第一篇：采購價格管理制度

采購價格管理制度

1、目的為保證公司物管部與廠家承諾合同的嚴肅性，確保標準供價的制定與執(zhí)行，特制定本制度。

2、適用范圍

本制度適用于公司物管部、結算部等所有參與采購活動的部門管理。

3、職責

物管中心、財務中心是采購價格的歸口責任部門，具體負責公司的采購價格的管理工作。

4、管理內容和要求

4.1、價格調查

4.1.1、物管部必須進行必要的采購價格調查，明確采購物品的實際成本，以確定采購價格。

4.1.2、本公司各有關中心和部門，均有義務提

供價格信息，協(xié)助物管部工作，以便進行采購物料的比價參考。

4.2、價格審核

4.2.1、根據公司《銷售訂貨計劃》、《生產計

劃》及評審采購物資供方評審會后確定的供方及價格，物管部人員編制《物資

采購計劃》，交相關部門、負責人等審

核。

4.2.2、物管部、成本部、結算部根據審核后的《物資采購計劃》進行采購。

4.3、合同的簽訂

物管部應該按照約定價格，與分供方簽訂正式的供貨合同。

4.4、價格文件錄入要求

4.4.1、物管部負責制定價格的文本，要求分供方按公司規(guī)定的“價格單”格式填寫供方價格信息，物管部依據分供方的價單的規(guī)格型號、供價制定價格文件。

4.4.2、價格文件中所列物資必須是目前所需要的物資，部

允許有任何遺漏你，對不再用的物資必須在價格管理系統(tǒng)中及時進行刪除。

4.5、價格文件的應用

4.5.1、價格文本是物管部與供方商洽談進貨價格、編制《采購計劃》的依據，采購計劃訂單的物資價格必須小于或等于“價格文件”所制定的價格。

4.5.2、4.5.3、價格文件是庫管部辦理物資入庫的依據，保管員在辦理物資入庫時，應嚴格審核采購訂單上的物資入庫價格，必須做到廠家送貨單價格、發(fā)票上價格與訂單價格相同。否則保管員不得辦理入庫。價格文件是結算部辦理貨款結算的依據，結

算部負責結算的人員在結算貨款時，必須嚴格審核物資的入庫價，如物資入庫價高于價格文件規(guī)定的價格，則不得結算貨款或按照價格文件規(guī)定的價格結算貨款。

第二篇：采購價格管理制度

采購價格管理制度

1/3

一、總則

1.1為規(guī)范采購價格管理流程和采購價格審核管理，確保所購物料高品質、低價格，從實現(xiàn)降低成本的目標，特制定本制度。

1.2各項物料采購價格的分析、審核和確認，除另有規(guī)定外，均依照本制度處理。本制度所涉及的物料采購，既包括生產所需的各項原材料、設備以及配件的采購，也包括公司所需辦公物品的采購。

二、價格審核規(guī)定

2.1詢價、議價

2.1.1采購員應選擇三家以上符合采購條件的供應商作為詢價對象。3萬元以上的不常用輔料采購，必須要有三家以上的供應商競標，其中，三家里面必須要有一家是新的。對獨家采購實行嚴格控制，凡是需要獨家采購的，必須經履行審批手續(xù)后，方可采購，同時做好獨家采購物料的成本分析，在控制成本上嚴格把關。

2.1.2供應商提供報價的物料規(guī)格與申購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應與需求部門確認。

2.1.3議價應注意品質、交期、服務等，同時簽訂價格協(xié)議。供應商價格上調的條件下，報價有效期限最低為3個月，當物料價格有下調時，供應商必須隨時通知更新。當發(fā)現(xiàn)物料價格有下調時，供應商未及時與本公司下調，將對供應商作出重新評估，并計入供應商分級管理。

2.1.4采購價格原則上受保護，不可隨意泄露無關人員，包括供應商；避免議價受阻。2.2價格調查

2.2.1本公司各有關單位或部門，均有義務協(xié)助提供價格信息，以便有利于采購科進行比價參考。

2.2.2采購部根據價格調查信息，對采購物料成本進行分析，目的在于確定物料成本的合理性和適當性。進行成本分析的項目包括以下七項內容。A．物料的制作方法和生產工藝。B．物料制作所需的特殊設備和工具。C．物料生產所耗費的直接或間接的人工成本。D．物料生產所耗費的直接或間接的材料成本。E．物料生產制造所需的費用或者外包費用。

采購價格管理制度

2/3 F．物料營銷費用。G．物料管理費用以及稅收。

2.3價格調查的相關資料，可向物料供應商索取。2.4價格制定

物料價格的種類。物料價格包括物料的到廠價、出廠價及合約價等。2.5價格審核

2.5.1采購員詢價、議價完成后，在《詢價表》上填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。

2.5.2采購經理進行審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由采購經理親自與供應商議價。

2.5.3采購部審核之價格呈相關管理部門確認批準。

2.6已核定之物料采購單價如需上漲或降低，應以《報價單》形式重新報批，且附上書面的原因說明。

2.7單價漲跌的審核，應參照新價格的審核流程執(zhí)行。

2.8采購數(shù)量或頻率有明顯增加時，應要求供應商適當降低單價。2.9采購員將批準的《報價單》歸檔保存，同時復印一份交至財務部。

三、價款支付規(guī)定

3.1物料定購

3.1.1采購員以《采購單》的形式向供應商訂購物料，并以電話或傳真形式確認交期。3.1.2若是一份訂購單多次分批交貨的情形，采購人員應在《采購單》上明確注明。3.1.3供應商提供的物料，必須經過本公司倉庫、品管、采購等部門人員之相關驗收后方能支付貨款，主要包括下列八項內容。3.1.3.1確認訂購單。3.1.3.2確認供應商。3.1.3.3確認送到日期。

3.1.3.4確認物料的名稱與規(guī)格。3.1.3.5清點數(shù)量。3.1.3.6質量檢驗。3.1.3.7處理短損。3.1.3.8退還不合格品。

采購價格管理制度

3/3

3.2驗收與付款

采購人員根據公司財務管理規(guī)定，在物料質量檢驗合格的情況下，會同財務部履行付款義務。3.3付款方式

3.3.1付款方式：直接付款、銀行轉帳付款

3.3.2貨款支付手段：貨幣和匯票，公司鼓勵采用匯票的貨款支付方式。3.3.3付款時間：預付款、即期付款和延期付款。

四、表單

1、詢價表

第三篇：公司材料采購價格審批管理制度

材料采購審批管理制度

為了使公司材料管理工作穩(wěn)定有序的進行，保證公司資金合理流轉以及各部門工作正常開展。特制定本管理制度。

一、審核機構

公司綜合辦設專人負責材料采購審核工作，工作內容包括材料采購招標管理、采購計劃審核管理、急用料審核管理、采購合同管理。

二、材料采購招標管理

1、材料采購招標一般每年進行一次，招標時間定在前一的12月份。

2、招標工作以公司前一材料使用情況為依據，分專業(yè)大類進行，各中標商家為公司下指定材料供貨商，不得隨意變動。

3、材料招標的對象為公司常用維修用料、工具、用具及辦公用品。

4、臨時大宗專業(yè)用料，可視具體情況進行專業(yè)招標或由原中標供貨商供貨。

三、采購計劃審核管理

1、采購計劃審核管理對象為公司各類常用材料、工具和用品。上述物料不得計劃外申請采購。

2、采購計劃及報送時間。各部門根據自身工作需要和材料庫存情況，編制《材料采購月度計劃》，主要內容包括材料名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、目前庫存量等。于每月20日前將《材料采購月度計劃》報送公司綜合辦。

3、審核程序。綜合辦收到《材料采購月度計劃》后，進行審核，審核內容主要為材料數(shù)量與庫存量、價格確定等內容，具體要求：

⑴現(xiàn)有庫存量加采購量相當于40天的材料消耗量； ⑵保障庫存為10天的耗用量；

⑶現(xiàn)有庫存量符合保障庫存，按計劃采購；現(xiàn)有庫存量大于或小于保障庫存，計劃采購量相應的減少或增加。

⑷材料價格執(zhí)行供貨商中標價格，若市場行情發(fā)生變化，可按5％的幅度上下調整。

⑸由中標供貨商供應材料，一般情況下不得隨意改變供貨商。

4、經主要領導及財務部門簽字認可后，分大類安排采購。

5、《材料采購月度計劃》一式三份，辦公室、財務部、填報單位各留存一份。

四、急用料采購審核管理

1、因特殊情況采購急用材料，用料部門必須填報急用料審報單，審報單主要內容包括材料名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量等。

2、審核程序。綜合辦收到《急用料審報單》后，進行審核，審核內容主要為材料價格，具體要求：

⑴材料價格執(zhí)行供貨商中標價格，若市場行情發(fā)生變化，可按5％的幅度上下調整。

⑵由中標供貨商供應材料，一般情況下不得隨意改變供貨商。

3、經主要領導及財務部門簽字認可后，分大類安排采購。

4、《急用料審報單》一式三份，綜合辦、財務部、填報單位各留存一份。

五、采購合同管理

1、按《材料采購月度計劃》采購的材料必須簽訂《購銷合同》，由綜合辦負責合同簽訂事宜，綜合辦、財務部、供貨商各執(zhí)一份。

2、按《急用料審報單》采購材料，每批采購價值超過3000元，必須簽訂《購銷合同》，綜合辦、財務部、供貨商各執(zhí)一份。

3、合同價值超過10000元，必須報上級審計部門進行審計。

第四篇：采購物料價格管理制度

江蘇****企業(yè)文件

文件編號:

采購物料價格審核管理規(guī)定

一、目的規(guī)定采購價格審批的流程，為降低和控制采購成本提供保證。

二、適用范圍

適合于公司所有物料價格的審批。

三、物料價格審批流程和要求

1大眾原料以當日石化企業(yè)掛牌交易價為依據來作采購物料價格。

2.已核定的物料價格，采購部門也必須經常分析或收集資料，為降價、比價作依據。如遇到要上漲或降價時，采購員要根據物料的上游原材料行情走勢、及同類產品其他供應商的價格信息來對比，以供應商的調價函和供應部工作簽報，經財務部進行核實后，上報總經理審批。

3.新物料，由供應商先提供樣品，供生產、質檢部門確認后，由供應商提供成本報價單，交至供應部進行資料整理，采購部以工作簽報形式，將供應商的價格進行匯報給總經理審批。

4.將所審批的物料價格進行整理存檔，報財務部備案。

第五篇：采購價格與合同管理制度

采購價格與合同管理制度

第1章總則

第1條

目的

為規(guī)范采購價格管理及審核流程，確保所購產品高品、合理價格；為加強采購合同管理工作，防范合同采購風險，維護公司利益，依據國家相關法律法規(guī)及公司合同管理規(guī)定，特制定本制度。第2條

適用范圍

適用于公司所需產品以及公司日常所需各種物資的采購價格的分析、審核、確認以及對外采購合同的簽訂、履行和管理工作。本制度適用于采購開發(fā)部和采購跟單部。第3條

權責

1． 采供部負責對供應商提供的樣品價格進行詢價、議價，并負責對采購合同的簽訂、履行和管理工作。

2． 財務部負責對價格進行分析和審查，3．采購價格和合同由相關部門經理、生產總監(jiān)審核，報總經理審批。

第2章價格審核規(guī)定

第4條

詢價及議價

1．采購人員應選擇三家以上符合采購條件的供應商作為詢價對象。2．詢價后，選擇兩家以上供應商進行交互議價。3．采購議價應注意品質、交期、服務兼顧。4．供應商提供報價的產品與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應送需求部門或生產總監(jiān)確認。

5．采供部必須經常分析或收集資料，了解和判斷市場價格趨勢，作為議價的依據。6．采供部應根據需要會同產品需求部門共同詢價與議價。第5條價格調查

1．本公司各有關部門，均有義務協(xié)助提價格訊息，以利于采供部比價參考。

2．采供部有責任向供應商索取詳細的價格資料，同時通過其它途經收集相關產品的價格，調查價格信息，建立價格信息體系，便于對產品價格的分析和查找，確保采購產品價格的合理性和適當性。

3．采購人員要隨時關注相關產品的主要原材料的價格趨勢，分析價格的變化趨勢，利于采購價格的談判。第6條價格審核

1．詢價、議價完成后，采購人員應于《樣品資料表》或《采購訂單價格表》上填上供應商資料和產品規(guī)格等資料，填寫詢價或議價結果，必要時附上書面說明。

2．采供部經理對議價結果進行審查，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由經理親自與供應商議價。

3．采供部經理審查后的價格，呈送財務部門審核，最后呈總經理確認批準。4．總經理可視需要再行議價或要求采供等相關部門進一步議價。

5．采購核準權限規(guī)定，不論金額多寡，均應先經采供部經理審核，再呈總經理核準。6．經核準后的采購訂單價格表，需送財務部建檔。

7．已核定的價格漲跌變化的審核，應同樣參照新價格的審核流程執(zhí)行。第7條采購談判規(guī)定 1．談判人員代表公司形象，在談判過程中應遵守公司員工行為規(guī)范。

2．談判中，談判人員應和供應商方面有決定權的人員進行談判，以免浪費時間，同時避免透露公司的立場。

3．采購談判應在公司會議室中進行，以提高工作效率，不得在飯店、KTV等娛樂場所進行。4．采購談判人員應注意商務禮儀，不得使用侮辱性動作和語言，同時注意掌握談判進度和談判氛圍，防止談判破裂。

5．談判過程應當保密，無關人員未經許可不得進入談判會場，參與談判人員不得泄露與談判有關的內容，談判結果未經審批不得予以公布。

6．在采購談判期間，公司參與談判的任何人員不得接受對方的宴請、送禮、賄賂等，否則按公司相關規(guī)定處理。另外不得以任何方式泄露公司的談判底線，否則對公司所造成的損失由當事人承擔。

第3章合同簽訂

第8條采購簽約權限的規(guī)定

1．公司所有的采購合同均需公司總經理簽署。

2．公司所屬分支機構和分公司的采購合同，須在公司總經理的授權范圍內簽署。

3．對于需要實施招標采購的物資，公司成立由采供部、財務部、生產部、質量部等部門參加的招標小組，負責具體的招標事宜。第9條供應商調查

簽訂合同前，采購人員就合同對方的信用（含經營范圍，銀行資金，履約能力，技術和質量等級，法人資格，簽約人是否是法人代表或經法人代表授權的委托代理人等）進行全面了解。標的總價在100000元以上的合同應當形成書面報告，并就合同對方的資信情況形成會審意見。第10條采購員根據對方資信情況、談判情況起草采購合同。第11條采購合同審批程序 1．采購員提交合同初稿會審稿 2．采購合同初稿會審稿的審查

采購合同簽署前，有關責任人應當對合同初稿會審稿所涉及的內容進行全面審查。合同審查的具體分工和流程如下：（1）公司財務部主要負責對合同價款的形成依據、款項收取或支付條件等條款進行審查并提出意見；

（2）法律顧問主要對合同內容條款的合法性進行審查并提出審查意見；

（3）質量部主要對合同質量標準要求條款的準確性進行審查并提出審查意見；（4）生產總監(jiān)負責對合同所涉內容進行全面審查并提出審查意見；（5）公司總經理根據相關部門所提意見、辦理程序的規(guī)范性以及其他認為需要審查的內容對合同進行審閱并簽署意見；

（7）采供部根據公司總經理的審核意見修改合同文本，并將總經理審核意見、合同簽署相關附件等文件再次報送審查，審查通過后由公司總經理或受總經理委托的合同簽署代理人正式與供應商簽署采購合同。

第12條公司采供部根據對初稿會審稿修訂審批后的合同定稿簽訂采購合同，零星物資采購根據財務部、使用部門簽署的零星物資采購合同主要條款會簽表簽訂采購合同。第13條采購合同簽訂過程中各部門的職責劃分。

1．公司采供部負責采購合同簽署前的合同詢價、議價、調研等工作。

2．公司法律顧問對采購合同內容的合法性和可能產生的法律后果進行把關。3．公司財務部和質量部配合采購跟單部做好合同貨款和合同標的的質量檢驗工作。4．公司其他職能部門在各自部門職責范圍內對采購合同的管理提供支持。

第14條采購合同的訂立必須采取書面形式，經簽約雙方協(xié)商的有關修改采購合同的文書、傳真、電報、圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均屬于合同的范圍。公司采供部、財務部、檔案室、供應商各留一份采購合同原件。

第4章采購合同履行

第15條 采購合同簽訂后即生效，具有法律約束力，公司必須按合同約定全面履行規(guī)定的義務，遵守誠實信用原則，根據合同性質、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務。

第16條 在合同履行過程中，采購跟單部應根據合同的履行情況作詳細全面的書面記錄，并保留相關能夠證明合同履行情況的原始憑證。

第17條 遇履行困難的合同必須及時向相關參與合同管理的部門通報并報告相關公司領導。第18條 在合同履行過程中出現(xiàn)下列情況之一時，采購跟單部應及時報告公司，并按照國家相關法律法規(guī)和公司有關規(guī)定及合同約定與對方當事人協(xié)商變更或解除合同。1．由于不可抗力因素導致合同不能繼續(xù)履行的。

2．由于對方在合同約定的期限內沒有履行合同所規(guī)定義務的。

3．由于情況變更，致使我方無法按約定履行合同，或雖能履行但會導致我方重大損失的。4．其他合同約定或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

第19條 合同發(fā)生糾紛時，采供部相關人員應會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商不成需進行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關事宜。

第5章 合同管理紀律要求

第20條 參與合同簽訂和合同管理的人員不得出現(xiàn)下列情況，否則公司將視情節(jié)輕重給予相應處分。

1．泄露或私自更改合同內容。2．丟失合同。

3．損害公司利益。

4．參與合同制定、簽訂的過程中出現(xiàn)嚴重的不負責任行為。

第21條 參與合同履行人員違反國家和公司相關規(guī)定，給公司利益造成經濟損失或其他損失的，視其性質和情節(jié)輕重，由公司給予責任人行政和經濟處罰。

第22條 觸犯刑律的移交司法部門處理，公司保留對責任人的追索權。

第6章合同資料管理

第23條 采供部負責采購合同資料的收集、匯總、保存和存檔、歸檔工作。

第24條 財務部負責采購合同管理過程中所涉及的原始憑證、票據的備份和保存工作。

第7章貨款支付規(guī)定

第25條供應商提供的產品，必經過本公司采購跟單部、品控部、財務部等部門人員的相關驗收后方能支付貨款，主要包括下列內容： 1．確認采購訂單； 2．確認采購合同； 3．確認供應商； 4．確認送貨日期；

5．確認所送貨的名稱和規(guī)格； 6．送貨實收數(shù)量； 7．品質檢驗報告；

8．合法的增值稅發(fā)票。

第26條 采購跟單部和財務部應根據每天的入庫單或收貨清單分別建立應付賬款臺賬。采購跟單部相關人員根據公司財務管理規(guī)定，在物資質量檢驗合格的情況下，會同財務部履行付款義務。

第8章附則

第27條 本制度未盡事宜，依照國家有關的法律法規(guī)和政策執(zhí)行。第28條本制度由采購中心制定，采購中心負責解釋和修訂。

第29條 本制度報總經理審批后，自頒布之日起執(zhí)行，公司在此前發(fā)布的有關規(guī)定與本制度相抵觸的，以本制度為準。