第一篇：產(chǎn)成品與原輔材料出入庫管理制度

產(chǎn)成品與原輔材料（包括備品備件）出入庫管理制度 1 目的為加強公司的物流管理，妥善保管倉庫庫存物資，使采購物資入庫及領用、產(chǎn)成品出入庫規(guī)范化，避免發(fā)生不必要的損失，特制定本規(guī)定。

2范圍

本規(guī)定包括產(chǎn)成品入庫、采購物資入庫、材料領用出庫的相關管理。物流管理的要求

冠龍公司成品庫應做到每月隨機抽查一次，物資材料庫每季度清點一次，核對帳、物是否一致,并根據(jù)物資或成品實際狀況,對長期不用以及需報廢的物品或打入廢棄的成品應及時清理,辦理相關手續(xù)。

3.1入庫

3.1.1產(chǎn)成品的入庫

3.1.1.1產(chǎn)品完工并經(jīng)質量檢驗員檢驗合格后，車間核算員填寫“產(chǎn)成品入庫單”，要求把入庫日期、產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、等填寫齊全，經(jīng)車間主任簽字批準，檢驗部門加蓋“檢驗合格”章后，倉管員核對實物、合格證驗收入庫。倉庫保管員必須嚴格把關，對于手續(xù)不全或單據(jù)填寫不完整，不允許入庫。驗收入庫的產(chǎn)品按品種，規(guī)格，需擺放整齊，做到合理、牢固、整齊。

3.1.1.2庫管員在驗收入庫貨物中，必須對產(chǎn)成品進行抽檢，如發(fā)覺數(shù)量不符、外包裝破損，必須在第一時間通知質檢部，進行檢驗和鑒定。

3.1.1.3已驗收入庫的產(chǎn)品在一段時間內(nèi)銷售過程中出現(xiàn)質量問題，庫管員在接到質檢研發(fā)部門的書面更換或退貨鑒定書后，才可入庫，并在庫內(nèi)找一指定地點單獨存放。

3.1.1.4因公司內(nèi)部實驗、試用的產(chǎn)成品重新入庫時，應由質檢研發(fā)部經(jīng)理簽字確認后才可入庫。

3.1.2產(chǎn)成品出庫

3.1.2.1庫管員在產(chǎn)成品出庫時，要本著先進先出的原則，對物品經(jīng)行出庫管理。

3.1.2.2庫管員在接到計劃員提供的銷售出庫單后，在庫房內(nèi)查看產(chǎn)品品種、數(shù)量、規(guī)格是否齊全，在確認無誤后認真填寫銷售出庫單，包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、重量、編號等，并要求監(jiān)裝員在銷售出庫單上簽字。

3.1.2.3發(fā)生產(chǎn)成品退回,應在產(chǎn)成品退回當天及時辦理退庫手續(xù),并經(jīng)質檢部門檢驗簽字,有質量問題的,應根據(jù)質檢報告單寫有關處理報告部門主管批示后,交財務帳務處理。

3.1.2.4對于公司非銷售產(chǎn)成品出庫，心須經(jīng)部門經(jīng)理及分管領導批準后方可出庫。

3.2原輔材料（包括備品備件）

3.2.1原輔材料入庫

3.2.1.1倉管員根據(jù)采購員填制并經(jīng)質檢員蓋章后的外購物資驗收通知單核對實物，根據(jù)外購單填寫入庫單，要求分清類別，內(nèi)容完整，準確無誤。

3.2.1.2驗收中發(fā)現(xiàn)溢余時填制“溢余貨物單”。驗收中發(fā)現(xiàn)毀損短缺時填制“毀損短缺貨物處理單”。按實收數(shù)量入庫，并記錄實物賬卡。

3.2.2原輔材料出庫

3.2.2.1根據(jù)發(fā)貨單、領料單等發(fā)貨指令發(fā)出存貨之前，必須填制“出庫單”，出庫單是報告?zhèn)}庫已按發(fā)貨指令將存貨發(fā)出，并辦妥交接簽字手續(xù)的程序性憑據(jù)。凡未辦理出庫單手續(xù)者，一律不得發(fā)貨。

3.2.2.1生產(chǎn)物資由領料部門根據(jù)生產(chǎn)計劃領用，認真填寫領料單，經(jīng)車間主任簽字批準后，倉庫保管員方可發(fā)料。

3.2.2.2需存放生產(chǎn)現(xiàn)場的，由生產(chǎn)車間代保管，購進后由倉庫保管員協(xié)同生產(chǎn)車間核算員共同驗收數(shù)量，倉管員辦理入庫，車間核算員按入庫數(shù)量同時辦理出庫。

第二篇：產(chǎn)成品出入庫管理規(guī)定

產(chǎn)成品出入庫管理規(guī)定

1、主題內(nèi)容及適用范圍

1.1為規(guī)范公司產(chǎn)成品出入庫管理工作，加強對公司資產(chǎn)的管理和控制。本著“交前交方負責，交后接方負責”的原則，消除出入庫程序不規(guī)范、單據(jù)缺失、入庫主體不明確以及產(chǎn)成品在出入庫工作中只見單據(jù)不見實物或只見實物不見單據(jù)的現(xiàn)象，特制定本規(guī)定。

1.2本規(guī)定對產(chǎn)成品在入庫前和入庫后的保管主體和管理責任進行了界定;明確了產(chǎn)成品出入庫工作流程;對產(chǎn)成品出入庫交接手續(xù)的辦理提出了明確的要求。

1.3本規(guī)定適用于公司產(chǎn)成品的出入庫管理和控制。

2、管理職能

2.1【生產(chǎn)部】負責產(chǎn)成品在入庫前的保管;負責與綜合管理部倉庫辦理產(chǎn)成品的入庫交接手續(xù);負責銷售部在包裝現(xiàn)場提貨手續(xù)的辦理。

2.2【綜合管理部倉庫】負責與生產(chǎn)部辦理產(chǎn)成品的入庫交接手續(xù);負責產(chǎn)成品出庫提貨手續(xù)的辦理;負責產(chǎn)成品入庫后的實物保管和賬務處理。

2.3【銷售部】負責與生產(chǎn)部或綜合管理部倉庫辦理產(chǎn)成品發(fā)交提貨手續(xù)的辦理。

3、管理要求

3.1生產(chǎn)部在辦理產(chǎn)成品入庫時必須向綜合管理部倉庫提供《產(chǎn)成品入庫單》，入庫單應填寫規(guī)范、準確、完整，所列品名、型號、數(shù)量、包裝及批號應與入庫實物相符。在辦理產(chǎn)成品入庫時必須單、貨同行。

3.2綜合管理部倉庫根據(jù)《產(chǎn)成品入庫單》對入庫實物的品名、型號、數(shù)量、包裝及批號進行清點和核對，確認無誤后在《產(chǎn)成品入庫單》上簽字。

3.3銷售部在發(fā)交提貨時，必須出具有效的《提貨單》，提貨單應填寫規(guī)范、準確、完整。所列品名、型號、數(shù)量、包裝及批號應與所提產(chǎn)成品的實物相符。

3.4無論是產(chǎn)成品入庫或是發(fā)交提貨都必須單、貨同行，不允許出現(xiàn)只見單據(jù)不見實物或只見實物不見單據(jù)的現(xiàn)象。

3.5《產(chǎn)成品入庫單》一式三聯(lián)，第一聯(lián)交綜合管理部成品倉庫(收貨方)做入庫憑證并憑此錄入K3系統(tǒng)。第二聯(lián)入庫部門(交貨方)留存，做統(tǒng)計憑證，第三聯(lián)財務聯(lián)。

4、具體操作規(guī)定

4.1產(chǎn)成品入庫前的管理

● 生產(chǎn)部在包裝區(qū)附近設置【產(chǎn)成品待入庫保管區(qū)】，用于產(chǎn)成品入庫前的保管和

存放，由生產(chǎn)部包裝班當班班長負責管理，白班和晚班交接班時以《生產(chǎn)部產(chǎn)成品包裝記錄》對照實物進行交接。

● 產(chǎn)成品的入庫交接工作由生產(chǎn)部統(tǒng)計員負責。當批產(chǎn)品全部包裝完畢，由包裝班當班班長以《生產(chǎn)部產(chǎn)成品包裝記錄》為依據(jù)向生產(chǎn)部統(tǒng)計員進行實物交接，生產(chǎn)部統(tǒng)計員以此為依據(jù)生成《產(chǎn)成品入庫單》。

● 銷售部在包裝現(xiàn)場提貨時，直接與生產(chǎn)部辦理提貨手續(xù)，向生產(chǎn)部包裝班當班班長出具《提貨單》。如果該批產(chǎn)成品已移交給生產(chǎn)部統(tǒng)計員，則銷售部直接與生產(chǎn)部統(tǒng)計員辦理提貨手續(xù)，《提貨單》同時交生產(chǎn)部統(tǒng)計員。

● 入庫前的《提貨單》視同產(chǎn)成品實物，是《產(chǎn)成品入庫單》中所列實物的一部分，即：《產(chǎn)成品入庫單》=待入庫產(chǎn)成品實物 《提貨單》已提(發(fā)交)產(chǎn)成品實物

4.2產(chǎn)成品的入庫

● 入庫時間原則上為每天上午，如有特殊情況由生產(chǎn)部統(tǒng)計員與綜合管理部成品倉庫倉管員具體協(xié)商后確定。

● 入庫時生產(chǎn)部統(tǒng)計員先將《產(chǎn)成品入庫單》交綜合管理部成品倉庫倉管員，綜合管理部成品倉庫倉管員根據(jù)《產(chǎn)成品入庫單》上所列品名、型號和數(shù)量安排貨位并據(jù)此對入庫后產(chǎn)成品實物的品名、型號、數(shù)量及包裝進行核對，無誤后在《產(chǎn)成品入庫單》上簽字。

● 如銷售部在入庫前曾在生產(chǎn)部包裝現(xiàn)場發(fā)生發(fā)交提貨行為，則入庫時由生產(chǎn)部統(tǒng)計員將入庫前的《提貨單》連同《產(chǎn)成品入庫單》和產(chǎn)成品實物一并交綜合管理部成品倉庫倉管員辦理入庫手續(xù)。這是賬務處理的要求，在做帳時沖抵《產(chǎn)成品入庫單》實物不足部分。

第三篇：原輔料及產(chǎn)成品出入庫管理規(guī)定

原輔料及產(chǎn)成品出入庫管理規(guī)定

一、原料、輔料及產(chǎn)成品入庫規(guī)定

1、所有原料、輔料進廠入庫前，保管員要核對數(shù)量、重量，如收到的數(shù)量、重量與通知數(shù)量與重量不相符，保管員要立刻通知采購人員，保管員必須按實收數(shù)量、重量入庫，并填寫入庫單。

2、所有原料、輔料進廠入庫前，要附有廠家質量檢驗單，如

當時無檢驗單，采購人員負責及時向廠家崔要。

3、化驗員要及時對入庫原料、輔料進行復檢，如復檢結果與

對方化驗結果差距較大，由采購員與廠家聯(lián)系調換。

4、產(chǎn)成品數(shù)量與質量由各班班長負責報給保管員，保管員核

對后入庫。

5、保管員要按質量分批次對原料、輔料及產(chǎn)成品進行存放，并做好標識。

二、原料、輔料及產(chǎn)成品出庫規(guī)定

1、所有原料、輔料、產(chǎn)成品出庫都要有經(jīng)辦人填寫（領料）

出庫單，并有主管領導簽字，保管員依據(jù)出庫單出庫。

2、原則上所有原料、輔料、產(chǎn)成品都要依據(jù)先入庫先出庫的原則出庫。

3、出庫后保管員要核對數(shù)量做好保管帳，并將原料、輔料庫

存及時報給采購經(jīng)理，以便于補充庫存，將產(chǎn)成品庫存及時報給銷售經(jīng)理，便于安排銷售。

天津鶴喜園磷脂科技有限公司2011年6月18日

第四篇：成品及原輔材料倉庫管理制度

成品及原輔材料倉庫管理制度

1、為了加強倉庫安全管理，確保安全，根據(jù)國家有關消防、安全的規(guī)律、法規(guī)，制定本規(guī)定。

2、倉庫安全管理必須貫徹“預防為主＇，實行“誰主管誰負責＇的原則。

3、新建、擴建和改建的倉庫建筑設計要符合國家建筑設計防火規(guī)范的有關規(guī)定，并經(jīng)公安消防監(jiān)督機構審核。倉庫竣工時，須由公安部門驗收合格后，方可投入使用。

4、倉庫必須確定一名安全防火責任人，并建立健全各項防火規(guī)章制度。

5、倉庫保管員應當熟悉儲存物品的分類、性質、保管業(yè)務知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和維修保養(yǎng)方法，做好本職工作。

6、倉庫物品應當分類，嚴格按照“五距＇（燈距、堆距、行距、柱距、墻距）的要求堆放，不得混存。

7、倉庫的電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行的有關電氣設計和施工安裝驗收標準規(guī)范的規(guī)定。甲、乙類物品庫房和丙類液體庫房的電氣裝置，必須符合國家現(xiàn)行的有關爆炸危險場所的電氣安全規(guī)定。

8、庫房內(nèi)不準設置移動式照明燈具。照明燈具、電器設備的周圍和主線槽下方嚴禁堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零點五米。

9、每個庫房應當在庫房外單獨安裝開關箱，保管人員離庫時。必須拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。庫房內(nèi)不準使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。

10、倉庫應當設置明顯的防火標志。庫房內(nèi)嚴禁使用明火，不準住人。

11、倉庫應當按照國家有關消防法規(guī)規(guī)定，配備足夠的消防器材，保證隨時好用，確保安全。

12、制定電源、火源、易燃易爆物品的安全管理和值班巡邏等制度，落實逐級防火責任制和崗位防火責任制；組織開展防火檢查，消除火險隱患。

13、組建專職、義務消防隊，定期進行業(yè)務培訓，制定滅火應急方案，開展自防自救工作。

14、倉庫嚴格執(zhí)行夜間值班、巡邏制度，帶班人員應當認真檢查，督促落實。

15、甲、乙類桶裝液體，不宜露天存放。必須露天存放時，在炎熱季節(jié)必須采取降溫措施。

16、庫存物品應當分類、分垛儲存，每垛占地面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻間距不小于零點五米，垛與梁、柱間距不小于零點三米，主要通道的寬度不小于二米。

17、甲、乙類物品和一般物品以及容易相互發(fā)生化學反應或者滅火方法不同的物品，必須分間、分庫儲存，并在醒目處標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。

18、甲、乙類物品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺，變形和物品變質，分解等情況時，應當及時進行安全處理，嚴防跑、冒、滴、漏。

19、裝卸甲、乙類物品時，操作人員不得穿戴易產(chǎn)生靜電的工作服、帽和使用易產(chǎn)生火花的工具，嚴防震防、撞擊、重壓、摩擦和倒置。對易產(chǎn)生靜電的裝卸設備要采取消除靜電的措施。

20、裝卸作業(yè)結束后，應當對庫區(qū)、庫房進行檢查，確認安全后，方可離人。

21、倉庫應當設置醒目的防火標志。進入甲、乙類物品庫區(qū)的人員，必須登記，并交出攜帶的火種。

22、庫房外動用明火作業(yè)時，必須辦理動火證，經(jīng)倉庫或單位防火負責人批準，并采取嚴格的安全措施。動火證應當注明動火地點、時間、動火人、現(xiàn)場監(jiān)護人、批準人和防火措施等內(nèi)容。

23、倉庫的消防設施、器材，應當由專人管理，負責檢查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴禁圈占、埋壓和挪用。

第五篇：樣本__產(chǎn)成品入庫倉儲發(fā)運管理制度

產(chǎn)成品入庫倉儲發(fā)運管理制度 范圍

1.1 本制度規(guī)定產(chǎn)成品的驗收入庫、儲存、進站、發(fā)運、吊裝、盤點等事項。

1.2 本制度適用于發(fā)運部。2 職責

2.1各老軋管區(qū)成品倉庫負責打捆產(chǎn)品驗收入庫、儲存、進站、盤點的日常管理。

2.2生產(chǎn)分廠庫負責二連產(chǎn)品的驗收入庫、儲存、進站、裝車、盤點的日常管理。

2.3出口管庫負責出口產(chǎn)品的驗收入庫、儲存、進站、裝車、盤點的日常管理。

2.4站臺負責產(chǎn)品進站、裝車、卸車、轉坯、盤點的日常管理。3 管理內(nèi)容與要求 3.1入庫

3.1.1成品倉庫司稱員入庫前要準備好計量器具，檢查計量器具是否正常。3.1.2各分廠產(chǎn)品生產(chǎn)下線包裝后，由質檢員檢驗合格后方可進行計量、驗收入庫。不合要求不準入庫。

3.1.3 司稱員入庫前，應對分廠提供的流程卡或初磅單上的任務號、標準、鋼號、規(guī)格及特殊要求等信息與ERP系統(tǒng)進行核查，對包裝打捆質量進行核查。無誤后過磅，將過磅重量、支數(shù)、規(guī)格填到不干膠標簽上，并將不干膠標簽貼到鋼管端頭。不符合要求的不準入庫。

3.1.4合同要求實際計重的司稱員必須采用自動司稱操作入庫，生產(chǎn)分廠管按單支測重測長模式入庫。入庫后按相關規(guī)定打印入庫碼單，制作、訂掛標牌，按同一收貨單位、同一到站跟隊歸集堆放的原則指揮放鉤工將實物吊入指定貨位，并在入庫碼單標明貨位。

3.1.5司稱員應按任務信息控制好完工入庫量及產(chǎn)品交貨期，對超任務量、超交貨期的應要求分廠按公司規(guī)定辦理好相關手續(xù)后方可入庫。3.1.6 司稱員入庫時不得擅自更改系統(tǒng)入庫時間，并妥善保護好用戶名及密碼，使用完畢及時退出系統(tǒng)，將當班入庫的碼單匯總好交倉庫保管。司稱員對當班發(fā)現(xiàn)的差錯可自行處理，不是當班的退庫、補單等處理要請示專人核對好實物、系統(tǒng)后方可進行。

3.1.7 要求5噸以下合同可分二次入庫，入庫相隔時間不得超過4天，5-60t合同入庫時間不得超過4天，合金高鍋管入庫時間不得超過6天，60t以上可按60t一臺階分次入庫，入庫相隔不得超過4天，嚴禁零星入庫。

3.1.8稽查員對入庫的產(chǎn)品檢查標識是否齊全，核對入庫單、入庫匯總表、ERP系統(tǒng)和實物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系處理。

3.2 儲存

3.2.1各成品倉庫嚴格實行貨位管理，并對貨位進行合理規(guī)范和標識。倉管員對入庫產(chǎn)品合理安排貨位，按合同、品種、到站、收貨單位等進行分區(qū)堆放，對有特殊要求的鋼管要單獨堆放，避免壓扁壓彎，損壞產(chǎn)品質量及外觀形狀。

3.2.2倉管員應根據(jù)產(chǎn)品的特點來確定合理的堆放方式，不可大管壓小管，厚管壓薄管，堆放時，必須堆放平穩(wěn)，盡量做到一頭齊，不得超過安全線，堆放的高度不得超過3m。如有不合要求的，倉管員必須及時指揮行車工與掛鉤工進行處理。

3.2.3對零星合同，小件產(chǎn)品要固定區(qū)域放置，對有整車計劃、重點合同產(chǎn)品要單獨堆放，貨位不足時，應避免壓在底層。

3.2.4生產(chǎn)分廠平地起堆的單支產(chǎn)品堆放時要墊隔木或其它墊物，端頭要有固定措施，防止產(chǎn)品滾動，堆放的高度不得超過3m。

3.2.5稽查員負責對儲存產(chǎn)品進行日常檢查，做到產(chǎn)品堆放整齊，標牌齊且準確，帳、卡、物完全相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時聯(lián)系處理，并做好稽查臺帳。發(fā)現(xiàn)銹蝕、壓彎、壓扁、松捆、無標志等及時聯(lián)系處理并記錄，對銹蝕、壓彎、壓扁的產(chǎn)品應退回生產(chǎn)分廠處理，對松捆的產(chǎn)品退回包裝分廠包裝，對散捆的產(chǎn)品應重新計量包裝，對無標志的產(chǎn)品應與生產(chǎn)分廠、包裝分廠共同核實重新填寫標志，對站存時間超過30天要優(yōu)先發(fā)出或退回倉庫，同時在ERP系統(tǒng)作相應處理。

3.3 進站 3.3.1各成品庫發(fā)貨員對可發(fā)合同的鋼管，應及時組織轉運進站或聯(lián)系直接發(fā)運（自提、聯(lián)運）。按照合同已清交、同一單位、同一到站和先進先出的原則裝車進站，有急催合同要優(yōu)先發(fā)出，5噸以下合同一次進站，5噸以上20噸以下可允許分二次進站，50噸以上按車皮裝載重量組織進站。對已清交不足60噸的小合同，憑調度指令組織進站發(fā)運，未清合同的產(chǎn)品一般不準進站。

3.3.2產(chǎn)品進站必須單隨貨行，單物相符，并開具一式二份進站清單，辦好倉庫與站臺交接驗收手續(xù)。

4.3.3站臺貨運員必須嚴把產(chǎn)品進站關，認真核對進站清單及碼單與實物相符，確認無誤后在清單上簽字驗收。

3.3.4貨運員對進站產(chǎn)品要指揮龍門吊司機、吊裝工將產(chǎn)品分貨位堆放整齊，待發(fā)產(chǎn)品有整車計劃或零擔30噸以上單獨堆放，零擔按各中轉范圍堆放。并在產(chǎn)品碼單上和進站清單上標明貨位號交信息員，信息員在ERP系統(tǒng)做移庫處理。

3.4 發(fā)運

3.4.1銷售公司根據(jù)各分廠產(chǎn)品生產(chǎn)入庫情況和發(fā)運流向通知發(fā)運部，發(fā)運部按合同指定的發(fā)運方式和到站編排發(fā)運計劃，并分日、旬、月向鐵路運輸部門遞交車皮計劃申請單，及時代辦托運手續(xù)。

3.4.2貨物運單（整車、零擔）所開列的品名、噸位、到站，收貨人、通訊地址、郵政編碼、電話號碼等項目必須認真詳細填寫，避免錯發(fā)事故。

3.4.3貨調嚴格核對入庫單和代運計劃，必須憑入庫單到貨位核對實物方可制票，整車按到站，零擔按中轉范圍（規(guī)定核心座底）然后交貨運員按指定車號裝車。

3.4.4貨運員必須做到現(xiàn)場監(jiān)裝，裝車前后認真檢查車況是否是良好，有無破損，立柱外漲等，核對車號，到站，并檢查發(fā)貨碼單與實物是否相符合，到站、收貨單位、數(shù)量等信息是否相符合，包裝是否牢固，確認無誤后，方可組織裝車，發(fā)現(xiàn)問題應及時與相關部門聯(lián)系，不得擅自處理。

3.4.5貨運員裝好車后，把裝好車的入庫碼單按車裝訂好并填好件數(shù)和車號交貨調，貨調核對無誤后認真準確填寫“貨運工作日況報表”和“現(xiàn)場交接日志”，將已裝好車的填好車號和件數(shù)的入庫碼單交信息員輸入ERP系統(tǒng)，在ERP報表系統(tǒng)打印出裝載清單，一式三份，并在清單上標明裝車貨運員的 名字，零擔裝車貨調需手工另填寫一式三份的裝載清單，生產(chǎn)分廠庫和出口管庫裝車由裝車貨運員填寫大票，再集中交站臺貨調，站臺貨調要對所有大票進行核對。

3.4.6 出口管、石油用管，要用尼龍帶吊裝。

3.4.7同一個車皮內(nèi)，若裝兩個或兩個以上到站的零擔裝車，必須將后到站的貨物作為核心底座，先到站的裝在上面，且用明顯標志隔開以示區(qū)別，或用塑料貨簽，在貨簽上標明運輸號，合同號，件數(shù)，到站，收貨人等。如遇入庫后，變更到站、收貨人的合同，貨物碼單上的到站、收貨人要一同變更。

3.4.8凡發(fā)運需變更到站、收貨人、數(shù)量等，必須按銷售公司《合同變更單》規(guī)定執(zhí)行。

3.4.9產(chǎn)品發(fā)運后，結算員必須及時到鐵路部門取回貨票并整理，然后送財務開票結算，將領貨憑證及時寄給收貨人。

3.4.10組織發(fā)運時，按先進先出的原則組織裝車發(fā)運，能對裝的盡量實行對裝。

3.5吊裝

3.5.1龍門吊、行車操作人員必須按照龍門吊、行車安全操作規(guī)程執(zhí)行，聽從地面人員指揮。

3.5.2吊裝過程必須輕提輕放，防止吊裝不當造成包裝破損或散包。3.5.3制止串吊及不規(guī)范的吊裝方式，防止產(chǎn)品彎曲和影響表面質量。3.5.4吊裝吊具要求按公司規(guī)定執(zhí)行。3.6 盤點分析

3.6.1 每月對庫存產(chǎn)品進行一次庫存分析，庫管部和貨運部每月報出25天以上庫存分析報表，綜合部每月報出90天以上庫存分析報表，各庫對庫存時間長的產(chǎn)品查明原因并積極聯(lián)系處理。

3.6.2倉庫、站臺的庫存、站存產(chǎn)品每月底、年底進行盤點，做到碼單、實物與ERP系統(tǒng)相符，發(fā)現(xiàn)疑問或差錯報綜合部處理。本制度自2006年9月28日起實行，原版本自動作廢。

產(chǎn)成品入庫倉儲發(fā)運管理制度

物流2008-029

1、范圍：

1.1 本制度規(guī)定產(chǎn)成品的驗收入庫、儲存、進站、發(fā)運、吊裝、盤點等事項。1.2 本制度適用于發(fā)運部及相關生產(chǎn)分廠。

2、職責：

2.1各老軋管區(qū)成品倉庫負責打捆產(chǎn)品驗收入庫、儲存、進站、盤點的日常管理。2.2生產(chǎn)分廠庫負責二連產(chǎn)品的驗收入庫、儲存、進站、裝車、盤點的日常管理。2.3出口管庫負責出口產(chǎn)品的驗收入庫、儲存、進站、裝車、盤點的日常管理。2.4站臺負責產(chǎn)品進站、裝車、卸車、轉坯、盤點的日常管理。3 管理內(nèi)容與要求 3.1入庫

3.1.1發(fā)運部成品倉庫每天白班要進行校秤，司稱員入庫前要檢查計量器具是否正常，并進行校秤，將校秤數(shù)據(jù)登記在校秤記錄本上，校秤記錄本要作為原始憑證存檔。3.1.2各分廠產(chǎn)品生產(chǎn)下線包裝后，由質檢員檢驗合格后方可進行計量、驗收入庫，需要第三方監(jiān)造的品種合同，必須由分廠提供規(guī)格、鋼號、爐批號等清單和第三方監(jiān)造員簽字蓋章。不合要求不準入庫。

3.1.3 司稱員入庫前，應對分廠提供的流程卡或初磅單上的任務號、標準、鋼號、規(guī)格及特殊要求等信息與ERP系統(tǒng)、實物進行核查，對包裝打捆及外觀質量進行核查。無誤后過磅，將過磅重量、支數(shù)、規(guī)格填到不干膠標簽上，并將不干膠標簽貼到鋼管端頭，要求分廠入庫的鋼管必須至少一端齊頭并包裝好。不符合要求的不予入庫。

3.1.4合同要求實際計重的司稱員必須采用自動司稱操作入庫，生產(chǎn)分廠管按單支測重測長模式入庫。有定尺要求的合同必須將定尺長度輸ERP系統(tǒng)，入庫后按相關規(guī)定打印入庫碼單，制作、訂掛標牌，按同一收貨單位、同一到站跟隊歸集堆放的原則指揮放鉤工將實物吊入指定貨位，并在入庫碼單標明貨位。入庫結束后，司稱員要將當班的入庫清單調出認真復核，確保當班入庫數(shù)據(jù)準確。

3.1.5司稱員應按任務信息控制好完工入庫量及產(chǎn)品交貨期，對超任務量、超交貨期的應要求分廠按公司規(guī)定辦理好相關手續(xù)后方可入庫。對車絲分廠入庫要求分廠提供清單并將實物掛好標牌, 司稱員核對實物后方可入庫。

3.1.6 司稱員入庫時不得擅自更改系統(tǒng)入庫時間，并妥善保護好用戶名及密碼，使用完畢及時退出系統(tǒng)，將當班入庫的碼單匯總好交倉庫保管。司稱員對當班發(fā)現(xiàn)的差錯可自行處理，不是當班的退庫、補單等處理要請示專人核對好實物、系統(tǒng)后方可進行。

3.1.7 要求5噸以下合同可分二次入庫，入庫相隔時間不得超過4天，5-60t合同入庫時間不得超過4天，合金高鍋管入庫時間不得超過6天，60t以上可按60t一臺階分次入庫，入庫相隔不得超過4天，嚴禁零星入庫。

3.1.8稽查員對入庫的產(chǎn)品檢查標識是否齊全，核對入庫單、入庫匯總表、ERP系統(tǒng)和實物是否相符，發(fā)現(xiàn)問題及時聯(lián)系處理。3.2 儲存

3.2.1各成品倉庫嚴格實行貨位管理，并對貨位進行合理規(guī)范和標識。倉管員對入庫產(chǎn)品合理安排貨位，按合同、品種、到站、收貨單位等進行分區(qū)堆放，對有特殊要求的鋼管要單獨堆放，避免壓扁壓彎，損壞產(chǎn)品質量及外觀形狀。

3.2.2倉管員應根據(jù)產(chǎn)品的特點來確定合理的堆放方式，不可大管壓小管，厚管壓薄管，堆放時，必須堆放平穩(wěn)，盡量做到一頭齊，不得超過安全線，堆放的高度不得超過3m。如有不合要求的，倉管員必須及時指揮行車工與掛鉤工進行處理。

3.2.3對零星合同，小件產(chǎn)品要固定區(qū)域放臵，對有整車計劃、重點合同產(chǎn)品要單獨堆放，貨位不足時，應避免壓在底層。

3.2.4生產(chǎn)分廠平地起堆的單支產(chǎn)品堆放時要墊隔木或其它墊物，端頭要有固定措施，防止產(chǎn)品滾動，堆放的高度不得超過3m。

3.2.5稽查員負責對儲存產(chǎn)品進行日常檢查，做到產(chǎn)品堆放整齊，標牌齊且準確，帳、卡、物完全相符。發(fā)現(xiàn)問題，及時聯(lián)系處理，并做好稽查臺帳。發(fā)現(xiàn)銹蝕、壓彎、壓扁、松捆、無標志等及時聯(lián)系處理并記錄，對銹蝕、壓彎、壓扁的產(chǎn)品應退回生產(chǎn)分廠處理，對松捆的產(chǎn)品退回包裝分廠包裝，對散捆的產(chǎn)品應重新計量包裝，對無標志的產(chǎn)品應與生產(chǎn)分廠、包裝分廠共同核實重新填寫標志，對站存時間超過30天的產(chǎn)品要優(yōu)先發(fā)出或退回倉庫，同時在ERP系統(tǒng)作相應處理。3.3 進站

3.3.1各成品庫發(fā)貨員對可發(fā)合同的鋼管，應及時組織轉運進站或聯(lián)系直接發(fā)運（自提、聯(lián)運）。按照合同已清交、同一單位、同一到站和先進先出的原則裝車進站，有急催合同要優(yōu)先發(fā)出，5噸以下合同一次進站，5噸以上20噸以下可允許分二次進站，50噸以上按車皮裝載重量組織進站。對已清交不足60噸的小合同，憑調度指令組織進站發(fā)運，未清合同的產(chǎn)品一般不準進站。氣瓶管等高效管按相應的規(guī)定執(zhí)行。3.3.2產(chǎn)品進站必須單隨貨行，單物相符，并開具一式二份進站清單，辦好倉庫與站臺交接驗收手續(xù)。

3.3.3站臺貨運員必須嚴把產(chǎn)品進站關，認真核對進站清單及碼單與實物相符，對鋼管標識、包裝打捆及外觀質量進行檢查。確認無誤后在清單上簽字驗收。不符合要求的不準進站，退回倉庫整改并做好記錄。

3.3.4貨運員對進站產(chǎn)品要指揮龍門吊司機、吊裝工將產(chǎn)品分貨位堆放整齊，待發(fā)產(chǎn)品有整車計劃或零擔30噸以上單獨堆放，零擔按各中轉范圍堆放。并在產(chǎn)品碼單上和進站清單上標明貨位號交信息員，信息員在ERP系統(tǒng)做移庫處理。3.4 發(fā)運

3.4.1銷售公司根據(jù)各分廠產(chǎn)品生產(chǎn)入庫情況和發(fā)運流向通知發(fā)運部，發(fā)運部按合同指定的發(fā)運方式和到站編排發(fā)運計劃，并分日、旬、月向鐵路運輸部門遞交車皮計劃申請單，及時代辦托運手續(xù)。

3.4.2貨物運單（整車、零擔）所開列的品名、噸位、到站，收貨人、通訊地址、郵政編碼、電話號碼等項目必須認真詳細填寫，避免錯發(fā)事故。

3.4.3貨調嚴格核對入庫單和代運計劃，必須憑入庫單到貨位核對實物方可制票，整車按到站，零擔按中轉范圍（規(guī)定核心座底）然后交貨運員按指定車號裝車。

3.4.4貨運員必須做到現(xiàn)場監(jiān)裝，裝車前后認真檢查車況是否良好，有無破損，立柱外漲等，核對車號，到站，并檢查發(fā)貨碼單與實物是否相符合，到站、收貨單位、數(shù)量等信息是否相符合，待發(fā)鋼管標識、包裝打捆及外觀質量是否完好、清潔，確認無誤后，方可組織裝車，發(fā)現(xiàn)問題應及時與相關部門聯(lián)系，不得擅自處理。

3.4.5貨運員裝好車后，必須對所裝車鋼管進行最后復核確認，同時檢查車中鋼管標識、包裝打捆及外觀質量是否完好，裝載是否平穩(wěn)。確認無誤后，把裝好車的入庫碼單按車裝訂好并填好件數(shù)和車號交貨調，貨調核對無誤后認真準確填寫“貨運工作日況報表”和“現(xiàn)場交接日志”，將已裝好車的填好車號和件數(shù)的入庫碼單交信息員輸入ERP系統(tǒng)，在ERP報表系統(tǒng)打印出裝載清單，一式三份，并在清單上標明裝車貨運員的名字，零擔裝車貨調需手工另填寫一式三份的裝載清單，340庫和出口管庫裝車由裝車貨運員填寫大票，再集中交站臺貨調，站臺貨調要對所有大票進行核對。

3.4.6 出口管、石油用管、鍋爐管和薄壁管，要用尼龍帶吊裝。特殊用管按有關要求操作。3.4.7同一個車皮內(nèi)，若裝兩個或兩個以上到站的零擔裝車，必須將后到站的貨物作為核心底座，先到站的裝在上面，且用明顯標志隔開以示區(qū)別，或用塑料貨簽，在貨簽上標明 6 運輸號，合同號，件數(shù)，到站，收貨人等。如遇入庫后，變更到站、收貨人的合同，貨物碼單上的到站、收貨人要一同變更。

3.4.8凡發(fā)運需變更到站、收貨人、數(shù)量等，必須按銷售公司《合同變更單》規(guī)定執(zhí)行。3.4.9產(chǎn)品發(fā)運后，結算員必須及時到鐵路部門取回貨票并整理，然后送財務開票結算，將領貨憑證及時寄給收貨人。

3.4.10組織發(fā)運時，按先進先出的原則組織裝車發(fā)運，能對裝的盡量實行對裝。3.5吊裝

3.5.1龍門吊、行車操作人員必須按照龍門吊、行車安全操作規(guī)程執(zhí)行，聽從地面人員指揮。

3.5.2吊裝過程必須輕提輕放，防止吊裝不當造成包裝破損或散包。3.5.3制止串吊及不規(guī)范的吊裝方式，防止產(chǎn)品彎曲和影響表面質量。3.5.4吊裝吊具要求按公司規(guī)定執(zhí)行。3.6 盤點分析

3.6.1 每月對庫存產(chǎn)品進行一次庫存分析，庫管部和貨運部每月報出25天以上庫存分析報表，信息部每月報出90天以上庫存分析報表，各庫對庫存時間長的產(chǎn)品查明原因并積極聯(lián)系處理。綜合部及時通報60天以上站存管情況，生產(chǎn)部根據(jù)合同清交安排，盡快組織發(fā)運或聯(lián)系退回倉庫等。

3.6.2倉庫、站臺的庫存、站存產(chǎn)品每月底、年底進行盤點，做到碼單、實物與ERP系統(tǒng)相符，發(fā)現(xiàn)疑問或差錯報綜合部處理。

4、質量問題處理

4.1各成品庫、站臺有責任對入庫鋼管的下列外觀質量把關：彎管、扁管、散捆、包裝帶焊接不牢、管體表面劃傷、勒痕、毛刺、堵頭不規(guī)范、油漆噴刷不均、銹斑、長短差大、超大捆包裝等外觀質量缺陷，產(chǎn)品的標牌，清單與實物的一致性等。

4.2發(fā)運部對查處的以上質量問題報質量管理部進行考核處理，并將信息通報相關生產(chǎn)單位及時整改處理。凡發(fā)運部入庫前查處的問題在未得到整改前不予入庫，發(fā)運部入庫后至發(fā)運前查處的問題各分廠要及時整改。發(fā)運部對及時查處問題的個人給予獎勵。4.3對以上外觀質量問題，發(fā)運部各入庫點或裝車點未查出而流入下道工序或客戶，追究責任人的相關責任；如因相關生產(chǎn)單位處理不及時而影響合同清交及發(fā)運報管理創(chuàng)新部和質量管理部處理。

5、本制度由發(fā)運部綜合稽查部負責解釋，自頒布之日起執(zhí)行。