第一篇：白關鄉(xiāng)第十六屆人民代表大會第三次會1

白關鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會第一次會議議程

（二0一一年八月十二日）

第一項：大會開始（鳴炮開會）

第二項：湊國歌（請全體起立）

第三項：請致開幕詞

第四項：請張銳鋒作政府工作報告

第五項：請申虎平作人大主席團工作報告

第六項：請作代表議案、建議處理情況報告 第七項：分團討論兩個報告：

（討論候選人，分團介紹候選人情況，包括人大主席，鄉(xiāng)長，副鄉(xiāng)長候選人）

第八項：請作代表議案、意見、建議的審查報告； 第九項：請作通過兩個報告的決議

表決：同意的請舉手不同意的請舉手棄權的請舉手大家鼓掌通過表決

第十項：選舉：

（1）通過選舉辦法

表決：同意的請舉手不同意的請舉手棄權的請舉手大家鼓掌通過表決

（2）通過監(jiān)票人，記票人、唱票人名單：

監(jiān)票人：記票人：唱票人：

表決：同意的請舉手不同意的請舉手棄權的請舉手大家鼓掌通過表決

（3）正式選舉：

1、清點代表人數

2、請監(jiān)票人清理票箱，清點并分發(fā)選票

（順序：

1、鄉(xiāng)長選票，2、副鄉(xiāng)長選票）

3、劃票：（監(jiān)票、唱票、計票、主席團然后投）

4、投票（一、二、三、四、五排按次序投票）

5、唱票

6、宣布選舉結果，請大家鼓掌。

第十一項：請新當選政府鄉(xiāng)長講話；

第十二項：請黨委書記柏峰作總結講話；

第十三項：請人大主席申虎平致大會閉幕詞； 第十四項：請全體起立，湊國歌。

草坪鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會第一次會議勝利閉幕。

第二篇：壺關第十六屆人民代表大會第三次會議文件

壺關縣第十六屆人民代表大會第三次會議文件

關于壺關縣2017年財政預算執(zhí)行情況與

2018年財政預算草案的報告

——2018年4月9日在壺關縣第十六屆

人民代表大會第三次會議上

壺關縣財政局局長 李建芳

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會提出2017年財政預算執(zhí)行情況與2018年財政預算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的人員提出意見。

一、2017年財政預算執(zhí)行情況

2017年，在縣委的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督支持下，全縣各級、各部門緊緊圍繞 “突出一個重點，打好六場硬仗”的總體思路，認真落實縣十六屆人大二次會議以及人大常委會有關決議、意見，嚴格執(zhí)行財政預算，持續(xù)深化財政改革，著力強化收支監(jiān)管，統(tǒng)籌整合財政資金，調整優(yōu)化支出結構，優(yōu)先保障和改善民生，大力支持

重點項目和工程，財政收支預算執(zhí)行總體良好，促進了經濟穩(wěn)步發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定。

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

2017年，全縣一般公共預算收入完成17685萬元，為調整預算的108.5%，比上年下降16.11%，減收3396萬元。其中：稅收收入完成11218萬元，為調整預算的106.84%，增長2.52%，增收276萬元；非稅收入完成6467萬元，為調整預算的111.5%，下降36.22%，減收3672萬元。

2017年，全縣一般公共預算支出執(zhí)行189588萬元，為變動預算（下同）的98.33%，增長10.61%，增支18191萬元。主要項目執(zhí)行情況是：一般公共服務支出執(zhí)行13942萬元，為預算的92%，增長8.96%；公共安全支出執(zhí)行5932萬元，為預算的100%，增長6.81%；教育支出執(zhí)行32171萬元，為預算的95.82%，下降19%；科學技術支出執(zhí)行1244萬元，為預算的100%，增長352.36%；文化體育與傳媒支出執(zhí)行2679萬元，為預算的100%，下降14.65%；社會保障和就業(yè)支出執(zhí)行30598萬元，為預算的99.78%，下降2.45%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出執(zhí)行18192萬元，為預算的100%，下降14.63%；節(jié)能環(huán)保支出執(zhí)行7640萬元，為預算的95.56%，增長174.03%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出執(zhí)行15249萬元，為預算的100%，增長79.53%；農林水支出執(zhí)行39130

上年結余收入198萬元，政府性基金收入共計12722萬元。當年基金支出執(zhí)行9585萬元，為變動預算的79.88%，增長55.9 %。主要支出項目是：社會保障和就業(yè)支出368萬元，占預算的100%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5461萬元，占預算的69.36%；商業(yè)服務業(yè)支出261萬元，占預算的100%；其他支出3437萬元，占預算的99.94%;債務付息支出58萬元，占預算的100%。調入一般公共預算723萬元。收支相抵，年終滾存結余2414萬元。

政府性基金收入大幅增長的主要原因是國土收入以及“煤改電、煤改氣”上級補助資金增加。

（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2017年，全縣社會保險基金收入完成35294萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金7521萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金27773萬元）。全縣社會保險基金支出45253萬元（城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金4306萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金40947萬元）。收支相抵，年終滾存結余3657萬元。

（四）債務情況

2017年市財政下達我縣置換債券740萬元，主要用于置換存量政府債務（開行貸款項目）。截止2017年底，全縣政府性債務余額13451萬元，比上級財政批準的2017年

大力支持脫貧攻堅。加大統(tǒng)籌整合財政資金力度，整合資金規(guī)模達到35800萬元，其中縣本級預算扶貧資金2058萬元。全年撥付扶貧資金34271萬元，包括產業(yè)資金13583萬元、農村基礎設施建設資金19122萬元、其他項目資金1566萬元，全力支持80個建檔立卡貧困村、6000余貧困戶、16000余貧困人口如期脫貧。通過立項競爭，我縣連續(xù)二年獲得省市扶持村集體經濟發(fā)展試點資格，爭取到位資金2000萬元，扶持12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)20個村破解了村集體經濟破零和壯大難題。

全面促進教育發(fā)展。教育事業(yè)全年支出32171萬元，占到一般預算支出的16.97%。撥付生均公用經費2137.05萬元，保障了中小學校義務教育學校教學工作的正常運轉；發(fā)放經濟困難寄宿生補助和營養(yǎng)餐補助資金2019.4萬元，有效減輕了困難學生家庭的經濟負擔；撥付中等職業(yè)學校全日制在校生國家助學金33.5萬元、免學費資金290.55萬元，撥付普通高中助學金207.5萬元、免學費資金87萬元，撥付學前教育幼兒資助資金133.55萬元。上述各項資助救助資金惠及建檔立卡貧困學生8937人；下達農村中小學校舍維修改造工程項目資金828萬元、下達農村義務教育薄弱學校改造資金2011.66萬元，改善了農村中小學教學條件，促進了義務教育均衡發(fā)展。

加大支持生態(tài)環(huán)保力度。全年投入節(jié)能環(huán)保資金7640萬元，其中落實“煤改電、煤改氣”冬季清潔取暖工程專項資金7147萬元，保證了清潔取暖工程的順利推進。

3.支持轉型綜改，落實創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略

一是認真落實減稅降費政策。穩(wěn)步推進營改增試點改革，全面落實普遍性降費政策，取消或停征41項中央設立的各項行政事業(yè)性收費，其中涉企收費6項，減輕了企業(yè)負擔；二是撥付山西壺化集團企業(yè)上市獎勵資金700萬元、技改項目補助資金400萬元，加快推進壺化集團改制上市，促進了科技潛力產品研發(fā)；三是落實經濟技術開發(fā)區(qū)專項工作經費1000萬元，支持了開發(fā)區(qū)“三化三制”改革；四是撥付其他企業(yè)項目資金442萬元，支持了重點項目、產品研發(fā)、技術改造和企業(yè)品牌建設。

4.拓寬融資渠道，推進重點工程實施

針對全縣脫貧攻堅、舊城改造、旅游開發(fā)等新任務、新要求，積極發(fā)揮縣國有資產經營有限公司以及城建開發(fā)、扶貧開發(fā)等國有投資公司融資平臺功能，規(guī)范開展城中村改造政府購買服務工作，大力推廣PPP模式，吸引國家政策銀行和社會資本投資重點項目，補起了財政資金投入不足短板。全年融通到位資金5.5億元，為全縣重點項目建設提供了資金保證。同時，還盤活沉淀財政存量資金3260

設，進一步提高了財政風險防控能力。

各位代表，2017年，雖然財政工作面臨的困難很大，但預算執(zhí)行結果好于預期，成績來之不易。這是縣委、縣政府科學決策、正確領導的結果，是縣人大和縣政協(xié)履行監(jiān)督、有力支持的結果，也是全縣干部群眾和財稅干部共克時艱、共同努力的結果。在看到成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行中的困難和問題仍然十分嚴峻?？h域經濟總量小，經濟轉型升級難度大；稅源不足，財政收入增長基礎不牢；剛性支出增長迅猛，財政收支平衡難度進一步加大；部分預算單位主體責任意識不強，財政資金統(tǒng)籌使用仍有阻力，財政資金使用效益有待提升等等。我們需高度重視這些問題，并采取扎實有效措施認真加以解決。

二、2018年財政預算草案

2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決戰(zhàn)脫貧攻堅全面勝利，實現“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵一年。編制好2018年預算，做好財政各項工作，關系全縣改革發(fā)展穩(wěn)定大局，關乎人民對美好生活的向往，意義十分重要。

（一）2018年預算總體要求

根據縣委十二屆三次全體會議暨經濟工作會議精神，按照上級財政工作要求，綜合考慮我縣今年財政經濟發(fā)展

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（三）2018年收支預算 1.一般公共預算

縣委十二屆三次全會確定2018年一般公共預算收入目標任務18940萬元，比上年增長7.1%。作出這樣的安排是基于我縣經濟結構不斷優(yōu)化，全縣經濟穩(wěn)中向好，經過努力可以實現的收入目標。

按照目前已接到通知的上級轉移支付和返還性收入指標算賬，今年我縣預算財力為137676萬元。資金來源為：①公共財政預算收入18940萬元；②返還性收入四項共計3532萬元，包括增值稅返還收入1161萬元、營改增增值稅稅收五五分享稅收返還收入988萬元、所得稅基數返還收入983萬元、成品油價格和稅費改革稅收返還收入400萬元；③一般性轉移支付收入（不指定具體用途的轉移支付資金）八項共計73140萬元，包括原體制補助收入470萬元、均衡性轉移支付補助收入55162萬元、成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入83萬元、固定數額補助收入8881萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金7038萬元、結算補助收入22萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付收入864萬元、其他補助620萬元；④專項轉移支付收入（指定專門用途的轉移支付資金）十一項共計38841萬元，包括上級提前下達的專項補助15046萬元、貧困地區(qū)轉移支付收入

支出的規(guī)模數，不能等同于可支配財力。除去列收列支的定向支出和有指定用途的政策性資金，2018年可供支配的消費財力與當年必須保證的剛性支出需求相比較，存在較大缺口。對于這些缺口，我們將通過積極爭取上級轉移支付、盤活財政存量資金、加大力度增收節(jié)支、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金等方式加以解決。

2.政府性基金預算

2018年，全縣政府性基金預算收入安排10500萬元，主要收入項目是：國有土地收益基金收入1000萬元、農業(yè)土地開發(fā)資金收入500萬元、國有土地使用權出讓收入8500萬元、城市基礎設施配套費收入500萬元，加上上年基金結余收入2414萬元、上級專項補助收入58萬元，共計12972萬元。政府性基金預算支出安排12972萬元，主要支出項目是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出12854萬元、其他支出60萬元、債務付息支出58萬元。

3.社會保險基金預算

2018年，全縣社會保險基金預算收入安排21313萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入6973萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入14340萬元。社會保險基金預算支出安排19002萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出4662萬元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出14340萬

收入應繳盡繳。

（二）發(fā)揮財政政策功能，積極推進轉型綜改發(fā)展 認真落實減稅降費政策。不折不扣執(zhí)行國家降稅減費有關政策，清理違規(guī)基金和涉企收費，落實財政扶持和優(yōu)惠政策，切實減輕企業(yè)負擔，降低生產成本，積極助推企業(yè)轉型升級，壯大財源基礎，培育新的財源。

扎實推進融資工作。充分發(fā)揮好國有資產經營有限公司和城投公司、扶貧開發(fā)公司的融資平臺功能，緊緊抓住政策性銀行給予棚戶區(qū)改造、易地扶貧搬遷低息貸款的政策優(yōu)勢，爭取國開行、農發(fā)行政策貸款，解決移民搬遷、城中村改造項目資金需要。高標準推進已簽約落地的“兩路三街”拓寬改造PPP項目，充分發(fā)揮示范效應，加快水上公園綜合改造、集中供熱擴能、污水處理二期等項目的PPP包裝工作，爭取年內再落實3個通過PPP模式運作建設項目。

積極爭取政策資金。調動各部門力量，繼續(xù)加大爭取上級政策資金支持力度，積極主動向省市反映我縣財政經濟運行困難和問題，用好用活貧困縣支持傾斜政策，爭取中央、省、市在轉移支付、新增債券、美麗鄉(xiāng)村、村集體經濟發(fā)展等方面給予更多的支持。

（三）統(tǒng)籌兼顧突出重點，全力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”

事一議”財政獎補資金，大力扶持發(fā)展壯大村集體經濟，推動美麗鄉(xiāng)村建設提檔升級。

推動發(fā)展高質量的教育事業(yè)。圍繞提升義務教育均衡率，繼續(xù)推進義務教育“全面改薄”和農村義務教育寄宿制學校標準化建設。完成壺關一中初中部、部分農村中小學（幼兒園）改擴建、中小學運動場改造和特殊教育學校建設項目，有效改善縣鄉(xiāng)學校辦學條件。大力支持職業(yè)教育、學前教育、特殊教育，繼續(xù)實施“52132”中高考獎勵政策，激發(fā)一線教師工作積極性。

促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)和社會保障。及時落實就業(yè)專項資金，全面落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，推進創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。繼續(xù)提高退休人員基本養(yǎng)老金標準，按規(guī)定提高財政負擔的城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金最低標準。足額安排困難群眾救助資金，加強對特困人員、殘疾人等群體的兜底保障。

支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。投資400萬元完成100個村級衛(wèi)生室改造，實現全縣衛(wèi)生室規(guī)范化、標準化建設全覆蓋。城鄉(xiāng)醫(yī)保財政補助標準每人提高40元，達到490元?；竟残l(wèi)生服務財政補助標準每人提高5元，達到55元。足額落實配套資金，確保公立醫(yī)院取消藥品加成補助政策落實到位，支持完成縣醫(yī)院門診樓和婦幼院綜合樓建設。

繼續(xù)支持“三基建設”。認真落實省市出臺的財政保障

價和財政評審工作，更好地促進部門履職盡責。推進績效評價和監(jiān)督結果的應用工作，切實提高財政支出的有效性。

加強和規(guī)范政府采購管理。著力規(guī)范政府采購行為，按規(guī)定做好招投標全過程電子化交易改革和政府采購代理機構管理等工作，發(fā)揮好財政部門的監(jiān)督作用，全面提升依法采購水平。

各位代表，2018年財政經濟形勢復雜嚴峻，財政改革發(fā)展任務繁重。我們要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹縣委、縣政府的決策部署，自覺接受縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導，認真按照縣人大本次會議要求，采取更加有力措施，扎實做好各項財政工作，確保完成全年財政預算任務，為推動全縣各項事業(yè)全面發(fā)展，譜寫新時代中國特色社會主義壺關篇章做出新貢獻！

壺關縣十六屆人大三次會議秘書處 2018年4月9日

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第三篇：靈丘第十六屆人民代表大會第三次會議文件

靈丘縣第十六屆人民代表大會第三次會議文件（7）

關于靈丘縣2017年財政預算執(zhí)行情況和

2018年財政預算（草案）的報告

——2018年4月9日在靈丘縣第十六屆人民代表大會第三次會議上

靈丘縣財政局局長

勾海德

各位代表：

現將靈丘縣2017年財政預算執(zhí)行情況和2018年財政預算（草案）提請縣第十六屆人民代表大會第三次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。

一、2017年全縣財政預算執(zhí)行情況

2017年，在縣委的正確領導下，在縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督下，在上級財政部門的大力支持下，全縣財稅部門深入學習貫徹總書記系列重要講話和十九大精神,堅持新發(fā)展理念，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，按照“緊日子、保基本、調結構、保戰(zhàn)略”的原則，落實更加積極有效的財政政策，減稅降費，精準調控，完善預算管理制度，推進財政資金統(tǒng)籌使用，提高財政支出精準度和有效性，助力脫貧攻堅，為全縣社會經濟發(fā)展實現預期目標提供了堅強有力的財政支撐。

（一）財政預算收支執(zhí)行情況

1、公共財政預算收入完成情況

2017年縣級公共財政預算收入完成13517萬元，占年初預算11577萬元的116.76%，占財政總收入27174萬元的49.74%,比上年同期11218萬元增收2299萬元，增長20.49%。

公共財政預算收入分部門完成情況：

財政系統(tǒng)完成6013萬元，比上年同期3448萬元增長74.39%；

國稅系統(tǒng)完成3931萬元，比上年同期2530萬元增長55.38%；

地稅系統(tǒng)完成3573萬元，比上年同期5240萬元下降31.81%。

2017年全縣財政總收入完成27174萬元，占年初預算23123萬元的117.52%，比上年同期22833萬元增收4342萬元，增長19.02%。

財政總收入分部門完成情況：

財政系統(tǒng)完成6013萬元，比上年同期3448萬元增長74.39%；

國稅系統(tǒng)完成14813萬元，比上年同期10457萬元增長41.67%；

30.20%；

文化體育傳媒支出4149萬元，比上年同期4498萬元下降7.76%；

社會保障和就業(yè)支出34955萬元，比上年同期31111萬元增長12.36%；

醫(yī)療衛(wèi)生支出10272萬元，比上年同期17278萬元下降40.55%；

環(huán)境保護支出5175萬元,比去年同期8967萬元下降42.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出5920萬元，比上年同期5632萬元增長5.11%；

農林水事務支出55825萬元，比上年同期36446萬元增長53.17%；

交通運輸支出2915萬元，比上年同期4238萬元下降31.22%；

資源勘探電力信息事務支出1314萬元，比上年同期1085萬元增長21.11%；

國土資源氣象事務支出2299萬元，比上年同期1176萬元增長95.49%；

住房保障支出11825萬元，比上年同期21146萬元下降44.08%。

420萬元，門頭峪水庫蓄水項目929萬元，“三河”縣城段綜合治理項目120萬元，文旅產業(yè)基金項目1210萬元等。

4、公共財政預算平衡情況

2017年全縣財政收入總計為210796萬元。其中：當年縣級公共財政收入13517萬元，上級補助收入165132萬元（返還性收入726萬元、一般性轉移支付補助收入102688萬元、專項轉移支付補助收入61718萬元），債務轉貸收入15080萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金1658萬元，調入資金7318萬元，上年結余8061萬元。

2017年全縣財政支出總計為210796萬元。其中:當年縣級公共財政支出192118萬元,上解上級支出470萬元，債務還本支出11890萬元，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金4521萬元, 結轉下年支出1797萬元（專項資金結轉）。

收支相抵后，全年財政實現收支平衡。

（二）政府性基金收支執(zhí)行情況

2017年全縣政府性基金收入總計16314萬元。其中：本級收入846萬元，上級補助收入1558萬元，上年結余2210萬元，債務轉貸收入11700萬元。

2017年全縣政府性基金支出總計16314萬元。其中：政府性基金支出13804萬元，上解支出82萬元，調出基金2428萬元。

用財”職能作用，做好穩(wěn)增長、調結構、促改革、惠民生、防風險各項工作，各項支出得到了較好保障，有力促進了全縣經濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展。

（一）強化收入征管，確保平穩(wěn)較快增長

一是圍繞財政收入增長目標，加強部門協(xié)作。堅持財稅部門聯(lián)席會議制度，定期通報收入進度，做到旬關注、月調度、季小結、半年考核、年終總評，確保收入均衡入庫。做好對重點行業(yè)和重點稅源的監(jiān)控，做好對重點企業(yè)的調研分析，全面掌握其稅收變化情況，落實好“營改增”相關稅收政策，完善各項稅收征管措施，加強稅收征管力度，堅持依法治稅，及時清理到期稅收優(yōu)惠政策，努力做到應收盡收，稅收收入完成7504萬元。二是加強非稅收入管理。嚴格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定，完善非稅收入收繳管理辦法，提高執(zhí)征執(zhí)收部門積極性，將應納入預算管理的各項非稅收入足額征繳入庫，不斷增強財政部門的收入管理職能，非稅收入完成6013萬元。三是積極向上級爭取政策和資金支持。提高政策敏感度，把握上級財政及有關部門支出的政策動向，配合各部門積極立項，將準備工作做實做細，爭取項目和資金支持。全年爭取專項轉移支付資金61718萬元，一般性轉移支付資金102688萬元。這些資金的注入，對壯大我縣地方財政實力起到了決定性作用，有力地支持了我縣各項事業(yè)的長足發(fā)-8堅決壓縮一般性支出，勒緊腰帶過“緊日子”，從嚴控制“三公經費”，集中力量辦大事。二是積極落實各項惠農補貼政策，確保惠農補貼資金及時發(fā)放到農戶手中。農機購置補貼發(fā)放96戶，補貼資金163.73萬元；退耕還林補貼發(fā)放46690戶，補貼資金897.9萬元；農業(yè)“三項補貼”發(fā)放46512戶，補貼資金3007.30萬元；低收入農戶冬季取暖補貼發(fā)放78049戶，補貼資金1560.98萬元。三是支持社會保障事業(yè)發(fā)展。發(fā)放新型農村養(yǎng)老保險金3752萬元，使全縣35699名農民受益；發(fā)放企業(yè)養(yǎng)老保險金11000萬元，人均提高167元，確保了3375名企業(yè)離退休人員養(yǎng)老金按時足額領??；發(fā)放城市居民最低生活保障金1253萬元，確保了全縣城市低保對象1787戶3342人的低保金按時足額領?。话l(fā)放農村居民最低保障金4508萬元，確保了全縣農村低保對象18934人的低保金按時足額領??；發(fā)放農村五保金1274萬元，確保了全縣2978名五保供養(yǎng)對象的五保金按時足額領取。

（四）致力精細管理，提升科學理財水平

一是財政投資評審范圍不斷拓寬。建立了初審、復審和稽核為一體的三級評審體系，評審范圍由過去的建筑安裝、市政道路等基本建設項目評審逐步拓展到水土保持、水利建設、土地測繪等項目。全年評審各類政府投資項目39個，評審投資總金額47119萬元，審定金額41905萬元，審減-10模式是我縣走出的一條別具特色的資產收益富民路，被財政部辦公廳作為資產收益成功案例予以通報表彰，全國共表彰六家，我縣是山西省唯一入選案例，要求全國交流學習和參考借鑒。二是加大扶貧資金投入規(guī)模。在財政資金調度異常困難的情況下，財政部門千方百計籌措資金，全力助推精準扶貧精準脫貧工作。積極落實中央和省市財政部門下達財政扶貧項目資金要求，對上滯留結轉結余的資金進行回收和盤活，對正在實施的項目督促實施單位保質保量完工，對無法實施的項目進行盤活重新安排，全年統(tǒng)籌整合扶貧資金達30994.78萬元，主要用于扶貧村基礎設施建設、社會發(fā)展及生產發(fā)展等方面，從資金方面保障了全縣扶貧工作的正常開展。三是落實產業(yè)貸款扶持政策。為了不斷拓寬融資渠道，努力為貧困村群眾通過貸款貼息、涉農貸款增量獎勵等方式興產業(yè)。充分調動各類金融資金加大以糧、果、菜、畜等為主的農業(yè)產業(yè)開發(fā)投入，真正為農村發(fā)展、農民致富提高“造血”功能，為精準脫貧夯實基礎。四是加強扶貧資金監(jiān)管。嚴格執(zhí)行扶貧資金管理辦法，確保資金實行封閉管理運行，資金撥付由扶貧部門根據項目的進展情況提出具體意見后，財政部門結合扶貧部門意見按進度撥付。同時，通過進一步修訂完善扶貧項目資金管理制度，建立項目資金落實責任倒逼機制，確保扶貧資金發(fā)揮最佳效益和安全高效運行。

2施、市政公用設施、公共服務等領域的項目進行了初步篩選識別，建立了PPP項目庫，邀請省財政廳專家對我縣PPP工作進行指導，幫助各部門掌握PPP模式重點支持方向和推廣思路，助推PPP項目落地生根。當前已著手實施的PPP項目有 “靈丘縣城頭會生態(tài)民俗有機養(yǎng)生文化旅游園區(qū)PPP項目”，項目總投資16000萬元，已通過省級專家組評審，列入省級示范項目庫，獲省市兩級財政獎勵資金70萬元，項目正在穩(wěn)步進行中。計劃投資59000萬元的“靈丘縣平型關革命老區(qū)農村基礎設施建設PPP項目”和計劃投資58000萬元的“靈丘縣三河（縣城段）綜合治理工程PPP項目”，去年年底完成了物有所值評價和財政承受能力論證，并通過政府采購程序擇優(yōu)選擇了社會資本方，上述兩個項目已正式進入實施階段。三是加大“三基建設”資金保障力度。按照縣委和省市財政部門關于加強“三基建設”的有關精神，在縣級財力十分困難的情況下，為了確?！叭苯涃M落實到位，縣財政部門制定了《關于加強“三基建設”財政投入保障的實施方案》，將“三基建設”經費列入重點保障范圍，切實加大對“三基建設”的資金保障力度，各項“三基建設”經費足額保障到位。我縣全年 “三基建設”實際投入4166萬元，較應投入經費總額4031萬元增長3.35%；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）運轉經費全年實際投入840萬元，應投入經費總額840萬元；村級組織-14省市政府性債務管理要求，設置了債務考核評價指標，對債務管理情況進行考核評價，進一步提高了政府性債務管理水平，防范了債務風險。同時，按照上級要求，啟用了地方政府債務信息管理系統(tǒng)，所有政府性債務全部錄入系統(tǒng)鎖定，動態(tài)監(jiān)控，為分析債務風險，研究化債措施，提供了決策依據。四是加強預算管理。政府性債務按規(guī)定分類列入預算管理，足額安排還本付息資金。嚴格限額管理，確?？h級債務控制在省下達的政府債務限額之內。根據國家相關政策，全面排查整改違規(guī)融資舉債行為，切實防范和化解政府債務風險。

三、2018年全縣財政預算安排情況

2018年是貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年，是我縣加快轉型發(fā)展、全線沖刺脫貧之年，做好財政各項工作，對推動全縣改革發(fā)展穩(wěn)定具有重要意義。

根據中央、省、市財政工作會議精神和縣委對財政工作的總體要求，今年我縣財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，按照中央和省市關于財政經濟工作的總體部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，緊扣社會主要矛盾變化，按照高質量發(fā)展的要求，以推進供給側結構性改革和轉型綜改試驗區(qū)建設為主線，緊緊圍繞縣委、縣政府工作重心，落實積極有-16中：個人部分支出70264萬元；商品服務支出2036萬元；項目支出15415萬元；預備費2000萬元；預留政府債券付息支出1046萬元；預留物業(yè)補貼、通訊補貼、值班費3083萬元；專項財力支出42121萬元（含上年結余專項指標結轉1797萬元）；援疆上解支出52萬元。

預算支出安排的增減情況：

個人部分：全面保障了現行的個人部分支出項目政策，與去年相比，今年按上級要求新增預留了行政事業(yè)單位人均300元調資的個人支出2500萬元，物業(yè)補貼2320萬元（行政事業(yè)單位在職及離退休人員人均200元/月），通訊補貼305萬元（公務員及參公事業(yè)單位人均200元/月），值班費458萬元（公務員及參公事業(yè)單位人員300元/人，每月最多一天）。退休人員劃歸了機關事業(yè)養(yǎng)老保險中心管理，調減支出15745萬元。

項目部分：嚴格壓縮各單位一般性支出。黨建經費、扶貧領域、社保支出應保盡保。新增項目主要有城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險建檔立卡貧困戶縣級代繳保費122萬元，建檔立卡貧困戶醫(yī)療保障縣級配套515萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基礎養(yǎng)老金縣級提標229萬元，提高教師待遇補助經費500萬元，營養(yǎng)餐全覆蓋縣級負擔850萬元，廣播電視專網建設46萬元，人大預算聯(lián)網經費200萬元，村衛(wèi)生室建設項目263萬元，-182018年政府性基金預算支出安排10736萬元，主要用于平型關易地扶貧搬遷項目，三河治理PPP項目，育英街王莊路棚改項目，政府債券付息支出和中央彩票公益金對貧困老區(qū)的脫貧攻堅支出。

2018年全縣政府性基金預算收支平衡。

（三）社會保險基金收支預算安排

2018年社會保險基金預算收入安排50336萬元。其中：當年預算安排收入30204萬元（企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金4832萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金5336萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金20036萬元），上年結余20132萬元（企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金6358萬元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金11156萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金2618萬元）。

2018年社會保險基金預算支出安排35500萬元。其中：企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金13154萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金3790萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金18376萬元。

年底滾存結余14836萬元（企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金-1964萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金12521萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金4279萬元）。

（四）國有資本經營預算安排

2018年國有資本經營預算收入安排3115萬元，主要來-20穩(wěn)中向好發(fā)展

一是全面落實減稅降費政策。強化放水養(yǎng)魚意識，繼續(xù)落實并完善營改增試點和其他已出臺的減負政策，按照上級統(tǒng)一部署，進一步清理規(guī)范基金和收費，對前置中介服務收費、經營性收費和各種壟斷收費重點予以規(guī)范，切實進一步降低我縣的企業(yè)負擔。二是支持深化供給側結構性改革。創(chuàng)新財政投融資模式，以財政資金為引導，推廣和運用“財政+金融”新組合模式、政府產業(yè)引導基金結構模式，加快調整我縣經濟結構，促進產業(yè)發(fā)展方式的盡快轉變，重點支持文化旅游、有機農業(yè)等新型產業(yè)集群和“十大工程”發(fā)展。加快推進PPP示范項目建設，將財政補貼納入中長期財政預算，將“補建設”變?yōu)椤把a運營”，兌現對社會資本的承諾，增強PPP項目吸引力，改變我縣PPP示范項目數量規(guī)模偏小、項目落地難、推進慢的局面。三是支持“三去一降一補”。支持棚戶區(qū)改造推進貨幣化安置、城中村改造擴大貨幣化安置比例，鼓勵農業(yè)轉移人口進城購房。加強政銀企合作，積極撬動銀行金融機構為全縣重大項目融資，努力促進解決企業(yè)項目資金不足難題。落實好我縣降低實體經濟企業(yè)成本實施方案，有效降低各類交易成本。

（三）支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全力做好脫貧攻堅和“三農”工作

2務教育學生“兩免一補”政策，實現教育經費隨學生流動可攜帶，改善貧困地區(qū)義務教育薄弱學校辦學基本條件。二是完善公共就業(yè)服務體系，加強財政政策與就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策配套銜接，以創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)。三是健全完善社會保障制度，繼續(xù)提高退休人員基本養(yǎng)老金水平、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助、基本公共衛(wèi)生服務經費和大病醫(yī)療保險籌資標準。鞏固和完善縣級公立醫(yī)院綜合改革，城市公立醫(yī)院綜合改革全覆蓋。推進醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務相結合，擴大政府購買基本健康養(yǎng)老服務。進一步完善社會救助體系，推動農村低保線和脫貧線的有效銜接。

（五）堅持管理興財，積極創(chuàng)新完善財政體制機制 一是完善預算管理。深化部門預算改革，加強項目庫特別是儲備項目建設，進一步細化預算編制，提高年初預算到位率。加大財政資金統(tǒng)籌力度。推進全過程預算績效管理，擴大預算績效目標管理范圍，加強預算績效運行跟蹤監(jiān)控，強化對重點民生支出和重大專項支出的績效評價，注重評價結果運用，逐步將績效管理覆蓋所有預算資金。建立健全預決算公開考核機制，嚴格落實公開主體責任。二是加強債務管理。目前，我縣政府債務規(guī)模仍處于一個較高的水平，要高度重視債務風險和財政支出壓力。要嚴格政府債務限額和預算管理，新增債券要嚴格限定在公益性資本支出范圍，堅-24為面向京津冀的“宜居宜業(yè)宜游的山水特色城鎮(zhèn)”而努力奮斗！

縣十六屆人大三次會議秘書處

2018年4月印 附件：

名 詞 解 釋

1、一般公共預算：指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

2、政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

３、一般公共預算收入：指根據現行財政管理體制規(guī)定，劃歸地方財政的稅收和非稅收入。主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅、資源稅等共享稅收地方分享部分，城市維護建設稅、房產稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車船稅、車輛購置稅、耕地占用稅、契稅等地方固-26社會發(fā)展的各項支出。主要包括一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農林水、交通運輸、資源勘探信息、商業(yè)服務業(yè)、金融、援助其他地區(qū)、國土資源氣象、住房保障、糧油物資儲備、預備費、國債還本付息和其他支出等。

9、民生支出：民生支出指財政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農林水、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)、國土海洋氣象、住房保障支出、糧油物資儲備等支出科目的總和，不包括一般公共服務、公共安全、資源勘探信息、金融、其他支出等支出科目。

10、政府性基金支出：指用本級政府性基金收入安排的各項支出。

11、預算穩(wěn)定調節(jié)基金：是指由縣政府設立的，從規(guī)定范圍籌集的，用于調節(jié)和平衡預算平穩(wěn)運行的預算儲備資金。主要從以下渠道籌集：公共財政預算當年超收收入；公共財政預算財力性結余；政府性基金滾存結余；統(tǒng)籌整合的專項資金和財政存量資金盤活資金；縣政府批準的其他收入。預算穩(wěn)定調節(jié)基金應當用于：彌補公共財政預算編制的-2815、PPP模式：是指政府與社會資本之間，為提供某種公共物品和服務，以特許權協(xié)議為基礎，彼此之間形成一種伙伴式的合作關系，并通過簽署合同來明確雙方的權利和義務，以確保合作的順利完成，最終使合作各方達到比預期單獨行動更為有利的結果。

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第四篇：河曲第十六屆人民代表大會第三次會議文件15

河曲縣第十六屆人民代表大會第三次會議文件（15）

河曲縣2017年全縣財政預算執(zhí)行情況及

2018年全縣財政預算報告(草案)

――2018年4月10日在河曲縣第十六屆人民代表大會

第三次會議上

河曲縣財政局局長 吳虎生

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會提交2017年全縣財政預算執(zhí)行情況與2018年全縣財政預算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席會議的人員提出意見。

一、2017年全縣財政預算執(zhí)行情況

（一）公共財政預算執(zhí)行情況

2017年公共財政預算收入55015萬元，完成預算46700萬元的117.8%，較2016年增長6.69%。縣十六屆人大二次會議批準的全縣公共財政預算支出為107938萬元，縣十六屆人大常委會第九次會議批準調用預算穩(wěn)定調節(jié)基金10564萬元和使用債券轉貸資金1330萬元；在預算執(zhí)行過程中根據省財政廳、市財 1 政局追加預算指標作了相應變動：一是專項轉移支付指標增加35073萬元（當年共下達專項款47674萬元，年初預算預安排12601萬元）；二是農業(yè)、義務教育、社保、公共安全等轉移支付補助增加10830萬元；變動后支出預算為165735萬元。

公共財政預算收入超收8315萬元按照預算法規(guī)定沒有安排支出，全部補充到預算穩(wěn)定調節(jié)基金?？h十六屆人大常委會第九次會議批準使用的759萬元置換債券安排支出754萬元，全部用于置換2013年審計認定的政府性債務，置換債券資金結余5萬元。

2017年公共財政預算支出153799萬元，完成調整預算 165735萬元的92.8%，結轉下年支出11936萬元。具體支出情況如下：

一般公共服務支出12306萬元，公共安全支出8087萬元，教育支出27474萬元，科學技術支出1407萬元，文化體育與傳媒支出1723萬元，社會保障和就業(yè)支出28536萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11153萬元，節(jié)能環(huán)保支出6231萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1544萬元，農林水支出33803萬元，交通運輸支出9482萬元，資源勘探信息等支出1950萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出304萬元，金融支出28萬元，國土海洋氣象等支出1735萬元，住房保障支出7257萬元，糧油物資儲備支出183萬元，債券轉貸資金付息支出398萬元，其他支出198萬元。

經匯總，2017年全縣行政事業(yè)單位使用財政資金安排的 “三 2 公”經費決算總額為548.68萬元，比2016年決算576萬元下降4.74%。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

2017年政府性基金預算收入27278萬元，其中：國有土地使用權出讓收入13565萬元，國有土地收益基金收入1625萬元，城市基礎設施配套費2413萬元，保障房出售等其他基金9675萬元。

上級財政下達專項政府性基金182萬元，上年結余4294萬元，一般公共預算收入調入68萬元，債券轉貸收入1000萬元，合計2017年政府性基金預算收入為32822萬元，支出25034萬元，上解債券發(fā)行費用1萬元，調出203萬元，結余7584萬元。

基金預算支出25034萬元主要包括：征地和拆遷補償支出5927萬元，保障房建設、棚戶區(qū)改造支出5501萬元，河中新校區(qū)、引黃工程、隩濱路、綜合館等委托代建、政府購買服務、匯豐交通注冊資金等支出6277萬元，集中供熱補貼、市政工程、高速連接線、土地開發(fā)等支出7329萬元。

（三）國有資本經營預算執(zhí)行情況

我縣沒有國有資本經營收入，也即沒有國有資本經營預算支出。

（四）社會保險基金預算執(zhí)行情況

2017年社會保險基金預算收入52169萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入24676萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基 3 金收入4372萬元，機關養(yǎng)老保險基金收入23121萬元。

2017年社會保險基金預算支出37154萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出12094萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出2697萬元，機關養(yǎng)老保險基金支出22363萬元。

截止2017年底社會保險基金滾存結余66716萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金50003萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金15955萬元，機關養(yǎng)老保險基金758萬元。

（五）認真落實縣人大預算決議

2017年，縣財政認真落實縣十六屆人大二次會議的有關決議，努力提高財政支出規(guī)范性和有效性，理財水平得到進一步提升，全縣重點工作得到進一步保障。

1、加強財政精細化管理

2017年，縣財政加大對“四本預算”編制、執(zhí)行、調整、決算和信息公開的監(jiān)督檢查力度，建立健全預算編制、執(zhí)行和監(jiān)督相互協(xié)調、相互制衡的運行機制。全縣119家預算單位全部按時公開2016部門決算和2017部門預算，同時強化了預算執(zhí)行主體責任，進一步嚴格財政資金管理和監(jiān)督，把政府所有收支全部納入預算管理。

2、強化脫貧攻堅資金管理

持續(xù)加大扶貧資金投入，2017年共安排縣級專項扶貧資金2100萬元，比2016年增長326%，凈增1607萬元。同時，加大財政資金統(tǒng)籌整合力度。2017年統(tǒng)籌整合財政資金25401.944 4 萬元，安排十五類391個項目：

1、易地扶貧移民搬遷項目1975萬元，2、扶貧林業(yè)生態(tài)項目1622.77萬元，3、教育衛(wèi)生扶貧項目805.235萬元，4、社會保障扶貧項目473.424萬元，5、農業(yè)產業(yè)扶貧項目2400.9815萬元，6、扶貧養(yǎng)殖產業(yè)化項目701.59萬元，7、旅游產業(yè)扶貧項目446萬元，8、農村基礎設施項目7031.7萬元，9、水利設施和飲水安全項目4533萬元，10、金融扶貧項目1826.1635萬元，11、光伏扶貧項目1000萬元，12、農村危房改造項目536.08萬元，13、扶持村集體經濟發(fā)展100萬元，14、村容村貌整治項目350萬元，15、特色產業(yè)啟動、扶貧周轉金1750萬元。

3、堅持保障和改善民生

脫貧攻堅和三農發(fā)展同步推進，低保、五保、優(yōu)撫等社保政策足額落實，新農合、城鎮(zhèn)醫(yī)保、大病醫(yī)保、醫(yī)療救助等醫(yī)療制度統(tǒng)籌實施；職業(yè)教育、均衡發(fā)展等教育政策全面落實；文化體育、園林綠化等為民利民項目及時保障。2017年全縣公共財政安排的民生支出130832萬元，占到全縣一般公共預算支出的85.07%。

4、保障“三基建設”投入

認真落實“三基建設”相關政策措施，全年共安排省級專項資金4281.73萬元，市級專項資金239.5萬元，縣級配套資金2217.1萬元。每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助資金20萬元推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部周轉房及“五小”建設；提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員福利費標準并下達鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關食 5 堂伙食補助，鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員每個工作日伙食補助可達10元左右。鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉經費、村級運行經費、社區(qū)運行經費均達到或超過省定標準。按時兌現鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼提高標準；進一步提高村（社區(qū)）兩委主干的基本報酬；全面落實大學生村官工作生活補助和農村第一書記工作經費保障政策。成功申報為全市四個扶持村級集體經濟發(fā)展試點縣之一，爭取省級資金1000萬元，市級資金100萬元，縣財政配套200萬元。

2017年我縣各項預算任務全面完成，財政收支穩(wěn)中有進，財政管理更加規(guī)范，民生保障更加有力。但我們也清醒地認識到財政運行和管理中仍存在一些問題和不足，還面臨一些困難和挑戰(zhàn)：財政收入還處于恢復性增長，持續(xù)穩(wěn)定增收面臨較大壓力，財政支出壓力較大，吃飯財政特征明顯。面對這些，我們要高度重視，努力加以解決。

二、2018年全縣財政預算草案

2018年全縣財政工作總的指導思想是:全面貫徹落實黨的十九大精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真落實縣委十四屆五次全會暨經濟工作會議的部署，按照“緊日子、保基本、調結構、保戰(zhàn)略”十二字要求，全力支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”，推進解決發(fā)展不平衡不充分問題，為全縣經濟社會持續(xù)向好提供財力保障。

按照上述指導思想，2018年全縣財政預算草案為：

（一）公共財政預算（草案）

2018年公共財政預算收入57770萬元，比上年增加5.01%。按照2017年與上級財政結算口徑計算，我縣公共財政2018當年可用財力為102862萬元，主要包含以下來源：

1、公共財政預算收入57770萬元

2、上級補助收入36603萬元

（1）財力性轉移支付補助收入22626萬元

（2）指定用途轉移支付補助收入13977萬元

3、調入政府性基金174萬元

4、調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金8315萬元（2017年公共財政預算收入超收8315萬元）

2018年公共財政預算支出合計129500萬元。其中：當年財力安排公共財政預算支出102862萬元，2017年結轉預算支出11936萬元，省市提前下達的專項款指標安排支出14702萬元。

2018年公共財政預算支出129500萬元按功能分類：一般公共服務支出11728萬元，公共安全支出5703萬元，教育支出28250萬元，科學技術支出704萬元，文化體育與傳媒支出1873萬元，社會保障和就業(yè)支出26137萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出15873萬元，節(jié)能環(huán)保支出5245萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2230萬元，農林水支出18782萬元，交通運輸支出2548萬元，資源勘探信息等支出1962萬元，商業(yè)服務業(yè)等支出309萬元，金融支出92萬元，國土資源氣象等支出3342萬元，住房保障支出3791萬元，糧油物資儲備支出218萬元，援疆支出76萬元，其他支出637萬元。

其中：當年財力安排公共財政預算支出102862萬元按經濟用途分類：

1、財政供養(yǎng)人員支出54614萬元

（1）在職人員工資性支出44981萬元

（2）離退人員離退休費7968萬元

（3）依據工資計提的職工福利費、工會會費1665萬元

2、無收入來源自收自支人員財政補助支出3389萬元

3、其他人員支出3998萬元

4、社會保障縣級財政安排支出4608萬元

5、行政事業(yè)單位公用、業(yè)務經費3765萬元

6、其他專項業(yè)務經費2945萬元。

7、社會事業(yè)改革和發(fā)展支出5735萬元

8、脫貧攻堅和“三農”支出6031萬元（其中：縣級扶貧專項資金4500萬元，較2017年凈增2400萬元）

9、中央和省下達指定用途轉移支付安排支出13977萬元：

10、預備費3800萬元

經匯總，2018年全縣行政事業(yè)單位使用財政資金安排的 “三公”經費預算總額為914萬元，比上年預算963萬元下降5.09%。

（二）政府性基金預算（草案）

2018年政府性基金預算收入19748萬元，其中：土地出讓收入11668萬元，保障房出售收入3900萬元，其他基金收入4180萬元。

2018年政府性基金預算支出19748萬元，與收入一致，其中：

1、征地和拆遷等土地補償性支出4800萬元

2、農業(yè)土地開發(fā)支出112萬元

3、土地出讓收益和保障房出售收入安排的支出14836萬元（1）委托代建、政府購買服務、債券轉貸還本付息等支出5386萬元

（2）棚戶區(qū)改造園林綠化等重點民生支出7900萬元（3）環(huán)衛(wèi)保潔、綠化管護支出1550萬元

另外，2017年結轉基金預算支出7584萬元，調出基金174萬元，上級預下達專項基金2050萬元，2018年政府性基金預算支出合計29208萬元。

（三）國有資本經營預算（草案）

我縣沒有國有資本經營收入，也即沒有國有資本經營收支預算。

（四）社會保險基金預算（草案)2018年社會保險基金預算收入31459萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入11869萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入4321萬元，機關養(yǎng)老保險基金收入15269萬元。

2018年社會保險基金預算支出31439萬元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出13160萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出3010萬元，機關養(yǎng)老保險基金支出15269萬元。

當年社會保險基金結余20萬元，累計結余66736萬元。

三、真抓實干，主動服務，確保完成2018年預算任務

（一）加大資金籌措力度，保障全縣脫貧摘帽

持續(xù)增加縣級財政對扶貧攻堅預算傾斜力度，安排縣級扶貧專項資金4500萬元，比上年增加2400萬元。進一步加大財政資金統(tǒng)籌整合力度，按照中央20大項、省級6類56項的范圍，應統(tǒng)盡統(tǒng)，2018年計劃統(tǒng)籌整合2.5億元以上資金，用于脫貧攻堅八大工程。

（二）做好增收節(jié)支工作，確保財政平穩(wěn)運行

一是加強依法征收，做到應收盡收，嚴防稅費“跑、冒、滴、漏”。二是調整和完善行政事業(yè)單位經費保障政策，適度壓減一般性支出，騰出財力更多地用于扶貧攻堅和民生保障。三是做好盤活財政存量資金工作，加快結轉項目執(zhí)行，加大結余資金清理力度。

（三）保障改善民生，補齊民生事業(yè)短板

以脫貧攻堅統(tǒng)攬經濟社會發(fā)展全局，始終將惠民生、補短板作為財政改革發(fā)展的出發(fā)點和落腳點，著力構建結構優(yōu)化、投入穩(wěn)定的支出體系，讓廣大人民群眾享有更多的幸福感、獲得感。加大脫貧攻堅，實施鄉(xiāng)村振興；加強教育、就業(yè)和社會保障；完善公共衛(wèi)生，繼續(xù)為民辦實事辦好事；堅持實事求是、量力而行、盡力而為，努力履行政策托底責任。

（四）深化財政改革，提高財政資金績效

進一步完善財稅體制，配合上級財政部門落實縣以下財政事權與支出責任劃分。細化財政預算，實施更嚴格的存量資金清理措施。堅持過“緊日子”，嚴控行政事業(yè)運行經費等一般性支出。強化會計管理和財政監(jiān)督，推進實施預算績效管理，逐步將績效管理融入預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程。

各位代表，2018年財政工作任務已定，我們一定以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹落實縣委、縣政府的決策部署，主動接受縣人大的監(jiān)督，腳踏實地，埋頭苦干，扎實做好各項財政工作，完成各項預算任務。

河曲縣十六屆人大三次會議大會秘書處 2018年4月印550份

第五篇：鄉(xiāng)第十三屆人民代表大會第三次會議閉幕詞

各位代表、同志們：

**鄉(xiāng)第十三屆人民代表大會第三次會議，經過全體代表的共同努力，已圓滿完成了預定的各項任務。這次大會，充分發(fā)揚民主，集思廣益，審議并通過了介紅光同志所作的《政府工作報告》，審議通過了《人大主席團工作報告》及《財政預決算報告》。會議經過充分醞釀和民主選舉，選舉產生了新一屆人大主席、鄉(xiāng)人大副主席、補選了

**鄉(xiāng)政府副鄉(xiāng)長，順利完成了各項議事日程。大會以科學發(fā)展觀重要思想為指導，認真貫徹黨的十七大和十七屆三中全會精神，實事求是地回顧和總結了鄉(xiāng)第十三屆人大二次會議以來的各項工作，認真分析了我鄉(xiāng)經濟社會發(fā)展中存在的問題和發(fā)展機遇，確定了2009年的奮斗目標和主要措施。這是一次統(tǒng)一全鄉(xiāng)人民思想，凝聚全鄉(xiāng)智慧，振奮全鄉(xiāng)人民精神的大會。這次大會的勝利召開，對促進鄉(xiāng)域經濟持續(xù)快速健康發(fā)展和社會各項事業(yè)全面進步將產生深遠的影響。

同志們，要實現這次會議所確定的宏偉目標，早日建成鄉(xiāng)域經濟繁榮、群眾生活富裕的和諧美好**，關鍵在于我們必須緊緊地依靠和團結全鄉(xiāng)人民，關鍵在于我們必須牢固樹立憂患意識、發(fā)展意識、大局意識和服務意識，繼續(xù)發(fā)揚**人民艱苦創(chuàng)業(yè)，敢打硬仗的奮斗精神，繼續(xù)發(fā)揚**人民腳踏實地、求真務實的工作作風。真正做到萬眾一心，與時俱進，真抓實干，做到工作層層有人抓，事事有人管，件件有落實，爭創(chuàng)一流。只有這樣，才能給全鄉(xiāng)人民交上一份滿意的答卷，才能真正回報全鄉(xiāng)人民的厚望和重托。

各位代表、同志們，讓我們在縣委、縣政府的堅強領導下，堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)纜工作全局，堅定“工業(yè)強鄉(xiāng)，旅游富民”戰(zhàn)略不動搖，有條件要上，沒有條件創(chuàng)造條件也要上，竭盡所能，務實苦干，在**大地上創(chuàng)造新奇跡，迎接**更加光輝燦爛的明天。

這次代表大會，得到了縣有關部門的具體指導，得到了上級領導的親切關懷和社會各界的大力支持，以及所有會務人員的精心組織，在此，我代表鄉(xiāng)人大主席團和全體代表向他們表示衷心的感謝！

現在，我宣布：**鄉(xiāng)第十三屆人民代表大會第三次會議勝利閉幕！