第一篇：專項(xiàng)資金檢查內(nèi)容

專項(xiàng)資金檢查內(nèi)容

1、是否存在滯留農(nóng)業(yè)財(cái)政專項(xiàng)資金問題；

2、是否存在截留挪用專項(xiàng)資金的問題；

3、是否存在白條入賬和提取大額現(xiàn)金問題；

4、是否存在虛列支出和套取資金問題；

5、是否存在擅自變更項(xiàng)目或改變資金用途問題；

6、是否存在財(cái)務(wù)管理不規(guī)范、內(nèi)部控制制度不健全問題；

7、是否存在其他違紀(jì)違規(guī)問題等。

第二篇：檢查內(nèi)容

檢查內(nèi)容

一、抵質(zhì)押貸款檢查

（一）抵押貸款

1、貸款手續(xù)是否齊全，程序是否合規(guī)，有無逆程序?qū)徟l(fā)放貸款。

2、有無接受法律明令禁止和限制的抵押物，導(dǎo)致抵押無效;有無接受權(quán)屬關(guān)系不明晰或有爭(zhēng)議的抵押物，影響抵押效力;有無偽造虛假抵押物權(quán)屬證書、登記證書，掩蓋抵押物物權(quán)狀況;有無接受有特定用途或難以變現(xiàn)的抵押物；有無抵押物屬第三方的，內(nèi)外勾結(jié)偽造第三方同意抵押的證明文件，調(diào)查中不予揭示，合謀騙取信貸資金；個(gè)人按揭貸款中，有無開發(fā)商（或中介）與個(gè)人（本公司員工）合謀，利用個(gè)人名義辦理假按揭，騙取信貸資金。

3、有無與沒有評(píng)估資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)合作;有無評(píng)估機(jī)構(gòu)出具不符合實(shí)際的估價(jià)意見，低價(jià)高估，隱瞞抵押物瑕疵;有無銀行（信用社）工作人員與借款人、抵押人惡意串通，導(dǎo)致抵押物價(jià)值嚴(yán)重失實(shí)，套取信貸資金;有無放寬抵押物抵押率，提高抵押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無審批通過法律法規(guī)明令禁止和限制的抵押物、抵押物權(quán)存在瑕疵、抵押率高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的抵押貸款；有無審批通過不予揭示抵押物存在租賃、出借、在先抵押、查封、扣押、監(jiān)管等限制情況的抵押貸款；有無審查把關(guān)不嚴(yán)，直接認(rèn)同申報(bào)貸款材料中的抵押物價(jià)值和抵押率。

5、有無抵押登記的抵押物與貸款批準(zhǔn)的抵押物不一致；有無辦理抵押登記后，發(fā)現(xiàn)抵押物價(jià)值與實(shí)際明顯背離，仍然審核發(fā)放；有無在尚未辦妥抵押登記手續(xù)的情況下發(fā)放貸款；有無借款人或抵押人偽造抵押登記證書或克隆權(quán)證，并與銀行（信用社）經(jīng)辦人員相互串通，騙取信貸資金；有無借款人或抵押人與登記部門人員勾結(jié)，擅自更改抵押登記信息，套取信貸資金；有無抵押登記證期限與貸款不一致的問題。

6、有無貸款期間抵押物被轉(zhuǎn)移、挪用、處置、調(diào)換、逃廢債務(wù)；有無貸款期間抵押物毀損、滅失、價(jià)值降低、變現(xiàn)能力減弱、超過有效期等情況不予反映；有無貸款期間借款人或抵押物所有人產(chǎn)生法律糾紛，貸后檢查發(fā)現(xiàn)而不采取措施；有無抵押物權(quán)憑證未落實(shí)專人保管，造成權(quán)利憑證丟失、損毀、抵押物保險(xiǎn)過期。

7、有無內(nèi)外勾結(jié)，以明顯高于市場(chǎng)價(jià)格的抵押物償還本息；有無在貸款本息未結(jié)清，又未提供其他有效抵押方式的情況下，抵押人串通承貸單位、登記部門注銷抵押登記手續(xù)。

(二)質(zhì)押貸款

1、貸款手續(xù)是否齊全，程序是否合規(guī)，有無逆程序?qū)?/p>

批發(fā)放貸款。

2、有無出質(zhì)人主體不合法，出質(zhì)人不是質(zhì)押物所有權(quán)人；有無以法律禁止、所有權(quán)有爭(zhēng)議的物品質(zhì)押；有無借款人或第三人以虛假資料，變?cè)?、偽造?quán)利證明提供質(zhì)押；有無內(nèi)外勾結(jié)，偽造、變?cè)鞕?quán)利證明，或用已掛失、凍結(jié)的權(quán)利證明（存單、國債等）辦理質(zhì)押。

3、有無提供虛假、偽造的質(zhì)押物價(jià)值憑證；有無內(nèi)外勾結(jié)，對(duì)虛假的質(zhì)押權(quán)利進(jìn)行估價(jià)，質(zhì)押物低值高估，超過質(zhì)押物實(shí)際價(jià)值；有無放寬質(zhì)押物質(zhì)押率，提高質(zhì)押貸款額度，套取信貸資金。

4、有無審批通過法律禁止或限制的質(zhì)押物、質(zhì)押物權(quán)利存在瑕疵、質(zhì)押率高于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)押貸款；有無內(nèi)外勾結(jié)，合同簽訂前（出賬前）置換質(zhì)押物，詐騙信貸資金。

5、有無不按規(guī)定簽署質(zhì)押合同或使用質(zhì)押合同文本錯(cuò)誤；有無沒有辦理質(zhì)押登記，未開具質(zhì)押證明，質(zhì)押物沒有實(shí)現(xiàn)占管，被轉(zhuǎn)移或處置；有無權(quán)利質(zhì)押未取得有權(quán)部門批準(zhǔn)，以提貨單提供質(zhì)押的，未辦理提貨單凍結(jié)手續(xù)；有無以動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押的質(zhì)押物未指定具有保管條件的第三方實(shí)際占管。

6、有無質(zhì)押權(quán)利未辦理登記；有無質(zhì)押物沒有實(shí)際轉(zhuǎn)移；有無質(zhì)押不足值或提供虛假質(zhì)押物。

7、有無質(zhì)押期間質(zhì)押物（動(dòng)產(chǎn)）被轉(zhuǎn)移、置換、盜竊、挪用、非法處置；有無質(zhì)押物(權(quán)利憑證)保管不善，造成質(zhì)押權(quán)利憑證被更換、損毀、涂改、盜竊；有無質(zhì)押?jiǎn)巫C未辦理止付手續(xù)或止付手續(xù)不嚴(yán)密而被支取。

8、有無貸款收回、質(zhì)押物返還后，未收回出質(zhì)人持有的質(zhì)押證明。

二、信貸管理系統(tǒng)操作檢查

1、客戶信息錄入?？蛻艚?jīng)理是否按照客戶的實(shí)際情況和業(yè)務(wù)管理需要，在信貸管理系統(tǒng)中選擇相應(yīng)的客戶類型，是否據(jù)實(shí)、全面地錄入相關(guān)信息。對(duì)建立信貸業(yè)務(wù)關(guān)系的個(gè)人客戶和企（事）業(yè)法人客戶的法定代表人，是否拍攝客戶照片，存入信貸管理系統(tǒng)。

2、關(guān)聯(lián)人信息錄入。輸入客戶信息時(shí)，是否同時(shí)建立客戶關(guān)聯(lián)人信息。法人客戶是否以法定代表人及其配偶、主要股東、關(guān)聯(lián)單位等作為關(guān)聯(lián)人建立關(guān)聯(lián)信息；個(gè)人客戶是否以家庭主要成員應(yīng)作為關(guān)聯(lián)人建立關(guān)聯(lián)關(guān)系。

3、貸審登記。對(duì)貸款申請(qǐng)、調(diào)查、審查、審議、審定、審批是否按各流程環(huán)節(jié)形成的信息，是否由相關(guān)崗位操作人員負(fù)責(zé)錄入，并是否錄入明確的意見和相關(guān)責(zé)任人員信息。

4、擔(dān)保信息錄入。在錄入貸款申請(qǐng)信息時(shí)，是否根據(jù)貸款方式錄入保證人或抵質(zhì)押物信息。

5、貸款發(fā)放。是否依據(jù)貸款審批結(jié)果完整錄入貸款相關(guān)信息后，打印《放款出賬通知書》，是否經(jīng)信用社主任及放款經(jīng)辦責(zé)任人簽字后，并是否交委派會(huì)計(jì)審核。

6、貸款出賬。委派會(huì)計(jì)是否對(duì)客戶經(jīng)理提交的貸款資料和出賬通知書的完整性、合規(guī)性進(jìn)行審核；個(gè)人客戶還應(yīng)

審核證件與借款人是否一致。審核無誤后，是否已簽字交前臺(tái)柜員辦理貸款出賬。《放款出賬通知書》是否作為核心系統(tǒng)出賬憑證的附件。

7、貸后管理?？蛻艚?jīng)理是否及時(shí)錄入訴訟、貸后檢查、抵貸資產(chǎn)管理等信息，是否打印到期貸款催收單，登記貸款催收單回執(zhí)。

（一）客戶經(jīng)理是否根據(jù)訴訟情況及時(shí)錄入訴訟明細(xì)登記、訴訟貸款明細(xì)和執(zhí)行明細(xì)登記，以便隨時(shí)查詢?cè)V訟信息；

（二）客戶經(jīng)理是否根據(jù)貸后檢查情況，及時(shí)錄入貸后檢查信息、建議和處理結(jié)果；

（三）客戶經(jīng)理是否根據(jù)審批結(jié)果以及相關(guān)賬務(wù)處理情況，及時(shí)錄入抵債資產(chǎn)基本信息和分類明細(xì)信息；

（四）客戶經(jīng)理是否定期打印到期貸款清單、已（將）失去訴訟時(shí)效不良貸款清單和貸款催收通知書，并是否及時(shí)登記貸款催收回執(zhí)。

三、信貸規(guī)范化檢查（查信貸檔案）

1、信貸文本使用是否規(guī)范、正確；

2、辦理各項(xiàng)貸款的手續(xù)是否合規(guī)、合法；

3、合同文本簽訂是否規(guī)范，內(nèi)容是否齊全，有無涂改等現(xiàn)象；

4、貸款調(diào)查報(bào)告撰寫的內(nèi)容要素是否真實(shí)、準(zhǔn)確，用途是否合法、合規(guī)，調(diào)查結(jié)論是否明確等內(nèi)容；

5、貸審會(huì)是否按規(guī)定召開，貸審會(huì)記錄是否及時(shí)登記，是否由貸審會(huì)成員簽名等內(nèi)容；

6、貸后檢查是否按規(guī)定進(jìn)行，貸后檢查材料中是否有貸后檢查責(zé)任人簽名以示負(fù)責(zé)，貸后檢查內(nèi)容是否真實(shí)，是否存在走過場(chǎng)現(xiàn)象等。

四、自報(bào)假、冒、借名貸款

借名、假冒名貸款專項(xiàng)整治活動(dòng)要堅(jiān)持：扎實(shí)推進(jìn)，注重效果；區(qū)別對(duì)待，分類處置；講究方法，能收盡收；嚴(yán)肅查處，懲前毖后的原則。對(duì)工作力度大，主動(dòng)排查出的案件，對(duì)有關(guān)管理人員的管理責(zé)任可按照盡職免責(zé)或從輕原則處罰，對(duì)直接責(zé)任人應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。2010年12月31日（含）前發(fā)放的借名、假冒名貸款，可能形成案件的，建立專項(xiàng)臺(tái)賬，單獨(dú)處置，不納入案件信息系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，不列入案件考核。2011年1月1日（含）以后發(fā)生的借名、假冒名貸款，一律按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處。形成案件的，及時(shí)移交。整治活動(dòng)后再發(fā)現(xiàn)案件的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員嚴(yán)肅處理。

借名、假冒名貸款表現(xiàn)形式為：

1、假名貸款。即憑證署名的借款人不存在，機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作人員自身或內(nèi)外勾結(jié)，以偽造、編造的虛假借款人身份信息材料，以虛假借款人名義在農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)騙取貸款的行為。

2、冒名貸款。即實(shí)際借款人冒他人之名借款。憑證署名借款人存在，但并不知情（或予以否認(rèn)），本人也未在申請(qǐng)書及借款合同上簽字確認(rèn)，機(jī)構(gòu)內(nèi)部工作人員自身或內(nèi)外勾結(jié)，利用所掌握的他人身份證明材料，騙取農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)貸款的行為。

3、借名貸款。借款人存在，合同借款人與資金實(shí)際使用人非同一人，但合同借款人知情并認(rèn)可實(shí)際用款人以其名義貸款，清理時(shí)，借款人、實(shí)際用款人之一無條件、全額承接貸款債務(wù)（或兩人無條件、分比例、全額承接貸款債務(wù)）。具體可分兩種情況：

（1）貸款由借款人本人辦理，資金為他人（實(shí)際用款人）使用。

（2）貸款非借款人本人辦理，貸款手續(xù)由實(shí)際用款人以借款人名義辦理，合同借款人本人未在申請(qǐng)書及借款合同上簽字，資金為合同借款人認(rèn)可的他人（實(shí)際用款人）使用。

六、貸款新規(guī)執(zhí)行情況檢查

排查2010年7月份以后，除農(nóng)戶貸款外，單筆發(fā)放超過30萬元以上的個(gè)人貸款、50萬元以上的固定資產(chǎn)貸款或100萬元以上的流動(dòng)資金貸款支取是否采取了受托支付方式；受托支付是否按規(guī)定提供了相關(guān)證明材料；是否按受托支付權(quán)限要求進(jìn)行了審批。對(duì)固定資產(chǎn)貸款和流動(dòng)資金貸款客戶采取自主支付的，是否按月進(jìn)行了資金使用情況檢查。

七、股金反擔(dān)保貸款檢查

貸款科目使用是否正確；是否有保證人及其相關(guān)資料等；是否按規(guī)定執(zhí)行利率及貸款期限等；借款合同與保證合同中分別是否有“約定借款人、保證人未經(jīng)九江縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社同意不得處置本聯(lián)社股金”的特別約定；是否按規(guī)定辦理股金質(zhì)押登記手續(xù)；主要表現(xiàn)為：

1、股東是否向九江縣農(nóng)村信用社經(jīng)辦機(jī)構(gòu)出具書面質(zhì)押申請(qǐng)，并附《質(zhì)押合同》復(fù)印件；

2、經(jīng)辦社是否向聯(lián)社營業(yè)部以書面形式并附股東申請(qǐng)資料辦理質(zhì)押登記；

3、聯(lián)社營業(yè)部對(duì)質(zhì)押登記申請(qǐng)是否進(jìn)行審核，審核該股金可否質(zhì)押，是否已辦理過質(zhì)押，其未辦理質(zhì)押的余額是否滿足質(zhì)押標(biāo)的額度，經(jīng)審核無誤后辦理股金質(zhì)押登記，并是否出具股金質(zhì)押登記證明；經(jīng)辦社是否根據(jù)股東的股金質(zhì)押登記證明和營業(yè)部股金質(zhì)押登記回復(fù)函辦理貸款發(fā)放手續(xù)。

第三篇：農(nóng)村環(huán)保專項(xiàng)資金檢查自查報(bào)告

農(nóng)村環(huán)保專項(xiàng)資金檢查自查報(bào)告

縣政府辦：

根據(jù)《北海市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)環(huán)保部

關(guān)于開展xx年年中央農(nóng)村環(huán)保專項(xiàng)資金檢查和績效評(píng)價(jià)的通知的通知》要求，結(jié)合我縣實(shí)際，我局對(duì)我縣xx年年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展及資金使用情況進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自查情況報(bào)告如下。

一、項(xiàng)目概況

xx年年，合浦縣列入中央農(nóng)村環(huán)境連片整治工作示范縣，合浦縣廉州鎮(zhèn)馬江村、泮塘村、煙樓村、乾江社區(qū)和總江社區(qū)等5個(gè)村委作為整治項(xiàng)目示范點(diǎn)，主要是生活污水處理設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目和生活垃圾處理項(xiàng)目。項(xiàng)目業(yè)主為廉州鎮(zhèn)人民政府，項(xiàng)目資金列為專項(xiàng)資金，按照項(xiàng)目工程進(jìn)度嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬制。生活垃圾處理設(shè)備已全部到位并承擔(dān)廉州鎮(zhèn)生活垃圾處理工作;污水處理設(shè)施項(xiàng)目中的東馬屯主管

網(wǎng)建設(shè)完成比例100%，下馬屯主管網(wǎng)建設(shè)完成比例100%，2套設(shè)施完成主體工程量100%，正在進(jìn)行調(diào)試。

二、項(xiàng)目投入情況

項(xiàng)目實(shí)施方案編制情況

在北海市環(huán)保局的指導(dǎo)下，經(jīng)多方征求意見和討論，廉州鎮(zhèn)人民政府編制了《合浦縣廉州鎮(zhèn)xx年年農(nóng)村環(huán)境連片整治項(xiàng)目實(shí)施方案》，明確了項(xiàng)目實(shí)施范圍、建設(shè)內(nèi)容、資金投入等內(nèi)容，并于xx年年6月27日上報(bào)市環(huán)保局審批，市環(huán)保局于xx年年7月31日批復(fù)實(shí)施。

項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容為：

1、在下馬村建設(shè)1套生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)，處理規(guī)模40噸日，配套管網(wǎng)6公里;在東馬村建設(shè)1套生活污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)，處理規(guī)模20噸日，配套管網(wǎng)2公里。馬江村委全村范圍配置可移動(dòng)垃圾箱6個(gè)，人力垃圾收集車6輛。

2、廉州鎮(zhèn)配置3輛微型鉤臂式垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車;

3、泮塘村委范圍內(nèi)配置可移動(dòng)垃圾箱20個(gè)，人力垃圾收集車18輛;

4、乾江社區(qū)范圍內(nèi)購置可移動(dòng)垃圾箱2個(gè)，人力垃圾收集車1輛;

5、煙樓村委范圍內(nèi)購置可移動(dòng)垃圾箱9個(gè)，人力垃圾收集車9輛;

6、總江社區(qū)范圍內(nèi)購置可移動(dòng)垃圾箱2個(gè)，人力垃圾收集車1輛。

項(xiàng)目預(yù)算資金到位情況

合浦縣農(nóng)村環(huán)境連片環(huán)境整治示范項(xiàng)目總投資為188萬元，各級(jí)資金均已按要求全部落實(shí)，其中中央財(cái)政補(bǔ)助資金127萬元于xx年年10月28日到位，自治區(qū)財(cái)政配套資金36萬元于xx年年6月26日到位，縣財(cái)政配套資金25萬元于xx年年9月18日到位。

項(xiàng)目預(yù)算資金實(shí)際支出情況

xx年年12月23日，項(xiàng)目開工建設(shè)，xx年xx暫沒有支出資金。xx年年至今，實(shí)際支出資金共144萬元，其中垃圾處理項(xiàng)目已全部支付供應(yīng)商，共支出60萬元;污水治理設(shè)施項(xiàng)目支出84萬元。另有21萬元目前正在辦理申請(qǐng)支付，項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后支付金額將按要求達(dá)到合同額的90%。

三、項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理情況

項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

縣政府、廉州鎮(zhèn)政府均成立了農(nóng)村環(huán)境連片整治示范工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌組織工作開展農(nóng)村環(huán)境連片整治示范工作，分別下設(shè)辦公室在縣環(huán)保局和鎮(zhèn)建設(shè)站，負(fù)責(zé)農(nóng)村環(huán)境連片整治的日常工作。廉州鎮(zhèn)落實(shí)專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，確保整治項(xiàng)目穩(wěn)步有序推進(jìn)。

制定了環(huán)境連片綜合整治管理制度

廉州鎮(zhèn)馬江、泮塘、煙樓、總江及乾江村委根據(jù)實(shí)際情況，制定了環(huán)境連片整治管理制度，建立工作責(zé)任制，明確保潔工作制度、資金保障來源和監(jiān)督管理制度，落實(shí)保潔員，細(xì)化保潔員工作職責(zé)。對(duì)于廉州鎮(zhèn)派出垃圾清運(yùn)車對(duì)垃圾進(jìn)行清運(yùn)，每車每次收費(fèi)50元，不足費(fèi)用由鎮(zhèn)政府補(bǔ)助;建立了村民參與機(jī)制，各村均制定了環(huán)境保護(hù)村規(guī)民約;成立村級(jí)環(huán)境綜合整治領(lǐng)導(dǎo)組對(duì)村委進(jìn)行不定期的巡查、檢查，確保按規(guī)定要求及時(shí)清掃保潔、收集清運(yùn)。

第四篇：關(guān)于2017年專項(xiàng)資金未完成的檢查

檢 查

xxx煤礦 xx（2018年2月5日）

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

2017年專項(xiàng)資金計(jì)劃機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)共上報(bào)計(jì)劃54項(xiàng)，完成49項(xiàng)，部分項(xiàng)目未能完成，組織機(jī)電科及輔助區(qū)隊(duì)相關(guān)部門認(rèn)真進(jìn)行了分析，查明了未完成的原因，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格考核追責(zé)。經(jīng)查未完成主要有采煤機(jī)截割電機(jī)、帶式輸送機(jī)用斷帶抓捕器等5項(xiàng)，作為協(xié)助機(jī)電礦長工作的管理人員，我管理不到位，未能很好的計(jì)劃、督促相關(guān)專業(yè)人員及時(shí)完成任務(wù)，未能給機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)添彩，對(duì)此負(fù)有不可推卸的責(zé)任，在此，作出深刻檢查。對(duì)于存在的問題，深入分析原因，主要有以下幾個(gè)方面：

一對(duì)專項(xiàng)資金計(jì)劃和一事一議工作重視程度不高，沒有及時(shí)調(diào)度資金計(jì)劃完成情況，導(dǎo)致資金計(jì)劃長時(shí)間未完成，也未及時(shí)分析追責(zé)；認(rèn)識(shí)上還存在偏差，認(rèn)為我專業(yè)已按要求計(jì)劃上報(bào)供應(yīng)部門，因種種原因未到礦是供應(yīng)部門的問題，其實(shí)設(shè)備材料不到礦影響的是本專業(yè)的進(jìn)度計(jì)劃、損害的機(jī)電運(yùn)輸專業(yè)。同時(shí)，缺乏和公司領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)公司專業(yè)部室溝通，未及時(shí)將相關(guān)問題反饋。

二是供應(yīng)部門工作不主動(dòng)，對(duì)礦上報(bào)的資金計(jì)劃沒有盯上靠 上解決，工作主動(dòng)性差，工作作風(fēng)拖拉，不積極協(xié)調(diào)上級(jí)有關(guān)部門，導(dǎo)致計(jì)劃未能完成，如采煤機(jī)截割電機(jī)供應(yīng)站5月份提報(bào)計(jì)劃到供應(yīng)處，由供應(yīng)處提交山能物資處，但山能物資處未訂貨，礦供應(yīng)部門沒有盯靠解決。

三是機(jī)電專業(yè)分管人員對(duì)專項(xiàng)資金計(jì)劃和一事一議工作不重視，責(zé)任心差，對(duì)年初批復(fù)的未完成資金項(xiàng)目沒有盯上催促相關(guān)單位辦理手續(xù)、等靠思想嚴(yán)重，工作積極性低。

針對(duì)以上問題，立即組織專業(yè)科室、相關(guān)人員召開問題分析整改落實(shí)會(huì)，對(duì)資金計(jì)劃未完成原因認(rèn)真進(jìn)行剖析，并制定切實(shí)可行的整改措施，明確責(zé)任人，確保杜絕類似問題再次發(fā)生。

1、機(jī)電專業(yè)安排一名機(jī)電科副科長負(fù)責(zé)一事一議及專項(xiàng)資金的工作，對(duì)工作盯上靠上、加大管控力度，及時(shí)反饋工作的進(jìn)展情況、遇到的實(shí)際問題，保證計(jì)劃按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成。

2、認(rèn)真執(zhí)行定期復(fù)命制度，責(zé)成專項(xiàng)資金計(jì)劃負(fù)責(zé)人每周對(duì)所提報(bào)的資金計(jì)劃和一事一議進(jìn)展情況進(jìn)行調(diào)度詢問進(jìn)展，對(duì)連續(xù)一月無進(jìn)展的項(xiàng)目落實(shí)考核，同時(shí)在資金計(jì)劃專題會(huì)上通報(bào)批評(píng)。

3、根據(jù)專項(xiàng)資金計(jì)劃和一事一議情況，每月組織相關(guān)單位和人員召開專題會(huì)議，根據(jù)礦井生產(chǎn)實(shí)際情況，排定資金計(jì)劃實(shí)施計(jì)劃，保證資金計(jì)劃時(shí)效性和一事一議計(jì)劃準(zhǔn)確性。

4、每月資金計(jì)劃下達(dá)后，及時(shí)組織召開會(huì)議，將所有資金計(jì)劃明確到人，并定出完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)和考核標(biāo)準(zhǔn)。

我深刻意識(shí)到了自己在專項(xiàng)資金計(jì)劃上還存在不足，在此向領(lǐng)導(dǎo)表示深深的歉意，同時(shí)，也作出鄭重承諾：請(qǐng)各位領(lǐng)導(dǎo)放心，今后，強(qiáng)化專項(xiàng)資金管理，補(bǔ)齊專項(xiàng)資金管理短板，保證資金計(jì)劃按時(shí)保質(zhì)完成。

第五篇：檢查內(nèi)容及辦法

省綜合督導(dǎo)評(píng)估檢查的內(nèi)容及辦法

辦學(xué)條件組抽查學(xué)校的辦法：

1、關(guān)于體育衛(wèi)生整改抽查學(xué)校：從去年專項(xiàng)督導(dǎo)的第一個(gè)縣檢查的學(xué)校中抽查2所學(xué)校，1所初中、所小學(xué)。再到今年中簽的第一個(gè)縣的第一個(gè)鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)，到第二個(gè)鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)；從去年專項(xiàng)督導(dǎo)的第二個(gè)縣檢查的學(xué)校中抽查2所學(xué)校，1所初中、1所小學(xué)。再到今年中簽的第二個(gè)縣的第一個(gè)鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)，到第二個(gè)鎮(zhèn)抽查1所初中或小學(xué)。共8所學(xué)校。

2、辦學(xué)條件組檢查的其他內(nèi)容和學(xué)校數(shù)量按實(shí)施方案要求仍不變。

檢查的內(nèi)容：

一、A1—B2體育衛(wèi)生工作整改部分：檢查體育場(chǎng)地、體育器材、衛(wèi)生保健器材、采光照明與廁所。

去年省專項(xiàng)督導(dǎo)對(duì)我市中小學(xué)體育衛(wèi)生工作硬件建設(shè)方面提出的問題：農(nóng)村中小學(xué)體育場(chǎng)地及體育衛(wèi)生設(shè)施設(shè)備不足。抽查的12所學(xué)校中體育場(chǎng)地完全達(dá)標(biāo)的只有2所，體育器材完全按標(biāo)準(zhǔn)配齊的只有1所，衛(wèi)生室（保健室）及器材配備達(dá)標(biāo)的學(xué)校數(shù)僅3所；教室采光照明達(dá)標(biāo)僅3所。(今年督導(dǎo)體育衛(wèi)生整改共占40分，體育場(chǎng)地、體育器材、衛(wèi)生器材、照明是重點(diǎn)，各占10分。對(duì)去年省專項(xiàng)督導(dǎo)反 饋意見中涉及的其他方面問題也要注意)。

二、A5—B13儀器圖書配備。

（一）儀器配備：到學(xué)校后，先對(duì)照配備目錄中分組實(shí)驗(yàn)儀器表（必配器材），查閱儀器帳薄，再實(shí)地查看，物理和小學(xué)科學(xué)每學(xué)科抽查10種儀器，化學(xué)、生物每學(xué)科抽查5種儀器（包括各類儀器，重點(diǎn)抽查學(xué)科專用和新增儀器種類），并進(jìn)行賬物核對(duì)。1.按每年級(jí)6個(gè)平行班及以下配備一套儀器，6個(gè)以上平行班配備2套儀器。2.抽查分組實(shí)驗(yàn)儀器必須品種齊全，數(shù)量初中達(dá)到每種25件以上，小學(xué)每種12件以上，方可達(dá)標(biāo)。若初中不超過3種、小學(xué)不超過2種儀器數(shù)量不足，但缺少數(shù)量不超過應(yīng)配備數(shù)量的20%，認(rèn)可達(dá)標(biāo)。3.賬物不符按不達(dá)標(biāo)處理。（大家一定注意做到賬務(wù)相符）

（二）圖書配備以查賬為主：1.調(diào)閱學(xué)校計(jì)算機(jī)圖書管理系統(tǒng)（或流水賬記賬）中圖書總量登記，核對(duì)學(xué)生數(shù)（與省教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)比對(duì)），計(jì)算生均圖書數(shù)量。2.對(duì)未實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，且無流水賬的學(xué)校，有分類賬的按分類賬逐項(xiàng)合計(jì)。3.新進(jìn)圖書尚未入賬的，以進(jìn)書相關(guān)單據(jù)、發(fā)票、進(jìn)賬單、劃撥單為主。4.查看藏書情況，一是藏書量，管理是否正規(guī)；若藏書量接近于藏書標(biāo)準(zhǔn)，按圖書賬抽查10種，若抽查的圖書不存在，按不達(dá)標(biāo)處理。二是查看藏書質(zhì)量，若發(fā)現(xiàn)教材、教輔用書、其他不適宜圖書，納入藏書總量的，應(yīng)與剔除。

5、圖書更新率：（1）更新只統(tǒng)計(jì)2010年的新進(jìn) 圖書。（2）2011年新進(jìn)圖書不計(jì)入更新率，但可以計(jì)入圖書配備。（3）更新率以查閱新書為主，賬書均查。

三、A5—B14計(jì)算機(jī)配備。

（一）學(xué)生用機(jī)：1.到校后，按標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照學(xué)校班級(jí)數(shù)，核查微機(jī)室數(shù)量是否符合要求。微機(jī)室設(shè)臵標(biāo)準(zhǔn)：初中：23個(gè)班以下設(shè)1個(gè)，24—35個(gè)班設(shè)2個(gè)，36—47個(gè)班設(shè)3個(gè)，在36個(gè)班基礎(chǔ)上每增加12個(gè)班增設(shè)1個(gè)微機(jī)室；小學(xué)：29個(gè)班以下設(shè)1個(gè)，30—47個(gè)班設(shè)2個(gè)，48個(gè)班以上設(shè)3個(gè)。2.對(duì)照自評(píng)表最大班額，抽查班級(jí)班額，至少抽查3個(gè)班。3.核查計(jì)算機(jī)數(shù)量，是否符合按最大班額人手一機(jī) 4.必須同時(shí)達(dá)到以下要求，方可認(rèn)可達(dá)標(biāo)：一是微機(jī)室數(shù)量符合要求。二是微機(jī)室達(dá)到人手一機(jī)，若有2個(gè)以上微機(jī)室，至少一個(gè)達(dá)到最大班額人手一機(jī)，其他達(dá)到平均班額人手一機(jī)。

（二）教師用機(jī)：

1、查看學(xué)校固定資產(chǎn)賬，對(duì)照省教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)專任教師數(shù)人手一機(jī)，差一臺(tái)也不認(rèn)可。

2、若不是學(xué)校購買的計(jì)算機(jī)，要進(jìn)一步核實(shí)：一是學(xué)校或教育局補(bǔ)貼部分資金、由教師購買的，則查補(bǔ)貼資金手續(xù)是否齊全，人數(shù)是否相符，和教師交談，到教師辦公室查看，查看網(wǎng)線等；二是若由教師自己出資購買，不予認(rèn)可。

四、A5—B15學(xué)校安全：1.看學(xué)校安全10項(xiàng)制度是否完善，是否下載等。2.保衛(wèi)機(jī)構(gòu)、人員、器械均達(dá)標(biāo)，方認(rèn)可達(dá)標(biāo)。3.保衛(wèi)機(jī)構(gòu)、人員確認(rèn)，查閱文件、資料，詢問有關(guān) 人員。

4、設(shè)施器械：一是應(yīng)急照明、二是消防設(shè)施、三是防衛(wèi)器械、四是監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。

1.緊急照明設(shè)施：教學(xué)樓、宿舍樓、實(shí)驗(yàn)辦公樓等校舍的各樓層及樓梯間等疏散通道、安全出口均應(yīng)設(shè)臵應(yīng)急照明燈和安全標(biāo)示。2.消防設(shè)施：超過5層的教學(xué)樓、宿舍樓、實(shí)驗(yàn)辦公樓等樓層應(yīng)配備室內(nèi)消防栓；不足5層的宿舍樓應(yīng)配備樓層滅火器；實(shí)驗(yàn)室、儀器藥品、圖書、微機(jī)室等專用教室內(nèi)應(yīng)配備滅火器。

3、安保人員因配備橡膠棒、木棍等，還可配備鋼叉、電警棍等。

4、學(xué)校幼兒園應(yīng)配備監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，監(jiān)視器應(yīng)安裝在安保人員值班室內(nèi)，并有專人值班。5.關(guān)于建立安保機(jī)構(gòu)問題：建議學(xué)校幼兒園建立類似于學(xué)校政教處、總務(wù)處類似的機(jī)構(gòu)，要有人員負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作，也可以掛靠政教處、總務(wù)處或在門衛(wèi)設(shè)立安保處（保衛(wèi)科等），學(xué)校安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組也要有，可以相互交叉任職。

五、A5—B16鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園建設(shè)：主要查看六項(xiàng)指標(biāo)要求。

綜合一組檢查的主要內(nèi)容及要點(diǎn)：

一、A1—B1貫徹《綱要》: 召開會(huì)議：1.必須有會(huì)議通知，會(huì)議上下發(fā)文件、市委書記或市長講話，會(huì)議內(nèi)容必須與綱要有關(guān)，否則，不予認(rèn)可。僅教育部門召開的教育工作會(huì)議，不予認(rèn)可。2.制定教育規(guī)劃綱要，以市委市政府或兩辦出臺(tái)綱要，單獨(dú)教育部門制定的綱要不認(rèn)可。3.查閱出臺(tái) 配套文件、實(shí)施細(xì)則或?qū)嵤┮庖姡允形姓騼赊k或部門聯(lián)合出臺(tái)文件且針對(duì)省8項(xiàng)推進(jìn)計(jì)劃而配套，無論是1個(gè)或8個(gè)配套文件等，只要對(duì)應(yīng)省8項(xiàng)即可。

二、A2—B3教師配備：1.到縣編辦查看相關(guān)檔案資料，查看黨委政府或編辦關(guān)于幼兒園、中職學(xué)校教師編制數(shù)量批復(fù)資料。2.到編辦查2008—2010年下達(dá)補(bǔ)充教師編制數(shù)量文件或編卡為準(zhǔn)。3.到縣教育局查閱2008—2010年教師招考檔案，調(diào)入人員材料；教師退休審批表以及調(diào)出、辭職、死亡等材料。4.每縣抽查一所農(nóng)村初中查看代課教師。組織訪談等。

三、A2—B4師資均衡：1.查看縣政府或教育局教師支援政策規(guī)定以及工作計(jì)劃和方案，必須是正式文件。2.查看教師支援的方式：城鄉(xiāng)教師交流，送課下鄉(xiāng)等?？从?jì)劃、措施、實(shí)施方案、總結(jié)等。

四、A2—B5教師培訓(xùn)：1.查看培訓(xùn)校長、教師的規(guī)劃（5年或3年均可）和2010年培訓(xùn)計(jì)劃、總結(jié)等，查看培訓(xùn)檔案。2.查看學(xué)校教師任課表，查看全部教師資格證書。查看校長、副校長公布文件，查驗(yàn)校長任職和提高培訓(xùn)證書；以及培訓(xùn)材料、培訓(xùn)通知、繳費(fèi)發(fā)票、通訊錄等。

綜合二組檢查的主要內(nèi)容及要點(diǎn)

A3—B12關(guān)于義務(wù)教育鞏固率的查驗(yàn)辦法：

1.各縣教育局電子學(xué)籍和紙質(zhì)學(xué)籍大本子要一致，同時(shí) 學(xué)校也要一致；2.學(xué)校要與教育局一致，檢查時(shí)教育局的學(xué)籍檔案要帶到被檢查學(xué)校，與學(xué)校對(duì)應(yīng)；3.到學(xué)校后，查看學(xué)校學(xué)籍檔案和學(xué)生花名冊(cè)等，然后到班級(jí)清點(diǎn)人數(shù)；4.請(qǐng)假學(xué)生要具體落實(shí)，有可能到學(xué)生家里進(jìn)一步落實(shí)，如果到家里落實(shí)有問題，那就否決一切請(qǐng)假學(xué)生。

經(jīng)費(fèi)組檢查的主要內(nèi)容

A6—16、17、18、19、20關(guān)于教育投入檢查辦法：

1、查看財(cái)政、教育帳，核實(shí)教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)去向，且必須為預(yù)算內(nèi)安排，每10萬元計(jì)2分，最多計(jì)10分。

2、教師待遇。一是查09年、10年全市工資匯總表，一處市直學(xué)校、一個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)各一處月工資表。二是看統(tǒng)一工資、津貼標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)文件，08年前統(tǒng)一的可不看（其實(shí)通過查看工資表就看出是否統(tǒng)一）。三是看統(tǒng)一社會(huì)保障政策，主要看養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房公積金文件。

3、預(yù)算內(nèi)教育經(jīng)費(fèi)占財(cái)政總支出比例。主要查財(cái)政09、10年決算報(bào)表，教育09、10年教育經(jīng)費(fèi)報(bào)表，哪個(gè)數(shù)小按那個(gè)計(jì)算。我市的教育經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比財(cái)政的大（主要是住房公積金，財(cái)政不含，教育含）

4、中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)。查財(cái)政賬，查看義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)中央、省市及縣級(jí)配套資金安排及撥付情況，尤其是年末提高100元標(biāo)準(zhǔn)后，追加資金是否撥付。查看義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)預(yù)算表或?qū)嶋H撥付情況表。查看教育部門帳，核實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi) 收撥情況。到核算中心抽查學(xué)校義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)收支情況。查看教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)、教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)學(xué)生平均人數(shù)。

5、兩項(xiàng)附加。由國稅、地稅提供分企業(yè)類型納稅統(tǒng)計(jì)報(bào)表（要1—12月份的、1—11月份的）送財(cái)政局，查財(cái)政局決算統(tǒng)計(jì)報(bào)表及兩項(xiàng)附加收支帳。查看教育部門帳，核實(shí)兩項(xiàng)附加收撥情況?？磳W(xué)校帳進(jìn)行核實(shí)。

6、學(xué)生資助。查財(cái)政局資助資金撥付情況帳。查看教育部門帳，核實(shí)資助資金收撥情況。查學(xué)校帳驗(yàn)證資金收付情況?？磳W(xué)生資助檔案核實(shí)人數(shù)、撥付資金額、是否發(fā)到學(xué)生手中（主要看學(xué)生是否簽字、銀行代發(fā)卡號(hào)及蓋章）。教育投入整改和查兩項(xiàng)附加一樣。

目前為止，只了解到以上信息。請(qǐng)大家務(wù)必注意保密，對(duì)學(xué)校部署不要打印，實(shí)檢時(shí)不要談?wù)摶蛏婕按藘?nèi)容。一定把好事辦好！