第一篇：倉庫領(lǐng)料制度

倉庫領(lǐng)料制度

為了規(guī)范倉庫材料日常管理，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本和費用的合理性，降低材料消耗，現(xiàn)制訂以下材料領(lǐng)用制度：

一、領(lǐng)料人員嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃定時定量填寫《領(lǐng)料單》，由車間

負責(zé)人審核簽字后有效，倉庫憑借有效《領(lǐng)料單》發(fā)貨，《領(lǐng)料單》一式三份，倉庫、財務(wù)、生產(chǎn)各一份。

二、領(lǐng)料員必須協(xié)同倉管員做好出倉手續(xù)，方可領(lǐng)走使用，對于大

批量領(lǐng)料，領(lǐng)料人必須提前一天將領(lǐng)料單交倉庫管理員，并按照約定的時間領(lǐng)取材料。

三、在領(lǐng)料時領(lǐng)料員應(yīng)自覺遵守倉庫管理規(guī)定，未經(jīng)倉管員允許，不得在物料區(qū)隨意走動。

四、標(biāo)準(zhǔn)件、外加工件、電器元件等物品按當(dāng)天實際需求領(lǐng)取，不

準(zhǔn)虛報數(shù)目，以少領(lǐng)多，超額領(lǐng)用的材料必須注明原因并由生產(chǎn)負責(zé)人簽字后倉庫才可給予發(fā)料。如倉管員違規(guī)發(fā)放，每次給予50元罰款。

五、如發(fā)現(xiàn)有人亂領(lǐng)用材料的，或倉管員違規(guī)辦理出倉手續(xù)的，將

給予50—100元的處罰措施，如有原材料不良或在組裝過程中材料損壞的，要以舊換新，杜絕浪費，發(fā)現(xiàn)浪費者，以一罰十。

六、本規(guī)定由公布之日起開始執(zhí)行。

北京聯(lián)創(chuàng)廣匯電氣制造有限公司

2012年10月10日

倉庫領(lǐng)料程序

一、領(lǐng)料程序

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單------領(lǐng)料部門主管簽字-------倉庫保管員簽 字----倉庫發(fā)料

說明：

1、領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單：領(lǐng)料員按生產(chǎn)所需領(lǐng)用物資填寫領(lǐng)料單（領(lǐng)料單位、日期、名稱規(guī)格、請領(lǐng)數(shù)及詳細用途，在領(lǐng)料人處簽字）。

2、領(lǐng)料部門主管簽字：對領(lǐng)料單審核簽字。

3、倉管員確認簽字：倉管員對領(lǐng)料單所請領(lǐng)物品進行評估確認無誤后簽字

4、發(fā)料：按料單進行發(fā)料、做賬。

二、相關(guān)規(guī)定

1、領(lǐng)料部門認真填寫料單、字跡清晰，所有料單一律不得涂改；

2、當(dāng)日料單當(dāng)日到倉庫領(lǐng)料；

3、當(dāng)日沒有領(lǐng)料的料單作廢：

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2012年10月10日

第二篇：工地倉庫領(lǐng)料制度

附件5

項目撥料/領(lǐng)料制度

1、撥料領(lǐng)料流程：

對班組材料撥料流程：班組填寫領(lǐng)料單→→專業(yè)工長簽字確認→→班組到庫房領(lǐng)料。特 殊情況如個別應(yīng)急零星材料可先電話告知專業(yè)工長后直接到庫房領(lǐng)料，簽字認領(lǐng)后由庫管員當(dāng)天與專業(yè)工長完善領(lǐng)料手續(xù)。

2、對班組撥料單及對外項目或其它材料調(diào)撥單填寫要求：

撥料單（或領(lǐng)料單）填寫要求：工程名稱、班組名稱、材料名稱、規(guī)格/型號、單位、數(shù)量、使用部位、領(lǐng)料時間等填寫清晰、明確。撥料單（或領(lǐng)料單）一式三份，班組、庫管員、專業(yè)工長執(zhí)各一份，每月勞務(wù)收方結(jié)算時對班組的材料結(jié)算以撥料單（或領(lǐng)料單）與廠家供貨價格清單作為結(jié)算依據(jù)，材料超耗部分在當(dāng)月收方結(jié)算中扣除。

3、班組須指定專人領(lǐng)料：

每班組指定不多于1人負責(zé)領(lǐng)料，并向項目部提交指定人員的姓名、身份證復(fù)印件以及授權(quán)委托書，名單以外的其它人選項目部不予認可且不發(fā)料，如發(fā)生人員更換，須提前提報更換領(lǐng)料人員確認單及新?lián)Q人員的身份證復(fù)印件。

4、主要材料用量計算及發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)：

對主要材料的用量由專業(yè)工長負責(zé)計算材料使用數(shù)量并經(jīng)班組現(xiàn)場實際施工檢驗確認后，給庫管員一個發(fā)料數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)（標(biāo)準(zhǔn)層以“先確認樣板再推廣”方式確定材料用量，避免返工及浪費），庫管員按專業(yè)工長提供的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)料（數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)以書面形式交底），如：標(biāo)準(zhǔn)層各規(guī)格電線管、電線、給排水管及管件等每層準(zhǔn)確用量。

5、班組領(lǐng)出庫房材料的保管：

（1）各班組對其從項目庫房領(lǐng)取的材料負有保管責(zé)任（以撥料單為據(jù)），因保管不善造成材料丟失或損壞超過定額規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，按主材超耗扣減班組費用。

（2）如需與外單位借調(diào)材料須告知專業(yè)工長，征得專業(yè)工長同意方可借調(diào)，如班組私自向外借材料未告知項目專業(yè)工長的，按班組自身超耗處理并從月度收方結(jié)算中扣除材料超耗費用。（3）嚴(yán)格現(xiàn)場材料管理，當(dāng)天施工所需材料在施工現(xiàn)場必須堆碼整齊，當(dāng)天剩料當(dāng)天清理回庫房，杜絕現(xiàn)場材料亂扔亂放與材料長期堆放在現(xiàn)場的現(xiàn)象。

第三篇：倉庫領(lǐng)料管理制度

倉庫領(lǐng)料管理制度

倉庫領(lǐng)料管理制度1

第1條目的。

為規(guī)范工廠的領(lǐng)料工作,避免因領(lǐng)料不當(dāng)而造成工廠的損失,特制定本規(guī)定。

第2條適用范圍。

本規(guī)定適用于工廠所有物料的領(lǐng)用。

第3條責(zé)任。

1.倉儲部根據(jù)領(lǐng)料單負責(zé)物料的發(fā)放工作。

2.生產(chǎn)使用部門設(shè)置專人負責(zé)領(lǐng)料工作。

第4條解釋。

領(lǐng)料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫《領(lǐng)料單》從倉儲部領(lǐng)取物料的過程。

第5條領(lǐng)料時間。

生產(chǎn)使用部門的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度,提前1~2天從倉儲部領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員須把握時間,過早領(lǐng)料會造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積,過晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進度。

第6條確定領(lǐng)料限額。

生產(chǎn)部門根據(jù)《產(chǎn)品用料明細表》和生產(chǎn)經(jīng)驗會同倉儲部編制領(lǐng)料限額及損耗標(biāo)準(zhǔn),每次領(lǐng)料時應(yīng)認真審核。

第7條填寫《領(lǐng)料單》。

1.清楚填寫領(lǐng)用部門、使用項目、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。

2.《領(lǐng)料單》必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。

3.《領(lǐng)料單》中所填寫的領(lǐng)用物料應(yīng)該在倉儲部的倉儲計劃中。

4.進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。

第8條領(lǐng)料流程。

1.生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領(lǐng)料人員填寫《領(lǐng)料單》。

2.《領(lǐng)料單》須經(jīng)部門主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。

3.領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)取物料。

4.倉儲部人員核對《領(lǐng)料單》的簽章和內(nèi)容,備好物料,審核領(lǐng)料數(shù)量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后,將《領(lǐng)料單》與物料交與領(lǐng)料人員。

5.倉儲人員憑《領(lǐng)料單》將領(lǐng)用情況記入出庫臺賬。

第9條領(lǐng)料超限額控制。

當(dāng)使用部門申請超限額領(lǐng)料時須說明原因,同時倉儲部進行調(diào)查,將調(diào)查結(jié)果依據(jù)審批權(quán)限上報倉儲主管與主管副總,按其決策辦理。

第10條補退料控制。

生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時,須及時辦理補退料以滿足生產(chǎn)的需求。

第11條本規(guī)定由倉儲部制定,解釋權(quán)歸倉儲部所有。

第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

倉庫領(lǐng)料管理制度2

第1條 目的

為規(guī)范工廠的領(lǐng)料工作，避免因領(lǐng)料不當(dāng)而造成工廠的損失，特制定本規(guī)定。

第2條 范圍

本規(guī)定適用于工廠所有物料的領(lǐng)用。

第3條 責(zé)任

1．倉儲部根據(jù)領(lǐng)料單負責(zé)物料的發(fā)放工作。

2．生產(chǎn)使用部門設(shè)置專人負責(zé)領(lǐng)料工作。

第4條 解釋

料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫領(lǐng)料單向倉儲部門領(lǐng)取物料的過程。

第5條 領(lǐng)料時間

生產(chǎn)使用部門的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)的實際進度，提前1至2天向倉儲部門領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員需把握時間，過早領(lǐng)料造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積，過晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進度。

第6條 確定領(lǐng)料限額

生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品用料明細表和生產(chǎn)經(jīng)驗會同倉儲部編制領(lǐng)料限額及損耗標(biāo)準(zhǔn)，每次領(lǐng)料時應(yīng)認真審核。

第7條 填寫領(lǐng)料單

1．清楚填寫領(lǐng)用部門、使用項目、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等。

2．領(lǐng)料表必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。

3．領(lǐng)料表中所填寫的領(lǐng)用物料應(yīng)該在倉儲部的倉儲計劃中。

4．進口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。

第8條 領(lǐng)料流程

1．生產(chǎn)部門物料缺乏時由專門的領(lǐng)料人員，填寫領(lǐng)料單。

2．領(lǐng)料單需經(jīng)部門主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。

3．領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取物料。精益爭霸。

4．倉儲部人員核對領(lǐng)料單的簽章和內(nèi)容，備好物料，審核領(lǐng)料數(shù)量與物料計劃一致并由倉儲部主管審核后，將領(lǐng)料單與物料交予領(lǐng)料人員。

5．倉儲人員憑領(lǐng)料單將領(lǐng)用情況記入出庫臺賬。

第9條 領(lǐng)料超限額控制

當(dāng)使用部門申請超限額領(lǐng)料時，需說明原因，同時倉儲部進行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果依審批權(quán)限上報倉儲主管與主管副總，按其決策辦理。

第10條 補退料控制

生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時，需及時辦理補退料，滿足生產(chǎn)的`需求。

第11條 本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。

第12條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

2

倉庫退料管理規(guī)定

第1條 目的

為規(guī)范退料工作，保證生產(chǎn)部門順利運行，降低不必要的損失，根據(jù)工廠的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。

第2條 范圍

本規(guī)定適用于工廠各物料的補料、退料工作。

第3條 責(zé)任

補退料工作由生產(chǎn)部門協(xié)同倉儲部負責(zé)。

第4條 解釋

對于領(lǐng)用的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場在使用時遇到質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余、物料少發(fā)及用料不足時，需辦理補退料。

第5條 退料處理方式

1．余料退回。生產(chǎn)部門將其領(lǐng)用的剩余物料退回倉儲部。余料退回時，退料部門需填寫退料單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時，需開具壞料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。精益爭霸。

3．廢料退回。廢料是在生產(chǎn)過程中留下來的殘料，本身還有殘余價值。生產(chǎn)部門在一定期間內(nèi)將其收集，并開立廢料報告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲部辦理退料。

第6條 退料流程

1．對于領(lǐng)用的物料在使用時遇有物料質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余時，生產(chǎn)使用部門應(yīng)將經(jīng)部門主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉庫。

2．物料質(zhì)量異常欲退料時，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗，并將檢驗結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。

3．對于生產(chǎn)使用部門單退回的物料，倉儲人員依照檢驗退回的原因制定處理對策；如果原因系由供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。

4．處理意見交由倉儲主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進行處理。

5．倉儲部每天及時登記物料的退回，并注明原因，填寫倉庫賬簿。

第7條 退料存放

1．余料，倉儲部單設(shè)退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫的日期及數(shù)量，按先進先出的原則送生產(chǎn)部門使用。

2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗證后應(yīng)分區(qū)存放，倉儲人員提出處理意見并得到批準(zhǔn)后處理。

第8條 退料資料匯總

倉儲部將退料過程中的資料進行匯總，作為日后盤點與查處的依據(jù)。

第9條 本規(guī)定由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。

第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

倉庫領(lǐng)料管理制度3

1、除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報審批,由財務(wù)部經(jīng)理,采購部經(jīng)理認可,上報總經(jīng)理同意后方可申購。

2、一般原料采購由廚師領(lǐng)班報日采購,由部門經(jīng)理認可后即可購買。

3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報采購部購買。

4、領(lǐng)取食品原料必須按規(guī)定填寫領(lǐng)料單,各部門領(lǐng)料必須由廚師長或廚師領(lǐng)班簽字,各部經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、領(lǐng)取食品原料必須在領(lǐng)料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。

6、若實際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領(lǐng)料單上注明實際領(lǐng)用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認可。

7、發(fā)完貨后,必須由收貨人驗收并簽字認可。

8、各部門領(lǐng)取貴重原料,必須經(jīng)過預(yù)算,提前一天領(lǐng)用,并嚴(yán)格驗收,核準(zhǔn)數(shù)量。

9、各部門領(lǐng)料單必須由專人保管,不得將領(lǐng)料單互借使用,領(lǐng)后的領(lǐng)料單必須按編號保存,月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲部。

10、在領(lǐng)取鮮活原料時,必須嚴(yán)格驗收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,則應(yīng)拒絕領(lǐng)用。

11、做好貨物驗收日報表,分類列出,以便于成本核算。

12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領(lǐng)班負責(zé)。

13、倉庫的保管員應(yīng)明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。

14、倉庫要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。

15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應(yīng)分類存放,水果,乳制品,海鮮品應(yīng)單獨存放,并分類儲存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。

16、一切干濕貨物要有明確分類儲發(fā)記錄,凡每月每項進貨及憑領(lǐng)料單分發(fā)各部門的物品,均應(yīng)有詳細注明進發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等,精確的記錄入庫單,做到到貨有數(shù),存貨有序,發(fā)貨存據(jù),庫存有分類,管理有制度。

17、如到貨數(shù)量不足,質(zhì)量不符合要求,或存在其他問題,應(yīng)及時和采購部取得聯(lián)系。

18、進貨時應(yīng)加貼標(biāo)簽,注明入庫日期、價格等,以便掌握貨品的儲存期限,有利于發(fā)貨和盤存工作,放置貨物時要有先后固定位置,以便先進先出,后進后出。

19、一切干濕貨物都應(yīng)隨時留意,以防變質(zhì),干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬壞,價格昂貴的貨品應(yīng)密封貯存。

20、貯存罐頭食品時,須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等,仍按原包裝的口袋發(fā)出,基本保證貨物按原包裝發(fā)出。

21、存貯的物品應(yīng)定期盤點和不定期抽查核對,做到賬物相符,盤點后填好盤存表。

22、無關(guān)人員不得進入食品倉庫,如有事進庫,須經(jīng)餐飲部經(jīng)理,部位經(jīng)理簽字認可。

23、倉庫規(guī)定固定領(lǐng)物時間,如無特殊情況禁止開庫。

24、倉庫保管在一天結(jié)束后,將各部位領(lǐng)料單交給餐飲部成本核算員,為確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。

第四篇：倉庫領(lǐng)料流程

倉庫領(lǐng)料流程

1.每天跟椐生產(chǎn)單的要求, ,仔細的核對生產(chǎn)單的型號和說明, 配發(fā)原材料,記錄牛皮和仿皮,布的發(fā)放的數(shù)量,并填寫領(lǐng)料表.2.對裁剪完,退回倉庫的原材料,及時的標(biāo)明數(shù)量,便于月底盤庫.3.維修.返修.出錯的,倉庫保管員評主管簽字批準(zhǔn)后,發(fā)放原材料,并記錄數(shù)量和型號.4.根據(jù)領(lǐng)料表每天做好臺帳,發(fā)現(xiàn)下限材料及時申請,交給采購員.倉庫入庫流程

1.所有材料,無論是新購入.退貨.領(lǐng)后收回,由倉庫保管員檢驗后入庫

2.對照材料和發(fā)票核對品名,規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量做好入庫手續(xù),填寫入庫單,及時入帳

3.對不合格品可拒絕入庫,及時通知采購員,重新采購.4.倉庫保管員安排把材料擺放到指定的區(qū)域,對急需的材料及時通知生產(chǎn)部.

第五篇：材料倉庫：領(lǐng)料程序及相關(guān)規(guī)定

材料倉庫：領(lǐng)料程序及相關(guān)規(guī)定

一、領(lǐng)料程序

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單→領(lǐng)料部門主管簽字→倉庫保管員簽字→審批部門簽字→財務(wù)部簽字、蓋章→倉庫發(fā)料

1、領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單：領(lǐng)料員按每天生產(chǎn)、管理、技改、基建等工作所需領(lǐng)用物資填寫料單（領(lǐng)料單位、日期、名稱規(guī)格、計量單位、請領(lǐng)數(shù)及詳細用途，在領(lǐng)料人處簽字）。

2、領(lǐng)料部門主管簽字：對領(lǐng)料單審核簽字。

3、倉庫保管員簽字：對所領(lǐng)物資核對是否有庫存，在發(fā)料處簽字并填寫實際單價和材料編號，在料單右上角處寫上庫別（每個賬本名稱）。

4、審批部門簽字：審核領(lǐng)料部門是否按生產(chǎn)消耗定額、辦公用品定額和相關(guān)計劃等，并在實領(lǐng)欄中填寫實領(lǐng)數(shù)（大寫）。

（領(lǐng)料員按審批后的實領(lǐng)數(shù)算出實領(lǐng)金額后到財務(wù)部簽字、蓋章）

5、財務(wù)部簽字、蓋章：審核料單手續(xù)是否齊全及領(lǐng)料金額是否準(zhǔn)確無誤后蓋章，并在料單記賬處簽字（年、月、日）留下料單財務(wù)聯(lián)。

6、倉庫發(fā)料：按有效料單進行發(fā)料、做賬。

二、相關(guān)規(guī)定

（一）領(lǐng)料部門

1、認真填寫料單、字跡清晰，所有料單一律不得涂改；

2、當(dāng)日料單當(dāng)日到倉庫領(lǐng)料；

3、當(dāng)日沒有領(lǐng)料的料單：

①如財務(wù)未簽字、蓋章的自行作廢；

②如財務(wù)已簽字、蓋章的當(dāng)日帶上倉庫聯(lián)料單到財務(wù)抽出財務(wù)聯(lián)料單（財務(wù)、倉庫和車間三聯(lián)同時作廢），另重新填制料單辦理領(lǐng)料手續(xù)；

③當(dāng)日未領(lǐng)的料單，最遲于次日上午9：00之前必須到財務(wù)部抽回財務(wù)聯(lián)料單，否則財務(wù)部有權(quán)在重新辦理手續(xù)時拒簽。

④車間核算員將車間料單每天匯總金額、張數(shù)上報財務(wù)部；

5、領(lǐng)料部門在料單右上角填寫部門編號： 如：電鍍車間（DD——01——09——001）注：(1)、序號每天必須連號；

(2)、各領(lǐng)料部門的編號統(tǒng)一按QS9000質(zhì)量體系程序文件上的編號。

（二）審批部門

1、審批料單時字跡清晰，不得涂改；

2、實領(lǐng)欄中實領(lǐng)數(shù)必須大寫;

3、生產(chǎn)物資領(lǐng)料嚴(yán)格按生產(chǎn)計劃和消耗定額控制把關(guān)；辦公用品按部門消耗定額控制；

（三）財務(wù)部

1、不辦理隔日、有涂改現(xiàn)象或未按領(lǐng)料程序要求填寫的料單；

2、對料單財務(wù)聯(lián)進行匯總并做結(jié)算日對賬單，結(jié)合車間匯總金額、張數(shù)和倉庫進行核對。以確保當(dāng)天料單金額、張數(shù)的準(zhǔn)確性；

3、不定期對倉庫物資賬、卡、物進行抽查；

4、結(jié)算業(yè)務(wù)章專人管理，不得擅自借于他人使用；

5、所有料單（財務(wù)聯(lián)）由專人每月記賬后統(tǒng)一裝訂并妥善保管；

（四）原材料庫

1、簽字、填寫實際單價和庫別時不得涂改；

2、發(fā)現(xiàn)料單有疑問及時通知財務(wù)部和領(lǐng)料部門；

3、物資發(fā)放按照先進先出法；

4、及時報送日報表和臨時收料單；

5、每天與財務(wù)部進行核對當(dāng)天收、發(fā)金額和料單張數(shù)。