第一篇：公司物料采購、入庫作業(yè)管理流程圖

公司物料采購、入庫作業(yè)管理流程圖

各部門所需物料、配套件名錄報(bào)采購部門

負(fù)責(zé)單位：生產(chǎn)部、研發(fā)部、車間

報(bào)采購部補(bǔ)辦計(jì)劃采購單

負(fù)責(zé)單位：采購部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、車間

↑

↑

↑

無計(jì)劃采購單臨時(shí)制作、采購的到貨物品

負(fù)責(zé)單位：采購部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、車間

↓

車間組織人員卸貨，庫管按送貨單名錄的型號、名稱、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，并做好簽收登記工作

負(fù)責(zé)單位：采購部、生產(chǎn)部、車間、庫管

↓

對到貨物品按規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)并把檢驗(yàn)結(jié)果通知相關(guān)部門

負(fù)責(zé)單位：質(zhì)檢

↓

因缺少相關(guān)單據(jù)暫時(shí)無法辦理入庫入賬的物品，也應(yīng)做好登記發(fā)放手續(xù)。待單據(jù)齊全后再補(bǔ)辦入庫入賬手續(xù)

負(fù)責(zé)單位：庫管

↓

→

采購部提計(jì)劃采購單并報(bào)總經(jīng)理審批

負(fù)責(zé)單位：采購部

←

↓

采購部門按審批后的計(jì)劃采購單名錄安排采購或制作

負(fù)責(zé)單位：采購部

↓

↓

確認(rèn)采購或制作的物品到貨時(shí)間后通知生產(chǎn)部、車間、庫管、質(zhì)檢人員

負(fù)責(zé)單位：采購部

↓

↓

車間組織人員卸貨，庫管按送貨單名錄的型號、名稱、數(shù)量對照計(jì)劃采購單進(jìn)行清點(diǎn)，并做好簽收登記工作

負(fù)責(zé)單位：生產(chǎn)部、車間、庫管

↓

↓

對到貨物品按規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)并把檢驗(yàn)結(jié)果通知相關(guān)部門

負(fù)責(zé)單位：質(zhì)檢

↓

庫管按送貨單名錄內(nèi)容對照計(jì)劃采購單（入賬手續(xù)

負(fù)責(zé)單位：庫管

采購部應(yīng)及時(shí)與供貨企業(yè)聯(lián)系核實(shí)，對不相符部分或不合格物品按部門領(lǐng)導(dǎo)意見進(jìn)行協(xié)商解決。辦理調(diào)換、退貨或其它手續(xù)

負(fù)責(zé)單位：采購部

↑

↑

對于到貨物品與計(jì)劃采購單和送貨單名錄→

內(nèi)容不相符部分應(yīng)報(bào)采購部、生產(chǎn)部復(fù)查并要求送貨人簽字確認(rèn)

負(fù)責(zé)單位：庫管

檢驗(yàn)不合格的到貨物品應(yīng)報(bào)知采購部、生→

產(chǎn)部、以便于核查處理

負(fù)責(zé)單位：質(zhì)檢

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↑

↑

↑

→

←

第二篇：采購作業(yè)流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業(yè)流程圖

深圳大富豪家具制造有限公司

采購作業(yè)管制程序

1、目的：為有效監(jiān)控采購過程，降低采購成本。并滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營活動，特制訂如下操作管理辦法。

2、適用范圍：

2．1、適用于本公司A、B類（生產(chǎn)主料）物料采購過程。

3．職責(zé)

3．1采購主管

a)負(fù)責(zé)供方的審核；

b)負(fù)責(zé)組織供貨業(yè)績的考核與評估。

3.2 采購部

a)負(fù)責(zé)調(diào)查、初選，參與評價(jià)供方，提交合格供方的報(bào)告；

b)負(fù)責(zé)確定采購物質(zhì)的采購要求；制定物質(zhì)的采購計(jì)劃/訂單，跟催交貨；

c)負(fù)責(zé)供方供貨業(yè)績的考核和評估。

3.3 產(chǎn)品開發(fā)部

a)負(fù)責(zé)提供所有產(chǎn)品的原材料、主要輔助材料、外協(xié)外購件的規(guī)格和技術(shù)要求；

b)對供方評價(jià)時(shí)協(xié)助采購部評估其技術(shù)能力。

c)協(xié)助采購對特殊材料的鑒定與評估工作。

3.4 物控部

a)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料庫存狀況、安全庫存量等資料負(fù)責(zé)編制原材料、輔助材料的需求計(jì)劃； b)負(fù)責(zé)采購物質(zhì)數(shù)量的驗(yàn)收、入庫、儲存與發(fā)放。

3.5品管部

a)負(fù)責(zé)采購物資的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，參與對供方的評價(jià)；

b)負(fù)責(zé)向采購部傳遞供貨的質(zhì)量信息，參與業(yè)績評估。

3.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算、結(jié)算。

4.工作程序：

4.1供方的選擇、評價(jià)和合格供方的監(jiān)控（只限A、B類生產(chǎn)物料的供應(yīng)商）：

4.1.1 擇選的供方應(yīng)具備的基本條件如下：

a)

b)

c)

d)供方應(yīng)合法登記，注冊、相關(guān)證件齊全。供方應(yīng)具備基本的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備及良好的信譽(yù)等。供方應(yīng)具備生產(chǎn)、交付和服務(wù)能力，有足夠的生產(chǎn)提前期，確保按時(shí)運(yùn)送的能力。供方的質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，其質(zhì)量控制和保證能力。

e)其他方面，如與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況和價(jià)格方面的優(yōu)勢等。

f)供方在所供產(chǎn)品數(shù)量、交貨期與規(guī)格發(fā)生變化時(shí)的應(yīng)變能力。

g)供方的地理位置，對其他買方的依賴程度，是否存在優(yōu)先滿足其他買方需求的風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.2 采購部負(fù)責(zé)采取相應(yīng)的措施如現(xiàn)場調(diào)查、問卷調(diào)查等形式，對供方的能力進(jìn)行調(diào)查，填寫《供方能力調(diào)查表》，向供方了解上述情況，并經(jīng)采購主管審批，確定初選合格的候選供方。

4.1.3 根據(jù)采購的物資對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，針對不同的供方采取不同的評價(jià)方法：

a)樣品評價(jià)：采購部根據(jù)擬采購產(chǎn)品的采購要求，向供方提出樣品檢測要求（送樣和提供產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告），公司對樣品進(jìn)行檢測、評價(jià)試用。

b)對供方質(zhì)量管理體系的現(xiàn)場評價(jià)：采購部會同品管部、開發(fā)部、工廠生產(chǎn)部等部門的人員到供方對其產(chǎn)品質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測手段、人員結(jié)構(gòu)、服務(wù)和技術(shù)能力等進(jìn)行現(xiàn)場評價(jià)。c)對歷史情況的評價(jià)；采購部應(yīng)對供方已往提供同類物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如交驗(yàn)合格率、供貨及時(shí)率、信譽(yù)度、顧客滿意度等情況進(jìn)行評價(jià)。

d)對比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn)采購部應(yīng)通過某些渠道，了解供方其他客戶使用同類物質(zhì)的經(jīng)驗(yàn)，評定是否符合本公司的使用要求。

4.1.4 實(shí)施供方評價(jià)

a)對提供A、B類物資（參照本程序4.41規(guī)定）的供方，必須采用4.1..3中最少二種方法進(jìn)行評價(jià)；對其他類物資的供方，可選用4.1.3中至少一種評價(jià)方法進(jìn)行評價(jià)。

b)采購部組織相關(guān)部門按上述要求實(shí)施供方評價(jià)，在《供方評價(jià)表》上記錄評價(jià)情況，由相關(guān)部門會簽意

見后，報(bào)總經(jīng)理審核。

4.1.5 合格供方的確定

a)合格供方的資格條件：

1)已取得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的廠商；

2)按4.1.3的評價(jià)方法，經(jīng)評價(jià)合格的廠商；

3)特殊原因經(jīng)總經(jīng)理特批或指定的廠商。

b)采購部依據(jù)經(jīng)審批后的《供方評價(jià)表》，參照資格條件，對供方進(jìn)行綜合分析、比較、選擇出合格供方，填寫《合格供方名錄》，并同《供方評價(jià)表》報(bào)采購主管審核，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)審批后的《合格供方名錄》應(yīng)分發(fā)到體系辦、會計(jì)部、品管部、工藝技術(shù)部、產(chǎn)品開發(fā)部、物控部等，以便作為日后對合格供方的監(jiān)控依據(jù)。

4.1.6 合格供方的監(jiān)控和評估：

a)供貨業(yè)績評估

采購部依據(jù)品管部提供的材料的檢驗(yàn)報(bào)告/驗(yàn)退報(bào)告和物控科提供的材料入庫單據(jù)，記錄每批供貨的質(zhì)量狀況；使用《供方供貨業(yè)績評估表》對供方的供貨業(yè)績每季度進(jìn)行評估，質(zhì)量占60％，交貨期占20％,其他（如配合度）占20％，經(jīng)評估總分低于60分的供方，取消其合格供方資格（留用需采購主管批準(zhǔn)，如果第二次再次評估低于60分的供方，如果需留用必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可執(zhí)行）。

b)定期、不定期評價(jià)。

每年12月份，由采購部組織體系辦、品管部、物控部、依據(jù)材料報(bào)告、供貨業(yè)績評估表、供方提供的有關(guān)材料質(zhì)量狀況的資料、《購銷合同》等，對在冊的合格供方進(jìn)行評估，參照4.1.1所列條件，由采購部負(fù)責(zé)填寫《供方評價(jià)表》（注名考核），采取適當(dāng)?shù)脑u價(jià)方法對供應(yīng)方進(jìn)行考核（需要時(shí)走訪供方）。對考核后認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的供方，采購部將取消其合格供方資格，特殊情況參照4.1.6A項(xiàng)。

4.1.7 合格供方檔案管理

由采購部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，應(yīng)包括如下內(nèi)容：

a)供方能力調(diào)查表、供方評價(jià)調(diào)查表及有關(guān)的證明材料；

b)有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告、供方供貨業(yè)績評估表；

c)其他相關(guān)的協(xié)議文件。

4.2.采購信息：

4.2.1 采購信息應(yīng)清楚準(zhǔn)確地表達(dá)擬采購產(chǎn)品的要求，適當(dāng)時(shí)可包括：

a)

b)

c)

d)有關(guān)產(chǎn)品工藝技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求； 有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求； 有關(guān)產(chǎn)品提供流程要求，如樣品檢測、驗(yàn)證方法，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、放行方式、讓步申請等； 有關(guān)供方人員資格要求。

4.2.2采購信息的表達(dá)方式可以是合同、技術(shù)協(xié)議、采購訂單等形式。

4.2.3 采購員使用采購信息時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對其與采購產(chǎn)品和工藝的符合性。

4.3購銷合同/協(xié)議的審批和簽訂

4.3.1 對A、B類物資（參照4.41）的供方，經(jīng)招標(biāo)或其他方式確定其三家以上供貨商資格后，應(yīng)與其達(dá)成合同或協(xié)議的意向。

4.3.2合同/協(xié)議內(nèi)容經(jīng)供需雙方基本達(dá)成一致后，其內(nèi)容條款經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

4.3.3 合同簽定前，應(yīng)對供方排出人員的身份和資格進(jìn)行驗(yàn)證，以保證簽訂合同的有效性。

4.3.4 “購銷合同”簽訂后，采購部應(yīng)將報(bào)價(jià)單（合同附件）交會計(jì)部作為結(jié)算依據(jù)。

4.4 采購過程控制：

4.4.1 材料分類及申購：

見《原輔材料管理制度》

4.4.2 采購訂單發(fā)出前，應(yīng)核對擬采購物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)外協(xié)件的加工要求等必備資料是否備齊。

4.4.3 采購部必須與合格供方恰談與之相關(guān)的價(jià)格、質(zhì)量等相關(guān)業(yè)務(wù)，進(jìn)行采購（4.4.5的情況除外）。

4.4.4 采購部應(yīng)在《物料跟催統(tǒng)計(jì)表》上記錄供方交貨情況，確保供方按時(shí)交貨；遇有異常情況，應(yīng)采取相應(yīng)措施，以保證生產(chǎn)的順利進(jìn)行。

4.4.5 例外采購：

若應(yīng)A、B類物資的合格供方發(fā)生終點(diǎn)質(zhì)量問題，或因不可抗拒的原因不能供貨時(shí)，采購部員提出，采購主管審批同意后，可實(shí)行例外采購，批次價(jià)格在10000元以上的需總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采購。但應(yīng)按本程序的有關(guān)要求對供方進(jìn)行適時(shí)評估和控制。

4.5 采購物資的驗(yàn)證：

采購物資的驗(yàn)證應(yīng)按采購合同或訂單中的規(guī)定要求進(jìn)行。

a)當(dāng)本公司需要在供方現(xiàn)場驗(yàn)證所要采購的物資時(shí)，驗(yàn)證的具體安排和產(chǎn)品放行的方式在相應(yīng)合同或訂單

中說明；由采購部組織品管部門的人員參加（必要時(shí)可請研發(fā)部門人員參加），品管部應(yīng)出具來料檢驗(yàn)合格報(bào)告，作為物資進(jìn)廠的依據(jù)。

b)當(dāng)顧客要求在供方的現(xiàn)場驗(yàn)證原材料時(shí)，采購部應(yīng)與供方聯(lián)系，協(xié)助顧客完成驗(yàn)證工作。

c)一般情況下，由供方將訂購的物資送到本公司材料倉庫，再由品管部來料檢驗(yàn)員檢驗(yàn)或試驗(yàn)，由物控科

按規(guī)定進(jìn)行點(diǎn)收，詳見《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》。

4.6采購資金的準(zhǔn)備和結(jié)算：

4.6.1 會計(jì)部應(yīng)按《購銷合同》或采購訂單中與供方約定的規(guī)則，按期準(zhǔn)備資金，與供方結(jié)算貨款，應(yīng)根據(jù)《材

料入庫單》和發(fā)票或收據(jù)辦理付款手續(xù)。

4.6.2 會計(jì)部有權(quán)對未辦理申購單審批手續(xù)的采購項(xiàng)目予以拒付。

5支持性文件

5.1PT-09《產(chǎn)品的監(jiān)測程序》

5.2MM-IT-01《原輔材料的管理制度》

第三篇：物料入庫管理規(guī)定

物料入庫管理規(guī)定 1.1.1 總則 制定目的 規(guī)范物料入庫流程，使之有章可循。1.2 適用范圍 本公司適用的原材料、半成品之入庫作業(yè)，悉依本規(guī)定辦理。1.3 權(quán)責(zé)單位（1）資材部負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改。廢止之起草工作。（2）總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)定制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。2.2.1 原材料入庫規(guī)定 暫收作業(yè)（1）供應(yīng)商于送交物料時(shí)，必須填寫《進(jìn)料驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，詳細(xì)填寫 訂購單號碼、日期、品名、料號、數(shù)量，并送到點(diǎn)收處。（2）將《進(jìn)料驗(yàn)收單》與本公司《訂購單》核對。（3）資材部點(diǎn)收人員對供應(yīng)商所送之物料進(jìn)行點(diǎn)收，核對物料與《進(jìn)料驗(yàn) 收單》無誤后，再核對訂單數(shù)量與所交數(shù)量是否相符，是否有超交現(xiàn) 象。（4）超交之物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進(jìn)料驗(yàn)收 之處理。（5）點(diǎn)收人員核對無誤后，在《進(jìn)料驗(yàn)收單》上簽章，并將其內(nèi)容轉(zhuǎn)記于 《原材料暫收日報(bào)表》。（6）《進(jìn)料驗(yàn)收單》第四聯(lián)由廠商留存作對帳等憑證，其余三聯(lián)轉(zhuǎn)至品管 部作進(jìn)料檢驗(yàn)用。

（7）點(diǎn)收人員若在核對送交之物料時(shí)，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，得要求供應(yīng)商之送貨人員立即修改 《進(jìn)料驗(yàn)收 單》，或予以拒收。2.2 驗(yàn)收檢查（1）原材料的驗(yàn)收檢查，由品管部進(jìn)料檢驗(yàn)單位依《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》，實(shí) 施檢驗(yàn)。（2）進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）。（3）判定合格時(shí)，須將良品總數(shù)填入《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一至三聯(lián)之合格欄 內(nèi)并簽字，經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后，第三聯(lián)由品管部留存，第一至二聯(lián)轉(zhuǎn) 交倉管人員，以利辦理入庫手續(xù)。（4）判定不合格時(shí)，須于《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一至三聯(lián)上注明，并簽字，同 時(shí)填寫《不合格通知單》一式兩聯(lián)，進(jìn)權(quán)責(zé)主管審核后，留存《進(jìn)料 驗(yàn)收單》第三聯(lián)及《不合格通知單》第二聯(lián)，將《進(jìn)料驗(yàn)收單》第一、二聯(lián)轉(zhuǎn)倉管人員，將《不合格通知單》第一聯(lián)轉(zhuǎn)采購人員，以利辦理 退貨手續(xù)。（5）判定不合格而暫收之物料應(yīng)予以辦理退貨，但因?qū)嶋H需要，須對暫收 中的物料的一部分或全部進(jìn)行特采使用時(shí)，依《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定》中有 關(guān)特采的流程辦理特采。2.3 暫收退貨 判定不合格時(shí)，暫收中的物料需辦理退貨，按下列規(guī)定處理：（1）采購人員接獲《不合格通知單》后，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)。（2）倉管人員核對退貨物品與《進(jìn)料驗(yàn)收單》記錄是否一致，并留存第

二聯(lián)，第一聯(lián)送交財(cái)務(wù)部。（3）倉管人員與廠商和對清點(diǎn)物料數(shù)量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并在《原材料暫收日

報(bào)表》上注明，同時(shí)廠商簽字。（4）倉管人員依公司物品出廠管理相關(guān)規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出 場手續(xù)。2.4 入庫作業(yè) 判定合格之物料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。（1）倉管人員核對物料數(shù)量與合格總數(shù)量是否相符，于安排物料進(jìn)入倉 庫后，在進(jìn)料驗(yàn)收單是受入庫數(shù)量內(nèi)填上實(shí)收數(shù)量，經(jīng)權(quán)責(zé)主管審核 后，留存第二聯(lián)，將第一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部。（2）倉管人員依《進(jìn)料驗(yàn)收單》與《原材料暫收日報(bào)表》，將物料登記于 庫存賬卡及賬冊內(nèi)。2.5 特采處理 判定特采之物料，應(yīng)辦理入庫手續(xù)。（1）特采之物料數(shù)量由品管確認(rèn)，并提出必要之處理方式，采購確定扣款 金額或比例，填注于《特采申請單》之對策欄內(nèi)。（2）《進(jìn)料驗(yàn)收單》上應(yīng)注明特采，并標(biāo)注扣款金額。（3）倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續(xù)。3.委外加工品入庫規(guī)定 參照原材料入庫規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數(shù)，以核對廠商從本 公司領(lǐng)用的物料是否有短少之現(xiàn)象，于廠商請款時(shí)進(jìn)行相應(yīng)之扣除。4.4.1 半成品、產(chǎn)成品入庫規(guī)定 檢驗(yàn)規(guī)定

（1）制造部生產(chǎn)之半成品或成品，于入庫前，由現(xiàn)場物料人員開具《入庫 單》，注明制造命令、產(chǎn)品名稱、編號、規(guī)格、數(shù)量后，送品管部檢 驗(yàn)。（2）品管部依《最終檢驗(yàn)規(guī)定》實(shí)施檢驗(yàn)。（3）檢驗(yàn)結(jié)果有個合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接 收）三種。（4）判定不合格之物料，由品管部在《入庫單》上注明不合格，并開具 《不合格通知單》一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由品管自存，第二聯(lián)轉(zhuǎn)制造部安 排重檢作業(yè)。4.2 入庫作業(yè)（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往倉庫辦理入庫手續(xù)。（2）倉庫人員根據(jù)品管簽核之《入庫單》核對制造命令、產(chǎn)品名臣、規(guī)格、數(shù)量、編號無誤后，予以辦理入賬入庫。3.附件 【附件】FB02-1《進(jìn)料驗(yàn)收單》 【附件】FB02-2《原材料暫收日報(bào)表》

第四篇：公司采購管理流程圖

附件1：XXXXX公司采購管理流程圖準(zhǔn)備接收采購申請采購申請表否采購人員擬定采購預(yù)案否單一來源采購是采購金額 ? 10萬元是采購方案審查會（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）主管領(lǐng)導(dǎo)專題決策會主管領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要紀(jì)委參加采購金額≥ 50萬元否采購方案審查表是總經(jīng)理辦公會采購工作結(jié)束法律、法規(guī)認(rèn)定的其他采購方式，參照本流程可執(zhí)行部分總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要公開招標(biāo)是一否邀請招標(biāo)是二否比選是三否詢價(jià)是四否競爭性談判是五否六XXXXXX公司采購管理流程圖說明

1、接收采購申請：需求單位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX號）填報(bào)《采購申請表》（見附表1）。

2、采購人員擬定采購方案：由XXXXX部組織采購人員擬定采購預(yù)案，包括采購依據(jù)、預(yù)算金額、招標(biāo)內(nèi)容、招標(biāo)實(shí)施計(jì)劃、潛在投標(biāo)人資格條件、評審標(biāo)準(zhǔn)和方法。

3、采購方案審查會：采購金額低于10萬元的采購項(xiàng)目，采購方案審查會需要參會人員填寫《采購方案審查表》（見附表2）。

4、主管領(lǐng)導(dǎo)專題決策會：采購金額高于10萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門人員召開專題決策會，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。

5、總經(jīng)理辦公會：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理，召開總經(jīng)理辦公會，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

附件:2：公開招標(biāo)采購流程圖一一（公開招標(biāo)）（公開招標(biāo)）開標(biāo)開標(biāo)簽到表開標(biāo)記錄表履行招標(biāo)審批手續(xù)招標(biāo)審批表評標(biāo)（出具評標(biāo)報(bào)告、推薦中標(biāo)候選人）評標(biāo)澄清評委名單發(fā)布招標(biāo)公告公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）否采購金額≥50萬元是紀(jì)委監(jiān)督總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案中標(biāo)候選人公示履行中標(biāo)審批手續(xù)發(fā)布中標(biāo)通知書和評標(biāo)結(jié)果通知書組織合同簽訂、會簽否領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要資格預(yù)審是接收投標(biāo)人報(bào)名發(fā)售資格預(yù)審文件資格預(yù)審確定合格投標(biāo)人資格預(yù)審公示資格預(yù)審結(jié)果通知書編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會總經(jīng)理辦公會議會議紀(jì)要中標(biāo)審批表合同合同會簽單歸檔明細(xì)表資格預(yù)審委員會名單紀(jì)委參加招標(biāo)文件會簽單、發(fā)售記錄表、澄清全部采購資料歸檔采購工作結(jié)束 公開招標(biāo)采購流程圖說明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：按規(guī)定向總部申請招標(biāo)號。

2、發(fā)布招標(biāo)公告：采取一定方式，發(fā)布招標(biāo)公告。

3、接收投標(biāo)人報(bào)名發(fā)售資格預(yù)審文件：編制資格預(yù)審文件明確投標(biāo)單位資格等相關(guān)要求。

4、編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件：通過資格預(yù)審后、XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書、商務(wù)標(biāo)書，確定評標(biāo)方案。

5、抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會：《評委名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。

6、開標(biāo)：填寫《投標(biāo)文件接收記錄表》（見附表4），投標(biāo)人填寫《開標(biāo)簽到表》（見附表6）、《開標(biāo)記錄表》（見附表7）。

7、評標(biāo)：評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，形成評標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。

8、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。

9、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

10、中標(biāo)候選人公示履行中標(biāo)審批手續(xù)：填制《中標(biāo)審批表》（見附表8）。

11、發(fā)布中標(biāo)通知書和評標(biāo)結(jié)果通知書：《中標(biāo)通知書》（見附表9）《評標(biāo)結(jié)果通知書》（見附表9）。

12、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。附件3：邀請招標(biāo)采購流程圖二二（邀請招標(biāo)）（邀請招標(biāo)）根據(jù)XXXXXX號文確定邀請投標(biāo)人招標(biāo)審批表招標(biāo)文件會簽單、發(fā)售記錄表、澄清總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要履行招標(biāo)審批手續(xù)編制、評審、會簽、發(fā)售招標(biāo)文件抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會開標(biāo)履行中標(biāo)審批手續(xù)中標(biāo)審批表發(fā)布中標(biāo)通知書和評標(biāo)結(jié)果通知書合同合同會簽單紀(jì)委監(jiān)督開標(biāo)簽到表開標(biāo)記錄表評標(biāo)澄清評委名單組織合同簽訂、會簽全部采購資料歸檔歸檔明細(xì)表評標(biāo)（出具評標(biāo)報(bào)告、推薦中標(biāo)候選人）采購工作結(jié)束公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要紀(jì)委參加采購金額≥50萬元是否邀請招標(biāo)采購流程圖說明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：主管領(lǐng)導(dǎo)組織會議確定擬邀請投標(biāo)人，發(fā)送《邀請函》（見附表3），履行招標(biāo)審批手續(xù)，按規(guī)定向總部申請招標(biāo)號。

2、編制、評審、會簽、發(fā)售招標(biāo)文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書、商務(wù)標(biāo)書，確定評標(biāo)方案。

3、抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會：《評委名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。

4、開標(biāo)：填寫《投標(biāo)文件接收記錄表》（見附表4），投標(biāo)人填寫《開標(biāo)簽到表》（見附表6）、《開標(biāo)記錄表》（見附表6）。

5、評標(biāo)：評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，形成評標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。

6、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。

7、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

8、履行中標(biāo)審批手續(xù)：填制《中標(biāo)審批表》（見附表8）。

9、發(fā)布中標(biāo)通知書和評標(biāo)結(jié)果通知書：《中標(biāo)通知書》（見附表9）《評標(biāo)結(jié)果通知書》（見附表9）。

10、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。附件附件44：比選采購流程圖：比選采購流程圖三三（比選）（比選）否根據(jù)XXXXX號文確定邀請供應(yīng)商公開唱價(jià)唱價(jià)簽到表唱價(jià)記錄表公開比選是評標(biāo)（出具評標(biāo)報(bào)告、推薦成交供應(yīng)商）評標(biāo)澄清評審小組名單履行招標(biāo)審批手續(xù)履行招標(biāo)審批手續(xù)公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論比選結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）否領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要發(fā)布招標(biāo)公告比選審批表資格預(yù)審是發(fā)出資格預(yù)審文件紀(jì)委監(jiān)督履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)（公開比選需要公示比選結(jié)果）資格預(yù)審確定合格供應(yīng)商編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會資格預(yù)審委員會名單發(fā)布比選結(jié)果通知書招標(biāo)文件會簽單、發(fā)出記錄表、澄清比選結(jié)果審批表否采購金額≥50萬元是總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案總經(jīng)理辦公會議會議紀(jì)要紀(jì)委參加合同合同會簽單歸檔明細(xì)表組織合同簽訂、會簽全部采購資料歸檔采購工作結(jié)束 比選采購流程圖說明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：比選采購履行招標(biāo)審批手續(xù)，按規(guī)定邀請供應(yīng)商。

2、發(fā)布招標(biāo)公告：按規(guī)定向總部申請招標(biāo)號，按規(guī)定邀請供應(yīng)商，采取一定方式，發(fā)布招標(biāo)公告。

3、發(fā)出資格預(yù)審文件：編制資格預(yù)審文件明確投標(biāo)單位資格等相關(guān)要求。

4、編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件：通過資格預(yù)審后、XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出招標(biāo)文件，包括技術(shù)標(biāo)書、商務(wù)標(biāo)書，確定評標(biāo)方案。

5、抽取評標(biāo)專家組建評標(biāo)委員會：《評委名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。

6、公開唱價(jià)：填寫《報(bào)價(jià)文件接收記錄表》（見附表4），投標(biāo)人填寫《唱價(jià)簽到表》（見附表6）、《唱價(jià)記錄表》（見附表7）。

7、評標(biāo)：評標(biāo)委員會進(jìn)行評標(biāo)，形成評標(biāo)報(bào)告，推薦中標(biāo)候選人。

8、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。

9、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

10、發(fā)布比選結(jié)果通知書：公開比選需要公示結(jié)果，填制《比選結(jié)果審批表》（見附表8）。

11、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。附件5：詢價(jià)采購流程圖四四（詢價(jià)）（詢價(jià)）根據(jù)XXXXX號文確定邀請供應(yīng)商詢價(jià)審批表采購文件會簽單、發(fā)出記錄表、澄清總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)發(fā)布詢價(jià)結(jié)果通知書合同合同會簽單總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要履行招標(biāo)審批手續(xù)編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件詢價(jià)結(jié)果審批表組建評審小組供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件（密封）評標(biāo)（推薦成交供應(yīng)商、明確推薦原則）評審小組名單組織合同簽訂、會簽紀(jì)委監(jiān)督評標(biāo)澄清評委名單全部采購資料歸檔歸檔明細(xì)表采購工作結(jié)束公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要紀(jì)委參加采購金額≥50萬元是否 詢價(jià)采購流程圖說明

1、履行招標(biāo)審批手續(xù)：詢價(jià)采購履行招標(biāo)審批手續(xù)。

2、編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件。

3、組建評審小組：《評審小組名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。

4、評標(biāo)：填寫《報(bào)價(jià)文件接收記錄表》（見附表4），評標(biāo)澄清，評委推薦成交供應(yīng)商，明確推薦原則。

5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。

6、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

7、履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)：填制《詢價(jià)結(jié)果審批表》（見附表8），發(fā)布詢價(jià)結(jié)果通知書。

8、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。附件6：競爭性談判采購流程圖五五（競爭性談判）（競爭性談判）根據(jù)XXXXX號文確定邀請供應(yīng)商履行競爭性談判審批手續(xù)編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件競爭性談判審批表采購文件會簽單、發(fā)出記錄表、澄清總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)發(fā)布競爭性談判結(jié)果通知書合同合同會簽單總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要競爭性談判結(jié)果審批表組建談判小組供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件（密封）與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判（推薦成交供應(yīng)商、明確推薦原則）談判小組名單組織合同簽訂、會簽紀(jì)委監(jiān)督談判記錄（含報(bào)價(jià)）最終報(bào)價(jià)記錄表全部采購資料歸檔歸檔明細(xì)表采購工作結(jié)束公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果（相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加）領(lǐng)導(dǎo)專題會會議紀(jì)要紀(jì)委參加采購金額≥50萬元是否 競爭性談判采購流程圖說明

1、編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件：XXXXX部編制、評審、會簽、發(fā)出采購文件。

2、組建談判小組：《談判小組名單》（見附表5）紀(jì)委簽字。

3、供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件：填寫《報(bào)價(jià)文件接收記錄表》（見附表4），4、與單一供應(yīng)商分別進(jìn)行談判：推薦成交供應(yīng)商，留存談判記錄、《報(bào)價(jià)記錄表》（見附表7）。

5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)專題會討論評標(biāo)結(jié)果：組織相關(guān)部門人員召開專題會討論評標(biāo)結(jié)果，XXXXX部形成專題會議紀(jì)要。

6、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

7、履行確定供應(yīng)商審批手續(xù)：履行確定《供應(yīng)商審批表》（見附表8），填制《競爭性談判結(jié)果審批表》（見附表8），發(fā)布《競爭性談判結(jié)果通知書》（見附表9）。

8、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。附件7：單一來源采購流程圖六（單一來源采購）六（單一來源采購）明確單一來源采購供應(yīng)商履行直接采購直接采購審批表審批手續(xù)編制、發(fā)出采購文件組建談判小組談判小組名單談判供應(yīng)商遞交應(yīng)答文件（密封）紀(jì)委監(jiān)督公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批采購金額≥50萬元否是總經(jīng)理辦公會議總經(jīng)理辦公會討論定標(biāo)方案會議紀(jì)要合同組織合同簽訂、會簽合同會簽單全部采購資料歸檔歸檔明細(xì)表采購工作結(jié)束 單一來源采購流程圖說明

1、明確單一來源采購供應(yīng)商：由XXXXX部組織采購人員擬定采購方案，確定采購物資的供應(yīng)商。

2、履行直接采購審批手續(xù)：填寫《直接采購申請表》（見附表1）。

3、編制、發(fā)出采購文件：說明名稱、型號、數(shù)量、時(shí)間等信息。

4、組建談判小組談判：XXXXX部從專家?guī)熘邪匆筮x取專家談判。

5、公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批：將供應(yīng)商應(yīng)答文件遞交主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、總經(jīng)理辦公會議討論定標(biāo)方案：采購金額高于50萬元的采購項(xiàng)目，主管領(lǐng)導(dǎo)提報(bào)總經(jīng)理，召開總經(jīng)理辦公會，綜合部出具總經(jīng)理辦公會會議紀(jì)要。

7、組織合同簽訂、會簽：XXXXX部履行合同簽訂、會簽、全部采購資料歸檔工作，《合同會簽單》（見附表10）《歸檔明細(xì)表》（見附表11）。

第五篇：卷煙入庫流程圖

卷煙入庫流程數(shù)字倉儲管理員保管員裝卸工檢查隨貨票據(jù)生成接貨單據(jù)是否齊全導(dǎo)入數(shù)據(jù) 制作入庫單據(jù)否不能入庫是卷煙到貨入庫掃碼系統(tǒng)錄入單據(jù)報(bào)部門負(fù)責(zé)人 取得相關(guān)手續(xù)是分配儲位 發(fā)送電子數(shù)據(jù)是否工商聯(lián)運(yùn)方式按分配儲位堆垛卷煙入庫RFID掃碼否清點(diǎn)卷煙逐件掃碼單據(jù)完成工商聯(lián)運(yùn)方式上傳掃碼數(shù)據(jù)接收掃碼數(shù)據(jù)下載掃碼數(shù)據(jù)并校驗(yàn)核對掃碼數(shù)據(jù)確認(rèn)上傳數(shù)據(jù)銷售系統(tǒng)驗(yàn)收入庫