第一篇：產(chǎn)品退貨流程

退貨產(chǎn)品管理辦法 目的和范圍

為了加強企業(yè)存貨的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范退貨行為，特制定本辦法。本辦法適用于銷售退貨、工程項目、三包產(chǎn)品退貨的管理。2 規(guī)范性引用文件

《成品入庫驗收、保管和發(fā)放管理辦法》

《數(shù)據(jù)分析控制程序》

《信息管理程序》

《廢品損失管理辦法》

3.術語和定義

無 職責

4.1銷售部負責與顧客進行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關手續(xù)。

4.2客戶對接銷售員負責與顧客進行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關手續(xù)。

4.3銷售員負責與顧客進行溝通，出具產(chǎn)品退貨原因分析說明，辦理與退貨相關手續(xù)。

4.4物控部負責退回產(chǎn)品的接受、保管、信息反饋、組織評審、資產(chǎn)處置及辦理相關手續(xù)。

4.5品質(zhì)部負責退貨產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗，并對其質(zhì)量狀況進行判定，出具檢驗結果。4.6 財務部負責退貨產(chǎn)品的賬務處理及提供退貨損失責任考核數(shù)據(jù)。

4.7采購部負責外地退回產(chǎn)品取回。管理內(nèi)容與方法

5.1 退貨產(chǎn)品的接收與報檢

5.1.1采購取回退貨產(chǎn)品時間不得超過1周，超過1周的每次對采購主管扣1分納入績考核；

5.1.2銷售部、客戶對接銷售員、品質(zhì)部對獲取的退貨信息與客戶溝通后，及時通知成品庫管庫員；

5.1.3成品庫收到退回的產(chǎn)品，應及時核對產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、確定包裝物完好程度，在2日內(nèi)填寫《退回產(chǎn)品信息反饋單》，分別傳遞給銷售部、對外服務部、工程技術部；對退回產(chǎn)品劃定區(qū)域妥善保管。

5.1.4銷售部、業(yè)務員、物控部接到信息反饋單后2日內(nèi)填寫《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》并提報給品質(zhì)部。

5.1.5品質(zhì)部應在3日內(nèi)根據(jù)《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》的要求對報檢產(chǎn)品進行拆箱檢驗做好檢驗記錄，由銷售部做好退貨記錄，并在《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》上填寫檢驗結果（如外觀、質(zhì)量、零部件缺失數(shù)量等內(nèi)容）及處理意見；

5.1.6銷售部、業(yè)務員、品質(zhì)部依據(jù)檢驗結果，對有疑義（數(shù)量不符、缺少零部件、質(zhì)量責任問題）的退回產(chǎn)品，與客戶溝通協(xié)商，確定產(chǎn)品退回責任認定結果，出具《產(chǎn)品退貨原因分析說明》，經(jīng)部門領導、主管領導簽字批準后，報生產(chǎn)計劃部。因銷售退回的產(chǎn)品，銷售部、工程技術部需辦理退庫手續(xù)； 5.2 退貨產(chǎn)品的處置

5.2.1品質(zhì)部依據(jù)《產(chǎn)品退貨原因分析說明》及《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》，區(qū)分不同情況，進行處理；

a）根據(jù)檢驗結果，對于無需返修的合格產(chǎn)品由品質(zhì)部發(fā)放《產(chǎn)品合格證》，由銷售部辦理退庫手續(xù)；實物轉(zhuǎn)移至合格品區(qū)。b）檢驗結果確認為可以再利用的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計劃部組織評審，編制《退貨評審記錄》，評審內(nèi)容包括但不限于：是否可修復利用、修復費用及工時、資產(chǎn)處置方式、破壞處理方式、辦理結算方式，發(fā)票退回事宜等；根據(jù)評審結果進行處理。

c）根據(jù)檢驗結果，認定為產(chǎn)品破損嚴重、無返修價值的產(chǎn)品，由品質(zhì)部下達《廢品通知單》，按《廢品損失管理辦法》執(zhí)行。

5.2.2 經(jīng)評審后，退貨產(chǎn)品還需進行出庫檢驗和試驗，品質(zhì)部確定地點，由生產(chǎn)計劃部負責組織。

5.2.3根據(jù)評審結果，需返修的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部下達返修生產(chǎn)計劃，工藝部和產(chǎn)品研發(fā)部提出返修方案，包括返修方式、所需工時、材料及相關費用等內(nèi)容；

5.2.4依據(jù)退回產(chǎn)品不同性質(zhì)，區(qū)別情況進行處理，并由實物資產(chǎn)管理部門、財務部門分別建賬管理。

（1）銷售部銷售退回產(chǎn)品的處理

a)對于銷售退回的產(chǎn)品需要由銷售部全部辦理退庫手續(xù)；聯(lián)系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當?shù)囟悇站洲k理銷售退回證明單。

b)根據(jù)檢驗結果或評審結果確定為報廢的，由生產(chǎn)計劃部提出《資產(chǎn)損失處置申請報告》，經(jīng)主管領導批準后報財務部，履行相應批準手續(xù)后進行資產(chǎn)處置。

c)對于報廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實物轉(zhuǎn)移廢品庫。

（2）對外服務服務退回產(chǎn)品的處理

a)對于三包退回的經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，由客戶對接銷售員部辦理退庫，退到相應的倉庫（退成品庫或單件庫或原材料庫）手續(xù)，按原費用號退回。

b)根據(jù)檢驗結果或評審結果確定為報廢的，不辦理退庫手續(xù)，由生產(chǎn)計劃部提出《資產(chǎn)損失處置申請報告》，經(jīng)主管領導批準后報財務部，履行相應批準手續(xù)后進行資產(chǎn)處置。c)對于報廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實物轉(zhuǎn)移廢品庫。d)對于經(jīng)檢驗合格或經(jīng)檢驗確認為可以進行返修，但認定為可能會形成長期無動態(tài)的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計劃部對實物資產(chǎn)單獨妥善保管，并做好臺賬記錄，盡量消化利用。

（3）工程項目退回產(chǎn)品的處理

a)對于工程項目退回的產(chǎn)品需要由工程技術部全部辦理退庫手續(xù)，退到相應的倉庫（退成品庫或單件庫或原材料庫）手續(xù)；聯(lián)系客戶辦理退票事宜或無法退票的，由客戶到當?shù)囟悇站洲k理銷售退回證明單。b)根據(jù)檢驗結果或評審結果確定為報廢的，由工程技術部提出《資產(chǎn)損失處置申請報告》，經(jīng)主管領導批準后報財務部，履行相應批準手續(xù)后進行資產(chǎn)處置。

c)對于報廢的產(chǎn)品由生產(chǎn)計劃部辦理廢品交庫手續(xù)，實物轉(zhuǎn)移廢品庫。

d)對于經(jīng)檢驗合格或經(jīng)檢驗確認為可以進行返修，但認定為可能會形成長期無動態(tài)的產(chǎn)品，由生產(chǎn)計劃部對實物資產(chǎn)單獨妥善保管，并做好臺賬記錄，盡量消化利用。

5.2.5賬銷案存資產(chǎn)的出入庫手續(xù)比照正常產(chǎn)品，使用手工出入庫單據(jù)辦理手續(xù)，并傳遞到財務部。物控部、銷售部、品質(zhì)部、財務部分別建賬，每月月末核對賬賬、賬實是否相符。

5.2.6各部門將《顧客退貨產(chǎn)品報檢單》、評審結果、退庫單據(jù)、退回的發(fā)票（稅務局出具的退貨證明單），及時傳遞到財務部，進行賬務處理。5.3 退貨產(chǎn)品的索賠

5.3.1 銷售部、客戶對接銷售員部、品質(zhì)部、物控部對顧客退貨產(chǎn)品的完整性負責，遇退回產(chǎn)品嚴重損壞、殘缺不全或部分零、部件已被拆、換，數(shù)量不符時應與顧客溝通、解決，必要時進行索賠。5.3.2 由于供方質(zhì)量責任引起的產(chǎn)品退貨，由采購部門負責要求供方進行退貨、更換或修復，同時對造成的間接損失進行索賠。

5.3.3 由于運輸責任而造成的產(chǎn)品退貨，由生產(chǎn)計劃部根據(jù)運輸協(xié)議負責向承運方進行索賠。

5.3.4財務部對因退貨造成的損失對相關部門提供考核數(shù)據(jù)，并報人綜合部。5.4 退貨產(chǎn)品的統(tǒng)計

5.4.1生產(chǎn)計劃部對退貨產(chǎn)品登記《退貨和返修產(chǎn)品管理臺賬》；

5.4.2 銷售部、客戶對接銷售員部、工程技術部對顧客退貨原因進行匯總和分析，具體按《數(shù)據(jù)分析控制程序》和《信息管理程序》執(zhí)行。6 記錄清單及格式

表1 《退貨和返修產(chǎn)品管理臺帳》 表2 《退貨產(chǎn)品信息反饋單》 編制：

批準：

第二篇：產(chǎn)品退貨作業(yè)指導書

篇一：66 退貨作業(yè)指導書

篇二：客戶退貨管理作業(yè)指導書客戶退貨管理作業(yè)指導書1.目的： 規(guī)范客戶退貨作業(yè)流程，確保成品受到合理的流通及應收賬款的準確。2.范圍：

適用于本公司所有衛(wèi)生巾產(chǎn)品最終成品的退貨作業(yè)程序。3．職責：

3.1 銷售：退貨控制；退貨申請；退貨品客戶處的整理；退貨差異（非承運商原 因）的核銷申請。

3.2 營管：sap退貨訂單/交貨單處理；前進倉退貨運輸作業(yè)安排；前進倉退貨品 的清點。

3.3 儲運：蘇州倉退貨作業(yè)安排；蘇州倉退貨品清點、送檢。

3.4 會計：參于蘇州廠/前進倉退貨品的清點；客戶應退與倉庫實收導致的應收帳 款差異的追蹤處理。

3.5 品保：退貨產(chǎn)品的性能試驗和判定工作。3.6 生產(chǎn)：退貨品的再加工作業(yè)。4．作業(yè)流程： 4.1 退貨申請

4.1.1業(yè)務根據(jù)與客戶確認的退貨信息，填寫”事故通報處理單-退貨類”呈權責 主管簽核。

★退貨核準權限：退貨貨物價值5000元以下的”事故通報處理單-退貨類”簽 核到銷售總監(jiān)；5000元以上的”事故通報處理單-退貨類”簽核到總經(jīng)理。4.2 退貨訂單

4.2.1 營管依已核準的”事故通報處理單-退貨類”退貨產(chǎn)品、數(shù)量、價格等相關 信息進行sap系統(tǒng)退貨訂單及交貨單處理。4.3退貨物流

4.3.1 退貨前業(yè)務需至客戶處進行產(chǎn)品生產(chǎn)日期查驗及數(shù)量的清點。

4.3.1.1 已過期產(chǎn)品原則上不接受退貨，如因涉及賬款回收等特殊情況需辦理過期品退貨需在退貨申請時明確注明。

4.3.1.2 對非原封箱產(chǎn)品業(yè)務需進行清點、整理、封箱，在外箱上標注箱內(nèi)產(chǎn)品清單（sku和數(shù)量）并簽名。

4.3.1.3為便于后續(xù)清點交接，請在單據(jù)上注明退貨包裝箱數(shù)量。4.3.2 物流公司根據(jù)營管或工廠儲運下達的退貨任務安排車輛收退貨。

4.3.2.1收取退貨時，需檢查產(chǎn)品封箱是否完好、是否有業(yè)務封箱，各檢查項完整方可提取退貨，否則請及時通知退貨任務下達方（營管或工廠儲運）。營管或工廠儲運及時與各責任業(yè)務聯(lián)系，業(yè)務在30分鐘內(nèi)予以回復。營管或工廠儲運記錄業(yè)務回復情況并通知物流公司執(zhí)行。4.3.2.2對未經(jīng)核準、在送貨過程中突發(fā)的退貨，物流公司需及時通知出貨任務下達方（營管或工廠儲運）。營管或工廠儲運及時與各責任業(yè)務聯(lián)系，業(yè)務在30分鐘內(nèi)予以回復處理結果。營管或工廠儲運記錄業(yè)務回復情況并通知物流公司執(zhí)行?！镝槍σ跃芎炈拓泦位虮敬尾蝗⊥素浛蛻魧ω浳镒孕刑幣Z等會給公司造成更大

損失隱患的，原則上先予以貨物退回處理。4.3.3 退貨入庫 4.3.3.1退貨入蘇州倉

4.3.3.1.1由儲運、會計2單位人員對退貨封箱狀況進行檢查；退貨品數(shù)量進行清點；根據(jù)實收退貨信息填寫”退貨入庫單”。

4.3.3.1.2 營管根據(jù)退貨實收情況及退貨差異責任歸屬，調(diào)整退貨訂單/交貨單或進行承運商賠付銷售訂單處理。倉管進行相應退貨收貨或發(fā)貨過帳。

4.3.3.1.3倉管員填寫”異常品處理單”通知品保人員鑒定并根據(jù)品保部門判定結果，確定退貨品后續(xù)處理（發(fā)回產(chǎn)線重工,篩選或選擇申請報廢處理）。4.3.3.2退貨入前進倉

4.3.3.2.1由營管、會計（如當區(qū)無會計建議業(yè)助或業(yè)務人員代表）定期或不定期至前進倉對退貨封箱狀況進行檢查；退貨品數(shù)量的清點；根據(jù)實收退貨信息填寫”退貨入庫單”。4.3.3.2.2 營管根據(jù)退貨實收情況及退貨差異責任歸屬，調(diào)整退貨訂單/交貨單或進行承運商賠付銷售訂單處理。

4.3.4 退貨差異責任歸屬 4.3.4.1如封箱各檢查項不完整未報備經(jīng)同意或未經(jīng)允許將貨物退回產(chǎn)生的相關差異由物流公司賠付。

4.3.4.2貨物退回如封箱完好有數(shù)量差異或經(jīng)業(yè)務許可退回的未經(jīng)整理或封箱各 檢查項不完整的貨物有數(shù)量差異，由業(yè)務負責。4.4 應收帳款核對

4.4.1 業(yè)務部門根據(jù)客戶應退與倉庫實收的差異填寫”事故通報處理單-折讓單” 并經(jīng)權責主管簽核。4.4.2會計部門根據(jù)”事故通報處理單-折讓單”對sap系統(tǒng)進行調(diào)整。4.5作業(yè)流程圖 5 相關表單

5.1事故通報處理單-退貨類 qr-sc/wi03-015.2事故通報處理單-折讓單 qr-sc/wi03-02 5.3異常品處理單 qr-sc/wi03-03 篇三：退貨產(chǎn)品分析作業(yè)指導書p 6.1 w-1 1.目的: 本指導書旨在對退貨進行合理控制.減少退貨次數(shù)至最低..2.范圍: 本指導書適用于客戶退貨的全過程.3.職責: 3.1營業(yè)部長負責對客戶退貨的批準.3.2財務部負責對退貨的接收清點和重新發(fā)貨，負責退貨的調(diào)換和入庫.3.3品質(zhì)部負責檢驗并填寫檢驗結果.3.4制造部負責對退貨的再加工.4.定義: 退貨:指客戶在接到公司按訂單發(fā)出的貨物后,由于某種原因?qū)⒇浳锿嘶毓具@一行動過程.5.程序: 5.1批準

5.1.1銷售課接到客戶退貨要求,填制退貨申報表一式四份(.營業(yè)部.品質(zhì)部.財務部各一份),將退貨理由及客戶提供的申報數(shù)量、規(guī)格型號、客戶名稱、金額、銷貨清單號等填寫清楚,然后填寫退貨原因經(jīng)營業(yè)部部長填寫意見批準后,轉(zhuǎn)交負責發(fā)貨人員.5.1.2 如有相應的信息反饋單號,則應將信息反饋單號注明于退貨申報表上.5.1.3 發(fā)貨人員見到營業(yè)部長簽字的退貨申報表后對照提貨單,提取貨物到公司.5.2接收

5.2.1倉庫保管員對退貨進行清點,并將清點的實際數(shù)量填寫到退貨申報表中并在清點人處簽字.并報品質(zhì)部進行檢驗.5.3 檢驗

5.3.1品質(zhì)部對退貨進行檢驗之后在退貨申報表上填寫驗證結果,對于能夠直接判斷原因的,填寫處理意見并由部長簽字。對于不能判明原因的由品質(zhì)部組織多功能小組共同分析原因，制定糾正措施，填寫五原則報告。

5.4 保管員持經(jīng)品質(zhì)部驗證后的退貨申報表，由財務部部長簽署意見后,按照驗證結果對退貨進行處理.5.5 處理

5.5.1如退貨為合格品,倉庫保管員將退貨退回倉庫,并將入庫實收數(shù)量記帳。

5.5.2 如退貨為需返工的不合格品,由品質(zhì)部填寫產(chǎn)品返工單一式三聯(lián)(制造部.品質(zhì)部，倉庫一聯(lián)),并通知制造部對退貨進行返工,當將返工/品完成經(jīng)檢驗合格后,倉庫憑返工單接收物料并按照實際的合格品數(shù)量記帳。

5.5.3 如退貨為不合格品且無法返工,營業(yè)部填寫物料報廢申報單。

5.5.4 責任部門負責五原則報告的實施，品質(zhì)部負責驗證實施情況的有效性。

5.5.5 如果此問題在以后沒有再發(fā)生或發(fā)生次數(shù)明顯降低到可接受水平，此項目可以關閉。6.備注:無.7.參考文件

7.1 退貨申報表篇四：采購退貨作業(yè)指導書1.目的

為將進料檢驗及生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品向供應商要求退貨，制訂本作業(yè)指導書。2.適用范圍

本程序適用于采購退貨作業(yè)。非生產(chǎn)用物料包括：辦公用品、低值易耗品、勞保用品。3.定義 無

4.職責

4.1 供應鏈經(jīng)理 4.1.1 4.2.1 4.3.1 4.3.2 4.4.1 4.4.2 4.5.1 4.5.2 4.6.1 負責退貨的最終審批； 負責退貨單的審批； 負責填制采購退貨單； 負責填制特采單； 負責退貨物料的審核； 負責退貨貨物料單據(jù)的審核； 負責退貨物料的包裝及托運； 負責填制退貨單據(jù)； 負責請購物料的檢收； 4.2 供應經(jīng)理 4.3 供應專員 4.4 物流部經(jīng)理 4.5 倉管 4.6 申請單位

5.采購退貨作業(yè)流程圖

見附件《采購退貨作業(yè)流程圖》。6.作業(yè)內(nèi)容

6.1 物料送達，品質(zhì)檢驗員根據(jù)公司品質(zhì)檢驗標準檢驗物料，不合格物料作好標識，存放于不良品區(qū)； 6.2 品質(zhì)檢驗員根據(jù)檢驗情況填制《驗退通知單》，通知供應人員；

6.3 供應人員收到《驗退通知單》時，應立即匯報供應經(jīng)理，同時與供應商聯(lián)系，查找原因并確立處理辦法； 6.4 物料可以退換貨的，經(jīng)供應經(jīng)理簽核《驗退通知單》后通知倉管； 6.5 物料因客觀原因（如交期等）來不及退換貨，或經(jīng)業(yè)務部經(jīng)理、供應鏈經(jīng)理重新確立標準可以讓步接收 的，由供應專員填制《特采單》，由供應鏈經(jīng)理審批，審批可以特采的按采購入庫流程驗收入庫，審批否決的作退貨處理； 6.6 倉管根據(jù)《驗退通知單》包裝好不良品并填制《退貨單》，經(jīng)倉庫主管審核后退回供應商； 6.7 《退貨單》應及時送給倉庫賬務人員，賬務人員入賬后并在次日10點前將《領料單》財務聯(lián)送財務部會

計據(jù)以入帳，倉庫聯(lián)由倉庫賬務存檔，供應聯(lián)報送供應專員存查； 7.附件

7.1 《采購退貨作業(yè)流程圖》； 8.相關文件

8.1 《采購入庫作業(yè)》； 9.相關紀錄 9.1 《特采單》； 9.2 《退貨單》； 9.3 《驗退通知單》；

第三篇：退貨流程

公司是服裝倉庫，目前退貨流程是：

（1）店鋪大批量退貨回倉庫，根據(jù)系統(tǒng)單據(jù)會按單據(jù)對貨品進行掃描，（2）然后對已掃描貨品進行質(zhì)量檢驗；

（3）然后對貨品進行分類上架；

（4）對單據(jù)進行驗收

我們目前貨架并沒有按庫位進行管理，而是手工將款號對應寫在貨架上進行標示，但是我們并不亂，因為所有款號都是按順序進行排列的然后貨品上架根據(jù)貨品款號找貨架上固定的庫位。

但是現(xiàn)在問題出來了因為有很多款雖然不一樣但是面料卻一樣造成很多款但看外形是一樣的，但是其實并不是同一個款，這樣倉管員在分類上架的時候就造成經(jīng)常上錯，盤點的時候衣服都有，但是配貨的時候卻經(jīng)常找不到衣服；在其他款號的庫位會經(jīng)常發(fā)現(xiàn)上錯的款，很頭疼。

目前想到的對策：

（1）以每天為節(jié)點，將今天所有的已掃描單據(jù)待上架衣服全部進行分類；

（2）將以上所有單據(jù)進行匯總處理；

（3）倉管員在上架的時候?qū)⒎诸惡玫囊路钌霞艿臅r候和單據(jù)款號進行核對數(shù)量，這樣頂多只會出現(xiàn)上錯碼，而不會上錯款，但是效率會降低很多，而且每天單據(jù)的匯總也是一個問題；

第四篇：退貨流程

一、對供應商（外協(xié)廠）所送物料在待檢時，經(jīng)品質(zhì)檢驗人員檢驗后發(fā)現(xiàn)不符合我司對其產(chǎn)品要求時，檢驗員開具不合格產(chǎn)品評審處置單后，倉庫相關人員將該產(chǎn)品放入指定區(qū)域，及時開具退貨單（一式三份）退貨單上要寫明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、訂單號、序列號，不合格原因、供應商（外協(xié)廠）名稱并通知采購負責人及時聯(lián)系供應商（外協(xié)廠）及時將其產(chǎn)品帶回，待供應商（外協(xié)廠）人員來取貨時，會同倉庫人員一同確認無誤，經(jīng)倉庫主管審核供應商簽收后連同不合格處置單及實物帶回處理。

二、對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不良品，經(jīng)檢驗人員檢驗確認屬供應商（外協(xié)廠）原因?qū)е虏荒苁褂玫漠a(chǎn)品，檢驗員開具不合格產(chǎn)品評審處置單連同實物交與倉庫。倉庫人員應及時將該產(chǎn)品放入指定區(qū)域，同時開具退貨單（一式三份）并通知采購負責人聯(lián)系供應商（外協(xié)廠）及時將其產(chǎn)品帶回處理。如供應商不能前來公司取回，采購負責人應采用其它方式將該產(chǎn)品送回供應商（外協(xié)廠）處。

本流程經(jīng)倉庫主管審核后會知相關部門評審后實施！

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第五篇：退貨流程

物流運輸退貨流程

1.目的

1.1 確保分公司、代理商返回貨品能及時提取、數(shù)據(jù)準確。1.2 確保分公司、代理商返回的貨品能及時鑒定、周轉(zhuǎn)、處理。1.3 確保返回貨品的程序能流程化，標準化進行。

2.適用范圍

本作業(yè)標準適用于物流管理中心

3．部門職責

3.1 倉儲部：接收信息，信息反饋予物流管理中心； 3.2倉庫：接收信息，信息處理、反饋，貨品接收、處理； 3.3鞋業(yè)中心QIP：負責鑒定鞋產(chǎn)品質(zhì)量問題，并做出處理決定；

3.4服裝事業(yè)中心QC：負責鑒定服裝產(chǎn)品質(zhì)量問題，并做出處理決定；負責鑒定配件產(chǎn)品質(zhì)量問題，并做出處理決定。

4.內(nèi)容及流程

4.1退貨申請和審批

4.1.1 分公司和代理商每月6-8日在ERP系統(tǒng)上分類填寫《客戶退貨申請單》并錄入退貨明細及退貨原因，正常殘次提交給客戶部相應區(qū)域的客服專員審批，批量退回的提交給零售部相應對接人員審核。

4.1.2 客服部接到客戶欲退貨（正常殘次）通知時，應向客戶了解退貨之具體原因、數(shù)量，并根據(jù)相關部門擬定的退殘標準在系統(tǒng)上及時審核處理客戶退貨審批單，判定是否接受客戶的退貨，并在2個工作日內(nèi)將信息告知相關退貨專員。批量退貨由銷售中心零售部審核處理，并將信息告知物流中心客服部安排退回。4.1.3 不符合退殘標準的貨品及時通知客戶，符合退殘標準的貨品于每月8-12日退回公司；退貨專員在系統(tǒng)上查看客服部確認信息，并做好收貨準備。

4.2貨品返回

4.2.1分公司和代理商接收到客服部或零售部審批的《退貨申請單》后，貨品必須由總公司發(fā)貨干線承運商返回，并要求送貨上門。

4.2.2退回貨品收貨地址為：

鞋品:

服配: 分公司和代理商返貨當日，將貨運票傳至物流管理中心運輸管理部，運輸部將相關信息告知退貨專員。

4.2.3 物流中心運輸部根據(jù)分公司和代理商的返貨貨運票，預計到貨時間，全面跟蹤貨運公司到貨情況，并進行運輸費用的交涉。（費用結算為：月結，并根據(jù)需要開具相應稅票）4.2.4退貨包裝要求

4.2.4.1外箱必須整潔完好，發(fā)至貨運公司時外箱要完整無損。4.2.4.2在裝箱時數(shù)量準確,并編好箱號,每箱附清單。4.2.4.3鞋/服配分開裝箱,不可混裝。

4.2.4.4外箱必須每箱都貼上收貨地址及收貨人的聯(lián)系方式.4.2.4.5所有殘次品退貨，必須附帶銷售小票，注明退貨原因，每雙鞋子/每件服裝/配件要用原包裝整理后方可再打包。

4.3 收貨

4.3.1退貨專員在收貨時若外箱完好只需核對箱數(shù)，若外箱有破損必須開箱清點數(shù)量，如數(shù)量短少且外箱有破損，退貨專員在簽收時在貨運票上注明實收數(shù)量、短少品類數(shù)量和包裝情況，信息反饋至運輸部并將貨運票轉(zhuǎn)交運輸專員處理。運輸專員與物流公司溝通做理賠處理，并將處理結果告知分公司和代理商。

4.3.2退貨專員在收貨時發(fā)現(xiàn)運輸公司不是指定的運輸公司且未送貨上門,有權拒絕收貨,責任由相關分公司/代理商自行承擔。

4.3.3退貨專員對符合要求無誤的貨品進行簽收，在7天內(nèi)，需分類將客戶所退貨品清點完畢，如有差異應及時填寫差異明細表代理商呈報給對接的客服專員（當收到批量退貨時需與客服專員及時核對），分公司的呈報給對接的運輸專員；并將單據(jù)明細與系統(tǒng)客戶退回明細核對是否一致。

4.4退貨質(zhì)檢和貨品處理

4.4.1退貨專員打印退貨明細單并將貨品移交QIP(泉州鞋品)或QC(廈門服配)檢

驗：根據(jù)相應退殘標準和退貨鑒定報告對貨品進行處理；正品的返貨需退回分

公司和代理商；正常殘次的服裝經(jīng)裁剪掉我司商標和其他標志后退給相應加工

廠；正常殘次的鞋品由公司統(tǒng)一集中銷毀。

4.4.2相關部門的質(zhì)檢人員將不符合相關退殘標準的返貨信息及時告知退貨專員，并出具當批貨品的退貨鑒定報告。

4.5單據(jù)確認

4.5.1退貨專員根據(jù)相關質(zhì)檢人員的鑒定報告單，核對退貨申請單經(jīng)直屬主管核準后

在系統(tǒng)上予以確認單據(jù)。

4.5.2退貨專員將鑒定報告移交客服部負責賬務的客服專員，客服專員進行二次確認并將信息反饋給財務，之后將鑒定報告單傳真給客戶。

4.5.3客服部銷售內(nèi)勤從系統(tǒng)里打印退貨金額清單并以郵件形式發(fā)送給客戶。4.6財務入賬

4.6.1財務相關人員審核退貨金額清單并予以入賬。

4.6.2財務相關人員審核沒收殘品金額并予以入賬（記入分公司帳）。4.7退貨運輸費用對賬報銷

4.7.1 物流承運商每月10日前將上月返貨貨運票交至物流中心運輸部。

4.7.2運輸部每月15日前將返貨運輸費用與貨運公司對賬，確認無誤后，隨附件發(fā)

票向財務報銷，并寫明返貨情況。4.8退貨運輸費用支付

4.8.1財務部門審核無誤后，退貨運輸費用金額達到公司轉(zhuǎn)賬額度的由財務轉(zhuǎn)賬支付

給各物流公司；如未達到公司轉(zhuǎn)賬額度的由物流中心報賬人員代領后予以轉(zhuǎn)發(fā)至各物流公司。