第一篇：小企業(yè)倉庫領(lǐng)料報(bào)廢流程(精)

原料倉:存放生產(chǎn)用材料,如木材

輔料倉:存放生產(chǎn)用輔料,如辦公用品、工衣等 半成品倉:存放生產(chǎn)用暫不需使用的各類半成品 成品倉:放置已完工待出貨產(chǎn)品

二、領(lǐng)料 領(lǐng)料流程表

料單 補(bǔ)料 ③ 成品入庫 ③ ①

成品出庫

半成品倉 成本規(guī)劃——倉庫

一、倉庫的分類(WH01原料倉(WH03半成品倉(WH02輔料倉(WH04成品倉 倉庫

三、領(lǐng)料原則 先進(jìn)先出 例如: 入庫單

送貨單位/部門:**編號(hào):R000001 生 產(chǎn) 工 單號(hào): 門 市 訂 單號(hào):日期:2010-03-20

收貨人簽名:

五、生產(chǎn)領(lǐng)料要求

生產(chǎn)領(lǐng)料要求:在生產(chǎn)部接到生產(chǎn)工單后,領(lǐng)料員要根據(jù)工單內(nèi)容去提料。其領(lǐng)料單中必需包括以下內(nèi)容 1.按計(jì)劃領(lǐng)料情況: a.訂購單號(hào) b.生產(chǎn)工單號(hào)

c.將要領(lǐng)取的材料名稱、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人等 例如: 領(lǐng)料單

部門:**編號(hào):L000001日期:2010-03-20

生產(chǎn)主管:領(lǐng)料人:發(fā)料人: 2.退料情況: 退料單

部門:**編號(hào):T000001日期:2010-03-21

生產(chǎn)主管:退料人:收料人: 3.生產(chǎn)補(bǔ)料

領(lǐng)料員根據(jù)工單領(lǐng)取材料后,發(fā)現(xiàn)由于原材料的原因造成材料短缺, 需要追加材料及輔料的。請(qǐng)?zhí)顚懷a(bǔ)料申請(qǐng)單 領(lǐng)料單(補(bǔ)料單

部門:**編號(hào):B000001生產(chǎn)工單號(hào):20100320-005 門市訂單號(hào):FT20100320001日期:2010-03-20

生產(chǎn)主管:領(lǐng)料人:發(fā)料人: 生產(chǎn)完工包裝好后,產(chǎn)品必需先入庫才能出庫 入庫單

送貨單位/部門:**編號(hào):R000002日期:2010-03-20

收貨人:

七、成品出庫 成品出庫單

客戶名/部門:**編號(hào):W000001 日期:2010-03-20

送貨人:收貨人:

八、財(cái)產(chǎn)報(bào)廢

在生產(chǎn)中由于人為原因或不可抗力造成材料不可繼續(xù)使用或不能修補(bǔ)。報(bào)廢流程

填制報(bào)廢申請(qǐng)單 生產(chǎn)部審核 工程部審核 財(cái)務(wù)部審核 行政部審核 總經(jīng)理審核

綠捷藝術(shù)樓梯有限公司 財(cái)產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)單

部門:**日期:2010-03-20編號(hào):F000001

第二篇：倉庫領(lǐng)料流程

倉庫領(lǐng)料流程

1.每天跟椐生產(chǎn)單的要求, ,仔細(xì)的核對(duì)生產(chǎn)單的型號(hào)和說明, 配發(fā)原材料,記錄牛皮和仿皮,布的發(fā)放的數(shù)量,并填寫領(lǐng)料表.2.對(duì)裁剪完,退回倉庫的原材料,及時(shí)的標(biāo)明數(shù)量,便于月底盤庫.3.維修.返修.出錯(cuò)的,倉庫保管員評(píng)主管簽字批準(zhǔn)后,發(fā)放原材料,并記錄數(shù)量和型號(hào).4.根據(jù)領(lǐng)料表每天做好臺(tái)帳,發(fā)現(xiàn)下限材料及時(shí)申請(qǐng),交給采購員.倉庫入庫流程

1.所有材料,無論是新購入.退貨.領(lǐng)后收回,由倉庫保管員檢驗(yàn)后入庫

2.對(duì)照材料和發(fā)票核對(duì)品名,規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量做好入庫手續(xù),填寫入庫單,及時(shí)入帳

3.對(duì)不合格品可拒絕入庫,及時(shí)通知采購員,重新采購.4.倉庫保管員安排把材料擺放到指定的區(qū)域,對(duì)急需的材料及時(shí)通知生產(chǎn)部.

第三篇：倉庫領(lǐng)料管理制度

倉庫領(lǐng)料管理制度

倉庫領(lǐng)料管理制度1

第1條目的。

為規(guī)范工廠的領(lǐng)料工作,避免因領(lǐng)料不當(dāng)而造成工廠的損失,特制定本規(guī)定。

第2條適用范圍。

本規(guī)定適用于工廠所有物料的領(lǐng)用。

第3條責(zé)任。

1.倉儲(chǔ)部根據(jù)領(lǐng)料單負(fù)責(zé)物料的發(fā)放工作。

2.生產(chǎn)使用部門設(shè)置專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料工作。

第4條解釋。

領(lǐng)料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫《領(lǐng)料單》從倉儲(chǔ)部領(lǐng)取物料的過程。

第5條領(lǐng)料時(shí)間。

生產(chǎn)使用部門的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度,提前1~2天從倉儲(chǔ)部領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員須把握時(shí)間,過早領(lǐng)料會(huì)造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積,過晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進(jìn)度。

第6條確定領(lǐng)料限額。

生產(chǎn)部門根據(jù)《產(chǎn)品用料明細(xì)表》和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)會(huì)同倉儲(chǔ)部編制領(lǐng)料限額及損耗標(biāo)準(zhǔn),每次領(lǐng)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核。

第7條填寫《領(lǐng)料單》。

1.清楚填寫領(lǐng)用部門、使用項(xiàng)目、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。

2.《領(lǐng)料單》必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。

3.《領(lǐng)料單》中所填寫的領(lǐng)用物料應(yīng)該在倉儲(chǔ)部的倉儲(chǔ)計(jì)劃中。

4.進(jìn)口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。

第8條領(lǐng)料流程。

1.生產(chǎn)部門物料缺乏時(shí)由專門的領(lǐng)料人員填寫《領(lǐng)料單》。

2.《領(lǐng)料單》須經(jīng)部門主管核定并簽字,特殊物料須由主管副總簽字審批。

3.領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)取物料。

4.倉儲(chǔ)部人員核對(duì)《領(lǐng)料單》的簽章和內(nèi)容,備好物料,審核領(lǐng)料數(shù)量與物料計(jì)劃一致并由倉儲(chǔ)部主管審核后,將《領(lǐng)料單》與物料交與領(lǐng)料人員。

5.倉儲(chǔ)人員憑《領(lǐng)料單》將領(lǐng)用情況記入出庫臺(tái)賬。

第9條領(lǐng)料超限額控制。

當(dāng)使用部門申請(qǐng)超限額領(lǐng)料時(shí)須說明原因,同時(shí)倉儲(chǔ)部進(jìn)行調(diào)查,將調(diào)查結(jié)果依據(jù)審批權(quán)限上報(bào)倉儲(chǔ)主管與主管副總,按其決策辦理。

第10條補(bǔ)退料控制。

生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時(shí),須及時(shí)辦理補(bǔ)退料以滿足生產(chǎn)的需求。

第11條本規(guī)定由倉儲(chǔ)部制定,解釋權(quán)歸倉儲(chǔ)部所有。

第12條本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

倉庫領(lǐng)料管理制度2

第1條 目的

為規(guī)范工廠的領(lǐng)料工作，避免因領(lǐng)料不當(dāng)而造成工廠的損失，特制定本規(guī)定。

第2條 范圍

本規(guī)定適用于工廠所有物料的領(lǐng)用。

第3條 責(zé)任

1．倉儲(chǔ)部根據(jù)領(lǐng)料單負(fù)責(zé)物料的發(fā)放工作。

2．生產(chǎn)使用部門設(shè)置專人負(fù)責(zé)領(lǐng)料工作。

第4條 解釋

料是由生產(chǎn)部門人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫領(lǐng)料單向倉儲(chǔ)部門領(lǐng)取物料的過程。

第5條 領(lǐng)料時(shí)間

生產(chǎn)使用部門的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度，提前1至2天向倉儲(chǔ)部門領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員需把握時(shí)間，過早領(lǐng)料造成生產(chǎn)現(xiàn)場堆積，過晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進(jìn)度。

第6條 確定領(lǐng)料限額

生產(chǎn)部門根據(jù)產(chǎn)品用料明細(xì)表和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)會(huì)同倉儲(chǔ)部編制領(lǐng)料限額及損耗標(biāo)準(zhǔn)，每次領(lǐng)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核。

第7條 填寫領(lǐng)料單

1．清楚填寫領(lǐng)用部門、使用項(xiàng)目、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。

2．領(lǐng)料表必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過部門主管、主管副總簽字審批。

3．領(lǐng)料表中所填寫的領(lǐng)用物料應(yīng)該在倉儲(chǔ)部的倉儲(chǔ)計(jì)劃中。

4．進(jìn)口物料與國產(chǎn)物料分開填寫。

第8條 領(lǐng)料流程

1．生產(chǎn)部門物料缺乏時(shí)由專門的領(lǐng)料人員，填寫領(lǐng)料單。

2．領(lǐng)料單需經(jīng)部門主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。

3．領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)取物料。精益爭霸。

4．倉儲(chǔ)部人員核對(duì)領(lǐng)料單的簽章和內(nèi)容，備好物料，審核領(lǐng)料數(shù)量與物料計(jì)劃一致并由倉儲(chǔ)部主管審核后，將領(lǐng)料單與物料交予領(lǐng)料人員。

5．倉儲(chǔ)人員憑領(lǐng)料單將領(lǐng)用情況記入出庫臺(tái)賬。

第9條 領(lǐng)料超限額控制

當(dāng)使用部門申請(qǐng)超限額領(lǐng)料時(shí)，需說明原因，同時(shí)倉儲(chǔ)部進(jìn)行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果依審批權(quán)限上報(bào)倉儲(chǔ)主管與主管副總，按其決策辦理。

第10條 補(bǔ)退料控制

生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時(shí)，需及時(shí)辦理補(bǔ)退料，滿足生產(chǎn)的`需求。

第11條 本規(guī)定由倉儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉儲(chǔ)部所有。

第12條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

2

倉庫退料管理規(guī)定

第1條 目的

為規(guī)范退料工作，保證生產(chǎn)部門順利運(yùn)行，降低不必要的損失，根據(jù)工廠的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。

第2條 范圍

本規(guī)定適用于工廠各物料的補(bǔ)料、退料工作。

第3條 責(zé)任

補(bǔ)退料工作由生產(chǎn)部門協(xié)同倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)。

第4條 解釋

對(duì)于領(lǐng)用的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場在使用時(shí)遇到質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余、物料少發(fā)及用料不足時(shí)，需辦理補(bǔ)退料。

第5條 退料處理方式

1．余料退回。生產(chǎn)部門將其領(lǐng)用的剩余物料退回倉儲(chǔ)部。余料退回時(shí)，退料部門需填寫退料單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲(chǔ)部辦理退料。

2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時(shí)，需開具壞料報(bào)告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲(chǔ)部辦理退料。精益爭霸。

3．廢料退回。廢料是在生產(chǎn)過程中留下來的殘料，本身還有殘余價(jià)值。生產(chǎn)部門在一定期間內(nèi)將其收集，并開立廢料報(bào)告單，經(jīng)部門主管審批后到倉儲(chǔ)部辦理退料。

第6條 退料流程

1．對(duì)于領(lǐng)用的物料在使用時(shí)遇有物料質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余時(shí)，生產(chǎn)使用部門應(yīng)將經(jīng)部門主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉庫。

2．物料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。

3．對(duì)于生產(chǎn)使用部門單退回的物料，倉儲(chǔ)人員依照檢驗(yàn)退回的原因制定處理對(duì)策；如果原因系由供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。

4．處理意見交由倉儲(chǔ)主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進(jìn)行處理。

5．倉儲(chǔ)部每天及時(shí)登記物料的退回，并注明原因，填寫倉庫賬簿。

第7條 退料存放

1．余料，倉儲(chǔ)部單設(shè)退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類堆放，在余料卡上填寫入庫的日期及數(shù)量，按先進(jìn)先出的原則送生產(chǎn)部門使用。

2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證后應(yīng)分區(qū)存放，倉儲(chǔ)人員提出處理意見并得到批準(zhǔn)后處理。

第8條 退料資料匯總

倉儲(chǔ)部將退料過程中的資料進(jìn)行匯總，作為日后盤點(diǎn)與查處的依據(jù)。

第9條 本規(guī)定由倉儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉儲(chǔ)部所有。

第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。

倉庫領(lǐng)料管理制度3

1、除鮮活原料外,所有高檔原料申購單需經(jīng)餐飲部經(jīng)理審核后上報(bào)審批,由財(cái)務(wù)部經(jīng)理,采購部經(jīng)理認(rèn)可,上報(bào)總經(jīng)理同意后方可申購。

2、一般原料采購由廚師領(lǐng)班報(bào)日采購,由部門經(jīng)理認(rèn)可后即可購買。

3、鮮活原料原則上使用海鮮房原料,若有特殊要求則報(bào)采購部購買。

4、領(lǐng)取食品原料必須按規(guī)定填寫領(lǐng)料單,各部門領(lǐng)料必須由廚師長或廚師領(lǐng)班簽字,各部經(jīng)理批準(zhǔn)。

5、領(lǐng)取食品原料必須在領(lǐng)料單上正確寫清品名、數(shù)量、單位、由發(fā)貨人根據(jù)領(lǐng)料單發(fā)貨。

6、若實(shí)際發(fā)貨數(shù)量不足,須在領(lǐng)料單上注明實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量,并由發(fā)貨人及收貨人共同簽字認(rèn)可。

7、發(fā)完貨后,必須由收貨人驗(yàn)收并簽字認(rèn)可。

8、各部門領(lǐng)取貴重原料,必須經(jīng)過預(yù)算,提前一天領(lǐng)用,并嚴(yán)格驗(yàn)收,核準(zhǔn)數(shù)量。

9、各部門領(lǐng)料單必須由專人保管,不得將領(lǐng)料單互借使用,領(lǐng)后的領(lǐng)料單必須按編號(hào)保存,月底將領(lǐng)料單憑證匯總上交餐飲部。

10、在領(lǐng)取鮮活原料時(shí),必須嚴(yán)格驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符合要求,則應(yīng)拒絕領(lǐng)用。

11、做好貨物驗(yàn)收日?qǐng)?bào)表,分類列出,以便于成本核算。

12、所有入廚房的食品由廚師長或廚師領(lǐng)班負(fù)責(zé)。

13、倉庫的保管員應(yīng)明確存貨的需要量及周轉(zhuǎn)量。

14、倉庫要求清潔衛(wèi)生,擺放有序,保持柜門的安全,防止食品被盜,食品貨架離墻至少10cm,離地20cm,以防食品受潮變霉。

15、干濕貨物、罐頭、瓶酒等應(yīng)分類存放,水果,乳制品,海鮮品應(yīng)單獨(dú)存放,并分類儲(chǔ)存,排列整齊,倉庫和冰箱濕度、溫度符合要求。

16、一切干濕貨物要有明確分類儲(chǔ)發(fā)記錄,凡每月每項(xiàng)進(jìn)貨及憑領(lǐng)料單分發(fā)各部門的物品,均應(yīng)有詳細(xì)注明進(jìn)發(fā)貨物的數(shù)量、日期及經(jīng)手人等,精確的記錄入庫單,做到到貨有數(shù),存貨有序,發(fā)貨存據(jù),庫存有分類,管理有制度。

17、如到貨數(shù)量不足,質(zhì)量不符合要求,或存在其他問題,應(yīng)及時(shí)和采購部取得聯(lián)系。

18、進(jìn)貨時(shí)應(yīng)加貼標(biāo)簽,注明入庫日期、價(jià)格等,以便掌握貨品的儲(chǔ)存期限,有利于發(fā)貨和盤存工作,放置貨物時(shí)要有先后固定位置,以便先進(jìn)先出,后進(jìn)后出。

19、一切干濕貨物都應(yīng)隨時(shí)留意,以防變質(zhì),干貨提防發(fā)霉或被蟲、鼠咬壞,價(jià)格昂貴的貨品應(yīng)密封貯存。

20、貯存罐頭食品時(shí),須保留原包裝紙或原裝木箱,大米,面粉,食鹽等,仍按原包裝的口袋發(fā)出,基本保證貨物按原包裝發(fā)出。

21、存貯的物品應(yīng)定期盤點(diǎn)和不定期抽查核對(duì),做到賬物相符,盤點(diǎn)后填好盤存表。

22、無關(guān)人員不得進(jìn)入食品倉庫,如有事進(jìn)庫,須經(jīng)餐飲部經(jīng)理,部位經(jīng)理簽字認(rèn)可。

23、倉庫規(guī)定固定領(lǐng)物時(shí)間,如無特殊情況禁止開庫。

24、倉庫保管在一天結(jié)束后,將各部位領(lǐng)料單交給餐飲部成本核算員,為確定日清日結(jié)的食品毛利提供依據(jù)。

第四篇：倉庫領(lǐng)料制度

倉庫領(lǐng)料制度

為了規(guī)范倉庫材料日常管理，嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本和費(fèi)用的合理性，降低材料消耗，現(xiàn)制訂以下材料領(lǐng)用制度：

一、領(lǐng)料人員嚴(yán)格按照生產(chǎn)計(jì)劃定時(shí)定量填寫《領(lǐng)料單》，由車間

負(fù)責(zé)人審核簽字后有效，倉庫憑借有效《領(lǐng)料單》發(fā)貨，《領(lǐng)料單》一式三份，倉庫、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)各一份。

二、領(lǐng)料員必須協(xié)同倉管員做好出倉手續(xù)，方可領(lǐng)走使用，對(duì)于大

批量領(lǐng)料，領(lǐng)料人必須提前一天將領(lǐng)料單交倉庫管理員，并按照約定的時(shí)間領(lǐng)取材料。

三、在領(lǐng)料時(shí)領(lǐng)料員應(yīng)自覺遵守倉庫管理規(guī)定，未經(jīng)倉管員允許，不得在物料區(qū)隨意走動(dòng)。

四、標(biāo)準(zhǔn)件、外加工件、電器元件等物品按當(dāng)天實(shí)際需求領(lǐng)取，不

準(zhǔn)虛報(bào)數(shù)目，以少領(lǐng)多，超額領(lǐng)用的材料必須注明原因并由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字后倉庫才可給予發(fā)料。如倉管員違規(guī)發(fā)放，每次給予50元罰款。

五、如發(fā)現(xiàn)有人亂領(lǐng)用材料的，或倉管員違規(guī)辦理出倉手續(xù)的，將

給予50—100元的處罰措施，如有原材料不良或在組裝過程中材料損壞的，要以舊換新，杜絕浪費(fèi)，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)者，以一罰十。

六、本規(guī)定由公布之日起開始執(zhí)行。

北京聯(lián)創(chuàng)廣匯電氣制造有限公司

2012年10月10日

倉庫領(lǐng)料程序

一、領(lǐng)料程序

領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單------領(lǐng)料部門主管簽字-------倉庫保管員簽 字----倉庫發(fā)料

說明：

1、領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單：領(lǐng)料員按生產(chǎn)所需領(lǐng)用物資填寫領(lǐng)料單（領(lǐng)料單位、日期、名稱規(guī)格、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)及詳細(xì)用途，在領(lǐng)料人處簽字）。

2、領(lǐng)料部門主管簽字：對(duì)領(lǐng)料單審核簽字。

3、倉管員確認(rèn)簽字：倉管員對(duì)領(lǐng)料單所請(qǐng)領(lǐng)物品進(jìn)行評(píng)估確認(rèn)無誤后簽字

4、發(fā)料：按料單進(jìn)行發(fā)料、做賬。

二、相關(guān)規(guī)定

1、領(lǐng)料部門認(rèn)真填寫料單、字跡清晰，所有料單一律不得涂改；

2、當(dāng)日料單當(dāng)日到倉庫領(lǐng)料；

3、當(dāng)日沒有領(lǐng)料的料單作廢：

北京聯(lián)創(chuàng)廣匯電氣制造有限公司

2012年10月10日

第五篇：倉庫報(bào)損報(bào)廢流程

財(cái)務(wù)管理制度一

庫存商品報(bào)損報(bào)廢制度

一: 適用范圍:倉庫部。

一：目的

為了有效控制商品庫存和正確核算各部門利潤，減少公司財(cái)產(chǎn)不必要的損失.二：定義

商品存在質(zhì)量問題，無法銷售，必須廢棄或變價(jià)銷售或退還供應(yīng)商的商品。

三：工作流程

3.1倉管員對(duì)于門店或客戶退還的所有的商品都必須仔細(xì)清點(diǎn)數(shù)量，按商品類別將退還的商品統(tǒng)一存放在固定區(qū)域內(nèi)

3.2對(duì)要報(bào)損的商品，倉庫管理員應(yīng)及時(shí)提報(bào)《報(bào)損申請(qǐng)單》詳細(xì)描述報(bào)廢原因及數(shù)量，交主管審核。相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格審核申請(qǐng)單，并提交處理方案。

3.3倉管員將整理好的廢棄商品按審核下來的要求進(jìn)行相關(guān)操作，對(duì)于可變價(jià)銷售的交由財(cái)務(wù)簽收，對(duì)于可退還的商品整理好待供應(yīng)商送貨時(shí)退還。倉庫文員依據(jù)倉管員處理好的申請(qǐng)單開單。對(duì)于廢棄的商品開《倉庫報(bào)損單》，對(duì)于變價(jià)銷售商品填開《零批銷售單》，對(duì)于可退還供應(yīng)商商品填開《采購?fù)素泦巍罚膯T將開完單據(jù)交連同報(bào)損申請(qǐng)單交由會(huì)計(jì)做相應(yīng)的帳務(wù)處理。

3.4報(bào)損作業(yè)流程：清理報(bào)廢品→提出報(bào)廢申請(qǐng)→審核→批準(zhǔn)→提案處理→文員系統(tǒng)開單→會(huì)計(jì)帳務(wù)處理。

四、加強(qiáng)管理制度

4.1每周倉管員要檢查倉庫商品的質(zhì)量安全隱患，上報(bào)主管，嚴(yán)格控制不合理的損耗。

4.2詳細(xì)制定客戶可退還商品范圍。對(duì)于不合規(guī)定的，倉管人員有權(quán)拒收。4.3搬貨、配貨、核貨人員對(duì)于易破易碎商品應(yīng)輕拿輕放

4.4對(duì)于不合理的報(bào)廢報(bào)損，相關(guān)人員自行承擔(dān)責(zé)任（包括員工不小心打破的商品以及客戶不可退的商品）

4.5倉管人員對(duì)于超過一個(gè)月未動(dòng)商品應(yīng)及時(shí)上報(bào)主管 4.6財(cái)務(wù)人員詳細(xì)劃分報(bào)損報(bào)廢類別。

財(cái)務(wù)部 2012.8.1