第一篇：內(nèi)審?fù)鈱徆ぷ鞑襟E全程(含時(shí)間間隔)

內(nèi)審?fù)鈱徆ぷ鞑襟E全程（含時(shí)間間隔）

1、內(nèi)部審核計(jì)劃

編制：*年8月6日

審批：*年8月8日

批準(zhǔn)：*年8月8日（管代批準(zhǔn)）

2、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃

其中的時(shí)間安排：現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間：*年8月20日～21日

糾正措施完成時(shí)間：8月30日前

審核報(bào)告發(fā)布日期：9月15日前

3、現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃日程安排

8月20日（上午、下午）8月21日（上午、下午）

4、內(nèi)審首次會(huì)議（須有簽到表）

5、內(nèi)審檢查表（各個(gè)部門）

6、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告（編制： 8月30日，批準(zhǔn)管代8月30日）

7、內(nèi)審不合格報(bào)告（效果驗(yàn)證：8月28日）

8、糾正措施實(shí)施表（提出日期8月21日，預(yù)計(jì)完成日期8月30日前，完成日期8月28日）

注意：不合格報(bào)告可能不只一張（有的糾正還要附相關(guān)的資料）

9、內(nèi)審末次會(huì)議（附簽到表）

10、管理評(píng)審

a、會(huì)議通知（定于10月9日下午*時(shí)，地點(diǎn)：通知時(shí)間：9月28日）b、管理評(píng)審計(jì)劃（9月29日）

c、管理評(píng)審會(huì)議簽到表

d、附件：輸入資料

e、管理評(píng)審報(bào)告

f、會(huì)議記錄

g、管理評(píng)審相應(yīng)的決議、跟蹤等等

迎接外審（外審時(shí)間10月18日）

1、9月13日，CQC評(píng)審中心傳真征求年度監(jiān)審時(shí)間安排2、10月11日發(fā)來(lái)審核計(jì)劃

內(nèi)容：審核組成員名單、審核活動(dòng)安排

需回傳確認(rèn)（定最終審核時(shí)間10月19日）

3、致電CQC評(píng)審中心相關(guān)審核老師，交流溝通（記住別忘記主動(dòng)要求去接車）4、10月13日，公司內(nèi)發(fā)通知，迎接審核，大掃除呵呵…..各受審核部門負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)議

5、檢查各部門準(zhǔn)備工作（主要是資料了）

6、安排歡迎等橫幅資料準(zhǔn)備（公司大門口：熱烈歡迎認(rèn)證中心專家蒞臨審核指

導(dǎo)； 會(huì)議室：***公司質(zhì)量管理體系審核首次會(huì)議當(dāng)然還有末次會(huì)議的。）

7、安排生產(chǎn)車間清理整頓8、10月18日，準(zhǔn)備水果飲料等等9、10月19日早，接車（按之前商量好的時(shí)間地點(diǎn)）

10、首次會(huì)議（19日上午10點(diǎn)）

管代或老總帶領(lǐng)下歡迎審核老師光臨

審核老師講話

老總講話

管代講話

11、審核開始

12、末次會(huì)議

審核老師講話做審核報(bào)告（肯定要提出不合格了）

管代講話

老總講話

13、完了，能通過(guò)的，該整改的整改。過(guò)不了的那就——^_^

第二篇：內(nèi)審?fù)鈱徆ぷ鞑襟E全程(含時(shí)間間隔)

內(nèi)審?fù)鈱徆ぷ鞑襟E全程（含時(shí)間間隔）

1、內(nèi)部審核計(jì)劃

編制：*年8月6日

審批：*年8月8日

批準(zhǔn)：*年8月8日（管代批準(zhǔn)）

2、內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃

其中的時(shí)間安排：現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間：*年8月20日～21日

糾正措施完成時(shí)間：8月30日前

審核報(bào)告發(fā)布日期：9月15日前

3、現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃日程安排

8月20日（上午、下午）8月21日（上午、下午）

4、內(nèi)審首次會(huì)議（須有簽到表）

5、內(nèi)審檢查表（各個(gè)部門）

6、內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告（編制： 8月30日，批準(zhǔn)8月30日）

7、內(nèi)審不合格報(bào)告（效果驗(yàn)證：8月28日）

8、糾正措施實(shí)施表（提出日期8月21日，預(yù)計(jì)完成日期8月30日前，完成日期8月28日）

注意：不合格報(bào)告可能不只一張（有的糾正還要附相關(guān)的資料）

9、內(nèi)審末次會(huì)議（附簽到表）

10、管理評(píng)審

a、會(huì)議通知（定于10月9日下午*時(shí)，地點(diǎn)：**通知時(shí)間：9月28日）b、管理評(píng)審計(jì)劃（9月29日）

c、管理評(píng)審會(huì)議簽到表

d、附件：輸入資料

e、管理評(píng)審報(bào)告

f、會(huì)議記錄

g、管理評(píng)審相應(yīng)的決議、跟蹤等等

迎接外審（外審時(shí)間10月18日）

1、9月13日，CQC評(píng)審中心傳真征求監(jiān)審時(shí)間安排2、10月11日發(fā)來(lái)審核計(jì)劃

內(nèi)容：審核組成員名單、審核活動(dòng)安排

需回傳確認(rèn)（定最終審核時(shí)間10月19日）

3、致電CQC評(píng)審中心相關(guān)審核老師，交流溝通（記住別忘記主動(dòng)要求去接車）4、10月13日，公司內(nèi)發(fā)通知，迎接審核，大掃除呵呵…..各受審核部門負(fù)責(zé)人碰頭會(huì)議

5、檢查各部門準(zhǔn)備工作（主要是資料了）

特別要注意上一次審核的不合格及內(nèi)審中的不合格項(xiàng)，老師再忙也要審的！

6、安排歡迎等橫幅資料準(zhǔn)備

公司大門口：熱烈歡迎認(rèn)證中心專家蒞臨審核指導(dǎo)；

會(huì)議室：“***公司質(zhì)量管理體系審核首次會(huì)議”

當(dāng)然還有末次會(huì)議的(“***公司質(zhì)量管理體系審核首次會(huì)議”)

7、安排生產(chǎn)車間清理整頓8、10月18日，準(zhǔn)備水果飲料等等9、10月19日早，接車（按之前商量好的時(shí)間地點(diǎn)）

10、首次會(huì)議（19日上午10點(diǎn)）

管代或老總帶領(lǐng)下歡迎審核老師光臨

審核老師講話

老總講話

管代講話（主要內(nèi)容：歡迎審核老師+過(guò)去一年體系運(yùn)行概要+要求各部門配合審核。簡(jiǎn)單就好！）

11、審核開始（文審+現(xiàn)場(chǎng)審核，一般兩天完成，快的一天結(jié)束）

12、末次會(huì)議

審核老師講話做審核報(bào)告（肯定要提出不合格了）

管代講話（感謝老師的審核+感謝同事們的配合+對(duì)體系運(yùn)行的檢討+改進(jìn)）老總講話

13、審核老師宣布可以通過(guò)的，將所開出的不合格盡快整改（他們叫“關(guān)閉”），然后郵寄過(guò)去基本就OK了（一般要求1月內(nèi)完成，但是最好積極些——15日內(nèi)）。

一般體系審核只要不是非常不像話，通過(guò)是沒(méi)問(wèn)題的。

第三篇：內(nèi)審?fù)鈱徱c(diǎn)培訓(xùn)資料

4.3.3 目標(biāo)指標(biāo)管理

1.檢查是否編制了本年物業(yè)工作計(jì)劃?

4.4.1

5.5.1 2本年工作計(jì)劃是否包含了適用的行標(biāo)要求？ 3本年工作計(jì)劃中是否包含質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)？ 4.查重要環(huán)境因素清單、環(huán)境管理方案是否更新 5查閱1-10月目標(biāo)指標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)表

管理職責(zé)

4.2 4.4.4

6.3

4.2.4 4.5.4

6.2 4.4.2 1．詢問(wèn)管理處負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)是否適用？

2．抽查1-2人是否知曉本崗位工作要求？ 3．外包方操作崗位有無(wú)工作標(biāo)準(zhǔn)？ 文件資料管理

1．管理處是否指定1人負(fù)責(zé)文件管理工作？ 2．是否建立了“部門相關(guān)有效文件清單”？ 3．管理制度是否滿足四星列示的12項(xiàng)要求？

4．檢查“文件收發(fā)、借閱、歸檔” 管理清冊(cè) 5．檢查文件使用前是否得到審批？有無(wú)標(biāo)識(shí)

6．管理處是否按年形成工作大事記？

檔案資料管理

1．檢查檔案資料“全引目錄”

2六圖二書、用地規(guī)劃、建設(shè)工程 規(guī)劃許可證 3．竣工資料、接管驗(yàn)收?qǐng)D紙資料 4．公共區(qū)域及共用設(shè)施承接查驗(yàn)資料 5．分戶權(quán)屬清冊(cè)及分戶查驗(yàn)記錄 6．房屋質(zhì)量保證書、房屋使用說(shuō)明書

7．房屋銷售合同、臨時(shí)管理公約、前期物業(yè)合同 8．物業(yè)費(fèi)構(gòu)成明細(xì)、費(fèi)用收支憑證 9．物業(yè)費(fèi)半年公示一次的證據(jù) 10．ERP網(wǎng)絡(luò)使用說(shuō)明書 記錄管理

1．查閱是否編制了“部門記錄清單”？

2．抽查3種記錄名稱、編號(hào)、填寫要求是否合規(guī) 人員管理

7.5 4．6

7.4

8.2.2 4.5.1

6.3 4.6

1．檢查管理人員持證上崗是否分層對(duì)應(yīng)？

2．檢查特種工（執(zhí)機(jī)員、電梯維修、電工、水質(zhì)化驗(yàn)、司爐、水暖工等）上崗證 3．檢查在崗人員分類統(tǒng)一著裝、配帶工牌情況

4．檢查在崗人員語(yǔ)言及行為規(guī)范情況

5． 管理處是否建立了正常的培訓(xùn)制度？ 6．查閱本年培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄

7．檢查崗位資格勝任標(biāo)準(zhǔn)？檢查評(píng)價(jià)記錄？如未滿足的原因？將采取何種措施？

運(yùn)行控制管理

1．檢查客戶服務(wù)場(chǎng)所整潔規(guī)范與否？ 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、2．檢查（資質(zhì)證書、負(fù)責(zé)人照片、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)電話公示上墻？

3．檢查24小時(shí)受理客戶訴求有記錄 4．檢查前臺(tái)接訪記錄，客戶訴求處理情況 5．檢查重要事項(xiàng)告知義務(wù)

6．檢查環(huán)境表現(xiàn)月報(bào)表

7．檢查重要環(huán)境因素合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告 采購(gòu)控制管理

1．檢查合格供方名錄

2．檢查合格供方跟蹤評(píng)審記錄

3．檢查庫(kù)房管理

業(yè)主滿意度測(cè)量

1．每年集中進(jìn)行1次滿意度調(diào)查，每次問(wèn)卷85%

2．征詢結(jié)果、整改措施及落實(shí)情況向業(yè)主公示 3．反饋給業(yè)主個(gè)人的信息不超過(guò)7天

4．業(yè)主訴求集中反映哪些問(wèn)題？有無(wú)解決方案？ 5．今年以來(lái)的特色亮點(diǎn)工程有哪些？

6．明年的改進(jìn)措施？

基礎(chǔ)設(shè)施管理

1．檢查設(shè)備臺(tái)帳是否齊全完備

2．檢查共用設(shè)施按樓登記

3．檢查“檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)周期臺(tái)帳”

4．檢查房屋設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃及實(shí)施

5．檢查設(shè)備掛牌、標(biāo)識(shí)管理是否規(guī)范統(tǒng)一

6.3

6.3 4.6

6.3 4.6

6．檢查能源臺(tái)帳、能源統(tǒng)計(jì)表、節(jié)能措施落實(shí)

房屋共用部位管理

1．查房屋普查記錄，外墻面清潔完好無(wú)脫落

2.戶外廣告、霓虹燈有審批并安裝牢固

3．對(duì)違規(guī)搭建行為進(jìn)行勸阻并報(bào)告屬地主管部門記錄

4．檢查維修服務(wù)承諾是否上墻，5．抽查3-5張維修工作單是否形成封環(huán)

6．查維修及時(shí)率，維修回訪記錄，7．維修單月末統(tǒng)計(jì)集中問(wèn)題納入下月計(jì)劃

設(shè)施設(shè)備管理

1．查機(jī)房值班表、交接班記錄、設(shè)備巡檢養(yǎng)護(hù)記錄

2．檢查設(shè)備機(jī)房檔鼠板、鼠藥、滅火器、緊急疏散圖

3．檢查應(yīng)急預(yù)案流程圖、設(shè)備系統(tǒng)圖是否合規(guī)

4．檢查弱電、避雷系統(tǒng)安全性，有無(wú)檢測(cè)記錄

5．檢查室外或地下空間有無(wú)架空管線

排水排污

1． 檢查雨水井、化糞池疏通清淘記錄；巡檢記錄

2． 路面是否平整？有無(wú)堆積物和積水？檢查井蓋有無(wú)缺損？

供水系統(tǒng)

1．檢查水泵房三證是否齊全上墻

2．檢查水箱是否上鎖，水泵房安全管理措施

3．檢查紫外線消毒燈是否正常開啟

4．檢查水泵日檢表

5．檢查供水系統(tǒng)故障處理記錄

供電系統(tǒng)

1．檢查高壓配電室絕緣墊、安全警示標(biāo)識(shí)

2．檢查倒閘操作記錄、機(jī)房運(yùn)行記錄

3．檢查停電檢修是否提前4小時(shí)通知

4．檢查超負(fù)荷用電管理措施

5．檢查公共照明是否正常

電梯管理

1．檢查電梯三證,年檢合格證

2．檢查乘客須知張貼現(xiàn)場(chǎng) 3．查電梯周檢月保養(yǎng)記錄，4．檢查機(jī)房盤車手輪、平層標(biāo)志 5．檢查對(duì)電梯外包方的監(jiān)管記錄

6．電梯運(yùn)行故障排除時(shí)間（20分鐘到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)）7．檢查電梯運(yùn)行、檢修記錄

8．檢查電梯機(jī)房、井道清潔，通風(fēng)照明良好

7.5.1,75.2

7.5.2

9．檢查消防安全設(shè)施是否齊全，無(wú)事隱患

供熱管理

1．壓力容器、安全閥、壓力表檢測(cè)記錄

2．鍋爐房運(yùn)行、化驗(yàn)、巡檢、交接班記錄

3．檢查機(jī)房管理制度五上墻

4，檢查應(yīng)急預(yù)案的可行性

5．檢查門禁制度

6．檢查司爐持證上崗情況

4.4.7 秩序維護(hù)

1．檢查崗位分布圖、監(jiān)控點(diǎn)位圖、紅外報(bào)警圖

2．檢查門衛(wèi)儀表規(guī)范，門衛(wèi)交接班記錄

3．檢查巡邏崗著裝儀表，巡邏路線，巡邏記錄

4．檢查秩序維護(hù)員名單、排班表及崗位分配表

5．檢查安全標(biāo)識(shí)設(shè)置清單

智能安防系統(tǒng)

1．檢查安防報(bào)警主機(jī)運(yùn)行狀態(tài)

2．檢查門禁對(duì)講機(jī)、讀卡器、電磁門鎖是否正常

3．抽查紅外探頭、監(jiān)視屏、錄像功能

4．檢查安防值班記錄，監(jiān)控錄像資料（30日備察）

4.4.7 消防監(jiān)控系統(tǒng)

1．消防設(shè)施平面圖、安全疏散圖、消防設(shè)施臺(tái)帳

2．查火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警聯(lián)動(dòng)、顯示、打印、廣播功能

3．檢查手動(dòng)報(bào)警器、便攜式滅火器

4．檢查防火卷簾門、排煙風(fēng)機(jī)

5．檢查消防泵、消防噴淋

75.2,8.2.4

4..6 6．檢查義務(wù)消防組織責(zé)任分工，信息傳遞鏈、7．檢查消防培訓(xùn)記錄

8．檢查消防實(shí)地演練記錄及應(yīng)急響應(yīng)能力評(píng)價(jià) 9．檢查應(yīng)急預(yù)案是否覆蓋7種以上應(yīng)急情況 10．檢查意外風(fēng)險(xiǎn)識(shí)辨 環(huán)境衛(wèi)生管理

1．清潔設(shè)施點(diǎn)位圖、保潔崗位責(zé)任區(qū)分配名單 2．保潔計(jì)劃、保潔巡查記錄、3．垃圾分類收集、清運(yùn)記錄、4．重點(diǎn)部位定期消殺計(jì)劃、實(shí)施記錄 5．滅鼠、除蟲管理記錄 6．檢查道路、場(chǎng)地?zé)o煙頭紙宵 7．樓內(nèi)公共部位有無(wú)私自占用

8．檢查電井、管井是否鎖閉，有無(wú)雜物

9．檢查底商門前三包是否管理有序 庭院綠化管理

1．綠化現(xiàn)狀平面圖、綠化設(shè)備臺(tái)帳、綠化檔案 2．綠化養(yǎng)護(hù)計(jì)劃及實(shí)施記錄 3．綠地巡視檢查記錄 4．綠化藥物使用管理記錄 5．重點(diǎn)樹木品種標(biāo)牌管理 6．花草樹木修剪美觀 7．水景無(wú)雜物，水質(zhì)清潔

第四篇：內(nèi)審和外審有什么不同

內(nèi)審和外審有什么不同？——

內(nèi)審和外審的不同主要體現(xiàn)在：

（1）目的不同

內(nèi)審從改善內(nèi)部管理出發(fā)，通過(guò)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取相應(yīng)糾正措施、預(yù)防措施，推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)；外審是通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系和技術(shù)能力的評(píng)價(jià)，為顧客承認(rèn)或第三方認(rèn)可/注冊(cè)提供依據(jù)。

（2）審核組的組成不同

內(nèi)審以實(shí)驗(yàn)室的名義組成審核組，由實(shí)驗(yàn)室最高管理者或質(zhì)量主管負(fù)責(zé)聘任有資格的人員和有關(guān)人員實(shí)施；外審則由顧客或第三方委派審核組（實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審，由CNAL確認(rèn)的有資格的人員實(shí)施）。

（3）審核計(jì)劃不同

內(nèi)審可編制集中式或滾動(dòng)式計(jì)劃，一年覆蓋全部要素（過(guò)程）和所有部門；外審則編制短期內(nèi)（通常三天，時(shí)間的長(zhǎng)短取決于申請(qǐng)人認(rèn)可范圍）審核所有要素（過(guò)程）和相關(guān)部門的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃。

（4）不符合項(xiàng)分類不同

內(nèi)審的不符合項(xiàng)考慮到糾正措施的不同，往往分為體系性不符合、實(shí)施性不符合、效果性不符合；外審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)不再分類。

（5）審核員對(duì)糾正措施的處置不同

內(nèi)審對(duì)糾正措施可以提建議咨詢，可以提方向性意見供參考，內(nèi)審員對(duì)完成情況需跟蹤和驗(yàn)證；外審對(duì)糾正措施不能提建議，對(duì)整改計(jì)劃及其落實(shí)情況要經(jīng)審核組長(zhǎng)認(rèn)可，并進(jìn)行跟蹤審核。

第五篇：2014年HSE管理體系內(nèi)審、外審情況

2010年HSE管理體系內(nèi)審、外審情況

一、HSE管理體系內(nèi)部審核

為檢查公司2010年HSE管理體系在機(jī)構(gòu)中的具體運(yùn)行情況，并對(duì)體系工作開展過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)給予糾正，確保公司HSE方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，中控部安監(jiān)室于2010年5月26日—2010年5月28日對(duì)公司50個(gè)部室開展了為期3天的內(nèi)部審核工作。審核組成員采用面談、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、查閱有關(guān)記錄、檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全環(huán)保工作四種方式進(jìn)行，共發(fā)現(xiàn)輕微不符合項(xiàng)37項(xiàng)，無(wú)嚴(yán)重不符合項(xiàng)和一般不符合項(xiàng)，審核組并要求各單位對(duì)存在的不符合限期進(jìn)行整改，經(jīng)復(fù)查，整改合格率達(dá)到了100%。

二、HSE管理體系外部審核

2010年8月17日—8月18日，中國(guó)質(zhì)量認(rèn)證中心貴州評(píng)審中心對(duì)公司職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系進(jìn)行了外部監(jiān)督審核，通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)和基礎(chǔ)資料的審核，共發(fā)現(xiàn)一般不符合項(xiàng)1項(xiàng)，公司于2010年8月20日完成了不符合項(xiàng)的整改。

通過(guò)內(nèi)部審核和外部監(jiān)督審核，公司的職業(yè)健康安全環(huán)境方針、目標(biāo)是適宜的，能為職工提供安全、舒適、清潔的作業(yè)環(huán)境，為公司建立環(huán)保、節(jié)能、降耗的文明企業(yè)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，具有很好的指導(dǎo)意義。