第一篇：水廠二期工程項(xiàng)目建設(shè)情況匯報(bào)

水廠二期工程項(xiàng)目建設(shè)情況匯報(bào)

尊敬的各位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：

水廠二期工程開工建設(shè)至今已經(jīng)一個多月，現(xiàn)就現(xiàn)場的施工情況向各位領(lǐng)導(dǎo)做個簡單匯報(bào)，并就工期確定、調(diào)整原合同范圍內(nèi)工程投資等問題報(bào)請集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)研究，確定與否。

二水廠二期工程項(xiàng)目建設(shè)基本情況：

1.施工圖等設(shè)計(jì)文件已經(jīng)過審查，備案。圖紙會審、技術(shù)交底工作也已完成，可以組織施工實(shí)施。

2.施工許可證還未辦完。技術(shù)文件方面工作已基本完成，主要因需向政府、建委等各職能部門交納城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、勞保基金、價格調(diào)節(jié)基金等費(fèi)用200多萬元，想提請政府減免，故未辦結(jié)。

3.施工單位已向……質(zhì)監(jiān)站申請辦理開工安全條件審查并報(bào)請質(zhì)量安全監(jiān)督；現(xiàn)場基本完成各臨時設(shè)施的搭建，已進(jìn)入施工實(shí)施階段。

4.施工單位完成工程量：

⑴.場區(qū)土方平整：10777m

3⑵.清水池基坑土方挖運(yùn)：16392 m3 ⑶.清水池邊坡支護(hù)：820㎡

亟需明確限定工期和調(diào)整工程范圍的幾個問題：

1.開工時間的確定。本項(xiàng)目實(shí)際動工為2013年10月24日開始挖運(yùn)場地土方，11月1日開始本工程實(shí)體建筑物的基礎(chǔ)土方開挖。因施工許可證未辦好，監(jiān)理未能下開工令，經(jīng)工地例會（施工方、監(jiān)理方、建設(shè)方三方都參加的會議）討論，暫定開工時間為2013年11月1日，由監(jiān)理方等施工許可證辦下來以后再補(bǔ)簽開工令，當(dāng)否，請各位領(lǐng)導(dǎo)批示。

2.本工程合同工期450天（日歷天），施工單位按合同工期編制了施工進(jìn)度計(jì)劃。根據(jù)該進(jìn)度計(jì)劃，本工程竣工交付使用時間是2015年3月23日以后。其中：①各構(gòu)筑物主體土建工程最遲完工時間是2014年4月25日；②設(shè)備、管道、電氣開始安裝時間是2014年4月11日，完成時間是2015年3月8日。③竣工驗(yàn)收時間2015年3月9日至2015年3月23日。本進(jìn)度計(jì)劃能否滿足我集團(tuán)對此項(xiàng)目的總體要求，或者集團(tuán)對此項(xiàng)目實(shí)際能夠投入試運(yùn)行的時間有更具體要求，請集團(tuán)各位領(lǐng)導(dǎo)指示。

3.關(guān)于原設(shè)計(jì)建設(shè)的污泥濃縮池，污泥脫水機(jī)房，均質(zhì)池及擋土墻是否不建，水廠方對此事項(xiàng)意見是不建，設(shè)計(jì)方意見是建設(shè)方自定（但建議是：為長遠(yuǎn)考慮，建設(shè)這部分設(shè)施）。這部分設(shè)施設(shè)計(jì)分布在廠區(qū)的東南角，水廠認(rèn)為此區(qū)域?yàn)槿跀U(kuò)建預(yù)留地，而建設(shè)這部分設(shè)施沒太多意義。我項(xiàng)目部認(rèn)為：①不管建與不建，宜早形成統(tǒng)一意見。本二期擴(kuò)建工程，基礎(chǔ)工程量大，受氣候因素影響明顯，如果放到明

年再定，將影響到整個工程。②這部分工程合同造價461.97萬元，如果取消，我方違約，將需向承包方支付合理的利潤補(bǔ)償約83.15萬元。③此系統(tǒng)包含二期廠區(qū)的總排水設(shè)計(jì)，如取消，需變更設(shè)計(jì)，重新考慮排水走向。

以上事項(xiàng)特向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，請各位領(lǐng)導(dǎo)研究指正。

…………………………有限公司水廠二期工程項(xiàng)目部2013年11月27日

第二篇：四水廠二期跟蹤審計(jì)工作報(bào)告

大邑縣縣域城鄉(xiāng)居民飲水提升保障項(xiàng)目

第四自來水廠二期工程現(xiàn)場跟蹤審計(jì)

工作報(bào)告

大邑縣審計(jì)局：

受貴局委托，我公司派出跟蹤審計(jì)小組于2013年10月至2014年10月對大邑縣縣域城鄉(xiāng)居民飲水提升保障項(xiàng)目第四自來水廠二期工程的建設(shè)，對本工程施工建設(shè)進(jìn)行全程跟蹤審計(jì)工作，堅(jiān)持獨(dú)立、客觀、公正的原則，科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)倪M(jìn)行計(jì)量工作和處理每一份月報(bào)、簽證，并向建設(shè)單位提出合理化建議，本著實(shí)事求是的態(tài)度對發(fā)生的工程量及造價進(jìn)行有效的控制，現(xiàn)將工作情況匯報(bào)如下：

一、工程概況

1、工程名稱：大邑縣縣域城鄉(xiāng)居民飲水提升保障項(xiàng)目第四自來水廠二期工程

2、工程地址：大邑縣

3、建設(shè)單位：四川德源蠶業(yè)股份有限公司

4、項(xiàng)目立項(xiàng)情況：

（1）立項(xiàng)批準(zhǔn)文件文號：大發(fā)改投2012 [24] 號

（2）項(xiàng)目概況及規(guī)模：鋪設(shè)原水管道8.067公里，清水管道8.086公里，新建清水池10000 立方米以及相關(guān)附屬配套設(shè)施。

（3）估算投資及資金來源：項(xiàng)目投資估算73578870.44萬元，資金來源為企業(yè)自籌。

5、設(shè)計(jì)單位：中鐵二院工程集團(tuán)有限公司

6、施工單位：四川天邑建筑工程有限責(zé)任公司

7、監(jiān)理單位：四川省興旺建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司

8、招投標(biāo)情況：

招標(biāo)控制價：7357.89萬元(含預(yù)留金：611.16萬元)

招標(biāo)時間：2013年9月

中標(biāo)金額：7294.89萬元(含預(yù)留金:611.16萬元)

合同金額：7294.89萬元(含預(yù)留金:611.16萬元)

二、跟蹤審計(jì)依據(jù)

1、大邑府辦發(fā)[2011]19號文《大邑縣人民政府辦公室關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)我縣政府投資項(xiàng)目管理的實(shí)施意見》；

2、《大邑縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目概（預(yù)）算和工程變更管理暫行辦法》；

3、大審發(fā)[2014]4號文《大邑縣審計(jì)局政府投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì)實(shí)施辦法》；

4、GB50500—2008《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價規(guī)范》；

5、川建發(fā)[2006]112號《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價管理辦法》； 6、2009《四川省建設(shè)工程計(jì)價定額》及相關(guān)配套文件；

7、行為依據(jù)：大邑縣審計(jì)局與四川天恒工程造價咨詢有限公司簽訂的《大邑縣縣域城鄉(xiāng)居民飲水提升保障項(xiàng)目第四自來水廠二期工程跟蹤審計(jì)合同》及附件。

三、工程實(shí)施情況

1、工程進(jìn)度完成情況：工程項(xiàng)目全部完成，符合交付使用條件。

2、計(jì)價特征：本工程結(jié)算時工程量按實(shí)際發(fā)生的工程量計(jì)算，根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計(jì)價規(guī)范》（GB50500—2008）及《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價定額》為依據(jù)，及其配套文件和同期市場信息價為基礎(chǔ)按工程量清單計(jì)價方式為固定單價合同，材料價格按合同規(guī)定計(jì)算。

3、工程安全情況 ：無安全事故。

四、跟蹤審計(jì)工作的主要工作

我們現(xiàn)場跟蹤審計(jì)小組要做的主要工作是：

1、記錄施工時真實(shí)情況，重點(diǎn)核減工程量及工程價款。

2、節(jié)約投資建設(shè)資金。

3、做到監(jiān)督和服務(wù)并舉。

五、本工程現(xiàn)場跟蹤審計(jì)主要審計(jì)節(jié)點(diǎn)： 1、2013年10月我現(xiàn)場跟蹤審計(jì)組成員對大邑縣縣域城鄉(xiāng)居民飲水提升保障項(xiàng)目第四自來水廠二期工程施工圖紙進(jìn)行熟悉、討論、現(xiàn)場踏勘，并結(jié)合本工程的招投標(biāo)文件、施工合同等內(nèi)容，進(jìn)行場地平整、碾壓前原始標(biāo)高的測量工作。2、2013年10月至2013年11月，收集跟審資料，協(xié)調(diào)工作內(nèi)容。因開始跟蹤審計(jì)工作時，施工單位已進(jìn)場開始施工，由此我組加強(qiáng)了施工單位的溝通與協(xié)調(diào)、收集各種資料等工作。為了進(jìn)一步做好全過程跟蹤審計(jì)工作，聯(lián)系業(yè)主單位提供招標(biāo)文件，立項(xiàng)報(bào)告和審批資料、初步設(shè)計(jì)圖紙，監(jiān)理的各種現(xiàn)場簽證資料，隱蔽資料、周計(jì)劃，月計(jì)劃及資金使用計(jì)劃、工程會議紀(jì)要、變更設(shè)計(jì)等。主動參予施工單位通知監(jiān)理進(jìn)行檢查驗(yàn)收各類工程，材料和設(shè)備時的過程。3、2013年11月到2014年1月，前期工作及清標(biāo)工作。審計(jì)組做了對前期資料進(jìn)行收集、業(yè)務(wù)聯(lián)系溝通等工作，收到的圖紙首先進(jìn)行了歸類清理，并結(jié)合施工現(xiàn)場進(jìn)度和設(shè)計(jì)變更單對正在施工的圖紙進(jìn)行了重點(diǎn)熟悉，對相關(guān)專業(yè)詞句、符號進(jìn)行了集體討論學(xué)習(xí)；并對施工現(xiàn)場的重點(diǎn)部位做了拍照取證，向?qū)徲?jì)局匯報(bào)清標(biāo)結(jié)果。主動參予施工單位通知監(jiān)理進(jìn)行檢查驗(yàn)收各類工程，材料和設(shè)備時的過程。4、2014年1月至2014年10月對管道基礎(chǔ)等工程項(xiàng)目的隱蔽工程及時真實(shí)的記錄、認(rèn)真核實(shí)實(shí)際完成工作內(nèi)容是否與工程量清單內(nèi)工作內(nèi)容相同；復(fù)核確認(rèn)變更、簽證等。主動參予施工單位通知監(jiān)理進(jìn)行檢查驗(yàn)收各類工程，材料和設(shè)備時的過程。

六、跟蹤審計(jì)工作的主要業(yè)績 1、2013年11月5日的施工單位圖紙會審中提出的關(guān)于碎石振沖樁更換為預(yù)應(yīng)力管樁、工程中的所有二級鋼變更為三級鋼，工作組對以上變更進(jìn)行了初步的預(yù)算價：碎石振沖樁更換為預(yù)應(yīng)力管樁增加工程造價84萬余元、工程中的所有二級鋼變更為三級鋼增加金額3萬余元。并出具工作意見：因現(xiàn)場工作面不足無法按設(shè)計(jì)進(jìn)行碎石振沖樁的施工，建議同意進(jìn)行變更，并督促施工單位按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行變更程序；但由于原設(shè)計(jì)構(gòu)筑物荷載未發(fā)生改變，建議二級鋼變更為三級鋼不實(shí)施。由于施工單位材料采購的原因，在發(fā)出工作聯(lián)系單之后，施工單位仍在施工中采用的三級鋼。這與設(shè)計(jì)、投標(biāo)中的二級鋼產(chǎn)生的3萬余元價差，不納入工程結(jié)算費(fèi)用中。

2、見證、記錄一期清水池漏水情況：2013年10月28日清水池在挖基礎(chǔ)土方至自然地面以下3米時發(fā)現(xiàn)已建成的清水池漏水，造成臨近原清水池一側(cè)基礎(chǔ)內(nèi)積水和土方被浸泡，暫時的處理方案為緊急挖除靠近原清水池側(cè)土方至基底標(biāo)高，在漏水部位挖出2*2*2m的集水坑，用1m長DN1000的混凝土管兩側(cè)開φ300洞口,做臨時池壁,用兩臺抽水機(jī)進(jìn)行抽水。原漏水部位，因洞口過大，水壓較強(qiáng)無法直接封堵，11月4日經(jīng)業(yè)主與施工方商議后用DN63的PE管插入漏水洞口后，用快凝水泥封堵洞口周圍，待清水池基礎(chǔ)完成后再整快包封。由于漏水點(diǎn)與原廠區(qū)排水管道約2.1米高差，無法直接引入排水系統(tǒng)中，繼續(xù)用抽水機(jī)（1.5KW潛水泵，出水口徑100）抽水，共兩臺其中一臺是連續(xù)工作，一臺為間歇工作，時間不規(guī)律。11月11日，用C30砼（（0.8+1.5）/2*2.6*0.8+0.5*0.8*2.1=3.23m3）封堵漏水部位，11月18日關(guān)閉插入清水池漏水部位的管道閥門，用兩根4米長5*5角鋼（每根角鋼打有12個螺栓孔洞）、一塊30cm寬4米長模板封賭池體裂縫，但漏水部位地下繼續(xù)滲水，兩臺抽水機(jī)同時開始抽水。至5月23日，清水池間土方回填，停止抽水。工作組在發(fā)現(xiàn)一期清水池漏水后，立即向?qū)徲?jì)局匯報(bào)，并對一系列處理方案進(jìn)行造價分析，預(yù)估處理不及時將照成17.8萬元的損失。并于2013年12月27日分別向?qū)徲?jì)局匯報(bào)并向施工單位發(fā)送工作聯(lián)系函，督促施工單位盡快進(jìn)行處理。本項(xiàng)工作是一期的清水池漏水造成施工單位進(jìn)行的額外施工，發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用本不應(yīng)在本次施工結(jié)算范圍內(nèi)。但由于一期工程為抗震救災(zāi)援建工程，經(jīng)水廠、水務(wù)公司多次協(xié)商決定計(jì)入本次結(jié)算，由財(cái)務(wù)上對此部分金額在一期工程質(zhì)保金中扣除。

3、跟蹤審計(jì)過程中，工作組發(fā)現(xiàn)部分原水、清水管道的敷設(shè)大部分未按原設(shè)計(jì)鋪設(shè)砂墊層（鋪設(shè)砂墊層段為：清水管B段K0+960~K3+130及原水管K0+00~K1+820段）。在發(fā)現(xiàn)這一情況后，工作組立即對鋪設(shè)了砂墊層的管道段進(jìn)行取證，向施工單位提出應(yīng)按原設(shè)計(jì)進(jìn)行施工，并記錄在工作日志中?？陬^通知業(yè)主、監(jiān)理，且每周的工作報(bào)表中向?qū)徲?jì)局進(jìn)行匯報(bào)。本工程結(jié)算結(jié)算根據(jù)跟蹤審計(jì)日志記錄情況，扣除70%的管道砂墊層工程量，合計(jì)約40.2萬余元。

4、參與管道線路征地范圍內(nèi)，表面灌木、喬木附著物拆除賠付協(xié)商工作，再次向業(yè)主單位、施工單位、拆遷項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提出：賠付的賠償金額中包含灌、喬木的拆除費(fèi)用，所有已賠付的灌、喬木的砍伐、挖除應(yīng)由被賠付人完成；若由水廠二期施工單位代為完成喬、灌木的砍伐、挖除，其產(chǎn)生的費(fèi)用，不由業(yè)主單位支付。

5、原水管道與場鎮(zhèn)供水一期工程線路重疊部分，雙方商議協(xié)定：場鎮(zhèn)供水一期工程施工單位恢復(fù)k5+550至水廠段施工時破壞的土地、田、田埂，剩余段（k0+000至k5+550）范圍由本工程施工單位恢復(fù)。此項(xiàng)節(jié)約金額6.4萬余元

6、見證、記錄建筑物隱蔽工程實(shí)施情況，廠區(qū)內(nèi)部管道鋪設(shè)施工進(jìn)程。裝飾、安裝工程是否按清單項(xiàng)目特征、設(shè)計(jì)圖進(jìn)行施工。廠區(qū)內(nèi)清水池設(shè)計(jì)出水管在一期管道正上方，水投郭總在出水管挖方時提請施工單位注意，然而施工單位任然照圖施工。4月18日，經(jīng)設(shè)計(jì)單位到場確認(rèn)，對原設(shè)計(jì)進(jìn)行修改，縮短出水口管長，增加輸水管混凝土支墩。由于輸水管道已按原設(shè)計(jì)施工18米。施工單位提出簽證，我過控單位認(rèn)為：在管道施工之前水投公司已經(jīng)提出注意一期管道的交叉重疊，且在管道溝槽挖至設(shè)計(jì)標(biāo)高時能夠發(fā)現(xiàn)已安裝的一期管道，就應(yīng)提出相關(guān)變更申請；所以施工單位照圖施工造成的返工由施工單位自行負(fù)責(zé)；

7、一期沉淀池、預(yù)沉池的雨棚改造，施工單位提出應(yīng)施工工作面不足，拆除并平移原電纜溝。經(jīng)工作組討論增加一期沉淀池、預(yù)沉池頂棚并無實(shí)際作用，且因設(shè)計(jì)考慮不足，雨棚柱基礎(chǔ)的修建影響排泥機(jī)工作和造成現(xiàn)有電纜管溝移位修建，會增加造價15.1萬余元，故建議業(yè)主單位取消一期雨棚的修建。經(jīng)業(yè)主討論取消一期預(yù)沉池、沉淀池的雨棚修建，此項(xiàng)節(jié)省金額50.6萬余元。8、2013年7月18日同業(yè)主單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位與施工單位對清水管道A段現(xiàn)場情況進(jìn)行查勘，由于原設(shè)計(jì)中清水管道A段管道敷設(shè)在晉新路右側(cè)綠化帶中，設(shè)計(jì)時考慮與新建的晉新路同期施工，免去額外的征地工作。但晉新路征地未做遠(yuǎn)期規(guī)劃的綠化帶地拆遷工作。如仍按設(shè)計(jì)進(jìn)行施工將重新對施工用地進(jìn)行征用，預(yù)估征地拆遷費(fèi)用不少于30萬元；討論方案二是對設(shè)計(jì)管道進(jìn)行平移，移動至人行道下，現(xiàn)場查勘發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在道路的清表土方大約9000m3堆放于道路邊緣，即設(shè)計(jì)人行道上，如果按此方案施工，可能造成重復(fù)的土方挖填與堆放，和與道路施工單位的施工配合費(fèi)的增加，工作小組在現(xiàn)場向業(yè)主單位表示，這部分費(fèi)用無法進(jìn)入工程結(jié)算范圍內(nèi)。根據(jù)管道使用功能上提出建議：清水管道A段自樁號K0+919以后暫緩施工。由于施工單位已按原設(shè)計(jì)購買的DN600管道1.8km，2014年8月外借1.0km管道給場鎮(zhèn)供水一期工程施工單位，至今仍未歸還，現(xiàn)場剩余管道0.8km。現(xiàn)在經(jīng)跟蹤審計(jì)小組與業(yè)主討論，確定施工單位購買的DN600管道，退回生產(chǎn)廠家并補(bǔ)償，管道退回所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)與價差。此項(xiàng)節(jié)約金額約122.8萬余元。

9、應(yīng)業(yè)主要求，參予現(xiàn)場簽證的前期審核工作，建議業(yè)主嚴(yán)格按區(qū)分合同約定的范圍及相關(guān)文件的約定，（1）對于不屬于本合同約定范圍內(nèi)的簽證項(xiàng)目，不列入本次結(jié)算，（2）合同約定范圍內(nèi)工程所涉及的相關(guān)措施只要是現(xiàn)場踏勘能清楚接受的，施工單位專業(yè)技能能預(yù)見不能列入簽證，（3）地下不能可預(yù)見的不利物質(zhì)條件產(chǎn)生的簽證應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行確認(rèn)。

七、存在問題

其他工程影響。由于一期清水池大量漏水，造成本工程清水池建設(shè)中不間斷抽排水，由于非造成此情況的原因?yàn)橐黄诠こ谭矫?；施工過程中多次幫助水廠方面維修一期管道，以及水廠方面提出增加一期回收水管道等，此部分施工費(fèi)不應(yīng)納入二期工程結(jié)算范圍內(nèi)。投標(biāo)清單中部分措施項(xiàng)目，如施工降水，實(shí)際施工過程中未實(shí)施，此項(xiàng)目結(jié)算時不應(yīng)計(jì)算；借用水廠要求額外計(jì)算臨時設(shè)施搭建費(fèi)用等。

八、跟審工作總結(jié)

在一年的跟蹤審計(jì)過程中，我組共發(fā)出工作聯(lián)系單2份，收集到施工圖圖紙一套，圖紙會審紀(jì)錄1份，工作日志300余份、現(xiàn)場跟蹤照片資料1200多張，會簽了設(shè)計(jì)變更4份，審查工程預(yù)結(jié)算1份，預(yù)計(jì)節(jié)約金額223萬余元，以及通過各種方式向業(yè)主單位提供合理化建議。

四川天恒工程造價咨詢公司赴大邑縣第四自來水廠

二期工程跟蹤審計(jì)小組

2014年12月2日

第三篇：開封火電廠擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目

開封火電廠擴(kuò)建二期工程項(xiàng)目 環(huán)境影響評價報(bào)告書（簡本）

河南省環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究院 二00八年十一月 1項(xiàng)目概況

1.1 工程概況及符合國家產(chǎn)業(yè)政策情況

開封火電廠本期工程擬拆除老廠1、2、5號機(jī)組，“以大代小”在新廠一期機(jī)組擴(kuò)建端預(yù)留場地建設(shè)2×600MW超超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組，配套2×1875t/h超超臨界壓力燃煤直流鍋爐，同步建設(shè)濕法煙氣脫硫和脫硝裝置。本期工程擬利用一期工程已建的貯煤場、電廠現(xiàn)有鐵路、部分灰場等設(shè)施。

本期工程設(shè)計(jì)燃用河南鄭州煤炭工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司新密貧煤，硫份0.26%，灰份22.17%，揮發(fā)份14.30%，年耗煤量256.96萬噸，全部通過鐵路運(yùn)輸?shù)綇S。機(jī)組年運(yùn)行小時數(shù)5500小時。脫硫原料采用新鄉(xiāng)石灰石，碳酸鈣含量≥90%，脫硫效率90%，鈣硫比1.03，兩臺機(jī)組年耗石灰石量約2.178萬噸，按照廠內(nèi)濕磨直接制漿考慮。本期工程設(shè)計(jì)采用二次循環(huán)供水系統(tǒng)，采用開封市東區(qū)污水處理廠城市中水作為循環(huán)冷卻水補(bǔ)充水源，城市自來水引黃水源作為生活消防用水，并作為循環(huán)補(bǔ)充水備用水源。開封市東區(qū)污水處理廠已建成20萬噸/日處理規(guī)模，城市中水回用工程設(shè)計(jì)能力14萬噸/日已通過計(jì)劃部門批準(zhǔn)，計(jì)劃近期開工，主要用戶為開封火電廠，輸水管線全長約7.6公里，本期工程最大日用水量6.24萬噸/日。

本期工程采用干除灰，擬利用現(xiàn)有灰場新灰場Ⅰ期、Ⅱ期，位于廠區(qū)北約7公里黃河大堤背水一側(cè)，為平原濕灰場，該灰場全部騰空總?cè)莘e約1021.7萬立方米；遠(yuǎn)期規(guī)劃灰場在現(xiàn)有灰場東約3公里處，灰場面積約2000畝，總庫容1000萬立方米，兩者合計(jì)可以滿足電廠所有機(jī)組（4×600MW）貯灰20年。本期工程年灰渣總量約60萬噸。

開封火電廠在建工程（新廠一期機(jī)組）是“上大壓小”項(xiàng)目，替代老廠3、4號機(jī)組在老廠東側(cè)建設(shè)2×600MW超臨界凝汽式燃煤發(fā)電機(jī)組，配套2×1900t/h超臨界變壓直流煤粉爐，同步建設(shè)濕法煙氣脫硫裝置，使用開封市城市中水，在建工程和本期工程共用貯煤場、灰場等公共設(shè)施。

本期工程以大代小，燃煤煤質(zhì)較好，污染治理措施全面，清潔生產(chǎn)水平較高，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。

1.3 電廠位置及符合規(guī)劃情況

開封火電廠位于開封市土柏崗鄉(xiāng)，西距開封市區(qū)13公里，南臨隴海鐵路，北距黃河8公里，開蘭河在廠址北側(cè)東西方向流過。本期工程在原廠區(qū)鐵路專用線東側(cè)新廠一期機(jī)組擴(kuò)建端預(yù)留場地上建設(shè)。根據(jù)開封市城市總體規(guī)劃及開封市建設(shè)委員會函，開封火電廠廠址不在城市總體規(guī)劃用地范圍之內(nèi)。當(dāng)?shù)啬曛鲗?dǎo)風(fēng)向?yàn)槲鞅憋L(fēng)，電廠位置在開封市下風(fēng)向。本電廠位于河南省東部500kV電網(wǎng)的樞紐點(diǎn)，處于鄂豫聯(lián)網(wǎng)的東通道上，可以起到南北水火電調(diào)節(jié)的電源支撐作用，符合華中電網(wǎng)南水北火的電源建設(shè)戰(zhàn)略。1.4 廠址周圍主要環(huán)境敏感目標(biāo)

擬建廠址周圍主要敏感目標(biāo)分布情況見表1－1。表1-1

環(huán)境敏感區(qū)域和保護(hù)目標(biāo) 環(huán)境要素 保護(hù)對象

與廠址方位及距離

目標(biāo)功能

環(huán)境空氣

李樓

--

電廠所處村莊，控制無組織排放

開封縣城

南約4.0km

主導(dǎo)風(fēng)向上風(fēng)向行政區(qū)

柴油機(jī)廠

西南約6km

次多風(fēng)向下風(fēng)向行政區(qū)

繁塔寺

西南約8.8km

國家級文物保護(hù)單位（市區(qū)）

相國寺

西約8.3km

次多風(fēng)向下風(fēng)向省級文物保護(hù)單位（市區(qū)）

龍亭

西北約8.8km

次多風(fēng)向下風(fēng)向省級文物保護(hù)單位（市區(qū)）

劉寨

西北約4.7km

主導(dǎo)風(fēng)向下風(fēng)向行政村

開封市十八中（土柏崗鄉(xiāng)中學(xué)）

北約2km

主導(dǎo)風(fēng)向下風(fēng)向?qū)W校

李寨

東北約4.5km

主導(dǎo)風(fēng)向下風(fēng)向村莊，現(xiàn)有灰場附近村莊

家莊

東北約7.7km

次多風(fēng)向上風(fēng)向，遠(yuǎn)期灰場附近行政村

尚寨

東南約5.5km 行政村

地表水環(huán)境

開蘭河

北 0.23km

泄洪河道、廠區(qū)廢水納污水體，農(nóng)灌、無水體功能

淤泥河

東北 7.4km

泄洪河道、灰場附近水體 GB3838-2002 Ⅳ類

地下水環(huán)境

現(xiàn)有灰場及遠(yuǎn)期規(guī)劃灰場周圍1km范圍內(nèi)

GB/T14848-93 Ⅲ類

聲環(huán)境

李樓

老廠南 10m

廠界外200m內(nèi)村莊 GB3096-2008 3類

廠尚村

新廠南 30m

2環(huán)境質(zhì)量狀況

本項(xiàng)目所屬的開封市不屬于二氧化硫控制區(qū)。評價區(qū)夏季SO2、NO2、TSP、PM10環(huán)境現(xiàn)狀滿足標(biāo)準(zhǔn)要求；冬季SO2、NO2小時濃度個別點(diǎn)位略有超標(biāo)外，其余均滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。開蘭河COD和氨氮超Ⅳ類水標(biāo)準(zhǔn)，可滿足農(nóng)灌水標(biāo)準(zhǔn)，淤泥河氨氮有輕微超標(biāo)，其他因子達(dá)Ⅳ類水標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)有灰場區(qū)域地下水除總硬度外，其他監(jiān)測因子均滿足地下水Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)要求，遠(yuǎn)期灰場區(qū)域地下水氟化物污染較嚴(yán)重。聲環(huán)境質(zhì)量滿足3類標(biāo)準(zhǔn)要求。3主要環(huán)保措施及達(dá)標(biāo)排放 3.1大氣污染控制措施

高煙囪排放：本期工程采用二爐合用一座240m的單筒煙囪，通過高煙囪排放使得電廠大氣污染物能充分利用大氣擴(kuò)散自凈能力，減少對周圍大氣環(huán)境的影響。二氧化硫治理：在2×600MW機(jī)組上安裝石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置，脫硫效率達(dá)90％，二氧化硫排放濃度53.7mg/m3，達(dá)標(biāo)排放。

煙塵治理：采用高效靜電除塵器，除塵效率為99.8％，脫硫除塵效率50%，綜合除塵效率為99.9%，煙塵排放濃度40.3mg/m3，滿足《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13223-2003）第Ⅲ時段最高允許煙塵排放濃度為50 mg/Nm3的要求。

氮氧化物治理：采用低氮燃燒裝置并同步建設(shè)脫氮裝置，選擇性催化還原法（SCR）脫銷工藝，脫銷效率不低于70%。

本工程在煙道上安裝煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)。

無組織排放：采取圓形封閉煤場，輸煤棧橋、各轉(zhuǎn)運(yùn)站等均設(shè)置水力清掃設(shè)施與除塵裝置。灰場采用干灰碾壓，貯滿時及時覆土、恢復(fù)植被，配置噴水設(shè)施，灰場周圍綠化等。3.2水環(huán)境保護(hù)措施

本期工程采用干除灰，沒有灰水排放；

排水采用清污分流、廢水回用，循環(huán)水系統(tǒng)的排污水部分回收利用于化學(xué)處理水、脫硫系統(tǒng)耗水，設(shè)置工業(yè)廢水處理站、隔油池、油水分離器、沉煤池、脫硫廢水處理站、二級生化處理站對酸堿廢水、含油廢水、煤泥水、脫硫廢水和生活污水分別經(jīng)過處理后，回用于干灰調(diào)濕、煤場噴灑、廠區(qū)綠化，多余部分（正常工況下均為循環(huán)水排污水）排入廠區(qū)北側(cè)的開蘭河中。

3.3噪聲防治對策

選用低噪聲設(shè)備，控制噪聲源，對高噪聲設(shè)備采用吸聲、隔聲減振措施，送、引風(fēng)機(jī)安裝消聲器，在鍋爐對空排氣管口加裝高效排氣放空消聲器，鍋爐排氣指向空曠地帶，盡量避免夜間排氣。此外，評價提出本期北廠界和東廠界加高圍墻，并填充隔聲材料，冷卻塔周圍增加一道隔聲圍墻，同時在北廠界和東廠界設(shè)置200米噪聲防護(hù)距離。3.4固體廢物處置措施 本期工程采用灰、渣分除，粗、細(xì)灰分排，建設(shè)單位已與開封新源粉煤灰綜合利用有限公司、河南孟電集團(tuán)開封水泥有限公司、開封豫東水泥廠以及德山水泥廠分別簽訂了灰渣綜合利用協(xié)議，利用不完由汽車將灰渣運(yùn)輸?shù)交覉?。脫水后的石膏暫存在石膏庫?nèi)，立足于綜合利用，多余部分由汽車送往灰場貯存。石子煤在石子煤倉暫存，由汽車送往灰場。4總量控制及清潔生產(chǎn) 4.1 總量控制

本工程為“上大壓小”擴(kuò)建項(xiàng)目，將關(guān)停老廠3臺小機(jī)組，老廠小機(jī)組除塵效率較低，1#、2#機(jī)組采取循環(huán)流化床爐內(nèi)脫硫措施，脫硫效率低，運(yùn)行不穩(wěn)定，5#機(jī)組沒有任何脫硫措施，所以小機(jī)組煙塵、SO2排放量較大，關(guān)停三臺小機(jī)組煙塵、SO2削減情況見表2。由表可知，本工程“上大壓小”，可實(shí)現(xiàn)“增產(chǎn)減污”。表2 大氣污染物削減情況表 項(xiàng)目

單位

1#、2#、5#小機(jī)組

本期工程

削減量

SO2排放量

t/a

5853

3108

2745

煙塵排放量

t/a

1145

1111 34

注：機(jī)組年利用小時數(shù)按5500h計(jì)，本期工程排放量按校核煤種1計(jì)算。本期工程大氣污染物總量控制指標(biāo)還未確定，總量指標(biāo)來源必須經(jīng)省級環(huán)保部門和集團(tuán)公司確認(rèn)。

4.2 清潔生產(chǎn)

本項(xiàng)目單位發(fā)電煤耗為0.2745 kg/kw.h，設(shè)計(jì)煤種單位電量的SO2、煙塵、NOX排放量分別為0.471 kg/MW.h、0.168 kg/MW.h、0.756 kg/MW.h，發(fā)電水耗為2.208 m3/MW.h，水循環(huán)利用率98.1%，符合清潔生產(chǎn)要求。5工程環(huán)境影響預(yù)測分析

在對本期工程污染物采取了各項(xiàng)污染控制措施后，環(huán)境影響預(yù)測評價分析結(jié)果如下：（1）大氣環(huán)境影響預(yù)測

本期工程正常工況下有風(fēng)、靜風(fēng)、小風(fēng)時和SO2和 NO2小時濃度，SO2、PM10和 NO2日均濃度，對各環(huán)境敏感點(diǎn)的SO2、PM10和 NO2年均濃度貢獻(xiàn)最大值均滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095-1996）二級標(biāo)準(zhǔn)，且占標(biāo)準(zhǔn)的份額均較小。SO2、PM10、NO2日均濃度疊加現(xiàn)狀監(jiān)測值后均不超標(biāo)。

本期工程脫硫系統(tǒng)故障時各關(guān)心點(diǎn)SO2地面一小時平均濃度最大值占標(biāo)準(zhǔn)的75.2%，均不超標(biāo)但較正常工況增大較多；除塵器故障時，各關(guān)心點(diǎn)PM10地面一小時最大值為0.1220mg/m3，占標(biāo)準(zhǔn)的81.3%，最大值出現(xiàn)在李樓；脫硝系統(tǒng)故障時，各關(guān)心點(diǎn)NO2地面一小時平均濃度最大值占標(biāo)準(zhǔn)的142.2％，超標(biāo)0.42倍，最大值出現(xiàn)在李樓。為此必須采取嚴(yán)密的防范措施盡可能杜絕非正常排放的發(fā)生。

熏煙狀況下，本工程N(yùn)O2和SO2影響各關(guān)心點(diǎn)最大值分別占標(biāo)準(zhǔn)的150.3%和38.1%，NO2最大超標(biāo)0.5倍，SO2均不超標(biāo)，最大值出現(xiàn)在開封市十八中。

本期工程建成并拆除現(xiàn)有3×135MW機(jī)組后，各關(guān)心點(diǎn)PM10和SO2年均濃度均有明顯減小，本工程環(huán)境正效應(yīng)明顯。（2）地表水環(huán)境影響預(yù)測

本期工程廢水經(jīng)處理后和擴(kuò)建一期工程排水一起由廠區(qū)總排口排入開蘭河。正常排放情況下，污水處理裝置正常運(yùn)行并達(dá)二級排放標(biāo)準(zhǔn)時，工程廢水各污染因子對開蘭河水質(zhì)影響較小。（3）聲環(huán)境影響預(yù)測

擬建廠址近距離200m范圍內(nèi)環(huán)境敏感點(diǎn)有李樓、廠尚村。本期工程建成后，廠界噪聲晝間均達(dá)標(biāo)，夜間靠近主廠房的北廠界、靠近冷卻塔的南廠界東處有超標(biāo)，在對靠近北廠界的主廠房采用吸聲材料建設(shè)，靠近冷卻塔的南廠界東設(shè)置隔聲墻，同時在北廠界和東廠界設(shè)置200米噪聲防護(hù)距離。廠址周圍的環(huán)境敏感點(diǎn)李樓、廠尚村不超標(biāo)，因此本期工程建設(shè)不會造成噪聲擾民。

（4）固體廢物影響分析

本期工程擬利用電廠現(xiàn)有的新灰場Ⅰ期、Ⅱ期，灰場周圍500m范圍內(nèi)無居民，灰場位置不在集中居民點(diǎn)的上風(fēng)向；根據(jù)灰場區(qū)域水文地質(zhì)調(diào)查報(bào)告，對調(diào)查區(qū)內(nèi)地下水化學(xué)類型影響分析、開封市火電廠擬建貯灰場地下水化學(xué)類型及包氣帶及飽水帶滲透性分析，并結(jié)合調(diào)查區(qū)內(nèi)水文地質(zhì)條件，初步預(yù)測在健全的治污設(shè)施、實(shí)施防污、防滲措施情況下，擬建貯灰場對周圍地下水資源的影響較小，但在貯灰場運(yùn)行期間應(yīng)加強(qiáng)對場區(qū)附近的地下水的水位、水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測。（5）風(fēng)險(xiǎn)

生產(chǎn)設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)源主要有儲油罐、液氨儲罐，一旦發(fā)生事故，采取風(fēng)險(xiǎn)防范和事故應(yīng)急處理措施后環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)處于可接收水平。6公眾參與

按照國家《環(huán)境影響評價公眾參與暫行辦法》的規(guī)定，項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書應(yīng)進(jìn)行兩次公眾參與工作。本項(xiàng)目公眾參與工作分為三個階段進(jìn)行：第一階段在委托環(huán)評單位開展環(huán)評工作前，發(fā)布項(xiàng)目建設(shè)環(huán)評信息公告，調(diào)查項(xiàng)目所在地周圍居民對本項(xiàng)目建設(shè)的意見；第二階段在環(huán)境影響報(bào)告書編制過程中進(jìn)行公眾參與走訪調(diào)查，并發(fā)放公眾參與調(diào)查表，進(jìn)一步調(diào)查項(xiàng)目所在地周圍居民對本項(xiàng)目建設(shè)的意見及建議；第三階段在環(huán)境影響報(bào)告書初稿編制完成后，在公共網(wǎng)站上發(fā)布環(huán)境影響報(bào)告內(nèi)容公告，并召開公眾參與座談會。本次屬第二次公眾參與活動，擬于環(huán)境影響報(bào)告內(nèi)容公告10個工作日后召開公眾參與座談會，擬邀請開封市發(fā)改委、開封市環(huán)保局、開封市規(guī)劃局、開封市國土資源局、李樓、廠尚、土柏崗鄉(xiāng)政府、劉寨、尚寨、劉莊等村民代表參加，以座談會的方式征求與會代表的意見。評價單位將集中匯總公眾參與意見，并將其反應(yīng)在報(bào)告書中。當(dāng)?shù)卣皹I(yè)主方應(yīng)充分考慮公眾意見，采納合理化建議，妥善解決項(xiàng)目對區(qū)域環(huán)境產(chǎn)生的影響相關(guān)問題，共建和諧、美好社會。7評價總結(jié)論

本工程符合國家產(chǎn)業(yè)政策、符合華中電網(wǎng)電源建設(shè)戰(zhàn)略及河南省電源點(diǎn)規(guī)劃、電廠位置符合開封市總體規(guī)劃。工程采用的主要大氣、廢水處理措施符合當(dāng)前國家政策及標(biāo)準(zhǔn)要求并達(dá)標(biāo)排放。

項(xiàng)目區(qū)域環(huán)境質(zhì)量背景較好，本工程環(huán)境影響空氣、水環(huán)境影響可以滿足環(huán)境功能要求，拆除現(xiàn)有工程1、2、5號機(jī)組基礎(chǔ)上建設(shè)大容量、高參數(shù)、高效率機(jī)組，可以實(shí)現(xiàn)二氧化硫總量“增產(chǎn)減污”，并對區(qū)域大氣環(huán)境質(zhì)量有一定改善作用。電廠采用城市中水，采用圓形封閉煤場貯煤，水耗指標(biāo)符合國家規(guī)定要求，清潔生產(chǎn)水平較高。從環(huán)境保護(hù)角度考慮，本期灰場在滿足相關(guān)環(huán)保要求的情況下，本期工程建設(shè)是可行的。

第四篇：關(guān)于寧都縣第二水廠給水工程項(xiàng)目建設(shè)情況的報(bào)告

關(guān)于寧都縣第二水廠給水工程項(xiàng)目建設(shè)

情況的報(bào)告

寧都縣人民政府：

隨著我縣城市化建設(shè)規(guī)模的擴(kuò)大和工業(yè)化進(jìn)程的加快，城市用水需求日益增長，城區(qū)供水需求矛盾日漸突出，為滿足我縣城市居民日益增長的生產(chǎn)、生活和工商業(yè)用水需求，促進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，縣委、縣政府決定建設(shè)寧都縣第二水廠。我公司作為寧都縣第二水廠給水工程項(xiàng)目法人，現(xiàn)將工程項(xiàng)目建設(shè)情況報(bào)告如下：

一、第二水廠給水工程項(xiàng)目進(jìn)展情況

第二水廠給水工程項(xiàng)目自2010年4月啟動以來，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，得到了相關(guān)部門的大力支持，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利。

1、前期工作完成情況：工程項(xiàng)目于2010年5月完成項(xiàng)目選址并取得環(huán)保部門建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)；7月取得項(xiàng)目選址意見書并通過建設(shè)用地預(yù)審；8月完成給水工程可行性研究報(bào)告評審并取得贛州市發(fā)改委批復(fù)；12月通過水土保持方案；2011年6月通過工程初步設(shè)計(jì)評審；8月完成水資源論證報(bào)告書專家評審；9月15日前將完成土建工程施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。

2、完成了工程用地征地88.64畝（其中：凈水廠廠區(qū)征地81.64畝，取水泵房征地7畝）。

3、土石方工程正在進(jìn)行。

二、工程項(xiàng)目建設(shè)中存在的問題

1、已征收土地空地問題：我公司已完成工程項(xiàng)目建設(shè)用地征地手續(xù)，與相關(guān)村委會和村民小組簽訂了土地征收協(xié)議并按標(biāo)準(zhǔn)支付了征地補(bǔ)償款，但是有部分村民以開荒和自留地為由不肯空出所占土地，致使工程土方施工進(jìn)度放緩，需要相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

2、工程建設(shè)資金缺口較大：目前工程建設(shè)資金已到位820萬元，資金缺口達(dá)4456萬元，必須多渠道籌集資金，才能確保工程建設(shè)順利進(jìn)行。解決辦法一是進(jìn)京跑廳，爭取國家項(xiàng)目資金，計(jì)劃向上爭取中央資金2000萬元；二是爭取縣財(cái)政撥付1000萬元；三是公司計(jì)劃自籌1456萬元。

三、下一步工作打算

為全面有序地完成第二水廠給水工程建設(shè)項(xiàng)目，我公司將科學(xué)合理地安排工程項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。公司將于2011年10月底全面完成土地平整工作。并將工程劃分為廠區(qū)土建施工標(biāo)段、取水口土建施工標(biāo)段、管網(wǎng)施工標(biāo)段(含材料)、自動化控制及設(shè)備安裝標(biāo)段、監(jiān)理標(biāo)段(所有標(biāo)段合一)，各標(biāo)段工程進(jìn)度安排如下：、廠區(qū)土建施工及監(jiān)理標(biāo)段

1）確定土建施工圖預(yù)算單位（9月15日前）

2）完成土建施工圖圖審（9月25日前）

3）確定廠區(qū)土建招標(biāo)最高控制價（含財(cái)政審批）（10月10日前）

4）發(fā)布廠區(qū)土建及監(jiān)理招標(biāo)公告及開標(biāo)（10月11日—11月3日）

5）中標(biāo)公示及簽訂施工合同（11月10日前）

6）開工（12月1日）

7）施工期（2011年12月1日—2012年11月30日）

2.取水口土建施工標(biāo)段

1）確定最高控制價（10月25日前）

2）發(fā)布招標(biāo)公告及開標(biāo)（10月26號—11月18號）

3）中標(biāo)公示及簽訂施工合同（11月25日前）

4）開工（12月16號）

5）施工期（2011年12月16日—2012年4月30日）

3、管網(wǎng)施工標(biāo)段(含材料)

1）確定最高控制價（11月10日前）

2）發(fā)布招標(biāo)公告及開標(biāo)（11月11日—12月3日）

3）中標(biāo)公示及簽訂施工合同（12月10日前）

4）開工（2012年1月1日）

5）施工期（2012年1月1日—2012年4月15日）

4、自動化控制及設(shè)備安裝標(biāo)段

1）確定招標(biāo)方案（2012年2月1日前）

2）確定最高控制價（2012年2月15日前）

3）確定招標(biāo)方式及投標(biāo)單位資格（2012年2月15日前）

4）發(fā)布招標(biāo)公告及開標(biāo)（2012年2月20日—3月15日）

5）中標(biāo)公示及簽訂合同（2012年3月22日前）

6）開工（2012年4月1日）

7）施工期（2012年4月1日—2012年6月30日）

公司將于2012年11月底全面完成工程項(xiàng)目各標(biāo)段工作，12月進(jìn)入設(shè)備調(diào)試試運(yùn)行階段，2013年1月進(jìn)行竣工投產(chǎn)。

特此報(bào)告

寧都縣供水公司

2011年9月

第五篇：關(guān)于工程項(xiàng)目內(nèi)控體系建設(shè)情況的匯報(bào)

關(guān)于工程項(xiàng)目內(nèi)控體系建設(shè)情況的匯報(bào)

根據(jù)集團(tuán)公司下發(fā)的《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<股份有限公司工程項(xiàng)目內(nèi)部控制指導(dǎo)手冊>的通知》的要求，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)了建立以源頭治理和過程控制為核心的企業(yè)項(xiàng)目內(nèi)部控制體系，提升了企業(yè)項(xiàng)目管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)了企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展?，F(xiàn)將工程項(xiàng)目內(nèi)控體系建設(shè)情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)確保工程項(xiàng)目內(nèi)控體系建設(shè)工作有效開展 各項(xiàng)目部高度重視工程項(xiàng)目內(nèi)控體系建設(shè)工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，在參照股份公司《手冊》的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際，圍繞工程項(xiàng)目整體目標(biāo)，開展風(fēng)險(xiǎn)辨識和評估，在風(fēng)險(xiǎn)可控的原則下，對《手冊》進(jìn)行了相應(yīng)調(diào)整，建立了適合本項(xiàng)目部項(xiàng)目管理實(shí)際的工程項(xiàng)目內(nèi)部控制體系。在開展工程項(xiàng)目內(nèi)控體系建設(shè)過程中，各項(xiàng)目部努力做到一個貫徹、一個落實(shí)和一個堅(jiān)持。一是貫徹“全面、全部、全過程”的建設(shè)目標(biāo)。“全面”就是要實(shí)施工程項(xiàng)目全面風(fēng)險(xiǎn)管理;“全部”就是涵蓋工程項(xiàng)目全部重要業(yè)務(wù);“全過程”就是對工程項(xiàng)目實(shí)施全過程進(jìn)行有效監(jiān)控。二是落實(shí)“可靠、可控、可維護(hù)”的設(shè)計(jì)思路?！翱煽俊本褪谴_保工程項(xiàng)目內(nèi)控體系建設(shè)扎實(shí)可靠;“可控”就是確保工程項(xiàng)目實(shí)施過程風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制;“可維護(hù)”就是確保工程項(xiàng)目內(nèi)控體系可持續(xù)健全完善。三是堅(jiān)持“結(jié)合實(shí)際、融入業(yè)務(wù)、形成文化”的實(shí)施路徑。首先工程項(xiàng)目內(nèi)控體系要符合業(yè)務(wù)管理實(shí)際，做到先進(jìn)性與實(shí)踐性的統(tǒng)一;其次充分調(diào)動項(xiàng)目經(jīng)理部全員參與的積極性，把內(nèi)部控制與日常工作融為一體，確保了工程項(xiàng)目內(nèi)控體系的有效運(yùn)行;第三把內(nèi)控理念和受控意識融入工程項(xiàng)目管理文化，營造“人人講內(nèi)控，個個受約束”的良好內(nèi)部控制環(huán)境。

二、工程項(xiàng)目內(nèi)部控制體系建設(shè)的工作要求

（一）提高認(rèn)識，明確責(zé)任。

工程項(xiàng)目內(nèi)控體系建設(shè)是一項(xiàng)長期的、復(fù)雜的系統(tǒng)工程。各項(xiàng)目部要高瞻遠(yuǎn)矚，牢固樹立大局觀和長遠(yuǎn)觀，充分認(rèn)識這項(xiàng)工作的長期性、復(fù)雜性、系統(tǒng)性和艱巨性，確保該項(xiàng)工作的有序、有效開展。各項(xiàng)目部的各部門主要負(fù)責(zé)人是內(nèi)控體系建設(shè)的第一責(zé)任人，要積極支持這項(xiàng)工作的開展，把握好正確的工作方向和輿論導(dǎo)向，有條不紊地把內(nèi)控體系建設(shè)工作逐步引向深入。

（二）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立機(jī)構(gòu)。

為有力保障內(nèi)控體系建設(shè)工作的開展，成立了由公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長、項(xiàng)目經(jīng)理為副組長、各項(xiàng)目部部門負(fù)責(zé)人為組員的內(nèi)控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，全面領(lǐng)導(dǎo)和推進(jìn)公司內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，并設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，全面負(fù)責(zé)內(nèi)部控制體系建設(shè)的日常管理工作，協(xié)調(diào)解決工作中的矛盾和問題。

（三）注重培訓(xùn)，培養(yǎng)骨干。

采取了多種方式積極做好內(nèi)控體系建設(shè)的培訓(xùn)工作，加快知識更新，為內(nèi)控體系建設(shè)工作的開展創(chuàng)造良好的前提條件。分公司結(jié)合工作開展的進(jìn)度做好對各項(xiàng)目部業(yè)務(wù)骨干的培訓(xùn)。各項(xiàng)目部部門密切結(jié)合自身工作的開展，按照“先培訓(xùn)、后工作”的原則，做好業(yè)務(wù)骨干和實(shí)際操作人員的培訓(xùn)工作。新分配過來的實(shí)習(xí)生較多,特別注重對他們的培訓(xùn)工作,個別項(xiàng)目部對培訓(xùn)過后的實(shí)習(xí)生以考試的方式對其進(jìn)行檢驗(yàn)學(xué)習(xí)的效果。

（四）加大力度，確保執(zhí)行。

確保所建立的內(nèi)部控制體系有力和有效執(zhí)行是整個內(nèi)控體系建設(shè)工作的根本。各項(xiàng)目部從確保公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的高度，充分認(rèn)識到“執(zhí)行”是整個內(nèi)控體系的生命力。要調(diào)動本單位的一切積極因素，從管理上、制度上形成確保內(nèi)控制度得以充分有效執(zhí)行的氛圍和機(jī)制，保證了所建立的內(nèi)控體系得到不折不扣的執(zhí)行。

三、工程項(xiàng)目內(nèi)部控制體系建設(shè)的基本步驟 工程項(xiàng)目內(nèi)控體系建設(shè)工作共分兩個步驟進(jìn)行。

1、準(zhǔn)備工作（2013年3月1日—3月13日）

由于時間較緊，在本次工程項(xiàng)目內(nèi)控體系建設(shè)動員會議前，分公司各項(xiàng)目部要積極組織，要做大量的準(zhǔn)備工作：一是成立了項(xiàng)目部內(nèi)部控制體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組和內(nèi)控體系建設(shè)專門工作組。二是組織項(xiàng)目部各部門收集資料，對現(xiàn)有管理制度、管理流程進(jìn)行全面梳理，初步明確流程體系框架。三是進(jìn)行工程項(xiàng)目內(nèi)控體系建設(shè)知識的培訓(xùn)。2、2013年3月1日，分公司召開工程項(xiàng)目內(nèi)控體系建設(shè)動員會議，對公司工程項(xiàng)目內(nèi)部控制體系建設(shè)工作進(jìn)行動員，并安排部署相關(guān)工作。3、2013年3月1日至4月30日，公司各項(xiàng)目部積極開展內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，完成情況如下：

（1）編制和梳理流程體系文件：初步確定各部門流程框架，對各部門流程編制人員進(jìn)行培訓(xùn)，繪制流程圖、編制流程描述文件，建立流程體系。將工程項(xiàng)目管理工作劃分為 13 個業(yè)務(wù)模塊95 個三級業(yè)務(wù)流程，明確了各模塊所包含的主要工作內(nèi)容和內(nèi)部控制要素。4、2013年4月30日至5月10日，對各部門的文件進(jìn)行匯總并編制工程項(xiàng)目內(nèi)控體系指導(dǎo)手冊。

5、在2013年5月10日將完成的工程項(xiàng)目內(nèi)部控制手冊上報(bào)了局企業(yè)發(fā)展部,由局各部門進(jìn)行審核。

意義：通過重點(diǎn)對 95 個三級業(yè)務(wù)流程包含的主要工作內(nèi)容進(jìn)行梳理，繪制了業(yè)務(wù)流程圖、流程說明、風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、控制文檔等，將工程管理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的工作目標(biāo)、所存在的風(fēng)險(xiǎn)、具體的控制措施，以及各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的活動步驟、控制活動、關(guān)鍵控制活動進(jìn)行了識別和評估，清晰地展現(xiàn)了項(xiàng)目經(jīng)理部各業(yè)務(wù)部門工程項(xiàng)目管理內(nèi)部控制的主要工作、存在的風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，從而能有效指導(dǎo)工程項(xiàng)目管理內(nèi)部控制工作的有序開展及有效實(shí)施，不僅滿足項(xiàng)目經(jīng)理部內(nèi)部控制體系的建設(shè)需要，同時為項(xiàng)目經(jīng)理部主要業(yè)務(wù)的開展提供指導(dǎo)。

不足：由于項(xiàng)目部人員較緊張，新加入的實(shí)習(xí)生較多，對項(xiàng)目部的管理情況還在學(xué)習(xí)中，加之施工現(xiàn)場、內(nèi)業(yè)資料等項(xiàng)目部日常管理工作非常繁瑣，導(dǎo)致編制內(nèi)控文件的時間極其有限，為在集團(tuán)公司規(guī)定的時間內(nèi)完成任務(wù)，最終導(dǎo)致了流程文件編制的不夠細(xì)致,所以現(xiàn)在還要對個別流程進(jìn)行進(jìn)一步的修改。

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