第一篇：CCC工廠檢查調(diào)查表填寫指南

《工廠檢查調(diào)查表》填寫指南

(CQC/PDC022-2005)

一 目的為了使申請產(chǎn)品認(rèn)證的申請人或工廠能夠正確地填寫《工廠檢查調(diào)查表》（以下稱調(diào)查表），以便認(rèn)證機(jī)構(gòu)和檢查組了解工廠的基本信息，在現(xiàn)場檢查前做出合理地安排，特制定本指南。

二 范圍

適用于CCC和CQC產(chǎn)品認(rèn)證。

三 職責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)向申請人提供調(diào)查表；申請人或工廠負(fù)責(zé)如實(shí)填寫并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提交調(diào)查表。

四 定義工廠：對認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行最終裝配和/或試驗(yàn)以及加施認(rèn)證標(biāo)志的場所制造商：控制認(rèn)證產(chǎn)品制造的組織。

注：一個(gè)制造商可以有多個(gè)工廠。申請人：申請產(chǎn)品認(rèn)證的組織

注：1）通常，申請人在獲得認(rèn)證證書后就成為持證人。

2）所謂“申請代理人”是指代理申請人辦理認(rèn)證申請手續(xù)的組織。

五 填寫要求

下面就調(diào)查表中的各項(xiàng)條款的填寫要求逐一進(jìn)行解釋：

1.1 工廠信息：

工廠注冊名稱應(yīng)與工廠營業(yè)執(zhí)照上名稱一致;

工廠地址應(yīng)填寫認(rèn)證產(chǎn)品進(jìn)行最終裝配和/或試驗(yàn)以及加施認(rèn)證標(biāo)志的實(shí)際場所;電話、傳真、電子郵件要求填寫能夠直接聯(lián)系到工廠的電話、傳真、電子郵件。提供當(dāng)檢查員實(shí)施工廠檢查時(shí)能便捷地抵達(dá)工廠的交通路線指示圖。

1.2 制造商信息：

制造商注冊名稱、地址要求填寫與制造商營業(yè)執(zhí)照上名稱和地址一致。

電話、傳真、電子郵件要求填寫能夠直接聯(lián)系到制造商的電話、傳真、電子郵件。2 申請人信息：

申請人注冊名稱、地址要求填寫與申請人營業(yè)執(zhí)照上的注冊名稱和地址一致。電話、傳真、電子郵件要求填寫能夠直接聯(lián)系到申請人的電話、傳真、電子郵件。

認(rèn)證聯(lián)系人：要求填寫負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證的聯(lián)絡(luò)人員，其電話、傳真要求能夠直接、方便地找到此人，以便認(rèn)證機(jī)構(gòu)和檢查組聯(lián)系有關(guān)認(rèn)證或工廠檢查時(shí)間等事宜。工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人：

要求填寫在工廠中負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的管理人員，具體職責(zé)和權(quán)限見《工廠質(zhì)量保證能力要求》條款1.1的規(guī)定，此人要獲得由工廠最高管理者的文字任命，并在相關(guān)的文件中對其職責(zé)和權(quán)限有明確地描述。工廠員工總數(shù)：

要求填寫與申證產(chǎn)品有關(guān)的所有員工的數(shù)量（包括涉及生產(chǎn)申證產(chǎn)品生產(chǎn)的工人及管理人員）。

5.1 申證產(chǎn)品的申請編號、名稱、型號規(guī)格、商標(biāo)：

要求填寫申證產(chǎn)品的名稱、型號規(guī)格、商標(biāo)和申請編號，要與《產(chǎn)品認(rèn)證申請書》所填寫的相一致。例如：

名稱：樓頂扇

型號/規(guī)格：FD-B16 220V 50Hz 400mm 55W I類

商標(biāo)：ABC申請編號： A2003CCC0702-XXXXXX

5.2 申請產(chǎn)品認(rèn)證依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)：

要求填寫申請認(rèn)證產(chǎn)品所依據(jù)的安全標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（如括電磁兼容標(biāo)準(zhǔn)）,應(yīng)填寫標(biāo)準(zhǔn)號、年份和標(biāo)準(zhǔn)名稱，例如：GB12350－2000《小功率電動(dòng)機(jī)的安全要求》。

6.1 工廠是否按實(shí)施規(guī)則的要求建立文件化質(zhì)量體系：

工廠應(yīng)按照《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》建立、運(yùn)行和保持文件化質(zhì)量體系，應(yīng)填寫文件發(fā)布時(shí)間和質(zhì)量體系運(yùn)行時(shí)間，應(yīng)在調(diào)查表后面附上如下資料：

① 組織機(jī)構(gòu)圖；

② 質(zhì)量手冊目錄；

③ 程序文件目錄。

6.2 由工廠完成的申證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程：

要求工廠提供生產(chǎn)申證產(chǎn)品的簡單工藝流程圖，并標(biāo)識出其關(guān)鍵工序和檢驗(yàn)點(diǎn)。同時(shí)填寫關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表（附表1），要求如實(shí)填寫在生產(chǎn)申證產(chǎn)品過程所要用到的關(guān)鍵的、必備的設(shè)備。

6.3 說明由分承包方提供的關(guān)鍵零部件和原材料：

主要填寫與申證產(chǎn)品的安全性能和電磁兼容性能有關(guān)的所有零部件和原材料。如果零部件和原材料已通過CCC認(rèn)證或其他同等的產(chǎn)品認(rèn)證的（如CQC認(rèn)證），請注明。

關(guān)鍵零部件和原材料的識別可依據(jù)產(chǎn)品認(rèn)證實(shí)施規(guī)則和型式試驗(yàn)報(bào)告中的要求。

6.4 具體說明為了確保最終產(chǎn)品符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)中具備哪些項(xiàng)目的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?/p>

說明企業(yè)在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)中具備哪些項(xiàng)目的檢驗(yàn)?zāi)芰Α?/p>

如實(shí)填寫主要檢測儀器、檢測設(shè)備明細(xì)表（附表2）。

提供一份檢驗(yàn)文件目錄清單。主要包括進(jìn)貨檢驗(yàn)：涉及認(rèn)證產(chǎn)品的每一關(guān)鍵元器件及材料的檢驗(yàn)要求；過程檢驗(yàn)（如果有）：關(guān)鍵過程或質(zhì)檢點(diǎn)的要求；最終檢驗(yàn)：認(rèn)證產(chǎn)品最終檢驗(yàn)要求。上述文件化的要求只需列出文件名稱和文件編號即可。說明申證產(chǎn)品以獲得的其它認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志：

列出申證產(chǎn)品在申請CCC或CQC認(rèn)證前已經(jīng)獲得的其它認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志，如UL、CE、VDE等，主要是為了了解產(chǎn)品的獲證情況，間接反映產(chǎn)品的制造水平。8 工廠的質(zhì)量體系是否已通過質(zhì)量體系認(rèn)證：

如果工廠的質(zhì)量體系證書含蓋了申證產(chǎn)品，將質(zhì)量體系證書的復(fù)印件作為附件隨調(diào)查表一起申報(bào)。并說明最近一次審核的日期和結(jié)論。主要是為了了解企業(yè)質(zhì)量管理的現(xiàn)狀。希望安排檢查的時(shí)間：

主要是為了了解企業(yè)的作息時(shí)間，企業(yè)是否接受在休息日進(jìn)行檢查，以便檢查組合理地安排檢查日期。只需在可以、可商議、不可以后面劃“P”即可。是否同意認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查員在正常生產(chǎn)時(shí)，經(jīng)與質(zhì)量負(fù)責(zé)人接洽后，可以進(jìn)入涉及認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)及管理的所有場所:

填寫“可以”或“不可以”。主要是為了了解企業(yè)是否有專利技術(shù)或保密的信息不便公開，以便檢查組在安排現(xiàn)場檢查時(shí)注意盡量回避這些區(qū)域。如果填寫“不可以”，應(yīng)說明理由，并說明工廠檢查時(shí)不可以進(jìn)入的場所是否涉及到認(rèn)證產(chǎn)品安全質(zhì)量性能的加工。

工廠代表簽章：

填寫完上述內(nèi)容后，工廠代表應(yīng)核對所填寫的信息并對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，并在此處簽字，加蓋工廠公章。

第二篇：CCC工廠檢查項(xiàng)目內(nèi)容

CCC及ISO9001工廠檢查內(nèi)容：

1、檢查儀器是否全部都有，耐壓儀，電阻儀，測試臺，卡尺，搖表（要500V的）

2、檢查是否有接地電阻儀標(biāo)準(zhǔn)件，耐壓儀標(biāo)準(zhǔn)件，防護(hù)等級標(biāo)準(zhǔn)件，要有標(biāo)識。

3、質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書要工廠人員簽字

質(zhì)量手冊的編制：由3C負(fù)責(zé)人簽字，批準(zhǔn)由總經(jīng)理簽字；質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書要簽字，技術(shù)負(fù)責(zé)人要簽字；

程序文件的編寫：由辦公室簽字，審核由3C負(fù)責(zé)人簽字，批準(zhǔn)由總經(jīng)理簽字； 作業(yè)指導(dǎo)書編制：由質(zhì)檢部簽字，批準(zhǔn)由3C負(fù)責(zé)人簽字； 所有的文件要蓋上受控文件章； 復(fù)印一式兩份，加上原件共3份；

4、所有記錄要各部門負(fù)責(zé)人及人員簽字，不可代簽字；

5、要注意所有的記錄不要漏簽字，漏簽字為無效記錄。

6、檢查是否有三個(gè)國標(biāo)，和認(rèn)證實(shí)施規(guī)則；要蓋上受控文件章；

7、檢查產(chǎn)品XL產(chǎn)品和XM產(chǎn)品是否與報(bào)告相符合，不可以有任何一個(gè)的不相同，（如有技術(shù)負(fù)責(zé)人證書即可以更改除了銅排，絕緣件，主斷路器之外的材料，但要有變更審批表；

8、特另注意要進(jìn)行產(chǎn)品的檢測，每一項(xiàng)都要作到位；

9、工廠要提供采購單，入庫單，領(lǐng)料單，（采購時(shí)間是-什么時(shí)候，入庫時(shí)間是-什么時(shí)候，領(lǐng)料時(shí)間是-什么時(shí)候）提供產(chǎn)品圖紙，材料表。

10、銅排廠，絕緣件廠，殼體廠要有第三方檢驗(yàn)報(bào)告。超/過期的為無效。

11、要進(jìn)行每一個(gè)人員的培訓(xùn)，（每一個(gè)人都有一張紙要進(jìn)行學(xué)習(xí)，要他們回答問題，不可以一問三不知）

12、斷路器，電線，熔斷器，要上網(wǎng)查到相同規(guī)格和名稱的3C有效證明，打印出來。辦公室要提供的資料：

1、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件，（要年檢過的）

2、組織代碼副本復(fù)印件，（要年檢過的）

3、檢查人員的聯(lián)系，接送，招待，報(bào)銷有關(guān)的費(fèi)用

4、準(zhǔn)備3套質(zhì)量手冊，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書；

1、文件清單

2、文件發(fā)放記錄

3、外來文件清單

4、記錄清單

5、培訓(xùn)計(jì)劃，6、培訓(xùn)記錄 生產(chǎn)部：

1、設(shè)備臺帳，2、設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃

3、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄

4、生產(chǎn)通知

5、送檢單

6、生產(chǎn)日報(bào)表

7、領(lǐng)料單

8、圖紙

9、車間準(zhǔn)備2個(gè)產(chǎn)品（XM、XL）要貼上當(dāng)年份銘牌 質(zhì)檢部：

1、儀器臺帳

2、儀器校準(zhǔn)計(jì)劃

3、儀器校準(zhǔn)證書

4、儀器正?？梢允褂?/p>

5、儀器運(yùn)行檢查記錄（耐壓儀，電阻儀，搖表要進(jìn)行運(yùn)行檢查）

6、進(jìn)料檢驗(yàn)記錄

7、過程檢驗(yàn)記錄

8、出廠（例行）檢驗(yàn)記錄

9、一個(gè)產(chǎn)品一年一次的確認(rèn)檢驗(yàn)記錄

10、不合格品處理記錄

11、客戶投訴處理記錄 采購部

1、合格生產(chǎn)商名單

2、生產(chǎn)商評審表

3、生產(chǎn)商品質(zhì)匯總表

4、生產(chǎn)商資格證書（銅排的、絕緣件的、殼體的）

5、斷路器，電線，熔斷器，要上網(wǎng)查到相同規(guī)格和名稱的3C有效證明，要簽字和日期

6、采購單 技術(shù)部

1、來圖登記、2、技術(shù)設(shè)計(jì)方案、圖紙和資料管理制度

3、生產(chǎn)圖、材料表 倉庫

1、對倉庫物料標(biāo)示，2、入庫單

3、領(lǐng)料單

4、帳本(呆料、半成品、成品送貨單等)質(zhì)量負(fù)責(zé)人

1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人的任命書，認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員和管理者代表的任命書

2、技術(shù)負(fù)責(zé)人的任命書

3、技術(shù)負(fù)責(zé)人的證書復(fù)印件4、3C標(biāo)志發(fā)放回收記錄，3C標(biāo)志購買底單

5、提供有3C證書的產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告（檢測所提供的合格試驗(yàn)報(bào)告）

6、年內(nèi)審記錄（包括一致性檢查記錄表）ISO9001質(zhì)量體系檢查多一份內(nèi)審資料。

第三篇：為附件4.2工廠檢查調(diào)查表填寫注意事項(xiàng)

《工廠檢查調(diào)查表》填寫注意事項(xiàng)“工廠編號”欄目由CQC填寫。工廠注冊名稱及地址、制造商注冊名稱及地址、申請人注冊名稱及地址應(yīng)與相應(yīng)的工商注冊證明、組織機(jī)構(gòu)代碼證書所列相符。當(dāng)相應(yīng)欄目填寫不下時(shí)，可另附頁。建議在“申請產(chǎn)品認(rèn)證依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)”欄目填寫“CNCA—02C—023：2002/A2”字樣。5 對于不同生產(chǎn)工藝的產(chǎn)品，應(yīng)分別填寫“申證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程”。對于6.3條所列“關(guān)鍵零部件和原材料”欄目，請?zhí)顚憽蛾P(guān)鍵零部件件登記表》，《關(guān)鍵零部件登記表》詳見“產(chǎn)品描述”目錄下的“關(guān)鍵零部件登記表.doc”文件。應(yīng)在“工廠代表簽章”欄目簽字并加施公章。應(yīng)在“日期”欄目注明，填表日期。“關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備明細(xì)表”填寫注意事項(xiàng)：

9.1 應(yīng)按照生產(chǎn)設(shè)備的銘牌填寫“生產(chǎn)設(shè)備名稱”和“制造商”欄目。

9.2 “工位”欄目應(yīng)填寫生產(chǎn)設(shè)備所處的部門/車間名稱。“主要檢測儀器、設(shè)備明細(xì)表” 填寫注意事項(xiàng)：

10.1 應(yīng)按照檢測儀器、設(shè)備的銘牌填寫“檢測儀器、設(shè)備名稱”和“制造商”欄目。10.2 不能空缺“精度”欄目，對于多參數(shù)檢測儀器、設(shè)備，可填寫主要測量參數(shù)的精度。10.3 “工位”欄目應(yīng)填寫檢測儀器、設(shè)備所處的部門/車間名稱。

第四篇：CCC工廠檢查新十條要求 理解要點(diǎn)

家電，音視頻，信息技術(shù)設(shè)備強(qiáng)制性認(rèn)證工廠檢查要求職責(zé)與責(zé)任

工廠應(yīng)規(guī)定與保證認(rèn)證要求符合性和產(chǎn)品一致性等有關(guān)的各類人員的職責(zé)及相互關(guān)系。

1.1 工廠應(yīng)在其管理層內(nèi)指定質(zhì)量負(fù)責(zé)人，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限，并有充分能力勝任：

a)確保本文件的要求在工廠得到有效的實(shí)施和保持；

b)確保認(rèn)證產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求并與已獲型式試驗(yàn)合格樣品一致；

c)了解強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用要求，強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書注銷、暫停、撤銷的條件，確保強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書、標(biāo)志的正確使用。

目的就是確保工廠在組織上提供保證

差異：1.明確質(zhì)量負(fù)責(zé)人是工廠管理人員

2.刪除了建立質(zhì)量體系要求，改為確保本文件的要求在工廠得到有效的實(shí)施和保持

3.增加了確保認(rèn)證產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求并與已獲型式試驗(yàn)合格樣品一致

4.刪除了建立認(rèn)證標(biāo)志文件化程序的要求，將關(guān)于認(rèn)證標(biāo)志的轉(zhuǎn)入第九條

增加了質(zhì)量負(fù)責(zé)人了解強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書和標(biāo)志的使用要求，強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書注銷、暫停、撤銷的條件，確保強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書、標(biāo)志的正確使用

5.原來關(guān)于建立文件化的不合格品和變更的轉(zhuǎn)到其他條款。

理解要點(diǎn)：

1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)以書面指定，必須是管理層人員，至少能直接跟最高管理層溝通。質(zhì)量負(fù)責(zé)人可以一個(gè)人或者一組人，就是可以知道某人或者某崗位。

2.ODM/OEM模式的，質(zhì)量負(fù)責(zé)人如果是認(rèn)證委托人或者生產(chǎn)者管理層人員，也應(yīng)滿足本條款要求。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)保證各項(xiàng)要求實(shí)施，了解標(biāo)志以及實(shí)施細(xì)則等相關(guān)認(rèn)證文件。

1.2 工廠應(yīng)在組織內(nèi)部指定認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)在認(rèn)證過程中與認(rèn)證機(jī)構(gòu)保持聯(lián)系，其有責(zé)任及時(shí)跟蹤、了解認(rèn)證機(jī)構(gòu)及相關(guān)政府部門有關(guān)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證的要求或規(guī)定，并向組織內(nèi)報(bào)告和傳達(dá)。

認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員跟蹤和了解的內(nèi)容應(yīng)至少包括：

a)強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則換版、產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)換版及其他相關(guān)認(rèn)證文件的發(fā)布、修訂的相關(guān)要求； b)證書有效性的跟蹤結(jié)果；

c)國家級和省級監(jiān)督抽查結(jié)果。

本條款為新增條款，明確了認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員的基本要求以及CCC方面的職責(zé)和義務(wù)。

理解要點(diǎn)：

認(rèn)證聯(lián)絡(luò)員應(yīng)以書面指定，必須是工廠內(nèi)部人員。應(yīng)在現(xiàn)場介紹檢查，能清晰描述如何跟蹤了解有關(guān)強(qiáng)制產(chǎn)品的要求或規(guī)定，了解標(biāo)志，實(shí)施細(xì)則換版，了解證書有效性的渠道，各級部門抽查結(jié)果將信息及時(shí)向工廠內(nèi)部傳達(dá)，保持傳達(dá)記錄或證明.1.3 需建立適用簡化流程的關(guān)鍵件變更批準(zhǔn)機(jī)制的工廠，應(yīng)在其組織內(nèi)任命認(rèn)證技術(shù)負(fù)責(zé)人、并確保其有充分能力勝任，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)適用簡化流程的關(guān)鍵件變更的批準(zhǔn)，確保變更信息準(zhǔn)確及變更符合規(guī)定要求，并對產(chǎn)品的一致性負(fù)責(zé)。認(rèn)證技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)考核認(rèn)定。

關(guān)鍵件包括：關(guān)鍵元器件、重要部件和材料或關(guān)鍵元部件和材料。

新增條款，為確保建立了適用簡化流程的關(guān)鍵件變更批準(zhǔn)機(jī)制的工廠符合相關(guān)規(guī)定，明確了認(rèn)證技術(shù)負(fù)責(zé)人的要求。

認(rèn)證負(fù)責(zé)人應(yīng)書面指定，必須工廠內(nèi)部人員，應(yīng)經(jīng)過認(rèn)證機(jī)構(gòu)考核認(rèn)定，應(yīng)清晰描述其負(fù)責(zé)適用簡化流程的關(guān)鍵件變更的批準(zhǔn)，確保變更信息準(zhǔn)確符合規(guī)定，工廠對于A,B類關(guān)鍵件劃分應(yīng)符合實(shí)施細(xì)則要求。文件和記錄

2.1 工廠應(yīng)建立并保持文件化的程序，確保對本文件要求的文件和記錄以及必要的外來文件和記錄進(jìn)行控制。對可能影響認(rèn)證產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和型式試驗(yàn)合格樣品一致性的主要內(nèi)容，工廠應(yīng)有必要的設(shè)計(jì)文件（如圖紙、樣板、關(guān)鍵件清單等）、工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書。

2.2 工廠應(yīng)確保文件的正確性、適宜性及使用文件的有效版本。

2.3 工廠應(yīng)確保質(zhì)量記錄清晰、完整以作為產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。

質(zhì)量記錄的保存期不得少于24個(gè)月。

2.4 工廠應(yīng)建立并保持獲證產(chǎn)品的檔案。檔案內(nèi)容至少應(yīng)包括：

a）認(rèn)證的相關(guān)資料和記錄，如認(rèn)證證書、型式試驗(yàn)報(bào)告、初始/監(jiān)督工廠檢查報(bào)告、產(chǎn)品變更/擴(kuò)展批準(zhǔn)資料、監(jiān)督檢查抽樣檢測報(bào)告、適用簡化流程的關(guān)鍵件變更批準(zhǔn)的相關(guān)記錄等。這些資料和記錄在證書到期后，仍需保存12個(gè)月以上；

b）工廠應(yīng)保留獲證產(chǎn)品的經(jīng)銷商和/或銷售網(wǎng)點(diǎn)或銷售信息，并按認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求及時(shí)提供；

c）認(rèn)證產(chǎn)品的出入庫單、臺帳。

與原10條差異

1.刪除了對質(zhì)量計(jì)劃或類似文件的要求

2.簡化了對文件和資料的控制要求

3.簡化了對質(zhì)量記錄的控制要求

4.明確了獲證產(chǎn)品的檔案內(nèi)容和管理控制要求

2.1工廠是否有文件化程序，是否編制了相關(guān)文件，程序文件，作業(yè)指導(dǎo)書等，是否搜集外來文件，國家標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施細(xì)則等，是否有必要的設(shè)計(jì)文件，如圖紙，關(guān)鍵材料清單，并符合認(rèn)證要求

2.2檢查使用處應(yīng)有與工作有關(guān)的文件，是否現(xiàn)行有效。是否有狀態(tài)識別，是否有批準(zhǔn)

2.3質(zhì)量記錄清單保存期限不少于24月，標(biāo)識清楚，方便查找，可追溯性。

2.4獲證產(chǎn)品檔案，證書，報(bào)告，檢查報(bào)告，變更記錄等，這些資料在證書到期后，仍需保存12月

工廠銷售渠道的相關(guān)消息（扯淡，可以不給的），認(rèn)證產(chǎn)品的出入庫單，臺賬

3.1 采購控制

工廠應(yīng)在采購文件中明確關(guān)鍵件的技術(shù)要求，該要求應(yīng)滿足整機(jī)認(rèn)證的規(guī)定，并與型式試驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)的一致。工廠應(yīng)建立并保持關(guān)鍵件合格供應(yīng)商名錄。關(guān)鍵件應(yīng)從經(jīng)批準(zhǔn)的合格供應(yīng)商處購買。

工廠應(yīng)保存關(guān)鍵件進(jìn)貨單，出入庫單、臺帳。

差異：明確從采購文件就有關(guān)鍵件技術(shù)要求，增加了工廠應(yīng)保存關(guān)鍵件進(jìn)貨單，出入庫臺賬，刪去工廠應(yīng)制定關(guān)鍵件的供應(yīng)商選擇，評定和日常管理程序。

理解：工廠應(yīng)明確實(shí)施細(xì)則要求控制關(guān)鍵件范圍，在采購文件中明確關(guān)鍵件技術(shù)要求，滿足整機(jī)認(rèn)證規(guī)定，與型式試驗(yàn)一致，保存關(guān)鍵件進(jìn)貨單，出入庫臺賬應(yīng)清晰明確。

3.2 關(guān)鍵件的控制

3.2.1 工廠應(yīng)建立并保持文件化的程序，對供應(yīng)商提供的關(guān)鍵件的檢驗(yàn)或驗(yàn)證進(jìn)行控制，確保與采購控制要求一致，應(yīng)保存相關(guān)的檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄。

3.2.2 工廠應(yīng)選擇合適的控制質(zhì)量的方式，以確保入廠的關(guān)鍵件的質(zhì)量特性持續(xù)滿足認(rèn)證要求，并保存相關(guān)的實(shí)施記錄。合適的控制質(zhì)量的方式可包括：

a)獲得強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證證書/可為整機(jī)強(qiáng)制性認(rèn)證承認(rèn)認(rèn)證結(jié)果的自愿性認(rèn)證證書，工廠應(yīng)確保進(jìn)貨時(shí)證書的有效性。

b)每批進(jìn)貨檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)項(xiàng)目和要求不得低于認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定。檢驗(yàn)應(yīng)由工廠實(shí)驗(yàn)室或工廠委托認(rèn)可機(jī)構(gòu)認(rèn)可的外部實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。

c)按照認(rèn)證機(jī)構(gòu)的要求進(jìn)行關(guān)鍵件定期確認(rèn)檢驗(yàn)。

注：認(rèn)證機(jī)構(gòu)可根據(jù)獲證產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性以及工廠的良好記錄和不良記錄情況等因素，對獲證工廠進(jìn)行跟蹤檢查的分類管理，適當(dāng)增加關(guān)鍵件定期確認(rèn)檢驗(yàn)的要求。

d)工廠制定控制方案，其控制效果不低于3.2.2 a）、b）、c）的要求。

差異：明確從進(jìn)貨環(huán)境就保證批量生產(chǎn)認(rèn)證產(chǎn)品與型式試驗(yàn)一致；明確關(guān)鍵件檢驗(yàn)或者驗(yàn)證工廠應(yīng)選擇合適的4種控制質(zhì)量方式；明確了需要按照認(rèn)證機(jī)構(gòu)要求進(jìn)行關(guān)鍵件定期確認(rèn)檢驗(yàn)。

理解：1.應(yīng)明確實(shí)施細(xì)則要求控制關(guān)鍵件，重要部位和材料范圍

2.工廠必須從型式報(bào)告中應(yīng)經(jīng)變更確認(rèn)批準(zhǔn)的關(guān)鍵件，重要部件和材料供應(yīng)商中進(jìn)行采購，型號參數(shù)應(yīng)一致

3.企業(yè)應(yīng)建立進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書，明確關(guān)鍵件抽樣比例，方法，接受準(zhǔn)則

4.工廠應(yīng)搜集關(guān)鍵件產(chǎn)品質(zhì)量信息，如國抽，工廠檢查等

5.工廠應(yīng)客觀分析供應(yīng)商質(zhì)量管理水平，考慮自身能力，選擇合適質(zhì)量控制方式

6.選擇第三種方式，定期確認(rèn)檢驗(yàn)，報(bào)告應(yīng)符合要求

7.第四種工廠需要提供充分，有效證據(jù)確保滿足要求，并上報(bào)。原則上不推薦。生產(chǎn)過程控制

4.1 工廠如有特殊工序，應(yīng)進(jìn)行識別并實(shí)施有效控制，控制的內(nèi)容應(yīng)包括操作人員的能力、工藝參數(shù)、設(shè)備和環(huán)境的適宜性、關(guān)鍵件使用的正確性。

注：對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的工序通常稱為特殊工序。

差異：1.增加了過程控制內(nèi)容和資源內(nèi)容

2.生產(chǎn)過程控制范圍界定為特殊工序

理解

1、特殊工序，對形成的產(chǎn)品是否合格不易或不能經(jīng)濟(jì)地進(jìn)行驗(yàn)證的工序通常稱為特許工序（SMT,波峰焊，注塑，焊接等）工廠要明確標(biāo)識并有效控制2.應(yīng)配備必需的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備，相應(yīng)的具有必要能力的人力資源，建立保持適宜產(chǎn)品生產(chǎn)儲存等必備的環(huán)境。特殊過程的關(guān)鍵參數(shù)或產(chǎn)品特性應(yīng)得到有效監(jiān)控

4.2 如果特殊工序沒有文件規(guī)定就不能保證產(chǎn)品質(zhì)量時(shí)，應(yīng)建立相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，使生產(chǎn)過程受控。差異：單獨(dú)形成的條款。

1.作業(yè)指導(dǎo)書：有關(guān)實(shí)施和記錄的詳細(xì)描述，是詳細(xì)指導(dǎo)操作者進(jìn)行加工，裝配和對工序?qū)嵤┍O(jiān)控，記錄的文件。

內(nèi)容包括工藝步驟，方法，參數(shù)，質(zhì)量要求，工藝過程的監(jiān)控的要求，需形成的記錄。

4.3 對最終產(chǎn)品的安全和/或電磁兼容性能（有認(rèn)證要求時(shí)）造成重要影響的關(guān)鍵工序、結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵件等應(yīng)能在生產(chǎn)過程中通過建立和保持生產(chǎn)作業(yè)指南、照片、圖紙或樣品等加以控制，確保最終產(chǎn)品與認(rèn)證樣品一致。差異：明確了產(chǎn)品一致性在生產(chǎn)過程控制的具體要求，淡化了過程檢驗(yàn)的具體要求。

理解：工廠有責(zé)任在認(rèn)證產(chǎn)品生產(chǎn)過程中通過一定方式和手段，對產(chǎn)品一致性進(jìn)行控制，有責(zé)任提供證據(jù)表明在產(chǎn)品生產(chǎn)，裝配過程中通過某種有效方式進(jìn)行控制，以確保最終產(chǎn)品與認(rèn)證樣品的一致性。例行檢驗(yàn)、確認(rèn)檢驗(yàn)和現(xiàn)場見證/目證試驗(yàn)

5.1 工廠應(yīng)建立并保持文件化的程序，對例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。差異：沒根本區(qū)別，保存記錄在后面體現(xiàn)

理解：工廠應(yīng)制定例行確認(rèn)檢驗(yàn)的文件，包括，項(xiàng)目，要求，抽樣方案，判斷準(zhǔn)則，應(yīng)不低于實(shí)施細(xì)則要求

2.確保檢驗(yàn)文件的正確性和可操作性

5.2 工廠通常應(yīng)在生產(chǎn)的最終階段對認(rèn)證產(chǎn)品實(shí)施例行檢驗(yàn)，其頻次、項(xiàng)目、要求應(yīng)不低于強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的規(guī)定。若后續(xù)生產(chǎn)工序不會對之前的檢驗(yàn)結(jié)果造成影響，例行檢驗(yàn)可以在生產(chǎn)過程中完成。應(yīng)保存相關(guān)的例行檢驗(yàn)記錄。

理解：1.例行檢驗(yàn)項(xiàng)目：原則要求在生產(chǎn)最終階段，但如果在實(shí)施會造成結(jié)構(gòu)破壞，可以允許在制造過程完成。例如儲水式電熱水器的結(jié)構(gòu)檢查。2.如果通過適配器與電網(wǎng)電源連接的AV,IT產(chǎn)品如果適配器或充電器獲得3C,CQC認(rèn)證，可以只進(jìn)行標(biāo)識檢查；如果沒獲得認(rèn)證，例行檢驗(yàn)可以只在適配器上，也允許在進(jìn)貨階段進(jìn)行。

3.3類設(shè)備可只進(jìn)行標(biāo)識檢查。4.工廠應(yīng)保存例行檢驗(yàn)記錄。

5.3 工廠應(yīng)組織實(shí)施認(rèn)證產(chǎn)品確認(rèn)檢驗(yàn)，其檢驗(yàn)頻次、項(xiàng)目、要求應(yīng)不低于強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的規(guī)定。若工

廠不具備能力，確認(rèn)檢驗(yàn)應(yīng)由經(jīng)認(rèn)可機(jī)構(gòu)認(rèn)可的實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。工廠應(yīng)保留確認(rèn)檢驗(yàn)記錄和相關(guān)實(shí)驗(yàn)室的認(rèn)可證明。

理解：1.確認(rèn)檢驗(yàn)頻次不應(yīng)超過一年，不同工廠界定碼的產(chǎn)品均應(yīng)實(shí)施確認(rèn)檢驗(yàn)。自行進(jìn)行確認(rèn)的，要證明工廠具備足夠的檢驗(yàn)?zāi)芰Γ晃袑?shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)也要具備相應(yīng)資質(zhì)。

5.4 工廠應(yīng)接受現(xiàn)場見證/目證試驗(yàn)?，F(xiàn)場見證/目證試驗(yàn)的樣品在工廠檢驗(yàn)合格的認(rèn)證產(chǎn)品中抽取，按工廠檢查員指定的項(xiàng)目和要求，原則上由工廠檢驗(yàn)人員利用工廠儀器設(shè)備實(shí)施，檢查員現(xiàn)場見證。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)符合認(rèn)證要求。

理解：現(xiàn)場見證/目證試驗(yàn)不合格則工廠檢查不通過。檢驗(yàn)試驗(yàn)的儀器設(shè)備與人員

6.1 基本要求

工廠應(yīng)配備足夠的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，確保進(jìn)貨檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)設(shè)備的能力滿足認(rèn)證產(chǎn)品批量生產(chǎn)時(shí)的檢驗(yàn)要求。

確認(rèn)檢驗(yàn)由工廠完成的，其設(shè)備能力應(yīng)滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)要求。

檢驗(yàn)人員應(yīng)能正確地使用儀器設(shè)備，掌握檢驗(yàn)項(xiàng)目的要求并有效實(shí)施。

差異：新增加條款

理解：1.應(yīng)滿足進(jìn)貨檢驗(yàn)、例行檢驗(yàn)，確認(rèn)檢驗(yàn)（自己做）的儀器，包括量程，進(jìn)度，數(shù)量。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)有正確使用儀器的能力

6.2 校準(zhǔn)和檢定

用于確定產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備應(yīng)按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定。校準(zhǔn)或檢定應(yīng)溯源至國家或國際基準(zhǔn)。對自行校準(zhǔn)的，應(yīng)有文件規(guī)定校準(zhǔn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則和校準(zhǔn)周期等。儀器設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)應(yīng)能被使用及管理人員方便識別。

應(yīng)保存儀器設(shè)備的校準(zhǔn)或檢定記錄。

理解：1.工廠應(yīng)針對儀器使用情況和頻次，規(guī)定其周期。如果是強(qiáng)檢儀器設(shè)備，不能低于國家要求。2.工廠應(yīng)選擇具有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢定；3.儀器設(shè)備應(yīng)方便識別，校準(zhǔn)記錄或檢定證書應(yīng)保存好。

6.3 功能檢查

對用于例行檢驗(yàn)的設(shè)備應(yīng)建立并保持功能檢查要求。當(dāng)發(fā)現(xiàn)功能檢查結(jié)果不能滿足規(guī)定要求時(shí)，應(yīng)能追溯至已檢測過的產(chǎn)品。必要時(shí),應(yīng)對這些產(chǎn)品重新進(jìn)行檢測。應(yīng)規(guī)定操作人員在發(fā)現(xiàn)設(shè)備功能失效時(shí)需采取的措施。功能檢查結(jié)果及采取的措施等應(yīng)予以記錄。

差異：1.原來叫運(yùn)行檢查，現(xiàn)在為功能檢查2.原來例行檢驗(yàn)確認(rèn)檢驗(yàn)儀器都需要檢查，現(xiàn)在只是要求例行檢驗(yàn)。理解：應(yīng)規(guī)定功能檢查內(nèi)容，頻次，方法；必要時(shí)，應(yīng)對產(chǎn)品重新檢測。（個(gè)人知識：一般都采用不良樣品法比較合理；耐壓跟接地都可以用；耐壓用稍小U/I電阻，接地用稍大的電阻，如果只讀數(shù)的接地電阻測試儀可不進(jìn)行功能檢查）不合格產(chǎn)品的控制

7.1 工廠應(yīng)對不合格產(chǎn)品采取標(biāo)識、隔離、處置等措施，避免不合格產(chǎn)品非預(yù)期使用或交付，返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。

差異：1.刪去原不合格品控制程序要求。2.由于本章節(jié)不合格產(chǎn)品界定為整機(jī)，不再對重要部件或組件的返修作相應(yīng)的要求。3.刪除對不合格品的處置記錄

理解：對不合格產(chǎn)品包括返工、返修等。必要時(shí)，應(yīng)對不合格產(chǎn)生原因進(jìn)行分析，制定預(yù)防措施.7.2 工廠應(yīng)收集國家級和省級監(jiān)督抽查、工廠檢查、監(jiān)督抽樣檢測、客戶投訴等發(fā)現(xiàn)的認(rèn)證產(chǎn)品不合格信息，對不合格產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的措施。工廠應(yīng)保存相關(guān)的信息收集、原因分析、處置及防止再發(fā)生的措施等記錄。

7.3 工廠獲知其認(rèn)證產(chǎn)品存在認(rèn)證質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)。

差異：這兩條為新增條款

理解：建立收集渠道，包括地方局網(wǎng)站，工商局網(wǎng)站等；內(nèi)部傳遞需暢通；對于不合格品產(chǎn)生原因分析應(yīng)符合工程原理，糾正和預(yù)防措施應(yīng)科學(xué)，合理，可操作。外部問題才需要通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)，比如抽查等。如果出現(xiàn)問題工廠沒有通知認(rèn)證機(jī)構(gòu)，盡管工廠按照要求整改好，但認(rèn)證機(jī)構(gòu)接到政府部門通知仍要暫停工廠證書。如果工廠及時(shí)通知，認(rèn)證機(jī)構(gòu)可不先暫停證書，經(jīng)過分析后根據(jù)嚴(yán)重程度再處理.8 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性要求

認(rèn)證產(chǎn)品一致性要求的主要內(nèi)容有：標(biāo)識；涉及安全與電磁兼容性能（有認(rèn)證要求時(shí)）的結(jié)構(gòu)；關(guān)鍵件等。

8.1 標(biāo)識

認(rèn)證產(chǎn)品銘牌和包裝箱上標(biāo)明的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并與型式試驗(yàn)報(bào)告和工廠的規(guī)定一致。

理解：工廠應(yīng)該清楚認(rèn)證依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和國家相關(guān)法律對銘牌和包裝箱標(biāo)注內(nèi)容的要求

產(chǎn)品銘牌和包裝箱的信息，獲證前應(yīng)與型式試驗(yàn)報(bào)告所標(biāo)明一致，獲證后還與認(rèn)證證書標(biāo)明一致。

8.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

認(rèn)證產(chǎn)品涉及安全與電磁兼容性能（有認(rèn)證要求時(shí)）的結(jié)構(gòu)應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并與型式試驗(yàn)合格樣品和工廠的規(guī)定一致。

8.3 關(guān)鍵件

認(rèn)證產(chǎn)品所用的關(guān)鍵件應(yīng)滿足以下要求：

a)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求；

b)與經(jīng)確認(rèn)/批準(zhǔn)或備案的一致；

c)與工廠的規(guī)定一致；

d)采購關(guān)鍵件的數(shù)量應(yīng)與整機(jī)出貨數(shù)量相對匹配。

沒什么好說的，不一致就是重大不符合項(xiàng)。

8.4 變更

工廠應(yīng)建立并保持文件化的程序，對可能影響認(rèn)證產(chǎn)品與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和型式試驗(yàn)合格樣品一致性的變更進(jìn)行控制，程序的內(nèi)容應(yīng)符合強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的規(guī)定，變更應(yīng)得到認(rèn)證技術(shù)負(fù)責(zé)人或認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)方可實(shí)施。工廠應(yīng)保存變更批準(zhǔn)的相關(guān)記錄。

8.5 標(biāo)樣/留樣的管理

需標(biāo)樣/留樣的認(rèn)證產(chǎn)品，工廠應(yīng)妥善保管和使用型式試驗(yàn)合格樣品的標(biāo)樣/留樣，應(yīng)保存標(biāo)樣/留樣清單及使用記錄。

注：標(biāo)樣/留樣通常指由檢測機(jī)構(gòu)標(biāo)識出來的型式試驗(yàn)合格的認(rèn)證樣品。

理解：變更是指有一致性要求的標(biāo)識，結(jié)構(gòu)，關(guān)鍵件的變更。

變更應(yīng)符合實(shí)施細(xì)則的要求，按簡化流程批準(zhǔn)后報(bào)認(rèn)證機(jī)構(gòu)備案的記錄應(yīng)予以保存。

工廠應(yīng)妥善保管和使用存放在工廠的標(biāo)樣，留樣；保存好清單，應(yīng)有使用記錄。認(rèn)證標(biāo)志和證書的使用

工廠應(yīng)確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用，保存認(rèn)證標(biāo)志的使用記錄。工廠對認(rèn)證證書和認(rèn)證標(biāo)志的管理和使用應(yīng)符合《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證管理規(guī)定》、《強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志管理辦法》等規(guī)定及認(rèn)證機(jī)構(gòu)的有關(guān)要求。理解：熟讀那些文件吧，不得濫用標(biāo)識，沒有獲得證書的不能加貼，暫停期間不能加貼。這也是嚴(yán)重不符合項(xiàng)，外企比較多會發(fā)生。延伸檢查

認(rèn)證機(jī)構(gòu)如果在生產(chǎn)現(xiàn)場無法完成本文件要求的工廠檢查時(shí)，可延伸到認(rèn)證委托人、生產(chǎn)者等處進(jìn)行檢查?，F(xiàn)場檢查不了的，審核員有疑問的，可以到認(rèn)證委托人或者其他生產(chǎn)廠檢查。

第五篇：CCC工廠檢查必須要的程序文件

CCC工廠檢查必須要的程序文件

★ 如果沒有做ISO9000質(zhì)量管理體系的話，至少包括以下文件化程序

一．認(rèn)證標(biāo)志的認(rèn)證管理程序

二．產(chǎn)品變更控制程序

三．文件和資料控制程序

四．質(zhì)量記錄控制程序

五．供應(yīng)商選擇評定和日常管理程序

六．關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序

七．關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序

八．生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)制度

九．例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序

十．不合格品控制程序

十一． 內(nèi)部質(zhì)量神化程序

十二． 與質(zhì)量有關(guān)的各類人員的職責(zé)和相互關(guān)系

★ 如果已經(jīng)建立了ISO9000質(zhì)量管理體系，應(yīng)需建立以下程序

1． 認(rèn)證標(biāo)志的認(rèn)證管理程序

2． 產(chǎn)品變更控制程序

3． 關(guān)鍵元器件和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)證程序

4． 關(guān)鍵元器件和材料的定期確認(rèn)檢驗(yàn)程序

5． 例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)程序

6． 產(chǎn)品召回控制程序

CCC認(rèn)證第三階段

(工廠審查前階段)客戶需要的資料

1.采購部

本部門的各崗位工作職責(zé) 本部門的培訓(xùn)計(jì)劃 本部門的實(shí)際培訓(xùn)記錄 本部門月度目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì) <<關(guān)鍵元器件的供應(yīng)商調(diào)查評鑒表>> <<合格供應(yīng)商名錄>> 關(guān)鍵元器件采購技術(shù)要求 采購定單合同 關(guān)鍵元器件清單一覽表(由工程部根據(jù)3C型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告擬訂并提供)

品質(zhì)部

2.1本部門的各崗位工作職責(zé)

2.2本部門的培訓(xùn)計(jì)劃

2.3本部門的實(shí)際培訓(xùn)記錄

2.4本部門月度目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)

2.5來料檢驗(yàn)記錄

2.6 首件檢驗(yàn)記錄

2.7 QC檢驗(yàn)記錄

2.8 IPQC檢驗(yàn)記錄

2.9 QA成品檢驗(yàn)報(bào)告

2.10 靜電手環(huán)點(diǎn)檢表

2.11 安規(guī)儀器點(diǎn)檢表

2.12 烙鐵點(diǎn)檢表

2.13 電批扭力點(diǎn)檢表

2.14 3C標(biāo)志使用登記記錄表(由購買使用時(shí)填寫)

2.15關(guān)鍵元器件清單一覽表(由工程部根據(jù)3C型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告擬訂并提供)

3.資材部/倉庫/儲運(yùn)部

3.1本部門的各崗位工作職責(zé)

3.2本部門的培訓(xùn)計(jì)劃

3.3本部門的實(shí)際培訓(xùn)記錄

3.4本部門月度目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)

3.5 物料申請單

3.6 原材料入庫單

3.7 發(fā)料單

3.8 出庫單/發(fā)貨單(3C認(rèn)證產(chǎn)品出貨臺帳)

3.9 3C型式實(shí)驗(yàn)原型機(jī)管理臺帳

3.10關(guān)鍵元器件清單一覽表(由工程部根據(jù)3C型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告擬訂并提供)

4.生產(chǎn)部

4.1本部門的各崗位工作職責(zé)

4.2本部門的培訓(xùn)計(jì)劃

4.3本部門的實(shí)際培訓(xùn)記錄

4.4本部門月度目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)

4.5 生產(chǎn)計(jì)劃表

4.6 生產(chǎn)日報(bào)表

4.7 生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成統(tǒng)計(jì)表

4.8 產(chǎn)品維修日報(bào)表

4.9 領(lǐng)料單

4.10 退(補(bǔ))料單

4.11 成品入庫單

4.12 設(shè)備設(shè)施一覽表

4.13關(guān)鍵元器件清單一覽表(由工程部根據(jù)3C型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告擬訂并提供)

6.工程部

5.1本部門的各崗位工作職責(zé)

5.2本部門的培訓(xùn)計(jì)劃

5.3本部門的實(shí)際培訓(xùn)記錄

5.4本部門月度目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)

5.5 常用儀器一覽表(臺帳)

5.6 常用儀器交驗(yàn)計(jì)劃表

5.7 設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢計(jì)劃表

5.8 機(jī)械設(shè)備維修報(bào)表

5.9 生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書

5.10 檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書

5.11 儀器檢點(diǎn)左右指導(dǎo)書

5.12 產(chǎn)品制造工藝流程圖

5.13關(guān)鍵元器件清單一覽表(由工程部根據(jù)3C型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告擬訂并提供相關(guān)部門)

5.14 關(guān)鍵原器件技術(shù)規(guī)格書(采購部收集,工程部簽字)

6.商務(wù)/業(yè)務(wù)部

6.1本部門的各崗位工作職責(zé)

6.2本部門的培訓(xùn)計(jì)劃

6.3本部門的實(shí)際培訓(xùn)記錄

6.4本部門月度目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)

6.5 合同評審單/生產(chǎn)定單

6.6 發(fā)貨通知單

6.7 客戶滿意度調(diào)查表

6.8 客戶滿意度分析報(bào)告

6.9 客戶投訴記錄表

6.10 3C認(rèn)證產(chǎn)品銷售記錄臺帳

7.總經(jīng)理辦公室/人事行政部

7.1 本公司各主要崗位(各主管/經(jīng)理)及人事行政各崗位(前臺文員,電工,司機(jī),保安,清潔工)的工作職責(zé)

7.2本公司的培訓(xùn)計(jì)劃及本部門的培訓(xùn)計(jì)劃

7.3本公司的培訓(xùn)記錄及本部門的培訓(xùn)記錄

7.4 員工教育培訓(xùn)履歷

7.5 本公司及本部門的月度目標(biāo)達(dá)成情況

7.6 公司受控文件一覽表

7.7 分發(fā)文件,回收,消毀記錄表

7.8 外來文件一覽表

7.9 記錄總覽表

7.10 消防設(shè)施月度點(diǎn)檢記錄表(可帖在滅火器本體上)

8.質(zhì)量負(fù)責(zé)人/管理者代表

8.1 管理評審計(jì)劃

8.2 管理評審報(bào)告

8.3 不合格項(xiàng)通知單

8.4 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃

8.5 內(nèi)部審核報(bào)告

8.6 內(nèi)部審核不合格報(bào)告

8.7 內(nèi)審首,抹兩次會議記錄

8.8 管理評審會議記錄