第一篇：商品調價、促銷變價流程

商品調價、促銷變價流程

（試行）

一、適用范圍

此流程適用于生鮮商品以外的商品永久性調價,各類促銷變價。

二、適用情況

調整商品進、售價，調整庫存商品進價以及供應商、采購人員發(fā)起的價格促銷。

三、流程規(guī)則 ㈠ 變價信息范圍

⒈ 生產(chǎn)廠商、經(jīng)銷商調價通知的價格調整； ⒉ 競爭店市調報告的價格調整；

⒊ 商品過季甩貨、殘損處理、庫存處理、新品展示、DM促銷的進售價調整； ⒋ 價格調整包括商品的進價、售價、庫存進價的調整，商品庫存進價的調高必須經(jīng)過采購總監(jiān)審核。

㈡ 商品價格調整的時效性

⒈ 廠家進價調高時，若審批合格，必須依照合同約定期限（接到10天以后）內方可調整。

⒉ 店內促銷要求提前2天完成價格調整、庫存調整等系統(tǒng)信息錄入；DM促銷要求提前5天完成價格調整、庫存調整等系統(tǒng)信息錄入。

㈢ 促銷規(guī)則

⒈ 所有新品正常銷售15天后方可進行價格促銷；

⒉ 所有價格促銷期一般為15天，最多可連續(xù)2期，3個月內不得超過2個檔期，且促銷期結束后間隔15天才可再次作價格促銷；

⒊ 同一個商品在同一時刻只能有一種促銷方式，而且已經(jīng)做過促銷的商品不能再在此基礎上做前臺POS的手工打折；

⒋ 同一商品在同一時間段內只允許存在一種促銷模式，且不支持促銷嵌套。⒌ 當商品一種促銷模式生效，其他的促銷模式將完全失效，不同時間生效按后單壓前單原則；

⒍ 同一時間生效按優(yōu)先級原則：組合促銷>單品時點促銷>單品時點調價>DM促銷>促銷調價；

⒎ 低價優(yōu)先，同一個時間點正常售價、促銷售價、會員售價,執(zhí)行最低價。㈣ 促銷商品價格調整規(guī)則

店內促銷要求提前1天完成價格調整、庫存調整等系統(tǒng)信息錄入。DM促銷要求提前5天完成價格調整、庫存調整等系統(tǒng)信息錄入；

㈤ 促銷單審批規(guī)則

店內商品促銷、DM商品促銷須調整庫存商品，庫存進價不調整的商品促銷由采購部長審批、負毛利促銷商品（供應商不承擔）由采購總監(jiān)審批方可做信息錄入。

四、單據(jù)流轉審批權限 ㈠ 售價調低、調高

⒈ 價格調整時必須持市調報告，注明調價原因；

⒉ 采購提報，采購部長審批、商品行政部長審批后，方可轉數(shù)據(jù)分析錄入員進行價格調整。

㈡ 進價調低、庫存進價調低

采購提報，采購部長審批方可轉信息錄入員進行價格調整。㈢ 進價調高

⒈ 價格調整必須持廠商變價通知單、市調報告；

⒉ 采購提報，采購部長審批、商品行政部長審批后方可轉信息錄入員進行價格調整。

㈣ 進售價同時調高

⒈ 持市調報告，注明調價原因；

⒉ 采購提報，采購部長審批、商品行政部長審批后審批方可轉信息錄入員進行價格調整。

㈤ 庫存進價調高、負毛利銷售（供應商不承擔）調價

⒈ 凡屬促銷結束廠家?guī)齑娼痤~須恢復原價的，變價單上必須注明調高原因、庫存批次號；

⒉ 采購提報，采購部長審批、商品行政部長審批后方可轉數(shù)據(jù)分析錄入員進行價價格調整。

㈥ 單據(jù)錄錯、驗收錯誤造成的價格、庫存調整

屬于其它部門錯誤造成的原因，必須由對方主管部門領導簽字、采購主管簽字、采購部長簽字方可調整。

五、單據(jù)填寫、提報規(guī)范

㈠ 單據(jù)填寫要求字跡清晰，不能涂改。

㈡ 任何調價在商品調價單上都必須注明原毛利率、現(xiàn)毛利率。

㈢ 采購部必須在變價執(zhí)行日前一天傳單到商品行政部進行系統(tǒng)變價，商品行政部于當天完成變價操作，并下傳信息到門店；

㈣ 門店商品促銷需求可提前通過呈報《市調報告單》，《商品促銷變價申請單》到商品采購部進行審批后，由商品行政部進行系統(tǒng)變價后下傳信息到門店；

㈤ 門店如有促銷需求，必須在執(zhí)行日前一天通過RTX進行呈報，采購收到申請單必須在當日完成審批，傳遞到商品行政部，商品行政部當日完成變價操作，不得托單到次日。

六、調價權限設定及處罰標準

㈠ 門店擁有對生鮮類商品的調價，促銷變價權限；

㈡ 門店沒有除生鮮以外商品的任何形式的調價，促銷變價的審批權限； ㈢ 除生鮮以外商品調價，促銷變價均由總部商品采購發(fā)起，商品行政部系統(tǒng)變價后下傳信息到各門店，門店遵照執(zhí)行；

㈣ 門店信息系統(tǒng)員，不允許對除生鮮以外商品進行任何形式的調價，促銷變價的業(yè)務系統(tǒng)操作；

㈤ 門店發(fā)生一次越權調價或促銷變價，處罰店長200元，課長100元，信息系統(tǒng)員100元；造成經(jīng)濟損失部分店長作為第一責任人承擔賠償；

㈥ 擅自進行生鮮以外商品調價，促銷變價，情節(jié)嚴重的，對當事人除名外，并追究其法律責任；

㈦ 處罰由公司防損部、人力部、商檢部、財務部監(jiān)督執(zhí)行。

第二篇：商品變價作業(yè)程序

壹、商品出清變價作業(yè)程序：

一、商品狀態(tài)變?yōu)椤?”或“8”，采購建“P”須由分店出清商品時，課長填寫折扣標簽（改

價）申請單，送經(jīng)理和店總簽核后交物流管理部變價并存檔備查。

二、出清商品的變價原則為：第一次以采購最新日結售價降價20%，直至售完。14天后，如未售完，再次折價20%。依次類推，直至售完為止。

三、當出清商品電腦庫存為0時，須將價格回至采購最近設訂之原價防止人為藏匿商品或

將其他商品使用該貨號銷售。貳、大宗出貨變價程序：

一、大宗出貨時，經(jīng)部門課長或經(jīng)理憑商品大宗采購訂貨單與采購商定價格，需至前端

機臺結帳時，應由業(yè)代填寫折扣標簽（改價）申請單（如附表三），經(jīng)部門經(jīng)理和

店總簽核后，交由物流管理部執(zhí)行變價并存檔備查。

二、結帳完畢，業(yè)代立刻通知物流管理部人員回價，物流管理部人員于是否完成回價欄中

標注“完成”簽字后同時存檔備查。叁、破包變價作業(yè)程序：

當商品因破包無法辦退但仍可折價銷售時，由課長填寫折扣標簽（改價）申請單，送經(jīng)理簽核后，由物流管理部據(jù)以列印折扣標簽交于課長。課長將折扣標簽貼于原標

簽處，統(tǒng)一集中于一時段中一次性販售完畢（不得設置長期破包販售專用區(qū)）。折扣

標簽（改價）申請表留物流管理部存檔備查。肆、部門控制：

一、物流管理部應按月依市調、出清、大宗、破包四大分類存放變價表，以便查核。

二、物流管理部每天應根據(jù)S194 賣場商品售價異動報表核對需存檔的改價申請表。如

發(fā)現(xiàn)差異須及時查找原因后處置，并向店總報告。

三、課長每日應查看S807每日負毛利品項報表，并于報表相應品項旁注明原因，簽字

示已閱。經(jīng)理每日審查課長之解釋說明，并簽字示可。伍、生鮮面銷商品變價作業(yè)程序：

一、市調變價：

市調變價由課長在“市調記錄表”（如附表四）上注明建議價格及回價時間，經(jīng)理及店

總核準后，交物流管理部進行變價及簽名。物流管理部按回價時間作回價動作并簽字，重新列印貨價卡或POP，交由各課進行更換。

二、出清變價：

（一）磅稱機可設定改價密碼的分店，磅稱機改價需事先輸入改價密碼，改價密碼只

能由課長及副課掌握，不得外傳，如課長不在，可授權資深課員，但過后要及時

更改磅秤機密碼。為確保對磅秤機密碼的掌控，課長可不定時更改磅秤機密碼。

（二）磅秤機無改價密碼設定功能的分店，生鮮出清磅秤機變價權限僅限課長及副課，其他人未經(jīng)課長或副課授權，不可擅自進行磅秤機變價操作。

六、國煙、外煙變價作業(yè)程序：

飲料煙酒課長于每次香煙收貨后進行市調，市調變價由課長在市調記錄表上注明建

議價格及回價時間，經(jīng)理及店總核準后，交物流管理部進行變價及簽名。物流管理

部按回價時間作回價動作并簽字，重新列印貨價卡或POP，交由各課進行更換。

第三篇：促銷調價流程圖

嘉欣絲綢集團服飾分公司促銷調價流程圖1.目的：為規(guī)范公司促銷方案的有效執(zhí)行，特制定本流程2.適用范圍：店鋪、營運部、商品部、IT部、財務部3.要求：正常情況下，所有促銷方案的制定來源于三類、店鋪、區(qū)域、總部。所有促銷方案的執(zhí)行都要求申請，經(jīng)批準后才能執(zhí)行；所有店鋪促銷方案要求時間的持續(xù)連貫性；促銷方案執(zhí)行電腦系統(tǒng)控制和手工發(fā)文核對，發(fā)現(xiàn)電腦與文件不符時，要第一時間同時上報公司營運部、商品部、IT部店鋪/營運部工作細則

1、店鋪活動（商場活動、特賣等）申請；

2、區(qū)域（分公司辦事處）根據(jù)所轄區(qū)域內店鋪銷售指標和特殊情況臨時制定的緊急促銷方案申請；

3、公司總部制定的全年促銷方案；公司總部促銷促銷地店鋪、區(qū)域特殊情況或商場活動營運部工作細則店鋪/區(qū)域/營運部工作細則

1、營運部根據(jù)促銷計劃，制定具體促銷方案；

2、制定的促銷方案一定是連續(xù)的，所有的具體促銷方案提前一個月，在實施執(zhí)行前10天確定簽字完畢

3、在與店鋪臨時突發(fā)的促銷方案有沖突時，一定要提供優(yōu)先處理方案，即先執(zhí)行哪套方案。

4、再次強調：在沒有設定新的活動促銷方案時，舊方案一旦執(zhí)行完畢，所有店鋪將恢復原價（吊牌價）

1、店鋪申請促銷活動時，請一定第一時間向上級督導、營運經(jīng)理申請；

2、請營運部經(jīng)理認真審核店鋪或區(qū)域促銷申請，營運經(jīng)理為第一負責人；

3、營運經(jīng)理審核時應符合公司既定的戰(zhàn)略折扣規(guī)劃，特殊情況應會同營銷總監(jiān)上報總經(jīng)理；財務部/營銷總監(jiān)/總經(jīng)理工作細則

1、財務部應根據(jù)利潤指標和分月指標，及時計算審核促銷方案，不要影響促銷方案的執(zhí)行或再次提報（暫不執(zhí)行）；

2、正常情況下，南北營運經(jīng)理為自己所管轄店鋪區(qū)域促銷方案的最終批準人，營銷總監(jiān)為公司整體促銷方案的最終批準人

3、特殊情況下，請報總經(jīng)理批準執(zhí)行商品部/IT部工在系統(tǒng)中設定促銷方案；作細

2、商品部應仔細核對促銷方案，任何不完整的或達不則到系統(tǒng)要求的方案，一律要求返回填寫規(guī)范完整；

1、商品部憑南北營運經(jīng)理，營銷總監(jiān)的親名簽字，才

3、南北營運經(jīng)理、營銷總監(jiān)不在公司時，應通過相關工具掃描或拍照將簽名文件傳到商品部洪葉青處；所有相關部門工作細則

1、在商品部設置完促銷方案后，營運部應第一時間文件給促銷店鋪（最終正式發(fā)文）和其他相關部門以展開下個工作的配合開展（若涉及到諸如企劃制作的時間較長可提前）；

2、營運部可提前和促銷店鋪溝通大致促銷內容，但不能發(fā)文（因為這份文件不一定能在系統(tǒng)中設置）；

3、文件中應注明，若發(fā)現(xiàn)電腦系統(tǒng)與文件制定內容不符時，請一定同時上報公司營運部、商品部、IT部?？偨?jīng)理實施日期

第四篇：調價流程

一．新品導入流程

制定開發(fā)計劃，新產(chǎn)品開發(fā)，新品導入會，資料錄入商品編，門店進貨，淘汰舊貨，陳列銷售。

二．新品談判流程

供貨商：1.提供產(chǎn)品樣品及相關證件;2.填寫供貨商基本資料表.采購部:1.審核各種證件及樣品;2.洽談交易條件,3.建立供貨商檔案,4.簽訂供貨合同,5確立供貨名細商品編碼,定價;6.采購部長審核,簽字.電腦部:1.錄入供貨商信息,2.錄入商品信息,3.錄入合同條款.采購部:1.填寫訂貨單及新品通知單,2.憑訂貨單向供貨商提出要貨.接貨部:1.依訂貨單按驗收標準驗收商品,2.打印“進貨商品驗收單”.柜組:1,驗收商品,2.商品陳列標價.顧客:1.自選商品,2.統(tǒng)一收銀.三.舊品補貨流程

門店:填寫“補貨單”一式兩聯(lián).采購部:下訂單,一式兩聯(lián).供貨商:1.攜“訂單”及“隨貨同行單”,2.送貨到接貨處.接貨員:1.查驗進否有隨貨同行單,2.查驗訂單是否完整,準確,3.查驗商品品名,規(guī)格,數(shù)量與訂單是否一致,4.查驗商品質量,5.查驗商品保質期限,6.查驗商品條形碼,7.符合標準商品進入賣場.錄入員:1.查驗條碼或打印店內碼,2.核對單品進價及訂單總價,3.打印商品驗收單,一式兩聯(lián)并簽字,4.廠商,接貨員,柜組長,保安簽字后,一聯(lián)交廠商,另一聯(lián)同訂單、隨貨同行單轉財務.四.日接商品接貨流程(暫不用)

日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,雞蛋,半成品,鮮奶,豆制品,冷凍品,鮮活品及保持期在半個月以內的食品.柜組長:訂貨 供貨商:送貨;

生鮮組長:議價,定價;

柜組長:1.對照日接商品驗收單及隨貨單驗貨,2.扣除損耗,3.在日接商品驗收單上填寫實收數(shù)量及總價,廠商,接貨員及生鮮科長簽字,蓋商品驗貨收訖章,一聯(lián)給廠商,一聯(lián)柜組留存,一聯(lián)與隨貨同行單送至財務.五.店面換貨流程

指店面銷售的商品與供應商之間相同貨號商品的交換.門店:1.柜組提出換貨申請,2.店長審批,3.柜組將換貨商品交接貨口.接貨:1.與保安核對,2.與廠商換貨.要求:1.1000元以下,由店長核準,1000元以上,由總經(jīng)理核準.2.所換商品必須是同一規(guī)格,名稱,型號,同等數(shù)量.3.換貨時須雙方人員和接貨,保安同時在場.4.換貨后,須及時將商品放回店面.六.退貨業(yè)務流程

退貨指由于商品滯銷,質量,包裝等,供貨商承諾退貨等原因而發(fā)生的,直接由采購發(fā)出退單的商品退貨.柜組:填寫商品退換單.采購部:1.采購部長審批退貨單,2.采購主管與供貨商協(xié)商.錄入室:機制“退貨商品單”一式兩聯(lián).店面:接單備貨,接貨保安查驗后發(fā)貨.供貨商:收貨后,在退貨單上簽字.錄入室:1.在登記本上簽字,2.“商品退貨單”一聯(lián)給供貨商,一聯(lián)隨“退貨單”轉財務.財務:依退貨情況做帳務處理.七.調價流程

廠商或采購:提出調價申請.采購主管:1.審核是否符合規(guī)定,2.填寫商品“調價單”一式兩聯(lián),3.采購部長審核簽字,4..進價調高,售價低于進價由總經(jīng)理簽批,6.由業(yè)務內勤負責傳單,一聯(lián)存根,一聯(lián)財務,7.商品快訊特價期滿按時恢復原價.錄入室:1.錄入信息,2.下發(fā)變價信息.店面:按調價單”更換價簽,POP.財務部:按”調價單”進行監(jiān)督檢查.1調價分為進價變化和售價變化.2.不管何種變化必須填寫變價單.3.進價變化,采購提出,主管簽字.4.營運部市調后提出售價調整建議,由采購決定調整與否.5.錄入員錄入變價單后簽字,并存檔以備查詢.八.清退流程

廠商:1.提出清退申請,2.填寫“異常商品報批單”,采購員簽字.采購部:1.采購主管簽字,2.采購部長審核.財務部:1.核對債權債務,2.通知店面辦理清退.店面:1.店長簽批,2.辦理清退.財務部:帳務處理.九.顧客退換貨流程

顧客:1.POS小票,2.退換貨商品.服務臺:1.按退換貨原則處理,2.退現(xiàn)填寫顧客退(換)貨單,店長簽字,加蓋退現(xiàn)章,到指定銀臺辦理,3.換貨(A商品換A商品)直接由理貨員辦理,4.遇有質量問題的及時向采購部匯報.顧客:持退換貨處理單選購商品到銀臺辦理.柜組長:1.營業(yè)結束后,到服務臺領取退貨商品,2.組長按取商品實物,核對后在退換(貨)匯總表簽字.客服:將退換清單及換貨匯總表由客服部長簽字后由商管核對轉財務.十.結款流程

(一).預付款:

采購主管:1.填寫“付款申請單”采購部長,店長簽字,2.超市總經(jīng)理簽批.財務:1.財務審核,財務經(jīng)理簽字付款,2.帳務處理.采購主管:開具收條,簽收支票或匯票,向供應商付款,通知發(fā)貨或自提,將商品驗收單,稅票三日內送財務.(二).貨到付款

采購主管:1.供應商與采購主管核對票據(jù),2.填寫付款申請單,采購部長,店長簽字,3.超市總經(jīng)理簽字.財務:1.核對付款申請單,商品驗收單,稅票,財務審核簽字,財務經(jīng)理簽字,2.照付款申請單付款,3.結算單據(jù)入帳.(三).實銷實結或帳期付款

財務:在對票日前,填寫付款申請單.供應商:1.持商品驗收單,退貨單等到財務部對票,2.財務審核有否滯銷,破損商品后簽字,3.持稅票名細,商品驗收單交財務部.財務:1.審核檢查單據(jù)的完整,正確,2.財務經(jīng)理簽字,超市總經(jīng)理簽字,3.在對票的付款日付款,4.結算票據(jù)入帳.十一.業(yè)務收費的流程

業(yè)務收費范圍:燈箱,條幅,POP牌,新品費,質保金,工服押金,堆頭費,快訊費,端架費,折疊籠費,專柜費,租憑費,入場費,業(yè)務罰款,廣告費及其它費用.供應商:提出需求.采購部:1.雙方洽談,2.提供資料,開據(jù)廣告業(yè)務單一式叁聯(lián).財務部:供應商持單交費,收款后在收款收據(jù)和廣告業(yè)務單上加蓋現(xiàn)金收訖章,財務自留一聯(lián),交供貨商一聯(lián),一聯(lián)轉采購部.采購部:向店面開據(jù)工作聯(lián)系單,寫清場內或場外促銷,廠商名稱,促銷內容,時間,位置,人員等情況.店面:實施.十二:駐場人員入場流程

供應商:提出入場人員要求.采購部:與廠商洽談,說明駐場人員管理條例及收費標準,開據(jù)廣告業(yè)務單一式三聯(lián),到財務交款.財務部:收款后,開據(jù)收據(jù),在廣告業(yè)務上加蓋現(xiàn)金收訖章后,自留一聯(lián),廠商一聯(lián),業(yè)務一聯(lián).辦公室:廠商持廣告業(yè)務單至辦公室,辦公室培訓后發(fā)工服,胸卡,開據(jù)工作聯(lián)系單,寫明人員情況,交店面.店面:安排培訓及入場.十三.會員卡(優(yōu)惠卡)辦理流程

辦公室:制作會員卡.網(wǎng)絡:寫入會員卡編號信息、錄入會員信息.顧客:填寫會員卡或交費.客服:審核申請表或收費發(fā)卡.十四.儲值卡辦理流程

辦公室:制作會員卡

財務:根據(jù)客戶需要輸入不同金額并填制“儲值卡銷售登記表”開據(jù)發(fā)票.顧客:交款,登記.十五.內部商品調拔流程

調入部門:填“內部商品調拔單”,調入部門經(jīng)理簽字.調出部門:部門經(jīng)理簽字.超市經(jīng)理:簽字.財務部:簽字.調入部門:1.持單到調出部門提貨,并由接貨,保安驗貨后簽字,2.將調拔單轉錄入室,3.錄入員簽字后轉財務.十六.報損流程

柜組:1.填寫異常商品報批單,2.店長簽批.防損部:1.調查損失原因,2.審批報損單據(jù).總經(jīng)理:簽批.錄入:機制報損單.柜組:處理報損商品.財務:審核記帳.十七:商品轉換包裝流程

采購:1.填寫“工作聯(lián)系單”寫明商品轉換包裝內容,2.轉換成新品后填商品基本資料表,3.采購部長審批.錄入:1.作庫存更正,2.錄入商品基本資料表.柜組:1.變換包裝,2.陳列標價.十八.盤點流程

總經(jīng)理:1.制定盤點計劃,2.劃分盤點區(qū)域,3.落實盤點人員.營運,網(wǎng)絡:數(shù)據(jù)整理.營運:盤點實施.網(wǎng)絡:1.錄入盤點表,2.打印盤點差異單.營運:查找盤點差異原因.網(wǎng)絡:更正盤點表.財務:1.審核盤點表,2.確認盤點結果作帳,3.盤點結束.十九:顧客抱怨處理流程

顧客:接到投訴.客服:1.認真傾聽,2.向顧客道歉并表示謝意,3.分析原因,4.提供解決方案.顧客:1.同意,執(zhí)行方案,2.不同意,上報主管,提供新方案.客服:1.填寫抱怨記錄并作總結,2.次日晨會通報.

第五篇：商品混泥土調價通知

通

知

致：重慶建工集團貴州分公司

貴州宏科建設工程有限責任公司

及眾隆、天乙、江天三家商品混凝土公司

由于2011年下半年貴州省持續(xù)干旱，水利發(fā)電嚴重不足。為確保民生，省有關部門對全省高耗能企業(yè)采取限電措施；造成全省范圍的水泥供應緊缺，水泥價格上漲。導致各家商品混凝土公司無法按照正常的市場價格購買到水泥。嚴重影響到混凝土供應，無法滿足博泰·仕府領地（南區(qū)）和陳家祠堂安置小區(qū)（美欣明珠）兩個項目的正常需要。根據(jù)混凝土供應合同中的條款，合同簽訂后的單價在工程竣工前是不做任何調整的。但我公司本著以人為本，風險共擔的原則。充分考慮各單位的實際情況并根據(jù)2011年8月26日上午生產(chǎn)協(xié)調會的精神，現(xiàn)作出如下決定：

一、混凝土按照原合同每種標號上調40元每方。

二、該價格適用于2011年8月26日后供應的混凝土單價。

三、此調整價格是以水泥500—550元人民幣為基準價進行的測算。如果水泥價格漲幅超過550元人民幣，每上漲30元人民幣，混凝土單價上調10元人民幣；如果水泥降幅超過500元人民幣，每下降30元人民幣，混凝土單價下調10元人民幣。

四、各家混凝土公司在收到各項目部混凝土澆筑申請單三日內必須澆筑，超過三日的所有損失由責任方承擔。各單位匯簽欄：

貴州眾隆商品混凝土有限公司：

畢節(jié)市天乙商品混凝土有限公司：

畢節(jié)市江天鴻廈混凝土有限公司：

畢節(jié)市博泰房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司

2011年8月26日