第一篇：關于下發(fā)*公司工作人員差旅費開支的規(guī)定的通知

關于下發(fā)**************有限公司

工作人員差旅費開支的規(guī)定的通知

為了保證正常的業(yè)務開展和出差人員工作與生活的基本需要，根據(jù)財政部（1996）2號文件《印發(fā)（關于中央國家機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定）的通知》精神，結合公司實際情況，特制定本市****公司（以下簡稱公司）差旅費開支標準，請遵照執(zhí)行。

一、出差人員的交通費和住宿開支標準

1、乘座車、船、飛機和住宿等級標準：（見下表）

項目

等級標準

職務

火

車

輪

船

飛

機

其他交通

工具

住宿標準

（天/元）

下 正、副局級以及被聘任或任命的相當級別人員和教授級高級職稱人員。

軟

臥

二

等

>

艙

公

務

艙

按實報銷

300

正、副處長以及被聘任或任命的相當級別人員和高級職稱人員。

軟

臥

二

等

艙

普

通

艙

按實報銷[z1]

200

其余人員

硬

臥

三等艙

按實報銷

100

2、表列其它交通工具不包括出租小汽車。

二、出差人員的住宿費開支辦法

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第二篇：關于下發(fā)*公司工作人員差旅費開支的規(guī)定的通知

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工作人員差旅費開支的規(guī)定的通知

為了保證正常的業(yè)務開展和出差人員工作與生活的基本需要，根據(jù)財政部（1996）2號文件《印發(fā)（關于中央國家機關、事業(yè)單位工作人員差旅費開支的規(guī)定）的通知》精神，結合公司實際情況，特制定本市****公司（以下簡稱公司）差旅費開支標準，請遵照執(zhí)行。

一、出差人員的交通費和住宿開支標準

1、乘座車、船、飛機和住宿等級標準：（見下表）

項目

等級標準

職務

火

車

輪

船

飛

機

其他交通

工具

住宿標準

（天/元）

下正、副局級以及被聘任或任命的相當級別人員和教授級高級職稱人員。

軟

臥

二

等

艙

公

務

艙

按實報銷

300

正、副處長以及被聘任或任命的相當級別人員和高級職稱人員。

軟

臥

二

等

艙

普

通

艙

按實報銷[z1]

200

其余人員

硬

臥

三等艙

按實報銷

1002、表列其它交通工具不包括出租小汽車。

二、出差人員的住宿費開支辦法

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第三篇：大學工作人員差旅費開支規(guī)定

大學工作人員差旅費開支規(guī)定

第一條為了保證出差人員工作與生活的需要，根據(jù)上級有關文件精神，制定本規(guī)定。

第二條工作人員出差的交通費和住宿費開支標準：

類別項目

等級

職務標準火車輪船飛機其它交通工具住宿費標準

一類校領導按實報銷二等經濟按實報銷按實報銷

二類正高職稱人員按實報銷二等經濟按實報銷省內120元

省外150元

三類其余人員按實報銷

（軟席除外）三等經濟按實報銷省內120元

省外150元

注：其他交通工具不包括出租小汽車。

第三條住宿費開支辦法

（一）除校領導外，出差住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)按實報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分，個人自負30％。

（二）出差人員無住宿費收據(jù)的，一律不予報銷住宿費。

第四條交通費開支辦法

（一）乘坐火車，從晚上八時至次日清晨七時之間，在車上過夜6小時以上的，或連續(xù)乘車時間超過12小時的，可購同席臥鋪票。

（二）校領導出差，因工作需要，隨行一人可乘坐與校領導同種同等級交通工具。

（三）出差人員乘坐飛機要從嚴控制。出差路途較遠或出差任務緊急確需乘坐飛機的，必須事先填寫《乘機審批單》，經所在部門（單位）負責人簽字同意。財務部門憑批準的《乘機審批單》連同機票辦理報銷。

第五條雜費（包括市內交通費及通訊費）開支標準

（一）工作人員出差的雜費開支在每人每天15元的最高限額內憑據(jù)報銷。經批準乘坐飛機的，往返機場的交通費可在以上限額之外再憑據(jù)按實報銷。

（二）工作人員到外地實（見）習、掛職鍛煉及支援工作期間，不實行雜費報銷辦法。

（三）雜費可含出租車費，按出差自然天數(shù)計算報銷。

（四）確需乘坐出租車的，經單位（部門）領導批準可按實報銷，但不再報銷雜費。

第六條出差人員的伙食補助費

（一）工作人員出差的伙食補助費，按自然天數(shù)計算，每人每天補助標準為25元。

（二）工作人員到外地實（見）習、掛職鍛煉及支援工作期間，伙食費每人每天8元，休息日不算。

（三）為鼓勵出差人員乘坐火車，并鑒于在途期間伙食費較高等原因，連續(xù)乘坐火車超過12個小時的，憑車票每滿12個小時加發(fā)25元伙食補助費。

（四）參加本系統(tǒng)和其它有關部門舉辦的短期（3個月以內）培訓班，培訓學習期間每人每天伙食補助標準為10元；培訓時間在3個月以上的，超過3個月的期間，伙食補助費按上述標準減半發(fā)給。

（五）具有會議性質或伙食非自理的培訓班不發(fā)伙食補助費。培訓班所在地人員不發(fā)伙食補助費。

第七條出差人員如當天來回的，可憑交通費票據(jù)（如帶自備車出差，確無票據(jù)可憑的，需經單位領導批準），報銷當天的伙食費與雜費。

第八條乘坐火車符合第四條第（一）款規(guī)定而不乘臥鋪的，按實際乘坐的硬座票價（加收的空調費用不計入座位票價之內）的50%計發(fā)給個人補助費；符合乘坐火車軟席臥鋪條件的，如果改乘硬席座位，也按硬席座位票價的50%發(fā)給個人補助費；但改乘硬席臥鋪的，不執(zhí)行本規(guī)定，也不發(fā)給軟臥和硬臥票價的差額。

第九條夜間乘坐長途汽車或輪船最低一級艙位超過六小時的，每人每夜加發(fā)一天伙食補助費。

第十條工作人員趁出差或調動工作之便，事先經學校領導批準就近回家省親辦事，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，多開支的部分由個人自理?？鄢龢藴剩夯疖嚢纯燔嚕òㄌ乜欤┢眱r計算，符合乘坐硬席臥鋪條件的，按硬席中鋪票價，符合乘坐火車軟席條件的，按軟席臥鋪票價；輪船按三等艙位票價計算，符合乘坐輪船二等艙位的，按二等艙位票價計算。如果繞道車、船費少于直線單程車、船費時，應憑車船票按實支報。不發(fā)繞道和在家期間的出差伙食補助費、住宿費和雜費。

第十一條工作人員調動工作的交通費、住宿費、伙食補助費、雜費等，按以上規(guī)定和標準執(zhí)行。其它開支按下列規(guī)定辦理：

（一）同居的父母、配偶，十六周歲以下的子女和必須贍養(yǎng)的家屬，隨同調動時所需要的交通費、住宿費和伙食補助費，均按被調動工作人員的標準報銷。已滿十六周歲的子女隨同調動的各項費用，按一般工作人員標準報銷。

（二）夫婦雙方都是工作人員而又同時調動的，其交通費、住宿費均按職務高的一方的標準報銷。

（三）工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

（四）工作人員調動工作的行李、家具等托運費，不分工作人員和家屬，每人在不超過500公斤的范圍內按實報銷（其中，生活上急需的物品，每人可在50公斤的范圍內托運快件）。超過部分由個人自理。個人的書籍、儀器運費，可在以上限量之外憑據(jù)報銷。行李、家具等包裝費用，均由個人自理。

工作人員調動工作可以使用集裝箱托運行李、家具等。但是，報銷的金額應以上述規(guī)定行李重量的運費為限，超過部分自理。集裝箱內如裝有個人的書籍、儀器，因其運費無法分開計算，故不得作為限量之外報銷。

（五）工作人員（包括由部隊轉業(yè)到地方的干部）調動時，本人及其同行家屬的旅費（包括行李運費）由調出單位按合理路線，規(guī)定標準計算發(fā)給，到達調入單位后結算，多退少補，作為增加或減少單位的差旅費處理。

（六）被調動工作人員的隨同居住家屬，應與工作人員同行，經調入單位同意的，可暫留原地，以后遷移時的旅費，由調入單位發(fā)給。被調動人員的非隨同居住家屬，按照規(guī)定，經批準遷到被調動工作人員的工作單位所在地的旅費，也由調入單位發(fā)給。

第十二條職工搬遷家屬路費。按有關政策規(guī)定，并經組織批準，將原未隨同本人居住的配偶（非工作人員）及其親屬遷至工作單位所在地的，由工作人員所在單位按第十一條有關規(guī)定發(fā)給旅費。

第十三條工作人員出差期間，因旅游或非因工作需要的參觀而開支的一切費用，均由個人自理。

第十四條科研出差仍執(zhí)行《江寧大學關于科研經費管理的規(guī)定》（寧大政〔2002〕80號）。

第十五條本規(guī)定經第135次校長辦公會議審定，自2003年1月1日起執(zhí)行，由計劃財務處負責解釋，原《江寧大學工作人員差旅費開支規(guī)定》（寧大政〔1997〕1號）同時廢止。

第四篇：溫州市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定

溫州市市級行政事業(yè)單位工作人員

差旅費開支規(guī)定

第一條為了保證行政機關、事業(yè)單位出差人員工作與生活的基本需要，完善公務活動制度，按照勤儉節(jié)約、從緊必需的原則，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于市級機關和事業(yè)單位，包括黨政機關、人大機關，政協(xié)機關、檢察院和法院機關、民主黨派和人民團體機關，以及各類事業(yè)單位。

第三 條差旅費是指離開溫州市區(qū)(含鹿城區(qū)、龍灣區(qū)、甌海區(qū))開展公務活動所必需的費用(不含出國出境)，其開支范圍包括城市之間交通費、住宿費、伙食費和公雜費，實行憑據(jù)報銷與定額包干相結合的辦法。

第四條 工作人員出差交通費開支標準及規(guī)定(—)工作人員出差交通費開支標準見下表：

┌───────┬────────┬──────┬──────┬────────┐ │ 標準 │ │ │ │ 其他交通工具 │ │職務 │ 火車 │ 輪船 │ 飛機 │ │ │ │ │ │ │(不包括出租車)│ ├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤ │ 正副廳級 │ 按實報銷 │ 一等艙位 │ 頭等艙位 │ 按實報銷 │ │(實職)人員 │ │ │ │ │ ├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤ │ 正副縣級 │按實報銷(除— │ 二等艙位 │經濟艙位 │ 按實報銷 │ │(實職)人員 │ 等軟座外)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┼────────┼──────┼──────┼────────┤ │ 其余人員 │按實報銷(除— │ 三等艙位 │經濟艙位 │ 按實報銷 │ │ │ 等軟座外)│ │ │ │ └───────┴────────┴──────┴──────┴────────┘(二)正副廳級(實職)人員出差，因工作需要，隨行人員一人可以乘坐輪船一等艙位、火車軟席列車一等艙位。

(三)出差人員乘飛機要從嚴控制，出差路途較遠或任務緊急，經單位領導批準方可乘坐飛機，憑據(jù)報銷。

第五條 工作人員出差住宿費開支標準及規(guī)定

(一)正副廳級(實職)人員出差，住宿費按實報銷； 正副縣級(實職)人員出差，住宿費按每人每天230元的標準憑據(jù)報銷；其余人員出差，住宿費按每人每天180元的標準憑據(jù)報銷。不分省內外，出差人員住宿費(同一次出差可按平均每天住宿費計算)在規(guī)定限額標準內憑據(jù)按實報銷，實際住宿費超過規(guī)定限額標準部分個人自負。

(二)工作人員出差住宿原則上兩人一個標準間。單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單數(shù)人員住宿費可按不超過上述規(guī)定限額標準兩倍內憑據(jù)報銷，超過部分個人自負。

(三)參加住宿費自理的培訓班，住宿費在上述規(guī)定限額標準內憑據(jù)報銷。

第六條 公雜費(包括市內交通費及通訊費等)開支標準及規(guī)定

(一)工作人員到省內外出差，公雜費在每人每天30元的限額內憑據(jù)報銷；對出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的民航專線客車費用，航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次—份)，可在以上限額之外憑據(jù)按實報銷。(二)工作人員離開工作單位所在地到基層單位實(見)習、到外地掛職鍛煉或支援工作以及參加省內外會議期間和各種培訓學習班期間，不實行公雜費報銷辦法。

(三)公雜費含出租車費，并以住宿費票據(jù)為憑，按出差自然天數(shù)計算報銷。

第七條伙食補助費開支標準及規(guī)定

(一)工作人員出差伙食補助費，以住宿費票據(jù)為憑，按自然天數(shù)計算，市內每人每天30元，市外每人每天50元。

(二)工作人員離開工作單位所在地到基層單位實(見)習，到外地掛職鍛煉或支援工作等，在基層或外單位工作期間的伙食補助費每人每天市內l5元，市外25元，休息天除外。(三)為鼓勵出差人員乘坐火車，不乘飛機，以節(jié)約開支，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因，在途期間，連續(xù)乘坐火車超過12小時的，可憑車票每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助費。

(四)參加本系統(tǒng)或其他有關部門舉辦的短期(三個月以內)培訓學習班，在培訓期間每人每天伙食補助贊市內l5元，市外25元。

培訓時間在三個月(不含三個月)以上的，伙食補助費按本條上述標準減半發(fā)給。

具有會議性質或伙食非自理的培訓學習班不發(fā)伙食補助費；培訓學習班所在地人員不發(fā)伙食補助費。

第八條 工作人員參加各類會議(除洽談會、訂貨會外)期間的住宿費、伙食費以及會議場租費、資料費、公雜費、空房費原則上均應由組織召開會議的單位統(tǒng)一開支，參會人員應在會前咨詢、了解會議費用開支情況，對要求與會人員分攤會議費的會議，可拒絕參加。

工作人員參加各類會議來回途中，可憑飛機、車、船等交通費票據(jù)所示天數(shù)(如自帶交通工具參加會議，則以會議通知為憑、以實際在途天數(shù)計算，但最高不超過四天)報銷伙食補助費和公雜費。

第九條 工作人員趁出差或調動之便，事先經單位領導批準就近回家探親辦事的，其繞道車、船費，扣除出差直線單程車、船費，超出部分由個人自理。繞道車、船費少于直線單程車、船費時，憑據(jù)按實報銷。繞道在家期間的伙食、住宿和公雜費一律自負。

第十條 工作人員調動工作的交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費，按以上有關規(guī)定和標準執(zhí)行, 由調入單位報銷。其行李、家具等托運費，由由調入單位憑據(jù)報銷。托運費只得報銷—次。

工作人員調動工作，不得乘坐飛機。

第十一條 汽車駕駛員出車補助

(—)汽車駕駛員出差補助標準與—般工作人員相同。

(二)汽車駕駛員的其他各種補貼按月人均300元以內的標準掌握，由市級各單位按照多勞多酬、拉開差距的原則自行制定補貼辦法和實施細則，報市財政局和市會計核算中心備案。第十二條 長期派駐外地工作人員離開派駐地出差的執(zhí)行本規(guī)定，在派駐地工作期間不得報銷出差伙食費和公雜費。

第十三條 下列情況的人員不能享受出差有關補助：(一)已享受會議伙食補助者；(二)調干待分配工作者；

(三)在所在地參加各種臨時辦公室、指揮部、領導小組的機構工作者；(四)享受講課補貼、野外津貼、下海津貼和其他津補貼者。

第十四條 本規(guī)定自2008年9月1日起開始執(zhí)行。原有關差旅費開支規(guī)定同時廢止。

主題詞：行政事業(yè) 差旅費 規(guī)定 通知

溫州市財政局辦公室 2008年9月27日印發(fā)

第五篇：嘉興市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定

嘉興市財政局、地稅局文件

嘉財政〔2006〕477號

關于印發(fā)《嘉興市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定》的通知

市級各部門、各單位：

為了保證市級行政事業(yè)單位出差人員工作與生活的基本需要，我局修訂了《嘉興市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定》，現(xiàn)印發(fā)給你們，請遵照執(zhí)行。附件：嘉興市市級行政事業(yè)單位工作人員差旅費開支規(guī)定

二○○七年十二月十一日

嘉興市市級行政事業(yè)單位

工作人員差旅費開支規(guī)定

第一條 為了保證出差人員工作與生活的基本需要，完善公務活動接待制度，按照勤儉節(jié)約、從緊必需的原則，制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于市級機關和事業(yè)單位，包括黨政機關、人大機關、政協(xié)機關、檢察院和法院機關、民主黨派和人民團體機關，以及事業(yè)單位。

第三條 差旅費是指離開嘉興市城區(qū)（含所屬南湖區(qū)、秀洲區(qū)和經濟開發(fā)區(qū)，下同）開展公務活動所必需的費用（不含出國出境），其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和公雜費，實行憑據(jù)報銷與定額包干相結合的辦法。

第四條工作人員出差的交通費和住宿費開支標準：

（一）乘坐車、船、飛機和住宿的等級標準（見下表）。

第五條 交通費開支規(guī)定

（一）出差人員乘飛機要從嚴控制，出差路途較遠或任務緊急的，經單位有關領導批準方可乘坐飛機，憑據(jù)報銷；其乘坐往返機場的民航專線客車費用及航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），可以按實報銷。

（二）軟席列車設有一、二等軟座的，副市（廳）級及以上人員，可以乘坐一等軟座，憑據(jù)按實報銷；處級及以下人員，可以乘坐二等軟座，并按照二等軟座車票報銷。出差連續(xù)乘坐列車8小時以上的，可購同席臥鋪票，副市（廳）級及以上人員，可以乘坐軟臥，其余人員乘坐硬臥，實行憑據(jù)報銷。

第六條 公雜費開支規(guī)定及標準

（一）市外出差（不含嘉興所屬縣市區(qū)）未帶交通工具的，除市級正副市長及相當職級人員憑據(jù)報銷外，其余人員出差期間，公雜費憑至目的地的車、船、機票按每人每天30元（省會及計劃單列市以上）、20元（地市級城市）、15元（縣級及以下）的標準發(fā)給，包干使用，不再憑據(jù)報銷交通費用等。

（二）工作人員離開工作單位所在地到基層單位實（見）習、到外地掛職鍛煉或支援工作以及參加省內、省外會議期間和各種培訓學習班期間，不實行公雜費報銷辦法。

（三）市外（不含嘉興所屬縣市區(qū)）出差自帶交通工具，按每人每天5元標準發(fā)給，包干使用。

（四）市外出差如交通工具只負責來回接送且不屬于會議、培訓性質的，以住宿費票據(jù)為憑，按出差自然天數(shù)計算報銷。

第七條 住宿費開支規(guī)定

（一）出差人員住宿費（同一次出差可按平均每天住宿費計算）除表列一、二類人員憑據(jù)按實報銷外，其余人員在限額人均150元標準內憑據(jù)報銷，實際住宿費超過限額標準部分，個人自負。

（二）處級及以下人員出差住宿為兩人一個標準間，如果單人出差或男、女出差人員為單數(shù)，其單數(shù)人員住宿費可按照不超過上述限額標準兩倍內憑據(jù)報銷，超過部分個人自負。

（三）參加住宿費自理的培訓班和會議，住宿費在上述限額標準內憑據(jù)報銷。省級以上會議，住宿費由組織方統(tǒng)一安排的，憑會議和培訓通知，按實報銷。

第八條 伙食補助費開支規(guī)定及標準

（一）工作人員出差的伙食補助費，以住宿費票據(jù)為憑，按自然天數(shù)計算，每人每天補助標準市外為30元，市內縣市（不含本級，下同）為15元。

出差人員如當天來回的，可憑車、船等交通費票據(jù)（如帶自備車出差，則需以該車輛出差途中的過橋過路費票據(jù)為憑。確無票據(jù)可憑的，需經單位領導批準）報銷當天的伙食補助費。

（二）工作人員離開工作單位所在地到基層單位實（見）習、到外地掛職鍛煉或支援工作等，在基層單位或外地工作期間的伙食補助費每人每天市外為20元，市內縣市為10元，休息天除外;上掛下派人員，已享受包干補助，不再發(fā)放伙食補助費。

（三）為鼓勵出差人員乘坐火車，不乘飛機，以節(jié)約開支，并鑒于在途期間伙食費用較高等原因，在途期間，連續(xù)乘坐火車超過12小時的，可憑車票每滿12小時，加發(fā)50元伙食補助費。

（四）參加本系統(tǒng)和其他有關部門舉辦的短期（3個月以內）培訓學習班，在培訓學習期間未安排伙食的，每人每天伙食補助費為15元（不含本級）。

培訓時間在3個月（不含3個月）以上并未安排伙食的，伙食補助費按本款上述標準減半發(fā)給。

（五）具會議性質或伙食非自理的出差及培訓學習班不發(fā)伙食補助費；培訓學習班所在地人員不發(fā)伙食補助費。

第九條 工作人員參加會議來回途中，可憑飛機、車、船等交通費票據(jù)所示天數(shù)（如帶自備車參加會議，則以會議通知為憑、以實際在途天數(shù)計算，但最高不超過4天）報銷伙食補助費和公雜費。

第十條 工作人員調動工作的交通費、住宿費、伙食補助費、公雜費等，按以上規(guī)定和標準執(zhí)行，由調入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調入單位憑據(jù)報銷。托運費只得報銷一次。

工作人員調動工作，一般不得乘坐飛機。

本條款不含新錄用機關事業(yè)人員。

第十一條 汽車駕駛員出車補助

市屬行政事業(yè)單位汽車駕駛員實行里程補貼和安全補貼相結合的補貼制度，不再執(zhí)行伙食和公雜費補助辦法。

(一)汽車駕駛員里程補貼按照每公里0.15元的標準按月計算發(fā)放。

(二)汽車駕駛員安全補貼按照每公里0.05元的標準，憑嘉興市政府采購管理辦公室出具的《嘉興市市級行政事業(yè)車輛安全行車證明》按年計算發(fā)放。

第十二條 長期派駐外地工作人員離開派駐地出差的，執(zhí)行本規(guī)定，在派駐地工作期間不得報銷出差伙食補助費和公雜費。如執(zhí)行浙江省工資標準的，實行駐地補貼辦法，標準另行制定。

第十三條 下列情況不能享受有關出差補助：

（一）參加會議安排伙食者；

（二）調干待分配工作者；

（三）外出參觀、考察者；

（四）在所在地參加各種臨時辦公室、指揮部、領導小組等機構工作者；

（五）已享受講課補貼、野外津貼、下海津貼和其他作業(yè)津貼者。

第十四條 本規(guī)定自2008年1月1日起開始執(zhí)行。原有關差旅費開支報銷規(guī)定同時停止執(zhí)行。第十五條 各縣（市、區(qū)）財政部門可參照本規(guī)定并結合當?shù)貙嶋H情況自行研究制定辦法。