第一篇：評審培訓(xùn)計劃（推薦）

2013年醫(yī)療安全質(zhì)量培訓(xùn)計劃

第一部分

中層干部以上培訓(xùn)

一、醫(yī)務(wù)處處長

1、掌握核心制度、醫(yī)療質(zhì)量與安全管理相關(guān)制度的內(nèi)容；

2、了解醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理的工作方式、主要內(nèi)容；

3、明確科室質(zhì)量管理工作的制度、職責(zé)、工作內(nèi)容；由科主任、護士長與具備資質(zhì)的人員組成質(zhì)量與安全管理小組負責(zé)本科室醫(yī)療質(zhì)量和安全管理，進行質(zhì)量與安全管理培訓(xùn)與教育。

4、質(zhì)量管理培訓(xùn)，管理人員具有相關(guān)質(zhì)量管理技能。經(jīng)過培訓(xùn)，全員牢固樹立質(zhì)量和安全意識，管理人員能運用ＰＤＣＡ方法持續(xù)改進質(zhì)量管理工作，員工能夠主動參與院科質(zhì)量管理。

5、質(zhì)量與安全教育和培訓(xùn)。

第二部分

全院職工培訓(xùn)

1、掌握核心制度、崗位職責(zé)：

1）入院、出院、轉(zhuǎn)科、轉(zhuǎn)院制度及相應(yīng)的服務(wù)流程；

2）患者病情評估制度；

3)不良事件報告制度；

4）手術(shù)前履行知情同意、術(shù)前患者病情評估制度、重大手術(shù)報告審批制度、急診手術(shù)管理措施、“非計劃再次手術(shù)”培訓(xùn)；

2、病史書寫培訓(xùn)；

3、“患者安全目標(biāo)”相關(guān)制度的培訓(xùn)與考核；

4、患者安全管理

1）醫(yī)療風(fēng)險、糾紛防范及處理的專門培訓(xùn)，包括患者安全典型案例的分析。針對醫(yī)療風(fēng)險防范的工作制度、流程、規(guī)范、預(yù)案等進行培訓(xùn)，重點科室、重點崗位、重點人群的培訓(xùn)率≥80%；

2）維護患者合法權(quán)益、知情同意以及告知方面培訓(xùn)。

3）國家醫(yī)療衛(wèi)生法律法規(guī)及診療護理規(guī)范相關(guān)培訓(xùn)。

5、醫(yī)院感染管理

1）手衛(wèi)生培訓(xùn)。

2）院科兩級院感管理。

3）醫(yī)療廢物管理培訓(xùn)。

4）職業(yè)安全防護的教育培訓(xùn)。

6、傳染病管理方面培訓(xùn)：

1）《傳染病防治法》、《醫(yī)院感染管理辦法》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范的培訓(xùn)。

2）傳染病疫情報告、登記、核對以及獎懲等相關(guān)制度培訓(xùn)。

3）有關(guān)傳染病疫情監(jiān)測信息報告工作的培訓(xùn)。

4)全體醫(yī)務(wù)人員進行傳染病防治知識和技能的培訓(xùn)與傳染病處置演練。

7、臨床路徑與單病種質(zhì)量管理相關(guān)培訓(xùn)。

8、藥事管理培訓(xùn)

1）有藥事法律法規(guī)及相關(guān)制度的宣傳、教育、培訓(xùn)。

2）進行抗菌藥物合理應(yīng)用培訓(xùn)，包括手術(shù)預(yù)防性抗菌藥物臨床應(yīng)用的制度。

3）為臨床醫(yī)師、護士提供合理用藥培訓(xùn)。

9、輸血管理培訓(xùn)

1）臨床用血管理法律法規(guī)、規(guī)章制度和臨床合理用血知識教育培訓(xùn)。

2）臨床輸血相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度培訓(xùn)。

3）輸血知識的教育與培訓(xùn)，每年至少一次。

4）輸血標(biāo)本采集流程并執(zhí)行輸血前核對制度培訓(xùn)。

5）進行確定識別輸血不良反應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)急措施的再培訓(xùn)與教育。

6）有緊急搶救配合性輸血管理制度的培訓(xùn)和記錄。

第三部分

科室內(nèi)部培訓(xùn)

1、科室人員掌握并嚴格遵循本專業(yè)崗位相關(guān)規(guī)范和指南，以此為標(biāo)準(zhǔn)開展醫(yī)療工作；

2、掌握核心制度、本崗位職責(zé)相關(guān)制度；

3、各專業(yè)、各崗位“三基”培訓(xùn)，病歷書寫為臨床醫(yī)師“三基”訓(xùn)練主要內(nèi)容之一；

4、臨床診療指南、疾病診療規(guī)范和藥物臨床應(yīng)用指南等培訓(xùn)，新的指南/規(guī)范是先培訓(xùn)、后執(zhí)行。

第二篇：評審計劃2

質(zhì)量管理體系內(nèi)部評審實施計劃

——2014年

為保證質(zhì)量體系審核制度的落實，使各項管理程序得到有效運行，確保公司《GSP》的準(zhǔn)確實施，現(xiàn)結(jié)合公司經(jīng)營實際規(guī)模及范圍，制訂質(zhì)量管理體系內(nèi)部評審計劃如下，請按計劃要求實施評審。

一、公司內(nèi)審小組負責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部評審工作，組成評審小組，人員組成為：

組長：時紅英

副組長杜書捧

成員：王瑞琴、王陽、薛蓮、馬連生.李敏

二、質(zhì)量管理體系實施情況內(nèi)部評審程序

1、質(zhì)量管理部負責(zé)編制評審計劃。

2、總經(jīng)理.質(zhì)量負責(zé)人審批評審計劃。

3、評審小組組長評審實施計劃，下發(fā)評審小組。

4、評審小組副組長組織成員召開評審會議，分組進行現(xiàn)場檢查。

5、各組按分工責(zé)任展開檢查，做好現(xiàn)場檢查記錄。對存在問題提出整改意見，寫出檢查結(jié)果，交副組長。

6、副組長根據(jù)各小組檢查結(jié)果，組織成員進行綜合評審，做好評審記錄，匯總存在問題，提出整改意見，下發(fā)整改通知單限期整改，到期進行跟蹤檢查落實情況。

7、根椐評審結(jié)果由小組副組長寫出評審報告。

8、將評審計劃、檢查記錄、評審記錄、評審報告等資料按順序規(guī)范整成冊，歸檔保存。

三、評審依據(jù)

1、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)。

2、質(zhì)量管理制度.管理職責(zé).方針目標(biāo)值。

四、評審內(nèi)容

按照《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》的九項內(nèi)容，結(jié)合公司經(jīng)營規(guī)模，逐項逐條進行嚴格評審，重點對以下內(nèi)容評審。

1、人員與培訓(xùn)

（1）、關(guān)鍵崗位人員的基本條件，應(yīng)符合GSP要求。

（2）、關(guān)鍵崗位人員的崗位培訓(xùn)，應(yīng)考試合格持證上崗。

（3）、關(guān)鍵崗位人員的健康檢查，應(yīng)健康。

2、質(zhì)量管理機構(gòu)

（1）、有專職人員，基本條件符合GSP要求。

（2）、保證行使質(zhì)量職能。

3、設(shè)施與設(shè)備

（1）、倉庫面積占經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)，總建筑面積不低于1500平方米。

（2）、設(shè)有陰涼庫和冷藏設(shè)施，溫濕度符合GSP要求。

（3）、庫房內(nèi)五防設(shè)施和照明設(shè)施及養(yǎng)護設(shè)施齊全。

（4）溫濕度監(jiān)測系統(tǒng).冷藏車.冷庫.保溫箱有合格的驗證報告

4、軟件系統(tǒng)資料整理情況

（1）、質(zhì)量管理文件系統(tǒng)的整理（包括制度、程序、操作規(guī)程、質(zhì)量記錄）。

（2）、五項考評資料整理情況（即：方針目標(biāo)實施；制度執(zhí)行情況；合格供貨企業(yè)；進貨質(zhì)量評審；GSP內(nèi)審）。

（3）、六項檔案資料整理情況（即：人員培訓(xùn)；健康檢查；藥品質(zhì)量；藥品養(yǎng)護；銷售客戶；質(zhì)量信息）。

（4）、六項質(zhì)量記錄資料整理情況（即：藥品購進；質(zhì)量驗收；出庫復(fù)核；藥品銷售；藥品養(yǎng)護檢查；溫濕度記錄）。

（5）、不合格藥品的確認、調(diào)查、分析、處理資料。

（6）、首營企業(yè)、首營品種。

（7）、質(zhì)量查詢與質(zhì)量投訴資料。

5、藥品購進與質(zhì)量驗收管理

（1）、對供貨企業(yè)的合法性有審核。

（2）、對供貨企業(yè)銷售人員的合法性有審核。

（3）、對供貨企業(yè)的質(zhì)量保證能力有調(diào)查。

（4）、對購進藥品和銷后退回藥品逐批驗收，有記錄。

（5）、對首營企業(yè)，首營品種有審批。

6、藥品倉儲管理情況的評審內(nèi)容

（1）、庫存藥品經(jīng)批批驗收合格入庫；

（2）、五區(qū)劃分規(guī)范，色標(biāo)明顯；

（3）、藥品分類管理，五距適當(dāng)；

（4）、庫房溫濕度符合GSP要求；

（5）、藥品儲存做到賬、貨、票、貨相符；

（6）、庫內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生和藥品整潔干凈。

7、藥品在庫養(yǎng)護管理

（1）、按規(guī)定對在庫藥品進行檢查，有記錄。

（2）、確定有重點養(yǎng)護品種（包括：首營品種、近效期藥品、生化藥品、質(zhì)量不穩(wěn)定和同品種不同生產(chǎn)廠家的品種）。

（3）、每季度對在庫藥品養(yǎng)護有匯總分析。

（4）、建有藥品養(yǎng)護檔案。

8、質(zhì)量監(jiān)督檢查與管理

（1）、對制度執(zhí)行情況定期檢查。

（2）、對工作程序運行情況有考核。

（3）、對質(zhì)量職責(zé)落實情況有考評。

（4）、對質(zhì)量問題有查詢、有調(diào)查、有分析、有處理。

（5）、對不合格藥品有裁決。

五、評審方式

1、硬件：現(xiàn)場檢查

2、人員：現(xiàn)場提問，現(xiàn)場操作

3、軟件：逐項查看資料

六、評審頻次

按規(guī)定每年年底對質(zhì)量管理體系實施情況全面評審一次。當(dāng)關(guān)健要素發(fā)生變化時，增加評審次數(shù)。

七、評審日期

2014年12月8日—2014年12月20日組織檢查評審。

保定市新特藥有限公司

2014年1月6日

第三篇：管理評審計劃

管理評審計劃

評審時間

地點

評審目的評審依據(jù)

評審范圍

及

評審重點

各部門應(yīng)

提供的相

應(yīng)的評審

資料

參加評審的部門及

人員

備注

編制：

審核：

批準(zhǔn)：

日期：

第四篇：管理評審計劃

2015年管理評審計劃

1.評審目的

確定本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2.評審內(nèi)容

2.1．內(nèi)、外部質(zhì)量審核情況。

2.2．糾正和預(yù)防措施實施效果（包括前次管理評審跟蹤措施的實施情況）。2.3．過程控制、效率提升、工作改善情況。2.4．產(chǎn)品的質(zhì)量狀況（包括重大質(zhì)量問題）。

2.5．顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息。2.6．管理方針和質(zhì)量目標(biāo)的實施情況及其適宜性。

2.7．管理手冊及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。2.8．組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)。2.9．資源是否配置得當(dāng)。

2.10．有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境。2.11．改進的建議。3.管理評審的方式

采用召開管理評審會議的方式，對評審的內(nèi)容進行討論、分析、評價，最后確認結(jié)果并形成管理評審報告。4．評審人員及分工

4.1．管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。4.2．車間主任以上主管參加管理評審。

5．管理評審的時間安排及地點 2015年8月1日在公司會議室進行2015年管理評審。6．評審輸入的準(zhǔn)備

各部門/人員準(zhǔn)備下列報告，并在2015年8月1日前提交給管理者代表/總經(jīng)理：（注：各部門可將下列多份報告的內(nèi)容匯總在一份報告里）6.1技術(shù)質(zhì)量部

◆ 糾正和預(yù)防措施實施情況報告。

◆ 產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告（包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況。內(nèi)銷的質(zhì)量問題分析以及改進情況要單獨分列報告）?！?改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。（注：改進建議可涉用到組織結(jié)構(gòu)、體系、過程、產(chǎn)品、文件、資源配置等方面。下同）6.2生產(chǎn)部

◆生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。

◆改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告?！魝}庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告?！羯a(chǎn)成本、物料耗損情況報告?！舾倪M建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告?！舾鬈囬g生產(chǎn)計劃完成情況報告?！羯a(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告?！羯a(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告?！羯a(chǎn)成本、物料耗損情況報告。◆工藝紀律執(zhí)行情況報告?！?設(shè)備維修保修情況報告。

◆改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。6.3采購部

◆供應(yīng)商業(yè)績情況報告。

◆改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告 6.4銷售部

◆本銷售及市場分析報告

◆部門工作改進建議以及2015銷售規(guī)劃。

◆服務(wù)情況報告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等，內(nèi)銷部分單獨分列）。

◆本銷售及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變化等）?！艉贤膱?zhí)行狀況報告。

◆改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。6.5行政人事部

◆組織機構(gòu)、職責(zé)分配、人力資源的總體分析報告?！羧藛T培訓(xùn)情況報告。

◆改進建議（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)實施情況報告。

6.6 管理者代表

管理者代表對各部門提交的報告進行分析，并在此基礎(chǔ)上編寫“質(zhì)量管理體系運行情況總結(jié)報告，”內(nèi)容包括：

◆ 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實施情況。

◆ 前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評論?！?內(nèi)、外部質(zhì)量審核的總結(jié)分析。

◆ 質(zhì)量體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。改進建議。6.7總經(jīng)理

必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力（市場占有率、社會信譽、開發(fā)能力、管理水平）的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報告。

編制： 審核： 批準(zhǔn)：

日期： 日期： 日期：

內(nèi)外部質(zhì)量審核情況報告

綜合部

柏志剛

在管理者及顧客的推動下，在全體員工的努力下，公司按質(zhì)量手冊、程序文件等與質(zhì)量體系運作實施相關(guān)。在2013年1月至2014年6月份，公司共進行了3次審核（2013年9月的3C審核，2014年5月的ISO9001:2008審核，及2014年6月的內(nèi)部審核）。針對各次審核結(jié)果，綜合部均組織公司各部門認真進行了整改?，F(xiàn)就公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核與第三方審核及糾正措施驗證情況報告如下：

1、質(zhì)量審核情況

公司在年初制訂了《2013內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，按計劃要求分別在9月進行過程審核、產(chǎn)品審核、體系審核各1次。

2013年9月，CQC認證中心對我公司進行 了審核，針對審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進行了認證分析，并認真進行了相應(yīng)整改。

2014年5月，第三方審核對我公司進行了IS09001:2008審核針對審核中發(fā)現(xiàn)的一般不符合項以及提出的相關(guān)意見，我公司相關(guān)部分組織人員進行了認證分析，并認真進行了相應(yīng)整改。

2014年6月，我公司內(nèi)部對運行的體系進行審核，審核過程中對公司產(chǎn)品進行了抽樣審核，從審核情況來看，各檢測項目均合格，未發(fā)現(xiàn)

不符合項，質(zhì)量指數(shù)Qkz=100%。

從審核情況來看，共發(fā)現(xiàn)1個不符合項，全為一般不符合項，且已全部整改。

2、說

明

不論是內(nèi)部還是外部質(zhì)量體系審核均是抽樣進行，具有一定的風(fēng)險性，且每次審核各部門都是有準(zhǔn)備的，所以審核中不是所有不符合項都能被觀察到。在日常工作中我們還發(fā)現(xiàn)一些與體系不太相符的現(xiàn)象。所以我們希望各單位能有計劃的組織對相關(guān)文件的學(xué)習(xí)，經(jīng)常性的進行自查，以維護質(zhì)量體系的正常運行。提高組織對質(zhì)量的全員參與性，不斷持續(xù)改進，最后爭取將公司產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)：“零缺陷”的質(zhì)量目標(biāo)，我們始終貫徹：“以質(zhì)量求生存，以利益謀發(fā)展?！钡膽?zhàn)略目標(biāo)，爭取在這個競爭激烈的行業(yè)里面，樹立起我公司的品牌形象。

管理評審計劃

評審時間

茲定于 2010 年8月3 1日 9:00召開管理評審會議。

會議地點

公司會議室

出席人員

公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門主管

評審類型

■例行評審

■第二、三方審核前評審

□例外評審

評審目的

驗證公司所建立的質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性

評審范圍 公司所建立的體系涉及的各部門和各過程

評審依據(jù)

ISO9001：2008和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)、公司的管理手冊、程序文件、作 業(yè)文件和外來文件及相關(guān)法律法規(guī)

評審內(nèi)容

內(nèi)外部審核結(jié)果.糾正措施和預(yù)防措施的實施情況.質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實施情況.各部門管理體系的運行情況.顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見（含投訴）及其處理情況,顧客滿意度調(diào)查結(jié)果.可能涉及管理體系的變更情況.各部門對管理體系改進的建議.上次管理評審決定采取措施的實施情況.注：請有關(guān)部門負責(zé)人準(zhǔn)備好以上有關(guān)與會資料（書面）。

編制/日期：蔡文明/2010-8-16 批準(zhǔn)/日期：

管理評審會議各部門準(zhǔn)備資料要求

一、各部門提交一份“管理評審部門工作報告”；

二、報告于8月27日前提交管代；

三、報告由部門負責(zé)人執(zhí)筆，并簽署后提交；

四、各部門報告的主要內(nèi)容如下：

1、體系實施中部門工作的總體情況；

2、本部門在體系中的職責(zé)及貫徹情況；

/

3、本部門在內(nèi)部審核或外部審核中被查出問題及不符合項情況和整改情況；

4、本部門管理方針及目標(biāo)實現(xiàn)情況；

5、本部門的資源配備情況及增補需求；

6、本部門認為體系及其過程需要改進的地方或文件需要修正之處；

7、本部門糾正和預(yù)防措施的實施情況。

五、專項匯報資料：

1、管理者代表提交體系實施和運行的總體情況報告；

2、管理者代表提交管理方針和目標(biāo)的實現(xiàn)情況報告；

3、管理者代表提交糾正和預(yù)防措施實施情況報告；

4、管理者代表提交內(nèi)外部審核匯報資料；

5、市場課提交顧客滿意調(diào)查報告及顧客投訴處理情況報告；

6、品管課提交公司產(chǎn)品質(zhì)量情況報告；

7、其他認為有必要提交的報告，如組織的變化、環(huán)境的變化等。

8、模切及轉(zhuǎn)軸事業(yè)部負責(zé)將三個月來體系運行狀況的報告。

具體準(zhǔn)備資料詳見《管理評審控制程序》中第4.4管理評審的輸入：

4.4.1評審輸入的準(zhǔn)備 ⑴品管課

a、糾正和預(yù)防措施實施情況報告。

b、產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計分析報告（包括從進料到售后服務(wù)的各個質(zhì)量控制點的監(jiān)控情況）。c、改過建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。d、ROHS相關(guān)指令執(zhí)行情況。⑵技術(shù)課（含鉗工）

a、新模具開發(fā)（包括模具設(shè)計及制造）情況報告。b、模具維修及模具改進落實情況報告。c、模具設(shè)計、制造完成情況報告。d、工藝方案執(zhí)行情況報告。e、模具質(zhì)量控制報告。f、設(shè)備維修和保養(yǎng)情況報告。

g、改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。

(3）生產(chǎn)課（含設(shè)備）

a、生產(chǎn)過程測量和監(jiān)控情況報告(包括生產(chǎn)過程的能力信息等)。b、設(shè)備維修保養(yǎng)情況報告。c、生產(chǎn)任務(wù)完成情況報告。d、生產(chǎn)過程質(zhì)量控制情況報告。e、生產(chǎn)現(xiàn)場控制情況報告。

f、改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。設(shè)備課

a、設(shè)備、設(shè)施的使用情況。

b、設(shè)施、設(shè)備管理及其適宜性報告。C、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實施情況。⑸資材課

a、生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況報告。b、生產(chǎn)成本、物料耗損情況報告。c、倉庫管理、產(chǎn)品貯存狀況報告。d、供應(yīng)商績效情況報告。

e、改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。⑹行政課

a、組織機構(gòu)適宜性、人力資源的總體分析報告。b、人員能力培訓(xùn)意識情況報告。

C、法律法規(guī)執(zhí)行情況報告、環(huán)境安全監(jiān)測情況報告；

d、改進建議、（包括員工合理化建議）、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。⑺市場課

a、服務(wù)情況報告（包括客戶的滿意度、與客戶溝通的情況、客戶投訴處理的情況以及客戶反饋的其他信息）。

b、本接單及市場分析報告（包括市場環(huán)境的變化等）。c、合同的執(zhí)行狀況報告。d、新產(chǎn)品導(dǎo)入建議。

e、改進建議、本部門質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)實施情況報告。

⑻總經(jīng)理：必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實力（市場占有率、社會信譽、開發(fā)能力、管理水平）的評 價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)策略的要求提交報告。對管理方針、目標(biāo)的適宜性作出評價。

⑼管理者代表

a、質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)實施情況。

b、前次管理評審跟蹤措施的落實情況和效果評價。c、內(nèi)、外部體系審核的結(jié)果。

d、體系文件的變動、組織結(jié)構(gòu)的變動以及其他內(nèi)外部環(huán)境的變化。e、改進建議。

第五篇：管理評審計劃

管理評審計劃

一、目的：評審ISO14001：2004及OHSAS18001：2007管理體系運行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性,找出存在的問題并不斷改進。

二、評審內(nèi)容：

1、內(nèi)部審核的情況；

2、合規(guī)性評價結(jié)果；

3、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針適宜性及充分性；

4、員工及相關(guān)方的反饋情況；

5、體系目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案更新、完成以及取得的環(huán)境績效；

6、預(yù)防及糾正措施實施情況及效果性；

7、以往管理評審的跟蹤措施；

8、環(huán)境、安全一體化管理體系的變更及改進的建議；

9、事故事件、不符合情況等。

三、時間和地點：

時間：2011年1月8日上午8時；地點：公司會議室。

四、參加人員：總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。

五、各部門須在管理評審會議前提供以下資料，以供會議上討論：

管理者代表：體系運行的業(yè)績和需改進之處（可以口頭總結(jié)）/內(nèi)審總結(jié)報告及預(yù)防糾正措施完成情況/質(zhì)量方針適宜性；

綜合部：執(zhí)行公司的環(huán)境安全管理體系方針和目標(biāo)，環(huán)境因素危險源的識別和評價，環(huán)境安全相關(guān)知識的培訓(xùn)和教育，環(huán)境的運行體系進行有效控制和檢查，及時查處環(huán)境有關(guān)的事故、事件。

市場部：客戶滿意度調(diào)查情況；

采購部：供貨商評審情況報告；

生產(chǎn)部：生產(chǎn)產(chǎn)品過程環(huán)境及安全控制情況；

研發(fā)部：產(chǎn)品試驗及工藝開發(fā)影響情況；

其它部門：過程業(yè)績的總結(jié)及建議。

制定：張新港2012年1月15日審批：王博2012年1月15日