第一篇：庫管管理制度

庫房管理制度

一、醫(yī)院庫房管理范圍

1、藥品和耗材類的規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、藥品過期日期、藥品的包裝完整與整潔；

2、其他物品的管理。

二、庫房環(huán)境的管理

由于藥品和耗材的特殊性，庫房必須是恒定的溫度和濕度。庫房室內(nèi)外不能有污染源和積水。

三、庫房管理內(nèi)容

1、藥品、醫(yī)療耗材和其他物品的采購的原則：在有效期內(nèi)和醫(yī)院物品的消耗速度，充

分考慮物品從采購到到庫房的運輸時間，提前一段時間向采購部門或上級發(fā)出最少庫存數(shù)量預(yù)警報告。

2、藥品、醫(yī)療耗材和其他物品入庫必須核對送貨發(fā)票的名稱、數(shù)量、規(guī)格、類別、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期、包裝的整潔度。沒有送貨發(fā)票、包裝不整潔或者破損、與送貨發(fā)票不符的物品應(yīng)向上級反映，并放待檢區(qū)等候上級處理結(jié)果；核對清楚的藥品和醫(yī)療耗材在待驗區(qū)等候檢驗科檢驗合格方能入庫，其他物品入庫

3、藥品、醫(yī)療耗材和其他物品根據(jù)類別、存放要求分別放在相應(yīng)的貨架上，碼放物品

是做到輕拿輕放。保持庫房的整齊和干凈。碼放的物品做到從坐到右為有效期短到長的堆碼。

4、科室領(lǐng)藥品、醫(yī)療耗材和其他物品時，應(yīng)憑領(lǐng)料單進行領(lǐng)料，必須注明什么廠家、藥品名稱、規(guī)格、數(shù)量。庫房憑領(lǐng)料單出相應(yīng)的藥品和醫(yī)療耗材，且出具相應(yīng)的出庫單據(jù)，且雙反確認無誤在領(lǐng)料單和出庫單上簽字。

5、科室退藥品和醫(yī)療耗材，應(yīng)由檢驗科檢驗出具相應(yīng)的開有退貨原因的退貨單，科室

連同物品和退貨單一并交予庫房，庫房根據(jù)退貨單進行分類堆放。

6、退回庫房和庫房過期藥品和醫(yī)療耗材。根據(jù)醫(yī)院制度做出退貨或者進醫(yī)療垃圾管理

部門。

7、庫房藥品和醫(yī)療耗材的每一步管理必須做到票據(jù)簡潔、賬務(wù)明確、物品流向清晰。

四、庫房管理職責

1、有效期即將過的藥品、醫(yī)療耗材、部分及時預(yù)警和報告

2、根據(jù)消耗和運輸時間及時向上級和采購部門發(fā)出采購計劃的提示。

3、每個流程產(chǎn)生的票據(jù)必須核對無誤，雙方簽字確認。

五、庫房管理其他職責

1、保持室內(nèi)適當?shù)臏囟群蜐穸?/p>

2、保持室內(nèi)外干凈整潔

3、服從上級的其他安排

第二篇：庫管管理制度

庫管工作流程

1、每天九點三十分參加晨會 2、9:30--10:00查看庫房備用材料及其成品庫成品的庫存數(shù)據(jù) 3、10:00—10:40查看車間、廠區(qū)、庫房設(shè)備的安全使用情況 4、10:40—11:20出入庫管理（1）對于消耗品必須進行登記并將舊物品交到庫房，方可領(lǐng)取新的材料

（2）對于工具的領(lǐng)取，必須經(jīng)過本人簽字庫管核實方可拿走，損壞必須報告廠長否則照損壞賠償計算

（3）素粉領(lǐng)取必須要領(lǐng)取人簽字，庫管核實

（4）對于成品的出入庫，必須經(jīng)過驗收合格方可辦理入庫登記（出庫單、驗收單）

（5）對于廠區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生及其廠區(qū)設(shè)備設(shè)施等做到清楚明了，每周三、周六巡視檢查各個班組的衛(wèi)生情況及其設(shè)備使用情況

（6）氣瓶的管理必須督促工人以舊換新，且新舊氣瓶分開存放，如果氣體沒有了需提前一天打電話聯(lián)系送氣過來

（7）材料入庫必須經(jīng)過庫管接收驗收方可辦理入庫登記，做到當天的材料當天入庫，如有特殊情況，3天內(nèi)必須辦理入庫登記，后期責任自負。如果將材料直接交到工人處，辦理入庫時將領(lǐng)取材料的工人帶到庫管處，請他簽字作證方可辦理入庫手續(xù)，并給領(lǐng)取材料的工人辦理出庫手續(xù)。5、11:20—14:00對進廠需入庫的材料、貨物進行驗收（數(shù)目材質(zhì).質(zhì)量等），驗收合格后方可辦理入庫手續(xù) 6、14:00—15:00午餐休息 7、16:00—17:00領(lǐng)取材料，查看賬目是否清晰

8、對當天的出入庫材料、成品做好記錄，盡量做到日清日結(jié) 9、19:00—20:00下班前檢查庫房的門窗是否關(guān)好、鎖好，庫房內(nèi)外是否有未熄滅的煙頭等

一、將耗材提前3天統(tǒng)計并寫采購申請單，經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)簽字同意交給采購，如果采購3天未購回所報材料，責任采購自負

10、采購回來的物品

（1）采購第一時間將購貨單交庫管入庫，如果未交庫管填寫入庫而直接交到生產(chǎn)組使用者，庫管可拒填入庫單

（2）采購回來的物品如沒有入庫單的情況下，先采購負責，數(shù)量在入庫時和購貨單數(shù)據(jù)一致

11、成品庫物品管理

（1）如果按中標合同工單下發(fā)至車間、財務(wù)處、庫管處各一份，送貨時將工單交給庫管方辦理出庫，否則罰款業(yè)務(wù)部負責送貨者300元

（2）如果送沒有送完的垃圾桶，送貨時明確告訴庫管原委并開過出庫單方可送貨給該單位，未開出庫單就送貨者，罰負責該項目負責人300元（3）零售商親自拉貨，負責接待人或談成生意的負責人將數(shù)量等告知庫管再進行出庫。

12、每個月5號前將成品庫房和材料的出入庫賬單送交財務(wù)處進行登記做賬

13、每年12月15號前要對所有庫存商品進行一次仔細的盤點，并對庫房進行全面的整理和清掃。庫管要堅持在平常的工作中經(jīng)常保持庫房內(nèi)的整潔，貨物擺放整齊。

第三篇：庫管員管理制度

庫房物資管理工作規(guī)范

一、工作目的: 加強庫房物資規(guī)范管理，保證內(nèi)部物流暢通、為公司公車材料提供基礎(chǔ)保障。

二、工作范圍: 本規(guī)范適用于各分公司庫房的管理。三，工作職責: 1，生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量部負責：車間在制品管理，在廠物資的質(zhì)量檢驗、驗收和質(zhì)量監(jiān)督檢查。

2，行政人事財務(wù)部：原材料庫、綜合庫和成品庫的管理、進、出廠物資的稽查。四，工作基本要求：

1，廠區(qū)、庫內(nèi)物品，應(yīng)按區(qū)域，整齊擺放，合理有序、方便生產(chǎn)；每發(fā)生一次進、出事項，應(yīng)立即按進、出單具，據(jù)實填存放卡片，登記記賬。

2，所有物資出、入庫必須憑有效單據(jù)（入庫單、出庫單、發(fā)貨通知單、領(lǐng)用單、報廢單），方可辦理。

3，認真把好入庫關(guān)，切實做到三不收： 無入庫單手續(xù)不收；

實物件號、名稱、數(shù)量與入庫單件號、名稱、數(shù)量不符不收； 件號名稱數(shù)量零部件外觀質(zhì)量不符合要求不收；

4，認真把好出庫關(guān)，切實做到三不發(fā)：

無發(fā)貨通知單或出庫單不發(fā)；

成品（零部件）外觀質(zhì)量不符合要求不發(fā)；

外包裝不牢固不發(fā)；

5，車間、庫房要保持整潔，業(yè)務(wù)無關(guān)人員不準進入，認真做好“三防”工作（防火、防盜、防破壞）。

6，建立健全各類物資臺帳和報表制度：

A：原材料收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表（外協(xié)加工的應(yīng)含：在外數(shù)）。

B：車間在制品（壓制→刮灰→打磨→噴漆→裝配）收、入、存臺帳、月末在制品庫存報表。

C：成品庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

D：綜合庫收、發(fā)、存臺帳、月末庫存報表。

E：復(fù)核當日操作者工票數(shù)量，每天登帳、月末匯總報表。五，操作細則：

1，原材料、輔料、工具、備件入庫：

A：

原材料、輔料、工具、備件入庫，庫管員應(yīng)對照送貨單清點核對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否一致，核對無誤后方可在送貨單上簽字。

B： 庫房收貨后應(yīng)將來料放置在待檢區(qū)，通知檢驗人員員檢驗，檢驗合格后出具檢驗報告。

C： 庫管員依據(jù)送貨單及合格檢驗報告單，填寫入庫單，辦理入庫手續(xù)與單據(jù)傳遞，并即時報告相關(guān)人員。

D： 入庫后將合格品按規(guī)格、型號、品名分區(qū)、分類、分批堆放，做到標識目視清楚。在存料卡上標明材料規(guī)格、型號、批號及數(shù)量。不合格材料應(yīng)隔離存放和做出明顯標識，并通知采購人員聯(lián)系退貨事宜。

入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查（下同）2，原材料出庫：

A：

每月末當日車間根據(jù)生產(chǎn)壓制合格數(shù)量，填寫出料單補辦領(lǐng)用手續(xù)。庫管員依據(jù)出庫單上的材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，下原材料庫存帳，上車間在制臺帳。B：原材料送外協(xié)加工發(fā)出。

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查（下同）。3，半成品、成品入庫：

A： 半成品應(yīng)經(jīng)檢驗合格后由業(yè)務(wù)人員辦理入庫手續(xù)，被判定為不合格或未經(jīng)檢驗的半成品，應(yīng)堆放在不合格區(qū)域或待檢區(qū)域，并做出醒目標識。B：成品必須經(jīng)檢驗合格后，由車間填寫成品入庫單。

C：成品入庫后，應(yīng)按產(chǎn)品規(guī)格型號分區(qū)、分類、分批存放，并即時填制存放卡。

入庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查 4，成品出庫：

A；庫管員按發(fā)貨通知單組織貨源，安排包裝，填制出庫單，發(fā)貨時須當面與送貨人員交點清楚（核對品種、規(guī)格、數(shù)量、外包裝可靠性），送貨人在出庫單上簽字驗收。

B：庫管員發(fā)貨后即時填寫存放卡，清理現(xiàn)場做好清潔。

發(fā)貨通知單一式兩份，經(jīng)廠長批準（或經(jīng)理）。分別由經(jīng)辦人、庫管員存查，出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查 5，工具、輔料、備件的入庫：

A： 采購物資入庫時，由采購人填寫入庫單，庫管員接收簽字。對質(zhì)量要求高的或價值大的物品應(yīng)由相關(guān)人員進行檢驗認可，對于未經(jīng)同意，擅自采購的物品不予入庫和報銷。

B：

入庫物資應(yīng)按類別、型號分別存放，設(shè)存料卡、標識牌，登記入帳。C： 日常工作中，物資庫房人員應(yīng)對入庫物資的發(fā)放情況進行統(tǒng)計，關(guān)注生產(chǎn)必需和消耗量大的物資、及時上報使用情況，以便即時采購，確保生產(chǎn)。6，工具、輔料、備件的出庫：

A：由使用部門開具領(lǐng)料出庫單領(lǐng)出，經(jīng)主管簽字后，憑單發(fā)放。

B： 工具、電器、備件類物品執(zhí)行交舊領(lǐng)新的原則。生產(chǎn)中損壞的工具設(shè)備等，經(jīng)生產(chǎn)管理簽字批準，交回庫房，重新領(lǐng)取新設(shè)備。

C：

對不適合生產(chǎn)要求或有質(zhì)量問題的工具、配件、輔料，領(lǐng)用人員可以退回庫房，庫管員通知采購人退貨更換或重新采購。

出庫單一式三聯(lián)，分別由經(jīng)辦人、庫房、和財務(wù)部存查 7，盤存：

A： 每月末，物資庫管員對管理范圍內(nèi)的物品自行盤存一次，發(fā)現(xiàn)庫存產(chǎn)品的盈虧、損壞、品種、規(guī)格串混等情況，要分析原因，提出預(yù)防和糾正措施，并及時匯報。

B：

每年12月底，由公司辦擬訂盤存計劃，報總經(jīng)理審批后，對公司內(nèi)所有材料、半成品、成品進行清點；年末盤存應(yīng)由以下人員參加：董事會委派的人員、廠長、生產(chǎn)計調(diào)員、財會人員、物資庫管員和輔助工。

C：總經(jīng)理可根據(jù)需要，直接按排財會人員，不定期的到庫房進行財務(wù)稽查。D：所有盤存結(jié)果，都要在盤存表上據(jù)實反映出來，對帳物不符的，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)提出處理意見，報總經(jīng)理審批

第四篇：材料庫管員管理制度

材料庫管員管理制度

1、生產(chǎn)用主材、配件、輔助材料、消耗材料等到進貨時，庫管員應(yīng)通知本公司質(zhì)

檢部、集團招標辦、管理部共同在現(xiàn)場對重量、長度、數(shù)量、外觀及質(zhì)量進行驗證并做好詳細記錄。

2、合格采購物資，方可辦理入庫手續(xù)。不合格產(chǎn)品單獨存放，通知采購員及時處

理。

3、庫管員應(yīng)按清點后的入庫單登記臺帳，產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、入庫時間、單價填寫清楚，并注明使用工程或合同編號。

4、庫管員必須做到動態(tài)管理，始終保持帳物一致，這樣方能準確及時地向計劃處

提供庫存數(shù)及規(guī)格，每月底盤點數(shù)準確，上報給財務(wù)部帳、物不一致，主管領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)給予處罰。

5、物資必須擺放整齊有序，做到不混不亂，保持清潔衛(wèi)生。

6、發(fā)料時，原則上應(yīng)有領(lǐng)料單，極特殊情況方可先付料。但領(lǐng)料單必須在1小時

內(nèi)辦理完畢。材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量必須準確無誤。

7、庫管員發(fā)料必須本著先進的先發(fā)和按單項工程發(fā)料的原則，如有特殊情況串

用，供應(yīng)計劃員應(yīng)在領(lǐng)料單備欄內(nèi)填寫清楚，否則不發(fā)。

8、庫管員領(lǐng)料單上簽字留下二聯(lián)作為記帳憑據(jù)，三聯(lián)填寫好不含稅單價交給計劃

員，核對單項工程發(fā)料情況，審核無誤按單項工程分別裝訂月底交三聯(lián)給財務(wù)部與四聯(lián)核對并填寫單價交給核算員，作單項核算依據(jù)。

產(chǎn)成品庫管員管理制度

1、經(jīng)公司質(zhì)檢部檢驗合格的產(chǎn)成品，庫管員當日必須敦促生產(chǎn)車間填寫《產(chǎn)成品

入庫單》，并驗明合同編號、訂貨單位、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量。

2、成品庫管員收到入庫單后，到現(xiàn)場核查與內(nèi)容一致后，方可在《產(chǎn)成品入庫單》

上簽字。除自留第四聯(lián)外，其余按3.1規(guī)定報送相關(guān)部門。

3、按合同要求對外購直接發(fā)運到需方現(xiàn)場的成需經(jīng)發(fā)貨員向?qū)Ψ剿魅∈肇泦斡?/p>

發(fā)貨員填寫入庫單及發(fā)貨通知書領(lǐng)導(dǎo)簽字后送交庫管員工

4、庫管員依據(jù)產(chǎn)成品入庫單登記產(chǎn)成品明細表如入庫產(chǎn)成品超過一同仍未發(fā)出

應(yīng)及時將未發(fā)出產(chǎn)成品列出清單報送主管領(lǐng)導(dǎo)等相關(guān)部門

5、產(chǎn)成品庫管員必須建立產(chǎn)成品入出庫明細帳《產(chǎn)成品入庫單》《發(fā)貨通知單》

分別做為產(chǎn)成品入庫出庫記帳憑證記帳和報表要及時準確真實且字跡工整清晰

6、庫管員必須按產(chǎn)呂的儲藏性能根據(jù)現(xiàn)有條件妥善安排產(chǎn)面品的存入地點經(jīng)常

檢查產(chǎn)楊品的相放情況不得因倉儲不當影響產(chǎn)機品質(zhì)量如發(fā)現(xiàn)異常必須 立即向主管領(lǐng)導(dǎo)報告以便及時估取措施處理

7、庫管員必須做到動態(tài)管理體制始終保持帳物一致否則主管領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)給以處罰

并由庫管員寫出書面報告報送有關(guān)人員和部門

工裝模具及工具管理制度

1、庫管員必須對模具工具做到帳物卡一致否則會給予處罰

2、工裝模具工個領(lǐng)出時使用人必須簽字定借條用完后返回時庫管員必須了解工

裝模具工具使用狀況城修理必須 及時上報主管領(lǐng)導(dǎo)者工具通庫時保管員必須檢查是否有故障及型號是否對

3、在使用權(quán)用中發(fā)生故障送回時必須及時通知保管人員如不及時通知對知情不

報隱瞞責任者一經(jīng)查出根據(jù)情節(jié)給予責任者處以權(quán)謀私50-100元的罰款

4、借出的工具若丟失借出人自己出錢負責購買相同型號的工具補入倉庫

5、保管員在管理工具過程中帳物不符時自己出錢買入相同型號的工個補庫

6、保管員必須建立模具工具出入庫帳并準確真實且字跡工整清晰

7、保管員不得因倉儲不當影響模具工具質(zhì)量性能

第五篇：庫管的管理制度

庫管的管理制度：

倉庫管理材料出庫流程：

1、材料出庫時，研發(fā)中心或者生產(chǎn)線領(lǐng)用物料由研發(fā)部人員或生產(chǎn)線線長統(tǒng)一開具領(lǐng)料單領(lǐng)取，其他人員憑車間主管（生產(chǎn)線長）開具并簽字的領(lǐng)料單才可領(lǐng)取。

2、領(lǐng)取時，領(lǐng)取人員應(yīng)該事先寫明要領(lǐng)取材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格，便于揀貨。

3、揀完后，領(lǐng)料員和庫管員應(yīng)該對材料的名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等狀況進行核對。

4、核對正確后，庫管員應(yīng)填寫出庫單，由領(lǐng)料人簽字。

5、材料出庫后，庫管員應(yīng)登記相關(guān)資料，登記明細賬，并在軟件上做賬。倉庫管理材料入庫流程：

1、物料入庫，庫管必須憑送貨單、檢驗合格單、采購訂單辦理入庫。

2、入庫時，倉庫管理員要查點物料的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等。如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量、數(shù)量、單據(jù)等不齊全時，庫房管理員不得辦理入庫手續(xù)。

3、符合入庫條件的物料入庫時，庫管應(yīng)開具入庫單，入庫單上必須由庫管員和負責人簽字，并且字跡清楚。入庫后庫管員應(yīng)登記明細賬。

成品出入庫流程：

1、成品入庫需要生產(chǎn)部生產(chǎn)完工，并檢驗是合格。

2、生產(chǎn)線制作部門填寫“成品入庫單”，經(jīng)檢驗人簽字后交庫管員。

3、庫管員根據(jù)“成品入庫單”，核查成品的編號、數(shù)量，若無誤就簽收，有誤則拒絕接收。

4、成品出庫必須有銷售部的銷售訂單，庫管員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負責人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)出庫，并登記卡片。

其他：

1、必須嚴格按照倉庫管理的流程進行日常操作，倉庫管理員對當天發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記明細賬，確保貨物進出庫和結(jié)存數(shù)據(jù)的正確性。

2、領(lǐng)料要求，領(lǐng)料時由車間主管（生產(chǎn)線線長）自己到倉庫領(lǐng)取，生產(chǎn)線到倉庫領(lǐng)料需要見單發(fā)料，如果生產(chǎn)線實行批次生產(chǎn)時，就由倉庫先配貨，生產(chǎn)線人員直接到倉庫領(lǐng)取。

3、材料的發(fā)放，認真登記，標明工程的使用單位、數(shù)量、時間、供可追溯性。

4、非工作人員不得進入倉庫。

5、保持倉庫的清潔，負責倉庫的管理，要做到清潔衛(wèi)生，貨架排列整齊，倉庫無雜物。

6、每天準時上班，不早退。每日上班前對倉庫的整理整頓。

7、庫管員要認真的做好倉庫的安全工作，倉庫內(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙。要認真做好防火、防潮、防盜工作。定期檢查倉庫的消防設(shè)施，即時清除倉庫的安全隱患，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時匯報。