第一篇：流水線檢驗(yàn)控制程序

流水線檢驗(yàn)控制程序

1、領(lǐng)貨程序：

由縫制生產(chǎn)經(jīng)理下發(fā)生產(chǎn)任務(wù)單后，車間組長(zhǎng)憑領(lǐng)貨單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取輔料，同時(shí)將領(lǐng)料單交搬運(yùn)工到裁床領(lǐng)取裁片。

2、產(chǎn)前會(huì)的召開：

由車間主任負(fù)責(zé)聯(lián)合工藝員組織生產(chǎn)該訂單的小組的組長(zhǎng)、組檢、進(jìn)行產(chǎn)前的講解，列出所要注明的重點(diǎn)事項(xiàng)，并有針對(duì)性地對(duì)該款提出明確的質(zhì)量要求。

3、產(chǎn)前樣的確認(rèn)：

大貨投產(chǎn)前一天或當(dāng)天，由車間組長(zhǎng)必須先做一件產(chǎn)前板出來(lái)，工藝員、生產(chǎn)經(jīng)理批復(fù)后才能生產(chǎn)，否則，一律不準(zhǔn)生產(chǎn)。批復(fù)的首件樣掛在醒目處，供員工參考。

4、投產(chǎn)前工作：

1）每張新訂單投產(chǎn)前，組長(zhǎng)必須召集員工進(jìn)行投產(chǎn)前的講解，以及示范指導(dǎo)，并做一件當(dāng)?shù)拦ば驑?biāo)準(zhǔn)樣供員工參考，同時(shí)要求員工必須生產(chǎn)出來(lái)的第一件工序產(chǎn)品交組長(zhǎng)認(rèn)可后才能批量投產(chǎn)。

2）投產(chǎn)第二天就新開款發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)，提醒員工在生產(chǎn)過(guò)程中容易產(chǎn)生的錯(cuò)誤，并采取防范措施。同時(shí)將犯錯(cuò)誤的員工錯(cuò)誤的過(guò)程講解出來(lái)，以引起其他員工的警示。

5、初期檢查：

1）組長(zhǎng)必須每天不定期地對(duì)生產(chǎn)的流水工序進(jìn)行抽檢，對(duì)不合格的應(yīng)要求員工立即改正，并找出產(chǎn)生不合格品的原因。

2）組檢投產(chǎn)初期應(yīng)到車位上進(jìn)行工序的巡視檢查，特別是對(duì)重點(diǎn)工序更是要深入細(xì)致地檢查，將存在的問(wèn)題及時(shí)檢查出來(lái)，避免批量的返工。

3）對(duì)重點(diǎn)工序生產(chǎn)完畢后，組檢必須先對(duì)工序進(jìn)行100%檢查合格后才能轉(zhuǎn)入下一道工序生產(chǎn)，不合格的流水工序不能進(jìn)入下一道（如貼后袋、裝拉鏈、裝前袋、埋夾等）。

6、工藝員首十件控制：

在不缺少物料的情況下，首十件產(chǎn)品一般應(yīng)在第二天就下流水線，首十件產(chǎn)品下線后工藝員應(yīng)進(jìn)行洗水前的檢查，包括所用的物料是否正確，工藝有無(wú)差錯(cuò)以及洗水前的尺寸是否吻合，并記錄好所有的數(shù)據(jù)，等洗水回來(lái)后再進(jìn)行重復(fù)測(cè)量。

7、根據(jù)首十件洗水尺寸的情況，再對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題的工序進(jìn)行整改，以確保整張訂單的產(chǎn)品質(zhì)量。

8、中期檢查：

在生產(chǎn)到一定的成品后，工藝員再對(duì)車間的流水工序進(jìn)行抽檢，看是否有生產(chǎn)走樣；生產(chǎn)出來(lái)的批量成品是否符合要求，并按一定的比例進(jìn)行抽檢。

9、車間的尾期檢查：

1）由組檢對(duì)重要工序進(jìn)行專業(yè)的檢查合格后才能轉(zhuǎn)入下一工序。

2）尾檢成品檢查：所有的工序生產(chǎn)完畢后，由車間尾檢對(duì)洗水前的成品進(jìn)行全方位的檢查，檢查項(xiàng)目包括產(chǎn)品的外觀、線跡、工藝的正確否、套結(jié)、鳳眼、前袋、后袋、腰頭的高低、拉鏈等。

3）、工藝員的成品抽查：工藝員按一定的比例（約占5%）對(duì)總檢后的成品進(jìn)行抽查，符合工藝要求的，簽放行報(bào)告予以放行，發(fā)現(xiàn)返工率較大或認(rèn)為需要重新返查的，下達(dá)書面通知要求返查。

第二篇：來(lái)料檢驗(yàn)控制程序

來(lái)料檢驗(yàn)控制程序 目的

1.1 確保所有來(lái)料質(zhì)量符合公司要求，防止不合格及標(biāo)識(shí)不清零件的非預(yù)期使用；

1.2 確保供應(yīng)商品質(zhì)能得到及時(shí)有效的評(píng)估,促使供應(yīng)商質(zhì)量的持續(xù)改善與提升；

1.3 規(guī)定來(lái)料檢驗(yàn)活動(dòng)中各相關(guān)部門的職責(zé)。2 范圍

2.1 本程序適用于公司所有零部件的來(lái)料檢驗(yàn)控制。定義

3.1 不合格零件:偏離批準(zhǔn)的相關(guān)控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)范或圖紙的零部件；

3.2 偏差許可:對(duì)成品的性能、功能及外觀沒有影響或返工、返修、挑選后對(duì)成品沒有影響的不合格零部件的許可。涉及部門 4.1 計(jì)劃部 4.2 質(zhì)量部 4.3 采購(gòu)部 4.4 研發(fā)部 4.5 生產(chǎn)部 5 一般原則

5.1 除免檢產(chǎn)品外，所有來(lái)料必須按本程序進(jìn)行檢驗(yàn)；

5.2 所有與本程序相關(guān)的部門及人員必須遵循認(rèn)真、負(fù)責(zé)、及時(shí)、配合的原則，對(duì)違反本程序的人員，按公司相關(guān)制度進(jìn)行處罰；

5.3 所有來(lái)料必須有我公司統(tǒng)一的《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》及相應(yīng)的材質(zhì)報(bào)告，有統(tǒng)一、完整的零件標(biāo)識(shí)；報(bào)告及標(biāo)識(shí)不全的產(chǎn)品原則上不得接收；

5.4 我公司工程更改后供應(yīng)商提供工程更改前零部件的必須進(jìn)行工程更改標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)采用《工程更改控制程序》規(guī)定的標(biāo)識(shí)卡，對(duì)沒有該標(biāo)識(shí)的，將按最新的圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)；

5.5 只有檢驗(yàn)員及質(zhì)量部相關(guān)人員才有權(quán)對(duì)來(lái)料進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換； 5.6 檢驗(yàn)所使用的量具應(yīng)是合格的；

5.7 只有通過(guò)TS16949或QS9000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并通過(guò)我公司現(xiàn)場(chǎng)考核的供應(yīng)商才有單個(gè)零件的免檢資格；

5.8 在檢驗(yàn)出不合格或在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)不合格都應(yīng)通知供應(yīng)商整改，供應(yīng)商質(zhì)量管理課跟蹤其整改的有效性；

5.9 原則上單個(gè)零件連續(xù)三個(gè)批次關(guān)鍵特性不合格取消該供應(yīng)商該種零件的供貨資格，累計(jì)三個(gè)零件被取消供貨資格的供應(yīng)商，質(zhì)量部和采購(gòu)部應(yīng)組織對(duì)該供應(yīng)商的零件加工能力及質(zhì)量保證能力重新進(jìn)行評(píng)估；

5.10 由于生產(chǎn)急需使用，進(jìn)行返工、返修或挑選后能夠使用的零件，由質(zhì)量部協(xié)同研發(fā)部編寫具體的返工、返修或挑選作業(yè)指導(dǎo)書，計(jì)劃/物流部安排我公司生產(chǎn)人員或第三方進(jìn)行返工、返修或挑選處理；所有與此返工、返修或挑選有關(guān)的費(fèi)用均由供應(yīng)商承擔(dān)；返工、返修或挑選后的零件必須重新報(bào)檢，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可使用；

5.11 對(duì)偏差許可的零件,原則上每批次采購(gòu)部都應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行扣款處理，具體扣款細(xì)則見《不合格零部件處理控制程序》；

5.12 物料到達(dá)后，物流部門應(yīng)協(xié)同供應(yīng)商把零件按種類分類、分批、整齊擺放；

5.13 緊急放行及免檢產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題所造成的損失全部由供應(yīng)商承擔(dān)。6 程序 6.1 來(lái)料確認(rèn)

6.1.1 來(lái)料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，由倉(cāng)儲(chǔ)課協(xié)同供應(yīng)商把來(lái)料分類、分批、整齊的放置于待檢區(qū)，確定所有數(shù)量的包裝箱（包裝箱及鋼管有時(shí)為捆，以下鋼管及包裝箱的捆等同于箱，除必要時(shí)不再注明）的送貨數(shù)量及外箱標(biāo)識(shí)是否和送貨單相符合，每箱是否按要求進(jìn)行包裝和標(biāo)識(shí)，是否有《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》及相應(yīng)的材質(zhì)報(bào)告；

6.1.2 對(duì)沒有按規(guī)定包裝、標(biāo)識(shí)或無(wú)《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》及相應(yīng)的材質(zhì)報(bào)告的零件（含鋼管及包裝，以下除必要時(shí)不再注明），倉(cāng)儲(chǔ)課可以直接退貨，任何人不得駁回；

6.1.3 標(biāo)識(shí)采用我公司統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)《零件標(biāo)識(shí)卡》，并填寫完整。6.2 來(lái)料報(bào)檢

6.2.1 來(lái)料確認(rèn)無(wú)誤之后，由倉(cāng)儲(chǔ)課倉(cāng)庫(kù)員開出《來(lái)料送檢單》，連同《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》及相應(yīng)的材質(zhì)報(bào)告，交供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)或來(lái)料檢驗(yàn)員完成報(bào)檢過(guò)程；

6.2.2 如來(lái)料是生產(chǎn)的急需物料，倉(cāng)儲(chǔ)課應(yīng)在《來(lái)料報(bào)檢單》上的注明，且一張報(bào)檢單上只能有一個(gè)零件號(hào)，如有多種急需物料時(shí)，應(yīng)注明時(shí)間及其先后順序；

6.2.3 來(lái)料報(bào)檢應(yīng)在來(lái)料到達(dá)倉(cāng)庫(kù)的半個(gè)工作日內(nèi)完成。6.3 來(lái)料檢驗(yàn)

6.3.1 供應(yīng)商質(zhì)量管理課接到《來(lái)料送檢單》后，組織檢驗(yàn)人員對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)；

6.3.2 急需部件優(yōu)先檢驗(yàn)，應(yīng)在倉(cāng)儲(chǔ)課的計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成，如不能及時(shí)完成，應(yīng)立刻與倉(cāng)儲(chǔ)課協(xié)商解決；

6.3.3 一般零件供應(yīng)商質(zhì)量管理課按報(bào)檢先后順序進(jìn)行檢驗(yàn)，原則上在接到報(bào)檢單的兩個(gè)工作日內(nèi)完成。

6.4 來(lái)料的檢驗(yàn)依據(jù)

《來(lái)料檢驗(yàn)抽樣方案》、技術(shù)圖紙、《工程更改調(diào)查表》、樣品、《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》、《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》或來(lái)料檢驗(yàn)《控制計(jì)劃》。

6.5 來(lái)料檢驗(yàn)項(xiàng)目

零件外箱標(biāo)識(shí)與箱內(nèi)零件的一致性、零件的外觀質(zhì)量、零件的主要性能尺寸、零件的特殊特性或檢驗(yàn)依據(jù)中的其他規(guī)定檢驗(yàn)項(xiàng)目。

6.6 如何進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)

6.6.1 來(lái)料檢驗(yàn)員接到《來(lái)料報(bào)檢單》，首先判定是否免檢零件，是免檢的，在校對(duì)報(bào)檢型號(hào)和供應(yīng)商名稱、外箱標(biāo)識(shí)、包裝是否完好后，直接在《來(lái)料送檢單》上蓋免檢章，在零件包裝箱上貼免檢標(biāo)簽；

6.6.2 不是免檢的零件根據(jù)《來(lái)料檢驗(yàn)抽樣方案》、《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》或《質(zhì)量控制計(jì)劃》在待檢區(qū)抽取相關(guān)規(guī)定的最大樣本后，到工作區(qū)根據(jù)檢驗(yàn)的項(xiàng)目及依據(jù)按相應(yīng)的抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)；

6.6.3 檢驗(yàn)過(guò)程中對(duì)各檢驗(yàn)項(xiàng)目按相應(yīng)的抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，填寫《檢驗(yàn)報(bào)告》；

6.6.4 檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員判定零件是否合格，并對(duì)零件進(jìn)行狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，將判定結(jié)果記錄于《檢驗(yàn)報(bào)告》，并保持清晰易于辨認(rèn)；在《來(lái)料送檢單》上蓋狀態(tài)章及檢驗(yàn)員號(hào)碼專用章。

6.6.5 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)完成，每天整理好《檢驗(yàn)報(bào)告》和簽章的《來(lái)料送檢單》，填寫《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》，次工作日上班前報(bào)供應(yīng)商質(zhì)量管理課，完成檢驗(yàn)過(guò)程；

6.6.6 檢驗(yàn)合格用藍(lán)色印泥蓋章，不合格用紅色印泥蓋章，檢驗(yàn)員專用章一律用藍(lán)色印泥蓋章。

6.7 不合格零件的處理

6.7.1 檢驗(yàn)員判定不合格的零件，在檢驗(yàn)完成后，急需的在15分鐘內(nèi)，不急需的在半個(gè)工作日內(nèi)報(bào)供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)或來(lái)料質(zhì)量工程師；

6.7.2 供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)或來(lái)料質(zhì)量工程師審核確認(rèn)并簽字后，發(fā)放不合格零件的《檢驗(yàn)報(bào)告》到相應(yīng)的部門，進(jìn)行退貨。

6.7.3 不合格零件需要偏差許可時(shí)，填寫《偏差許可報(bào)告》，按《偏差許可控制程序》執(zhí)行；

6.7.4 對(duì)于通過(guò)批準(zhǔn)的偏差許可的零件，由供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)/來(lái)料質(zhì)量工程師在《來(lái)料送檢單》上加蓋藍(lán)色“偏差許可”章，并通知檢驗(yàn)員對(duì)不合格零件進(jìn)行標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換；

6.7.5 供應(yīng)商質(zhì)量管理課在檢驗(yàn)出不合格零件后，應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)通知采購(gòu)、計(jì)劃等相關(guān)部門。

6.7.6 外協(xié)不合格零件是由于我公司內(nèi)部責(zé)任造成，且供應(yīng)商無(wú)法發(fā)現(xiàn)時(shí)填寫《不合格品處理申請(qǐng)單》，按《不合格品控制程序》處理；

6.8 零件的緊急放行

6.8.1 零件交貨不及時(shí)，生產(chǎn)急需使用，來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，由倉(cāng)儲(chǔ)課填寫《緊急物料放行申請(qǐng)單》，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后，放行緊急需要的當(dāng)班當(dāng)批

次數(shù)量，并在零件上進(jìn)行緊急放行標(biāo)識(shí)；在檢驗(yàn)完成后轉(zhuǎn)換相應(yīng)的標(biāo)識(shí)（物料和已做的產(chǎn)品及半成品）；

6.8.2 緊急放行批準(zhǔn)后，使用部門通知質(zhì)量部，同時(shí)領(lǐng)料使用；

6.8.3 緊急放行的零件質(zhì)量部制程質(zhì)量課應(yīng)確定放行的終止點(diǎn),并在工序加工過(guò)程中進(jìn)行跟蹤;緊急放行零件到達(dá)放行終止點(diǎn)時(shí),過(guò)程檢驗(yàn)對(duì)放行的零件按抽樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行終止點(diǎn)檢驗(yàn)；

6.8.4 對(duì)緊急放行的零件數(shù)量少于當(dāng)批次供應(yīng)商該種零件送貨數(shù)量時(shí)，供應(yīng)商質(zhì)量管理課應(yīng)立刻組織對(duì)零件進(jìn)行抽樣,只有抽樣完成后才能緊急放行；在放行的同時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格或無(wú)須返工、返修和挑選的偏差許可，通知檢驗(yàn)課和生產(chǎn)使用部門，取消緊急放行零件的終止點(diǎn)檢驗(yàn)，直接放行；對(duì)不能直接使用的不合格零件，應(yīng)立即通知生產(chǎn)部門停止生產(chǎn)，按《制程不合格品控制程序》執(zhí)行；

6.8.5 對(duì)緊急放行的零件造成的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)通知供應(yīng)商整改；所產(chǎn)生的損失全部由供應(yīng)商承擔(dān)，具體見《不合格零部件控制程序》 ；

6.8.6 對(duì)零件檢驗(yàn)?zāi)茉?0分鐘內(nèi)完成的原則上不得緊急放行。6.9 來(lái)料標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換

6.9.1 供應(yīng)商質(zhì)量管理課檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定合格或不合格時(shí)對(duì)零件進(jìn)行合格或不合格標(biāo)識(shí)；

6.9.2 檢驗(yàn)判定不合格，但經(jīng)偏差許可批準(zhǔn)后，對(duì)不合格零件的標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換，標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換時(shí)應(yīng)清除或覆蓋原不合格標(biāo)簽，轉(zhuǎn)換成偏差許可標(biāo)識(shí)；

6.9.3 怎樣對(duì)零件的合格狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)：

6.9.3.1 原則上在抽樣打開的包裝上貼上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，其它同批次同型號(hào)的零件不進(jìn)行標(biāo)識(shí)。

6.9.3.2 包裝物：有外箱或袋裝時(shí)貼在外箱或袋裝物的兩側(cè)面醒目處，無(wú)外箱和袋裝物時(shí)貼在成捆包裝物的兩側(cè)面醒目處；并要求易于識(shí)別；

6.9.3.3 鋼管：貼在每捆外圍外管的兩端，并要求醒目，易于識(shí)別； 6.9.3.4 其它零件：統(tǒng)一貼在外包裝箱的兩側(cè)面； 6.10 檢驗(yàn)零件狀態(tài)標(biāo)識(shí)標(biāo)簽

免檢：藍(lán)色 合格：綠色 緊急放行：橙黃色

不合格：紅色 偏差許可：橙黃色

6.11 標(biāo)識(shí)管理：

6.11.1 無(wú)標(biāo)識(shí)的零件倉(cāng)儲(chǔ)課不得入庫(kù)，并及時(shí)通知供應(yīng)商質(zhì)量管理課進(jìn)行重新檢驗(yàn)；

6.11.2 沒有狀態(tài)標(biāo)識(shí)的零件倉(cāng)儲(chǔ)課一律不得外發(fā)使用。6.12 來(lái)料入庫(kù)

6.12.1 檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)完成后，將簽章的《來(lái)料報(bào)檢單》倉(cāng)庫(kù)聯(lián)及采購(gòu)聯(lián)返回倉(cāng)儲(chǔ)課，合格和偏差許可的零件進(jìn)行入庫(kù)。

6.13 來(lái)料不合格退貨

6.13.1 來(lái)料不合格，供應(yīng)商質(zhì)量管理課復(fù)印《檢驗(yàn)報(bào)告》報(bào)采購(gòu)部和倉(cāng)儲(chǔ)課；采購(gòu)部接到《檢驗(yàn)報(bào)告》后通知供應(yīng)商，供應(yīng)商到倉(cāng)儲(chǔ)課開《退貨單》，退回不合格零件；

6.13.2 采購(gòu)部接到確認(rèn)退貨的《檢驗(yàn)報(bào)告》后，玉環(huán)縣境內(nèi)供應(yīng)商的不合格零件應(yīng)在二個(gè)工作日內(nèi)退回供應(yīng)商，非玉環(huán)縣境內(nèi)供應(yīng)商的不合格零件應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)退回供應(yīng)商。

6.14 來(lái)料質(zhì)量的統(tǒng)計(jì)及管理

6.14.1 對(duì)連續(xù)累計(jì)8批次質(zhì)量穩(wěn)定、無(wú)不合格和偏差項(xiàng)，生產(chǎn)無(wú)異常的供應(yīng)商零件，供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理體系和過(guò)程審核；對(duì)通過(guò)考核并通過(guò)TS16949或QS9000質(zhì)量體系認(rèn)證的，對(duì)該供應(yīng)商的該種零件實(shí)現(xiàn)免檢；

6.14.2 供應(yīng)商連續(xù)三個(gè)零件被取消供貨資格時(shí)，質(zhì)量部與采購(gòu)部組織對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估，適時(shí)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力及質(zhì)量狀況進(jìn)行有效的評(píng)估；

6.14.3 對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估時(shí)，供應(yīng)商必須配合我公司人員的檢查工作，對(duì)開出的《供應(yīng)商整改報(bào)告》，供應(yīng)商必須在限期內(nèi)整改或改善，如有困難，應(yīng)向我公司現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估人員書面申明，或文件通知供應(yīng)商質(zhì)量管理課或質(zhì)量部，對(duì)不配合我公司人員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估或拒不整改的，由現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估人員申請(qǐng)，質(zhì)量經(jīng)理和采購(gòu)部經(jīng)理審核，管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其供應(yīng)商資格；

6.14.4 供應(yīng)商質(zhì)量管理課每月對(duì)來(lái)料品質(zhì)狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，將當(dāng)月發(fā)生的主要品質(zhì)事項(xiàng)或所占不合格比率較大的質(zhì)量項(xiàng)目列為重點(diǎn)控制項(xiàng)目，在后續(xù)檢驗(yàn)

工作中加強(qiáng)控制。統(tǒng)計(jì)人員根據(jù)統(tǒng)計(jì)資料對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估，將評(píng)估結(jié)果報(bào)供應(yīng)商質(zhì)量管理課長(zhǎng)或質(zhì)量工程師，經(jīng)審核后，抄報(bào)采購(gòu)部及質(zhì)量部經(jīng)理，采購(gòu)部根據(jù)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況按《采購(gòu)控制程序》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理；

6.14.5 要求供應(yīng)商整改或改善的，由質(zhì)量管理部確定供應(yīng)商糾正預(yù)防措施的回覆期限，并由檢驗(yàn)人員依據(jù)供應(yīng)商回復(fù)的糾正預(yù)防措施，追蹤其改善的效果,及時(shí)反饋到質(zhì)量管理部；

6.14.6 來(lái)料檢驗(yàn)記錄的保存期限：自記錄生成時(shí)至少2年。7 職責(zé)與權(quán)限 7.1 來(lái)料檢驗(yàn)員

7.1.1 來(lái)料零件的檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)換； 7.1.2 填寫《檢驗(yàn)報(bào)告》、《進(jìn)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》；

7.1.3 在《來(lái)料送檢單》上蓋檢驗(yàn)員專用章和零件合格狀態(tài)章； 7.1.4 對(duì)配置的檢驗(yàn)資源進(jìn)行管理。7.2 供應(yīng)商質(zhì)量管理課

7.2.1 對(duì)來(lái)料檢驗(yàn)員進(jìn)行必要的培訓(xùn)； 7.2.2 對(duì)檢驗(yàn)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估、監(jiān)督和管理； 7.2.3 檢驗(yàn)資源的配置和管理。7.3 質(zhì)量部文員

7.3.1 對(duì)供應(yīng)商品質(zhì)狀況統(tǒng)計(jì)，及時(shí)對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)； 7.3.2 檢驗(yàn)表單的歸檔、管理。7.4 倉(cāng)儲(chǔ)課

7.4.1 來(lái)料確認(rèn)和報(bào)檢；

7.4.2 檢驗(yàn)完成后開箱檢驗(yàn)部分的封箱；

7.4.3 合格零件和偏差許可零件的入庫(kù)； 7.4.4 零件急需使用時(shí)進(jìn)行緊急放行申請(qǐng)。7.5 采購(gòu)部

7.5.1 來(lái)料不合格時(shí)與供應(yīng)商的溝通；

7.5.2 必要是組織對(duì)供應(yīng)商的加工能力及質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估。7.6 計(jì)劃部

7.6.1 零件急需時(shí)組織相關(guān)部門人員對(duì)不合格零件的評(píng)價(jià)。7.7 質(zhì)量部

7.7.1 對(duì)本程序的監(jiān)督、管理；

7.7.2 需要時(shí)協(xié)助研發(fā)部制定返工、返修和挑選作業(yè)指導(dǎo)書； 7.7.3 需要時(shí)對(duì)緊急放行零件的跟蹤。7.8 研發(fā)部

7.8.1 需要時(shí)制定返工、返修和挑選作業(yè)指導(dǎo)書。7.9 生產(chǎn)課長(zhǎng)

7.9.1 零件緊急放行時(shí)配合質(zhì)量部進(jìn)行產(chǎn)品跟蹤，標(biāo)識(shí)管理和在終止點(diǎn)時(shí)配合檢驗(yàn)；

7.10 總經(jīng)理、技術(shù)副總、質(zhì)量經(jīng)理、供應(yīng)商質(zhì)量管理課課長(zhǎng)、質(zhì)量工程師 7.10.1 需要時(shí)對(duì)來(lái)料的零部件進(jìn)行評(píng)估；

7.10.2 需要時(shí)對(duì)供應(yīng)商的滿足公司產(chǎn)品品質(zhì)的能力進(jìn)行評(píng)估。8 流程圖 8.1 見附件 9 表格和附件 9.1 《檢驗(yàn)報(bào)告》 9.2 《零件免檢申請(qǐng)單》

9.3 《取消不合格供方(零件)申請(qǐng)表》 9.4 《零部件檢驗(yàn)報(bào)告》 9.5 《來(lái)料送檢單》 9.6 《供應(yīng)商整改報(bào)告》 9.7 《檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放簽收表》 9.8 《來(lái)料檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表》 10 參考文件

10.1 《來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》 10.2 《來(lái)料檢驗(yàn)控制計(jì)劃》 10.3 《不合格品控制程序》 10.4 《偏差許可程序》

10.5 《不合格零部件控制程序》 10.6 《來(lái)料抽樣方案》

10.7 《供應(yīng)商績(jī)效評(píng)估控制程序》

第三篇：檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序

檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 1.目的： 通過(guò)對(duì)產(chǎn)品的進(jìn)貨，過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制，確保不合格原材料不投入使用，不合格半成品不流入下道工序，成品符合規(guī)定要求。2.范圍： 適用于本公司產(chǎn)品進(jìn)貨檢驗(yàn)，過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.職責(zé)： 3.1 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)鋼坯和成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以及對(duì)過(guò)程檢驗(yàn)的監(jiān)督檢 查指導(dǎo)。3.2 軋鋼車間負(fù)責(zé)鋼材軋制的過(guò)程檢驗(yàn)。4.工作程序 4.1 鋼坯檢驗(yàn) 4.1.1 鋼坯到廠后，由檢驗(yàn)員按爐批號(hào)進(jìn)行隨機(jī)取樣，化驗(yàn)員進(jìn)行化驗(yàn)，檢驗(yàn)依據(jù)為《鋼坯質(zhì)量檢測(cè)規(guī)程》。4.1.2 化驗(yàn)結(jié)果應(yīng)做好記錄，并填寫化學(xué)分析報(bào)告單，送供銷部。4.1.3 供銷部將化學(xué)分析報(bào)告單與分承包方提供的“產(chǎn)品質(zhì)量保證書” 對(duì)照，合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.1.4 合格鋼坯質(zhì)檢科負(fù)責(zé)按照《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》做好標(biāo)識(shí)； 鋼坯不允許緊急放行。4.2 過(guò)程檢驗(yàn) 4.2.1 過(guò)程檢驗(yàn)依據(jù)為《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程》 4.2.2 粗軋、中軋的過(guò)程檢驗(yàn)由操作者進(jìn)行自檢，對(duì)出現(xiàn)的冷條做好記錄車間主任 巡回抽檢，質(zhì)檢科進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查。4.2.3 過(guò)程檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不允許例外放行。4.3 成品檢驗(yàn) 4.3.1 檢驗(yàn)員對(duì)成品外觀、尺寸進(jìn)行檢驗(yàn)，做好標(biāo)識(shí)和記錄。4.3.2 對(duì)每個(gè)爐批號(hào)的成品，檢驗(yàn)員留取樣件進(jìn)行力學(xué)試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié) 果應(yīng)記錄，并按規(guī)定做好標(biāo)識(shí)。4.3.3 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)合格的產(chǎn)品簽發(fā)合格質(zhì)量證明或質(zhì)保書，予以入庫(kù)、放行。4.4 鋼坯、過(guò)程和成品檢驗(yàn)中出現(xiàn)的不合格品按《不合格品控制程序》 執(zhí)行。4.5 鋼坯、成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，應(yīng)填寫完整、準(zhǔn)確、清晰，并加 以保存，按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定，應(yīng)至少保存三年。5.相關(guān)文件 5.1 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序》 5.2 《不合格品控制程序》 5.3 《質(zhì)量記錄控制程序》 5.4 《鋼坯質(zhì)量檢測(cè)規(guī)程》 5.5 《過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)程》 6.質(zhì)量記錄 6.1 《化學(xué)分析原始記錄》 6.2 《化學(xué)分析報(bào)告單》 6.3 《鋼坯入庫(kù)臺(tái)賬》 6.4 《鋼材力學(xué)試驗(yàn)原始記錄》 6.5 《成品入庫(kù)臺(tái)賬》 6.6 《鋼材外形尺寸表面質(zhì)量記錄》 6.7

第四篇：檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序

檢驗(yàn)試驗(yàn)控制程序(2)

時(shí)間:2011-06-20 09:37來(lái)源:sgwk.info 作者:雨揚(yáng) 點(diǎn)擊:717 次

4．程序

4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類《檢驗(yàn)規(guī)范》，其主要內(nèi)容可包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)要求、檢驗(yàn)方法、抽樣方案、重要度、檢查水平、AQL值等，檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行檢驗(yàn)。

4.2 檢驗(yàn)前準(zhǔn)備：

4.2.1 IQC主管準(zhǔn)備《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》、《BOM》及必要的檢測(cè)設(shè)備；

4.2.2 QA主管準(zhǔn)備《成品檢驗(yàn)規(guī)范》、客戶資料和相應(yīng)的檢測(cè)設(shè)備；

4.2.3 品質(zhì)部經(jīng)理或指定人接收研發(fā)中心簽訂的樣板，交IQC主管/QA主管。樣板由IQC/QA保存二年，并建立《樣板清冊(cè)》。

4.3 進(jìn)貨檢驗(yàn)：

4.3.1 倉(cāng)管員核對(duì)進(jìn)貨物資名稱、物料編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、生產(chǎn)日期等標(biāo)識(shí)后，加貼產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并按《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》要求作好“待檢”標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)管員送交《送貨單》通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，對(duì)于需進(jìn)行檢驗(yàn)的原材料，IQC在收到《送貨單》后，檢驗(yàn)員按《檢驗(yàn)規(guī)范》的要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并在《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》上注明檢驗(yàn)結(jié)果并簽名，由IQC組長(zhǎng)審核，IQC主管核準(zhǔn)。

4.3.2對(duì)檢驗(yàn)合格的原材料，IQC檢驗(yàn)員則于《送貨單》相應(yīng)的檢驗(yàn)結(jié)果欄內(nèi)簽上“合格”，同時(shí)在物料標(biāo)識(shí)卡上貼上綠色合格標(biāo)簽或蓋藍(lán)色合格印章。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將原材料移至相應(yīng)合格品區(qū)域，并憑檢驗(yàn)合格結(jié)論辦理相應(yīng)的入庫(kù)手續(xù)。

4.3.3對(duì)檢驗(yàn)不合格的原材料，IQC檢驗(yàn)員則于《送貨單》相應(yīng)檢驗(yàn)結(jié)果欄內(nèi)簽上“不合格”，同時(shí)在物料標(biāo)識(shí)卡上貼上紅色不合格標(biāo)簽或蓋紅色不合格印章。倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將原材料移至相應(yīng)不合格品區(qū)域，IQC將不合格之《進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告》交IQC主管確認(rèn),對(duì)不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理并作好相應(yīng)標(biāo)識(shí)。

4.3.4 對(duì)于需進(jìn)行驗(yàn)證的原材料，可由檢驗(yàn)員按《外購(gòu)件驗(yàn)證的規(guī)定》要求對(duì)供方提供相應(yīng)的出廠檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等書面證據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證后應(yīng)填寫《驗(yàn)證記錄表》，注明驗(yàn)證結(jié)論和驗(yàn)證人，并保存有關(guān)驗(yàn)證資料。

4.3.5 對(duì)于緊急物料放行的處理：

4.3.5.1當(dāng)物料因生產(chǎn)急需使用而來(lái)不及檢驗(yàn)時(shí)，由物控部填寫《緊急放行申請(qǐng)書》交品質(zhì)部，由品質(zhì)部經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

4.3.5.2品質(zhì)部檢驗(yàn)員接收到已批準(zhǔn)的《緊急放行申請(qǐng)書》后，立即進(jìn)行抽樣，同時(shí)做好“緊急放行”標(biāo)識(shí)，通知倉(cāng)庫(kù)按生產(chǎn)需求進(jìn)行發(fā)料并做好記錄。同時(shí)制造部在生產(chǎn)過(guò)程中亦應(yīng)做好標(biāo)識(shí)。

4.3.5.3 IQC應(yīng)及時(shí)對(duì)緊急放行的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。

a)檢驗(yàn)結(jié)果為合格，取消緊急放行，按4.3.2條款進(jìn)行處理。

b)檢驗(yàn)結(jié)果為不合格，追回該批原材料及該批原材料的半成品及成品，作為不合格品，按4.3.3條款進(jìn)行處理。

4.4 過(guò)程檢驗(yàn)

4.4.1 檢驗(yàn)員或授權(quán)檢驗(yàn)者根據(jù)工藝流程圖上確定的檢驗(yàn)點(diǎn)，按《檢驗(yàn)規(guī)范》/《工序卡》進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《過(guò)程檢驗(yàn)記錄表》，經(jīng)檢驗(yàn)合格的方可流入下道工序，不合格的按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。

4.4.2 本公司不允許例外轉(zhuǎn)序。

4.5 成品檢驗(yàn)

4.5.1由FQC檢驗(yàn)員根據(jù)《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行最終檢測(cè)，合格后貼“pass”合格標(biāo)簽。

第五篇：零部件生產(chǎn)檢驗(yàn)控制程序

零部件生產(chǎn)檢驗(yàn)控制程序

1． 目的保證所有在零部件在生產(chǎn)過(guò)程中都通過(guò)規(guī)定的檢驗(yàn)后才能進(jìn)入下一道工序；保證出貨半成品滿足下一道工序的要求。

2．3． 適用范圍 職責(zé) 本程序適用于公司內(nèi)部所有正在生產(chǎn)的（不包括樣機(jī)及試制產(chǎn)品）在零部件的過(guò)程控制。

3．1 車間

3．1．1 操作者應(yīng)隨時(shí)自我查對(duì)，檢查是否符合工藝規(guī)范及質(zhì)量控制規(guī)定，即開展自檢工作。

3．1．2 下工序人員有責(zé)任對(duì)上工序的質(zhì)量進(jìn)行查核、監(jiān)督，即開展互檢工作。

3．1．3 生產(chǎn)管理部部依據(jù)規(guī)定的加工工藝過(guò)程，對(duì)每一工序進(jìn)行逐一巡查、指導(dǎo)，糾正不良操作，即不規(guī)范的工藝。

3．1．4 各級(jí)干部應(yīng)隨時(shí)核查生產(chǎn)質(zhì)量狀況，對(duì)異常進(jìn)行及時(shí)排除或協(xié)助相關(guān)部門排除。

3．1．5 會(huì)同技術(shù)研發(fā)部處理質(zhì)量異常問(wèn)題。

3．2 技術(shù)研發(fā)部

3．2．1 負(fù)責(zé)設(shè)立質(zhì)控點(diǎn)并實(shí)施專檢，負(fù)責(zé)對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3．2．2 負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵工序/特殊過(guò)程確認(rèn)并按照一定的規(guī)范進(jìn)行巡檢。

3．2．3 負(fù)責(zé)對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)質(zhì)量波動(dòng)大的工序提出質(zhì)量改進(jìn)要求。

3．2．4 組織分析各類質(zhì)量異常，實(shí)施糾正預(yù)防措施。程序

4．1 過(guò)程檢驗(yàn)

4．1．1 技術(shù)研發(fā)部組織分析各過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及重要性，在考慮過(guò)程實(shí)施效果的基礎(chǔ)

上，確定需要檢驗(yàn)的過(guò)程。

4．1．2 首件（樣件）檢驗(yàn)

a)質(zhì)檢員在每班開始或生產(chǎn)過(guò)程中因換料、設(shè)備調(diào)整等改變工序條件及發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常后，加工的首件，交質(zhì)檢員檢驗(yàn)，把檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄。

b)首件檢驗(yàn)合格，車間進(jìn)行正常生產(chǎn)；首件不合格，由車間進(jìn)行工藝調(diào)整，并重新進(jìn)行首件加工。

4．1．3 自檢

生產(chǎn)車間操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中依據(jù)本崗位加工件的圖紙進(jìn)行自檢。并將自檢結(jié)果記入《質(zhì)量跟蹤卡》中并簽署自己的名字。自檢中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)停止作業(yè)，并想主管報(bào)告，尋求改善對(duì)策，對(duì)于較大質(zhì)量異常應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門發(fā)出《質(zhì)量信息反饋單》。

4．1．4 互檢

工序之間交接時(shí)，下工序應(yīng)依據(jù)相應(yīng)的圖紙對(duì)上工序的質(zhì)量進(jìn)行核查、監(jiān)督，即進(jìn)行互檢，并在《質(zhì)量跟蹤卡》或轉(zhuǎn)序單及流程卡中簽字?；z中如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量異常時(shí)，應(yīng)拒絕接收，要求其整改。

4．1．5 過(guò)程控制

a)車間對(duì)領(lǐng)用的物料應(yīng)進(jìn)行生產(chǎn)前的自檢，根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行適當(dāng)?shù)男拚?，以保證用于生產(chǎn)的物料能滿足質(zhì)量要求。對(duì)于車間無(wú)法進(jìn)行修整的物料，由車間隔離后通知檢驗(yàn)員進(jìn)行判定處理。b)工藝員根據(jù)相應(yīng)的《車間質(zhì)量檢查管理辦法》、檢驗(yàn)規(guī)范、工藝文件等，依據(jù)一定的線路，對(duì)各工

序進(jìn)行巡檢并做好《工藝巡檢記錄表》。巡檢時(shí)應(yīng)觀察作業(yè)者的作業(yè)方法、設(shè)備、工裝、工量器具等使用方面的情況與技術(shù)、工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等的符合性，并驗(yàn)證操作者質(zhì)量記錄的真實(shí)性。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)指導(dǎo)作業(yè)者或聯(lián)系有關(guān)人員加以糾正，對(duì)于較大質(zhì)量異常，及時(shí)向相關(guān)部門發(fā)出填寫《質(zhì)量信息反饋單》，執(zhí)行《不合格品控制程序》。

c)技術(shù)研發(fā)部檢驗(yàn)員依據(jù)技術(shù)文件圖紙，對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序及特殊過(guò)程進(jìn)行巡檢，做好《過(guò)

程檢驗(yàn)記錄》，對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)指導(dǎo)作業(yè)者或聯(lián)系相關(guān)人員加以糾正，對(duì)于不合格品開具《產(chǎn)成品檢驗(yàn)單》，交技術(shù)研發(fā)部，由技術(shù)研發(fā)部填報(bào)質(zhì)量匯總統(tǒng)計(jì)表，按質(zhì)量檢查管理辦法處理。

4．1．6 質(zhì)控點(diǎn)檢驗(yàn)

a)技術(shù)研發(fā)部根據(jù)工序質(zhì)量波動(dòng)情況確定特殊過(guò)程和質(zhì)控點(diǎn)，按《特殊過(guò)程/關(guān)鍵工序控制程序》組

織特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序的評(píng)審和確認(rèn)，及時(shí)組織更新相應(yīng)的《車間質(zhì)量控制點(diǎn)》。

b)生產(chǎn)車間將加工完，需轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)下道工序的產(chǎn)品，開具報(bào)檢單，由質(zhì)檢員按圖檢測(cè)，并對(duì)主要控制

點(diǎn)做相應(yīng)記錄，開具《產(chǎn)成品檢驗(yàn)記錄表》，同時(shí)在流程卡、轉(zhuǎn)序單或質(zhì)量跟蹤卡上簽字，使合格件轉(zhuǎn)出，不合格件進(jìn)行返修。

4．2 半成品的入庫(kù)確認(rèn)檢驗(yàn)

加工完成的半成品，車間首先依據(jù)相應(yīng)技術(shù)工藝文件，進(jìn)行自檢后開具《報(bào)檢單》到技術(shù)研發(fā)部，由檢驗(yàn)員按圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，按檢驗(yàn)程序開具《產(chǎn)成品檢驗(yàn)結(jié)果記錄表》。通知轉(zhuǎn)序工將合格件轉(zhuǎn)入半成品庫(kù)，不合格件由車間返修。

4．3 質(zhì)量提高

技術(shù)研發(fā)部對(duì)質(zhì)檢員檢測(cè)記錄的質(zhì)量問(wèn)題，進(jìn)行分析，對(duì)影響過(guò)程質(zhì)量的因素，對(duì)質(zhì)量波動(dòng)大的工序提出質(zhì)量改進(jìn)要求；對(duì)于重大質(zhì)量問(wèn)題，執(zhí)行《糾正、預(yù)防措施》，并以質(zhì)量信息反饋單的形式通知相關(guān)部門。

4．4 質(zhì)量考核

技術(shù)研發(fā)部依據(jù)產(chǎn)成品檢驗(yàn)結(jié)果記錄表的記錄情況，對(duì)返修件，不合格件根據(jù)質(zhì)量檢查管理辦法，填報(bào)質(zhì)量匯總統(tǒng)計(jì)表，報(bào)個(gè)相關(guān)部門及統(tǒng)計(jì)員，對(duì)責(zé)任人實(shí)行質(zhì)量考核。