第一篇：辦公室條線一季度案防工作匯報

關于辦公室條線一季度案防工作開展情況和 稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況的匯報

現(xiàn)將辦公室條線一季度案防工作和稽核檢查出的問題整改情況簡要匯報如下：

一、一季度條線案防工作開展情況

年初以來，辦公室在進一步做好常規(guī)工作的同時，緊密圍繞“大案防、大聯(lián)動” 的案防機制建設要求，督導條線部門認真落實市聯(lián)社關于案防工作的各項部署。具體做到“三個強化”：

一是強化規(guī)章制度的約束。圍繞市聯(lián)社案防工作要求，一方面，我們結合辦公室工作實際，明確了全年工作重點及考核辦法，細化各個崗位的工作職責，不斷加強基礎管理，嚴密防范操作風險，并加強與各媒體的聯(lián)系和溝通，有效控制、消除了6起輿情風險；另一方面，積極梳理完善相關內控管理制度，并組織本條線和市聯(lián)社各科室學習貫徹人民銀行“兩管理、兩綜合”等相關規(guī)定，規(guī)范重大事項報告制度。3月份，制定下發(fā)了《群體性突發(fā)事件應急預案》，配合紀檢部門出臺了《處置非正常上訪事件實施細則》等制度規(guī)定，為有效規(guī)避案件風險提供了制度保障。

二是強化企業(yè)文化的引領。為著力構建平安信合、和諧信合、民生信合、文化信合，我們以加強企業(yè)文化建設為突破口，制定了《企業(yè)文化建設實施方案》及各項配套的管理辦法，通過選點培養(yǎng)、總結經(jīng)驗、召開現(xiàn)場會，全面推進農

1村信用社企業(yè)文化建設，扎實開展各項活動，在全系統(tǒng)初步形成了以“誠信、合規(guī)、責任、團隊”為核心的運城信合企業(yè)文化體系。同時，將企業(yè)文化建設、黨的純潔性教育以及在全轄開展的“高管下基層”下鄉(xiāng)駐村等活動，與業(yè)務經(jīng)營和案防工作緊密結合，相互促進，為構建“三大銀行”提供了強有力的文化支撐。

三是強化協(xié)調督辦的職能。全年工作會議召開之后，為確保各項工作得以深刻領會、深入貫徹和深度落實，我們按照黨組要求，采取全市視頻培訓的形式，組織各條線負責人，對今年的工作進行了全面解讀和安排，更加堅定了大家依法合規(guī)經(jīng)營、創(chuàng)建“三大銀行”的信心和決心。同時，牽頭梳理匯總出各科室的工作重點，通過周報、簡報等方式，及時反饋各縣聯(lián)社重點工作落實情況，為領導決策和指導工作提供參考。

二、稽核檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

在一季度市聯(lián)社稽核部門開展的突擊檢查中，有一項涉及到辦公室條線，就是河津合行張吳分理處社容社貌臟亂差的問題。稽核整改意見下發(fā)后，我們迅速通知合行，要求進一步查清問題，迅速督促整改。對此，合行采取了四項措施：一是針對該分理處嚴重損害對外形象的問題，對該分理處進行再次檢查，并根據(jù)檢查情況對相關責任人予以嚴肅處理；二是對環(huán)境衛(wèi)生進行了一次徹底清理，重點對營業(yè)室內衛(wèi)生及物品擺放情況進行了清掃整理，達到了環(huán)境整潔、明亮、美觀的要求；三是舉一反三，全面自查，建立健全了優(yōu)質服

務相關制度，出臺了文明優(yōu)質服務操作規(guī)程和檢查考核辦法等一系列規(guī)章制度，決心通過流程規(guī)范，建立起優(yōu)質服務的長效機制。四是由相關部門聯(lián)合，采取調閱監(jiān)控和現(xiàn)場檢查等方式，對全轄所有網(wǎng)點進行定期或不定期的突擊檢查。在深入整改的同時，他們表示要引以為戒，堅決杜絕此類問題的再度發(fā)生。

針對稽核部門反饋的這一問題，我們深刻反思，查找根源，認識到自身工作中存在的差距和不足，尤其在督促落實中失之于寬、失之于軟，督導不細、查辦不力。雖然元月份，辦公室剛剛在全轄深入開展了“衛(wèi)生大整治、服務大提升、形象大改觀”活動，要求各網(wǎng)點一季度深入開展環(huán)境整治，徹底消除臟亂差的現(xiàn)象。2月份，辦公室通過明查暗訪、現(xiàn)場拍照等方式，對全轄54個營業(yè)網(wǎng)點的環(huán)境衛(wèi)生、文明服務、企業(yè)形象進行了大檢查，對存在的問題予以通報批評，責令限期整改。緊接著，又深入開展了企業(yè)文化建設等系列活動，但是，仍有個別聯(lián)社重視不夠，被動應付，使這一最基本的要求得不到落實。

為強化督查督辦職能，保障市聯(lián)社部署的各項工作得到迅速有效落實，下一步我們將圍繞案防要求，主抓兩項工作：一是擬于近期對今年安排的企業(yè)文化建設、精品網(wǎng)點建設、高管作風轉變等一系列活動落實情況進行現(xiàn)場檢查，通過突擊檢查、走訪客戶，查閱資料、現(xiàn)場測評等方式，對各項工作的落實情況進行一次全面督查；二是深入落實好省聯(lián)社安排的“讀書月”活動，要將“讀書月”活動與保持黨的純潔性教

育、“三比一創(chuàng)”以及案防工作等有機結合起來，緊扣工作實際，采取有效措施，創(chuàng)新方式方法，豐富形式內容，持久開展學業(yè)務、學制度、學規(guī)章活動，并擇機舉辦各條線的業(yè)務知識競賽，進一步堅定理想信念，培養(yǎng)健康情趣，提高能力素質，為運城信合轉型跨越發(fā)展提供強大的動力。

二〇一二年四月二十八日

第二篇：組織部辦公室2012一季度工作匯報

組織部辦公室第一季度工作匯報

今年一季度，辦公室圍繞“辦文、辦事、辦會”三大工作職責，在部領導的正確領導下，其他科室的大力支持配合下，較好的完成了各項工作任務，現(xiàn)將一季度工作匯報如下：

一、完善制度、規(guī)范流程，力促工作再上新水平。

（一）規(guī)范制度流程。根據(jù)部內工作實際和各科室建議，對原有制度進行規(guī)范完善。制定了每周衛(wèi)生檢查及通報制度、加班用餐制度、辦公用品領用登記制度、印鑒使用登記制度，同時堅持每周匯總各科室一周工作要點報部領導、發(fā)相關科室。對部長辦公會、部務會等形成的各項決議、部領導批示意見或交辦事宜的貫徹情況，落實科室、落實人員、落實時限，進行全程的督促檢查，確保不漏事、不誤事。

（二）搞好文書整理。認真完成了各類文件、重要資料的收發(fā)、登記、傳閱、立卷、歸檔工作，將時效性強的來文來電及時送到有關領導批閱、傳達，做到了高效快捷，沒有造成延誤和遺失，并嚴格執(zhí)行保密制度，抽專人對2011各科室文書檔案進行了收集整理，到檔案局裝訂歸檔，力求做到完善有序，不出紕漏。

（三）做好會議服務。今年與組織工作相關的會議較多，辦公室結合自身工作實際，全力提供會務服務，在通知下發(fā)，文件打印、裝訂、分發(fā)以及會場布置等方面，及時靠上。高標準完成了全區(qū)組織工作會議、全區(qū)黨的基層組織建設工作會議等會議服務。及時與上級部門和責任單位對接、協(xié)調，做好新

一輪創(chuàng)城工作的協(xié)調、調度和服務。另外，圓滿完成2011市、區(qū)計生、工會、信訪綜治、婦女兒童綱要貫徹、普法教育、減輕農村負擔等各項檢查工作。

二、組織協(xié)調、強化服務，確保工作有序開展。

（一）完善“保障”職能，做好人財物事的管理和服務。完成了2011財務預決算，做好部內辦公用品、設施設備的購置等工作，做好基層組織建設年活動辦公室和黨性教育基地辦公室的布置工作；做好部春節(jié)前后走訪慰問工作，部機關家屬聯(lián)誼會的籌備工作，老干部遺屬生活費的發(fā)放工作，堅持部機關工作人員過生日是送蛋糕，提升組工干部的歸屬感、凝聚力。做好車輛的調配、使用和管理。印章的使用審核和管理。

（二）強化“窗口”作用，樹立單位良好形象。辦公室進一步強化“窗口”作用，在人員形象、辦公環(huán)境上要求簡約大方、干凈整潔，在工作風格上要求熱情周到，禮貌周全。堅持做到了每天“大門不關、早到晚退、人不離崗”，并實行首問負責制，對反映問題的群眾，熱情接待，對反映的問題能當場解決的立即解決，需介紹到職能科室的負責到底，不能辦理的耐心解釋，樹立單位良好的外在形象。同時，做好各兄弟省市縣區(qū)組織系統(tǒng)來我處學習參觀活動的接待工作，全力展現(xiàn)蘭山組織部門良好的外部形象。

下一步，辦公室將繼續(xù)提高服務水平，健全完善管理制度，做好表率，樹立起良好的形象，優(yōu)質高效地做好各項工作，盡心盡力為部領導和各科室服好務，促進部機關的高效運轉。

第三篇：2010年一季度辦公室工作匯報

一季度辦公室工作情況匯報

市人大常委會辦公室（2010年5月21日）

各位領導，各位同仁：

在人大常委會各位領導和各委室及機關全體同仁的高度關注與大力支持下，在人大常委會分管領導匡主任的悉心指導和有力督促下，經(jīng)過辦公室人員的共同努力，今年一季度，辦公室的各項工作任務均完成得比較出色，其職能作用得到了較好的發(fā)揮?，F(xiàn)將有關情況簡要向領導和同志們匯報如下。

一、任務完成及作用發(fā)揮的情況。

1．調整和理順了管理格局與工作思路。堅持一級向一級負責的原則，重大事項逐級請示報告，常規(guī)事宜按慣例處理；內部既分工又合作，相互拾遺，相互補缺，工作的死角死面越來越小。

2．進一步明確了辦公室人員的工作職責。針對長期以來辦公室正副主任分管工作不太具體及人員有所變動的實際，辦公室召開專門會議對每位工作人員的具體職責進行了劃定和明確。比如，文秘、宣傳、檔案、工會、政工人事、綜治等工作由副主任吳景軍分管，信訪、值班、老干、計生、創(chuàng)衛(wèi)等工作由副主任李衛(wèi)平分管，辦公室主任主持全面工作，并具體分管黨務、財務和后勤等工作。同時，每項工作都明確到了具體的人員落實。1

現(xiàn)在辦公室人員的分工更加合理，職責更加明確了。

3．認真做好各種會議的籌辦工作。一季度先后籌辦了第20次和第21次常委會議，第26次和第27次主任會議，籌辦了全市人大工作會議。還多次為主任擴大會議、常委會議預備會議和機關各種類型的會議提供了服務。

4．精心策劃和組織迎新春活動。一季度正值新春佳節(jié)期。辦公室根據(jù)常委會領導的指示，策劃和組織了機關退休干部迎新茶話會、機關干部及家屬新春團拜會、縱向橫向慰問等活動。活動的安排比較合理，參與人員熱情較高，收到的效果也比較好。

5．積極為強化機關管理獻計出力。廣泛收集意見，不失時機對機關管理制度進行了修訂，使其操作性、針對性更強了。對機關內務清理進行了督促，為改善機關工作條件，規(guī)范內務管理作了努力。

6．為保證機關正常運轉做了應該做的工作。遵照領導吩咐，積極聯(lián)系和溝通，確保了機關正常運轉經(jīng)費的到位。

7．認真做好歲末年初各線迎檢工作。認真準備、積極應對各線檢查，盡量讓檢查組滿意。

8．協(xié)調作用和服務功能發(fā)揮較好。與各委室密切配合，協(xié)同工作，合作比較愉快。信訪、值班、辦文、政工人事、接待等各項工作有序推進，沒有出現(xiàn)大的失誤。

9．較好完成了常委會及其領導交辦的其他各項工作。對臨時交辦的事宜都能認真去辦，盡量達到滿意要求。

二、存在不足與亟待改進的方面。

1．被動應付的情形仍然存在。仍然習慣于領導安排做什么就去做什么，工作缺乏超前意識和主動性。

2．對外協(xié)調作用發(fā)揮欠充分。對外聯(lián)系很少主動出擊，日常聯(lián)系也不經(jīng)常。

3．宣傳力度有待進一步加大。機關雖然定期編發(fā)了內刊（《人大工作通訊》），對人大工作和人大制度作了一些宣傳報道，但是，我們的宣傳稿件被上級刊物采用極少，主要是沒有撰稿和投稿。

三、幾點建議或提請研究的問題。

1．專項活動經(jīng)費的使用與管理問題。根據(jù)工作的需要，人大常委會機關的專項活動越來越多，專項活動經(jīng)費的額度也在逐步增大。建議進一步加強專項經(jīng)費的使用管理，盡可能做到使用規(guī)范合理，防止出現(xiàn)違紀違規(guī)問題發(fā)生。

2．機關對外工作任務的分擔問題。機關對外的工作任務較多，也較雜。人大辦公室的運行模式與市委辦公室、政府辦公室及部門單位的辦公室有一定的區(qū)別。建議改進一下做法，變一辦公室“一家應對”為“機關統(tǒng)籌安排，委室聯(lián)手對接”模式。如，依法治理工作、創(chuàng)衛(wèi)工作，招商引資工作等，可以考慮由其他委室的人員具體負責。

3．辦公室人員外出學習考察的問題。辦公室的人員較多，很容易被當做包袱，或者被忽視。衷心希望得到各位領導和各委室的關心與支持。

4．新聞宣傳稿件撰寫和投送的問題。建議或希望各委室和機關干部都 3

積極撰寫宣傳人大工作和人大制度的稿件，消息、新聞、報告文學、理論文章均可?？梢杂赊k公室統(tǒng)一向上級刊物投送。

第四篇：一季度案防工作總結

XX縣農村信用合作聯(lián)社營業(yè)部

2012年一季度案防工作總結

今年以來，我部案防工作在縣聯(lián)社黨委的正確領導下，及各部室領導的幫助下緊緊圍繞聯(lián)社總體發(fā)展思路，不斷創(chuàng)新案防舉措，加大案防排查力度，扎實推進案防長效機制建設，有效防范和化解案件風險隱患。根據(jù)行管和監(jiān)管部門要求，及聯(lián)社的相關規(guī)定我部結合自身實際，提出了案防總體目標，明確各階段工作重點，經(jīng)過整頓治理，我部各項內控機制建設得到有效健全，駕馭風險的能力和風險管理水平得到顯著提高，全面實現(xiàn)機構零案件目標?，F(xiàn)將一季度來案防工作情況總結報告如下：

一、明確案防責任，構建防案網(wǎng)絡

根據(jù)監(jiān)管部門要求及聯(lián)社相關規(guī)定，將《案件防控治理工作職責》全面落實各崗位人員的案防責任，按照“橫向到邊、縱向到底”的要求，逐級簽訂案防責任書，各崗位簽訂承諾書,簽訂覆蓋面達100%。

二、多管齊下，全面排查案件隱患

（一）、今年以來，我部不斷完善監(jiān)督體系建設，現(xiàn)已具有崗位監(jiān)督、合規(guī)監(jiān)督、主任監(jiān)督、條線管理監(jiān)督、等多渠道監(jiān)督措施，不斷規(guī)范了員工行為，減少了風險隱患，增強了制度執(zhí)行力。

（二）、抓機構隱患和人員行為排查。今年以來，我部通過組織排查（經(jīng)理排查副副經(jīng)理，副經(jīng)理排查員工、合規(guī)監(jiān)

督員排查經(jīng)理）并落實了跟蹤幫教責任。下一步，還將及時采取警示、誡勉談話等措施進行幫教和防范。

三、完善獎懲措施，加大獎懲力度

為切實加強全轄社案件防范治理工作，增強全員案防意識，明確案防責任，確保無案件、無安全、無經(jīng)濟責任事故的零案件目標任務。一是加大案防考核力度，我部每年用薪酬總額的10%對案件防范、安全保衛(wèi)、黨風廉政建設工作進行掛鉤考核；二是在要求我部全體員工共同承擔連帶保證責任；三是加大處罰力度，為確保案件防范治理工作有序開展及責任追究的嚴肅性，促進各項制度執(zhí)行有力，已經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即嚴懲；

四、注重安防設施建設，加大安防檢查力度

為進一步加大安全、案防檢查力度，我部在除開展日常檢查外，還在元旦、春節(jié)、清明等節(jié)假日組織檢查，并在今年制定按季統(tǒng)一檢查方案，每個季度里，利用一天的時間，集中檢查我部的現(xiàn)金、安防設施，并重點測試“110”報警系統(tǒng)。我部每天對ATM機的檢查次數(shù)近次，其中遠程監(jiān)控檢查18次，信用社每天巡查、測試10次

五、全面加強合規(guī)文化建設，構筑合規(guī)經(jīng)營理念

為營造合規(guī)經(jīng)營的良好氛圍，提升合規(guī)文化建設，一是從思想上引導全轄員工樹立正確的合規(guī)理念，即樹立“合規(guī)創(chuàng)造價值，安全就是效益”的理念；二是以全員學習推進合規(guī)文化建設，一方面本部每周至少組織一次案防制度或文件學習，學習內容包括各項制度、各級各部門的相關文件；另

一方面是強化業(yè)務流程培訓，我不是行老員工帶新員工，每位員工為其他員工講解自己崗位上的業(yè)務知識，分別開展了信貸制度、反洗錢、ATM機、貸款新規(guī)等培訓學習，不斷提高全轄員工的合規(guī)意識；四是以制度完善固化合規(guī)文化建設，我部結合開展“內控和案防制度執(zhí)行年”活動，及時組織學習各項制度，并對照制度規(guī)章開展自查自糾，基本建立內控完善，制度全覆蓋的案防長效機制。五是以組織架構強化合規(guī)文化建設，一方面充分發(fā)揮案防辦在合規(guī)文化建設上的作用，將合規(guī)管理延伸到部室的各個層面、各個領域，確保內控管理工作連續(xù)、正常高效運行；另一方面明確崗位職責，充分發(fā)揮合規(guī)監(jiān)督“零距離”的作用，按月對“九種人”行為對照排查，及開展員工家訪制度。

XX縣農村信用合作聯(lián)社營業(yè)部

二○一二年四月五日

第五篇：信用社案防工作匯報材料

信用社案防工作匯報材料

xx年上半年，我們認真貫徹落實全國農村合作金融機構案件專項治理工作電視電話會議精神，嚴格按照省聯(lián)社關于進一步加強案件管理的有關要求，繼續(xù)深入開展了案件專項治理和防范工作?，F(xiàn)將半年來的工作匯報如下：

一、案防工作開展情況

(一)明確目標。即“兩降低”，降低案件數(shù)量、降低發(fā)案金額；“兩提高”，提高對案件的自查發(fā)現(xiàn)率，提高對案件的第一時間發(fā)現(xiàn)制止率。為確保目標實現(xiàn)，市聯(lián)社黨委從思想認識、制度建設、隊伍保障、責任追究正向激勵，案防機制等多個方面制定了詳細規(guī)劃與措施，在轄內形成了案防工作高潮。

(二)統(tǒng)一思想。目標的實現(xiàn)，需要全員思想的高度統(tǒng)一。全國農村合作金融機構案件專項治理工作電視電話會議召開后，我們及時召開了聯(lián)社領導班子會、機關全體員工會、全市信用社主任等三個會議，對會議精神進行了再學習、再部署。為確保實效，我們將學教活動全面鋪開，做到了三個結合，即案防工作與“三鐵”教育相結合，案防工作與黨風廉政建設相結合，案防工作與治理商業(yè)賄賂相結合。開展了“三方面”的培訓，即臨柜業(yè)務、案件防范、法律法規(guī)知識培訓，綜合業(yè)務系統(tǒng)上線操作培訓，信貸風險管理及五級分類知識培訓。通過層層動員與部署，在廣大干部職工中逐漸樹立起“安全無小事”、“從嚴治社”、“違章必究”等三種意識。

(三)規(guī)范行為。案防工作的主體是人。我們從建章立制入手，以規(guī)范員工經(jīng)營行為和日常行為為著力點，對省聯(lián)社制定下發(fā)的一系列規(guī)章制度結合xx實際制定了實施細則，推行了聯(lián)社領導包片，機關干部包社制度、案件違規(guī)責任整改督辦制度、重要崗位重點人談話制度。強力執(zhí)行了領導干部“五嚴禁”和員工“六不準”，將案件事后補救向事前防范轉移。

(四)創(chuàng)新機制。設立案防工作四道防線：一是領導責任防線，實行市聯(lián)社和農村信用社“一把手”負責制；二是內部審計防線，xx年4月成立稽查大隊，x名稽查人員全部專職化，同時制定《xx市農村信用社稽查大隊管理辦法》，對稽查人員的權利、義務、責任作出了明確規(guī)定；三是崗位連座防線，崗位之間強調相互制約、相互監(jiān)督，一人違規(guī)，相關責任人一起受罰；四是監(jiān)管聯(lián)動防線，強化“四個一”、“五個一”落實力度，基層社每月將“五個一”落實情況向市聯(lián)社報告，聯(lián)社每周將案防工作情況向銀監(jiān)部門報告。上半年，聯(lián)社及銀監(jiān)部門共對x個網(wǎng)點進行了全面安全檢查一次，抽查x次，召開現(xiàn)場專題會x次，抽查內控制度執(zhí)行情況x次。

(五)重點突破。我們堅持標本兼治，重在治本；堅持查防結合，重在防范；堅持改革管理并重，重在加強內控原則，重點從可以攻玉員卡和授權卡、印章密押、空白憑證、金庫尾箱、查詢對賬、輪崗休假等六個方面，監(jiān)控檢查與槍支彈藥檢查等兩個環(huán)節(jié)，極易誘發(fā)案件的信貸領域進行了重點審計。xx年上半年，共組織與配合開展了大規(guī)模審計x次。一是對聯(lián)社機關xx及xx年一季度的財務費用進行了審計。二是配合省聯(lián)社開展了xx決算真實性審計。三是配合xx銀監(jiān)辦對全市農村信用社委托代辦業(yè)務進行了審計。四是對全市x名高管人員開展了離任審計。五是配合銀監(jiān)部門對xx年盈利真實性及股金分紅情況進行了審計。六是按省聯(lián)社要求進行了全市信用社信貸大檢查。

(六)嚴厲追責。針對審計發(fā)現(xiàn)的問題，逐級建立了督辦臺賬，指定責任人實行限時整改，上半年共查處案件1起，處理嚴重違紀事件x起，移送司法機關處理案件1起。結合對審計反映問題的處理，共調查處理x人次，其中：通報批評x人，警告x人，記過x人、留用察看二年x人，移送司法機關x人，實施經(jīng)濟處罰xx元。

(七)力挽損失。始終堅持以挽回經(jīng)濟損失為出發(fā)點，上半年共挽回各類經(jīng)濟損失xx元。在重點查處xx等五個信用社違規(guī)經(jīng)營事件、xx市信用社xx以違規(guī)貸款方式挪用信用社資金xx元事件、xx信用社違規(guī)使用壞賬準備金事件、xx信用社信貸員xx及拖市信用社信貸員xx違規(guī)放貸案中都較好地堅持了這一原則。如我們通過檢查發(fā)現(xiàn)xx違規(guī)放貸xx萬元的違規(guī)事實后，迅速采取措施加強對違規(guī)人員的監(jiān)控，并采取強制清收措施，目前已追回贓款xx余萬元。

二、存在的問題和不足

(一)重要崗位人員輪崗和強制休假執(zhí)行不到位。部分社主管會計在本社本崗位上連續(xù)工作時間超過輪崗最高年限尚未輪崗；在落實重要崗位人員強制休假時，其主管業(yè)務沒完全交接和沒進行離崗審計工作。

(二)信貸管理存在問題。主要表現(xiàn)為信貸資料格式不統(tǒng)一、填寫不齊全、搜集不完備等情況；小額農戶貸款授信上普遍存在對信貸員調查、審批、授信無有效的監(jiān)控舉措；存在化整為零、壘大戶等違規(guī)貸款現(xiàn)象；大額貸款貸后管理落實不到位。

(三)安全管理方面存在隱患。主要表現(xiàn)為：按照新的GA防范達標要求，全市90%信用社達不到標準；存在守庫值班空檔、營業(yè)網(wǎng)點進出人員管理不嚴、對各類檢查不堅持驗證、個人印章隨意存放和混用、各類安全登記簿不按規(guī)定填寫等現(xiàn)象；部分員工對防范器材使用不夠熟練、應付突發(fā)事件能力不強。

三、后段工作打算

(一)加強崗位責任制建設。重點是加強授權授信管理，強化計算機授權、貸款授信的硬性管理，細化各崗位工種的責權利，建立健全工作備案制度、管理與經(jīng)營監(jiān)測制度、各類違規(guī)違紀及信訪事件的督辦制度、審計稽查制度，科學制訂綜合業(yè)務系統(tǒng)操作規(guī)程、信貸資金營運流程。確保各崗位相互制衡。

(二)加大制度執(zhí)行和落實力度。落實輪崗休假和親緣回避制度，建立在崗員工行為檔案，推行重點人員重點談話制度。

(三)構筑風險管理機制。與“三鐵”教育活動相結合，大力開展“八榮八恥”榮辱觀教育、職業(yè)道德教育、法制和案例警示教育，將教育成果轉化為員工日常行為規(guī)范。

(四)切實防范操作風險。一是加強內外賬務的核對。重點放在貸款的內外賬務核對工作上，確保資金營運的規(guī)范與安全。二是全力推進社務公開。三是規(guī)范重要空白憑證管理。重點加強對貸款借據(jù)使用管理的規(guī)范，嚴格按操作流程進行管理。