第一篇：產(chǎn)品調(diào)價流程

2014年半年總結(jié)

一、工作回顧：

1、完成公司定制1-6銷售任務(wù)任務(wù)目標，達成率90%

1、完成每月現(xiàn)金盤存，達到準確無誤。

2、完成2014年1月至6月客戶銷售匯款，及時發(fā)貨

3、完成財務(wù)部所需現(xiàn)金、銀行、付款、確保資金安全。

4、完成成品庫房交接、盤點工作。

5、完成糖酒會訂貨打款，禮品完好到達

二、存在的問題：

1、工作敏感性還不是很強，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的事不夠敏

感，上報工作進度不夠及時。導(dǎo)致有些問題沒及時得到溝通。

2、工作的質(zhì)量和標準與領(lǐng)導(dǎo)的要求還有一定差距，一

方面，由于個人能力還有待提升、工作量多，時間比較緊，工作效率沒提高，作為內(nèi)勤課長本身沒有給自己一個正確的定位，也因為管理經(jīng)驗的不足，所以在工作的開展中遇到很多困惑，例如：做事情不懂得適當放手，沒有給陶倩足夠的自我發(fā)揮空間，導(dǎo)致自己很疲憊，內(nèi)勤工作能力進步也比較緩慢。又如：經(jīng)常沒有將自己放在一個管理者的位置思考問題，導(dǎo)致很

多政策不能很好的貫徹。

三：以后需要改進提升：

1、.隨著對職位不斷實踐以及在部門領(lǐng)導(dǎo)的悉心幫助之

下，我開始準備。在日常工作中，部門內(nèi)勤遇到困惑

時，我會根據(jù)自己的經(jīng)驗給做適當?shù)姆治?，將問題很

好的解決。我會站在管理者的角度上審視很多問題，并及時地與領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)人員溝通收集意見反饋，根據(jù)

實際工作情況適時調(diào)整內(nèi)勤工作流程和提出一些解決

方案。通過工作的實踐，我感觸頗深，在工作中堅持

做到五勤

一是眼勤，每天閱讀文件，查閱資料，看文件、材料

不能像過眼云煙，毫無印象。要熟悉情況，看出問

題。

二是手勤，在工作上積極主動，做好各項工作的記錄，對看到的問題，數(shù)據(jù)，都要根據(jù)需要分別記錄。

三是嘴勤，處理日常事務(wù)工作中，要多動口向同事請教，對不清楚的情況、細節(jié)逐一落實，勤問，勤打聽，勤催辦。

四是腿勤，要與相關(guān)部門多聯(lián)系，互相交流情況，互相支持配合好各項工作。五是腦勤，對各類業(yè)務(wù)報表要認真分析，對收集的信息要動腦分析研究，注意摸索、積累和總結(jié)。以持之以恒的做到五勤為基點。

2、在遇到問題時，首先找出問題的本質(zhì)，然后找出最佳方法去解決問題。在遇到困難的時候，不是一味去強調(diào)困難的難度系數(shù)，而是用積極的態(tài)度去面對困難，想辦法去克服，在遇到每一個有問題，有困難的事情，努力去處理它，克服它，在這整個過程中，對我自身而言，都是一個學(xué)習的過程，解決問題和克服困難的同時，自己的綜合工作能力，得到了很大的提高。

四、今后努力的方向：

1、對業(yè)務(wù)員的服務(wù)大于管理，下半年工作中，除了做好數(shù)據(jù)輸出和提示工作之余，我還要幫助業(yè)務(wù)員加強對各自客戶的管理。

2、加強自身的學(xué)習，拓展知識面，要做到實事求是，上情下達、下情上達，做好領(lǐng)導(dǎo)的好助手。要為領(lǐng)導(dǎo)出謀劃策，積極發(fā)揮參謀助手作用，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好各方面工作。一個合格的內(nèi)勤必須具有強烈的事業(yè)心，高度的責任感，求真務(wù)實的工作態(tài)度，具有較高的業(yè)務(wù)能力，熟悉業(yè)務(wù)和內(nèi)勤的工作，具有較寬的知識面和合理的知識結(jié)構(gòu)以及嚴謹干練的工作作風，任勞任怨的獻身精神和淡薄名利的思想境界。在以后的工作當中，我會揚長避短，做一名稱職的銷售內(nèi)勤，與企業(yè)共成長。

總結(jié)人：羅躍林

2014年7月1日

第二篇：調(diào)價流程

一．新品導(dǎo)入流程

制定開發(fā)計劃，新產(chǎn)品開發(fā)，新品導(dǎo)入會，資料錄入商品編，門店進貨，淘汰舊貨，陳列銷售。

二．新品談判流程

供貨商：1.提供產(chǎn)品樣品及相關(guān)證件;2.填寫供貨商基本資料表.采購部:1.審核各種證件及樣品;2.洽談交易條件,3.建立供貨商檔案,4.簽訂供貨合同,5確立供貨名細商品編碼,定價;6.采購部長審核,簽字.電腦部:1.錄入供貨商信息,2.錄入商品信息,3.錄入合同條款.采購部:1.填寫訂貨單及新品通知單,2.憑訂貨單向供貨商提出要貨.接貨部:1.依訂貨單按驗收標準驗收商品,2.打印“進貨商品驗收單”.柜組:1,驗收商品,2.商品陳列標價.顧客:1.自選商品,2.統(tǒng)一收銀.三.舊品補貨流程

門店:填寫“補貨單”一式兩聯(lián).采購部:下訂單,一式兩聯(lián).供貨商:1.攜“訂單”及“隨貨同行單”,2.送貨到接貨處.接貨員:1.查驗進否有隨貨同行單,2.查驗訂單是否完整,準確,3.查驗商品品名,規(guī)格,數(shù)量與訂單是否一致,4.查驗商品質(zhì)量,5.查驗商品保質(zhì)期限,6.查驗商品條形碼,7.符合標準商品進入賣場.錄入員:1.查驗條碼或打印店內(nèi)碼,2.核對單品進價及訂單總價,3.打印商品驗收單,一式兩聯(lián)并簽字,4.廠商,接貨員,柜組長,保安簽字后,一聯(lián)交廠商,另一聯(lián)同訂單、隨貨同行單轉(zhuǎn)財務(wù).四.日接商品接貨流程(暫不用)

日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,雞蛋,半成品,鮮奶,豆制品,冷凍品,鮮活品及保持期在半個月以內(nèi)的食品.柜組長:訂貨 供貨商:送貨;

生鮮組長:議價,定價;

柜組長:1.對照日接商品驗收單及隨貨單驗貨,2.扣除損耗,3.在日接商品驗收單上填寫實收數(shù)量及總價,廠商,接貨員及生鮮科長簽字,蓋商品驗貨收訖章,一聯(lián)給廠商,一聯(lián)柜組留存,一聯(lián)與隨貨同行單送至財務(wù).五.店面換貨流程

指店面銷售的商品與供應(yīng)商之間相同貨號商品的交換.門店:1.柜組提出換貨申請,2.店長審批,3.柜組將換貨商品交接貨口.接貨:1.與保安核對,2.與廠商換貨.要求:1.1000元以下,由店長核準,1000元以上,由總經(jīng)理核準.2.所換商品必須是同一規(guī)格,名稱,型號,同等數(shù)量.3.換貨時須雙方人員和接貨,保安同時在場.4.換貨后,須及時將商品放回店面.六.退貨業(yè)務(wù)流程

退貨指由于商品滯銷,質(zhì)量,包裝等,供貨商承諾退貨等原因而發(fā)生的,直接由采購發(fā)出退單的商品退貨.柜組:填寫商品退換單.采購部:1.采購部長審批退貨單,2.采購主管與供貨商協(xié)商.錄入室:機制“退貨商品單”一式兩聯(lián).店面:接單備貨,接貨保安查驗后發(fā)貨.供貨商:收貨后,在退貨單上簽字.錄入室:1.在登記本上簽字,2.“商品退貨單”一聯(lián)給供貨商,一聯(lián)隨“退貨單”轉(zhuǎn)財務(wù).財務(wù):依退貨情況做帳務(wù)處理.七.調(diào)價流程

廠商或采購:提出調(diào)價申請.采購主管:1.審核是否符合規(guī)定,2.填寫商品“調(diào)價單”一式兩聯(lián),3.采購部長審核簽字,4..進價調(diào)高,售價低于進價由總經(jīng)理簽批,6.由業(yè)務(wù)內(nèi)勤負責傳單,一聯(lián)存根,一聯(lián)財務(wù),7.商品快訊特價期滿按時恢復(fù)原價.錄入室:1.錄入信息,2.下發(fā)變價信息.店面:按調(diào)價單”更換價簽,POP.財務(wù)部:按”調(diào)價單”進行監(jiān)督檢查.1調(diào)價分為進價變化和售價變化.2.不管何種變化必須填寫變價單.3.進價變化,采購提出,主管簽字.4.營運部市調(diào)后提出售價調(diào)整建議,由采購決定調(diào)整與否.5.錄入員錄入變價單后簽字,并存檔以備查詢.八.清退流程

廠商:1.提出清退申請,2.填寫“異常商品報批單”,采購員簽字.采購部:1.采購主管簽字,2.采購部長審核.財務(wù)部:1.核對債權(quán)債務(wù),2.通知店面辦理清退.店面:1.店長簽批,2.辦理清退.財務(wù)部:帳務(wù)處理.九.顧客退換貨流程

顧客:1.POS小票,2.退換貨商品.服務(wù)臺:1.按退換貨原則處理,2.退現(xiàn)填寫顧客退(換)貨單,店長簽字,加蓋退現(xiàn)章,到指定銀臺辦理,3.換貨(A商品換A商品)直接由理貨員辦理,4.遇有質(zhì)量問題的及時向采購部匯報.顧客:持退換貨處理單選購商品到銀臺辦理.柜組長:1.營業(yè)結(jié)束后,到服務(wù)臺領(lǐng)取退貨商品,2.組長按取商品實物,核對后在退換(貨)匯總表簽字.客服:將退換清單及換貨匯總表由客服部長簽字后由商管核對轉(zhuǎn)財務(wù).十.結(jié)款流程

(一).預(yù)付款:

采購主管:1.填寫“付款申請單”采購部長,店長簽字,2.超市總經(jīng)理簽批.財務(wù):1.財務(wù)審核,財務(wù)經(jīng)理簽字付款,2.帳務(wù)處理.采購主管:開具收條,簽收支票或匯票,向供應(yīng)商付款,通知發(fā)貨或自提,將商品驗收單,稅票三日內(nèi)送財務(wù).(二).貨到付款

采購主管:1.供應(yīng)商與采購主管核對票據(jù),2.填寫付款申請單,采購部長,店長簽字,3.超市總經(jīng)理簽字.財務(wù):1.核對付款申請單,商品驗收單,稅票,財務(wù)審核簽字,財務(wù)經(jīng)理簽字,2.照付款申請單付款,3.結(jié)算單據(jù)入帳.(三).實銷實結(jié)或帳期付款

財務(wù):在對票日前,填寫付款申請單.供應(yīng)商:1.持商品驗收單,退貨單等到財務(wù)部對票,2.財務(wù)審核有否滯銷,破損商品后簽字,3.持稅票名細,商品驗收單交財務(wù)部.財務(wù):1.審核檢查單據(jù)的完整,正確,2.財務(wù)經(jīng)理簽字,超市總經(jīng)理簽字,3.在對票的付款日付款,4.結(jié)算票據(jù)入帳.十一.業(yè)務(wù)收費的流程

業(yè)務(wù)收費范圍:燈箱,條幅,POP牌,新品費,質(zhì)保金,工服押金,堆頭費,快訊費,端架費,折疊籠費,專柜費,租憑費,入場費,業(yè)務(wù)罰款,廣告費及其它費用.供應(yīng)商:提出需求.采購部:1.雙方洽談,2.提供資料,開據(jù)廣告業(yè)務(wù)單一式叁聯(lián).財務(wù)部:供應(yīng)商持單交費,收款后在收款收據(jù)和廣告業(yè)務(wù)單上加蓋現(xiàn)金收訖章,財務(wù)自留一聯(lián),交供貨商一聯(lián),一聯(lián)轉(zhuǎn)采購部.采購部:向店面開據(jù)工作聯(lián)系單,寫清場內(nèi)或場外促銷,廠商名稱,促銷內(nèi)容,時間,位置,人員等情況.店面:實施.十二:駐場人員入場流程

供應(yīng)商:提出入場人員要求.采購部:與廠商洽談,說明駐場人員管理條例及收費標準,開據(jù)廣告業(yè)務(wù)單一式三聯(lián),到財務(wù)交款.財務(wù)部:收款后,開據(jù)收據(jù),在廣告業(yè)務(wù)上加蓋現(xiàn)金收訖章后,自留一聯(lián),廠商一聯(lián),業(yè)務(wù)一聯(lián).辦公室:廠商持廣告業(yè)務(wù)單至辦公室,辦公室培訓(xùn)后發(fā)工服,胸卡,開據(jù)工作聯(lián)系單,寫明人員情況,交店面.店面:安排培訓(xùn)及入場.十三.會員卡(優(yōu)惠卡)辦理流程

辦公室:制作會員卡.網(wǎng)絡(luò):寫入會員卡編號信息、錄入會員信息.顧客:填寫會員卡或交費.客服:審核申請表或收費發(fā)卡.十四.儲值卡辦理流程

辦公室:制作會員卡

財務(wù):根據(jù)客戶需要輸入不同金額并填制“儲值卡銷售登記表”開據(jù)發(fā)票.顧客:交款,登記.十五.內(nèi)部商品調(diào)拔流程

調(diào)入部門:填“內(nèi)部商品調(diào)拔單”,調(diào)入部門經(jīng)理簽字.調(diào)出部門:部門經(jīng)理簽字.超市經(jīng)理:簽字.財務(wù)部:簽字.調(diào)入部門:1.持單到調(diào)出部門提貨,并由接貨,保安驗貨后簽字,2.將調(diào)拔單轉(zhuǎn)錄入室,3.錄入員簽字后轉(zhuǎn)財務(wù).十六.報損流程

柜組:1.填寫異常商品報批單,2.店長簽批.防損部:1.調(diào)查損失原因,2.審批報損單據(jù).總經(jīng)理:簽批.錄入:機制報損單.柜組:處理報損商品.財務(wù):審核記帳.十七:商品轉(zhuǎn)換包裝流程

采購:1.填寫“工作聯(lián)系單”寫明商品轉(zhuǎn)換包裝內(nèi)容,2.轉(zhuǎn)換成新品后填商品基本資料表,3.采購部長審批.錄入:1.作庫存更正,2.錄入商品基本資料表.柜組:1.變換包裝,2.陳列標價.十八.盤點流程

總經(jīng)理:1.制定盤點計劃,2.劃分盤點區(qū)域,3.落實盤點人員.營運,網(wǎng)絡(luò):數(shù)據(jù)整理.營運:盤點實施.網(wǎng)絡(luò):1.錄入盤點表,2.打印盤點差異單.營運:查找盤點差異原因.網(wǎng)絡(luò):更正盤點表.財務(wù):1.審核盤點表,2.確認盤點結(jié)果作帳,3.盤點結(jié)束.十九:顧客抱怨處理流程

顧客:接到投訴.客服:1.認真傾聽,2.向顧客道歉并表示謝意,3.分析原因,4.提供解決方案.顧客:1.同意,執(zhí)行方案,2.不同意,上報主管,提供新方案.客服:1.填寫抱怨記錄并作總結(jié),2.次日晨會通報.

第三篇：產(chǎn)品調(diào)價通知函

尊敬的客戶：

您好！

首先感謝您一直以來對“”的支持和鐘愛。我司本著質(zhì)量第一，客戶至上的精神，多年來為國內(nèi)用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，獲得了廣大消費者的認可。

過去幾年，一直承受著原材料的價格上漲而導(dǎo)致的產(chǎn)品成本的上升，以及其他因能源價格上漲而導(dǎo)致的運輸、包裝等的價格上升的困擾?，F(xiàn)不得不對國內(nèi)銷售的部分價格做出調(diào)整以緩解不斷上漲的成本壓力，該價格調(diào)整方案將于2014年 月 日起實施，在 年 月 日前訂貨的客戶按原報價發(fā)貨，自3月1日后訂貨的客戶一律按調(diào)整后的價格執(zhí)行。（調(diào)整內(nèi)容）

關(guān)于此次“”的調(diào)價，如有任何疑問，請隨時致電我司銷售部。希望您能理解并繼續(xù)支持。也將一如既往以高質(zhì)量的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)服務(wù)全力支持我司“”事業(yè)的發(fā)展。

二0一四年 月 日

第四篇：產(chǎn)品調(diào)價通知

產(chǎn)品調(diào)價通知

尊敬的客戶：

您好！

首先感謝您長期以來的大力支持，在此深表感謝！

我司本著質(zhì)量第一，客戶至上的精神，多年來為用戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)。因今年整體環(huán)保形勢嚴峻、人工成本及消防成本大幅增加，造成原材料價格持續(xù)上漲。2017年年初原材料價格僅1850元/噸，截止到本年8月底原材料出廠價上漲為3800元/噸，漲價1950元/噸，漲幅105%。

現(xiàn)不得不對產(chǎn)品價格做出調(diào)整，以緩解不斷上漲的成本壓力，我司決定將產(chǎn)品：XXXX的單價自2017年9月起調(diào)整為0.3元/個（報價含17%增值稅專用發(fā)票及運費）。

順祝商祺！

XXXX有限公司

2017年9月10日

第五篇：產(chǎn)品調(diào)價通知函

產(chǎn)品調(diào)價通知函

尊敬的***經(jīng)銷商：

感謝貴司一直以來對***系列產(chǎn)品的支持和鐘愛。過去幾年，我方一直承受著原材料的價格上漲而導(dǎo)致生產(chǎn)成本上升，以及其他因能源價格上漲而導(dǎo)致的運輸、包裝等價格上升的困擾。

為了我司的可持續(xù)發(fā)展并能更好地為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，經(jīng)公司研究決定從2018年5月10日開始，對本公司***系列產(chǎn)品所有型號的價格上漲6%，以緩解不斷上漲的成本壓力。

特此函告！順祝商祺！

***商貿(mào)有限公司

2018年5月10日