第一篇：2014年度管理評(píng)審計(jì)劃

2013年管理評(píng)審計(jì)劃

1.評(píng)審目的確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2、評(píng)審內(nèi)容

2.1．內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。

2.2．糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果（包括前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況）。

2.3．過程控制、效率提升、工作改善情況。

2.4．產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）。

2.5．顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。

2.6．管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性。

2.7．管理手冊(cè)及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。

2.8．組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。

2.9．資源是否配置得當(dāng)。

2.10．有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。

2.11．改進(jìn)的建議。

3．管理評(píng)審的方式

采用召開管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。

4．評(píng)審人員及分工

4.1．管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。

4.2．課長(zhǎng)以上主管（含）參加管理評(píng)審。

5．管理評(píng)審的時(shí)間安排及地點(diǎn)

2014年2月15日在綜合樓會(huì)議室進(jìn)行2013年管理評(píng)審。

6．評(píng)審輸入的準(zhǔn)備

各部門/人員準(zhǔn)備下列報(bào)告，并在2014年1月23日前提交給管理者代表/總經(jīng)理：

（注：各部門可將下列多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里）

6.1品管課

◆ 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。

◆ 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況。內(nèi)銷的質(zhì)量問題分析以及改

進(jìn)情況要單獨(dú)分列報(bào)告）。

◆ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

（注：改進(jìn)建議可涉用到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同）

6.2開發(fā)工程部

◆ 新產(chǎn)品開發(fā)情況報(bào)告。

◆ 產(chǎn)品改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告。

◆ 改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

6.3計(jì)劃課

◆生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

6.4倉儲(chǔ)課

◆倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告。

◆生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

6.5采購課

◆供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

6.6行政部

◆組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報(bào)告。

◆人員培訓(xùn)情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

6.7業(yè)務(wù)部 ◆服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等，內(nèi)銷部分單獨(dú)分列）。

◆本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）。

◆合同的執(zhí)行狀況報(bào)告。

◆新產(chǎn)品開發(fā)建議。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

6.8生產(chǎn)車間

◆各車間生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)告。

◆生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告。

◆生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。

◆生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。

◆工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告。

◆ 設(shè)備維修保修情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

6.9財(cái)務(wù)部：

◆ ERP實(shí)施情況報(bào)告。

◆ 財(cái)務(wù)工作開展情況報(bào)告。

◆ 改進(jìn)建議。

6.10 IE工程課

◆ 現(xiàn)場(chǎng)改善、效率提升情況。

◆ 作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織、執(zhí)行情況。

◆ 工時(shí)評(píng)估情況?！?改進(jìn)建議。

6.11 銷售部

◆本年度銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告

◆部門工作改進(jìn)建議以及2014年度銷售規(guī)劃。

6.12管理者代表

管理者代表對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告，”內(nèi)容包括：

◆ 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。

◆ 前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)論。

◆ 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)分析。

◆ 質(zhì)量體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。

改進(jìn)建議。

6.13總經(jīng)理

必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場(chǎng)占有率、社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評(píng)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報(bào)告。

審核：確認(rèn)：編制：

日期：日期：日期：

第二篇：管理評(píng)審計(jì)劃

管理評(píng)審計(jì)劃

評(píng)審時(shí)間

地點(diǎn)

評(píng)審目的評(píng)審依據(jù)

評(píng)審范圍

及

評(píng)審重點(diǎn)

各部門應(yīng)

提供的相

應(yīng)的評(píng)審

資料

參加評(píng)審的部門及

人員

備注

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：

第三篇：管理評(píng)審計(jì)劃

2015年管理評(píng)審計(jì)劃

1.評(píng)審目的

確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.評(píng)審內(nèi)容

2.1．內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。

2.2．糾正和預(yù)防措施實(shí)施效果（包括前次管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況）。2.3．過程控制、效率提升、工作改善情況。2.4．產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）。

2.5．顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。2.6．管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況及其適宜性。

2.7．管理手冊(cè)及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。2.8．組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。2.9．資源是否配置得當(dāng)。

2.10．有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。2.11．改進(jìn)的建議。3.管理評(píng)審的方式

采用召開管理評(píng)審會(huì)議的方式，對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。4．評(píng)審人員及分工

4.1．管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。4.2．車間主任以上主管參加管理評(píng)審。

5．管理評(píng)審的時(shí)間安排及地點(diǎn) 2015年8月1日在公司會(huì)議室進(jìn)行2015年管理評(píng)審。6．評(píng)審輸入的準(zhǔn)備

各部門/人員準(zhǔn)備下列報(bào)告，并在2015年8月1日前提交給管理者代表/總經(jīng)理：（注：各部門可將下列多份報(bào)告的內(nèi)容匯總在一份報(bào)告里）6.1技術(shù)質(zhì)量部

◆ 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。

◆ 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況。內(nèi)銷的質(zhì)量問題分析以及改進(jìn)情況要單獨(dú)分列報(bào)告）?！?改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。（注：改進(jìn)建議可涉用到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同）6.2生產(chǎn)部

◆生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告?！魝}庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告?！羯a(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告?！舾倪M(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告?！舾鬈囬g生產(chǎn)計(jì)劃完成情況報(bào)告?！羯a(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告?！羯a(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告?！羯a(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告?！艄に嚰o(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告?！?設(shè)備維修保修情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.3采購部

◆供應(yīng)商業(yè)績(jī)情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告 6.4銷售部

◆本銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告

◆部門工作改進(jìn)建議以及2015銷售規(guī)劃。

◆服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等，內(nèi)銷部分單獨(dú)分列）。

◆本銷售及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）。◆合同的執(zhí)行狀況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。6.5行政人事部

◆組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報(bào)告?！羧藛T培訓(xùn)情況報(bào)告。

◆改進(jìn)建議（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

6.6 管理者代表

管理者代表對(duì)各部門提交的報(bào)告進(jìn)行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總結(jié)報(bào)告，”內(nèi)容包括：

◆ 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況。

◆ 前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)論。◆ 內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)分析。

◆ 質(zhì)量體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。改進(jìn)建議。6.7總經(jīng)理

必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場(chǎng)占有率、社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評(píng)價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報(bào)告。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

日期： 日期： 日期：

內(nèi)外部質(zhì)量審核情況報(bào)告

綜合部

柏志剛

在管理者及顧客的推動(dòng)下，在全體員工的努力下，公司按質(zhì)量手冊(cè)、程序文件等與質(zhì)量體系運(yùn)作實(shí)施相關(guān)。在2013年1月至2014年6月份，公司共進(jìn)行了3次審核（2013年9月的3C審核，2014年5月的ISO9001:2008審核，及2014年6月的內(nèi)部審核）。針對(duì)各次審核結(jié)果，綜合部均組織公司各部門認(rèn)真進(jìn)行了整改。現(xiàn)就公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核與第三方審核及糾正措施驗(yàn)證情況報(bào)告如下：

1、質(zhì)量審核情況

公司在年初制訂了《2013內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，按計(jì)劃要求分別在9月進(jìn)行過程審核、產(chǎn)品審核、體系審核各1次。

2013年9月，CQC認(rèn)證中心對(duì)我公司進(jìn)行 了審核，針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進(jìn)行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。

2014年5月，第三方審核對(duì)我公司進(jìn)行了IS09001:2008審核針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項(xiàng)以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進(jìn)行了認(rèn)證分析，并認(rèn)真進(jìn)行了相應(yīng)整改。

2014年6月，我公司內(nèi)部對(duì)運(yùn)行的體系進(jìn)行審核，審核過程中對(duì)公司產(chǎn)品進(jìn)行了抽樣審核，從審核情況來看，各檢測(cè)項(xiàng)目均合格，未發(fā)現(xiàn)

不符合項(xiàng)，質(zhì)量指數(shù)Qkz=100%。

從審核情況來看，共發(fā)現(xiàn)1個(gè)不符合項(xiàng)，全為一般不符合項(xiàng)，且已全部整改。

2、說

明

不論是內(nèi)部還是外部質(zhì)量體系審核均是抽樣進(jìn)行，具有一定的風(fēng)險(xiǎn)性，且每次審核各部門都是有準(zhǔn)備的，所以審核中不是所有不符合項(xiàng)都能被觀察到。在日常工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些與體系不太相符的現(xiàn)象。所以我們希望各單位能有計(jì)劃的組織對(duì)相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，經(jīng)常性的進(jìn)行自查，以維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)行。提高組織對(duì)質(zhì)量的全員參與性，不斷持續(xù)改進(jìn)，最后爭(zhēng)取將公司產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)現(xiàn)：“零缺陷”的質(zhì)量目標(biāo)，我們始終貫徹：“以質(zhì)量求生存，以利益謀發(fā)展?！钡膽?zhàn)略目標(biāo)，爭(zhēng)取在這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè)里面，樹立起我公司的品牌形象。

管理評(píng)審計(jì)劃

評(píng)審時(shí)間

茲定于 2010 年8月3 1日 9:00召開管理評(píng)審會(huì)議。

會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室

出席人員

公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主管

評(píng)審類型

■例行評(píng)審

■第二、三方審核前評(píng)審

□例外評(píng)審

評(píng)審目的

驗(yàn)證公司所建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性

評(píng)審范圍 公司所建立的體系涉及的各部門和各過程

評(píng)審依據(jù)

ISO9001：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、公司的管理手冊(cè)、程序文件、作 業(yè)文件和外來文件及相關(guān)法律法規(guī)

評(píng)審內(nèi)容

內(nèi)外部審核結(jié)果.糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況.質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施情況.各部門管理體系的運(yùn)行情況.顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見（含投訴）及其處理情況,顧客滿意度調(diào)查結(jié)果.可能涉及管理體系的變更情況.各部門對(duì)管理體系改進(jìn)的建議.上次管理評(píng)審決定采取措施的實(shí)施情況.注：請(qǐng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備好以上有關(guān)與會(huì)資料（書面）。

編制/日期：蔡文明/2010-8-16 批準(zhǔn)/日期：

管理評(píng)審會(huì)議各部門準(zhǔn)備資料要求

一、各部門提交一份“管理評(píng)審部門工作報(bào)告”；

二、報(bào)告于8月27日前提交管代；

三、報(bào)告由部門負(fù)責(zé)人執(zhí)筆，并簽署后提交；

四、各部門報(bào)告的主要內(nèi)容如下：

1、體系實(shí)施中部門工作的總體情況；

2、本部門在體系中的職責(zé)及貫徹情況；

/

3、本部門在內(nèi)部審核或外部審核中被查出問題及不符合項(xiàng)情況和整改情況；

4、本部門管理方針及目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；

5、本部門的資源配備情況及增補(bǔ)需求；

6、本部門認(rèn)為體系及其過程需要改進(jìn)的地方或文件需要修正之處；

7、本部門糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況。

五、專項(xiàng)匯報(bào)資料：

1、管理者代表提交體系實(shí)施和運(yùn)行的總體情況報(bào)告；

2、管理者代表提交管理方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告；

3、管理者代表提交糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告；

4、管理者代表提交內(nèi)外部審核匯報(bào)資料；

5、市場(chǎng)課提交顧客滿意調(diào)查報(bào)告及顧客投訴處理情況報(bào)告；

6、品管課提交公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報(bào)告；

7、其他認(rèn)為有必要提交的報(bào)告，如組織的變化、環(huán)境的變化等。

8、模切及轉(zhuǎn)軸事業(yè)部負(fù)責(zé)將三個(gè)月來體系運(yùn)行狀況的報(bào)告。

具體準(zhǔn)備資料詳見《管理評(píng)審控制程序》中第4.4管理評(píng)審的輸入：

4.4.1評(píng)審輸入的準(zhǔn)備 ⑴品管課

a、糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告。

b、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告（包括從進(jìn)料到售后服務(wù)的各個(gè)質(zhì)量控制點(diǎn)的監(jiān)控情況）。c、改過建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。d、ROHS相關(guān)指令執(zhí)行情況。⑵技術(shù)課（含鉗工）

a、新模具開發(fā)（包括模具設(shè)計(jì)及制造）情況報(bào)告。b、模具維修及模具改進(jìn)落實(shí)情況報(bào)告。c、模具設(shè)計(jì)、制造完成情況報(bào)告。d、工藝方案執(zhí)行情況報(bào)告。e、模具質(zhì)量控制報(bào)告。f、設(shè)備維修和保養(yǎng)情況報(bào)告。

g、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

(3）生產(chǎn)課（含設(shè)備）

a、生產(chǎn)過程測(cè)量和監(jiān)控情況報(bào)告(包括生產(chǎn)過程的能力信息等)。b、設(shè)備維修保養(yǎng)情況報(bào)告。c、生產(chǎn)任務(wù)完成情況報(bào)告。d、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報(bào)告。e、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)控制情況報(bào)告。

f、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。設(shè)備課

a、設(shè)備、設(shè)施的使用情況。

b、設(shè)施、設(shè)備管理及其適宜性報(bào)告。C、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實(shí)施情況。⑸資材課

a、生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。b、生產(chǎn)成本、物料耗損情況報(bào)告。c、倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報(bào)告。d、供應(yīng)商績(jī)效情況報(bào)告。

e、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。⑹行政課

a、組織機(jī)構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報(bào)告。b、人員能力培訓(xùn)意識(shí)情況報(bào)告。

C、法律法規(guī)執(zhí)行情況報(bào)告、環(huán)境安全監(jiān)測(cè)情況報(bào)告；

d、改進(jìn)建議、（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。⑺市場(chǎng)課

a、服務(wù)情況報(bào)告（包括客戶的滿意度、與客戶溝通的情況、客戶投訴處理的情況以及客戶反饋的其他信息）。

b、本接單及市場(chǎng)分析報(bào)告（包括市場(chǎng)環(huán)境的變化等）。c、合同的執(zhí)行狀況報(bào)告。d、新產(chǎn)品導(dǎo)入建議。

e、改進(jìn)建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。

⑻總經(jīng)理：必要時(shí)，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場(chǎng)占有率、社會(huì)信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評(píng) 價(jià)、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)策略的要求提交報(bào)告。對(duì)管理方針、目標(biāo)的適宜性作出評(píng)價(jià)。

⑼管理者代表

a、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實(shí)施情況。

b、前次管理評(píng)審跟蹤措施的落實(shí)情況和效果評(píng)價(jià)。c、內(nèi)、外部體系審核的結(jié)果。

d、體系文件的變動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)的變動(dòng)以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。e、改進(jìn)建議。

第四篇：管理評(píng)審計(jì)劃

管理評(píng)審計(jì)劃

一、目的：評(píng)審ISO14001：2004及OHSAS18001：2007管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,找出存在的問題并不斷改進(jìn)。

二、評(píng)審內(nèi)容：

1、內(nèi)部審核的情況；

2、合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；

3、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針適宜性及充分性；

4、員工及相關(guān)方的反饋情況；

5、體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案更新、完成以及取得的環(huán)境績(jī)效；

6、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及效果性；

7、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；

8、環(huán)境、安全一體化管理體系的變更及改進(jìn)的建議；

9、事故事件、不符合情況等。

三、時(shí)間和地點(diǎn)：

時(shí)間：2011年1月8日上午8時(shí)；地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

四、參加人員：總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。

五、各部門須在管理評(píng)審會(huì)議前提供以下資料，以供會(huì)議上討論：

管理者代表：體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和需改進(jìn)之處（可以口頭總結(jié)）/內(nèi)審總結(jié)報(bào)告及預(yù)防糾正措施完成情況/質(zhì)量方針適宜性；

綜合部：執(zhí)行公司的環(huán)境安全管理體系方針和目標(biāo)，環(huán)境因素危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，環(huán)境安全相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)和教育，環(huán)境的運(yùn)行體系進(jìn)行有效控制和檢查，及時(shí)查處環(huán)境有關(guān)的事故、事件。

市場(chǎng)部：客戶滿意度調(diào)查情況；

采購部：供貨商評(píng)審情況報(bào)告；

生產(chǎn)部：生產(chǎn)產(chǎn)品過程環(huán)境及安全控制情況；

研發(fā)部：產(chǎn)品試驗(yàn)及工藝開發(fā)影響情況；

其它部門：過程業(yè)績(jī)的總結(jié)及建議。

制定：張新港2012年1月15日審批：王博2012年1月15日

第五篇：2018管理評(píng)審計(jì)劃

2018管理評(píng)審計(jì)劃

計(jì)劃評(píng)審日期： 2018.10.26（9:00—17:00）評(píng)審地點(diǎn)：工廠會(huì)議室

評(píng)審目的：為評(píng)審公司食品安全質(zhì)量方針和目標(biāo)是否適應(yīng)公司自身發(fā)展和滿足市場(chǎng)需要，公司食品安全管理體系運(yùn)行是否符合ISO22000:2005標(biāo)準(zhǔn)要求，確保體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以尋求體系不斷改進(jìn)和完善。評(píng)審組織： 主持：廠長(zhǎng)

出席人員：各部門負(fù)責(zé)人 評(píng)審內(nèi)容：

(1)上次管理評(píng)審輸出的跟進(jìn)；

(2)食品安全方針和目標(biāo)更新情況，以及宣貫和執(zhí)行情況分析；(3)文件評(píng)審、管理控制以及人員培訓(xùn)；

(4)顧客反饋，包括投訴、糾正/預(yù)防措施的完成情況，如：涉及到前提方案、HACCP計(jì)劃、OPRP方案失效后采取的措施，或者產(chǎn)品召回/撤回的事件和或演練效果評(píng)審、不合格產(chǎn)品和投訴等；

(5)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果對(duì)食品安全的分析（生產(chǎn)過程控制、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動(dòng)的開展情況）；(6)PRP、OPRP、CCP等驗(yàn)證情況；

(7)工廠環(huán)境控制及車間潛在風(fēng)險(xiǎn)分析和措施；（例如增加門禁、更換高效過濾器、蟲害外包管理等）；

(8)可能影響食品安全管理體系的變更，如：可用資源的變更、操作、工藝、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施、材料供應(yīng)、法律法規(guī)等的變更；(9)緊急情況、事故和撤回情況以及產(chǎn)品追溯情況報(bào)告；

(10)內(nèi)部審核、第二、三方審核的審核結(jié)論及整改情況落實(shí)，以及內(nèi)外送檢情況；

(11)食品安全管理體系更新和改進(jìn)等；

(12)各部門的管理評(píng)審工作報(bào)告中的建議及廠長(zhǎng)的其它提案/改進(jìn)建議。評(píng)審方式：

各部門整理和總結(jié)過往一年食品安全管理工作結(jié)果，完成部門的管理評(píng)審報(bào)告，提交給品控部匯總。同時(shí)按照本計(jì)劃擬定時(shí)間參加管理評(píng)審會(huì)議，廠長(zhǎng)和各部門負(fù)責(zé)人對(duì)評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評(píng)價(jià)，最后確認(rèn)結(jié)果并形成管理評(píng)審報(bào)告。評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：

預(yù)定評(píng)審前7天，品控部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審內(nèi)容要求，組織各部門提交評(píng)審資料。要求各部門準(zhǔn)備參加評(píng)審會(huì)議的討論提綱等必要的文件，評(píng)審資料由廠長(zhǎng)確認(rèn)。

編制/日期：批準(zhǔn)/日期：