第一篇：成品倉庫出入庫和管理作業(yè)指導(dǎo)書

逸信成品倉庫出入庫和成品倉管理作業(yè)指導(dǎo)書

1．目的

為了規(guī)范并加強(qiáng)倉庫管理工作,規(guī)范成品的收發(fā)、儲(chǔ)存等作業(yè)程序，不斷完善倉儲(chǔ)管理，特制定本程序。

2．范圍

適用于本公司成品倉庫的管理。3.定義：

本公司成品倉庫管理的物料。4．職責(zé) 4.1倉儲(chǔ)課：

產(chǎn)品倉負(fù)責(zé)對產(chǎn)成品的入庫、出庫、儲(chǔ)存、盤點(diǎn)等管理工作。4.2業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)制定送貨計(jì)劃，呆滯成品報(bào)廢確認(rèn)與審核；

4.4品管部：負(fù)責(zé)部分成品入庫工作，把控物料進(jìn)出庫、儲(chǔ)存過程中的品質(zhì)管理 4.5生產(chǎn)制造部：成品入庫工作。5．程序內(nèi)容

5.1倉庫管理總原則 5.1.1料賬一致原則。

5.1.2先進(jìn)先出原則（即FIFO）。5.1.3同類歸一原則。

5.1.4標(biāo)識(shí)清楚、面向通道原則。4.1.5大貨堆垛，小貨上架原則。5.1.6排列整齊，易于取放。5.1.7安全原則。

5.2 成品入庫

1）經(jīng)品管部成品檢驗(yàn)員（FQC）全檢合格或經(jīng)出廠檢驗(yàn)員（OQC）抽檢合格的產(chǎn)品方可辦理入庫手續(xù)。未蓋檢驗(yàn)“合格”章的成品，成品倉庫管理員有權(quán)拒絕入庫。2）糊盒車間、品管部成品檢驗(yàn)車間指定專人負(fù)責(zé)成品入庫工作，入庫員將成品輸入到ERP并將《交接（入庫）單》打印出來和成品倉管員當(dāng)面清點(diǎn)、交接清楚，交接雙方均應(yīng)在《交接（入庫）單》上簽名確認(rèn)，一式三聯(lián)（倉庫聯(lián)、計(jì)劃聯(lián)、留底聯(lián)），成品倉管員在ERP進(jìn)行審核（糊盒入庫員是沒有審核權(quán)限）。3）倉管員將產(chǎn)品入庫歸位，糊盒車間、品管部成品檢驗(yàn)車間未經(jīng)倉管員允許私自拉貨進(jìn)去并將通道堵住每次罰款20元/次。

4）訂單外的產(chǎn)品由倉管員另做手工帳（放在共享讓所有人可見），訂單外的產(chǎn)品上貨架庫存并每月將庫存三個(gè)月以上的產(chǎn)品列個(gè)清單交由部門經(jīng)理處理。

5.3 出庫管理

5.3.1五項(xiàng)原則：一查詢，二核對，三先出先進(jìn), 四發(fā)料，五扣數(shù)。5.3.2成品出庫

1）訂單庫存超過30天的成品若要出貨，成品倉庫管理員應(yīng)事先通知品管部出廠檢驗(yàn)員重新執(zhí)行出廠檢驗(yàn)。

2）若是上批留下的尾數(shù)產(chǎn)品、次品，此批須一起出貨的，品管部接到《生產(chǎn)工作單》或《事務(wù)聯(lián)絡(luò)單》應(yīng)提前到成品倉庫領(lǐng)取并重新檢驗(yàn)。

3）成品倉庫管理員根據(jù)業(yè)務(wù)部制定的《送貨計(jì)劃》查詢并備好第二天要出貨的產(chǎn)品。4）成品倉管員憑權(quán)責(zé)人員簽核的《成品出庫單》發(fā)貨給到成品倉庫領(lǐng)貨的送貨員。雙方對產(chǎn)品防護(hù)和交付控制要到位。

5）成品倉管員應(yīng)仔細(xì)核對《成品出庫單》與實(shí)物，看清客戶名稱、品名、單號、數(shù)量，確認(rèn)無誤后方可發(fā)貨。

6）成品倉管員發(fā)料后應(yīng)及時(shí)在ERP系統(tǒng)中輸入扣減的數(shù)量（發(fā)料的數(shù)量）。必要時(shí)做手工賬并扣減數(shù)量。送貨單一式三聯(lián)（送貨聯(lián)、留底聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)）客戶簽收后倉庫及時(shí)送單。

7)訂單產(chǎn)品庫存超一個(gè)月，倉管員將清單列出來上報(bào)部門經(jīng)理處理。5.3.3庫存產(chǎn)品出庫

1）客戶訂單經(jīng)業(yè)務(wù)部或工程部查詢成品倉庫庫存，需在工單體現(xiàn)庫存發(fā)貨，糊盒車間、品管部成品檢驗(yàn)車間向倉庫領(lǐng)庫存產(chǎn)品。

2）成品倉管員將庫存產(chǎn)品發(fā)料到領(lǐng)料部門并及時(shí)在手工帳上扣除。3）糊盒車間、品管部成品檢驗(yàn)車間檢驗(yàn)包裝好的產(chǎn)品按5.2流程處理。4）成品倉庫出庫按5.3.3流程處理。5.4盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的呆滯物料處理

1）訂單內(nèi)成品庫存超過1年的視為呆滯產(chǎn)品，訂單外成品庫存超3個(gè)月視為呆滯產(chǎn)品。

2）倉庫每月28日前須更新每月的《呆滯物料清單》及《呆滯成品清單》，報(bào)送給相關(guān)部門人員簽字確認(rèn)（如：業(yè)務(wù)部、品管部、生產(chǎn)制造部、財(cái)務(wù)部），各部門特別是業(yè)務(wù)對成品的呆滯物料提出后續(xù)客戶是否會(huì)使用的情況后，由運(yùn)營中心經(jīng)理根據(jù)各部門的意見提出報(bào)廢申請交給總經(jīng)理簽字處理。

3）相關(guān)倉庫管理員根據(jù)指示執(zhí)行。5.5 安全管理 5.5.1消防安全

1）倉庫管理員應(yīng)遵守嚴(yán)禁煙火規(guī)定，并監(jiān)督進(jìn)入倉庫的任何人員遵守該規(guī)定。

2）配足消防設(shè)施與消防器材，勤于點(diǎn)檢與保養(yǎng)，確保設(shè)施與器材處于有效狀。3）倉庫管理員應(yīng)應(yīng)學(xué)會(huì)使用滅火設(shè)施與器材，并積極參加公司組織的消防演習(xí)。4）確保消防通道的暢通、消防設(shè)施與器材沒有被物料遮擋。

5）化學(xué)品單獨(dú)隔離存放，燈管應(yīng)使用防爆燈管，包括開關(guān)等。應(yīng)有醒目的禁煙禁火標(biāo)示，應(yīng)備好沙子等泄露應(yīng)急物資。5.5.2 防盜防損

1）倉管員暫時(shí)離開倉庫，下班時(shí)，確保關(guān)門上鎖，防止物料丟失。2）做好防潮、防水、防曬、防蚊蟲、防鼠、通風(fēng)等工作。

3）物料搬運(yùn)過程中，應(yīng)輕拿輕放，應(yīng)平穩(wěn)，不得有物料翻到、撞傷、外包裝刮擦破損等現(xiàn)象。如果包裝損傷倉管員自行包裝或生產(chǎn)溝通重新包裝。

4）成品物料疊放高度不得高于1.6米，疊放寬度不得超出棧板界限。5.6 “6S”管理

5.6.1參照公司6S管理制度執(zhí)行。并做好以下幾點(diǎn)工作。5.6.2同類歸一。相同物料應(yīng)集中存放。

5.6.3標(biāo)識(shí)應(yīng)清楚，客戶、品名、入庫日期、數(shù)量，標(biāo)識(shí)卡應(yīng)朝通道，應(yīng)方便閱讀。5.6.4劃分庫區(qū)庫位，大貨堆垛，小貨上架。

5.6.5排列整齊，劃定主通道和輔助通道，每板物料、每款物料都易于查找與取放。6.使用表單

《交接（入庫）單》

《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡》 《品質(zhì)異常改善通知單》 《送貨計(jì)劃》 《成品出庫單》 《呆滯成品清單》 《呆滯物料清單》

第二篇：倉庫出入庫管理

倉庫管理制度

一、目的：

1、為加強(qiáng)庫存及在借物品管理、明確物品出、入庫手續(xù)及流程，提高公司資金、物品使用率，保證倉庫安全，特制定以下管理制度。

2、制度中所指的物品是因銷售、生產(chǎn)、工程及研發(fā)所需而儲(chǔ)存的各種成品、半成品及原材料。

二、物品采購，出入庫流程：

1、物品采購流程：

1.1各部門提交領(lǐng)導(dǎo)審批過的請購單。

1.2生技部確認(rèn)請購單上請購的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量。1.3錄入ERP系統(tǒng)生成請購單，提交廠部領(lǐng)導(dǎo)審批。

1.4采購人員登錄ERP系統(tǒng)根據(jù)審批后的請購單生成采購訂單，提交郭總審批。

1.5郭總審批通過后，方可采購物品。

2、物品入庫流程：

2.1倉管確認(rèn)采購到貨單與實(shí)際到貨一致。2.2登錄ERP系統(tǒng)確認(rèn)生成采購訂單。

3、物品出庫流程：

3.10物品領(lǐng)取后，登錄ERP系統(tǒng)生成出庫單。

三、出入庫管理?xiàng)l例

1、物品入庫管理：

1.1、所有物品購入、退回、測試、樣品、借用、歸還及生產(chǎn)完工成品等，均應(yīng)經(jīng)生技部檢驗(yàn)合格后入庫。

1.2、倉庫人員根據(jù)質(zhì)量部出具的驗(yàn)收合格后的物品入庫單及時(shí)核對物品編號、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，最長不超過一個(gè)工作日核對完畢，如相符，填寫物品入庫單實(shí)收欄，根據(jù)物品入庫單登記物料卡及臺(tái)帳；如不符，則倉庫人員予以拒收并立即告知生技部。

1.3、《外購入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部報(bào)賬，第三聯(lián)由生技部存檔，第四聯(lián)由采購部門存檔；《成品入庫單》第一聯(lián)由倉庫存檔，第二聯(lián)由倉庫交遞財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)由產(chǎn)品制造部經(jīng)辦人存檔。

2、物品出庫管理：

2.1、持有物品最終使用部門經(jīng)理或主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后和綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后的相關(guān)單據(jù)方可提貨（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），相關(guān)單據(jù)上必須說明領(lǐng)貨原因；套料發(fā)放應(yīng)附《生產(chǎn)通知單》或《生產(chǎn)計(jì)劃單》和（套料清單），倉庫人員按單的緊急程度及時(shí)發(fā)料，最長不得超過2個(gè)工作日。

2.2、物品發(fā)貨（正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.3、物品發(fā)貨（非正式合同）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)合同執(zhí)行部門經(jīng)理和主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后并經(jīng)財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.4、物品發(fā)貨（個(gè)人借用、返修）：發(fā)貨通知單必須經(jīng)所需部門經(jīng)理、主管部門領(lǐng)導(dǎo)審批、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可），倉庫人員復(fù)核上述手續(xù)后方可發(fā)貨。

2.5所有物品發(fā)貨由倉庫人員負(fù)責(zé)發(fā)出、跟蹤至用戶手中，并負(fù)責(zé)跟貨運(yùn)公司核對相關(guān)貨運(yùn)資料，發(fā)貨所產(chǎn)生的費(fèi)用由相關(guān)部門承擔(dān)。

2.6生產(chǎn)、維修、開發(fā)及相關(guān)人員：領(lǐng)用物品應(yīng)辦理《物料申領(lǐng)單》；合同出貨應(yīng)辦理《成品出庫單》；上述均為一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存檔，第二聯(lián)交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)由經(jīng)辦人存檔。

2.7倉庫人員嚴(yán)格按照發(fā)貨單上擬定的日期組織物品出庫，并遵循先進(jìn)先出的原則，物品上標(biāo)有生產(chǎn)流水號應(yīng)記入物料卡，以防止領(lǐng)出物品的隨意調(diào)換；物品不全應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門人員。

2.8物品發(fā)貨：必須檢查物品的性能、外觀及附件，各項(xiàng)無誤后，并經(jīng)質(zhì)量部人員在相關(guān)單據(jù)確認(rèn)后，由倉庫人員發(fā)貨；倉庫人員均于出庫當(dāng)日將相關(guān)資料準(zhǔn)確錄入電腦臺(tái)賬，不得隔日作業(yè)，以利于物品存量的精確。

2.9因特殊情況，由供應(yīng)商直接發(fā)貨給用戶的物品，由相關(guān)部門、人員及時(shí)辦理入庫、出庫、發(fā)貨手續(xù)；同類事項(xiàng)未及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，原則不準(zhǔn)再由供應(yīng)商直接發(fā)物品給用戶。

四、借用物品管理：

1、內(nèi)部人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《物品內(nèi)部借用單》，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）。

2、出差在外的人員借用物品時(shí)，應(yīng)填寫《借用設(shè)備（委托）申請表》并簽字確認(rèn)，該單據(jù)均需經(jīng)過相關(guān)部門經(jīng)理審核、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)方可借用（領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)亦可）；特殊情況可由他人代填，但要部門領(lǐng)導(dǎo)確定其借用人身份（本表在鍵橋社區(qū)下載）。

3、倉庫每季度將在借用物品情況統(tǒng)計(jì)表于下季度首月5個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，相關(guān)部門經(jīng)理或指定專人在收到統(tǒng)計(jì)表后，根據(jù)統(tǒng)計(jì)表上所規(guī)定的事項(xiàng)及時(shí)核對在借物品情況，并在8個(gè)工作日內(nèi)按要求以書面或電子郵件形式反饋到倉庫主管處；未按規(guī)定及時(shí)反饋將通知財(cái)務(wù)部門從次月起開始從工資中扣除相關(guān)部門經(jīng)理和指定專人或當(dāng)事人各100元作為罰款；

4、借用物品期限從發(fā)貨之日起為三個(gè)月，所借物品經(jīng)質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后，方可核銷借用賬；三個(gè)月未能歸還，借用人應(yīng)提出書面申請，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可延續(xù)再借用三個(gè)月；如仍無法歸還，由借用部門或當(dāng)事人按比例承擔(dān)該物品使用年限的折舊費(fèi)，若所借物品轉(zhuǎn)為銷售合同將返還所扣折舊費(fèi)。

5、物品退回與歸還管理：

5.1合同退回、合同更換、個(gè)人借用（出差在外人員）、試用退回的物品由倉庫人員負(fù)責(zé)接收、記錄、處理或再分發(fā)給相關(guān)人員處理。

5.2合同退回的物品：由相關(guān)人員填寫《物料退倉申請單》和在備注欄填寫客戶名稱及退回原因、合同號，經(jīng)部門經(jīng)理核實(shí)確認(rèn)后，由質(zhì)量部檢驗(yàn)合格后并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)，方可給予辦理退庫手續(xù)； 5.3合同更換物品：先借用物品，由相關(guān)部門人員辦理《物品內(nèi)部借用單》手續(xù)；待更換物品退回時(shí)持《物料退倉申請單》辦理合同退庫手續(xù)，并將辦理完畢的單據(jù)轉(zhuǎn)給相關(guān)部門，由相關(guān)部門同時(shí)出具發(fā)貨通知單（即更換物品）和出庫單，同時(shí)填寫《物料退倉申請單》，注明對應(yīng)出庫單據(jù)號并給質(zhì)量部簽字確認(rèn)，以沖減借用人的借用帳；

5.4個(gè)人退回借用物品：由經(jīng)辦人出具《物料退倉申請單》，標(biāo)明借用時(shí)間，借用單號等，將質(zhì)量部檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)交本部門經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)綜合部經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理退庫手續(xù)、并銷賬。

五、物品報(bào)廢：

1、物品報(bào)廢原因： 倉庫

1）變質(zhì)的（生銹、霉變、蟲啃、鼠咬等）； 2）超過使用壽命的； 2）已不再使用的； 3）在承擔(dān)運(yùn)輸中損壞的。生產(chǎn)部

1）因無法維修或無維修價(jià)值的； 2）生產(chǎn)過程中損壞的。銷售、采購部

1）生產(chǎn)在途時(shí)，顧客取消合同； 2）因技術(shù)更改升級而造成報(bào)廢的；

3）已購買，但開發(fā)、銷售、生產(chǎn)更改滯后，經(jīng)協(xié)調(diào)無法退回的； 4）合同發(fā)貨后，因系統(tǒng)無法升級而退回的；

5）己購物品，在生產(chǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn)為不良，經(jīng)采購人員與供應(yīng)商協(xié)商不可退換的；

6）借用/試用后，經(jīng)生技部判定為無法再修品； 7）因計(jì)劃失誤導(dǎo)致采購引起的。

2、物品報(bào)廢流程

1）倉庫人員統(tǒng)計(jì)庫存所需報(bào)廢的物品，由相關(guān)責(zé)任部門出具《報(bào)廢申請單》，由質(zhì)量部和相關(guān)部門出具檢測結(jié)果、財(cái)務(wù)管理部出具報(bào)廢物品的價(jià)值、相關(guān)責(zé)任部門和綜合部核準(zhǔn)后，予以報(bào)廢，價(jià)值在一萬元以上的呈報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

2）相關(guān)責(zé)任部門人員憑具審批后的《報(bào)廢申請單》和《物料申領(lǐng)單》到倉庫辦理報(bào)廢手續(xù)。

2.1物品報(bào)廢注意事項(xiàng)：

1）所有已辦理報(bào)廢手續(xù)的物品歸倉庫保管；

2）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)將報(bào)廢半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如單板上的IC、電阻、電容等），送質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，合格品辦理退倉手續(xù)。

六、倉庫物資管理:

1、按現(xiàn)有倉庫面積，規(guī)劃平面圖，分別按料號次序擺放，并將各物品型號、規(guī)格用標(biāo)簽紙列示于物品前，各項(xiàng)物品對應(yīng)陳列其后。

2、倉管員對于所經(jīng)管物品的排列以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲(chǔ)存方式及位置。

3、遵循7S原則（整理、整頓、清潔、清掃、素養(yǎng)、安全、節(jié)約）。

4、未經(jīng)檢驗(yàn)的物品，擺放在指定區(qū)域。

5、檢驗(yàn)合格的物品，及時(shí)入庫貯存。

6、換貨、報(bào)損的物品，區(qū)分存放，并單獨(dú)記賬。

7、非貨架貯放的物品，不可超高、壓線、倒置、重壓。

8、禁潮物品應(yīng)做好防潮措施。

9、保持適宜的倉貯溫、濕度條件：溫度控制在5～35℃之間，濕度控制在40～85%之間，由倉管員負(fù)責(zé)將每日點(diǎn)檢結(jié)果記錄于《倉庫溫、濕度點(diǎn)檢表》中。

10、易燃、易爆、易腐蝕的物品應(yīng)分開貯存，并加以明顯的警告標(biāo)識(shí)。

11、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不得使用過分發(fā)熱而可能造成火災(zāi)、危險(xiǎn)的電器。

12、物品貯放，龐大、笨重物品放下方；輕便、小件物品放上方。

13、物品堆放不宜過于緊密，保留間隙及庫房進(jìn)出通道順暢。

14、易碎、易破物品須輕取輕放。

15、配套物品應(yīng)成套存放，以防混亂。

16、每月28號前結(jié)賬，并發(fā)送當(dāng)月物品庫存情況給相關(guān)部門。

17、年中、年末，倉庫會(huì)同財(cái)務(wù)部、生技部對物品進(jìn)行盤點(diǎn)，查實(shí)物品的料號、品名、規(guī)格及型號，核對物品數(shù)量是否與賬面一致，并隨時(shí)接受主管部門及財(cái)務(wù)部稽查人員的抽查；

18、出具盤點(diǎn)報(bào)告，出現(xiàn)盤盈或不可避免的盤虧情況，由倉庫主管呈報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后調(diào)整，若為保管不善引起則由保管人員承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。

第三篇：成品的出入庫管理

成品倉管員崗位職責(zé)

一、入庫管理（風(fēng)機(jī)盤管半成品按此規(guī)定）：

1.（質(zhì)檢檢驗(yàn)合格的生產(chǎn)流程單）倉管員接到生產(chǎn)部的“入庫單”，應(yīng)對實(shí)物與生產(chǎn)訂單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量(其他性能)等進(jìn)行核對；全部正確后方可辦理入庫。并按指定庫位分區(qū)、分類存放好產(chǎn)成品，并標(biāo)識(shí)。

二、產(chǎn)成品的出庫管理：

1.空調(diào)公司產(chǎn)成品的出庫管理： 1.1銷售產(chǎn)品的發(fā)出：

a、由銷售部銷售員填寫“發(fā)貨申請單”，交預(yù)算部/財(cái)務(wù)部審核簽字后，發(fā)郵件給到成品管理員及工廠生產(chǎn)跟單，申請發(fā)貨。

b、成品倉管員憑有預(yù)算部及財(cái)務(wù)部簽名的“發(fā)貨申請單”，按“銷售合同生產(chǎn)單號”辦理發(fā)貨，同時(shí)“申請用車”，打印一式五聯(lián)“送貨清單”，原單留倉庫作入用友系統(tǒng)出庫依據(jù)，其它四聯(lián)交司機(jī)隨貨交客戶簽字確認(rèn)，留一聯(lián)給客戶，司機(jī)帶回有客戶簽字的三聯(lián)送貨清單，回單分別給到生產(chǎn)部跟單/銷售員/財(cái)務(wù)部，以核對出貨清單及收款處理。

c、成品出庫裝車前，需與客戶溝通好，產(chǎn)品送到時(shí)間/地點(diǎn)。

d、拒絕辦理“無發(fā)貨申請單”或“無財(cái)務(wù)簽名的發(fā)貨申請單”的出貨申請。（特殊情況除外，如得到總經(jīng)理同意的發(fā)貨申請）1.2自營產(chǎn)品的發(fā)出：

a、自營產(chǎn)品入庫后，由成品倉管員即時(shí)通知到相關(guān)項(xiàng)目工地施工員，得到項(xiàng)目工地同意后，按自營產(chǎn)品生產(chǎn)訂單工號辦理出貨。同時(shí)“申請用車”，打印一式五聯(lián)“送貨清單”，原單留倉庫作入用友系統(tǒng)出庫依據(jù)，其它四聯(lián)交司機(jī)隨貨交工地倉管簽字確認(rèn)，留一聯(lián)給項(xiàng)目工地，司機(jī)帶回有客戶簽字的三聯(lián)送貨清單，回單分別給到生產(chǎn)部跟單/預(yù)算部/財(cái)務(wù)部，以核對出貨清單及收款處理。b、成品出庫裝車前，需與項(xiàng)目工地溝通好，產(chǎn)品送到時(shí)間。

2、數(shù)控公司產(chǎn)成品的出庫管理：

2.1由外貿(mào)業(yè)務(wù)員填寫“發(fā)貨申請單”，交外貿(mào)部經(jīng)理/財(cái)務(wù)部審核簽字后，發(fā)郵件給到成品管理員及工廠生產(chǎn)跟單，申請發(fā)貨。

2.2成品倉管員憑有外貿(mào)部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部簽名的“發(fā)貨申請單”，按“銷售合同生產(chǎn)單號”辦理發(fā)貨，并登記每一臺(tái)設(shè)備出廠的設(shè)備編號。產(chǎn)品出庫裝好車后，須對出庫產(chǎn)品進(jìn)行場拍照并存檔處理。

2.3拒絕辦理“無發(fā)貨申請單”或“無財(cái)務(wù)簽名的發(fā)貨申請單”的出貨申請。（特殊情況除外，如得到總經(jīng)理同意的發(fā)貨申請）

三、其他規(guī)定

1.不允許非工作人員進(jìn)入倉庫，對未經(jīng)允許擅自進(jìn)入倉庫的員工，作違反公司制度處理；倉庫管理員應(yīng)及時(shí)制止，制止無效，要報(bào)告?zhèn)}庫主管，倉管人員不制止，也不報(bào)告?zhèn)}庫主管，作違反制度處理。

2.倉庫重地，嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁明火，環(huán)境清潔整齊、貨物堆放安全、防火、防潮、防盜。

3.單據(jù)必須做到日清月結(jié)，出、入庫單（必須所需項(xiàng)目清晰明了、各項(xiàng)簽名到位:如倉管員、統(tǒng)計(jì)員、領(lǐng)料人、權(quán)限審批人、質(zhì)檢），并于每周六整理好（需寫明移交單據(jù)的編號）交到綜合部經(jīng)理處，（財(cái)務(wù)簽收）

4、于次周一交財(cái)務(wù)及采購。

5、每月月結(jié)時(shí)，于次月2號前辦理好所有出、入庫手續(xù)，并上交相應(yīng)出、庫單據(jù)到財(cái)務(wù)及采購。

6、對于外購維修急用的，要求辦理入庫后，要同時(shí)要求使用人員辦理出庫手續(xù)，做到一進(jìn)一出方可。

7、材料直送工地的單據(jù)上，必須有相應(yīng)工地倉管的簽字+工地施工員驗(yàn)收簽字，兩個(gè)簽名都有的情況方可辦理出、入庫手續(xù)。

倉管員最重要額職責(zé)是什么，如何做好？ 生產(chǎn)部是否要打入庫單（紅字表示需刪除）

第四篇：材料和成品出入庫管理規(guī)定

原材料和成品出入庫管理規(guī)定

為了加強(qiáng)倉庫管理，完善材料和成品出入庫手續(xù)，保證公司成本和費(fèi)用核算真實(shí)，經(jīng)與相關(guān)部門和相關(guān)人員協(xié)商，制定以下管理規(guī)定。

一、材料出入庫：

（一）材料入庫：

1、大宗原材料及煙煤：物資送到公司后，先經(jīng)過地磅房過磅，須取樣的物資試化驗(yàn)室人員必須取樣，卸車后由倉管人員開出過磅單，憑過磅單上的物資凈重由倉管人員開具入庫單，并經(jīng)質(zhì)檢部質(zhì)檢人員在入庫單上簽字，作為檢驗(yàn)物資合格的憑據(jù)，沒有質(zhì)檢人員簽字，不允許辦理物資入賬手續(xù)。須取樣的物資為工業(yè)萘、硫酸、燒堿、甲醛、木鈉、木鎂、木鈣、煙煤等，洗油和氫鈣不須取樣。

2、編織袋及其他物資（不含柴油）：供應(yīng)商或采購人員將材料送到公司后，編織袋需由質(zhì)檢部進(jìn)行質(zhì)量檢查，合格后倉管人員清點(diǎn)無誤方可辦理入庫手續(xù)（入庫單上須有質(zhì)檢部相關(guān)人員簽字）；其他材料（含機(jī)修材料）由相關(guān)使用部門予以驗(yàn)收質(zhì)量，倉管人員清點(diǎn)無誤后辦理入庫手續(xù)，質(zhì)量驗(yàn)收部門在入庫單上簽字（以作為經(jīng)過質(zhì)量檢驗(yàn)的憑據(jù)）。對于已經(jīng)辦理了入庫手續(xù)而在使用時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的各類物資，由采購人員出具借條從倉庫中借出到供應(yīng)商處更換，合格物資如數(shù)換回后，倉管人員方可將借條還給采購人員。

（二）材料出庫：

1、大宗原材料及煙煤：每班各工序生產(chǎn)作業(yè)完成后，由生產(chǎn)領(lǐng)班組織相關(guān)人員填寫領(lǐng)料（出庫）單，硫酸、燒堿、甲醛、洗油等液體原材料應(yīng)根據(jù) 計(jì)量桶刻度計(jì)算消耗量，工業(yè)萘、氫鈣、木鈉等有包裝的原材料則根據(jù)使用數(shù)量填寫原材料領(lǐng)料（出庫）單；若是復(fù)合車間領(lǐng)用的木鈉、木鎂、木鈣等材料，須注明“復(fù)合”字樣。煙煤則根據(jù)使用車數(shù)折算消耗量（噸），領(lǐng)班簽字后于下班前將領(lǐng)料（出庫）單交于倉管員。月度終了時(shí)根據(jù)盤點(diǎn)情況進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整由財(cái)務(wù)部辦理。

2、編織袋及其他物資：根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要由使用人員領(lǐng)取，領(lǐng)取前先填寫領(lǐng)料（出庫）單，由領(lǐng)班簽審，倉管人員見領(lǐng)料（出庫）單才能發(fā)放（倉管人員一定要熟悉材料存放地點(diǎn)，逐步做到不麻煩使用人員到倉庫查找材料）。

二、成品出入庫：

（一）成品入庫：

1、所有生產(chǎn)的成品，由搬運(yùn)工拉到成品庫，保管員當(dāng)場清點(diǎn)數(shù)量后辦理成品入庫手續(xù)，開具成品入庫單，當(dāng)班領(lǐng)班和質(zhì)檢員必須在入庫單上簽字（根據(jù)公司工作制度，夜班的入庫單質(zhì)檢員可以在第二天補(bǔ)簽）。

2、堅(jiān)決杜絕將成品從干燥車間直接拉到貨運(yùn)車旁上車而不經(jīng)過入庫點(diǎn)數(shù)的行為。

3、若成品需到復(fù)合車間復(fù)配，必須由倉管人員現(xiàn)場點(diǎn)數(shù)后方可拉到復(fù)配車間：①若直接從干燥車間拉到復(fù)配車間，先由倉管員填寫成品入庫單，當(dāng)班領(lǐng)班在入庫上簽字；然后由倉管員開具紅字成品入庫單（等同于成品庫出庫單，生產(chǎn)操作人員在單據(jù)上簽字）；②若從成品庫拉到復(fù)合車間，也由倉管員開具紅字成品入庫單（等同于成品庫出庫單，生產(chǎn)操作人員在單據(jù)上簽字）。

4、復(fù)配好的產(chǎn)品入庫，按正常成品入庫（即第1條）執(zhí)行。

5、對于不同的復(fù)配產(chǎn)品，倉管員要做好標(biāo)識(shí)，防止成品錯(cuò)發(fā)給客戶。

6、成品入庫，搬運(yùn)工一定要將成品包裝袋碼放整齊堆高一致，以便于成品出貨點(diǎn)數(shù)及盤點(diǎn)。

（二）成品出庫：

1、倉管員根據(jù)財(cái)務(wù)部電腦打印的《產(chǎn)品送貨單》（一式五聯(lián)）組織搬運(yùn)工裝車，上車后請貨運(yùn)司機(jī)清點(diǎn)并在《產(chǎn)品送貨單》上簽字，保管員作為經(jīng)辦人簽字。以上簽字要求字體清晰、不潦草。

2、若因停電或其他原因無法電腦打印《產(chǎn)品送貨單》，可以手寫《產(chǎn)品送貨單》。

3、成品倉管將已簽收的《產(chǎn)品送貨單》進(jìn)行分配：存根聯(lián)（白色）第二天交財(cái)務(wù)部對賬；客戶聯(lián)（紅色）和回執(zhí)聯(lián)（綠色）交貨運(yùn)司機(jī)送貨到目的地后請客戶簽收，回執(zhí)聯(lián)由貨運(yùn)司機(jī)交回本公司作為送貨到客戶的憑據(jù)；保管聯(lián)（藍(lán)色）由倉管員進(jìn)行保存登帳；門衛(wèi)聯(lián)（黃色）交公司后門保安予以車輛放行。

三、相關(guān)規(guī)定：

（一）開具的入庫單或出庫單（無論材料還是成品），倉管員必須在次日內(nèi)進(jìn)行保管帳登記，并經(jīng)常核對庫存，做到賬實(shí)相符。

（二）無論是本公司職工還是其他公司人員到倉庫借用物資（含工具），必須打借條（含借用時(shí)間段，何時(shí)歸還），由生產(chǎn)部領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可借出，到期按時(shí)督促歸還并檢查是否損壞。

（三）對于大宗原材料、煙煤、編織袋、機(jī)電維修材料、試化驗(yàn)材料、低值易耗品等，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部都應(yīng)做最低安全庫存，同時(shí)安排人員經(jīng)常檢查 庫存情況，根據(jù)消耗及時(shí)制訂采購計(jì)劃，以免影響生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作。

（四）財(cái)務(wù)部憑倉管員開具的原材料入庫單、復(fù)合產(chǎn)品入庫單和《產(chǎn)品送貨單》結(jié)算搬運(yùn)工的裝卸費(fèi)；

（五）相關(guān)人員若不遵守上述規(guī)定，每次（單）扣除績效獎(jiǎng)10元；一個(gè)月內(nèi)五次以上予以警告處分，根據(jù)公司相關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定另扣除績效獎(jiǎng)50元。

以上規(guī)定已經(jīng)征求過公司工會(huì)意見，工會(huì)表示同意。本規(guī)定自公布之日起實(shí)施。

第五篇：倉庫出入庫管理流

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倉 庫 出 入 庫 管 理 流 程

編 制：2014年05月28日 執(zhí)行時(shí)間：2014年05月28日

倉庫出入庫管理流程

為了規(guī)范倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用，以便包材、輔料和原材料的收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程

一、包材、輔料和原材料采購入庫管理流程

1.由采購部對供應(yīng)商下發(fā)包材、輔料和原材料采購計(jì)劃合同單，注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。

2.倉管員根據(jù)采購計(jì)劃合同單，核對到貨包材、輔料和原材料數(shù)量及時(shí)間，預(yù)期未到貨應(yīng)及時(shí)向采購部反應(yīng)，由采購部催促供應(yīng)商。到貨包材、輔料和原材料倉庫應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量，并由品控部負(fù)責(zé)取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨、質(zhì)量缺陷等現(xiàn)象，應(yīng)及時(shí)向采購部反應(yīng)，由采購部與供應(yīng)商聯(lián)系。

3、采購包材、輔料和原材料到貨，由供應(yīng)商填制送貨單傳遞給倉管員，{供應(yīng)商協(xié)助配合}倉管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計(jì)劃合同單，核對包材、輔料和原材料規(guī)格型號，清點(diǎn)數(shù)量，核對準(zhǔn)確后由倉管員通知品控進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對包材、輔料和原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，倉管員對檢驗(yàn)合格的包材、輔料和原材料辦理入庫手續(xù)（需貼上物料標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品追溯），不合格包材、輔料和原材料嚴(yán)禁入庫。

4、采購員、倉管員、品控部人員、在入庫單上簽字確認(rèn)：入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫存根，第二聯(lián)由采購保存；第三聯(lián)連同送貨單統(tǒng)一送交財(cái)務(wù)部記帳，作為財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對帳的憑證。（如有供應(yīng)商不計(jì)價(jià)的余量如何標(biāo)明，以免財(cái)務(wù)按實(shí)際數(shù)量對賬）

填制入庫單據(jù)時(shí)應(yīng)注明包材、輔料和原材料的代碼、物料名稱、規(guī)格型號、標(biāo)識(shí)，必須填寫完整，字跡復(fù)寫清楚，對于新增包材、輔料和原材料代碼應(yīng)由倉管員申請后補(bǔ)填。

4、對于零星物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知申購部門領(lǐng)用并辦理出庫手續(xù)，嚴(yán)禁辦理一進(jìn)一出的入庫、出庫手續(xù)。

5、辦公用品采購入庫后，由行政部到倉庫辦理出庫手續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。

二、物料出庫管理流程

1、生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單開具生產(chǎn)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)部門主管審核，審核后由領(lǐng)料員送倉庫備料。生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)提前一天送交倉庫，倉管員應(yīng)根據(jù)車間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需材料配好，生產(chǎn)領(lǐng)料單一式三聯(lián)，由倉管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部門主管在領(lǐng)料單上簽字，“生產(chǎn)聯(lián)”由領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)依據(jù)； “倉庫聯(lián)”由倉管員留存，作為登記保管賬簿的憑證；

“財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）。

2、每份領(lǐng)料單中的包材、輔料和原材料應(yīng)是同一個(gè)倉管員保管的物料，對于臨時(shí)需用的包材、輔料和原材料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制手寫領(lǐng)料單，對于倉庫包材、輔料和原材料不足的應(yīng)按倉庫實(shí)際庫存量備料，包材、輔料和原材料到貨后應(yīng)另行填制手寫領(lǐng)料單將包材、輔料和原材料領(lǐng)足。

3、車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認(rèn)真核實(shí)倉庫人員的配貨數(shù)量，采取抽查方式確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象，領(lǐng)料員

應(yīng)及時(shí)通知倉管員補(bǔ)足包材、輔料和原材料或?qū)?、輔料和原材料理清，倉管員應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。

4、生產(chǎn)車間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料，非領(lǐng)料人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫領(lǐng)料。

5、生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫包材、輔料和原材料代碼、包材、輔料和原材料名稱、規(guī)格、標(biāo)識(shí)，倉管人員認(rèn)真核對領(lǐng)料單，若有填寫模糊、不清晰或代碼錯(cuò)誤或涂改，倉庫應(yīng)讓其重新填寫或拒絕發(fā)料。對于特殊原因領(lǐng)料不能填寫領(lǐng)料單的應(yīng)打臨時(shí)借條，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料單據(jù)，但不得超過一天。

6、對于耗損品(如生產(chǎn)車間工具)的領(lǐng)用，單位價(jià)值較高的物品等實(shí)行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫領(lǐng)料單。

7、倉管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉庫明細(xì)帳，做到日清日結(jié)。

8、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)包材、輔料和原材料不足，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準(zhǔn)，領(lǐng)料員填寫領(lǐng)料單進(jìn)行補(bǔ)料。

9、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。

三、不良品處理：

1、供應(yīng)商到貨經(jīng)檢測不合格的包材、輔料和原材料，按不合格品控制程序處理。

2、生產(chǎn)過程中領(lǐng)用的包材、輔料和原材料不合格需退倉庫時(shí)，車間應(yīng)分類包裝標(biāo)識(shí)并注明數(shù)量，經(jīng)品管員確認(rèn)簽字后方可退入倉庫。若產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo)識(shí)不清，倉庫拒絕入庫。

3、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫時(shí)，重要配件

車間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原樣方可退貨，否則倉庫拒收。

四、產(chǎn)品入庫管理流程

1、生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗(yàn)合格，由生產(chǎn)員工填制一式三聯(lián)產(chǎn)品入庫單，主管或組長、檢驗(yàn)員、倉管員簽字確認(rèn)： “生產(chǎn)聯(lián)”由生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日報(bào)憑證； “倉庫聯(lián)”由倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證；

“財(cái)務(wù)聯(lián)”由財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）。

2、車間生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品完成日辦理入庫手續(xù)，并將產(chǎn)品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實(shí)數(shù)量。對堆放不齊的產(chǎn)品倉庫有權(quán)拒絕入庫。

3、入庫時(shí)倉管員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量，確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字。

五、產(chǎn)品出庫管理流程

1、產(chǎn)品需出貨時(shí)銷售部應(yīng)提前一天通知成品倉管員，成品倉管員應(yīng)做好出庫前的準(zhǔn)備工作，運(yùn)輸車輛到達(dá)時(shí)，倉管員根據(jù)銷售走貨單上內(nèi)容及實(shí)際發(fā)貨情況發(fā)貨，銷售部應(yīng)在發(fā)貨前組織好人員裝貨，駕駛員配合成品倉管員核對、清點(diǎn)出庫產(chǎn)品數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后駕駛員、倉管員在出庫單簽字確認(rèn)，并在出庫單填寫實(shí)際貨物箱數(shù)。

“倉庫聯(lián)（白色聯(lián)）”倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證； “銷售聯(lián)（黃色聯(lián)，藍(lán)色聯(lián)）”藍(lán)色聯(lián)為業(yè)務(wù)員留存，黃色聯(lián)由駕駛員經(jīng)業(yè)務(wù)人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑證；

“財(cái)務(wù)聯(lián)（紅色聯(lián)）”財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代

為保管并于當(dāng)日下班前交財(cái)務(wù)部門）。

2、公司內(nèi)各部門需領(lǐng)用成品（樣件）時(shí)，經(jīng)辦人員需到銷售填制申請單，在不影響銷售出庫的情況下，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可領(lǐng)用，防止銷售訂單出庫時(shí)數(shù)量不足。

六、本管理流程自下發(fā)之日起試行。

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2014年5月28日