第一篇：公司申請物料

物料，是我國生產(chǎn)領(lǐng)域中的一個專業(yè)術(shù)語。下面是小編為你整理的公司申請物料范文，希望對你有用!

公司申請物料范文1

尊敬的連鎖公司領(lǐng)導(dǎo)：

因長期開展培訓(xùn)和會議，我司現(xiàn)有兩個無線話筒(已使用十余年)，現(xiàn)已出現(xiàn)網(wǎng)頭脫落、音質(zhì)差、有嘯音、信號干擾大的問題，已無法滿足正常工作需要。為便于日后重要會議、培訓(xùn)工作的順利開展，達(dá)到更加滿意的效果，現(xiàn)特向公司申請無線話筒一對、話筒架兩個。經(jīng)過考察與對比，從國內(nèi)排名前十的麥克風(fēng)品牌中羅列出以下三款產(chǎn)品：

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經(jīng)過對比分析，舒爾UK666性價比較高，推薦選擇購買，即818元/對。

當(dāng)否，請批示。

__公司

20__年_月_日

公司申請物料范文2

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

由于銷售部員工大多來自外地，故住在員工宿舍。現(xiàn)申請部分宿舍用品：煤氣灶、鍋碗瓢盆、洗衣機(jī)、拖把、掃把、撮箕、垃圾桶4個、晾衣架、布衣柜2個、涼衣桿。

望領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，感謝領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷！

恒達(dá)偉業(yè)銷售部

20__年_月_日

公司申請物料范文3

翟老師：

你好!

為了全力配合雨期維護(hù)部正常工作的開展，全體維護(hù)人員在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，積極主動開展各項(xiàng)有利于寬帶裝維的工作。但是由于近期雨期來臨，裝維人員防雨工具缺少特向領(lǐng)導(dǎo)申請購買如下工作用品：

1、雨衣20套;

特此申請，望予以批復(fù)為盼!

申請人：豐縣維護(hù)部

申請時間：20__年_月_日

第二篇：物料申請

上海海上明珠國際影城大寧IMAX店

物料申請

無線路由一只，白板擦一只，兩包自攻螺絲（5CM），紅外線溫度探測儀一只，勞保手套十副，抹布五塊，申請人：胡曉俊 2016年6月14日

第三篇：公司物料管理細(xì)則

孫總批示：發(fā)管理層閱，提出意見，擇

公司物料管理制度

一、公司物料管理范

1、本制度規(guī)范管理的物料是指憑本公司采購申請、經(jīng)審批的零星采購清單和追加采購單據(jù)購入的以及通過電話或口頭請示總經(jīng)理同意而購入的所有物品。

2、上述所指采購申請是指經(jīng)總經(jīng)理審批后與供應(yīng)商簽定的合法合同；零星采購清單是指按生產(chǎn)計(jì)劃列明下一步需零星采購的所有物料名稱、單價、總金額的單據(jù)。追加采購單是指因生產(chǎn)急需而額外訂購物料的單據(jù)，一般為電話或口頭購入料的后補(bǔ)書面審批訂單。

3、未經(jīng)同意私自采購的物品雖作為公司用途不在管理范圍，也不作為公司開支項(xiàng)目，而是作為直接購買人的個人過失處理。

特別要求：采購過程中，對于價值低、運(yùn)輸途中易損壞的電子物料原則要求供應(yīng)商加送一定數(shù)額的備損料，沒有備損料的，要求供應(yīng)商杜絕所供料件里的次品。倉庫驗(yàn)收或是生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有次品料件，采購人員須要求供應(yīng)商換貨或在下批采購中扣除次品貨款。

二、生產(chǎn)物料管理

1、公司所有采購物料必須及時清點(diǎn)辦理驗(yàn)收入庫，不合格品超出供需雙方約定的數(shù)量不得作為公司的損失而另行追加采購，應(yīng)及時退回供應(yīng)商，要求供應(yīng)商補(bǔ)足良品。

2、原則上所有物料必須通過公司倉庫入出，如因生產(chǎn)任務(wù)緊急或以節(jié)約材料運(yùn)輸成本出為發(fā)點(diǎn)，可由供應(yīng)商直接發(fā)往加工廠，但需生產(chǎn)部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。倉庫據(jù)加工廠收料單及客戶送貨單

孫總批示：發(fā)管理層閱，提出意見，擇

及時

如實(shí)辦理入庫，發(fā)加工廠物料必須遵循按需配送的原則。以免造成不必要的浪費(fèi)。加工廠收料單必須及時報財(cái)務(wù)部，本公司及加工廠接經(jīng)手責(zé)任人員簽字。由于直接經(jīng)手責(zé)任人員疏忽造成損失，由其賠償相關(guān)損失，生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)連帶賠償責(zé)任。

3、外發(fā)加工廠物料必須有加工廠收料的有效憑。即此憑單必須經(jīng)加工方收料人員簽字并蓋加工廠公章，供貨方送貨人及本公司采購人員必須在收料單上簽字，以明確物料保管責(zé)任。

4、發(fā)外加工廠余料必須及時收回公司倉庫，不得作為生產(chǎn)消耗隨意丟棄。因此造成損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

5、經(jīng)領(lǐng)料主管人員簽字準(zhǔn)予領(lǐng)出倉庫，存于生產(chǎn)線的原村料、生產(chǎn)線區(qū)域的產(chǎn)成品、在制品、半成品等需建立嚴(yán)格保管責(zé)任制（即生產(chǎn)總監(jiān)必須指定專人分別負(fù)責(zé)生產(chǎn)線區(qū)前述物品的保管，明確責(zé)任）。且不同物品務(wù)必分區(qū)域整齊擺放于貨品架之上。以更財(cái)務(wù)隨時清點(diǎn)。

6、產(chǎn)成品完工后應(yīng)及時入庫，如自制產(chǎn)品挪作他用，必須先入庫再領(lǐng)用。如產(chǎn)成品因缺料但功能幾已完整，同樣需辦理入庫，但必須在入庫單注明原因。

7、生產(chǎn)部門、質(zhì)檢部門工具、儀器等管理分別由倉庫和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)各自用所用器具。因管理不善或丟失造成損失由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償。

三、研發(fā)物料管理

孫總批示：發(fā)管理層閱，提出意見，擇

1、據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，研發(fā)采購材料數(shù)量相對生產(chǎn)采購少，原器件的管理工作可交由研發(fā)部門文職人員分門別類統(tǒng)一管理。

2、文職人員必須將本部門采購的物品建一份研發(fā)材料庫存及領(lǐng)用情況表，研發(fā)人員用料時到文職處簽字領(lǐng)用并寫明用途。

3、遇研發(fā)業(yè)務(wù)繁忙，采購量大時可交由倉庫統(tǒng)一管理。物料領(lǐng)用按生產(chǎn)領(lǐng)用辦理領(lǐng)用手續(xù)。

4、研發(fā)物料及相關(guān)研發(fā)工具儀器等要有專人專管（這一項(xiàng)工作也可交由研發(fā)部門文職人員管理），已領(lǐng)用的工具、儀器及儀表等 的管理責(zé)任到領(lǐng)用責(zé)任人，不常用及貴重儀器儀表原則下班前鎖入工具柜。如有丟失按情節(jié)輕重照價賠償。

5、簽于研發(fā)樣機(jī)、手板等物品的價值較高，入庫、領(lǐng)用手續(xù)由對應(yīng)研發(fā)工程師或工程測試人員辦理相關(guān)出庫手續(xù)，樣機(jī)，手板領(lǐng)出后易主的由領(lǐng)用人與下一使用人員辦理物品轉(zhuǎn)交手續(xù)，如領(lǐng)出是為現(xiàn)場安裝所需，則在出庫單上注明安裝現(xiàn)場地名。以便財(cái)務(wù)核算。如因個人故意或嚴(yán)重失職造成樣機(jī)，手板丟失或損壞，須按成本價照價賠償。

6、研發(fā)樣機(jī)應(yīng)指定專人統(tǒng)一管理，每款樣機(jī)按序編號，注明生產(chǎn)日期、型號及所針對的市場名與相關(guān)研發(fā)責(zé)任人。（有待詳定）

四、外地調(diào)試安裝或維修臨時采購工具、用具、用品等原則上得帶回公司辦理入庫，對公司使用價值不大且價值在50元左右的工具、用具可通過電話請示派遣部門經(jīng)理同意則可贈予客戶，但須有客戶簽收單據(jù)，否則費(fèi)用自負(fù)。

孫總批示：發(fā)管理層閱，提出意見，擇

五、物料的報廢處理

1、由人、機(jī)、料等原因需報廢的材料、在制品、已無使用價值的產(chǎn)成品、備品、備件等，首先得填制報廢申請，寫明報廢物品的名稱、數(shù)量、金額及報廢原因，主要責(zé)任人等。由質(zhì)量、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽字后，方可處理，申請單必須同時報財(cái)務(wù)一份，廢品處理收入應(yīng)如實(shí)及時上交財(cái)務(wù)。

2、報廢物品必須現(xiàn)場清點(diǎn)實(shí)物核實(shí)質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)用良品當(dāng)廢品處理、不經(jīng)任何鑒定直接報廢或是不清點(diǎn)實(shí)物將丟失物品憑報廢單核銷的，物品直接管理責(zé)任人必負(fù)賠償責(zé)任。相關(guān)主管人員也同時負(fù)連帶賠償責(zé)任。

六、部門之間物品、用具的借用

1、部門之間物料、工具的互相借用必須有物品管理人員的借用單據(jù)，借出部門主管簽字后到直接管理人處借用。

2、上述借用單據(jù)即公司內(nèi)部物資調(diào)撥單（由公司印制一式兩聯(lián)借部門一聯(lián)。借出部門一聯(lián)）借用人填制時必須注明用途，交還時間，到期不還時，借出物料直接管理人員負(fù)責(zé)追回。不及時追回，如有丟失，與丟失人一起負(fù)賠償責(zé)任。

3、所借物品，在完成工作不用時應(yīng)及時交還，丟失或不知去向者由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)，照價賠償。

七、退貨處理

1、目的：建立因各種原因?qū)е峦素浀奶幚沓绦颉?/p>

2、范圍：公司所有的售出產(chǎn)品、外購商品等。

孫總批示：發(fā)管理層閱，提出意見，擇

3、責(zé)任：質(zhì)檢部、倉管員、銷售部相關(guān)人員。

4、程序：

1）、倉庫收料員接到銷售部已審批退貨申請單，逐一核對退貨的代號、品名、數(shù)量、金額、有效期、退貨原因、退貨來源。確認(rèn)無誤后填寫收貨單，接收退貨。

2）、倉庫收料員暫將所退貨物存放在退貨區(qū)，貼上退貨標(biāo)簽（貼在

倉板上，一個墊倉板一張）。退貨產(chǎn)品可按待驗(yàn)品處理。3）、如在產(chǎn)品有效期內(nèi)退貨產(chǎn)品，由倉庫保管人核對退貨申請單，及時填寫退貨記錄。按規(guī)定申請退貨產(chǎn)品請驗(yàn)。交質(zhì)量保證部 樣進(jìn)行復(fù)檢。

4）、按規(guī)定檢驗(yàn)合格的，檢驗(yàn)部門可重新出具檢驗(yàn)合格報告，交質(zhì)檢部審核后放行出廠，繼續(xù)銷售。

5）、如經(jīng)復(fù)檢不合格的產(chǎn)品，以及超出有效期的退貨產(chǎn)品必須按

不合格成品的管理和相關(guān)報廢程序及時處理。

6）、對于退回的外購商品（如IC卡、車檢器等）查明責(zé)任在于原廠家的，直接采購人員應(yīng)及時與廠家交涉，要求換貨或退貨以挽回?fù)p失。

八、物料、庫存商品、在制品、產(chǎn)成品的盤存

1、目的：核實(shí)公司材物的真實(shí)數(shù)量及質(zhì)量。

2、范圍：公司所有的物資（原材料，庫豐商品、在制品、產(chǎn)成品。

3、責(zé)任人：財(cái)務(wù)、倉庫、供應(yīng)部。

進(jìn)行庫房物料盤存工作是掌握庫存物料變化及倉庫管理狀況的一個手段，是

孫總批示：發(fā)管理層閱，提出意見，擇

保證生產(chǎn)正常進(jìn)行的條件之一。

4、盤存工作的主要要求：

1）查明物料數(shù)量與帳、卡是否相符；

2）檢查物料的質(zhì)量有無變化，保管條件是否符合該物料的要求； 3）查明有無積壓物料；

4）倉庫的各種安全措施衛(wèi)生管理和消防設(shè)備是否符合規(guī)定要求； 5）有關(guān)改進(jìn)工作的建議。

6）盤點(diǎn)時不得只做帳面統(tǒng)計(jì)，應(yīng)對實(shí)物進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，做到帳、卡、物相符。7）盤存時如發(fā)現(xiàn)帳、卡、物不符，應(yīng)查明原因，不得采用其它方式任意改帳，待查明原因后，報告部門負(fù)責(zé)人。

8）如因保管不善造成的物料丟失或是變質(zhì)的，保管人員需賠償一定損失。

5、庫房要定期對成品、原輔料、包裝材料及其它物料進(jìn)行盤點(diǎn)。1）每天收發(fā)每一批物料，必須進(jìn)行帳、卡、物核對，發(fā)料后，在庫存貨位卡和臺帳上填寫貨物去向，備查，及時入帳，做到“日清”。2）倉庫管理人員應(yīng)每月對有原輔料、包裝材料、成品進(jìn)行一次帳、卡、物核對，及時做月報、做到“月結(jié)”。盤存日為每月二十五日（或順延一日），左右，盤存日進(jìn)庫、發(fā)放物料不計(jì)入。

3）每半年對所有物料進(jìn)一次帳、卡、物核對，必須做到帳、卡、物相符。4）每年年終對倉庫進(jìn)行全面盤點(diǎn)，核對帳、卡、物，必須三相符，遇有不符及時找出原因，及時處理，造冊上報。年終盤庫遇有物料多或少，及時報財(cái)務(wù)部作盤盈盤虧處理。

第四篇：公司物料管理制度

XXXXXXX有限公司

物料管理制度

一、目的：為了控制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正常進(jìn)

行，物流暢通，加強(qiáng)倉儲人員責(zé)任心，特制定本制度。

二、運(yùn)用范圍：公司所有倉庫及涉及部門

三、內(nèi)容：

1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領(lǐng)用程序、工

具管理程序、倉庫管理制度。

2、物品購買程序：

（1）凡因生產(chǎn)或工作需要，需購置原材料或其它物品，必須由需求部

門組長提出申請，并填寫《請購單》，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準(zhǔn)以后采購部門方可購買，否則由采購部門負(fù)責(zé)。

（2）玻璃原片由生產(chǎn)部計(jì)劃文員申請，生產(chǎn)廠長審批；五金、輔料、勞保用品由其倉管員申請，采購經(jīng)理審批；機(jī)械零配件、電器由機(jī)修工負(fù)責(zé)申請，生產(chǎn)廠長審批，百葉原材料、輔料由其倉管員負(fù)責(zé)申請，技術(shù)部經(jīng)理審批；其它由各部門負(fù)責(zé)。

（3）各部門在編制采購計(jì)劃時，必須確定合適的數(shù)量，保證所需的物

品不應(yīng)發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避免數(shù)量嚴(yán)重超標(biāo)，各責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要和采購周期，制定安全庫存量上報審批。

（4）采購人員必須按照《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)

量進(jìn)行采購，并確保按時到貨。

（7）倉管員在到貨時憑送貨單驗(yàn)收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、供應(yīng)商的名稱、到貨時間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系，填寫《入庫單》并會同質(zhì)檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。

（8）采購員必須做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。對本

公司造成實(shí)際性損失的，則須向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

3、物品入庫程序：

（1）玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機(jī)負(fù)責(zé)點(diǎn)數(shù)接收，倉管員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)、簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

（2）玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，采購經(jīng)理簽字。

（3）百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術(shù)經(jīng)理簽字。

（4）倉管人員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)，確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入庫單》相符。如倉管員沒有進(jìn)行清點(diǎn)，而將貨物入庫時，造成的損失由倉管員負(fù)責(zé)賠償。

4、物品領(lǐng)用程序：

（1）各部門領(lǐng)用材料必須憑《出庫單》到倉庫領(lǐng)用材料，嚴(yán)禁私自到

倉庫領(lǐng)用材料。

（2）《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準(zhǔn)，倉庫才能辦理發(fā)料。

（3）各部門主管在審核時，必須抱著對公司負(fù)責(zé)任的態(tài)度，嚴(yán)格把關(guān)，審核所要領(lǐng)用的材料是否真是工作所需要，是否需要那么多的量。

（4）倉管員發(fā)料時，必須根據(jù)《出庫單》上載明的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個部

門（例：手套，護(hù)腕等）。

（5）各部門的倉庫領(lǐng)用材料必須指定專人，并經(jīng)各部門主管同意，領(lǐng)

用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。

5、工具管理程序：

（1）工具管理涉及工具保管、購買、使用、報廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。

（2）倉庫須建立專門的工具賬本，對每件工具祥細(xì)記錄，工具的入庫、在庫、出庫、退回、報廢、調(diào)換等詳細(xì)內(nèi)容。

（3）員工領(lǐng)用工具需填寫《工具領(lǐng)用單》經(jīng)各部門主管批準(zhǔn)同意后倉

庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負(fù)責(zé)。

（4）員工領(lǐng)用工具由本人保管，在使用時應(yīng)文明操作，做好維護(hù)保養(yǎng)

工作，凡使用不當(dāng)或丟失、損壞的由本人負(fù)責(zé)賠償。

（5）員工因各種原因離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉

庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部門在核算工資予以扣除。

（6）倉管員在辦理退庫手續(xù)時，倉管員仔細(xì)檢查工具的好壞，如不能

確定則叫設(shè)備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負(fù)責(zé)。

（7）因使用時間或其它原因工具要求調(diào)換的，則應(yīng)填寫《工具調(diào)換申

請單》同所在部門主管及設(shè)備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調(diào)換手續(xù)。

（8）各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請

廠長同意，采購員才能采購。

6、倉庫管理制度：

（1）要求各部門，特別是各倉管員必須嚴(yán)格按本制度規(guī)定的程序序進(jìn)

行操作，嚴(yán)禁私自更改。

（2）財(cái)務(wù)部對本制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定要求的應(yīng)立即匯報廠長，并提出整改意見。

（3）對不能按本制度進(jìn)行操作，視情況輕重分別給予警告、經(jīng)濟(jì)處罰。

對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。

（4）對提出完善意見被公司采納的，特給予公開表彰并給予經(jīng)濟(jì)獎勵。

四．其他規(guī)定

1．本制度的修訂權(quán)和解釋權(quán)屬公司管委會

2.本制度自2010年3月1日公布執(zhí)行。

XXXXXXXX有限公司

2010年03月01日

第五篇：企劃專員物料制作申請流程[范文]

物料制作申請流程

為了更好統(tǒng)一化的管理，也為了廣告供應(yīng)商的工作開展更加順暢；和策劃設(shè)計(jì)工作計(jì)劃的制定開展，特定此物料申請流程。

物料申請流程下：

1． 填寫公司統(tǒng)一用單《信息聯(lián)系單》表格申請 2． 下單時間

① 公司臨時用物料在交貨前五天遞交信息聯(lián)系單（如橫幅、旗等簡易物料）② 促銷海報、DM單等在交貨前十天遞交信息聯(lián)系單 ③ 吊旗、展板、背柜廣告等在交貨前十天遞交信息聯(lián)系單

備注：

1．需要制作海報的門店，需準(zhǔn)備好相關(guān)產(chǎn)品的照片，如無法拍攝，需要提前安排好門店人員輔助拍照工作人員工作。

2．各門店、各部門需要制作的物料制作物料需要將尺寸提前量好并統(tǒng)一有營銷中心提報。