況、校園安全情況的檢查，發(fā)現(xiàn)情況及時處理。各部門各處室人員，特別是責(zé)任人嚴(yán)格進(jìn)行自查工作，學(xué)校安全領(lǐng)導(dǎo)小組對各責(zé)任區(qū)進(jìn)行月檢查。學(xué)校強(qiáng)化傳達(dá)保衛(wèi)人員責(zé)任，堅(jiān)持夜值班和雙休日值班制度，確保校園財產(chǎn)安全。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告3

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目名稱

20xx脫貧人口小額信貸貼息及風(fēng)險補(bǔ)償金

（二）項(xiàng)目基本情況

20xx年，區(qū)鄉(xiāng)村振興局用足用好用活脫貧人口小額信貸政策，積極應(yīng)對因新冠疫情造成對困難群眾增收的影響，對符合辦理扶貧小額信貸的非卡邊緣戶、建檔立卡脫貧戶及達(dá)到無還本續(xù)貸、展期、延期、追加貸款、風(fēng)險補(bǔ)償條件的及時予以支持和辦理，做到應(yīng)貸盡貸、應(yīng)續(xù)盡續(xù)、應(yīng)展盡展，做到確保不因疫情而影響困難群眾生產(chǎn)生活。按季度及時為20xx年、20xx年、20xx年投放、20xx年投放的3年期扶貧小額信貸按基準(zhǔn)利率進(jìn)行貼息。20xx年應(yīng)發(fā)放貼息資金907.94萬元、配備風(fēng)險補(bǔ)償金250萬元,因財政困難導(dǎo)致20xx年未撥付貼息資金及風(fēng)險補(bǔ)償金。

二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

（一）前期準(zhǔn)備

隆陽區(qū)扶貧辦成立了以主任為組長、分管財務(wù)副主任為副組長、各科室負(fù)責(zé)人為成員的績效評價工作組，召開專項(xiàng)工作會議安排，按照相關(guān)項(xiàng)目的政策規(guī)定、財務(wù)會計(jì)制度，設(shè)置了績效評價指標(biāo)體系,區(qū)鄉(xiāng)村振興局根據(jù)各股室實(shí)施管理職能，進(jìn)行自評。

（二）組織過程等相關(guān)情況

加強(qiáng)項(xiàng)目績效管理，貫徹落實(shí)貫穿項(xiàng)目實(shí)施全過程的績效目標(biāo)管理、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應(yīng)用的機(jī)制，從項(xiàng)目績效目標(biāo)編制入手，加強(qiáng)財政資金的跟蹤問效，及時糾正績效偏差，延伸財政管理鏈條，提升精細(xì)化管理水平，提高財政資金的使用效益。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1.項(xiàng)目資金到位情況。根據(jù)《保山市隆陽區(qū)財政局關(guān)于下達(dá)20xx年第一批統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金（扶貧小額信貸）—中央財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興任務(wù)）的通知》（隆財農(nóng)〔20xx〕16號)文件,下達(dá)資金1300萬元，20xx年結(jié)轉(zhuǎn)于20xx年，其中：脫貧人口小額信貸貼息1050.00萬元，脫貧人口小額信貸風(fēng)險補(bǔ)償金250.00萬元，下達(dá)資金1300萬元于20xx年末指標(biāo)追減，資金到位x元，到位率為x%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。20xx年應(yīng)發(fā)放貼息資金907.94萬元、配備風(fēng)險補(bǔ)償金250萬元,因財政困難20xx年撥付貼息資金及風(fēng)險補(bǔ)償金x元，執(zhí)行率為x%。

3.項(xiàng)目資金管理情況。項(xiàng)目資金嚴(yán)格執(zhí)行《隆陽區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)隆陽區(qū)統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金報賬制管理實(shí)施細(xì)則（試行）的通知》（隆政辦發(fā)〔20xx〕47號）、《隆陽區(qū)脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金試點(diǎn)工作實(shí)施方案（試行）》（隆辦發(fā)〔20xx〕126號）、《隆陽區(qū)脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金管理辦法（試行）》（隆辦發(fā)〔20xx〕127號）及《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)扶貧資金管理的實(shí)施辦法》（隆辦發(fā)〔20xx〕128號）等統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金管理要求，加強(qiáng)項(xiàng)目管理，嚴(yán)格項(xiàng)目計(jì)劃。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。產(chǎn)出指標(biāo)包括數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)和時效指標(biāo)，其中數(shù)量指標(biāo)年初目標(biāo)值:建檔立卡脫貧戶獲得貸款總金額大于5000萬元，年末實(shí)際完成20xx.3萬元，完成率40.37%，未完成年初目標(biāo)值；建檔立卡脫貧戶貸款申請滿足率達(dá)到90%以上，實(shí)際完成100%；完成年初目標(biāo)值；質(zhì)量指標(biāo)年初指標(biāo)值：扶貧小額貸款還款率達(dá)到99%以上；貸款風(fēng)險補(bǔ)償比率控制在10%以內(nèi)；小額信貸貼息利率（=1年期按1年期市場報價利率LPR確定，1至3年期按5年期LP下調(diào)20個基點(diǎn)確定），所有目標(biāo)值；實(shí)效指標(biāo)年初目標(biāo)值：貸款及時發(fā)放率大于等于100%。所有指標(biāo)均已完成年初目標(biāo)值，完成績效目標(biāo)。

2.效益指標(biāo)完成情況。效益指標(biāo)包括經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)和社會效益指標(biāo)，均已完成年初指標(biāo)值，完成績效目標(biāo)。

3.滿意度指標(biāo)完成情況。滿意度指標(biāo)中服務(wù)對象滿意度指標(biāo)均達(dá)90%以上，完成績效目標(biāo)。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

（一）績效目標(biāo)未完成原因分析

1.預(yù)算執(zhí)行未完成。因受區(qū)級財力影響，導(dǎo)致20xx年貼息資金未在20xx年完成撥付。

2.獲貸總額未完成。一是因脫貧人口小額信貸是用于發(fā)展產(chǎn)業(yè)的貸款，自工作開展以來，剔除外出務(wù)工的脫貧人口，絕大多數(shù)發(fā)展生產(chǎn)的脫貧人口都已反復(fù)使用過小額信貸，小額信貸需求逐步萎縮。二是因?yàn)殡S著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，5萬元的貸款額度無法滿足貸款戶的需求，使得部分脫貧人口轉(zhuǎn)而去申請額度更大的“肉牛貸”、“信用貸”等貸款產(chǎn)品。

（二）下一步改進(jìn)措施

一是積極對接財政按要求及時撥付貼息資金及風(fēng)險補(bǔ)償金。二是加大脫貧人口小額信貸宣傳力度，力爭擴(kuò)大放貸規(guī)模；爭取完成相應(yīng)的投資績效目標(biāo)。

五、績效自評結(jié)果

20xx年項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)未全部完成、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績效自評分為78分，自評等級為合格。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

預(yù)計(jì)將于20xx年7月15日前根據(jù)相關(guān)要求將項(xiàng)目自評報告、自評表在部門網(wǎng)站和區(qū)財政局門戶網(wǎng)站“隆陽區(qū)財政預(yù)決算公開”專欄同時進(jìn)行公開。

七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（一）經(jīng)驗(yàn)

一是強(qiáng)化前期工作謀劃。做實(shí)項(xiàng)目實(shí)施方案，做到工作有規(guī)劃，整體有部署，落實(shí)有程序。二是強(qiáng)化動態(tài)監(jiān)控管理。根據(jù)工作開展情況，開展定期或不定期項(xiàng)目績效跟蹤，針對新發(fā)生的問題，及時研究及時解決。三是強(qiáng)化資金執(zhí)行進(jìn)度管理。按照年初目標(biāo)，規(guī)劃項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，按序時開展工作，確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度穩(wěn)定，工作落實(shí)有序平穩(wěn)。

（二）存在的問題和改進(jìn)措施

存在的問題：項(xiàng)目績效自評、公開、結(jié)果運(yùn)用等方面不夠完善。

改進(jìn)的措施：一是增強(qiáng)法律法規(guī)意識。提高自我約束與管理的能力，保證專項(xiàng)資金專款專用。二是全面推行公告公示制度。積極推進(jìn)財政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目公開公告，對資金安排、管理、使用等信息進(jìn)行公開。

八、其他需說明的問題

無

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告4

一、項(xiàng)目基本情況

（一）績效目標(biāo)情況

切實(shí)改善脫貧村和配貧困村群眾生產(chǎn)生活設(shè)施條件，補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板、持續(xù)落實(shí)小額信貸貼息、雨露計(jì)劃、公益性崗位、跨省就業(yè)交通補(bǔ)助、防返貧預(yù)警、資產(chǎn)收益、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

（二）資金安排情況

20xx年，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興建設(shè)任務(wù)安排資金19204.096萬。其中，央省14059.11萬元、市級1299萬元、縣級3845.986萬元，資金已全部到位。

二、績效目標(biāo)完成情況分析

（一）預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況分析。

20xx年，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興建設(shè)任務(wù)資金支付18501.096萬元，未支703萬元，支付率95%。未支付資金屬于部分項(xiàng)目暫未審計(jì)和預(yù)留的質(zhì)保金，待審計(jì)結(jié)束和質(zhì)保期滿后，再辦理結(jié)算和支付未付資金。

（二）總體績效目標(biāo)完成情況分析。

20xx年用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興建設(shè)任務(wù)資金安排的項(xiàng)目，實(shí)際完成的任務(wù)量達(dá)到績效目標(biāo)申報的任務(wù)量。用途均按照央、省銜接資金管理辦法，未突破負(fù)面清單安排資金項(xiàng)目。

跨省交通就業(yè)，為跨省就業(yè)的脫貧勞動力（含監(jiān)測對象）解決交通補(bǔ)助，由縣人社局動態(tài)收集跨省就業(yè)務(wù)工脫貧戶、監(jiān)測戶信息，對其務(wù)工產(chǎn)生交通費(fèi)用按政策給予一定的補(bǔ)助，實(shí)報實(shí)銷。

公益崗位補(bǔ)助，用于開發(fā)農(nóng)村公益性崗位，解決脫貧戶、監(jiān)測戶勞動力就近務(wù)工，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為600元/人/月，已全部發(fā)放到位。

小額信貸貼息，用于支持脫貧戶、未消除風(fēng)險的監(jiān)測戶發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)、服務(wù)業(yè)及其他增收項(xiàng)目的。5萬元以下（含5萬元）3年以內(nèi)的貸款，按基準(zhǔn)利率全額貼息，不超過5%的年利率，已全部完成。

雨露計(jì)劃，對脫貧戶、監(jiān)測戶家庭中接受中等職業(yè)教育的普通中專、成人中專、職業(yè)髙中、技工院校全日制在校學(xué)生，接受高等職業(yè)教育的全日制高職（?？疲┰谛W(xué)生進(jìn)行補(bǔ)助，標(biāo)準(zhǔn)為1500元/人/學(xué)期，每分春、秋兩季，已全部完成。

資產(chǎn)收益項(xiàng)目，根據(jù)合同協(xié)議，今年11月份將進(jìn)行第一次收益分紅（8%），主要用于增加低收入脫貧戶和監(jiān)測戶收入。

村級返貧預(yù)警基金，在21個省級鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)幫扶村建立返貧預(yù)警基金（除塔山鎮(zhèn)寶林村19萬元外，其余20個村每村安排30萬元），主要用于防止返貧監(jiān)測幫扶，已全部下達(dá)村級。本計(jì)劃全部收回充實(shí)縣級防止返貧預(yù)警處置基金。

用于脫貧村、非貧困村必須必要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)50個項(xiàng)目，涉及22個鄉(xiāng)鎮(zhèn)25個村，已全部完工。

用于培育和壯大特色優(yōu)勢農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)44個項(xiàng)目，已基本完成。

用于以工代賑2個項(xiàng)目，已全部完工。

用于市級激勵資金13個項(xiàng)目，已全部完工。

縣本級配套10個項(xiàng)目，包含：享受“雨露計(jì)劃”職業(yè)教育補(bǔ)助、補(bǔ)充教育救助基金、脫貧人口購買醫(yī)保代繳、補(bǔ)充衛(wèi)生救助基金、易地扶貧搬遷（債券）貸款貼息、農(nóng)村集中供水站完善供水配套設(shè)備、脫貧戶電視收視費(fèi)補(bǔ)助、村級組織代理記賬費(fèi)用、20xx年銜接資金項(xiàng)目管理費(fèi)、易地扶貧搬遷基建類項(xiàng)目前期費(fèi)等項(xiàng)目，已全部完成。

（三）績效指標(biāo)完成情況分析

1、數(shù)量指標(biāo)。

新建（含加寬）152.94公里；整治渠道45.023公里；堰塘（蓄水池、翻水堰、攔河堰）47座；護(hù)坡整治5.269公里；藤椒種苗250萬株、綠色防控設(shè)備1套、垃圾中轉(zhuǎn)站1座、農(nóng)村公廁10座、路燈92盞、防控設(shè)備100盞、新建小型集中供水工程3處、建輸變電工程1套、滴管設(shè)備1套、新建高架蔬菜基地200畝、科技大棚20xx平方米、農(nóng)事服務(wù)中心200平方米、增壓泵站設(shè)備1套、提灌站3座、園區(qū)綜合服務(wù)中心（產(chǎn)品分檢）1處、噴灌109.56畝、田間水肥一體智慧設(shè)施設(shè)備1套、料倉1座、大棚（含噴灌）10畝

2、質(zhì)量指標(biāo)

竣工驗(yàn)收合格率達(dá)100%。

3、時效指標(biāo)

20xx年年底完成。

4、成本指標(biāo)

項(xiàng)目中央財政部分總投資不超過預(yù)算資金。

5、經(jīng)濟(jì)效益

產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目以扶持為主，形成良好的聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，項(xiàng)目的實(shí)施以流轉(zhuǎn)土地、吸收務(wù)工、產(chǎn)業(yè)帶動等方式，優(yōu)先聯(lián)結(jié)脫貧對象、監(jiān)測對象，增加脫貧戶、監(jiān)測戶收入，增加村集體經(jīng)濟(jì)。

6、社會效益

有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件，解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問題。

7、滿意度指標(biāo)

切實(shí)補(bǔ)齊農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施，對群眾生產(chǎn)生活各方面有著良好的影響，受益村、群眾十分滿意。

（四）項(xiàng)目效益分析。

項(xiàng)目建成后，有效地改善脫貧村和非貧困村道路、水利等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施條件，解決群眾出行難、用水難、耕種難等具體問題，群眾十分滿意，為村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

暫無未完成的績效目標(biāo)和指標(biāo)。

四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

我中心20xx年政策和項(xiàng)目支出績效自評報告在門戶網(wǎng)站公開，接受廣大群眾監(jiān)督

五、其他需要說明的問題

三臺縣20xx財政預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支以及財政總決算（草案）情況審計(jì)（簽）反饋：“返貧預(yù)警基金管理不規(guī)范。21個重點(diǎn)幫扶村村級返貧預(yù)警基金共計(jì)619萬元使用效益低。擬對20xx年重點(diǎn)幫扶村撥付的返貧預(yù)警基金收回，并補(bǔ)充到縣級返貧預(yù)警基金，目前，正按程序報縣政府審批。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告5

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

1.財政專項(xiàng)扶貧資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況。

20xx年下達(dá)桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計(jì)530萬元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助資金共430萬元、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)資金50萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

2.財政專項(xiàng)扶貧資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況。

20xx年從項(xiàng)目庫桂扶領(lǐng)字〔20xx〕20號文件批復(fù)下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目3個，其中包括職業(yè)教育補(bǔ)助、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)項(xiàng)目。

調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕28號，下達(dá)桂東縣扶貧辦項(xiàng)目資金計(jì)劃300萬元，其中職業(yè)教育補(bǔ)助250萬元，實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)文件桂扶領(lǐng)字〔20xx〕29號，下達(dá)桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補(bǔ)助180萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓(xùn)資金50萬元。

二、績效自評工作開展情況

包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。

三、績效目標(biāo)自評完成情況分析

以省市相關(guān)文件和鄉(xiāng)結(jié)合，上級文件制訂了當(dāng)?shù)氐膶ｍ?xiàng)資金管理規(guī)定，項(xiàng)目實(shí)施情況已達(dá)到了規(guī)劃預(yù)期效果。

(一)資金投入情況分析。

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

20xx年財政專項(xiàng)扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農(nóng)整合資金。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

自桂東縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位，并按項(xiàng)目建設(shè)要求和進(jìn)度全部落實(shí)到位。截止目前實(shí)際總支出為336.3675萬元，結(jié)余193.6325萬元。因?yàn)榍锛緦W(xué)期雨露計(jì)劃補(bǔ)助項(xiàng)目正在審核公示階段，計(jì)劃在12月30日前將結(jié)余資金全部支付到位。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計(jì)核算準(zhǔn)確、財務(wù)資料完整。

(二)績效目標(biāo)完成情況分析。

1.效益指標(biāo)完成情況分析。

我單位較好地完成了20xx年初設(shè)定的工作任務(wù)，各項(xiàng)項(xiàng)目得到有序開展。到年底完成全部項(xiàng)目的100%，資金撥付達(dá)到100%，完成項(xiàng)目驗(yàn)收率達(dá)到100%。

2.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

自20xx年以來，我單位對全部項(xiàng)目實(shí)施和整體社會效益及滿意度等各項(xiàng)指標(biāo)調(diào)查，基本情況是群眾對項(xiàng)目實(shí)施滿意度達(dá)98%。項(xiàng)目社會效益和經(jīng)濟(jì)效益明顯，達(dá)到了預(yù)期效果。

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

20xx秋季職業(yè)教育補(bǔ)助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

1、我單位根據(jù)專項(xiàng)績效評定指標(biāo)對各項(xiàng)目量化評價，自評指標(biāo)得分95分。

2、將項(xiàng)目支出后的實(shí)際狀況與項(xiàng)目申報的績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析。按項(xiàng)目實(shí)際支出和項(xiàng)目申報績效目標(biāo)進(jìn)行對比分析自評得分100分，所有項(xiàng)目均與批復(fù)下達(dá)相符。

六、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

一是領(lǐng)導(dǎo)高度重視。專項(xiàng)資金預(yù)算下?lián)芎?，主要領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)高度重視，落實(shí)責(zé)任分工，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。

二是管理愈加規(guī)范。制定了專項(xiàng)資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負(fù)責(zé)、層層把關(guān)，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒用白條入賬現(xiàn)象。

七、存在的問題及原因

通過對近幾年項(xiàng)目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：項(xiàng)目申報不精準(zhǔn)，從而使項(xiàng)目資金結(jié)余。

八、意見及建議

進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法，用制度管項(xiàng)目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告6

交通局資金項(xiàng)目績效目標(biāo)自評報告根據(jù)《國家發(fā)改委關(guān)于開展20xx年中央預(yù)算內(nèi)資金績效評估工作的通知》文件要求，開展了市農(nóng)村扶貧公路項(xiàng)目中央預(yù)算資金進(jìn)行績效自我評價，并形成自評報告。

一、基本情況

根據(jù)《關(guān)于下達(dá)省20xx年通抵邊自然村公路中央預(yù)算內(nèi)投資計(jì)劃的通知》的內(nèi)容，中央下達(dá)資金共計(jì)1592.7萬元，市至、至鎮(zhèn)入口等農(nóng)村扶貧公路項(xiàng)目涉及12條線路改建，路線全長28.183公里，涉及速度為20/公里四級公路，瀝青混凝土路面。

二、績效目標(biāo)設(shè)定

根據(jù)相關(guān)文件要求，制定工程總體目標(biāo)績效目標(biāo)責(zé)任制，績效指標(biāo)明確。具體如下：加快推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)，開展路基、路面橋梁、涵洞施工，按施工計(jì)劃，確保工程建設(shè)質(zhì)量。

三、項(xiàng)目管理情況

1、本中央計(jì)劃資金1592.7萬元，于20xx年上半年就已全部到位，到位率100%。

2、認(rèn)真按照上級的統(tǒng)一部署，強(qiáng)化資金使用績效，狠抓責(zé)任落實(shí)，全面推行信息公開、公告、公示制度，確保項(xiàng)目建設(shè)資金的使用公正透明，確保項(xiàng)目實(shí)施達(dá)到預(yù)期的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益。

3、工程項(xiàng)目管理制度健全，機(jī)構(gòu)健全。項(xiàng)目實(shí)施中嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、合同管理制、工程監(jiān)理制，強(qiáng)化落實(shí)責(zé)任，確保了工程進(jìn)度和工程質(zhì)量。具體內(nèi)容是建立項(xiàng)目法人，負(fù)責(zé)合同管理、資金管理、進(jìn)度控制等日常工作。

四、項(xiàng)目效益情況

各受益行政村對本次工程的實(shí)施后的質(zhì)量的滿意度很高。通過本次工程，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)與村莊聯(lián)通公路通行狀況，能進(jìn)一步優(yōu)化現(xiàn)有農(nóng)村公路網(wǎng)，帶動鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)增長，使村民出行更加方便。

五、存在的問題

地處山嶺重丘區(qū)，臨水臨崖占比較大，路基填挖方及防護(hù)工程工程量較多，施工難度高，建設(shè)成本相應(yīng)增加。

六、建議

建議根據(jù)績效評價結(jié)果增加農(nóng)村公路工程的項(xiàng)目和資金支持，切實(shí)保障民生實(shí)事落實(shí)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告7

一、項(xiàng)目概況

（一）基本情況

1、簡要介紹該項(xiàng)目實(shí)施的背景、目的和意義。

2、說明項(xiàng)目主管部門（單位）在該項(xiàng)目管理中的職能。

3、項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)。

4、資金管理辦法制定情況，資金支持具體項(xiàng)目的條件、范圍與支持方式概況。

5、資金分配的原則及考慮因素，資金分配結(jié)果。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

1、項(xiàng)目主要內(nèi)容。

2、項(xiàng)目應(yīng)實(shí)現(xiàn)的具體績效目標(biāo)，包括目標(biāo)的量化、細(xì)化情況以及項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃等。

3、分析評價申報內(nèi)容是否與實(shí)際相符，申報目標(biāo)是否合理可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法

說明項(xiàng)目績效自評采用的組織實(shí)施步驟及方法。

二、項(xiàng)目資金到位及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

說明項(xiàng)目資金申報、批復(fù)及預(yù)算調(diào)整等程序的相關(guān)情況。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況（可用表格形式反映）

1、資金計(jì)劃。

在說明該項(xiàng)目全省資金計(jì)劃的基礎(chǔ)上，分項(xiàng)目大類或市（州）分別說明各類資金計(jì)劃情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項(xiàng)目單位配套、其他渠道資金（包括銀行貸款及其他資金等）。

2、資金到位。

匯總統(tǒng)計(jì)截止評價時點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金到位情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)各類資金到位情況，包括中央、省、市（州）、縣（市、區(qū)）財政資金、項(xiàng)目單位配套及其他渠道資金等。將資金到位情況與資金計(jì)劃進(jìn)行比對，并重點(diǎn)圍繞資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力等進(jìn)行評價，對未到位或到位不及時的情況作出分析說明。

3、資金使用。

匯總統(tǒng)計(jì)截止評價時點(diǎn)該項(xiàng)目全省資金支出情況。在此基礎(chǔ)上分項(xiàng)目大類或市（州）統(tǒng)計(jì)資金支出情況，并對資

金使用的安全性、規(guī)范性及有效性進(jìn)行重點(diǎn)分析，包括資金支付范圍、支付標(biāo)準(zhǔn)、支付進(jìn)度、支付依據(jù)等是否合規(guī)合法、是否與預(yù)算相符，并對自評中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題進(jìn)行分析說明。

（三）項(xiàng)目財務(wù)管理情況

總體評價各項(xiàng)目實(shí)施單位財務(wù)管理制度是否健全，是否嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理是否及時，會計(jì)核算是否規(guī)范等。

三、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

結(jié)合項(xiàng)目組織實(shí)施管理辦法，重點(diǎn)圍繞以下內(nèi)容進(jìn)行分析評價，并對自評中發(fā)現(xiàn)的問題分析說明。

（一）項(xiàng)目組織架構(gòu)及實(shí)施流程。

（二）項(xiàng)目管理情況。

項(xiàng)目制度建設(shè)情況；結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)，總體評價各項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行相關(guān)法律法規(guī)及項(xiàng)目管理制度等情況。

（三）項(xiàng)目監(jiān)管情況。

說明項(xiàng)目主管部門為加強(qiáng)項(xiàng)目管理所采取的監(jiān)管手段、監(jiān)管程序、監(jiān)管工作開展情況及實(shí)現(xiàn)的效果等。

四、目標(biāo)完成情況

（一）目標(biāo)完成任務(wù)量

對照項(xiàng)目計(jì)劃完成目標(biāo)，對截止評價時點(diǎn)的任務(wù)量完成情況進(jìn)行比較，評價績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。如未完成目標(biāo)任務(wù)，應(yīng)分析說明原因。

（二）目標(biāo)完成質(zhì)量

對照預(yù)定績效目標(biāo)，評價項(xiàng)目完成質(zhì)量。如未完成質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)分析說明原因。

（三）目標(biāo)完成進(jìn)度

對照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度說明項(xiàng)目實(shí)際完成進(jìn)度。如未完成進(jìn)度目標(biāo)，應(yīng)分析說明原因。

五、項(xiàng)目效果情況

對照預(yù)定績效目標(biāo)，結(jié)合《指標(biāo)表》中該項(xiàng)目效果指標(biāo)，對項(xiàng)目實(shí)施所帶來的各類效益進(jìn)行全面分析評價，如項(xiàng)目功能實(shí)現(xiàn)情況、經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)保效益、政治效益、運(yùn)行保障效果、受益群體滿意度等多個方面。

六、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論

結(jié)合項(xiàng)目自身特點(diǎn)、評價重點(diǎn)及管理辦法等要求，圍繞項(xiàng)目決

策、項(xiàng)目管理、目標(biāo)完成、項(xiàng)目效果四個方面對項(xiàng)目進(jìn)行總體評價。

（二）存在的問題

結(jié)合自評情況，分析項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的.困難、問題及原因。

（三）相關(guān)建議

針對項(xiàng)目自評中發(fā)現(xiàn)的問題，提出下一步改進(jìn)完善的意見及有關(guān)政策性建議。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告8

根據(jù)金寨縣財政局《關(guān)于開展20xx財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評價的通知》（金財農(nóng)〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務(wù)院扶貧辦綜合司發(fā)展改革委辦公廳國家委辦公廳農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳林草局辦公室關(guān)于印發(fā)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農(nóng)[20xx]68號）要求，對我縣20xx年財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（農(nóng)村居民供水保障工程）績效進(jìn)行了綜合評價。現(xiàn)將有關(guān)自評情況報告如下。

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

1、財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況

為打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，按照脫貧攻堅(jiān)、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧以及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)要求，我縣進(jìn)一步加大涉農(nóng)資金整合力度，加快農(nóng)村居民供水保障工程建設(shè)。20xx年繼續(xù)采取配套、改造、升級、聯(lián)網(wǎng)的方式，輔以新建集中供水和分散式供水的措施，實(shí)施農(nóng)村居民供水保障工程39處，水毀修復(fù)工程1處，其中新建中、小供水工程8處，管網(wǎng)延伸工程9處，改造擴(kuò)建工程16處，解決和改善受益人口5萬多人，其中貧困人口11530人飲水安全問題，涉及19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、44個村（街）。工程投資5992.79萬元。

2、財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況

按照財政銜接及統(tǒng)籌整合資金項(xiàng)目由“村審報、鄉(xiāng)審核、縣審定”申報程序和管理求，在申報項(xiàng)目時就提供了項(xiàng)目績效目標(biāo)相關(guān)信息，填報績效目標(biāo)申報表，經(jīng)項(xiàng)目主管部門審定后隨同項(xiàng)目一并報資金主管部門審批，確保了財政銜接及統(tǒng)籌整合資金項(xiàng)目資金績效目標(biāo)科學(xué)、準(zhǔn)確、合理。

二、績效自評工作開展情況

為推動我縣農(nóng)村居民供水保障工程建設(shè)與管理，進(jìn)一步加強(qiáng)財政支出管理，提高財政資金的管理效能和使用效益，提升財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。根據(jù)金寨縣財政局《關(guān)于開展20xx財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評價的通知》（金財農(nóng)〔20xx〕26號）精神，按照《財政部辦公廳國務(wù)院扶貧辦綜合司發(fā)展改革委辦公廳國家委辦公廳農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳林草局辦公室關(guān)于印發(fā)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效管理操作指南（試行）的通知》（財辦農(nóng)[20xx]68號）要求，我局成立金寨縣財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（農(nóng)村居民供水保障工程）績效評價工作組，抽調(diào)相關(guān)工作人員成立了評價小組，對我縣20xx年農(nóng)村居民供水保障工程財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效進(jìn)行了綜合評價。評價采用定性和定量的方法對包括項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等3個方面客觀公正地進(jìn)行了評價。

(一)資金投入情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

按照脫貧攻堅(jiān)、精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧以及新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)要求，結(jié)合各鄉(xiāng)鎮(zhèn)申報的農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)實(shí)際需要，所需資金5992.79萬元全部足額到位。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

項(xiàng)目資金計(jì)劃下達(dá)后，項(xiàng)目主管部門立即按照農(nóng)村飲水安全工程建設(shè)管理要求和資金計(jì)劃情況，組織編制實(shí)施方案，完善建設(shè)程序。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)嚴(yán)格按照建管要求，履行招投標(biāo)等各項(xiàng)建設(shè)、管理規(guī)定，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管和資金管理，按時完成建設(shè)任務(wù)。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格資金管理。上級安排的項(xiàng)目資金實(shí)行專戶管理，封閉運(yùn)行，?？顚Ｓ茫_保建設(shè)資金全部用在工程建設(shè)上。為了加強(qiáng)農(nóng)飲工程資金的監(jiān)管，做到?？顚Ｓ?，制定了規(guī)范的報賬程序。首次報賬須提供專項(xiàng)資金報賬申請表、工程進(jìn)度表、稅務(wù)發(fā)票、中標(biāo)通知書、中標(biāo)合同、招投標(biāo)局備案表（由鄉(xiāng)鎮(zhèn)自行招標(biāo)）。報賬申請表中必須有項(xiàng)目實(shí)施單位、施工單位、項(xiàng)目主管部門相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字蓋章。資料齊全后，根據(jù)進(jìn)度表中項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行撥款。待工程結(jié)束后，需提供報賬申請表、稅務(wù)發(fā)票、監(jiān)理報告（大中型工程）、驗(yàn)收報告、決算審計(jì)報告方可撥付結(jié)余工程款，并扣除質(zhì)保金，一年后該項(xiàng)目無質(zhì)量問題，退回質(zhì)保金。

(二)績效目標(biāo)完成情況分析

截止20xx年10月，項(xiàng)目已全部完成，工程已投入使用，接水入戶率92%，12月項(xiàng)目驗(yàn)收已全部完成。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

全縣全年下達(dá)計(jì)劃實(shí)施農(nóng)飲工程39處，水毀修復(fù)工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網(wǎng)延伸工程9處，改造擴(kuò)建工程21處。實(shí)際完成農(nóng)飲工程39處，水毀修復(fù)工程1處，其中新建中、小供水工程9處，管網(wǎng)延伸工程9處，改造擴(kuò)建工程21處；項(xiàng)目設(shè)計(jì)和施工符合現(xiàn)行國有關(guān)水利設(shè)施規(guī)模和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求；項(xiàng)目驗(yàn)收全部合格，水質(zhì)全部達(dá)標(biāo)。按時、按量、按質(zhì)完成建設(shè)任務(wù)。

2、效益指標(biāo)完成情況分析

通過20xx年農(nóng)村飲水安全工程的實(shí)施，具體成效如期實(shí)現(xiàn)。

一是社會效益顯著。項(xiàng)目實(shí)施，共解決了11530貧困人口飲水安全問題，提高了集中供水率和供水保障率，極大的改善了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民群眾的飲水條件，促進(jìn)地區(qū)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展和農(nóng)民生活水平的提高。其社會效益十分顯著，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：①控制疾病傳播，提高農(nóng)民群眾生活質(zhì)量。②解決飲水困難問題，促進(jìn)了當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。③工程項(xiàng)目的建設(shè)，需要使用大量的建筑材料和設(shè)備，這也拉動內(nèi)需，帶動地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。④實(shí)施農(nóng)村安全飲水工程，是貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的重要體現(xiàn)，是造福廣大農(nóng)民群眾的實(shí)事，體現(xiàn)了黨和政府對最廣大農(nóng)民群眾的關(guān)心，體現(xiàn)了社會主義制度的優(yōu)越性。二是經(jīng)濟(jì)效益顯著。農(nóng)村飲水安全工程經(jīng)濟(jì)效益主要是指工程完成后，為廣大農(nóng)民群眾帶來普遍的直接受益。主要有：①減少醫(yī)藥費(fèi)的支出。飲水問題的解決，使農(nóng)村與水有關(guān)的疾病發(fā)病率大幅度降低，特別是降低了由于水質(zhì)問題引發(fā)的傳染病的可能性。②節(jié)省勞動力的效益。本項(xiàng)目實(shí)施后，解決了勞動力投入農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、可以外出務(wù)工等創(chuàng)收。③促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增長和農(nóng)民增收。

2、此項(xiàng)目屬公益性項(xiàng)目，對生態(tài)環(huán)境沒有影響，無生態(tài)效益。

3、滿意度指標(biāo)完成情況分析

通過宣傳，特別是經(jīng)歷了20xx年特大干旱影響之后，農(nóng)村居民對農(nóng)村飲水安全認(rèn)知度、重要性和節(jié)水意識等大大提高，居民對政府、服務(wù)對象滿意度也大幅提高。據(jù)問卷調(diào)查和電話抽查受益戶滿意度達(dá)98%以上。

三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

本績效目標(biāo)全部按時完成，無偏差。下一步將繼續(xù)加強(qiáng)對項(xiàng)目相關(guān)資料的整理與收集，及時上交相應(yīng)材料；建立健全各項(xiàng)運(yùn)行管護(hù)制度，落實(shí)管護(hù)責(zé)任，保證項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)，發(fā)揮長期效益，最終實(shí)現(xiàn)帶動村莊、村民增收的目的，為全鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村振興做好模范帶頭作用。

四、自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

績效自評結(jié)果和報告按要求在政府網(wǎng)公示。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告9

一、部門概況

（一）部門職能概述

瀏陽市自然資源局依法履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)、國土空間用途管制職責(zé)。負(fù)責(zé)全市自然資源調(diào)查監(jiān)測評價、自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作、自然資源資產(chǎn)有償使用工作、自然資源合理開發(fā)利用、建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施。集中管理規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)的規(guī)劃實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)、耕地數(shù)量和生態(tài)保護(hù)，做好耕地質(zhì)量保護(hù)有關(guān)工作。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理、礦產(chǎn)資源開發(fā)管理、集體土地征地拆遷管理。負(fù)責(zé)自然資源和規(guī)劃的行政執(zhí)法管理與監(jiān)督檢查工作，依法查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪有關(guān)違法違規(guī)行為，指導(dǎo)有關(guān)行政執(zhí)法工作。承擔(dān)市土地管理委員會、市規(guī)劃委員會的日常工作。完成市委、市人民政府交辦的其他工作。

（二）部門組織機(jī)構(gòu)及人員情況

1、機(jī)構(gòu)情況：瀏陽市自然資源局由1個行政單位（轄15個內(nèi)設(shè)處室）及48個下屬機(jī)構(gòu)組成。1個行政單位為瀏陽市自然資源局，其內(nèi)設(shè)處室有15個，分別是：辦公室（信訪科）、財務(wù)科、政工人事科、礦產(chǎn)管理科、法規(guī)科（行政審批服務(wù)科）、自然資源權(quán)籍和登記管理科、自然資源調(diào)查監(jiān)測科、自然資源權(quán)益科（征地拆遷管理科）、耕地保護(hù)和資源開發(fā)利用科、國土空間規(guī)劃編制科、國土空間用途管制科、國土空間生態(tài)修復(fù)科、國土空間規(guī)范管理科（國土空間規(guī)劃管理中心）、建設(shè)工程規(guī)范管理科（市政工程規(guī)劃管理科）、自然資源督察科；48個下屬機(jī)構(gòu)，分別是：瀏陽市自然資源局經(jīng)開區(qū)（高新區(qū)）分局、瀏陽市不動產(chǎn)交易中心、瀏陽市土地儲備中心、瀏陽市土地執(zhí)法大隊(duì)、瀏陽市土地整理中心、瀏陽市村莊集鎮(zhèn)規(guī)劃事務(wù)中心、瀏陽市礦產(chǎn)品開發(fā)中心、瀏陽市資產(chǎn)征稽所、瀏陽市征地拆遷事務(wù)所、瀏陽市不動產(chǎn)登記中心、瀏陽市自然資源局信息中心、瀏陽市山林地糾紛調(diào)處中心、瀏陽市地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測中心、瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規(guī)劃設(shè)計(jì)院、冠湘公司、32個自然資源所。

2、人員情況：除瀏陽市勘察測繪院、瀏陽市規(guī)劃設(shè)計(jì)院、冠湘公司實(shí)行獨(dú)立核算外，我局目前共有干部職工588人，其中：行政編制27人、事業(yè)全額撥款編制272人、差額撥款編制18人、自收自支編制112人、離退休111人、臨聘人員48人。

（三）重點(diǎn)工作計(jì)劃

一是以規(guī)劃引領(lǐng)發(fā)展，推進(jìn)國土空間規(guī)劃編制實(shí)施。全面完成市鎮(zhèn)兩級國土空間規(guī)劃和“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃，建立健全國土空間規(guī)劃體系；初步形成全市國土空間開發(fā)保護(hù)“一張圖”，加強(qiáng)國土空間信息平臺建設(shè)，全面實(shí)施國土空間監(jiān)測預(yù)警和績效考核機(jī)制，形成以國土空間規(guī)劃為基礎(chǔ)，以統(tǒng)一用途管制為手段的國土空間開發(fā)保護(hù)制度；牢固樹立“規(guī)劃是法”理念，加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施監(jiān)督體系建設(shè)，加強(qiáng)規(guī)劃批后監(jiān)管執(zhí)法工作，嚴(yán)厲查處擅自變更規(guī)劃的行為。

二是以生態(tài)提質(zhì)發(fā)展，不斷強(qiáng)化自然資源管理執(zhí)法。牢牢守住耕地紅線，壓實(shí)耕地目標(biāo)管理、屬地管理責(zé)任，在全市推廣實(shí)施全域土地綜合整治，實(shí)施耕地數(shù)量、質(zhì)量、生態(tài)“三位一體”綜合保護(hù)；繼續(xù)加強(qiáng)自然資源執(zhí)法監(jiān)察，全面落實(shí)“月調(diào)度、季講評、年評價”違法用地整治機(jī)制，積極推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房問題整治專項(xiàng)行動，嚴(yán)防農(nóng)地非農(nóng)化、農(nóng)地非糧化現(xiàn)象。牢牢守住生態(tài)紅線，全面完成礦山整治整頓，優(yōu)化礦山布局，推進(jìn)綠色礦山建設(shè)，開展礦山地質(zhì)環(huán)境生態(tài)修復(fù)治理，打造自然資源生命共同體。

三是以服務(wù)優(yōu)化發(fā)展，持續(xù)深化推進(jìn)“放管服”改革。繼續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”建設(shè)，建立不動產(chǎn)大數(shù)據(jù)平臺，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)融合共享，打通服務(wù)群眾“最后一公里”；扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村集體建設(shè)用地“房地一體”確權(quán)登記，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村不動產(chǎn)登記工作常態(tài)化；深化“放管服”改革，不斷提升行政審批效能，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。

（四）部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍

20xx年我局部門決算支出共計(jì)57334.31萬元，其中基本支出7174.89萬元，項(xiàng)目支出50159.42萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出，工資福利支出6791.23萬元，商品和服務(wù)支出17957.4萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助2798.3萬元，資本性支出29787.38萬元。

二、部門整體支出資金管理及使用情況

（一）基本支出

1．本單位20xx基本支出總額為7174.89萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)6877.58萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)297.31萬元，都是由一般公共預(yù)算財政撥款。

2．本單位20xx“三公”經(jīng)費(fèi)總支出25.83萬元，包括公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.36萬元，無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)4.47萬元，因公出國（境）費(fèi)用支出為0元。

（二）項(xiàng)目支出

20xx本單位項(xiàng)目支出總額為50159.42萬元。其中一般公共預(yù)算財政撥款20336.79萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款29772.63萬元，非同級財政撥款50萬元。我單位制訂了財務(wù)管理制度，明確了相關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法，資金使用嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。

三、部門項(xiàng)目組織實(shí)施情況

由單位主管科室或成立組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施，對項(xiàng)目進(jìn)行嚴(yán)格管理。監(jiān)督檢查工作進(jìn)度、工作質(zhì)量及經(jīng)費(fèi)使用情況，負(fù)責(zé)解決項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的重大問題，負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的管理制度和辦法，定期或不定期召開例會，向項(xiàng)目主管部門匯報項(xiàng)目進(jìn)展及階段性成果。按組織設(shè)計(jì)原則，因事設(shè)職，因職選人，各司其職，各負(fù)其責(zé)，充分體現(xiàn)“精簡、高效、分工明確、責(zé)任清楚、團(tuán)結(jié)協(xié)作、發(fā)揮整體功能”的管理體系。對?？钪С鲰?xiàng)目按事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進(jìn)行監(jiān)管。

四、資產(chǎn)管理情況

本局資產(chǎn)的購置、折舊攤銷、處置等均按照固定資產(chǎn)管理制度進(jìn)行，由辦公室負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的臺賬管理，財務(wù)科負(fù)責(zé)賬務(wù)核算，按上級要求對資產(chǎn)組織清查。

20xx本局總資產(chǎn)5507.57萬元，其中房屋及構(gòu)筑物3844.97萬元，通用設(shè)備1497.03萬元，專用設(shè)備22.53萬元，家具、用具、裝具及動植物143.04萬元。

五、部門整體支出績效情況

20xx年，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和各級各相關(guān)部門的大力支持下，自然資源各項(xiàng)事業(yè)取得積極進(jìn)展。節(jié)約集約用地、房地一體確權(quán)登記、集體經(jīng)營性建設(shè)用地入市等工作獲行業(yè)最高媒體專題報道，違建別墅清查整治、“月清三地”等工作獲省自然資源廳通報表揚(yáng)，農(nóng)村建房耕地占補(bǔ)平衡、自然資源執(zhí)法、綠色礦山建設(shè)等工作獲省自然資源廳發(fā)文推介，執(zhí)法保障、“凈地”攻堅(jiān)等工作在省、長沙市專題會議上獲典型推介。特別是因閑置土地處置率高，土地節(jié)約集約利用、國土空間規(guī)劃編制和農(nóng)村房地一體確權(quán)登記工作成效明顯，被評為國務(wù)院督查激勵工作受表彰先進(jìn)單位。具體來講，一年來我們主要取得了以下工作成效：

（一）項(xiàng)目用地保障堅(jiān)實(shí)有力。堅(jiān)持土地要素跟著項(xiàng)目走，不斷充實(shí)指標(biāo)要素，爭取省級統(tǒng)籌解決椒花水庫項(xiàng)目部分補(bǔ)充耕地指標(biāo)。全面強(qiáng)化過渡期規(guī)劃保障服務(wù)，爭取追加城鄉(xiāng)建設(shè)用地指標(biāo)。推行“周轉(zhuǎn)用地+標(biāo)準(zhǔn)地+彈性供地”園區(qū)用地政策，保障園區(qū)用地需求，切實(shí)為企業(yè)減負(fù)。

（二）國土空間規(guī)劃有序推進(jìn)。堅(jiān)持規(guī)劃引領(lǐng)，全面開展市國土空間總體規(guī)劃、鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界以外“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃具體編制工作，實(shí)現(xiàn)“兩級三類”國土空間規(guī)劃編制全覆蓋。完成了省級村莊規(guī)劃編制試點(diǎn)，張坊鎮(zhèn)上洪村村莊規(guī)劃榮獲湖南省首屆國土空間規(guī)劃優(yōu)秀案例二等獎。強(qiáng)化規(guī)劃管控，出臺《瀏陽市城市建設(shè)品質(zhì)管控導(dǎo)則（試行）》，制定《瀏陽市“15分鐘生活圈”工作實(shí)施方案》。優(yōu)化規(guī)劃審批，深入推進(jìn)規(guī)劃工程審批事項(xiàng)要素清單式審批改革，落實(shí)“三集”審批，推行并聯(lián)審批，建立審批服務(wù)“容缺審批”“、承諾審批”事項(xiàng)正面清單。

（三）自然資源執(zhí)法全面加強(qiáng)。全面落實(shí)“月清三地”要求，探索建立“月調(diào)度、季講評、年評價”違法用地整治機(jī)制，逐宗研究處理新發(fā)現(xiàn)的批而未供、閑置土地、違法用地問題。同時建立聯(lián)合懲戒機(jī)制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強(qiáng)自然資源執(zhí)法的威懾力。

（四）耕地保護(hù)力度持續(xù)加大。在全省率先對新建增減掛鉤、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目開展落實(shí)栽種核查，強(qiáng)化耕地后期管護(hù)，推動耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護(hù)督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項(xiàng)任務(wù)。

（五）礦業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)。統(tǒng)籌推進(jìn)非煤礦山依法整頓、砂石土礦專項(xiàng)整治和綠色礦山建設(shè)，在全省率先完成綠色礦山建設(shè)任務(wù)。創(chuàng)造性開展安全保衛(wèi)戰(zhàn)，常態(tài)化開展“強(qiáng)執(zhí)法、防事故”行動與安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動計(jì)劃，開展集中或零星式排查和執(zhí)法行動，實(shí)現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

（六）確權(quán)登記發(fā)證提速提質(zhì)。大力開展農(nóng)村宅基地房地一體確權(quán)登記，全面完成上級考核任務(wù)。同步上線不動產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線繳費(fèi)，所有不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實(shí)現(xiàn)3個小時內(nèi)辦結(jié)。在全省率先推進(jìn)農(nóng)村宅基地“三權(quán)分置”登記發(fā)證。

就20xx年我單位整體支出的數(shù)額而言，具體分析如下：

（一）20xx本單位共支出資金57334.3108萬元，其中財政資金57284.3108萬元。基本支出7174.8919萬元，使全系統(tǒng)的人員經(jīng)費(fèi)及日常公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)得以有效保障。

（二）20xx年本單位共支出項(xiàng)目資金50159.4189萬元，其中主要包括儲備土地開發(fā)項(xiàng)目成本、地質(zhì)環(huán)境治理工程項(xiàng)目、國土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目、不動產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證工作、違法用地和礦山及耕地保護(hù)、基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管等項(xiàng)目。我單位制訂了財務(wù)管理制度，明確了相關(guān)資金管理辦法，嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。在項(xiàng)目的組織實(shí)施過程中，對?？钪С鲰?xiàng)目按事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的要求進(jìn)行監(jiān)管?，F(xiàn)就投入金額大的重點(diǎn)項(xiàng)目歸類進(jìn)行具體的績效評價分析：

（一）項(xiàng)目概況及項(xiàng)目資金使用、績效情況

1、違法用地和礦山及耕地保護(hù)方面的支出

該方面的支出主要用于全市衛(wèi)片執(zhí)法檢查整改查處、基本農(nóng)田保護(hù)示范區(qū)的建設(shè)和維護(hù)、礦山治理保護(hù)與開發(fā)、嚴(yán)格保護(hù)耕地等工作。我單位年初安排該項(xiàng)預(yù)算共計(jì)1360萬元，包括違法用地和礦山測繪經(jīng)費(fèi)100萬元、礦山保護(hù)經(jīng)費(fèi)50萬元、基層所耕地保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)320萬元、基本農(nóng)田保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)300萬、衛(wèi)片執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)590萬元。全年共計(jì)支出1333萬元，該項(xiàng)目資金的取得的績效成果主要在于：

一是有力推進(jìn)了用地違法案件的查處整改進(jìn)程，同時建立聯(lián)合懲戒機(jī)制，推行有效舉報有獎，加大案件移送查處力度，不斷增強(qiáng)自然資源執(zhí)法的威懾力，使我市違法用地總數(shù)大額減少，衛(wèi)片執(zhí)法工作取得了重大突破，有效保障了土地和礦山利用的合理合法性，促進(jìn)社會和諧可持續(xù)發(fā)展。

二是嚴(yán)守了耕地保護(hù)紅線，推進(jìn)土地全域整治、增減掛鉤項(xiàng)目核查整改，并在全省率先對新建增減掛鉤、占補(bǔ)平衡項(xiàng)目開展落實(shí)栽種核查，強(qiáng)化耕地后期管護(hù)，推動耕地增數(shù)量、提質(zhì)量。堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”，完成違建別墅問題清查整治、國家耕地保護(hù)督察反饋問題整改和農(nóng)村亂占耕地建房問題摸排等重大專項(xiàng)任務(wù)。

三是持續(xù)優(yōu)化礦山布局，開展自然保護(hù)區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清查整治，積極推進(jìn)非煤礦山依法整頓三年行動和砂石土礦專項(xiàng)整治行動，全面完成全年綠色礦山建設(shè)任務(wù)，使我市礦山得以可持續(xù)開采利用、礦山企業(yè)開采行為得以規(guī)范，實(shí)現(xiàn)自然資源領(lǐng)域安全生產(chǎn)零事故。

2、國土空間生態(tài)修復(fù)及地質(zhì)環(huán)境治理工程項(xiàng)目方面的支出

20xx年我單位該項(xiàng)資金全部為省級專項(xiàng)資金，未在年初部門預(yù)算中安排，為追加下達(dá)的專項(xiàng)資金。其中主要占比較大的是小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目資金，總計(jì)下達(dá)390萬元，總共已支付173.64萬元，該項(xiàng)目基本性質(zhì)為民生工程，立項(xiàng)目標(biāo)旨在及時消除該不穩(wěn)定斜坡及周邊地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅，保護(hù)人民群眾生命財產(chǎn)安全。該專項(xiàng)資金的投入取得了良好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，得到了人民群眾的高度評價。通過對小河鄉(xiāng)皇碑村皇碑組不穩(wěn)定斜坡的治理，及時消除了地質(zhì)災(zāi)害隱患威脅，保護(hù)人員109人，保護(hù)財產(chǎn)約1200萬元以上。

3、與不動產(chǎn)確權(quán)登記、發(fā)證工作相關(guān)方面的支出

該項(xiàng)支出主要包括發(fā)證前需要落實(shí)的地形勘測、測繪、權(quán)籍調(diào)查等工作費(fèi)用的開支及不動產(chǎn)權(quán)證書的發(fā)證費(fèi)用等。我單位年初安排該項(xiàng)預(yù)算共計(jì)828.68萬元，包括不動產(chǎn)權(quán)籍調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)240萬元、地形勘測費(fèi)340萬元、不動產(chǎn)測繪工作經(jīng)費(fèi)100萬元、不動產(chǎn)發(fā)證工作經(jīng)費(fèi)148.68萬元，服務(wù)于常規(guī)的不動產(chǎn)登記確權(quán)發(fā)證工作。全年該項(xiàng)支出共計(jì)735.98萬元，為有效推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”建設(shè)，同步上線不動產(chǎn)預(yù)審、電子證照、在線繳費(fèi)，提供了有力的資金保障，實(shí)現(xiàn)了所有不動產(chǎn)登記業(yè)務(wù)辦結(jié)時限壓縮至3個工作日，特別是抵押登記實(shí)現(xiàn)3個小時內(nèi)辦結(jié)。

此外，在20xx年預(yù)算期間，我單位新承擔(dān)并啟動了全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地房地一體確權(quán)登記發(fā)證這一政府重點(diǎn)工作，該項(xiàng)工作旨在通過全面清查我市農(nóng)村宅基地及其地上房屋的權(quán)屬、位置、界址、面積、用途等情況，對全市農(nóng)村宅基地和集體建設(shè)用地開展房地一體權(quán)籍調(diào)查，建設(shè)權(quán)籍調(diào)查數(shù)據(jù)庫，形成符合不動產(chǎn)登記要求的權(quán)籍調(diào)查成果。項(xiàng)目完成后，將做到權(quán)籍調(diào)查全覆蓋、登記資料全完善、日常登記全規(guī)范、保障機(jī)制全落實(shí)，建立一套縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)、覆蓋農(nóng)村的不動產(chǎn)登記系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫。為人民群眾“足不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)”辦理不動產(chǎn)登記提供了平臺及數(shù)據(jù)支撐。

根據(jù)《瀏陽市土地管理委員會會議紀(jì)要》（〔20xx〕2號），該項(xiàng)工作由瀏陽市勘察測繪院依法依規(guī)組織實(shí)施，包干經(jīng)費(fèi)7800萬元，將按比例、按進(jìn)度連續(xù)分三個支付。截止到20xx年底，總共已撥付1300萬元至瀏陽市勘察測繪院。這一項(xiàng)工作被列為自然資源大督查的六項(xiàng)內(nèi)容之一。在20xx的自然資源大督查中，該項(xiàng)工作獲得全省排名第六的好成績，為瀏陽市自然資源大督查全省排名第一，被推薦為國務(wù)院表彰、列入真抓實(shí)干成效明顯名單貢獻(xiàn)了力量。

4、儲備土地開發(fā)項(xiàng)目成本方面的支出

該項(xiàng)支出主要用于新增國有建設(shè)用地的土地報批成本支出。該項(xiàng)支出未納入我單位部門年初預(yù)算，由財政統(tǒng)一安排政府性基金預(yù)算3億元用于此項(xiàng)工作，20xx年實(shí)際支出29772.63萬元，為保障國有用地需求，及時出讓供應(yīng)土地提供了有力的支撐。

（二）項(xiàng)目綜合評價情況及評價結(jié)論

20xx年我單位各項(xiàng)項(xiàng)目資金使用符合中央、省、市文件要求，符合我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。經(jīng)對項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)、資金投入、資金管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評價，我們在項(xiàng)目立項(xiàng)、績效目標(biāo)方面執(zhí)行較好，但同時在資金投入與管理、組織實(shí)施、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等方面還存在不足之處。我單位對20xx年年初部門預(yù)算中安排的15個項(xiàng)目進(jìn)行了自評，自評結(jié)果詳見附件4。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用建議

一是我單位將嚴(yán)格遵守項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)申報制度，強(qiáng)化評價結(jié)果在部門預(yù)算編制和執(zhí)行中的應(yīng)用，項(xiàng)目績效情況作為今后安排項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的重要依據(jù)，并在修訂完善資金管理辦法等制度時，加以吸收利用。

二是我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，堅(jiān)持節(jié)約原則，進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，完善工作運(yùn)行機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金管理，保障資金支出合理合規(guī)。

三是我單位將按照財政局要求，對自評結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公開。

（四）主要經(jīng)驗(yàn)及做法

對項(xiàng)目過程的管理，我們的做法是：全程由預(yù)算和績效目標(biāo)管理為導(dǎo)向把控，合理鋪排項(xiàng)目，把控項(xiàng)目進(jìn)度，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、驗(yàn)收關(guān)，以保證財政資金的高效使用。

對項(xiàng)目資金的管理，我們的做法是：一是制定項(xiàng)目資金管理辦法，嚴(yán)格按照和執(zhí)行資金使用管理的相關(guān)規(guī)定；二是根據(jù)實(shí)際工作量進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，保證財政資金使用效率；三是提高工作質(zhì)量、效益，避免返工，節(jié)約財政資金使用。

六、存在的主要問題

1、部門總體預(yù)算管理及執(zhí)行方面

一是部門總體預(yù)算與決算數(shù)差異較大，主要原因是政府性基金預(yù)算未納入我單位部門年初預(yù)算和追加下達(dá)了部分省市專項(xiàng)資金指標(biāo)。

二是雖然預(yù)算總的執(zhí)行率超過100%，但是因工作進(jìn)度，部分預(yù)算指標(biāo)未全額支付，部分項(xiàng)目未在內(nèi)完成，項(xiàng)目資金有結(jié)余。

三是部分項(xiàng)目是上級交辦的應(yīng)急項(xiàng)目，或者由省級、長沙市級臨時新增項(xiàng)目，不能及時納入預(yù)算計(jì)劃，比如一些地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目、國土空間規(guī)劃編制項(xiàng)目等，導(dǎo)致采購程序滯后于項(xiàng)目實(shí)際開展時間、決算數(shù)超年初部門預(yù)算數(shù)等問題。

2、對績效評價工作的了解及重視方面

一是近年來雖然財政資金績效評價工作推行的越來越廣泛和深入，單位領(lǐng)導(dǎo)也越來越重視，但是績效管理意識還未在全單位形成濃厚氛圍，僅限于財務(wù)管理人員和部分業(yè)務(wù)科室，且對于績效管理方面的知識和技能掌握也較欠缺。

二是項(xiàng)目管理單位對項(xiàng)目資金績效評價工作的具體要求了解不夠全面，對項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定和各項(xiàng)指標(biāo)的理解、認(rèn)識不夠全面，績效評價的意識還有待加強(qiáng)。

七、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、在預(yù)算編制方面，嚴(yán)格遵守項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)申報制度。針對預(yù)決算差異大的問題，我單位在以后年初部門預(yù)算中將會把儲備土地開發(fā)成本支出方面的政府性基金預(yù)算納入進(jìn)來。

2、在項(xiàng)目管理方面，項(xiàng)目主管單位要及時充分與實(shí)施單位溝通，把控好項(xiàng)目進(jìn)度，單位內(nèi)部之間也要做好溝通交流，做好資金審批、支付等流程管理，一是避免項(xiàng)目集中驗(yàn)收，項(xiàng)目實(shí)施單位提交成果后，相關(guān)科室應(yīng)盡快組織驗(yàn)收工作；二是避免集中付款，項(xiàng)目通過驗(yàn)收后，相關(guān)科室應(yīng)盡快提出付款申請；三是避免跨期支付，付款申請核準(zhǔn)后，財務(wù)部門在項(xiàng)目資金指標(biāo)到位的情況先應(yīng)盡快完成付款程序

3、增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的績效管理意識和專業(yè)水平，提高對預(yù)算績效目標(biāo)管理的認(rèn)識，充分理解財政績效評價指標(biāo)體系，注重績效目標(biāo)、評價指標(biāo)的關(guān)聯(lián)性，依據(jù)部門職責(zé)和工作重點(diǎn)，更加科學(xué)合理地確定部門績效目標(biāo)和評價目標(biāo)。

八、單位在資金管理、項(xiàng)目管理等方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)及做法

1、在項(xiàng)目組織管理方面。

一是嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》、《瀏陽市政府集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》及單位內(nèi)部控制等相關(guān)文件規(guī)定組織項(xiàng)目采購工作。

二是加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度管理，項(xiàng)目立項(xiàng)后積極組織采購工作，盡早啟動項(xiàng)目，簽訂合同后加強(qiáng)對實(shí)施單位的監(jiān)督指導(dǎo)，確保項(xiàng)目成果及時提交。

三是對以前評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題，積極整改，并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，避免在以后的項(xiàng)目中出現(xiàn)類似問題。

2、在資金管理及績效管理方面。

一是嚴(yán)格按照局“三重一大”制度和《財務(wù)管理制度》，結(jié)合工作實(shí)際，對專項(xiàng)資金進(jìn)行管理、分配使用和監(jiān)管。

二是在預(yù)算編制方面，單位做到了較好的控制，預(yù)算金額基本符合當(dāng)年資金需求。

三是嚴(yán)格對照績效管理要求，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好各業(yè)務(wù)單位和項(xiàng)目實(shí)施單位把控好進(jìn)度、規(guī)范項(xiàng)目管理流程、確保各項(xiàng)目如期實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，并積極配合財政、事務(wù)所等做好績效評價工作

九、部門整體支出績效評價等級

績效評價自評小組根據(jù)《部門整體支出績效評價參考指標(biāo)》方案，自評得分98分，考評結(jié)果為優(yōu)秀。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告10

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目基本情況

xx年優(yōu)撫資金包括義務(wù)兵優(yōu)待金33.118萬元，大學(xué)生入伍獎勵2.7萬元，優(yōu)撫慰問工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬元，共計(jì)：39.118萬元。其中義務(wù)兵優(yōu)待金及大學(xué)生入伍獎勵，每年6月申報，7月發(fā)放，是根據(jù)民政部門反饋的xx年和xx年新兵入伍征兵名單人數(shù)進(jìn)行申報，其標(biāo)準(zhǔn)為1.142萬元/人，xx年高校新生在此基礎(chǔ)上增加0.3萬元/人，?？粕黾?.4萬元/人，二本大學(xué)生增加0.5萬元/人。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)

義務(wù)兵優(yōu)待金的提高及優(yōu)撫慰問項(xiàng)目的開展有助于提高入伍積極性，增強(qiáng)當(dāng)兵光榮的榮譽(yù)感，進(jìn)一步增進(jìn)全民國防觀念和優(yōu)屬意識。xx年計(jì)劃發(fā)放家屬優(yōu)待金29人（其中：xx年新兵家屬15人，xx年新兵家屬14人），并在“八一”、“春節(jié)”期間開展雙擁座談及優(yōu)撫慰問等工作。

（三）項(xiàng)目資金申報相符性。

xx年優(yōu)撫資金用于重大節(jié)日走訪慰問轄區(qū)內(nèi)優(yōu)撫人員，八一建軍前兌付義務(wù)兵優(yōu)待金。義務(wù)兵優(yōu)待金及優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)具體實(shí)施內(nèi)容與項(xiàng)目申報相符，申報目標(biāo)合理可行。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

1、資金計(jì)劃及到位。

優(yōu)撫經(jīng)費(fèi)均由財政全額撥款，義務(wù)兵優(yōu)待金35.818萬元（其中：優(yōu)待金33.118萬元，大學(xué)生入伍獎勵2.7萬元），于xx年7月10日全部到位，并于18日通過直接支付的方式，直發(fā)到29名義務(wù)兵家屬賬戶上。優(yōu)撫工作經(jīng)費(fèi)1.5萬元于xx年7月10日到位，優(yōu)撫“春節(jié)”期間雙擁經(jīng)費(fèi)1.8萬元于xx年3月到位，用于民政開展雙擁座談、優(yōu)撫慰問等工作。資金到位及時，到位率100%。

2、資金使用。

優(yōu)撫資金主要用于義務(wù)兵優(yōu)待金的發(fā)放、雙擁座談，優(yōu)撫慰問等。截止目前，優(yōu)撫資金收入共計(jì)：39.118萬元，已使用39.048萬元。資金使用率達(dá)99.8%，其中：義務(wù)兵優(yōu)待金發(fā)放29人，每人標(biāo)準(zhǔn)：1.142萬元，共計(jì)33.118萬元；大學(xué)生入伍獎勵發(fā)放7人，其中：高校新人2人，專科生4人，二本大學(xué)生1人，標(biāo)準(zhǔn)分別是0.3萬元/人，0.4萬元/人及0.5萬元/人，共計(jì)2.7萬元；“八一”優(yōu)撫慰問1.96萬元；“春節(jié)”走訪慰問0.5萬元，劃撥村（社區(qū)）雙擁座談0.77萬元，支付標(biāo)準(zhǔn)、支付范圍、支付依據(jù)合規(guī)合法。

（二）項(xiàng)目財務(wù)管理情況。

嚴(yán)格對項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管，確保了項(xiàng)目資金專款專用，安全到位。民政辦統(tǒng)籌優(yōu)撫資金的使用，并由分管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后報出納支取，當(dāng)月會計(jì)及時按實(shí)際發(fā)生情況進(jìn)行賬務(wù)處理和會計(jì)核算。

三、項(xiàng)目績效情況

（一）項(xiàng)目完成情況。

對照項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)，該優(yōu)撫項(xiàng)目已按照計(jì)劃完成目標(biāo)，且完成質(zhì)量較好，所有項(xiàng)目已按預(yù)定計(jì)劃進(jìn)度完成，達(dá)到預(yù)期效果。家屬優(yōu)待金已全數(shù)發(fā)放到29名家屬賬上，雙擁座談順利召開，優(yōu)撫慰問穩(wěn)步推進(jìn)。

（二）項(xiàng)目效益情況。

xx年優(yōu)撫資金項(xiàng)目確保了我鎮(zhèn)優(yōu)屬工作的順利開展，調(diào)動了參軍入伍的積極性及一人當(dāng)兵全家光榮的榮譽(yù)感，展現(xiàn)了對退伍軍人，革命烈士等優(yōu)撫群體的關(guān)心和關(guān)愛，維護(hù)了涉軍群體的穩(wěn)定。

四、問題及建議

由于民政局在節(jié)日期間會向我鎮(zhèn)民政辦劃撥雙擁慰問金，導(dǎo)致民政辦在經(jīng)費(fèi)支出時有所混淆。加上雙擁慰問工作往往時間緊、任務(wù)重，鎮(zhèn)民政辦往往在未跟財政所溝通的'情況下用民政結(jié)余資金墊付，進(jìn)行了慰問工作，導(dǎo)致大平臺的雙擁慰問資金有所結(jié)余。今后，我鎮(zhèn)將加強(qiáng)資金對接，在資金支付前把好財務(wù)關(guān)，規(guī)范資金的使用和支付。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告11

為進(jìn)一步規(guī)范財政專項(xiàng)銜接資金績效管理，強(qiáng)化部門責(zé)任意識，切實(shí)提高資金使用效益，現(xiàn)將我鎮(zhèn)20xx銜接資金項(xiàng)目績效自評報告給予公開如下：

一、績效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）財政專項(xiàng)銜接資金下達(dá)預(yù)算及項(xiàng)目情況

20xx年我鎮(zhèn)獲得財政銜接資金共1077.56萬元，其中：中央專項(xiàng)銜接資金630.2萬元，省級專項(xiàng)銜接資金429.36萬元，市級資金18萬元。此外，預(yù)撥資金53.15萬元。

根據(jù)我鎮(zhèn)銜接工作建設(shè)需求，決定建設(shè)項(xiàng)目為村集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、危房改造項(xiàng)目、脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項(xiàng)目、基礎(chǔ)設(shè)施道路建設(shè)項(xiàng)目。

（二）財政專項(xiàng)銜接資金項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)定情況

根據(jù)項(xiàng)目參考指標(biāo)，結(jié)合我鎮(zhèn)落地項(xiàng)目，20xx銜接資金項(xiàng)目績效目標(biāo)圍繞農(nóng)戶收益、企業(yè)帶貧減貧能力、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況、群眾感知等方面進(jìn)行設(shè)定。

二、績效自評工作開展情況

根據(jù)20xx年項(xiàng)目實(shí)施結(jié)束，我鎮(zhèn)于20xx年12月30日起組織鎮(zhèn)財務(wù)、振興辦、項(xiàng)目辦工作人員下村入戶開展項(xiàng)目指標(biāo)，研究討論完成自評調(diào)研工作。

三、績效目標(biāo)自評完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。20xx年我鎮(zhèn)項(xiàng)目資金共到位1130.71萬元，其中：財政銜接資金1077.56萬元，預(yù)撥資金53.15萬元。項(xiàng)目資金具體到位情況如下：儋州大皇嶺休閑農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目到位資金629.5萬元；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項(xiàng)目項(xiàng)目到位資金39.15萬元；南羅沃柑園基地等基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目到位資金90萬元；20xx年蘭洋鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵到位資金75.3萬元；蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村重點(diǎn)對象危房改造項(xiàng)目到位資金18萬元；蘭洋鎮(zhèn)番加村委會道路建設(shè)工程項(xiàng)目原下達(dá)資金335萬元，財政收回109.39萬元，收回后到位資金225.61萬元，年底預(yù)撥資金53.15萬元，該項(xiàng)目實(shí)際到位共278.76萬元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。20xx年我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金執(zhí)行率：儋州大皇嶺休閑農(nóng)莊建設(shè)項(xiàng)目資金629.5萬元，已支出629.5萬元，支出進(jìn)度率100%；20xx熱帶水果榴蓮蜜種植項(xiàng)目項(xiàng)目資金39.15萬元，已支出39.15萬元，支出進(jìn)度率100%；南羅沃柑園基地等基礎(chǔ)配套設(shè)施項(xiàng)目資金90萬元，已支出90萬元，支出進(jìn)度率100%；20xx年蘭洋鎮(zhèn)脫貧戶、監(jiān)測戶發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金75.3萬元，已支出75.2萬元，支出進(jìn)度率99%；蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村重點(diǎn)對象危房改造項(xiàng)目資金18萬元，已支出18萬元，支出進(jìn)度率100%；蘭洋鎮(zhèn)番加村委會道路建設(shè)工程項(xiàng)目資金278.76萬元，已支出278.76萬元，支出進(jìn)度率100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。事前評估：為確保銜接資金安全，合作單位已到不動產(chǎn)中心辦理抵押工作；項(xiàng)目建設(shè)均經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)的申報、審批、招標(biāo)、中標(biāo)等環(huán)節(jié)進(jìn)行。事中監(jiān)管：資金支付到共管賬戶后，合作單位每使用一筆資金都需要進(jìn)行申請，提供相關(guān)發(fā)票或資料供班子會研究同意支出；組織鎮(zhèn)銜接辦、財務(wù)、三支辦、農(nóng)戶、村支部書記等到基地聽取資金使用情況。事后公告：20xx年初我鎮(zhèn)已對銜接資金使用情況進(jìn)行公告。

（二）績效項(xiàng)目完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

（1）村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目：按?？?1萬元，加老54萬元，蘭洋83萬元，水南53萬元，番打20萬元，番加35萬元，番開71.5萬元，大塘19萬元，蘭泉9萬元，蘭興20萬元，三雅20萬元，頭竹39萬元，南羅45萬元，番新29萬元，番雅23萬元，南報48萬元的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展產(chǎn)業(yè)，共計(jì)投入629.5萬元投到儋州大皇嶺農(nóng)業(yè)開發(fā)中心，發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、農(nóng)莊基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、康養(yǎng)升級改造等；項(xiàng)目本均正常產(chǎn)生分紅，簽訂時間為6月份，按協(xié)議本分紅資金為投入本金的6%，第一期收益率為3%。

（2）村集體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目：按南羅行政村39.15萬的標(biāo)準(zhǔn)投入到田夫子公司用于熱帶水果榴蓮蜜種植項(xiàng)目，種植榴蓮蜜726畝，種種養(yǎng)植作物存活率均大于80%；項(xiàng)目本均正常產(chǎn)生分紅，因簽訂時間為8月份，按協(xié)議本分紅資金為投入本金的5.5%。

（3）蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施項(xiàng)目：完成沃柑園大棚和入口大門，外圍鐵絲圍網(wǎng)1879米；新建混凝土路533.5平方米；排水溝244米以及其他相關(guān)工程等，對沃柑園等的升級改造。項(xiàng)目準(zhǔn)時進(jìn)行驗(yàn)收，合格率為100%。

（4）番加村委會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：完成番加村委會永幸村硬化道路長0.297千米；天祿新建硬化道路2條全長1.648千米，建設(shè)圓管涵1道，蓋板涵2道；尖領(lǐng)村新建硬化道路2條，全長2.295千米，同時建設(shè)配套建設(shè)圓管涵2道。道路路基寬度均為4.5m，路面寬度均為3.5m。項(xiàng)目準(zhǔn)時進(jìn)行驗(yàn)收，合格率為100%。

（5）脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵資金項(xiàng)目：按1000元/戶的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放753戶農(nóng)戶獎勵金。

（6）蘭洋鎮(zhèn)農(nóng)村四類重點(diǎn)對象危房改造項(xiàng)目；按2萬元/戶的標(biāo)準(zhǔn)共發(fā)放9戶農(nóng)戶危房改造資金。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

（1）村集體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目：簽訂協(xié)議合作期為5年，年化收益率各為6%和5.5%，20xx年合作單位支付分紅資金共19.1092萬元，根據(jù)村集體經(jīng)濟(jì)收益分配方案，其中收益20%資金用于鼓勵農(nóng)戶發(fā)展生產(chǎn)，帶貧主體通過就業(yè)帶動農(nóng)戶3634人實(shí)現(xiàn)增收。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：建設(shè)過程嚴(yán)格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染，經(jīng)竣工驗(yàn)收工程可使用年限遠(yuǎn)大于5年，帶動番加村委會共計(jì)198戶826人受益。

（3）蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施項(xiàng)目：建設(shè)過程嚴(yán)格把關(guān)不產(chǎn)生其他污染，經(jīng)竣工驗(yàn)收工程可使用年限遠(yuǎn)大于，帶動南羅村委會共計(jì)385戶1410人受益。

（4）脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項(xiàng)目：發(fā)放獎勵金75.3萬元，該項(xiàng)目帶動共計(jì)753戶3234人受益。

（5）危房改造項(xiàng)目：發(fā)放危房改造資金18萬元，該項(xiàng)目帶動共計(jì)9戶22人受益。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析。

（1）村集體產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。

（2）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。

（3）蘭洋鎮(zhèn)南羅沃柑基地等基礎(chǔ)設(shè)施配套設(shè)施項(xiàng)目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為100%。

（4）脫貧戶、監(jiān)測對象發(fā)展產(chǎn)業(yè)獎勵項(xiàng)目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為98%。

（5）危房改造項(xiàng)目：根據(jù)抽樣調(diào)查滿意度均為100%。

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

我鎮(zhèn)20xx年發(fā)展鄉(xiāng)村振興7個項(xiàng)目績效目標(biāo)偏離原因無。

五、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

自評結(jié)果通過審核后將在我鎮(zhèn)公示欄和村級、社區(qū)公示欄進(jìn)行公示，以便接受群眾監(jiān)督，歡迎廣大群眾提出意見。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告12

為進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)財政資金管理，提高財政資金使用績效，根據(jù)《永泰縣財政局關(guān)于開展20xx部門評價工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（樟財〔20xx〕209號）文件要求，對永泰縣鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范項(xiàng)目縣級配套資金開展部門績效評價工作，分析項(xiàng)目政策實(shí)施效果，提出績效評價中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題及改進(jìn)建議。

一、基本情況

（一）項(xiàng)目概況

鄉(xiāng)村振興工作專項(xiàng)資金項(xiàng)目系常年發(fā)展項(xiàng)目，根據(jù)中共福建省委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范工作方案》的通知（閩委振興組〔20xx〕3號）和《中共福州市委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)<福州市鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范工作實(shí)施方案>的通知》（榕委鄉(xiāng)村振興組〔20xx〕6號）文件要求，對省市試點(diǎn)鎮(zhèn)村進(jìn)行補(bǔ)助，側(cè)重培育鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)、補(bǔ)齊農(nóng)村公共服務(wù)短板，促進(jìn)村集體經(jīng)濟(jì)增長和農(nóng)民增收。

（二）項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)

緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富?！钡目傄螅瑘?jiān)持縣鄉(xiāng)村同步推進(jìn)，突出特色培育，創(chuàng)新機(jī)制體制，強(qiáng)化試點(diǎn)示范。以美麗鄉(xiāng)村建設(shè)為抓手，推動農(nóng)村人居環(huán)境整治，建設(shè)干凈整潔、平安有序、生態(tài)宜居的美麗幸福鄉(xiāng)村。在全縣實(shí)施19個省級試點(diǎn)村、7個市級試點(diǎn)村、2個市級試點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)。

（三）項(xiàng)目資金安排

20xx年鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村縣級配套資金計(jì)劃2665.55萬元。本級財政當(dāng)年預(yù)算2665.55萬元、當(dāng)年財政核撥2665.55萬元，當(dāng)年實(shí)際支出2665.55萬元，當(dāng)年結(jié)余0萬元。

二、部門績效評價工作開展情況

（一）部門績效評價的目的、對象和范圍

本次部門績效評價內(nèi)容主要包括項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置的合理性、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的適應(yīng)性、財政資金分配合理性、資金使用合規(guī)性、為加強(qiáng)管理所制定的相關(guān)制度完善情況、制度執(zhí)行情況、采取的措施、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度以及所產(chǎn)生的社會、經(jīng)濟(jì)效益等。

通過部門績效評價旨在督促相關(guān)單位進(jìn)一步規(guī)范完善項(xiàng)目資金的使用和管理，并考核項(xiàng)目在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出與效益，為以后資金安排使用提供借鑒。

（二）績效評價原則、指標(biāo)體系、方法及標(biāo)準(zhǔn)

1.評價原則：以項(xiàng)目績效產(chǎn)出及效益為側(cè)重，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按規(guī)范程序?qū)?xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正反映，并與項(xiàng)目預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性相掛鉤，根據(jù)評價結(jié)果進(jìn)行獎優(yōu)罰劣，評價結(jié)果依法依規(guī)公開，接受社會監(jiān)督。

2.評價主要指標(biāo)體系：

3.評價方法：采用定量與定性評價相結(jié)合的比較法。

4.評價標(biāo)準(zhǔn)：采用的標(biāo)準(zhǔn)形式為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和歷史標(biāo)準(zhǔn)。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

本次績效評價，采取定性和定量分析比較的方法，對4大類25項(xiàng)指標(biāo)逐項(xiàng)評價，在項(xiàng)目資金使用、業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益等方面進(jìn)行綜合評價。20xx永泰縣鄉(xiāng)村振興工作項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，資金到位及時，在產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕五大方面，均按照中共福建省委實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)小組關(guān)于印發(fā)《福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范工作方案》的通知（閩委振興組〔20xx〕3號）、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金管理辦法的通知》（榕財農(nóng)〔20xx〕7號）、《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》（樟財〔20xx〕117號）及《關(guān)于補(bǔ)充說明＜永泰縣鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法＞部分內(nèi)容的通知》（樟財〔20xx〕295號）等文件要求逐一實(shí)施，并取得一定的成效。同時存在產(chǎn)出時效指標(biāo)中個別項(xiàng)目進(jìn)度偏慢、產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)中個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)個別月份未及時錄入平臺工作的問題。

經(jīng)過審慎評價，20xx永泰縣鄉(xiāng)村振興縣級配套資金部門績效評價總得分為99分，評價結(jié)果為“優(yōu)”。

四、績效評價指標(biāo)分析

（一）項(xiàng)目決策情況

本次評價項(xiàng)目決策方面共設(shè)置15分，得15分，具體如下：

1.項(xiàng)目立項(xiàng)-立項(xiàng)依據(jù)充分性：該指標(biāo)主要評價項(xiàng)目立項(xiàng)是否符合國家及地方法律法規(guī)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)政策；是否與部門職責(zé)范圍相符，屬于部門履職所需；是否與相關(guān)部門同類項(xiàng)目或部門內(nèi)部相關(guān)項(xiàng)目重復(fù)。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于做好20xx福州市鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》（榕委振興辦〔20xx〕37號）和《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》（樟財〔20xx〕117號）等文件立項(xiàng)，符合法律、法規(guī)和國家相關(guān)政策。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

2.項(xiàng)目立項(xiàng)-立項(xiàng)程序規(guī)范性：該指標(biāo)主要評價項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立；審批文件、材料是否符合相關(guān)要求；事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險評估、績效評估、集體決策。違反1項(xiàng)扣1分。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目設(shè)立符合相關(guān)要求，并進(jìn)行可行性研究。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

3.績效目標(biāo)-績效目標(biāo)合理性：該指標(biāo)主要評價項(xiàng)目是否有績效目標(biāo)；績效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性；預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績水平；是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。酌情得分。經(jīng)核實(shí)，20xx年該項(xiàng)目從產(chǎn)出、效益等方面設(shè)置年初績效目標(biāo)，所設(shè)目標(biāo)針對性強(qiáng)，內(nèi)容與工作任務(wù)相適應(yīng)。該指標(biāo)滿分2分，得2分。

4.績效目標(biāo)-績效目標(biāo)明確性：該指標(biāo)主要評價項(xiàng)目績效目標(biāo)是否細(xì)化分解為具體的績效目標(biāo)；是否通過清晰、細(xì)化、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)；項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)是否與任務(wù)數(shù)相對應(yīng)。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目根據(jù)試點(diǎn)村項(xiàng)目工作任務(wù)，從數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面設(shè)定了明確性的指標(biāo)值。該指標(biāo)滿分2分，得2分。

5.資金投入-預(yù)算編制科學(xué)性：該指標(biāo)主要評價項(xiàng)目預(yù)算編制是否經(jīng)過科學(xué)論證；預(yù)算內(nèi)容和項(xiàng)目內(nèi)容是否匹配；預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作相匹配。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)《關(guān)于做好20xx福州市鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)項(xiàng)目有關(guān)工作的通知》（榕委振興辦〔20xx〕37號）文件要求，鄉(xiāng)村振興辦組織召開項(xiàng)目評審會，對項(xiàng)目逐一進(jìn)行評審并提出修改意見，相關(guān)試點(diǎn)村均對項(xiàng)目進(jìn)行了修改完善。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

6.資金投入-資金分配合理性：該指標(biāo)主要評價項(xiàng)目預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分；資金分配額度是否合理，與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于印發(fā)福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范專項(xiàng)資金管理辦法的通知》閩財農(nóng)〔20xx〕4號）、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金管理辦法的通知》（榕財農(nóng)〔20xx〕7號）、《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》（樟財〔20xx〕117號）文件要求對試點(diǎn)村進(jìn)行資金分配。項(xiàng)目資金分配合理，并與項(xiàng)目實(shí)際相適應(yīng)。該指標(biāo)滿分2分，得2分。

（二）項(xiàng)目過程情況

本次評價項(xiàng)目過程方面共設(shè)置15分，得14分，具體如下：

1.資金管理-資金到位率：該指標(biāo)主要反映和考核資金落實(shí)情況對項(xiàng)目實(shí)施總體保障程度。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第三批鄉(xiāng)村振興省級試點(diǎn)村專項(xiàng)資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕319號）和《關(guān)于下達(dá)20xx年鄉(xiāng)村振興市級試點(diǎn)鎮(zhèn)村縣級配套資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕320號）文件下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金，資金到位率100%。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

2.資金管理-預(yù)算執(zhí)行率：該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目資金預(yù)算執(zhí)行情況。95%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，項(xiàng)目資金預(yù)算安排2665.55萬元，根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第三批鄉(xiāng)村振興省級試點(diǎn)村專項(xiàng)資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕319號）和《關(guān)于下達(dá)20xx年鄉(xiāng)村振興市級試點(diǎn)鎮(zhèn)村縣級配套資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕320號）文件下達(dá)鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金，實(shí)際到位資金2665.55萬元。預(yù)算執(zhí)行率為100%。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

3.資金管理-資金使用合規(guī)性：該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目是否符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù)；是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)規(guī)定的用途；是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。經(jīng)核實(shí)，該項(xiàng)目資金使用按照《關(guān)于印發(fā)福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范專項(xiàng)資金管理辦法的通知》閩財農(nóng)〔20xx〕4號）、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金管理辦法的通知》（榕財農(nóng)〔20xx〕7號）、《永泰縣鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法》（樟財〔20xx〕117號）等文件對資金進(jìn)行管理，財務(wù)管理符合規(guī)定，資金撥付均有完備程序和手續(xù)，資金使用符合規(guī)定。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

4.組織實(shí)施-管理制度健全性：該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目是否已制定或具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度；制定部門評價長期規(guī)劃和評價方案，合理調(diào)配人員組建評價工作組。經(jīng)核實(shí)：已制定《關(guān)于印發(fā)<永泰縣鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法>的通知》（樟財〔20xx〕117號）、《關(guān)于補(bǔ)充說明＜永泰縣鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法＞部分內(nèi)容的通知》（樟財〔20xx〕295號）等文件，制定了相應(yīng)績效評價方案，成立了項(xiàng)目績效評價領(lǐng)導(dǎo)小組。在財務(wù)和業(yè)務(wù)管理、績效考核等方面制度健全。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

5.組織實(shí)施-制度執(zhí)行有效性：該指標(biāo)主要考核項(xiàng)目是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定；項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備；績效評價小組是否根據(jù)績效評價方案開展有效評價工作；在評價工作結(jié)束后30日內(nèi)向社會公開，并對評價過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行應(yīng)用整改。經(jīng)核實(shí)，項(xiàng)目依據(jù)《關(guān)于印發(fā)福建省鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)示范專項(xiàng)資金管理辦法的通知》閩財農(nóng)〔20xx〕4號）、《關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金管理辦法的通知》（榕財農(nóng)〔20xx〕7號）、《永泰縣鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法》等制度對資金進(jìn)行管理與監(jiān)督。根據(jù)績效評價工作方案對項(xiàng)目績效開展評價工作，指出存在問題并提出相關(guān)建議，形成書面報告。該指標(biāo)滿分3分，得3分。

（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

本次評價項(xiàng)目產(chǎn)出方面共設(shè)置35分，得35分，具體如下：

1.產(chǎn)出數(shù)量-補(bǔ)助省級試點(diǎn)村村數(shù)：該指標(biāo)主要考核20xx年鄉(xiāng)村振興縣級配套資金補(bǔ)助省級試點(diǎn)村數(shù)量，20xx年初績效目標(biāo)試點(diǎn)村個數(shù)為19個。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，20xx年省級鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村補(bǔ)助村數(shù)量19個，實(shí)際完成率為100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

2.產(chǎn)出數(shù)量-補(bǔ)助市級試點(diǎn)村村數(shù)：該指標(biāo)主要考核20xx年市級鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村補(bǔ)助村數(shù)量，20xx年初績效目標(biāo)試點(diǎn)村個數(shù)為7個。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。20xx年市級鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村補(bǔ)助村數(shù)量7個，實(shí)際完成率為100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

3.產(chǎn)出數(shù)量-補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)：該指標(biāo)主要考核20xx年省市級鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量，20xx年初績效目標(biāo)試點(diǎn)村補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)為17個。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，20xx年鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)數(shù)量17個，實(shí)際完成率為100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

4.產(chǎn)出質(zhì)量-質(zhì)量達(dá)標(biāo)率：該指標(biāo)主要考核20xx年省級鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)村每月是否及時完成試點(diǎn)村項(xiàng)目平臺錄入上報工作。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)市振興辦要求，鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)工作實(shí)行月通報制度。每月30日前，按要求錄入平臺的省級試點(diǎn)村相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)12個，存在個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)個別月份未及時錄入平臺工作的問題，質(zhì)量達(dá)標(biāo)率達(dá)97.5%，扣0.5分。該指標(biāo)滿分5分，得4.5分。

5.產(chǎn)出質(zhì)量-資金下?lián)芗皶r性：該指標(biāo)主要考核永泰縣是否及時下達(dá)試點(diǎn)村項(xiàng)目資金。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)《關(guān)于下達(dá)20xx年第三批鄉(xiāng)村振興省級試點(diǎn)村專項(xiàng)資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕319號）和《關(guān)于下達(dá)20xx年鄉(xiāng)村振興市級試點(diǎn)鎮(zhèn)村縣級配套資金的通知》（樟農(nóng)〔20xx〕320號）文件，該專項(xiàng)資金及時下達(dá)到相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

6.產(chǎn)出時效-完成及時性：該指標(biāo)主要反映和考核項(xiàng)目產(chǎn)出時效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。根據(jù)《中共福州市委扶貧開發(fā)成果鞏固與鄉(xiāng)村振興工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)福州市鄉(xiāng)村振興試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施流程圖的通知》(榕委振興辦〔20xx〕75號)文件要求，當(dāng)要完成項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作。經(jīng)核實(shí)，因個別項(xiàng)目進(jìn)度偏慢，扣0.5分。該指標(biāo)滿分5分，得4.5分。

7.產(chǎn)出成本-成本節(jié)約率：該指標(biāo)主要反映和考核項(xiàng)目的成本節(jié)約程度。經(jīng)核實(shí)，根據(jù)《永泰縣鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法》（樟財〔20xx〕117號）和《關(guān)于補(bǔ)充說明＜永泰縣鄉(xiāng)村振興專項(xiàng)資金使用管理實(shí)施辦法＞部分內(nèi)容的通知》（樟財〔20xx〕295號）等文件相關(guān)規(guī)定，縣級配套資金在20xx年全部下達(dá)到相關(guān)試點(diǎn)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

（四）項(xiàng)目效益情況

本次評價項(xiàng)目效益方面共設(shè)置35分，得35分，具體如下：

1.項(xiàng)目效益-社會效益：該指標(biāo)通過項(xiàng)目的實(shí)施開展，考核省級試點(diǎn)村生產(chǎn)生活用電保障情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個省級試點(diǎn)村生產(chǎn)生活用電均有保障，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

2.項(xiàng)目效益-社會效益：該指標(biāo)通過項(xiàng)目的實(shí)施開展，考核省級試點(diǎn)村土地規(guī)劃修編覆蓋率的情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個省級試點(diǎn)村均完成土地規(guī)劃修編，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

3.項(xiàng)目效益-社會效益：該指標(biāo)通過項(xiàng)目的實(shí)施開展，考核省級試點(diǎn)村村莊自來水普及率達(dá)100%的村占比情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個省級試點(diǎn)村自來水飲用均有保障，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

4.項(xiàng)目效益-社會效益：該指標(biāo)通過項(xiàng)目的實(shí)施開展，考核省級試點(diǎn)村生產(chǎn)生活道路條件明顯改善的村占比情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個省級試點(diǎn)村生產(chǎn)生活道路通暢，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

5.項(xiàng)目效益-經(jīng)濟(jì)效益：該指標(biāo)通過項(xiàng)目的實(shí)施開展，考核省級試點(diǎn)村集體經(jīng)濟(jì)年經(jīng)營收入10萬元以上的村占比情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成90%以上得滿分，每下降5%扣1分。20xx年集體經(jīng)濟(jì)年經(jīng)營性收入10萬元以上的試點(diǎn)村占比90%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

6.項(xiàng)目效益-生態(tài)效益：該指標(biāo)通過項(xiàng)目的實(shí)施開展，考核省級試點(diǎn)村完成農(nóng)村人居環(huán)境提升任務(wù)的村占比情況。該項(xiàng)指標(biāo)完成100%以上得滿分，每下降5%扣1分。經(jīng)核實(shí)，19個省級試點(diǎn)村均完成農(nóng)村人居環(huán)境提升任務(wù)，實(shí)際完成率達(dá)到100%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

7.服務(wù)對象滿意度：該指標(biāo)通過采取問卷調(diào)查的方式，了解試點(diǎn)村社會公眾或服務(wù)對象對項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度。經(jīng)調(diào)查，受益村群眾的滿意度為90%。該指標(biāo)滿分5分，得5分。

上述詳細(xì)指標(biāo)內(nèi)容、指標(biāo)解釋、評分標(biāo)準(zhǔn)及得分情況詳見附表。

五、存在問題

1.產(chǎn)出時效指標(biāo)中存在個別項(xiàng)目進(jìn)度偏慢；

2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)中存在個別鄉(xiāng)鎮(zhèn)個別月份未及時錄入平臺工作的問題。

六、有關(guān)建議

1.加強(qiáng)財政預(yù)算管理，提升管理人員預(yù)算意識，采用科學(xué)合理的預(yù)算編制方法，盡可能的將編制更加精細(xì)化，并加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的監(jiān)督，建立和完善內(nèi)部的監(jiān)督管理體制。

2.項(xiàng)目單位及時匯總服務(wù)對象反饋的各項(xiàng)問題并予以解決，逐步提升項(xiàng)目績效管理的精細(xì)化水平。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告13

為加強(qiáng)財政資金管理，切實(shí)提高資金使用效益，進(jìn)一步提高財政科學(xué)化精細(xì)化管理水平，按照《河南省財政廳河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳關(guān)于提前下達(dá)20xx年中央財政農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金（耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼）預(yù)算指標(biāo)的通知》（豫財農(nóng)水〔20xx〕68號）和河南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳河南省財政廳《關(guān)于下達(dá)20xx年中央財政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付部分政策任務(wù)清單的通知》（豫農(nóng)文〔20xx〕86號）文件精神，現(xiàn)對20xx度財政專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行績效自評。現(xiàn)就專項(xiàng)資金績效自評工作匯報如下：

一、項(xiàng)目基本情況

（一）決策投入情況。根據(jù)上級主管部門文件要求，以綠色生態(tài)為導(dǎo)向，提高農(nóng)作物秸稈綜合利用水平，引導(dǎo)農(nóng)民綜合采取秸稈還田、深松整地、減少化肥農(nóng)藥用量、施用有機(jī)肥等措施，減少焚燒秸稈，開展測土配方施肥，主動保護(hù)耕地地力，提高農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)意識，促進(jìn)耕地質(zhì)量提升，實(shí)現(xiàn)“藏糧于地”。商城縣20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目補(bǔ)貼對象為所有擁有耕地承包權(quán)的種地農(nóng)民。以上各地計(jì)稅面積內(nèi)的實(shí)際種植面積為主要依據(jù)，測算安排當(dāng)年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金。

（二）過程管理情況。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金用于確保耕地不撂荒，確保耕地地力不降低，增加糧食產(chǎn)量，提高糧食質(zhì)量。項(xiàng)目資金由縣財政局統(tǒng)一管理，建立專賬，?？顚Ｓ?，補(bǔ)貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補(bǔ)貼到戶，補(bǔ)貼資金已于20xx年9月30日前撥付到位。

（三）績效目標(biāo)分解下達(dá)情況。20xx年我縣補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為150.87元/畝，實(shí)際安排的中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金情況如下：長竹園鄉(xiāng)185.604046萬元、達(dá)權(quán)店鎮(zhèn)210.282606萬元、馮店鄉(xiāng)172.900792萬元、余集鎮(zhèn)269.318640萬元、吳河鄉(xiāng)173.882503萬元、鲇魚山辦事處200.060409萬元、汪橋鎮(zhèn)453.544655萬元、觀廟鎮(zhèn)372.338259萬元、鄢崗鎮(zhèn)890.292470萬元、雙椿鋪鎮(zhèn)632.736409萬元、河鳳橋鄉(xiāng)428.577163萬元、上石橋鎮(zhèn)1029.977571萬元、豐集鎮(zhèn)382.25萬元、李集鄉(xiāng)515.854704萬元、蘇仙石鄉(xiāng)118.387669萬元、金剛臺鎮(zhèn)237.321075萬元、伏山鄉(xiāng)212.722174萬元、汪崗鎮(zhèn)165.354123萬元、赤城辦事處63.007612萬元、湯管處15.855834萬元、國營農(nóng)場6.259596萬元、黃柏山管理處46.735754、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)56.181281萬元。

（四）績效自評工作開展情況。根據(jù)市財政分配我縣資金，縣財政按照每年下達(dá)我縣的農(nóng)作物良種補(bǔ)貼、對種糧農(nóng)民直接補(bǔ)貼和農(nóng)資綜合補(bǔ)貼資金數(shù)額，同比例將補(bǔ)貼資金分配到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處）農(nóng)作物良種補(bǔ)貼資金結(jié)算后形成的剩余資金，統(tǒng)一用于支持耕地地力保護(hù)。為做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作，支持糧食生產(chǎn)、促進(jìn)農(nóng)民增收、助推脫貧攻堅(jiān)工作，商城縣主動作為，精心組織，突出重點(diǎn)，廣泛宣傳補(bǔ)貼政策，抓住關(guān)鍵，精準(zhǔn)核定補(bǔ)貼面積，加強(qiáng)督導(dǎo)，全面兌付補(bǔ)貼資金?？h級財政部門通過惠民補(bǔ)貼“一折（卡）通”辦法兌付給農(nóng)戶。

二、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

（一）項(xiàng)目投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。資金到位情況：根據(jù)安排，商城縣20xx年耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目專項(xiàng)資金為6836萬元，其中中央補(bǔ)貼資金6836萬元，縣財政補(bǔ)貼3.395081萬元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。資金使用情況：20xx財政將補(bǔ)貼資金通過惠農(nóng)補(bǔ)貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農(nóng)民手中，實(shí)際發(fā)放6839.395081萬元。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。按照上級文件要求，依照省級測算方法和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)確定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)分配資金計(jì)劃，嚴(yán)格耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金發(fā)放工作，增強(qiáng)農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策的精準(zhǔn)性和實(shí)效性，確保補(bǔ)貼資金及時、準(zhǔn)確發(fā)放到位，實(shí)現(xiàn)“藏糧于地”，保障糧食安全，建立耕地地力保護(hù)激勵長效機(jī)制。

（二）績效目標(biāo)完成情況分析（根據(jù)年初績效目標(biāo)及指標(biāo)逐項(xiàng)分析）

1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

（1）數(shù)量指標(biāo)。項(xiàng)目總補(bǔ)助面積453330.356畝，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：150.87元/畝，補(bǔ)貼資金6839.395081萬元，涉及全縣23個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（處），覆蓋156190戶。

（2）質(zhì)量指標(biāo)。支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)布局規(guī)?；?、生產(chǎn)方式機(jī)械化、管理模式標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)服務(wù)精準(zhǔn)化，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，促進(jìn)我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

（3）時效指標(biāo)。耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金在規(guī)定時間內(nèi)工作量完成率為100%。

2．效益指標(biāo)完成情況分析

（1）經(jīng)濟(jì)效益。增加糧食生產(chǎn)總量。多年來，我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)主要依靠化肥、農(nóng)藥、地膜等增產(chǎn)，截止目前增產(chǎn)潛力有限，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼補(bǔ)助項(xiàng)目的實(shí)施，以綠色生態(tài)為導(dǎo)向，減少化肥農(nóng)藥用量、施用有機(jī)肥等措施，切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)，不斷提升耕地地力，提高了土地產(chǎn)出比。

（2）社會效益。引導(dǎo)各類農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體參與優(yōu)質(zhì)稻米的品牌化生產(chǎn)、加工，穩(wěn)定種植效益，提升產(chǎn)業(yè)化水平，實(shí)現(xiàn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

（3）生態(tài)效益。優(yōu)化了勞動力、機(jī)械和土地的資源配置，使被動的秸桿禁燒轉(zhuǎn)化為主動的秸桿資源化利用，實(shí)行秸稈還田，緩解了“秸桿禁燒”問題。同時改良了土壤，提高土壤有機(jī)質(zhì)，改善生態(tài)環(huán)境。

（4）可持續(xù)影響。農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進(jìn)。在毫不放松糧食生產(chǎn)、穩(wěn)定糧食播種面積的基礎(chǔ)上，立足市場和資源優(yōu)勢，調(diào)整優(yōu)化糧食種植結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展再生稻、稻田綜合種養(yǎng)和優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)，推進(jìn)糧食由增產(chǎn)導(dǎo)向轉(zhuǎn)向提質(zhì)增效并重。

3．滿意度指標(biāo)完成情況分析。通過項(xiàng)目的實(shí)施，實(shí)現(xiàn)糧食總產(chǎn)穩(wěn)定，區(qū)域布局及品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化，新型經(jīng)營主體及種植戶生產(chǎn)效益提升，群眾滿意度高于85%。

三、綜合評價情況及評價結(jié)論

（一）績效評價目的。為了落實(shí)國家耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼惠農(nóng)政策工作要求，切實(shí)提高上級財政專項(xiàng)資金使用效益，提高資金使用效率，總結(jié)項(xiàng)目的建設(shè)成效，查找資金項(xiàng)目管理中存在的問題，積累資金項(xiàng)目管理的經(jīng)驗(yàn)，探索專項(xiàng)資金的績效評價的辦法、制度，逐步形成績效評價的體系和機(jī)制，進(jìn)一步提高耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼專項(xiàng)資金使用管理效益。

（二）績效評價工作過程。根據(jù)通知要求，主動作為，立即按照文件要求認(rèn)真梳理本單位的項(xiàng)目，組建了績效自評工作專班，由專人負(fù)責(zé)20xx項(xiàng)目績效自評工作。認(rèn)真開展項(xiàng)目績效自評工作，如實(shí)填報，加強(qiáng)審核，按時報送績效自評報告和自評表，如發(fā)現(xiàn)問題要認(rèn)真整改。項(xiàng)目科學(xué)合理，項(xiàng)目管理規(guī)范，項(xiàng)目監(jiān)管到位，項(xiàng)目完成較好，項(xiàng)目質(zhì)量較高，運(yùn)行保障有力，具有良好的社會效益。通過補(bǔ)貼的發(fā)放，增強(qiáng)了農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)補(bǔ)貼”指向性、精準(zhǔn)性和時效性，確保耕地地力補(bǔ)貼政策的落實(shí)。

四、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

該項(xiàng)目實(shí)施時間較長，資金總額大，受惠農(nóng)民廣，群眾關(guān)注密切。下一步將加強(qiáng)資金使用、監(jiān)管等各方面管理工作，達(dá)到預(yù)期的使用績效，項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)完成100%。項(xiàng)目完成后對績效自評結(jié)果在網(wǎng)站進(jìn)行公示，接受群眾監(jiān)督。

五、績效評價結(jié)果應(yīng)用

加強(qiáng)涉農(nóng)資金支出管理，增強(qiáng)資金績效理念，合理配置公共資源，優(yōu)化資金支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金管理水平，支持耕地地力保護(hù)和糧食適度規(guī)模經(jīng)營。發(fā)放給農(nóng)民的補(bǔ)貼與耕地地力保護(hù)掛鉤，明確撂荒地和改變用途等耕地不納入補(bǔ)貼范圍，促進(jìn)農(nóng)民主動保護(hù)耕地地力，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)意識，維護(hù)“藏糧于地”的政策初衷，有助于推進(jìn)農(nóng)村種植結(jié)構(gòu)的協(xié)調(diào)發(fā)展，同時積極探索和建立一套與部門預(yù)算相結(jié)合、多渠道應(yīng)用評價結(jié)果的有效機(jī)制，提高績效意識和財政資金使用效益。

六、取得的成效和經(jīng)驗(yàn)亮點(diǎn)

耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼項(xiàng)目實(shí)施，支持壯大了糧食生產(chǎn)適度規(guī)模經(jīng)營主體的規(guī)模，為轉(zhuǎn)變我縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式，確保糧食安全發(fā)揮了重要作用。近幾年，為深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，進(jìn)一步提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益，持續(xù)增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)向好發(fā)展，以再生稻、稻漁、稻鴨綜合種養(yǎng)為抓手，加快農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu)，取得了較好的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益，突出表現(xiàn)在“四增”：一是推廣面積在增長；二是產(chǎn)銷在增加；三是示范作用在增強(qiáng)；四是生態(tài)效益不斷增現(xiàn)。

七、存在的問題和建議

（一）存在問題

一是據(jù)調(diào)查，肥料、種子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品價格不斷攀升，勞力成本偏高，產(chǎn)出效益與一季產(chǎn)出效益基本相當(dāng)；并且隨著糧食托底收購價格下滑，種糧效益進(jìn)一步降低，從而導(dǎo)致農(nóng)民種糧積極性下降。二是商城縣地處大別山區(qū)，土地面積比較分散，核查時間相對較長，補(bǔ)貼資金支付時間緊、工作量大。

（二）建議

1.以推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，圍繞農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村增綠，加強(qiáng)科技創(chuàng)新引領(lǐng)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，以糧食功能區(qū)規(guī)劃和優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品布局規(guī)劃為依托，逐步將耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼用于支持全縣涉農(nóng)龍頭企業(yè)、合作社、家庭農(nóng)場等新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營主體生產(chǎn)布局規(guī)模化、生產(chǎn)方式機(jī)械化、管理模式標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)服務(wù)精準(zhǔn)化，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，支持我縣農(nóng)業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，促進(jìn)我縣一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。

2.加強(qiáng)財政資金扶持力度，整合農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼資金，大力發(fā)展鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)和新型服務(wù)業(yè)，加快形成“一村一品”“一縣一業(yè)”發(fā)展格局。深入推動農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，以縣城或中心城鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，引導(dǎo)相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局鄉(xiāng)村。鼓勵農(nóng)村創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新，培育新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才帶頭人培養(yǎng)，大力培育高素質(zhì)農(nóng)民和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，發(fā)展農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營，健全農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會化服務(wù)體系，扶持帶動小農(nóng)戶發(fā)展。

3.統(tǒng)籌用好用活農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼資金，加大農(nóng)產(chǎn)品冷藏保鮮支持力度。加大對家庭農(nóng)場和農(nóng)民合作社的支持力度，進(jìn)一步實(shí)化細(xì)化支持內(nèi)容，重點(diǎn)完善田間地頭冷藏保鮮設(shè)施，不斷增強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供給的彈性和抗風(fēng)險能力。

4.采用補(bǔ)貼的形式，推廣綠色防控、統(tǒng)防統(tǒng)治，構(gòu)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型病蟲害可持續(xù)治理技術(shù)體系，實(shí)現(xiàn)化肥農(nóng)藥減量，推進(jìn)綠色、生態(tài)發(fā)展。積極構(gòu)建綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)體系，支撐農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)品牌化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告14

一、項(xiàng)目基本情況

20xx年我臺圍繞中心、服務(wù)大局，積極配合完成科普新聞報道，科普宣傳片的拍攝制作工作。讓社會公眾較好的了解科普相關(guān)知識，取得較好的社會效益。進(jìn)一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節(jié)目的收視率。

二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

（一）準(zhǔn)備階段（20xx年3月10日至30日）

組織學(xué)習(xí)財政支出績效自評的相關(guān)規(guī)定，確定評價范圍和對象，明確評價的目的、內(nèi)容、任務(wù)、依據(jù)，掌握評價的時間和有關(guān)要求。

（二）實(shí)施階段（20xx年4月1日至11月30日）

下發(fā)績效自評工作通知，安排績效自評工作，制定評價指標(biāo)體系；組織項(xiàng)目單位自評并上報自評報告，匯總二級績效自評后對一級項(xiàng)目進(jìn)行自評；上報保山市財政局審核。

（三）總結(jié)階段（20xx年12月1日至12月31日）

總結(jié)評價工作經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)行一步完善績效自評指標(biāo)體系，裝訂歸檔績效自評資料。在單位門戶網(wǎng)站公示績效自評報告，接受監(jiān)督檢查。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1.項(xiàng)目資金到位情況

20xx年科普宣傳項(xiàng)目預(yù)算資金5.00萬元，實(shí)際到位5.00萬元，到位率100%。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

20xx年科普宣傳項(xiàng)目5.00萬元，其中：其中：商品和服務(wù)支出5.00萬元（其中：差旅費(fèi)3.14萬元、維修（護(hù)）費(fèi)1.86萬元），占總支出的100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況

按照規(guī)定的程序設(shè)立項(xiàng)目，項(xiàng)目符合本單位的職能要求;在實(shí)際執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財務(wù)管理相關(guān)制度，?？顚Ｓ?，規(guī)范使用項(xiàng)目資金。保障項(xiàng)目資金用實(shí)、用好、發(fā)揮效能。對項(xiàng)目實(shí)施過程進(jìn)行認(rèn)真控制和監(jiān)督，充分發(fā)揮項(xiàng)目資金的使用效益。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

一是制作播出科普宣傳片不低于2個；二是制作播出科普宣傳片時間不低于30分鐘；三是科普新聞不低于20條；四是確保專題片節(jié)目制作質(zhì)量優(yōu)良，按時完成科普宣傳工作任務(wù)。

2.效益指標(biāo)完成情況

（1）社會效益指標(biāo)

面向基層、服務(wù)群眾，讓社會公眾較好的了解科普相關(guān)知識，取得較好的社會效益。

（2）可持續(xù)影響指標(biāo)

進(jìn)一步提高和豐富我臺廣播電視節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量，有效提高我臺電視節(jié)目的收視率。滿足社會公眾對科普相關(guān)知識的收看需求。

3.滿意度指標(biāo)完成情況

社會公眾較好的了解科普相關(guān)知識，社會公眾對電視節(jié)目內(nèi)容及質(zhì)量滿意度逐年提高。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

20xx年科普宣傳項(xiàng)目無績效目標(biāo)未完成的情況。

五、績效自評結(jié)果

對照績效評價指標(biāo)體系，20xx年科普宣傳項(xiàng)目目標(biāo)明確，管理到位，資金使用規(guī)范，按照項(xiàng)目規(guī)定的時間高效、有序地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，評價結(jié)果為優(yōu)。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

（一）信息公開及完整：在規(guī)定的時限，按要求對外公開部門預(yù)算、決算、“三公經(jīng)費(fèi)”部門績效報告等信息。

（二）績效自評結(jié)果的運(yùn)用主要是以下幾個方面：

1.增強(qiáng)單位的績效評價主體責(zé)任意識。

2.制定部門績效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立長效機(jī)制。

3.促進(jìn)單位規(guī)范使用項(xiàng)目資金。

七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

（一）項(xiàng)目管理制度需進(jìn)一步完善，一些管理方法不夠科學(xué)，項(xiàng)目監(jiān)管需加強(qiáng)，需要細(xì)化。進(jìn)一步提高預(yù)算的合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)管，跟蹤項(xiàng)目資金使用、管理，用好資金，確保資金發(fā)揮更大效益。

（二）進(jìn)一步完善績效評價結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，將評價結(jié)果作為申報以后預(yù)算的重要依據(jù)，發(fā)揮績效評價工作的應(yīng)有作用。

八、其他需說明的問題

無需要說明的情況。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告15

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目概況。項(xiàng)目實(shí)施主體：巴彥縣財政局、巴彥縣衛(wèi)生健康局；覆蓋地區(qū)：巴彥縣；受益人群：50.70萬農(nóng)村人口；主要內(nèi)容：18家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及116家農(nóng)村衛(wèi)生所實(shí)施基本藥物制度，西藥藥品實(shí)行零差率銷售。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)情況。國家基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目中央轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績效目標(biāo)全部完成。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

每年在全縣衛(wèi)生健康工作會議上，均做為重要內(nèi)容給予安排和部署。20xx年出臺《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)基本藥物制度工作的通知》，明確項(xiàng)目實(shí)施的主要方法和措施：實(shí)施兩票制，按照基本藥物使用不低于要求比例，且均在黑龍江省衛(wèi)生健康委藥品采購平臺上采購，沒有線下采購現(xiàn)象。

三、項(xiàng)目績效自評開展情況

我縣實(shí)施基本藥物制度人口為50.70萬人，國家財政補(bǔ)貼我縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為319.46萬元，用于我縣18所鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員及公共經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼，全部發(fā)放。農(nóng)村衛(wèi)生所基本藥物中央補(bǔ)助資金193.54萬元，省級101.40萬元，縣級101.40萬元全部到位，保證所有政府辦村衛(wèi)生室實(shí)施國家基本藥物制度，推進(jìn)綜合改革順利進(jìn)行。對實(shí)施基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補(bǔ)助，根據(jù)基本藥物藥品銷售情況，按照15%的`比例足額撥付藥品零差率補(bǔ)助，余額按服務(wù)人口平均分配，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實(shí)施。

四、項(xiàng)目績效自評結(jié)論

按照國家、省、市要求，完成工作任務(wù)，自評80分。

五、績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析

（一）項(xiàng)目資金情況分析。國家、省及縣配套資金全部到位、按照要求全部發(fā)放到位。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況分析。

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補(bǔ)貼319.46萬元，農(nóng)村衛(wèi)生所補(bǔ)貼396.34萬元全部到位并按照項(xiàng)目要求組織實(shí)施，在20xx年及時使用，符合項(xiàng)目要求，達(dá)到預(yù)期目的。

2、效益指標(biāo)完成情況分析。項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)全部完成，項(xiàng)目活動和活動開展取得顯著效果。項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)中鄉(xiāng)村醫(yī)生收入保持穩(wěn)定，可持續(xù)影響指標(biāo)中國家基本藥物制度在基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中保持中長期持續(xù)實(shí)施。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告16

按照《關(guān)于做好20xx銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評價及考核工作的函》文件要求，我區(qū)緊緊圍繞資金保障、資金及項(xiàng)目監(jiān)管、資金使用成效、加減分等幾個方面開展銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效評價工作，現(xiàn)將自評情況報告如下：

一、資金保障情況

1.本級預(yù)算安排銜接資金情況

20xx年田家庵區(qū)安排本級預(yù)算銜接資金1016萬元，與20xx年本級預(yù)算安排扶貧資金1006萬元相比，凈增加10萬元。

20xx年區(qū)級銜接資金投入只增不減，穩(wěn)中有升。（自評得分5分）

2.資金匹配項(xiàng)目進(jìn)度

資金安排情況：20xx年，全區(qū)共安排各級銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金1274萬元，其中:中央資金106萬元，省級資金45萬元，市級資金107萬元，區(qū)本級資金1016萬元。經(jīng)區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議研究并經(jīng)公告，安排下達(dá)項(xiàng)目9個，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目4個，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2個，教育項(xiàng)目1個，其他項(xiàng)目2個。

項(xiàng)目實(shí)施情況：共批復(fù)實(shí)施項(xiàng)目9個。截止目前，完工項(xiàng)目9個。按照要求，在銜接資金下達(dá)到區(qū)后，30天內(nèi)全部下達(dá)到具體項(xiàng)目，做到了銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金與項(xiàng)目匹配的及時性。（自評得分5分）

二、資金及項(xiàng)目監(jiān)管情況

3.銜接資金分配和使用的合理性、規(guī)范性

制定了《田家庵區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》（田財字[20xx]7號）、《田家庵區(qū)20xx年中央財政專項(xiàng)扶貧資金分配方案》（田扶組字[20xx]1號）、《田家庵區(qū)20xx年第二批財政專項(xiàng)扶貧資金分配方案》（田扶組字[20xx]4號）、《田家庵區(qū)關(guān)于20xx年省級財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配方案》（田農(nóng)工組字[20xx]3號），嚴(yán)格按照相關(guān)文件規(guī)定，合理及時規(guī)范分配和使用銜接資金。（自評得分3分）

4.項(xiàng)目庫建設(shè)管理情況

嚴(yán)格按照《國家鄉(xiāng)村振興局關(guān)于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫建設(shè)管理的通知》（國鄉(xiāng)振發(fā)〔20xx〕3號）文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行“村申報、鎮(zhèn)審核、區(qū)審定”的編報程序，于20xx年8月調(diào)整優(yōu)化入庫項(xiàng)目。調(diào)整后的20xx年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫16個，資金規(guī)模3075.06萬元，其中產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目7個20xx.7萬元，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目6個970.91萬元，教育項(xiàng)目1個12萬元，其他項(xiàng)目2個16.45萬元。

20xx年10月謀劃了20xx年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目庫，入庫項(xiàng)目15個，資金規(guī)模2421.94元，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目9個，資金規(guī)模1334.94萬元，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目占比55.1%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5個，資金規(guī)模1074萬元，教育項(xiàng)目1個，資金規(guī)模12萬元.（自評得分5分）

5.項(xiàng)目績效管理情況

田家庵區(qū)批復(fù)的項(xiàng)目均明確了建設(shè)內(nèi)容和績效目標(biāo)等情況。區(qū)鄉(xiāng)村振興局會同財政局于7月份對資金和項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，日常通過暗訪對項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行督導(dǎo)調(diào)度，保證了項(xiàng)目進(jìn)度。鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合財政局、史院鄉(xiāng)、曹庵鎮(zhèn)等單位對歷年扶貧資金形成的資產(chǎn)底數(shù)進(jìn)行了進(jìn)一步摸排核實(shí)，將20xx-20xx年底實(shí)施的扶貧項(xiàng)目形成資產(chǎn)登記入賬，納入扶貧資產(chǎn)系統(tǒng)管理，實(shí)現(xiàn)扶貧資產(chǎn)資金項(xiàng)目底數(shù)清，賬目明，績效可蹤跡。（自評得分4分）

6.信息公開和公告公示制度落實(shí)情況

計(jì)劃項(xiàng)目從20xx年項(xiàng)目庫選取實(shí)施，嚴(yán)格按照項(xiàng)目庫入庫程序及文件要求，實(shí)行區(qū)、鎮(zhèn)、村三級公示，銜接資金項(xiàng)目經(jīng)區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，在網(wǎng)站予以公告；鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級在接到區(qū)級下達(dá)扶貧資金項(xiàng)目計(jì)劃批復(fù)后，及時予以公告。區(qū)、鎮(zhèn)、村三級分別對本銜接資金項(xiàng)目計(jì)劃完成情況進(jìn)行公告，做到了項(xiàng)目在陽光下管理，資金在陽光下運(yùn)行，提高了銜接資金使用效益。（自評得分3分）

7.跟蹤督促及發(fā)現(xiàn)問題整改情況

為加強(qiáng)對銜接資金的監(jiān)督和管理，我區(qū)制定了《田家庵區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》（田財字[20xx]7號），健全完善了財政銜接鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金使用管理制度。根據(jù)田家庵區(qū)財政局關(guān)于《建立田家庵區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金工作督查制度》的通知，開展了財政銜接資金和項(xiàng)目的專項(xiàng)檢查，跟蹤督促及各類問題的整改進(jìn)度，所有問題已整改到位，確保我區(qū)不僅有監(jiān)督檢查制度，而且制度能夠得到有效的貫徹執(zhí)行，對檢查出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行整改。（自評得分5分）

三、資金使用成效

8.預(yù)算執(zhí)行率

20xx-20xx年，田家庵區(qū)無財政專項(xiàng)扶貧資金結(jié)余。

20xx年，全區(qū)共安排各級財政銜接資金1274萬元，其中:其中:中央資金106萬元，省級資金45萬元，市級資金107萬元，區(qū)本級財政專項(xiàng)資金1016萬元。共批復(fù)實(shí)施項(xiàng)目9個，截止目前，所有項(xiàng)目均已完工。資金支出1274萬元，資金支出率100%。（自評得分10分）

9.銜接資金用于產(chǎn)業(yè)比例

20xx年，全區(qū)中央銜接資金106萬元，省級銜接資金45萬元，市級銜接資金107萬元，全部用于安排產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目（科技產(chǎn)業(yè)綜合體項(xiàng)目），市級以上銜接資金產(chǎn)業(yè)占比100%。

20xx年，全區(qū)安排下達(dá)項(xiàng)目9個，資金總規(guī)模2581.56萬元，其中產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目4個，資金規(guī)模1682.2萬元，產(chǎn)業(yè)占比65.2%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目2個，教育項(xiàng)目1個，其他項(xiàng)目2個（自評得分12分）

10.有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施等工作情況

為有序推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，切實(shí)發(fā)揮銜接資金效益，我區(qū)嚴(yán)格履行黨委政府主要領(lǐng)導(dǎo)“第一責(zé)任人”職責(zé)，一級抓一級，聚焦責(zé)任落實(shí)、工作落實(shí)、鞏固成效等方面，逐項(xiàng)建立任務(wù)、責(zé)任、進(jìn)度清單，嚴(yán)抓項(xiàng)目實(shí)施落實(shí)。采取暗訪調(diào)研、會議調(diào)度、現(xiàn)場調(diào)度、專項(xiàng)調(diào)度方式督促指導(dǎo)，對于進(jìn)展較慢的項(xiàng)目深刻剖析落后原因，及時制定行動方案，倒排工期，迎頭趕上，確保項(xiàng)目如期完工。（自評得分8分）

11.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果情況

充分發(fā)揮區(qū)委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組作用，建立實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的決策議事協(xié)調(diào)工作推進(jìn)機(jī)制，不斷壓實(shí)教育、醫(yī)保、衛(wèi)健、住建等行業(yè)部門責(zé)任。嚴(yán)格落實(shí)“四個不摘”總體要求，制定加快實(shí)現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實(shí)施意見，在充分利用現(xiàn)有政策的基礎(chǔ)上，根據(jù)上級文件對相應(yīng)政策進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，保持總體政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

充分發(fā)揮本地特色產(chǎn)業(yè)典型示范、整體聯(lián)動作用，采取農(nóng)戶自主發(fā)展、“主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”等模式，促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化。完善“四帶一自”產(chǎn)業(yè)幫扶機(jī)制，安排銜接資金774.64萬元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展，占銜接資金總量60.8%。（自評得分5分）

12.分任務(wù)資金使用效益

20xx年全區(qū)共安排鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興資金1274萬元，無以工代賑、少數(shù)民族發(fā)展、欠發(fā)達(dá)國有農(nóng)場鞏固提升、欠發(fā)達(dá)國有林場鞏固提升任務(wù)。

20xx年全區(qū)批復(fù)實(shí)施的9個項(xiàng)目均已完工，達(dá)到績效目標(biāo)申報的任務(wù)量。產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目充分發(fā)揮本地特色產(chǎn)業(yè)典型示范、整體聯(lián)動作用，采取農(nóng)戶自主發(fā)展、“主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”等模式，促進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化。完善“四帶一自”產(chǎn)業(yè)幫扶機(jī)制，大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目突出抓好農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)和“雙基”建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)均衡發(fā)展；教育幫扶項(xiàng)目通過對貧困學(xué)生接受中、高等職業(yè)教育進(jìn)行補(bǔ)助，減輕貧困家庭教育負(fù)擔(dān)，促進(jìn)就業(yè)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。（自評得分20分）

13.統(tǒng)籌整合工作成效

20xx年田家庵區(qū)無統(tǒng)籌整合資金。（自評得分15分）

四、加減分

14.創(chuàng)新機(jī)制

一是建立防返貧信息篩查比對機(jī)制。采取“自下而上、主動發(fā)現(xiàn)、及時反饋，自上而下、數(shù)據(jù)比對、篩查預(yù)警，上下聯(lián)動協(xié)同推進(jìn)”的工作機(jī)制，民政、教育、醫(yī)保、農(nóng)水、城建等部門定期向鄉(xiāng)鎮(zhèn)反饋信息數(shù)據(jù)，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合反饋信息，在地毯式摸排的基礎(chǔ)上，采取上下聯(lián)動方式進(jìn)行篩查核實(shí)，確保防返貧監(jiān)測排查不留死角，切實(shí)鞏固提升脫貧成果，為全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

二是建立四級網(wǎng)格化管理機(jī)制。強(qiáng)化區(qū)、鄉(xiāng)、村、組四級管理，設(shè)置網(wǎng)格512個、落實(shí)網(wǎng)格長網(wǎng)格員719人，構(gòu)建情況“排查、反映、處理、督辦、反饋”的閉環(huán)工作機(jī)制，推動監(jiān)測對象從“被動申請”轉(zhuǎn)向“主動發(fā)現(xiàn)”，做到早發(fā)現(xiàn)、早干預(yù)、早幫扶。

三是建立常態(tài)化分類幫扶機(jī)制。落實(shí)分類幫扶管理制度，調(diào)整優(yōu)化“一戶一方案、一人一措施”。對具備勞動能力且有發(fā)展意愿的農(nóng)戶，通過項(xiàng)目支持、穩(wěn)崗就業(yè)、金融扶持，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)收增收。對無勞動能力的脫貧人口，及時落實(shí)低保、醫(yī)療、養(yǎng)老保險等社會保障措施，做到應(yīng)保盡保。全區(qū)985戶脫貧戶落實(shí)幫扶措施7047條，戶均7.2條。（自評得分+3分）

15.執(zhí)行中隨意調(diào)減銜接資金預(yù)算

20xx年，全區(qū)無進(jìn)行資金預(yù)算調(diào)減情況。（自評得分-0分）

16.數(shù)據(jù)作假

田家庵區(qū)調(diào)度數(shù)據(jù)和年末上報績效自評材料中，提供的數(shù)據(jù)資料真實(shí)、準(zhǔn)確。不存在各類督查檢查和抽查弄虛作假的情況。（自評得分-0分）

17.違規(guī)違紀(jì)

田家庵區(qū)無中央和省級審計(jì)、財政日常監(jiān)管和專項(xiàng)核查、紀(jì)檢監(jiān)察等發(fā)現(xiàn)和曝光的違紀(jì)違法使用銜接資金的情況（包括內(nèi)部資料或媒介披露的、經(jīng)核實(shí)的問題）。無中央及省領(lǐng)導(dǎo)同志做出過批示的，經(jīng)查實(shí)為銜接資金方面問題的情況。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告17

為確實(shí)做好20xx專項(xiàng)資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關(guān)于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項(xiàng)資金有關(guān)賬目，收集整理專項(xiàng)資金支出相關(guān)資料，并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位專項(xiàng)資金績效自評結(jié)果報告如下：

一、專項(xiàng)概況

20xx年我單位狠抓重點(diǎn)工作，較好地完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了較好的社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責(zé)、按照項(xiàng)目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項(xiàng)目資金支出主要有2項(xiàng)：

1、港房屋協(xié)管經(jīng)費(fèi)。

2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)。

這2個項(xiàng)目是續(xù)建項(xiàng)目，資金來源為年初財政預(yù)算或年中財政預(yù)算追加。

二、專項(xiàng)資金使用及管理情況

我單位項(xiàng)目支出年初預(yù)算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用2萬元;用于保障性住房工作經(jīng)費(fèi)20萬元。

20xx年我單位項(xiàng)目支出決算為22萬元，具體如下：

1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關(guān)費(fèi)用。

2、保障性住房工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

項(xiàng)目所有開支均按照國有建設(shè)單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實(shí)行專賬管理，專款專用，嚴(yán)格把關(guān)，整個項(xiàng)目的運(yùn)行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進(jìn)行抽查，嚴(yán)格人員作風(fēng)，不存在違規(guī)違法的問題。各個項(xiàng)目資金使用與具體項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容相符，績效總目標(biāo)和階段性目標(biāo)都已按照計(jì)劃完成，未逾期。

三、專項(xiàng)組織實(shí)施情況

我單位2個大專項(xiàng)工作均已完成當(dāng)年計(jì)劃，完成了績效目標(biāo)。所有項(xiàng)目的日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計(jì)劃、實(shí)施有方案、日常有監(jiān)督的管理機(jī)制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

四、專項(xiàng)績效情況分析

我單位20xx年2個大專項(xiàng)，從項(xiàng)目立項(xiàng)、資金落實(shí)、業(yè)務(wù)管理到財務(wù)管理、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目效益，6項(xiàng)二級指標(biāo)得分都很高，總分達(dá)到97分。

1、項(xiàng)目立項(xiàng)(12分)：項(xiàng)目的申請、設(shè)立過程符合相關(guān)要求，設(shè)定的績效目標(biāo)合理，績效指標(biāo)細(xì)化、明確、清晰、可衡量。

2、資金落實(shí)(8分)：資金落實(shí)到位情況良好

3、業(yè)務(wù)管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控。

4、財務(wù)管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務(wù)監(jiān)控有效。

5、項(xiàng)目產(chǎn)出(29分)：項(xiàng)目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%、成本節(jié)約率100%。

6、項(xiàng)目效益(19分)：項(xiàng)目實(shí)施對經(jīng)濟(jì)效益、社會效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

五、基本經(jīng)驗(yàn)及主要做法

為做好項(xiàng)目實(shí)施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項(xiàng)目實(shí)施情況和經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行跟蹤檢查，對能實(shí)現(xiàn)預(yù)期績效目標(biāo)的項(xiàng)目予以充分肯定，對進(jìn)展緩慢，預(yù)期績效目標(biāo)較差的項(xiàng)目，及時進(jìn)行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項(xiàng)目實(shí)施工作正常運(yùn)行，達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。

六、意見及建議

1、進(jìn)一步健全和完善財務(wù)管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進(jìn)完善財務(wù)管理方法。

2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學(xué)的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告18

按照《財政廳關(guān)于開展20xx年預(yù)算項(xiàng)目績效自評的通知》我局逐項(xiàng)對照財政支出績效評價指標(biāo)體系，認(rèn)真組織對財政局預(yù)算劃撥的20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目進(jìn)行自查考評，自評得分90分。先將有關(guān)情況報告如下：

一、“農(nóng)信通”項(xiàng)目概況

（一）“農(nóng)信通”項(xiàng)目單位基本情況

“農(nóng)信通”項(xiàng)目是新華社分社與中國移動通信集團(tuán)有限公司共同建設(shè)的農(nóng)業(yè)信息交互平臺，是在農(nóng)業(yè)廳，政府的大力扶持下，打造一項(xiàng)“服務(wù)三農(nóng)”、“指導(dǎo)三農(nóng)”的“惠農(nóng)”工程。

20xx年，“農(nóng)信通”項(xiàng)目安排了16.8萬元，為1.4萬名涉農(nóng)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會干部職工、農(nóng)戶訂購“農(nóng)信通”服務(wù)信息一年。

（二）“農(nóng)信通”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)用途及主要內(nèi)容

“農(nóng)信通”項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于給涉農(nóng)部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)村委會干部職工、農(nóng)戶訂購“農(nóng)信通”業(yè)務(wù)。

主要內(nèi)容：通過手機(jī)短信、語音、WAP（手機(jī)上網(wǎng)）等方式，為廣大農(nóng)民提供農(nóng)業(yè)科技、農(nóng)情價格、農(nóng)業(yè)氣象和農(nóng)村政務(wù)等農(nóng)民關(guān)注的信息，具體服務(wù)的項(xiàng)目有農(nóng)產(chǎn)品價格行情、政策法規(guī)、新聞快訊、農(nóng)業(yè)科技、市場動態(tài)、供求信息、勞務(wù)信息、農(nóng)家百科、農(nóng)業(yè)氣象、預(yù)警信息等。

（三）“農(nóng)信通”項(xiàng)目績效目標(biāo)

中國移動公司與農(nóng)業(yè)廳專家、新華社合作，創(chuàng)建一個“12582”農(nóng)業(yè)平臺，專為各種農(nóng)戶解決就業(yè)、技術(shù)、管理等問題；“農(nóng)信通”產(chǎn)品包括：天氣預(yù)報、農(nóng)信通套餐、市場價格、農(nóng)業(yè)科技等。

1.產(chǎn)出指標(biāo)：開通天氣預(yù)報3500名、開通農(nóng)信通套餐3500名、開通農(nóng)業(yè)科技3500名、開通市場價格3500名；

2.成效指標(biāo)：預(yù)防自然災(zāi)害成功率達(dá)成90%以上；農(nóng)產(chǎn)品供求需求率達(dá)成95%以上；農(nóng)業(yè)技術(shù)指導(dǎo)成功率達(dá)成95%以上；

3.效率指標(biāo)：使用“農(nóng)信通”覆蓋率達(dá)到60%以上

二、“農(nóng)信通”項(xiàng)目資金使用及管理情況

（一）“農(nóng)信通”項(xiàng)目資金到位情況

20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目信息服務(wù)經(jīng)費(fèi)來源均為政府扶持，共16.8萬元。20xx年2月隨單位預(yù)算批復(fù)到位，我局及時組織移動籌備方案，按實(shí)施方案執(zhí)行。

（二）“農(nóng)信通”項(xiàng)目資金使用和管理情況

我局通知移動公司準(zhǔn)備“農(nóng)信通”信息服務(wù)費(fèi)轉(zhuǎn)賬相關(guān)材料、發(fā)票，一次性劃賬到移動公司賬戶；再由移動公司在NGBOSS系統(tǒng)上進(jìn)行銷賬，把錢存在NGBOSS虛擬賬戶上；開通“農(nóng)信通”農(nóng)戶信息服務(wù)費(fèi)按月在NGBOSS虛擬賬戶上扣除費(fèi)用。

三、“農(nóng)信通”項(xiàng)目組織實(shí)施情況

“農(nóng)信通”項(xiàng)目是由新華社分社、移動、黎族自治農(nóng)業(yè)與科學(xué)技術(shù)局共同建設(shè)一個交互農(nóng)業(yè)信息平臺。項(xiàng)目實(shí)施過程中，明確項(xiàng)目管理和實(shí)施的職責(zé)，密切配合，嚴(yán)格監(jiān)控資金的使用情況，做到節(jié)約成本。

四、“農(nóng)信通”項(xiàng)目績效情況

20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目信息服務(wù)經(jīng)費(fèi)主要完成了預(yù)定的各項(xiàng)績效目標(biāo)，主要成效有：

（一）有效地預(yù)防自然災(zāi)害預(yù)警，幫助自然災(zāi)害對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響降到最低限度；

（二）幫助解決當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品供求難題，為農(nóng)戶搭建供求平臺，解決銷路問題；

（三）提供農(nóng)業(yè)科技技術(shù)指導(dǎo)，有效地幫助種植戶，解決農(nóng)業(yè)技術(shù)難題；

五、綜合評價情況及評論結(jié)論

20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目績效明確，資金到位及時，項(xiàng)目實(shí)施過程中嚴(yán)格按照《20xx年“農(nóng)信通”實(shí)施方案》進(jìn)行執(zhí)行。在新華社分社、移動的共同努力協(xié)助配合下，“農(nóng)信通”解決了農(nóng)村信息服務(wù)“最后一公里”難題，助力農(nóng)戶收入逐步提高。20xx年政府已經(jīng)安排了16.8萬元“農(nóng)信通”項(xiàng)目資金，為1.4萬名農(nóng)戶訂閱一年“農(nóng)信通”信息。

經(jīng)評價，20xx年“農(nóng)信通”項(xiàng)目績效評價為：優(yōu)（90分）。

六、問題與建議

1.建議把“農(nóng)信通”項(xiàng)目信息服務(wù)經(jīng)費(fèi)納入每一年的財政預(yù)算當(dāng)中，保證資金到位，確保農(nóng)戶正常使用“農(nóng)信通”；

2.建議政府起到帶頭作用，積極宣傳，把這項(xiàng)“服務(wù)三農(nóng)”、“指導(dǎo)三農(nóng)”作為常年的“惠農(nóng)”工程。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告19

（一）項(xiàng)目基本情況

施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村農(nóng)村公路項(xiàng)目，農(nóng)村公路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目，保發(fā)改基礎(chǔ)〔20xx〕1號下達(dá)建設(shè)計(jì)劃，經(jīng)施甸縣交通運(yùn)輸局施交發(fā)〔20xx〕45號文批準(zhǔn)設(shè)計(jì)，路線總長3.68468km；其中主線起點(diǎn)位于躲安村木林，止于喬木二組公房，全長1.54451km；支線一位于躲安村，全長0.67065km；支線二起于躲安小學(xué)，止于回龍村，全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路。

（二）項(xiàng)目績效自評工作開展情況

根據(jù)《施甸縣財政局關(guān)于20xx年財政支出績效評價工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》文件要求，本單位及時進(jìn)行布置、組織所屬項(xiàng)目預(yù)算用款情況自評工作，成立評價小組，進(jìn)行現(xiàn)場核查。

（三）項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

1.項(xiàng)目資金情況

（1）項(xiàng)目資金到位情況。

項(xiàng)目到位資金311.808萬元（其中政府到位160萬元,農(nóng)發(fā)行融貸款151.808萬元）

（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

項(xiàng)目完成建筑工程總投資389.76萬元（其中：建筑工程投資340.47萬元），目前已支付272.376萬元。

（3）項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格工程造價控制，精打細(xì)算，精心組織管理，認(rèn)真核實(shí)工程數(shù)量，完備計(jì)量簽批手續(xù)，加強(qiáng)預(yù)決算管理。建筑工程總投資389.76萬元,建筑工程投資340.47萬元，目前已支付272.376萬元。工程款實(shí)行專戶存儲、專款專用，支付實(shí)行月進(jìn)度撥款，每月?lián)芨锻瓿山痤~的80%，工程（竣）交工驗(yàn)收審計(jì)過后撥付完成總金額的95%，剩余5%作為質(zhì)量保證金，一年后無質(zhì)量問題，全額撥付施工單位。

2.項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。工程于20xx年4月開工建設(shè)，至20xx年4月完工?；径壔炷谅访嫒L3.68468公里。工程正在準(zhǔn)備進(jìn)行交竣工驗(yàn)收工作。

（2）效益指標(biāo)完成情況。主線起點(diǎn)位于躲安村木林，止于喬木二組公房，全長1.54451km；支線一位于躲安村，全0.67065km；支線二起點(diǎn)躲安小學(xué)，止于回龍村，全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路，路線全長3.68468公里。促進(jìn)了施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村發(fā)展，帶動兩個鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。群眾出行方便，生活水平提升。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況。人民群眾滿意度普遍提高。

（四）績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

績效目標(biāo)已完成。

（五）績效自評結(jié)果。

如期完成工程量，正在進(jìn)行交竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備，如期撥付施甸縣由旺鎮(zhèn)禾木自然村農(nóng)村公路項(xiàng)目的本上級下達(dá)預(yù)算資金。自評為得分89分，自評等級為良。

（六）結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

績效評價結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價工作的基本前提，又是加強(qiáng)財政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段，為使績效評價結(jié)果得到合理應(yīng)用，應(yīng)將此次績效評價結(jié)果作為以后建設(shè)資金分配的重要依據(jù)。

（七）績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

一是績效指標(biāo)、指標(biāo)性質(zhì)希望上級部門給予統(tǒng)一的說明。二是項(xiàng)目績效已完成，但資金撥付沒有跟上，至今欠工程款約20%還沒著落。建議縣財政局加快資金籌措，及時撥付項(xiàng)目資金。

（八）其他需說明的問題

沒有其他需要說明的情況。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告20

一、基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況。

認(rèn)真貫徹落實(shí)《廣東省進(jìn)一步深化供銷合作社綜合改革打造為農(nóng)服務(wù)生力軍行動計(jì)劃》和《平遠(yuǎn)縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系改革試點(diǎn)實(shí)施方案》文件精神，建設(shè)村級供銷社，通過創(chuàng)建省級以上鎮(zhèn)供銷社標(biāo)桿社和打造具備3項(xiàng)以上服務(wù)功能的鎮(zhèn)供銷合作社，升級賦能縣域助農(nóng)服務(wù)綜合平臺、建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)示范基地，創(chuàng)建省級以上農(nóng)民專業(yè)合作社、新增培育農(nóng)民專業(yè)合作社和建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體，大力實(shí)施“聯(lián)農(nóng)擴(kuò)面、服務(wù)提質(zhì)、運(yùn)行增效”綜合改革行動，加快構(gòu)建公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系。

（二）項(xiàng)目決策情況。

自改革試點(diǎn)工作開展以來，我社積極實(shí)施聯(lián)農(nóng)擴(kuò)面行動，圍繞村社共建村級供銷合作社、鎮(zhèn)級供銷合作社、縣鎮(zhèn)村助農(nóng)服務(wù)平臺、領(lǐng)辦創(chuàng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體等五個聯(lián)農(nóng)工程，通過組織聯(lián)合、經(jīng)濟(jì)聯(lián)結(jié)、服務(wù)引領(lǐng)、經(jīng)營對接，更廣泛、更深入、更緊密地組織帶動廣大農(nóng)民，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的組織化程度。

（三）績效目標(biāo)。

組織帶動農(nóng)民開展多層次多形式聯(lián)合合作的能力明顯增強(qiáng)，20xx年重點(diǎn)建設(shè)村級供銷社11家，創(chuàng)建省級以上鎮(zhèn)供銷社標(biāo)桿社1個、打造具備3項(xiàng)以上服務(wù)功能的鎮(zhèn)供銷合作社1個,升級賦能縣域助農(nóng)服務(wù)綜合平臺、建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)示范基地1個，創(chuàng)建省級以上農(nóng)民專業(yè)合作社10家、新增培育農(nóng)民專業(yè)合作社12家,建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體7個,開展對農(nóng)民全方位的培訓(xùn)和信息化推廣服務(wù)，與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)更加緊密。

二、績效自評工作組織情況

縣委、縣政府先后在縣委常委會議、縣政府常務(wù)會研究改革試點(diǎn)工作，縣主要領(lǐng)導(dǎo)多次深入一線調(diào)研，親自研究解決工作中遇到的問題。20xx年4月經(jīng)縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)修改后制定印發(fā)了《平遠(yuǎn)縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系改革試點(diǎn)實(shí)施方案》，成立由縣長任組長，縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長的試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并及時召開改革試點(diǎn)工作動員會和推進(jìn)會，對推進(jìn)改革試點(diǎn)工作作出全面部署，明確各鎮(zhèn)各相關(guān)單位的工作任務(wù)和完成時限。

三、績效自評結(jié)論

（一）開展五大聯(lián)農(nóng)擴(kuò)面工程方面。至20xx年12月底：

①新建村級供銷社16個；

②創(chuàng)建省級以上鎮(zhèn)供銷社標(biāo)桿社1個；

③打造具備3項(xiàng)以上服務(wù)功能的鎮(zhèn)級供銷社4家；

④與飛龍臍橙產(chǎn)業(yè)園（省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園）合作共同打造特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)示范基地，新培育農(nóng)民專業(yè)合作社16家；

⑤創(chuàng)建省級以上農(nóng)民專業(yè)合作社16家；

⑥建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體10個。

（二）構(gòu)建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程方面。一是扎實(shí)推進(jìn)天柘冷鏈物流骨干網(wǎng)項(xiàng)目。二是建立完善放心農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接網(wǎng)絡(luò)，加快廣東供銷農(nóng)場品直供配送中心建設(shè)。三是成立了平遠(yuǎn)縣遠(yuǎn)禾農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司，為全縣提供農(nóng)作物病蟲害專業(yè)化統(tǒng)防統(tǒng)治、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)與咨詢、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣等服務(wù)。四是完善農(nóng)村合作金融服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，已與農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、工商銀行等建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，有效破解農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴等問題。五是開展多樣化城鄉(xiāng)綜合服務(wù)，大力開展面向農(nóng)民的技能教育和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，與縣人社局、廣東省電子商務(wù)學(xué)校等聯(lián)合舉辦了三期“粵菜師傅”培訓(xùn)班。

（三）通過公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系改革試點(diǎn)工作，我社大力實(shí)施“聯(lián)農(nóng)擴(kuò)面、服務(wù)提質(zhì)、運(yùn)行增效”綜合改革行動，加快構(gòu)建公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，20xx超額完成改革試點(diǎn)工作計(jì)劃任務(wù)，助力鄉(xiāng)村振興、促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。

四、績效指標(biāo)分析

（一）決策分析

1.項(xiàng)目立項(xiàng)情況。（滿分12分，自評分12分。）

（1）論證決策。（滿分4分，自評分4分。）

根據(jù)《中共廣東省委辦公廳、廣東省人民政府辦公廳印發(fā)<廣東省進(jìn)一步深化供銷合作社綜合改革打造為農(nóng)服務(wù)生力軍行動計(jì)劃>的通知》（粵辦發(fā)〔20xx〕37號）有關(guān)開展公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系改革試點(diǎn)的部署要求，深化我縣供銷合作社綜合改革，提升公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)能力，奮力打造為農(nóng)服務(wù)生力軍，推動供銷合作社加快成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活的綜合平臺、黨和政府密切聯(lián)系農(nóng)民群眾的橋梁紐帶，結(jié)合我縣實(shí)際，制定《平遠(yuǎn)縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系改革試點(diǎn)實(shí)施方案》。

（2）目標(biāo)設(shè)置。（滿分6分，自評分6分。）

1.新建村級供銷社20xx年12家，20xx年10家；

2.創(chuàng)建省級以上標(biāo)桿社（鎮(zhèn)級供銷社）1家；

3.打造具備3項(xiàng)以上服務(wù)功能的鎮(zhèn)級供銷合作社1家庭；

4.創(chuàng)建省級以上農(nóng)民專業(yè)合作社20xx年12家，20xx年8家；

5.新增培育農(nóng)民專業(yè)合作社20xx年12家，20xx年12家；

6.新增建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體20xx年7家，20xx年7家；

7.特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉痘?家。

（3）保障措施。（滿分2分，自評分2分。）

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。為全面統(tǒng)籌推進(jìn)我縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)試點(diǎn)工作，成立以縣長為組長、縣委、縣政府分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長、各鎮(zhèn)和縣直有關(guān)單位為成員的平遠(yuǎn)縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)試點(diǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、跟蹤、落實(shí)各項(xiàng)工作，確保如期完成試點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)。

二是保障資金投入。科學(xué)安排使用省撥公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)試點(diǎn)縣資金，加大縣級財政資金投入力度，全力保障對縣供銷總公司注資運(yùn)營、參股建設(shè)省冷鏈倉儲項(xiàng)目和放心農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接管理平臺項(xiàng)目等資金需求。

三是強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)。傳承弘揚(yáng)“扁擔(dān)精神”“背簍精神”等優(yōu)良傳統(tǒng)，廣泛吸納各類經(jīng)營管理、專業(yè)技術(shù)、農(nóng)產(chǎn)品購銷人才加入供銷合作社系統(tǒng)，推動培養(yǎng)一支懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民、愛供銷的人才隊(duì)伍，提升干部隊(duì)伍綜合素質(zhì)。

四是加強(qiáng)督促檢查?？h政府對各鎮(zhèn)各相關(guān)單位公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系改革試點(diǎn)工作實(shí)行“三定一督一通報”，定期督查通報工作進(jìn)展情況，對未按時完成工作任務(wù)的`鎮(zhèn)由鎮(zhèn)長在縣政府常務(wù)會議上進(jìn)行情況說明。

2.資金落實(shí)情況。（滿分8分，自評分8分。）

（1）資金到位。（滿分5分，自評分5分。）

平遠(yuǎn)縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系改革試點(diǎn)專項(xiàng)資金500萬元已全部到位安排落實(shí)。

（2）資金分配。（滿分3分，自評分3分。）

500萬專項(xiàng)資金已全部安排落實(shí)，其中105.08萬元用于村級供銷社建設(shè)工作，380.43萬元用于鎮(zhèn)級供銷社建設(shè)工作，11.86萬元用于推動縣域助農(nóng)服務(wù)綜合平臺提質(zhì)增效，0.48萬元用于新培育和創(chuàng)建省級農(nóng)民專業(yè)合作社，2.15萬元用于開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體聯(lián)農(nóng)工程建設(shè)。

（二）管理分析

1.資金管理。（滿分12分，自評分12分。）

（1）資金支付。（滿分6分，自評分6分。）

500萬專項(xiàng)資金實(shí)際支出金額345.75萬元，支出率69.15%

（2）支出規(guī)范性。（滿分6分，自評分6分。）

依據(jù)：實(shí)施方案、專項(xiàng)管理細(xì)則

1.《平遠(yuǎn)縣公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系改革試點(diǎn)實(shí)施方案》（平府辦發(fā)〔20xx〕3號）

2.廣東省供銷社合作社聯(lián)社關(guān)于印發(fā)《廣東省供銷合作社公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系試點(diǎn)改革專項(xiàng)管理細(xì)則（試行）》的通知（粵供合函〔20xx〕144號）

2.事項(xiàng)管理。（滿分8分，自評分8分。）

（1）實(shí)施程序。（滿分4分，自評分4分。）

按規(guī)定履行報批手續(xù)，發(fā)改立項(xiàng)，項(xiàng)目招投標(biāo)、政府采購，建設(shè)、驗(yàn)收等實(shí)施方案嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定。

（2）管理情況。（滿分4分，自評分4分。）

根據(jù)合作共建協(xié)議制訂鎮(zhèn)村供銷社、農(nóng)民專業(yè)合作社、特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)示范基地、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體等管理制度。

（三）產(chǎn)出分析

1.經(jīng)濟(jì)性。（滿分10分，自評分10分。）

通過改革試點(diǎn)建設(shè)鎮(zhèn)村供銷社和新增農(nóng)民專業(yè)合作社以及建設(shè)特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)示范基地已提高了村集體經(jīng)濟(jì)收入又實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民增產(chǎn)增收。

2.效率性。（滿分20分，自評分20分。）

（1）通過建設(shè)鎮(zhèn)村供銷社和產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體等建設(shè)實(shí)現(xiàn)富余動力可在家門口就業(yè)。

（2）通過鎮(zhèn)村供銷社、農(nóng)民專業(yè)合作社、特色農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)痉痘?、產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體等的建設(shè)有效地整合了集體資源和土地資源有效地保護(hù)生態(tài)環(huán)境，生態(tài)效益得到了提升。

（四）效益實(shí)現(xiàn)度分析

1.效果性。（滿分25分，自評分25分。）

通過改革試點(diǎn)建設(shè)鎮(zhèn)村供銷社。一是提高了村集體經(jīng)濟(jì)收入和實(shí)現(xiàn)了農(nóng)民增產(chǎn)增收。二是實(shí)現(xiàn)富余動力在供銷社的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)就業(yè)。三是有效促進(jìn)了農(nóng)村土地集約流轉(zhuǎn)，加快統(tǒng)防統(tǒng)治等社會化服務(wù)體系建設(shè)工作。

2.公平性（滿分5分，自評分5分。）

我社按照實(shí)施方案要求，在充分征求各鎮(zhèn)黨委、政府意見的基礎(chǔ)上，采取村社共建的形式，黨建帶社建的方法，根據(jù)年終對服務(wù)對象鎮(zhèn)村供銷社、農(nóng)民專業(yè)合作社、產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合代表及部分群眾等滿意度測評發(fā)出測評表34張表示滿意的34張，滿意率100%。

五、主要績效。

(一)新建村級供銷社。堅(jiān)持“黨建帶社建、村社共建”，統(tǒng)一以“供銷專業(yè)合作社”名稱注冊，村黨支部書記擔(dān)任主任，依托村級公共場所合作共建供銷社。按照股份合作制原則，采取縣供銷社、村集體和社會力量共同持股，建立健全了社員大會、理事會、執(zhí)行監(jiān)事制度，因地制宜制定各村供銷社章程，逐漸建立起“村黨支部+村委會+農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)聯(lián)合組織+供銷社”四位一體的發(fā)展格局。到12月底，新建村級供銷社16個。

(二)重建鎮(zhèn)級供銷社。由縣供銷社和鎮(zhèn)政府合作共建，采用注冊鎮(zhèn)級供銷有限公司的方式，推動省級標(biāo)桿社大柘鎮(zhèn)供銷社和具備3項(xiàng)以上服務(wù)功能的長田鎮(zhèn)、八尺鎮(zhèn)、仁居鎮(zhèn)熱柘鎮(zhèn)長供銷社建設(shè)，目前5家鎮(zhèn)級供銷社已工商登記注冊并開展有關(guān)業(yè)務(wù)。

(三)推動縣域助農(nóng)服務(wù)綜合平臺提質(zhì)增效。圍繞我縣臍橙特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，與飛龍臍橙產(chǎn)業(yè)園（省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園）合作，共同打造臍橙全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)示范基地。

（四）規(guī)范培育治理農(nóng)民專業(yè)合作社。推進(jìn)我縣農(nóng)民合作社規(guī)范化治理。一方面著力推進(jìn)我社現(xiàn)有90多家農(nóng)民專業(yè)合作社規(guī)范化治理，另一方面，緊扣我縣特色產(chǎn)業(yè)，培育農(nóng)民深度聯(lián)結(jié)、輻射帶動力強(qiáng)的農(nóng)民專業(yè)合作社。目前為止，新增培育農(nóng)民專業(yè)合作社16家,創(chuàng)建省級以上農(nóng)民專業(yè)合作社16家。至目前為止，全系統(tǒng)累計(jì)組建農(nóng)民專業(yè)合作社128家，農(nóng)民合作社聯(lián)合社2家，獲得省級以上示范社有61家，其中國家示范社5家、總社示范社5家、省級示范社16家、省社示范社41家（其中）本在建省社示范社16家。

（五）開展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體聯(lián)農(nóng)工程。結(jié)合我縣臍橙、南藥、茶葉等特色產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)為經(jīng)營主體，形成企業(yè)引領(lǐng)、合作社和家庭農(nóng)場跟進(jìn)、農(nóng)戶參與的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，吸納帶動小農(nóng)戶參與適度規(guī)模經(jīng)營。到12月底，建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化聯(lián)合體10個。

六、存在問題。

我縣原有鎮(zhèn)級基層供銷社13個，1992年根據(jù)上級供銷社改革要求，13家基層社全部下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人、財、物同時歸屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)所有，目前就鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級供銷社實(shí)際也早已全部轉(zhuǎn)制完畢，原有鄉(xiāng)鎮(zhèn)供銷社資產(chǎn)己不復(fù)存在?？h社原有直屬日雜、土產(chǎn)、生產(chǎn)資料、果菜、貿(mào)易等5家分司已于20xx年前轉(zhuǎn)制關(guān)閉，大部分資產(chǎn)處置用于下崗人員安置和償還銀行債務(wù)，僅存部分資產(chǎn)已被縣政府平調(diào)為國有資產(chǎn)。目前供銷社一是服務(wù)基礎(chǔ)薄弱，需要加大資金扶持力度才能構(gòu)建起滿足農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化需求的服務(wù)體系；二是改革試點(diǎn)工作具體組織實(shí)施需要不斷探索和實(shí)踐;三是目前供銷社人員結(jié)構(gòu)和編制與新時期供銷事業(yè)的發(fā)展不適應(yīng)。

七、下一步工作計(jì)劃。

繼續(xù)積極開展供銷合作社綜合改革，推進(jìn)公共型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系改革和“三位一體”綜合合作取得實(shí)效。一是充分發(fā)揮好鎮(zhèn)、村供銷社運(yùn)營作用，利用好農(nóng)資農(nóng)技服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、冷鏈物流基地、農(nóng)產(chǎn)品直供配送中心等方面的資源，聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)，大力促進(jìn)我縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，助推鄉(xiāng)村振興工作。二是加強(qiáng)與上級供銷社的溝通對接，建立良好的互聯(lián)互通關(guān)系和爭取資金、業(yè)務(wù)等各方面的支持。三是加強(qiáng)自身隊(duì)伍建設(shè)，保質(zhì)保量完成縣委、縣政府交給我們供銷社的改革試點(diǎn)任務(wù)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告21

一、項(xiàng)目概括

（一）項(xiàng)目基本情況。

（1）縣運(yùn)管所在該項(xiàng)目的管理職能。

縣運(yùn)管所負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理等管理工作。

縣運(yùn)管所在本項(xiàng)目履行的職責(zé)：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和方針政策；指導(dǎo)建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄基建規(guī)劃工作；審核建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄規(guī)劃、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)和投資；編制全縣建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄基建投資計(jì)劃；對建制村通客運(yùn)側(cè)護(hù)欄建設(shè)項(xiàng)目的程序、行為、招投標(biāo)、質(zhì)量、進(jìn)度、安全實(shí)施監(jiān)督；會同有關(guān)部門調(diào)查處理基建投訴。

（2）項(xiàng)目立項(xiàng)、資金申報的依據(jù)。

護(hù)欄工程文件依據(jù)《縣交通運(yùn)輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護(hù)欄資金的請示》。

（3）資金管理辦法制定。

項(xiàng)目資金實(shí)行項(xiàng)目管理和國庫集中支付?？h運(yùn)管所根據(jù)上級每年下達(dá)的項(xiàng)目資金控制數(shù)和當(dāng)年可用于建制村項(xiàng)目建設(shè)的資金，提出建設(shè)項(xiàng)目安排意見，報縣政府批準(zhǔn)后下達(dá)資金到運(yùn)管所實(shí)施。

項(xiàng)目資金實(shí)行項(xiàng)目公示、項(xiàng)目評審和績效考評以及工程預(yù)決算制度，嚴(yán)格控制支出，提高投資效益?？h運(yùn)管所按照《招標(biāo)投標(biāo)法》和《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，對建制村側(cè)護(hù)欄建設(shè)、改造項(xiàng)目資金和采購資金加強(qiáng)監(jiān)管。

對已安排的建設(shè)項(xiàng)目，由于工作不力，保障措施不到位，或擠占、挪用、截留項(xiàng)目建設(shè)資金，造成建制村側(cè)護(hù)欄安全責(zé)任事故的工程，一律嚴(yán)肅查處，并依法追究責(zé)任。

（4）資金分配的原則及考慮因素。

每年在收到上級資金預(yù)算文件后，按照上級預(yù)算安排，結(jié)合學(xué)校實(shí)際需求，由基建辦提出擬建項(xiàng)目方案，提交局黨委會研究，報縣政府批準(zhǔn)后，安排下達(dá)工程建設(shè)專項(xiàng)資金。專項(xiàng)資金采取據(jù)實(shí)分配的辦法，根據(jù)工程項(xiàng)目規(guī)劃和缺口數(shù)，結(jié)合實(shí)際分配資金。在分配資金時堅(jiān)持“實(shí)用、夠用、安全、節(jié)儉”的原則，把滿足基本需要放在首位，注重投入效益。

（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容。

1、縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程：波形護(hù)欄總長40300米；貨物（含零部件、配件、人工安裝等），總投資742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運(yùn)村道當(dāng)?shù)卮迕竦某鲂邪踩?，在該條路段增設(shè)安裝波形護(hù)欄。增加資金46.36萬元。實(shí)際總投資金額764.18萬元。

（2）具體績效目標(biāo)。

1、項(xiàng)目完成?？h建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程開工時間（20xx年3月），完工時間（20xx年5月），投入使用時間（20xx年5月）。建設(shè)項(xiàng)目是按程序招標(biāo)，驗(yàn)收合格已按指標(biāo)完成。

2、項(xiàng)目效益。成本采購（材料采購）成本，人工，安裝。

3、滿意度指標(biāo)。出行更加安全、放心；滿意度100%。

（3）項(xiàng)目是否與實(shí)際相符，目標(biāo)合理性。

護(hù)欄工程（蒿壩鎮(zhèn)、武德鄉(xiāng)、龍鎮(zhèn)鄉(xiāng)、騰達(dá)鎮(zhèn)、鎮(zhèn)舟鎮(zhèn)、巡司鎮(zhèn)、維新鎮(zhèn)、沐愛鎮(zhèn)、海瀛鄉(xiāng)、孔雀鄉(xiāng)）申報內(nèi)容與實(shí)際相符，目標(biāo)可行。

（三）項(xiàng)目自評步驟及方法。

1、了解、收集財政支出項(xiàng)目的相關(guān)基礎(chǔ)信息資料；

2、參照縣部門財政支出項(xiàng)目績效和整體支出評價指標(biāo)體系；

3、根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況和評價指標(biāo)體系的要求，填報評分表和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表；

4、評價工作小組根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查，補(bǔ)充和核實(shí)相關(guān)信息；

5、撰寫評價報告并提交評價報告。

6、考評分值。

波形護(hù)欄項(xiàng)目自評績效體系該項(xiàng)目績效評價得分為96分，主要扣分原因：項(xiàng)目預(yù)算資金與預(yù)算決策部署有小小差異，施工途中有部分追加項(xiàng)目，項(xiàng)目計(jì)劃資金為742.748.萬元，實(shí)際施工完成到位764.18萬元，項(xiàng)目完成后發(fā)揮有效作用，部分損毀部件未得到及時后續(xù)維護(hù)。

二、項(xiàng)目資金申報及使用情況

（一）項(xiàng)目資金申報及批復(fù)情況。

縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程：根據(jù)《縣交通運(yùn)輸局關(guān)于請求解決通村公路安裝波形防護(hù)欄資金的請示》（筠交）〔20xx〕229號文件；項(xiàng)目批復(fù)《縣20xx年交通大會戰(zhàn)農(nóng)村公路項(xiàng)目建設(shè)方案》。

（二）資金計(jì)劃、到位及使用情況。

2、資金計(jì)劃。縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程計(jì)劃資金742.748元。為保障蒿壩—漁箭溝段客運(yùn)村道當(dāng)?shù)卮迕竦某鲂邪踩谠摋l路段增設(shè)安裝波形護(hù)欄。增加資金463600元。

3、資金到位。資金到位率100%，資金到位與計(jì)劃資金完全一致。

4、資金使用。嚴(yán)格按照相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和按工程進(jìn)度劃撥，完善財務(wù)管理制度和內(nèi)控制度?？h建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程合計(jì)使用764.18萬元。

三、招標(biāo)、投標(biāo)的采購。

（一）招標(biāo)的邀請。

市政府采購中心縣分中心受縣公路運(yùn)輸管理所委托，依據(jù)《中華人民共和國政府采購法》等有關(guān)規(guī)定，采用公開招標(biāo)方式，為委托方的公路波形護(hù)欄組織政府采購。

（二）競標(biāo)公司。

路橋工程有限公司競標(biāo)成功。

四、評價結(jié)論及建議

（一）評價結(jié)論。

縣建制村通客運(yùn)村道路側(cè)護(hù)欄安保工程已按施工合同、設(shè)計(jì)要求完成，執(zhí)行了相關(guān)強(qiáng)制性條文規(guī)定，施工資料完整并符合要求；合同段工程質(zhì)量合格（合同段質(zhì)量自評得分：93.3分）。

（二）存在的問題。

在施工期間由各種車輛和機(jī)械所產(chǎn)生的噪聲，對環(huán)境可造成較重的影響，有時甚至影響周圍居民正常的生活。地形的變化、植被破壞及水土流失。

（三）改進(jìn)措施和有關(guān)建議。

1、細(xì)化預(yù)算工作，認(rèn)真做好預(yù)算。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算的相關(guān)制度和要求，本著“勤儉節(jié)約，保障運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則進(jìn)行預(yù)算；盡可能的全面不漏項(xiàng)，進(jìn)一步提高預(yù)算的科學(xué)性、合理性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。

2、在日常預(yù)算管理中，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算概念的宣傳以及支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告22

為了加強(qiáng)財政支出管理，提高財政資金使用效益，根據(jù)《商丘市財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金績效管理辦法》文件精神，我區(qū)組成三個績效評價工作組，于20xx年11月15日-11月16日對20xx梁園區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金開展了績效評價?，F(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

一、項(xiàng)目基本情況

20xx年，我區(qū)共投入財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金4718萬元，其中：中央財政1152萬元、省財政967萬元、市財政1149萬元、區(qū)本級預(yù)算安排資金1450萬元。目前，已對接47個項(xiàng)目4718萬元，其中產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目25個2882.64萬元；基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目16個1323.72萬元；就業(yè)類項(xiàng)目2個47.2萬元；工作經(jīng)費(fèi)類4個449.63萬元。

二、項(xiàng)目資金使用管理和績效完成情況

（一）項(xiàng)目資金使用情況。20xx年安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目25個2882.64萬元，占各級資金的61.1%。其中：優(yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)16個2173.92萬元，占比75.4%；利用中央資金安排產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目813.6萬元，占中央總資金1152萬元的70.63%。截至11月17日，各級資金共支出4486.53萬元，支出比例95.1%。

（二）項(xiàng)目資金管理情況。區(qū)財政部門依據(jù)《梁園區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理辦法》明確了銜接資金分配標(biāo)準(zhǔn)、使用范圍、支持重點(diǎn)、撥付程序、資金監(jiān)管等，并按各部門職責(zé)加強(qiáng)管理。同時制定了《梁園區(qū)財政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金監(jiān)管施細(xì)則》，對銜接資金使用范圍、開支標(biāo)準(zhǔn)、支付程序、審批權(quán)限和需提供的資料作出了明確規(guī)定。

撥付鄉(xiāng)鎮(zhèn)的扶貧資金，嚴(yán)格按照報賬制管理辦法執(zhí)行。對撥付至建檔立卡脫貧戶的補(bǔ)助資金，由財政部門通過“一卡通”，直接將資金發(fā)放到脫貧戶個人賬戶，同時，定期不定期組織審計(jì)、財政等對扶貧資金使用情況開展檢查和監(jiān)督。

（三）績效完成情況。

1.抽取9個產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路建設(shè)項(xiàng)目涉及資金1152.5萬元資金，主要用于觀堂鎮(zhèn)丁雙樓村、雙八鎮(zhèn)彭園村、王樓鄉(xiāng)小壩、韓小莊村、李莊鄉(xiāng)李莊村、水池鋪鎮(zhèn)龔莊村、觀堂鎮(zhèn)花墳村、謝集鎮(zhèn)三里村、孫福集鄉(xiāng)朱大樓村、孫福集鄉(xiāng)龐營村產(chǎn)業(yè)園區(qū)新修道路23.044公里，71651平方米，項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，受益群眾約5725人，群眾滿意度達(dá)99%。極大地改善了脫貧村群眾出行難、農(nóng)副產(chǎn)業(yè)銷售難的問題，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善，產(chǎn)業(yè)明顯發(fā)展壯大，既方便群眾生產(chǎn)生活，又加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.抽取“雨露計(jì)劃”培訓(xùn)項(xiàng)目1個，涉及建檔立卡脫貧人口勞動技能等支出19.65萬元，補(bǔ)助貧困家庭子女職業(yè)教育131人，建檔立卡貧困勞動力就業(yè)65人，困難人員就業(yè)10人。受益貧困人口滿意度95%。

3.抽評小額貸款貼息項(xiàng)目1個，20xx年小額貸款余額590筆603.6萬元，余額戶貸率34.93%。20xx年當(dāng)年新增脫貧戶及監(jiān)測戶貸款75筆69.8萬元，當(dāng)年新增戶貸率4.12%。20xx年7月底貼息支出17.2萬元，每個貸款脫貧戶平均增收20xx元，提升群眾的生活質(zhì)量，滿足群眾的要求，明顯改善生產(chǎn)生活條件，群眾滿意度達(dá)96%。

4.抽評4個產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目共涉及資金574.83萬元，其中主要用于劉口鎮(zhèn)奶牛養(yǎng)殖基地項(xiàng)目、李莊鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目、水池鋪鎮(zhèn)大史莊村蔬菜大棚產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、王樓鄉(xiāng)韓莊村蔬菜大棚產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。在劉口鎮(zhèn)奶牛養(yǎng)殖廠硬化路面700平方米，新建廠區(qū)道路485米，整修化糞池一座，開挖排水溝2430米；李莊鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)新修排水溝2190米，硬化道路1323平方米，新打機(jī)井2眼，智慧農(nóng)業(yè)項(xiàng)目覆蓋8座大棚、水霧噴淋4200個；在水池鋪鎮(zhèn)大史莊村新建蔬菜大棚2座3840平方米；在王樓鄉(xiāng)韓莊村新建玻璃溫室蔬菜大棚1座1320平方米。這些項(xiàng)目的實(shí)施帶動脫貧戶58戶，增加64人就業(yè)，受益建檔立卡脫貧戶172人，群眾滿意度達(dá)96%。

5.抽取2個基礎(chǔ)設(shè)施類項(xiàng)目涉及資金126.9萬元，主要用于劉口鎮(zhèn)李堤口村村內(nèi)道路建設(shè)和李莊鄉(xiāng)北街村村內(nèi)道路建設(shè)，分別安排資金58.5萬元和68.4萬元。在劉口鎮(zhèn)李堤口村新建新建寬4米厚18公分C30水泥路1233米，共計(jì)4932平方米；在李莊鄉(xiāng)北街村新建厚18厘米寬3米長746米C30水泥路2238平方米，新建橋涵1座；新建厚18厘米寬4米長350米C30水泥路1400平方米。項(xiàng)目驗(yàn)收合格率100%，受益群眾約1310人，群眾滿意度達(dá)99%。極大的改善了村內(nèi)群眾出行難的問題，方便群眾生產(chǎn)生活，又加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

以上項(xiàng)目重點(diǎn)考核綜合評定得分為98分。

三、資金監(jiān)管情況

（一）加強(qiáng)政策宣傳，推進(jìn)公開公示。通過區(qū)政府門戶網(wǎng)站公示資金分配標(biāo)準(zhǔn)、資金使用情況、績效考核結(jié)果等，接受廣大群眾監(jiān)督，提高銜接項(xiàng)目和資金使用的透明度。

（二）開展監(jiān)督檢查，通報檢查結(jié)果。各級黨委政府、鄉(xiāng)村振興、財政等部門人員多次深入脫貧村，走訪脫貧戶，實(shí)地了解項(xiàng)目申報、組織實(shí)施、資金使用、項(xiàng)目績效和群眾滿意等情況，增強(qiáng)各級各部門責(zé)任。

四、績效評價工作情況

2天來，通過對8個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）實(shí)地查看，調(diào)查走訪脫貧戶，收集項(xiàng)目相關(guān)政策制度文件、資金撥付明細(xì)、項(xiàng)目申報、評審、實(shí)施、驗(yàn)收等資料；核查相關(guān)制度是否完善，項(xiàng)目申報、評審、審批、實(shí)施、驗(yàn)收等程序是否合規(guī)，資金撥付手續(xù)是否齊全、是否存在截留、挪用等情況。通過綜合分析，按照確定的評價指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合現(xiàn)場評價情況，得出評價結(jié)論，形成績效評價報告。

五、績效評價結(jié)果和運(yùn)用

從重點(diǎn)項(xiàng)目資金的績效績效檢查情況看，20xx年整體績效不錯，其中評價結(jié)果較好的有李莊鄉(xiāng)、王樓鄉(xiāng)、水池鋪鎮(zhèn)，下在資金分配上將予以傾斜。其主要績效表現(xiàn)在以下幾個方面：

（一）通過實(shí)施產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，脫貧戶獲得收益，促進(jìn)了農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營發(fā)展，拓寬了村集體或脫貧戶增收渠道，增加了脫貧人口就業(yè)，增強(qiáng)了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)實(shí)力。

（二）通過對脫貧村產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路及村內(nèi)道路的實(shí)施，脫貧村及個別非貧困村基礎(chǔ)設(shè)施得到了極大的改善，為脫貧人員提供了便利的出行環(huán)境，同時提高了農(nóng)副產(chǎn)品的產(chǎn)量，有效提高農(nóng)戶收入。

（三）通過實(shí)施“雨露計(jì)劃”，提高勞動者技能，幫助他們拓展思路，了解市場信息，提高風(fēng)險意識，增強(qiáng)就業(yè)和致富本領(lǐng)。及時提供農(nóng)業(yè)科技服務(wù)，提升農(nóng)民農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)，降低種植成本，提高糧食產(chǎn)量，促進(jìn)脫貧人口增收。

六、建議

（一）加強(qiáng)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金管理，嚴(yán)格按要求使用資金。加強(qiáng)對產(chǎn)業(yè)園區(qū)的管理，完善考核、管理辦法，強(qiáng)化園區(qū)責(zé)任，確保投入資金安全、完整，確保脫貧戶收益。

（二）業(yè)務(wù)主管部門、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）要切實(shí)負(fù)責(zé)做好銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目庫建設(shè)，做到銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金項(xiàng)目前置審核、提前論證、儲備充分、動態(tài)調(diào)整，避免因項(xiàng)目準(zhǔn)備滯后、組織實(shí)施緩慢、補(bǔ)助對象未及時確認(rèn)或確認(rèn)不準(zhǔn)影響銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金分配、實(shí)施，從而影響支出進(jìn)度。

（三）鄉(xiāng)、村兩級要嚴(yán)格對照《梁園區(qū)銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金資金項(xiàng)目公告公示制度》落實(shí)公示公告制度，最好使用永久性公示公告牌在項(xiàng)目實(shí)施地公示，同時做到公示內(nèi)容完整、真實(shí)。

（四）鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所人員對銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金政策及資金使用方面還有待進(jìn)一步提高。下一步我們將對鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所管理人員進(jìn)行一次銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金政策及業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告23

根據(jù)省財政廳《關(guān)于做好新增債券資金項(xiàng)目績效評價工作的通知》（財債〔20xx〕848號），田家庵區(qū)財政局對20xx年新增債券項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行績效評價。

一、項(xiàng)目基本情況

20xx年田家庵區(qū)新增債券資金分別是：棚改專項(xiàng)債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目、非標(biāo)專項(xiàng)債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目。

安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項(xiàng)目位于安徽省淮南市田家庵區(qū)，項(xiàng)目四至范圍：朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西，國慶路以南。

安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目實(shí)施地位于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)，項(xiàng)目性質(zhì)為擴(kuò)建，項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)化廠房、倉儲用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎(chǔ)設(shè)施等組成。項(xiàng)目建設(shè)周期20xx年3月-至今。

二、項(xiàng)目實(shí)施及管理情況

（一）資金落實(shí)及管理情況。

安成十字路口項(xiàng)目總概算161,914.59萬元，其中新增政府債券安排6000萬元。截至20xx年5月底，已全部支付。

淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目總概算54992萬元，其中政府債券安排30000萬元，20xx年到位資金7500萬元，20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬，截至20xx年12月底，已支付7332.54萬元，剩余資金167.46萬元預(yù)計(jì)在20xx年1月底前支付完成。

（二）工程實(shí)施及管理情況。

1、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)。

安成十字路口項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)單位為區(qū)屬淮南市四宜置業(yè)有限責(zé)任公司；設(shè)計(jì)單位一期為合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司，施工總承包單位為北京城鄉(xiāng)欣瑞建設(shè)有限公司；二期由中鐵八局集團(tuán)有限公司和合肥工業(yè)大學(xué)設(shè)計(jì)院（集團(tuán)）有限公司組建聯(lián)合體進(jìn)行EPC總承包。監(jiān)理單位分別為安徽華東工程建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司和廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司。

淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)為淮南現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會。

2、項(xiàng)目實(shí)施流程。

安成十字路口項(xiàng)目項(xiàng)目建議書編制及審核→可行性研究報告編制及審核→取得土地證及建設(shè)用地規(guī)劃許可證→設(shè)計(jì)單位招標(biāo)、規(guī)劃設(shè)計(jì)、取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證→施工及監(jiān)理單位招標(biāo)、施工圖設(shè)計(jì)及審核，取得施工許可證→工程施工（基礎(chǔ)、主體、室內(nèi)外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等）→竣工驗(yàn)收（規(guī)劃、實(shí)體、消防、人防等）→物業(yè)入駐，交付使用。

淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)周期即20xx年3月-至今。具體實(shí)施進(jìn)度安排如下，各階段工作可根據(jù)計(jì)劃需要交叉進(jìn)行。

（1）前期準(zhǔn)備階段（20xx年3月~20xx年5月）：包括立項(xiàng)、環(huán)評、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)等；

（2）施工階段（20xx年6月~20xx年11月）：主要包括建筑主體、配套用房建設(shè)施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設(shè)；

（3）竣工驗(yàn)收（20xx年12月）：竣工驗(yàn)收工作。目前鋼構(gòu)廠房正在辦理竣工驗(yàn)收。

3、項(xiàng)目監(jiān)管措施。

安成十字路口項(xiàng)目現(xiàn)場由監(jiān)理部、建設(shè)單位工程部及項(xiàng)目部對工程的安全、質(zhì)量、進(jìn)度、文明施工等進(jìn)行監(jiān)督檢查；市建管處安監(jiān)站、質(zhì)監(jiān)站及消防科分別對安全、質(zhì)量及消防進(jìn)行監(jiān)管驗(yàn)收；市人防辦對人防工程進(jìn)行監(jiān)管驗(yàn)收。市區(qū)住保局對項(xiàng)目的進(jìn)度及資金使用等進(jìn)行監(jiān)管。

淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)單位與各參建單位嚴(yán)格按照合同約定辦事，完善項(xiàng)目建設(shè)組織與管理，質(zhì)量監(jiān)督體系；對施工方案的科學(xué)性、合理性、可操作性進(jìn)行審核；對施工總進(jìn)度計(jì)劃、分階段實(shí)施計(jì)劃、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)實(shí)施細(xì)則仔細(xì)審核；落實(shí)好進(jìn)度管理部門人員及職責(zé)分工；分析影響進(jìn)度目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的干擾和風(fēng)險因素等；督促施工方按施工進(jìn)度計(jì)劃要求執(zhí)行，一旦發(fā)生進(jìn)度偏差，及時分析原因，采取必要糾偏措施或調(diào)整原進(jìn)度計(jì)劃，加強(qiáng)動態(tài)控制；通過經(jīng)濟(jì)獎懲方法對進(jìn)度管理進(jìn)行約束等。

（三）項(xiàng)目完成進(jìn)度

安成十字路口項(xiàng)目一期1148套安置房（15.7萬平方米）已完工驗(yàn)收，二期1068套（16.2萬）正在進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)施工，其中3#樓施工至12層，5#樓施工至10層。

淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化廠房工程進(jìn)度已完成95%，項(xiàng)目進(jìn)度已完成60%。

三、項(xiàng)目成果及效益

安成十字路口項(xiàng)目：

1、從經(jīng)濟(jì)效益方面看：

（（1）棚戶區(qū)改造可以優(yōu)化配置土地資源，促進(jìn)土地合理利用。

集中連片棚戶區(qū)的改造可以盤活土地資源存量，最大限度提高土地價值，同時可以較好地解決資金投入問題，使稀缺的土地資源得以再生和利用，進(jìn)一步煥發(fā)生機(jī)和活力，提高了城市的管理水平。

（2）棚戶區(qū)改造可以增加社會就業(yè)，促進(jìn)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。棚戶區(qū)改造能夠拉動建筑業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長和增加社會就業(yè)的機(jī)會。同時，結(jié)合棚戶區(qū)改造，以土地置換為依托，可以大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。

2、從社會效益方面看：

（1）棚戶區(qū)改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。

棚戶區(qū)居民絕大多數(shù)都是低收入困難群體，經(jīng)過棚戶區(qū)改造，不僅可以改善居住環(huán)境和居住質(zhì)量，而且還能擁有屬于自己的房屋資產(chǎn)，特別是針對棚戶區(qū)改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經(jīng)濟(jì)條件較差的實(shí)際情況，采取切實(shí)有效的措施實(shí)施救助，確保這部分人群能夠有房住，從而享受到改革開放和經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來的成果，體現(xiàn)了社會的公平與公正。

（2）棚戶區(qū)改造可以提升和完善城市功能，改善落后面貌。

棚戶區(qū)改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎(chǔ)設(shè)施落后的現(xiàn)狀，通過改造，統(tǒng)籌考慮了服務(wù)配套和基礎(chǔ)條件的改善，棚戶區(qū)改造可以加快城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，改變城市基礎(chǔ)設(shè)施條件，完善城市功能，提升城市品位，使原來落后的城市面貌變?yōu)槌鞘徐n麗的風(fēng)景。

（3）棚戶區(qū)改造可以加強(qiáng)黨與居民群眾的感情，促進(jìn)社會和諧。

棚戶區(qū)改造，使多數(shù)普通居民告別低矮破舊房屋，享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化，提高了居民的幸福指數(shù)，體現(xiàn)了黨的執(zhí)政能力，拉近了政府與居民的距離，增強(qiáng)了社會凝聚力，促進(jìn)了社會的和諧發(fā)展。因此，本項(xiàng)目的提出是加快淮南市城市化進(jìn)程的需要。

工作經(jīng)費(fèi)事前績效評估報告24

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目名稱：

保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程。

（二）項(xiàng)目概況

保山市龍陵縣怒江一級支流勐梅河流域松山、大埡口段水環(huán)境治理工程，建設(shè)地點(diǎn)云南省保山市龍陵縣臘勐鎮(zhèn)松山片區(qū)、大埡口片區(qū)。主要建設(shè)內(nèi)容為水源地匯水區(qū)范圍內(nèi)新建污水手機(jī)管網(wǎng)48353m，配套建設(shè)檢查井、沉泥井、接戶井等；新建污水處理設(shè)施6座，新增污水處理規(guī)模450立方/日。

二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況

該項(xiàng)目已于20xx年10月8日獲市局批復(fù)，并于20xx年10月17日開工，目前項(xiàng)目正在實(shí)施。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要及項(xiàng)目資金使用管理要求，通過問卷調(diào)查，實(shí)地查看，組織座談等方式進(jìn)行績效評價，檢查項(xiàng)目建設(shè)是否達(dá)到預(yù)期建設(shè)目標(biāo)，是否發(fā)揮預(yù)期要求的項(xiàng)目效益，是否達(dá)到理想的社會效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益，及判斷后續(xù)繼續(xù)開展本項(xiàng)目的必要性。

三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況

（一）項(xiàng)目資金情況

1.項(xiàng)目資金到位情況。

該項(xiàng)目資金已于20xx年2月19日下達(dá)到保山市生態(tài)環(huán)境局龍陵分局。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。

該項(xiàng)目資金年初預(yù)算數(shù)250萬元，實(shí)際支出金額250萬元，全年執(zhí)行數(shù)250萬元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

3.項(xiàng)目資金管理情況。

嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)招投標(biāo)制、項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理等制度，加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)各環(huán)節(jié)的管理；嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財政資金管理的規(guī)章制度，項(xiàng)目建設(shè)要實(shí)行法人責(zé)任制、合同制、招標(biāo)投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。

（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。

數(shù)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)，實(shí)際完成值80%。

2.效益指標(biāo)完成情況。

經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)

影響指標(biāo)，實(shí)際完成值80% 。

3.滿意度指標(biāo)完成情況。

受益村莊的群眾滿意度≥80%，實(shí)際完成值90%。

四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施

無。

五、績效自評結(jié)果

20xx該項(xiàng)目的產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)均完成年初預(yù)定目標(biāo)，績效自評分為100分。

六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算

無

七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議

建立健全專項(xiàng)資金管理辦法，加強(qiáng)財務(wù)管理，嚴(yán)格財務(wù)審核。突出支持重點(diǎn)，充分發(fā)揮好財政資金的帶動示范作用，重點(diǎn)支持生態(tài)環(huán)境保護(hù)、環(huán)境監(jiān)測能力提升等項(xiàng)目，堅(jiān)持綠水青山就是金山銀山理念，大力提升龍陵生態(tài)環(huán)境質(zhì)量。

八、其他需說明的問題

無。