第一篇：陜西XX設(shè)備有限公司倉庫管理制度

陜西XXXX設(shè)備有限公司

倉庫管理制度

總則

第一條為規(guī)范公司倉庫管理，確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全，特制定本制度。

第二條公司根據(jù)當(dāng)前業(yè)務(wù)特點(diǎn)，將倉庫分為機(jī)床庫、油品庫、配件庫、刀具庫，分別由專人負(fù)責(zé)管理。機(jī)床庫負(fù)責(zé)機(jī)床設(shè)備、機(jī)床附件的保管，油品庫負(fù)責(zé)油品的保管，配件庫負(fù)責(zé)機(jī)床維修、改造所用零部件的保管，刀具庫負(fù)責(zé)機(jī)床刀具的保管。各倉庫的管理員為貨物保管的責(zé)任人。

第三條倉庫管理工作的任務(wù)

（一）做好物資入庫、出庫及保管工作；

（二）做好實(shí)物和臺(tái)賬實(shí)時(shí)核對工作；

（三）做好各種防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發(fā)生。

入庫管理

第四條所有外購的機(jī)床設(shè)備、油品、維修配件、刀具均須入庫或辦理入庫手續(xù)。除公司指定的各倉庫管理人員外，其他任何人不得簽收。

第五條貨物必須經(jīng)過對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、交貨期等要素的驗(yàn)收方可辦理入庫。外協(xié)加工零部件由售后服務(wù)技術(shù)部門根據(jù)圖紙驗(yàn)

收。

第六條采購部根據(jù)倉庫管理員提供的到貨通知單制作入庫單。

第七條入庫單設(shè)置采購聯(lián)（存根聯(lián)）、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、客戶聯(lián)，一式四聯(lián)，各聯(lián)由相應(yīng)部門妥善保管。倉庫聯(lián)由倉庫管理員簽字并留存，財(cái)務(wù)聯(lián)由財(cái)務(wù)部留存作為記賬憑據(jù)，存根聯(lián)及客戶聯(lián)由采購部留存。如有貨物與入庫單不相符的現(xiàn)象，倉庫管理人員不得受理入庫辦理，并視具體情況報(bào)告上級處理。

第八條已出庫的貨物，如遇客戶退貨，由銷售人員提出退貨申請，經(jīng)審批后，按要求辦理入庫手續(xù)。

第九條大型貨物（機(jī)床設(shè)備）入庫時(shí)，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)向機(jī)床市場管理辦公室辦理市場進(jìn)入手續(xù)。

出庫管理

第十條出庫單設(shè)置財(cái)務(wù)聯(lián)（存根聯(lián)）、倉庫聯(lián)、銷售聯(lián)、客戶聯(lián)，一式四聯(lián)，各聯(lián)由相應(yīng)部門妥善保管。

第十一條倉庫管理員根據(jù)出庫單安排出庫。出庫單由財(cái)務(wù)部根據(jù)銷售合同或銷售清單制作，經(jīng)銷售人員簽字確認(rèn)（維修配件由售后服務(wù)人員簽字確認(rèn)）后交倉庫管理員簽收。倉庫管理員對出庫單核對無誤后簽字確認(rèn)，并組織出庫。同時(shí)由業(yè)務(wù)員、售后服務(wù)人員或貨運(yùn)公司在出庫單提貨人處簽字。

第十二條貨運(yùn)裝車時(shí)，倉庫管理員必須仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量，確定實(shí)際裝車數(shù)量與出庫單準(zhǔn)確無誤后，方可辦理有關(guān)市場出入手續(xù)。

第十三條已入庫的貨物，如采購部向供應(yīng)商退貨，應(yīng)按要求辦理手續(xù)。

第十四條大型貨物（機(jī)床設(shè)備）出庫時(shí)應(yīng)及時(shí)向機(jī)床市場管理辦公室辦理手續(xù)。

直銷貨物

第十五條貨物不進(jìn)入公司倉庫，直接由供應(yīng)商運(yùn)送至客戶處的情形稱為直銷。

第十六條直銷貨物必須按出入庫流程辦理出入庫手續(xù)，以便賬務(wù)處理。倉庫管理員可不在出入庫單上簽收。

庫存管理

第十七條倉庫保管原則

（一）倉庫貨物應(yīng)遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩(wěn)及區(qū)域產(chǎn)品分類擺放。

（二）破損及不良品單獨(dú)擱置，并保持清潔的狀態(tài)。

（三）根據(jù)物品重量、體積合理安排放置位置，必要時(shí)制作實(shí)物卡片，以方便管理。

第十八條各倉庫管理員必須建立倉庫臺(tái)賬，實(shí)時(shí)對出入庫的貨物明細(xì)進(jìn)行如實(shí)登記，并定期核對賬實(shí)是否相符。

第十九條盤點(diǎn)規(guī)定

（一）倉庫管理員應(yīng)做好所在倉庫的日常盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)一

致。

（二）各倉庫應(yīng)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，機(jī)床庫、油品、刀具庫每月盤點(diǎn)一次，配件庫每季度盤點(diǎn)一次（每月抽盤30%）。定期盤點(diǎn)由倉庫管理員及相關(guān)人員配合財(cái)務(wù)人員進(jìn)行。

（三）盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)整理好所有單據(jù)進(jìn)行記賬或驗(yàn)收處理，并整理好倉庫，以便于盤點(diǎn)順利進(jìn)行。

（四）盤點(diǎn)時(shí)，倉庫管理員會(huì)同財(cái)務(wù)人員實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，準(zhǔn)確記錄實(shí)盤數(shù)，整理盤點(diǎn)資料。

（五）盤點(diǎn)后，由監(jiān)督盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員編制盤點(diǎn)表和“盤點(diǎn)盈（虧）報(bào)告單”，倉庫管理員簽字確認(rèn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部主管領(lǐng)導(dǎo)逐級審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因、分清責(zé)任，及時(shí)出具書面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理審批。

第二十條倉庫管理員可對因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物提出處理建議，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

倉庫日常管理

第二十一條倉庫保管紀(jì)律

（一）庫房鑰匙歸倉庫管理員專有，其他人員不得配備。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。

（二）嚴(yán)禁在倉庫吸煙，嚴(yán)禁易燃、易爆品進(jìn)入倉庫，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源、電線，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫逗留，加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。

（三）倉庫管理員應(yīng)做好倉庫貨物，特別是機(jī)床設(shè)備、配件的日常維護(hù)工作。

（四）倉庫管理員應(yīng)實(shí)時(shí)保持倉庫的清潔衛(wèi)生。

（五）倉庫管理員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫并檢查電源、水源開關(guān)是否關(guān)閉，并鎖好庫門，以確保倉庫的安全。

（六）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)公司需要，在節(jié)假日或休息日安排好值班，值班期間應(yīng)積極妥善地處理好職責(zé)范圍內(nèi)的一切業(yè)務(wù)。

（七）日常入庫單、出庫單、貨位證等要妥善保管，不可隨意丟放，嚴(yán)防丟失。對外嚴(yán)守產(chǎn)品價(jià)格、銷售業(yè)績等相關(guān)機(jī)密。

（八）倉庫人員在工作過程中須嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，不得在業(yè)務(wù)往來過程中索賄受賄，私自收受回扣、禮品、禮金等，如若發(fā)現(xiàn)，一律開除，必要時(shí)交司法機(jī)關(guān)處理。

附則

第二十二條本制度由行政人事部制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。

制定/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：

第二篇：倉庫材料設(shè)備領(lǐng)用管理制度

倉庫庫存材料（設(shè)備）領(lǐng)用管理制度

為了規(guī)范倉庫庫存材料（設(shè)備）的領(lǐng)用發(fā)放管理，確保材料（設(shè)備）發(fā)放秩序和授權(quán)審批流程的執(zhí)行，特制定倉庫庫存材料（設(shè)備）領(lǐng)用管理制度，內(nèi)容如下。

一、領(lǐng)料申請

1.領(lǐng)料人持領(lǐng)用單位開具的“車間領(lǐng)料申請單”，至物資倉庫領(lǐng)取。2．物資倉庫保管員根據(jù)“車間領(lǐng)料申請單”，將票號輸入造船決策支持系統(tǒng)，自動(dòng)生成“天津新港船舶重工責(zé)任公司領(lǐng)料單“，進(jìn)系統(tǒng)驗(yàn)證可用后發(fā)放。

二、倉庫發(fā)放 1．倉庫保管員根據(jù)領(lǐng)料憑證核對無誤后限額發(fā)料, 發(fā)出的數(shù)量要準(zhǔn)確, 不得超出憑證的數(shù)量。

2．按發(fā)放器材的規(guī)格、型號、數(shù)量詳細(xì)核對, 清點(diǎn)后交給領(lǐng)料人員防止差錯(cuò)。3．屬（XGSIC/QMS2-708《配套產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)控制程序》中常規(guī)檢驗(yàn)項(xiàng)目）的出庫物資, 在發(fā)料前通知質(zhì)量保證部檢驗(yàn)人員到現(xiàn)場檢查, 在《配套產(chǎn)品入廠（出庫）檢驗(yàn)單》上簽字認(rèn)可后方可發(fā)放。

4．屬船東檢查經(jīng)驗(yàn)收合格后的入庫物資，發(fā)放時(shí)按規(guī)定要求： A 提供有效技術(shù)文件、配套備附件、測量設(shè)備和其他保障資源。B 提供按規(guī)定簽署的產(chǎn)品合格證明和有關(guān)檢驗(yàn)情況等文件。C 提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改的執(zhí)行情況。在發(fā)料前通知檢查員（必要時(shí)通知船東）到現(xiàn)場檢查, 在《配套產(chǎn)品入廠（出庫）檢驗(yàn)單》上簽字認(rèn)可后發(fā)放。

5．生產(chǎn)急需代用物資發(fā)放, 限額器材發(fā)放都要履行手續(xù)，進(jìn)口設(shè)備動(dòng)用拆套必須經(jīng)主管計(jì)劃員簽字后，方可發(fā)料。

6．物資發(fā)出后及時(shí)銷賬，填單登帳注銷，一般當(dāng)日內(nèi)結(jié)賬，賬目不得任意涂改。7.倉庫內(nèi)所有物資，禁止以白條抵庫。8.數(shù)量不確定產(chǎn)品的發(fā)放規(guī)定如下：

領(lǐng)用人要求數(shù)量（個(gè)）與倉庫存放成套物資數(shù)量（套）領(lǐng)用不匹配時(shí)，原材料、配套產(chǎn)品根據(jù)設(shè)計(jì)部下發(fā)的托盤表，嚴(yán)格按照托盤表數(shù)量發(fā)放，每次記好段號，逐項(xiàng)簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨，直至成批（套）物資發(fā)出后出賬，填單登帳。機(jī)電設(shè)備根據(jù)設(shè)備裝箱單發(fā)放，要求主體或附件逐項(xiàng)簽字確認(rèn)后組織發(fā)貨，直至成套物資（主體）發(fā)出后出賬，填單登帳。

9.物資倉庫保管員對物資發(fā)放過程進(jìn)行記錄，及時(shí)出賬，確保賬物相符。

第三篇：設(shè)備科倉庫管理制度[推薦]

設(shè)備科倉庫管理制度

l、倉庫保管員在器械、材料入庫前做好驗(yàn)收工作，入庫后要妥善保管、保證供應(yīng)、壓縮庫存、備足貨源、防止積壓。

2、倉庫物品擺放按照分區(qū)分類，做到貨位固定，庫房要保持干燥，清潔衛(wèi)生，空氣流通，禁止吸煙。

3、下發(fā)完畢后應(yīng)及時(shí)出帳，并核對實(shí)物，帳物相符。

4、根據(jù)各種器械、材料的不同物理、化學(xué)屬性及不同要求，分別分類存放，防止因保存方法不當(dāng)而使其變性變質(zhì)，造成浪費(fèi)。

5、做好防火、防盜、防霉、防腐工作，防范災(zāi)難性事故的發(fā)生。

6、發(fā)放要嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出的原則。

7、購入的醫(yī)療器械、材料，應(yīng)當(dāng)對“三證一照”及品名、規(guī)格型號、廠家、經(jīng)銷商、出廠日期、消毒日期、失效日期、外包裝情況進(jìn)行詳細(xì)登記，以備待查。

8、庫存物資未經(jīng)醫(yī)院批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)外借。

第四篇：鞋業(yè)有限公司倉庫管理制度

XX鞋業(yè)有限公司倉庫管理制度

第一章 總則 第二章 入庫管理 第三章 出庫管理 第四章 庫存管理 第五章 倉庫日常管理 第六章 發(fā)貨管理 第七章 附則

第一章 總則

第一條 為規(guī)范本公司倉庫管理，確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全，根據(jù)企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理一般要求，特制訂本制度。第二條 本制度適用于公司品牌總倉。第三條 倉庫管理工作的任務(wù)

（一）做好物資入庫、出庫及保管工作；

（二）做好各種防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發(fā)生。

第二章 入庫管理

第三條

所有外購貨物均須入庫，除倉庫管理員外，其他任何人不得簽收。第四條 貨物驗(yàn)收過程中，數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種、交貨期等要素，須核對清楚，入庫單據(jù)回單聯(lián)轉(zhuǎn)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑據(jù)，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部作為記賬憑據(jù)，存根聯(lián)由倉庫保管存檔。如有貨物與單據(jù)不相符的現(xiàn)象，保管人員不得辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告處理。第五條 倉庫的退貨規(guī)定

（一）采購?fù)素?/p>

發(fā)生以下幾項(xiàng)情況時(shí)，倉庫須對物品進(jìn)行退貨處理：

1.經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)質(zhì)量不合格的貨品

2.發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、串號、配碼不正確、因延遲交貨期確認(rèn)已取消定單的貨品；

（二）客戶退貨

1.當(dāng)入倉貨物屬于公司同意客戶退貨時(shí)，倉庫予以辦理退貨入庫手續(xù)。2.倉庫管理員在收貨時(shí)，須當(dāng)即開箱檢查數(shù)量是否正確，及時(shí)將收貨記錄反饋至發(fā)貨方核對查實(shí)。

3.如倉庫發(fā)現(xiàn)有丟失貨物的情況，須通知退貨的客戶追回?fù)p失。無法追回的損失，由退貨的客戶承擔(dān)。

第三章 出庫管理

第七條 產(chǎn)品出庫根據(jù)客服部的發(fā)貨計(jì)劃組織出庫。發(fā)貨時(shí)，由物流部文員制作銷售出庫單，對銷售出庫單進(jìn)行核對，核對無誤后，方可出庫。第八條

托運(yùn)裝車時(shí)，倉庫管理員必須要仔細(xì)清點(diǎn)好數(shù)量，車上的數(shù)量與清單上是否一致，確定準(zhǔn)確無誤后，方可辦理有關(guān)托運(yùn)交接手續(xù)。第九條

各部門領(lǐng)用物品出庫時(shí)，須經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)理審批后才準(zhǔn)予出庫。提貨人手續(xù)不全的，倉庫不得發(fā)貨。如有特殊情況可以先由經(jīng)辦人簽字，但必須在領(lǐng)用后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

第四章 庫存管理

第十條 倉庫保管原則

（一）倉庫貨物應(yīng)遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩(wěn)及區(qū)域產(chǎn)品分類擺放。

（二）貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限，鞋類產(chǎn)品堆碼層數(shù)不得超過8小件，排行間隔1米，隔墻0.5米，保持倉庫通風(fēng)。

（三）破損及不良品單獨(dú)擱臵，并保持清潔的狀態(tài)。

（四）為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。

（五）根據(jù)出庫頻率選定位臵。出入庫頻率高的物品應(yīng)放在靠近易于作業(yè)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放臵的場所。

（六）根據(jù)物品重量合理安排保管的位臵，第十一條 盤點(diǎn)規(guī)定

（一）每月月底，物流部必須在財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)，特殊情況可在月內(nèi)合理安排時(shí)間盤點(diǎn)，每月須至少盤點(diǎn)一次。

（二）盤點(diǎn)前，物流經(jīng)理須對分銷系統(tǒng)（ERP）所有單據(jù)進(jìn)行記賬或驗(yàn)收處理，并整理好倉庫，以便于盤點(diǎn)順利進(jìn)行。

（三）盤點(diǎn)時(shí)，物流經(jīng)理須組織人員實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，準(zhǔn)確記錄實(shí)盤數(shù)，整理盤點(diǎn)資料，導(dǎo)入（ERP）系統(tǒng)確認(rèn)。盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核記賬。

（四）盤點(diǎn)后，由監(jiān)督盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員填寫“盤點(diǎn)溢（缺）報(bào)告單”，物流經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)出具書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。第十二條 物流經(jīng)理對因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進(jìn)行消化處理時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理審批。

第五章 倉庫日常管理

第十三條 倉庫保管紀(jì)律

如違反以下規(guī)定的情況，公司對直接責(zé)任人處以100元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：

（一）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，亂拉臨時(shí)電線，加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。

（二）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用消防用品，加強(qiáng)倉庫要害部位的管理；倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防用品。

（三）倉庫嚴(yán)禁吸煙，易燃、易爆品不得攜入倉庫。

（四）庫房鑰匙歸倉庫管理員專有，其他人員不得配臵。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。

如有違反以下規(guī)定的情況發(fā)生，公司對直接責(zé)任人處以200元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：

（五）未經(jīng)同意，非倉庫工作人員不得進(jìn)入倉庫。因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，必須有倉庫工作人員的陪同。內(nèi)倉嚴(yán)禁非倉庫人員進(jìn)入。

（六）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)聚眾聊天、賭博、打鬧。

（七）保持倉庫清潔，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品，嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（八）倉庫管理員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫并檢查電源開關(guān)，門窗是否關(guān)閉，以確保庫房的安全。

（九）日常業(yè)務(wù)單據(jù)要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，并做好存檔工作，對外嚴(yán)守產(chǎn)品價(jià)格、銷售業(yè)績等相關(guān)機(jī)密。

（十）倉庫人員在工作過程中須嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，不得在業(yè)務(wù)往來過程中索賄受賄，收受回扣、禮品、禮金等，如若發(fā)現(xiàn)，一律按公司制度處理。

第六章 發(fā)貨管理

第十四條 物流經(jīng)理須根據(jù)當(dāng)天的發(fā)貨情況，有效安排托運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)，保證按時(shí)發(fā)貨。

第十五條 物流經(jīng)理須以維護(hù)公司利益為前提，監(jiān)督托運(yùn)單位的服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)有效地了解運(yùn)輸行業(yè)的各方面情況。對造成貨物丟失損壞的運(yùn)輸單位，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定要求相應(yīng)的賠償。

第十六條 接到退貨通知后，相關(guān)倉管人員要及時(shí)作好記錄，詳細(xì)記錄退貨托運(yùn)單位的相關(guān)信息，并及時(shí)轉(zhuǎn)交托運(yùn)員安排提貨。

第七章 附 則

第十七條 本制度擬定和修改由人事行政部負(fù)責(zé)，報(bào)XX鞋業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

第十八條 人事行政部具有本制度最終解釋權(quán)。第十九條 本制度自頒布之日起起執(zhí)行。

第五篇：鞋業(yè)有限公司倉庫管理制度

臺(tái)灣匡狐鞋業(yè)有限公司倉庫管理制度

第一章總則

第二章入庫管理

第三章出庫管理

第四章庫存管理

第五章倉庫日常管理

第六章發(fā)貨管理

第七章附則

第一章總則

第一條為規(guī)范本公司倉庫管理，確保公司財(cái)產(chǎn)物資安全，根據(jù)企業(yè)管理與財(cái)務(wù)管理一般要求，特制訂本制度。

第二條本制度適用于公司品牌總倉。

第三條倉庫管理工作的任務(wù)

（一）做好物資入庫、出庫及保管工作；

（二）做好各種防范工作，確保物資的安全保管，杜絕事故發(fā)生。

第二章入庫管理

第三條所有外購貨物均須入庫，除倉庫管理員外，其他任何人不得簽收。

第四條貨物驗(yàn)收過程中，數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種、交貨期等要素，須核對清楚，入庫單據(jù)回單聯(lián)轉(zhuǎn)交供應(yīng)商作為結(jié)算憑據(jù)，財(cái)務(wù)聯(lián)轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部作為記賬憑據(jù)，存根聯(lián)由倉庫保管存檔。如有貨物與單據(jù)不相符的現(xiàn)象，保管人員不得辦理入庫手續(xù)，并視具體情況報(bào)告處理。

第五條倉庫的退貨規(guī)定

（一）采購?fù)素?/p>

發(fā)生以下幾項(xiàng)情況時(shí)，倉庫須對物品進(jìn)行退貨處理：

1.經(jīng)質(zhì)檢處檢驗(yàn)質(zhì)量不合格的貨品

2.發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、串號、配碼不正確、因延遲交貨期確認(rèn)已取消定單的貨品；

（二）客戶退貨

1.當(dāng)入倉貨物屬于公司同意客戶退貨時(shí)，倉庫予以辦理退貨入庫手續(xù)。

2.倉庫管理員在收貨時(shí)，須當(dāng)即開箱檢查數(shù)量是否正確，及時(shí)將收貨記錄反饋至發(fā)貨方核對查實(shí)。

3.如倉庫發(fā)現(xiàn)有丟失貨物的情況，須通知退貨的客戶追回?fù)p失。無法追回的損失，由退貨的客戶承擔(dān)。

第三章出庫管理

第七條產(chǎn)品出庫根據(jù)客服部的發(fā)貨計(jì)劃組織出庫。發(fā)貨時(shí)，由物流部文員制作銷售出庫單，對銷售出庫單進(jìn)行核對，核對無誤后，方可出庫。

第八條托運(yùn)裝車時(shí)，倉庫管理員必須要仔細(xì)清點(diǎn)好數(shù)量，車上的數(shù)量與清單上是否一致，確定準(zhǔn)確無誤后，方可辦理有關(guān)托運(yùn)交接手續(xù)。

第九條各部門領(lǐng)用物品出庫時(shí)，須經(jīng)領(lǐng)用部門經(jīng)理審批后才準(zhǔn)予出庫。提貨人手續(xù)不全的，倉庫不得發(fā)貨。如有特殊情況可以先由經(jīng)辦人簽字，但必須在領(lǐng)用后補(bǔ)辦審批手續(xù)。

第四章庫存管理

第十條倉庫保管原則

（一）倉庫貨物應(yīng)遵循“便于找，利于取”的原則，保證貨物分類清楚、堆放整齊平穩(wěn)及區(qū)域產(chǎn)品分類擺放。

（二）貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限，鞋類產(chǎn)品堆碼層數(shù)不得超過8小件，排行間隔1米，隔墻0.5米，保持倉庫通風(fēng)。

（三）破損及不良品單獨(dú)擱臵，并保持清潔的狀態(tài)。

（四）為使物品出入庫方便，容易在倉庫內(nèi)移動(dòng)，基本條件是將物品面向通道保管。

（五）根據(jù)出庫頻率選定位臵。出入庫頻率高的物品應(yīng)放在靠近易于作業(yè)的地方；季節(jié)性物品則依其季節(jié)特性來選定放臵的場所。

（六）根據(jù)物品重量合理安排保管的位臵，第十一條盤點(diǎn)規(guī)定

（一）每月月底，物流部必須在財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督下進(jìn)行月終盤點(diǎn)，特殊情況可在月內(nèi)合理安排時(shí)間盤點(diǎn)，每月須至少盤點(diǎn)一次。

（二）盤點(diǎn)前，物流經(jīng)理須對分銷系統(tǒng)（ERP）所有單據(jù)進(jìn)行記賬或驗(yàn)收處理，并整理好倉庫，以便于盤點(diǎn)順利進(jìn)行。

（三）盤點(diǎn)時(shí)，物流經(jīng)理須組織人員實(shí)地清點(diǎn)實(shí)物，準(zhǔn)確記錄實(shí)盤數(shù)，整理盤點(diǎn)資料，導(dǎo)入（ERP）系統(tǒng)確認(rèn)。盤點(diǎn)單由財(cái)務(wù)部審核記賬。

（四）盤點(diǎn)后，由監(jiān)督盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)人員填寫“盤點(diǎn)溢（缺）報(bào)告單”，物流經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及總經(jīng)理簽字確認(rèn)。如發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)出具書面報(bào)告，提出處理意見，報(bào)總經(jīng)理審批。第十二條物流經(jīng)理對因滯銷或其他原因長期積壓在倉庫的貨物進(jìn)行消化處理時(shí)，須報(bào)總經(jīng)理審批。

第五章倉庫日常管理

第十三條倉庫保管紀(jì)律

如違反以下規(guī)定的情況，公司對直接責(zé)任人處以100元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：

（一）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，亂拉臨時(shí)電線，加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮等工作。

（二）嚴(yán)禁隨意動(dòng)用消防用品，加強(qiáng)倉庫要害部位的管理；倉庫人員須懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)，定期檢查消防器材，更新、補(bǔ)充消防用品。

（三）倉庫嚴(yán)禁吸煙，易燃、易爆品不得攜入倉庫。

（四）庫房鑰匙歸倉庫管理員專有，其他人員不得配臵。倉庫管理員不得將庫房鑰匙隨意借與他人使用。

如有違反以下規(guī)定的情況發(fā)生，公司對直接責(zé)任人處以200元的罰款；經(jīng)理負(fù)連帶責(zé)任，公司給予其雙倍的罰款：

（五）未經(jīng)同意，非倉庫工作人員不得進(jìn)入倉庫。因業(yè)務(wù)工作需要進(jìn)入倉庫的有關(guān)人員，必須有倉庫工作人員的陪同。內(nèi)倉嚴(yán)禁非倉庫人員進(jìn)入。

（六）嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)聚眾聊天、賭博、打鬧。

（七）保持倉庫清潔，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品，嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。

（八）倉庫管理員下班離開前，應(yīng)巡視倉庫并檢查電源開關(guān)，門窗是否關(guān)閉，以確保庫房的安全。

（九）日常業(yè)務(wù)單據(jù)要妥善保管，不可隨意丟放，以免丟失或外泄，并做好存檔工作，對外嚴(yán)守產(chǎn)品價(jià)格、銷售業(yè)績等相關(guān)機(jī)密。

（十）倉庫人員在工作過程中須嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，不得在業(yè)務(wù)往來過程中索賄受賄，收受回扣、禮品、禮金等，如若發(fā)現(xiàn)，一律按公司制度處理。

第六章發(fā)貨管理

第十四條物流經(jīng)理須根據(jù)當(dāng)天的發(fā)貨情況，有效安排托運(yùn)時(shí)間、地點(diǎn)，保證按時(shí)發(fā)貨。

第十五條物流經(jīng)理須以維護(hù)公司利益為前提，監(jiān)督托運(yùn)單位的服務(wù)質(zhì)量，及時(shí)有效地了解運(yùn)輸行業(yè)的各方面情況。對造成貨物丟失損壞的運(yùn)輸單位，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)規(guī)定要求相應(yīng)的賠償。

第十六條接到退貨通知后，相關(guān)倉管人員要及時(shí)作好記錄，詳細(xì)記錄退貨托運(yùn)單位的相關(guān)信息，并及時(shí)轉(zhuǎn)交托運(yùn)員安排提貨。

第七章附則

第十七條 本制度擬定和修改由人事行政部負(fù)責(zé)，報(bào)XX鞋業(yè)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。

第十八條 人事行政部具有本制度最終解釋權(quán)。

第十九條 本制度自頒布之日起起執(zhí)行。