第一篇：建筑業(yè)管理工作程序

建筑業(yè)管理工作程序

（一）預(yù)決算審批程序

一、預(yù)算部將預(yù)決算書報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

二、預(yù)算部將預(yù)決算書報(bào)總經(jīng)理審批。

三、審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。

四、預(yù)算員將預(yù)決算書交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。交辦公室一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份數(shù)。

五、預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié)算書編制工料分析總表→主管領(lǐng)導(dǎo)審核→總經(jīng)理審批。預(yù)算部復(fù)印五份，交財(cái)務(wù)→詢價(jià)→行政部→總經(jīng)理→預(yù)算員各一份。

（二）施工合同簽訂程序

一、施工合同由工程所在項(xiàng)目部負(fù)責(zé)（預(yù)算部協(xié)助）簽訂。

二、經(jīng)手人填寫施工合同。

三、經(jīng)手人將合同報(bào)總經(jīng)理審批。

四、經(jīng)手人進(jìn)入蓋章程序。

五、經(jīng)手人將合同交財(cái)務(wù)一份（復(fù)印件），作為收款依據(jù)，交行政 部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。

（三）訂貨合同簽訂程序

一、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)填寫材料供應(yīng)計(jì)劃單，注明品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報(bào)材料部。

二、材料部依據(jù)材料供應(yīng)計(jì)劃單進(jìn)行詢價(jià)工作。

三、材料部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。

四、材料部將合同報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員比價(jià)審核。

五、材料部將合同報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

六、采購(gòu)部將審核后的合同報(bào)總經(jīng)理審批。

七、審批后的合同由經(jīng)辦人辦理蓋章手續(xù)。

八、材料部將合同交財(cái)務(wù)部主管一份（復(fù)印件）作為拔款依據(jù)，交辦公室一份（原件）存檔，自留一份（復(fù)印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。

（四）工程分包合同簽訂程序

一、項(xiàng)目經(jīng)理與承包方簽訂分包合同。

二、項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員對(duì)其進(jìn)行審核。

三、項(xiàng)目經(jīng)理將合同報(bào)與分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

四、項(xiàng)目經(jīng)理將審核后的合同報(bào)總經(jīng)理審批。

五、審批后項(xiàng)目經(jīng)理辦理合同蓋章手續(xù)。

六、蓋章后將分包合同交財(cái)務(wù)部一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。

交行政部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完 成此項(xiàng)程序。

（五）材料物品申購(gòu)程序

申購(gòu)程序由申請(qǐng)、詢價(jià)、審批、借款、采購(gòu)五個(gè)程序組成。

一、申請(qǐng)程序：

1、工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材

料總計(jì)劃，并報(bào)與主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

2、項(xiàng)目部根據(jù)材料總計(jì)劃和施工進(jìn)度計(jì)劃提寫當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計(jì)劃提寫每周材料供應(yīng)計(jì)劃審批單。

3、項(xiàng)目部根據(jù)每周材料供應(yīng)計(jì)劃填寫材料計(jì)劃審批單。

4、材料計(jì)劃審批單報(bào)與材料部及財(cái)務(wù)部各一份。

二、詢價(jià)程序：

1、采購(gòu)部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行詢價(jià)工作。

2、詢價(jià)后，采購(gòu)部于材料計(jì)劃審批單上注明單價(jià)、供貨單位名稱、地址、電話。

3、材料部將材料計(jì)劃審批報(bào)財(cái)務(wù)部成本核算員審核。

三、審批程序：

1、財(cái)務(wù)部成本核算員收到材料計(jì)劃審批單后，根據(jù) 市場(chǎng)行情進(jìn)行比價(jià)審核工作。

3、成本核算員對(duì)于不合理的采購(gòu)有權(quán)變更供貨單位，采購(gòu)部對(duì)于

不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級(jí)申訴。

4、成本核算員將批復(fù)后的材料計(jì)劃審批單返還采購(gòu)部一份，交財(cái)

務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。

5、比價(jià)范圍：材料、修車購(gòu)件、機(jī)具設(shè)備。

四、借款程序

1、材料部在日常采購(gòu)工作中，憑材料計(jì)劃審批單，填寫借據(jù)，注

明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)。

2、財(cái)務(wù)部主管依據(jù)材料計(jì)劃審批借據(jù)。

3、材料部憑借據(jù)到出納處辦理借款。

五、采購(gòu)程序

材料部依據(jù)材料計(jì)劃審批單進(jìn)行采購(gòu)工作，賒帳材料采購(gòu)前應(yīng)完成至審批程序。

（六）比價(jià)程序

一、材料物品采購(gòu)成本控制

1、材料物品采購(gòu)前進(jìn)行比價(jià)工作。

2、材料物品采購(gòu)后，審核采購(gòu)內(nèi)容是否與材料計(jì)劃審批單相符。

二、外委訂貨成本控制

1、外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。

2、外委訂貨合同結(jié)算時(shí)，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。

三、外委包工成本控制

1、外委包工合同簽訂前進(jìn)行比價(jià)工作。

2、外委包工結(jié)算時(shí)審核包工工程量與單價(jià)是否與合同相符。

四、施工人員月工資成本控制

1、審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。

2、審核工資報(bào)表與考勤是否相符。

五、工程竣工成本核算

1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。

2、對(duì)單項(xiàng)材料采購(gòu)總量與竣工圖結(jié)算材料用量進(jìn)行比較。

3、對(duì)實(shí)際工費(fèi)與決算書定額工費(fèi)進(jìn)行比較。

4、對(duì)檢查后的工程竣工成本核算制表，報(bào)財(cái)務(wù)主管及總經(jīng)理審批。

5、審批后交辦公室存入該工程檔案。

六、比價(jià)部門應(yīng)及時(shí)了解市場(chǎng)材料、設(shè)備及工費(fèi)行情。特殊情況下可后補(bǔ)比價(jià)程序，以保證工作效率。

第二篇：關(guān)于評(píng)選2009建筑業(yè)管理工作

關(guān)于評(píng)選2009建筑業(yè)管理工作

先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的通知

各市、縣建設(shè)局：

2009年在各級(jí)建設(shè)行政主管部門和廣大建筑業(yè)企業(yè)的共同努力下，全區(qū)建筑業(yè)總體發(fā)展較好，建筑市場(chǎng)秩序良好，取得了建筑業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)攀升的良好成績(jī)。為進(jìn)一步推進(jìn)工程建設(shè)與建筑業(yè)管理工作，調(diào)動(dòng)廣大干部職工的積極性，提升整體管理水平和效率，經(jīng)研究決定，對(duì)2009全區(qū)建筑業(yè)管理先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人進(jìn)行表彰?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、評(píng)選范圍：

各市縣建設(shè)行政主管部門、質(zhì)量監(jiān)督站、安全監(jiān)督站、招投標(biāo)辦、交易中心等在建筑業(yè)管理工作中涌現(xiàn)出的先進(jìn)集體、個(gè)人和先進(jìn)施工、監(jiān)理、檢測(cè)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等企業(yè)。

評(píng)選種類和評(píng)選條件：

1．建設(shè)工程質(zhì)量管理先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人 2．建筑安全生產(chǎn)管理先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人 3．招投標(biāo)管理先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人

4.建筑企業(yè)先進(jìn)集體（施工、監(jiān)理、檢測(cè)、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)等）

各獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選條件見附件1。

二、評(píng)選辦法：

質(zhì)量、安全生產(chǎn)、招投標(biāo)管理先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的評(píng)選只針對(duì)建設(shè)主管部門和下屬站、辦，建筑企業(yè)只參加先進(jìn)集體的評(píng)選。申報(bào)先進(jìn)單位和個(gè)人需分別填寫《先進(jìn)單位申報(bào)表》（附件2）、《先進(jìn)個(gè)人申報(bào)表》（附件3），由各市建設(shè)局按照評(píng)選條件推薦上報(bào)，區(qū)直先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人由廳屬各站辦推薦上報(bào)，推薦上報(bào)的單位和個(gè)人需附先進(jìn)事跡材料，先進(jìn)事跡要重點(diǎn)突出，內(nèi)容真實(shí)，文字精煉（字?jǐn)?shù)控制在1000字以內(nèi)）。自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳組織評(píng)選。

四、評(píng)選要求

1、推薦工作要堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是的原則，真正把工作突出的單位和個(gè)人推薦上來。

2、各市在申報(bào)中要嚴(yán)格按照《先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人名額推薦表》（見附件4）指標(biāo)上報(bào)。

3、申報(bào)表和先進(jìn)事跡材料一式2份，由各市建設(shè)局于2010年3月10日前上報(bào)。

五、評(píng)選程序

（一）本次申報(bào)本著簡(jiǎn)化、便利原則，只需上報(bào)申報(bào)表和先進(jìn)材料，過期不申報(bào)者，視為自動(dòng)放棄參評(píng)。

其中，建筑企業(yè)先進(jìn)集體（施工、監(jiān)理、檢測(cè)等）、建筑安全生產(chǎn)管理先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人，申報(bào)表報(bào)自治區(qū)建筑工程管理總站；申報(bào)建設(shè)工程質(zhì)量管理先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人，申報(bào)表報(bào)自治區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督總站；申報(bào)招投標(biāo)管理先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的，申報(bào)表報(bào)寧夏建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理中心。建設(shè)工程交易中心和招標(biāo)代理先進(jìn)集體由自治區(qū)招投標(biāo)管理中心按照本文規(guī)定的條件評(píng)選出候選單位報(bào)自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳評(píng)定。

（二）各縣市轄區(qū)的先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人應(yīng)將申報(bào)資料直接報(bào)送各市建設(shè)行政主管部門，各市建設(shè)行政主管部門簽署意見后統(tǒng)一報(bào)送。

（三）自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審并發(fā)文公布評(píng)選結(jié)果，評(píng)選結(jié)果同時(shí)在自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳和寧夏建筑信用平臺(tái)網(wǎng)上予以公布。

附件1：先進(jìn)單位和個(gè)人評(píng)選條件 附件2：先進(jìn)單位申報(bào)表 附件3：先進(jìn)個(gè)人申報(bào)表

附年4：先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人名額推薦表

二〇一〇年二月二十三日

附件1:

一、建設(shè)工程質(zhì)量管理先進(jìn)單位和個(gè)人

（一）先進(jìn)單位

1、認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，依法行政、遵紀(jì)守法，模范貫徹執(zhí)行國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)法律法規(guī)和方針政策，依法對(duì)建設(shè)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督管理，為工程建設(shè)提供良好的服務(wù)，各項(xiàng)工作取得明顯成效，具有良好的社會(huì)形象。

2.建立了企業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系（應(yīng)等效ISO9000簇標(biāo)準(zhǔn)體系），穩(wěn)定、有效運(yùn)行，并不斷改進(jìn)。

3.堅(jiān)持以科技進(jìn)步推動(dòng)工程質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的提高。結(jié)合單位實(shí)際，在質(zhì)量管理上有所創(chuàng)新；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，積極開發(fā)應(yīng)用新技術(shù)、新工藝，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力；積極推廣應(yīng)用計(jì)算機(jī)信息化管理，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理及全面計(jì)算機(jī)管理并取得良好效果。

4.工程質(zhì)量監(jiān)督部門有健全的工作制度、工作目標(biāo)和工作計(jì)劃，公開辦事制度，自覺接受社會(huì)監(jiān)督，虛心聽取意見，不斷改進(jìn)監(jiān)督工作，廉潔奉公，在社會(huì)上有較高的聲譽(yù)，近三年沒有發(fā)生因監(jiān)督不到位而受到投訴或領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)。

（二）先進(jìn)個(gè)人

1.堅(jiān)持“質(zhì)量第一”方針，有積極進(jìn)取、開拓創(chuàng)新精神，在提高工程質(zhì)量、滿足用戶需求、實(shí)施名牌戰(zhàn)略、走質(zhì)量效益型發(fā)展道路等方面成效顯著、貢獻(xiàn)突出。

2.從事技術(shù)質(zhì)量管理工作5年以上，獲得過質(zhì)量管理或科技進(jìn)步等方面的榮譽(yù)稱號(hào)。

3.工作認(rèn)真，秉公辦事，在本地區(qū)、本部門中有較高威望，具有較強(qiáng)的業(yè)務(wù)能力。

4.模范遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)規(guī)定和紀(jì)律，廉潔奉公，無違法、違規(guī)行為。

二、建筑安全生產(chǎn)管理先進(jìn)單位和個(gè)人

（一）先進(jìn)單位 1．認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，有高度的安全生產(chǎn)責(zé)任感和使命感；

2．嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹落實(shí)“安全生產(chǎn)年”活動(dòng)各項(xiàng)工作部署，扎實(shí)開展安全生產(chǎn)“三項(xiàng)行動(dòng)”，全面加強(qiáng)安全生產(chǎn)“三項(xiàng)建設(shè)”，工作中勇于探索和創(chuàng)新，安全監(jiān)管工作成績(jī)突出；

3．加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)工作，積極開展建筑安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動(dòng)，安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作扎實(shí)有效；

4、圓滿完成建設(shè)行政主管下達(dá)的各項(xiàng)安全管理目標(biāo)，2009所監(jiān)督的工程未發(fā)生過較大及其以上工程建設(shè)重大事故；

5、加強(qiáng)事故統(tǒng)計(jì)報(bào)告、調(diào)查處理和結(jié)案工作，及時(shí)如實(shí)上報(bào)事故，按照“四不放過”原則，嚴(yán)肅處理事故責(zé)任單位和責(zé)任人，并在規(guī)定期限內(nèi)結(jié)案；

6．重視精神文明建設(shè)，廉政建設(shè)成效顯著，近三年來無違法、違紀(jì)案件。

（二）先進(jìn)個(gè)人

1、有堅(jiān)定的政治立場(chǎng)，愛崗敬業(yè)，事業(yè)心強(qiáng)，具有較高的政治、業(yè)務(wù)素質(zhì)，有較廣泛的群眾基礎(chǔ)；

2、工作堅(jiān)持原則，秉公辦事，作風(fēng)扎實(shí)，積極主動(dòng)，服務(wù)熱情，工作成績(jī)突出；

3．本人負(fù)責(zé)范圍的建設(shè)工程項(xiàng)目未發(fā)生重大安全事故；

4、模范遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)規(guī)定和紀(jì)律，廉潔奉公，無違法、違規(guī)行為。

三、招標(biāo)投標(biāo)管理先進(jìn)單位和個(gè)人

（一）先進(jìn)單位

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《建筑法》、《招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)及相關(guān)的方針、政策，能夠做到依法行政、嚴(yán)格執(zhí)法；

2、機(jī)構(gòu)健全，內(nèi)部管理規(guī)章制度完善，職責(zé)分工明確，辦事公開、公平、公正和高效，領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)、廉潔，工作人員服務(wù)意識(shí)強(qiáng)；

3、整頓和規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序工作成績(jī)顯著，本地區(qū)建筑市場(chǎng)基本形成公開、公平、競(jìng)爭(zhēng)有序的良好秩序；

4、工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)覆蓋率達(dá)98％以上，其中：應(yīng)招標(biāo)工程招標(biāo)率和應(yīng)公開招標(biāo)工程率達(dá)100％，合同簽約率達(dá)95％以上；

5、自覺接受社會(huì)監(jiān)督，虛心聽取各界意見，不斷改進(jìn)監(jiān)督工作和服務(wù)水平，具有良好的社會(huì)形象。

（二）先進(jìn)個(gè)人

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行黨的方針、政策，執(zhí)行有關(guān)招標(biāo)投標(biāo)法規(guī)，有較高的政策水平和理論水平；

2、具有高度的工作責(zé)任感和較高的業(yè)務(wù)技術(shù)水平，能夠嚴(yán)格掌握國(guó)家工程建設(shè)方面的法律法規(guī)，工作中能熟練掌握和準(zhǔn)確應(yīng)用；

3、堅(jiān)持原則，秉公辦事，愛崗敬業(yè)，文明執(zhí)法、熱情服務(wù)，受到社會(huì)好評(píng)。

4、模范遵守黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)規(guī)定和紀(jì)律，廉潔奉公，無違法、違規(guī)行為。

四、建筑企業(yè)先進(jìn)集體

主要從工程質(zhì)量、安全管理文明施工和誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)等三個(gè)方面進(jìn)行綜合考評(píng)。

1、工程質(zhì)量：

（1）竣工工程一次驗(yàn)收合格率100%；（2）一年內(nèi)未發(fā)生重大工程質(zhì)量事故；

（3）在建工程2009年各季度質(zhì)量檢查中受到通報(bào)表彰的施工單位優(yōu)先參評(píng)。

（4）獲2009市優(yōu)及以上工程的施工單位優(yōu)先考評(píng)；（5）運(yùn)用新技術(shù)、有發(fā)表的工法以及有獲得環(huán)保、節(jié)能獎(jiǎng)勵(lì)榮譽(yù)的施工企業(yè)優(yōu)先參評(píng)；

2、安全管理、文明施工：

（1）一年內(nèi)未發(fā)建筑安全生產(chǎn)事故；

（2）在建工程2009年各季度安全檢查中受通報(bào)表彰的施工單位優(yōu)先參評(píng)。

（3）獲2009市級(jí)以上（含市級(jí)）“安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工地”的施工單位，優(yōu)先考評(píng);

3、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)行為：

（1）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)，認(rèn)真貫徹遵守我區(qū)建筑市場(chǎng)管理各項(xiàng)規(guī)定；

（2）誠(chéng)信記錄良好，在寧夏建筑信用平臺(tái)排序靠前的企業(yè)；（3）無違法行為記錄發(fā)生；（4）無拖欠農(nóng)民工工資行為。

第三篇：2003年我國(guó)建筑業(yè)管理工作目標(biāo)

2003年建筑市場(chǎng)管理的工作思路：

認(rèn)真貫徹黨的十六大精神，按照“發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項(xiàng)工作要有新舉措”的要求，對(duì)內(nèi)繼續(xù)抓好整頓規(guī)范建筑市場(chǎng)秩序，對(duì)外積極組織開拓國(guó)際建筑市場(chǎng)，會(huì)同有關(guān)部門開展政府投資工程建設(shè)組織實(shí)施方式改革的試點(diǎn)，努力改進(jìn)和完善建筑市場(chǎng)監(jiān)管方式，進(jìn)一步健全統(tǒng)一、開放、競(jìng)爭(zhēng)、有序的建筑市場(chǎng)體系，為提高我國(guó)工程建設(shè)水平，保障工程質(zhì)量安全，促進(jìn)行業(yè)改革與發(fā)展，創(chuàng)造良好的建筑市場(chǎng)環(huán)境。

2003年工程質(zhì)量安全和行業(yè)發(fā)展的工作思路：

認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十六大精神，按照全面建設(shè)小康社會(huì)的總體要求，以制度建設(shè)為重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)基礎(chǔ)工作，強(qiáng)化監(jiān)督與執(zhí)法；以技術(shù)進(jìn)步為動(dòng)力，促進(jìn)建筑業(yè)質(zhì)量效益全面發(fā)展；以深化改革為主線，促進(jìn)行業(yè)的改革與發(fā)展，為提高工程質(zhì)量安全水平和行業(yè)整體素質(zhì)而努力。

2003年整頓和規(guī)范建筑市場(chǎng)著重抓好5項(xiàng)專項(xiàng)整治：

1．專項(xiàng)整治業(yè)主的市場(chǎng)行為，重點(diǎn)規(guī)范政府投資工程的業(yè)主和房地產(chǎn)企業(yè)的開發(fā)建設(shè)行為。業(yè)主行為的不規(guī)范是導(dǎo)致建筑市場(chǎng)秩序混亂的重要根源之一。重點(diǎn)解決不執(zhí)行法定建設(shè)程序和規(guī)避招標(biāo)、假招標(biāo)等問題。

2．專項(xiàng)整治拖欠工程款和拖欠民工工資的問題。建設(shè)部擬出臺(tái)《關(guān)于解決建設(shè)領(lǐng)域工程款拖欠問題的通知》。要認(rèn)真貫徹

《合同法》第286條和《最高人民法院關(guān)于建設(shè)工程價(jià)款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》，特別是要抓住典型案例進(jìn)行宣傳，鼓勵(lì)企業(yè)通過司法途徑解決拖欠工程款問題，充分運(yùn)用法律武器維護(hù)自己的合法權(quán)益。

3．專項(xiàng)整治轉(zhuǎn)包、違法分包和掛靠行為。建設(shè)部擬制訂《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》，明確界定轉(zhuǎn)包、違法分包和掛靠行為，以資質(zhì)管理為手段，依法加大查處力度，維護(hù)建筑市場(chǎng)的正常秩序。

4．專項(xiàng)整治地區(qū)封鎖的問題。建設(shè)部將繼續(xù)加強(qiáng)《招標(biāo)投標(biāo)法》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于禁止在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中實(shí)行地區(qū)封鎖的規(guī)定》的貫徹執(zhí)行。在開放建筑市場(chǎng)的同時(shí)，還要加強(qiáng)外來隊(duì)伍的監(jiān)管，依法查處有關(guān)的違法違規(guī)行為，特別是轉(zhuǎn)包、違法分包和掛靠的問題。

5．專項(xiàng)整治不執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、偷工減料的問題。認(rèn)真執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》、《實(shí)施工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督規(guī)定》和《房屋建筑工程施工旁站監(jiān)理管理辦法（試行）》。

安全生產(chǎn)有關(guān)法律法規(guī)

建設(shè)部擬出臺(tái)《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》，并頒發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)建筑意外傷害保險(xiǎn)工作的意見》，制定《施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系》（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）。

第四篇：建筑業(yè)招投標(biāo)管理工作先進(jìn)個(gè)人申報(bào)材料

建筑業(yè)招投標(biāo)管理工作先進(jìn)個(gè)人申報(bào)材料

近年來，我在上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)招標(biāo)投標(biāo)工作全局，準(zhǔn)確把握和科學(xué)判斷招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)發(fā)展形勢(shì)，以規(guī)范市場(chǎng)主體行為、維護(hù)建筑市場(chǎng)秩序?yàn)槟繕?biāo)，在營(yíng)造公開、公平、公正、誠(chéng)實(shí)信用的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境方面，進(jìn)行了積極有效的探索和實(shí)踐，為推動(dòng)我區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)市場(chǎng)健康有序發(fā)展作出了積極貢獻(xiàn)。

一、加強(qiáng)理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高個(gè)人綜合素質(zhì) 思想理論方面，時(shí)時(shí)處處嚴(yán)格要求自己，思想覺悟和政治理論不斷學(xué)習(xí)。落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，增強(qiáng)自覺性和堅(jiān)定性。提高自身修養(yǎng)，為努力做好本職工作奠定基礎(chǔ)。一方面，針對(duì)設(shè)計(jì)投標(biāo)的任務(wù)實(shí)際，重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)工程概況和投標(biāo)范圍處理能力的學(xué)習(xí)，結(jié)合自己的不足，努力提高自身的鉆研能力和溝通能力。另一方面重點(diǎn)學(xué)習(xí)標(biāo)書寫作及標(biāo)書處理。還有招、投標(biāo)文件，答疑紀(jì)要，相關(guān)文件等資料的收集歸檔及招、投標(biāo)臺(tái)帳的管理工作。通過實(shí)踐的學(xué)習(xí)，不斷領(lǐng)悟設(shè)計(jì)招標(biāo)的內(nèi)涵和規(guī)范，積極增強(qiáng)自身的文字表達(dá)能力和思維能力。在具體的經(jīng)營(yíng)管理工作中，我協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行市場(chǎng)分析及調(diào)查，與同事之間緊密團(tuán)結(jié)，使工作組織暢通快速，很好地完成了各項(xiàng)投標(biāo)任務(wù)。

二、完善招投標(biāo)工作流程，加強(qiáng)保密意識(shí) 招投標(biāo)工作是一項(xiàng)決定項(xiàng)目成本、考驗(yàn)黨性原則的工作，且對(duì)手續(xù)流程有著嚴(yán)格的要求，自接手該項(xiàng)工作以來，一直嚴(yán)格按照內(nèi)控要求履行招投標(biāo)流程，在貫徹《招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)法》和湖北省306號(hào)令的基礎(chǔ)上，立足于我區(qū)招投標(biāo)管理工作實(shí)際，我擬定了《猇亭區(qū)綜合招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《關(guān)于實(shí)施招標(biāo)投標(biāo)交易活動(dòng)行政監(jiān)督職責(zé)分工的通知》和《猇亭區(qū)綜合招投標(biāo)市場(chǎng)不良行為記錄和黑名單制度暫行辦法》等規(guī)章制度。在招投標(biāo)工作中，從填報(bào)申請(qǐng)卡、選取邀請(qǐng)招標(biāo)單位到保存投標(biāo)文件、開標(biāo)，均正確履行了相關(guān)手續(xù)，在收到招標(biāo)文件后按要求確認(rèn)密封、履行交接手續(xù)，開標(biāo)時(shí)當(dāng)場(chǎng)拆封，由評(píng)委會(huì)現(xiàn)場(chǎng)打分確定中標(biāo)單位。

三、抓招投標(biāo)有形市場(chǎng)建設(shè)，使其功能得到進(jìn)一步完善。近年來，我按照“統(tǒng)一發(fā)布信息、統(tǒng)一操作規(guī)程、統(tǒng)一規(guī)范服務(wù)”的要求和“政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲、部門監(jiān)管、集中招標(biāo)”的原則，為各項(xiàng)交易活動(dòng)提供規(guī)范服務(wù)。招投標(biāo)有形市場(chǎng)在進(jìn)行場(chǎng)地設(shè)施建設(shè)的同時(shí)，對(duì)加強(qiáng)制度建設(shè)、誠(chéng)信平臺(tái)建設(shè)、規(guī)范進(jìn)場(chǎng)交易行為和提高服務(wù)質(zhì)量等方面工作也進(jìn)行了不斷的完善和提高，使其信息發(fā)布、咨詢服務(wù)、聯(lián)合辦公和交易載體功能得到了進(jìn)一步的發(fā)揮，從而促進(jìn)了有形市場(chǎng)服務(wù)職能進(jìn)一步強(qiáng)化、工作效率進(jìn)一步提升、服務(wù)環(huán)境進(jìn)一步優(yōu)化。

四、保持廉潔自律，樹立良好形象。踏踏實(shí)實(shí)做人，老老實(shí)實(shí)做事是我做人做事的準(zhǔn)則。我始終堅(jiān)持以勤為本，盡職盡責(zé)，尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志，在工作中積極服從領(lǐng)導(dǎo)安排，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)分配的任務(wù)不拖延，不敷衍，不推諉，能不折不扣的完成；積極主動(dòng)與同志們進(jìn)行溝通，并注重相互幫助，共同提高，建立了良好的人際關(guān)系。一是求真務(wù)實(shí)敢負(fù)責(zé)。多年的招投標(biāo)管理工作，使我養(yǎng)成了雷厲風(fēng)行的工作作風(fēng)。在工作上遇事不推，敢于說真話，講實(shí)話，堅(jiān)持真理，弘揚(yáng)正氣，敢于對(duì)不正之風(fēng)予以抵制和批評(píng)，勇于開展批評(píng)和自我批評(píng)，敢于正視自己的問題和不足，敢于解剖自己，主動(dòng)自我加壓。二是顧全大局講團(tuán)結(jié)。在工作、生活中，我能尊重領(lǐng)導(dǎo)，團(tuán)結(jié)同志，對(duì)辦內(nèi)干部我在工作上高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求，生活上多關(guān)心。三是廉潔自律作表率。我時(shí)刻牢記“兩個(gè)務(wù)必”，時(shí)刻保持著勞動(dòng)人民勤勞儉樸的本色，著力塑造高尚的人格魅力，自覺培養(yǎng)良好的行為習(xí)慣，努力做到“自重、自省、自警、自律”，做到不為名所累，不為利所惑，發(fā)揚(yáng)艱苦樸素的光榮傳統(tǒng)，努力培養(yǎng)自己淡泊名利，寧靜致遠(yuǎn)的良好品德，用實(shí)際行動(dòng)贏得了干部職工的好評(píng)。

2012年2月16日

第五篇：醫(yī)療器械管理工作程序

目

錄

醫(yī)療器械管理工作程序

一、醫(yī)療器械的采購(gòu)程序......................................................1

二、醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序............................................2

三、醫(yī)療器械入庫儲(chǔ)存程序....................................................3

四、醫(yī)療器械產(chǎn)品在庫養(yǎng)護(hù)程序................................................4

五、醫(yī)療器械產(chǎn)品配送出庫復(fù)核程序............................................5

六、醫(yī)療器械配送退回處理程序................................................6

七、不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)處理程序............................................7

八、醫(yī)療器械拆零和拼裝發(fā)貨程序..............................................8

九、醫(yī)療器械運(yùn)送程序........................................................9

十、醫(yī)療器械進(jìn)貨退出程序....................................................9

十一、證照資料的收集、審核、存檔的程序......................................9

醫(yī)療器械管理操作程序

一、醫(yī)療器械的采購(gòu)程序

a、目的：建立一個(gè)醫(yī)療器械商品采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以保證采購(gòu)行為的規(guī)范。b、范圍：適用于醫(yī)藥商品采購(gòu)的環(huán)節(jié)與行為。

C、責(zé)任：采購(gòu)員、質(zhì)管員、采購(gòu)資金管理員及其部門負(fù)責(zé)人對(duì)本程序負(fù)責(zé)。d、程序：

（一）、采購(gòu)計(jì)劃的制定程序

1、采購(gòu)部門計(jì)劃員根據(jù)實(shí)際庫存消耗制定、季度或月份進(jìn)貨采購(gòu)計(jì)劃。

2、采購(gòu)計(jì)劃提交采購(gòu)小組（采購(gòu)部、營(yíng)銷部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部人員組成）討論、修改、審定。

3、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對(duì)計(jì)劃所列商品合法性及其供貨渠道的質(zhì)量信譽(yù)與質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核。

4、采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人審批后交各類別采購(gòu)人員具體執(zhí)行。

5、臨時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、審批程序同1—4條。

6、每月召開采購(gòu)部門與營(yíng)銷部門、質(zhì)管部、配送中心的聯(lián)合會(huì)議，溝通商品在銷售、使用、儲(chǔ)運(yùn)環(huán)節(jié)中的信息和存在的問題，以便及時(shí)調(diào)整購(gòu)進(jìn)計(jì)劃。

（二）、合格供貨單位的選擇程序

1、采購(gòu)部門應(yīng)協(xié)助質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)建立、健全和更新“合格供貨方”資料檔案。

2、首營(yíng)企業(yè)按有關(guān)管理制度辦理審批手續(xù)。

3、對(duì)擬采購(gòu)的醫(yī)療器械，查看其合法的產(chǎn)品注冊(cè)證，了解供貨單位的質(zhì)量保證能力和履行合同的能力。

4、對(duì)擬采購(gòu)進(jìn)口醫(yī)療器械，收集國(guó)外廠商在我國(guó)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局已注冊(cè)的證書，收集進(jìn)口醫(yī)療器械注冊(cè)證及進(jìn)口檢驗(yàn)報(bào)告書復(fù)印件加蓋供貨單位質(zhì)管機(jī)構(gòu)的紅色印章。

5、根據(jù)購(gòu)貨計(jì)劃表，以“合格供貨方”檔案中擬出需采購(gòu)醫(yī)療器械的生產(chǎn)和供貨單位。

6、相同品名、規(guī)格的產(chǎn)品應(yīng)擇廠、擇優(yōu)、就近進(jìn)貨。

（三）、采購(gòu)合同的簽訂程序

1、各類別采購(gòu)員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理制度。

2、標(biāo)準(zhǔn)合同應(yīng)明確簽訂以下質(zhì)量條款：產(chǎn)品應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；附產(chǎn)品合格證；產(chǎn)品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運(yùn)輸要求；進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和文件。

3、與簽訂質(zhì)量保證協(xié)議的供應(yīng)商采取傳真、電話等方式訂貨須建立非標(biāo)準(zhǔn)合同采購(gòu)記錄，對(duì)所訂產(chǎn)品的質(zhì)量有簡(jiǎn)明約定。

4、要求供貨方提供相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并明確產(chǎn)品的批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、負(fù)責(zé)期、包裝標(biāo)志、包裝要求等合同條款。

5、按《經(jīng)濟(jì)合同法》簽訂一般合同條款。

（四）、首次經(jīng)營(yíng)品種的審批程序

1、采購(gòu)部門根據(jù)用戶和患者的需要及生產(chǎn)單位提供的產(chǎn)品資料，提出申請(qǐng)，填寫首次經(jīng)營(yíng)品種的審批表。

①、收集生產(chǎn)企業(yè)的“醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證”、“醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊(cè)證”；產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；法人授權(quán)委托書；業(yè)務(wù)代表身份證明，稅務(wù)登記證，物價(jià)批文。

②、收集藥品說明書、樣品、首批到貨產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單。以上資料需蓋該生產(chǎn)企業(yè)的紅色印章。

2、首次經(jīng)營(yíng)品種的審批表經(jīng)采購(gòu)部門、物價(jià)部門簽署意見后，連同收集的資料報(bào)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)審核。

3、質(zhì)管機(jī)構(gòu)審核（必要時(shí)去現(xiàn)場(chǎng)考察），簽同意意見。

4、報(bào)分管質(zhì)量經(jīng)理審批、簽字。

5、按采購(gòu)程序執(zhí)行。

二、醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序

（一）、目的：建立一個(gè)醫(yī)療器械質(zhì)量檢查驗(yàn)收崗位的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以保證醫(yī)療器械入庫驗(yàn)收制度的執(zhí)行。

（二）、范圍：醫(yī)療器械質(zhì)量檢查驗(yàn)收崗位。

（三）、責(zé)任：采購(gòu)員、驗(yàn)收員、質(zhì)管及部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施本程序負(fù)責(zé)。

（四）、程序：

1、驗(yàn)收員憑通知醫(yī)療器械入庫憑證（合同、銷退通知單、運(yùn)單、有關(guān)證明文件等）對(duì)入庫醫(yī)療器械逐批按《質(zhì)量檢查驗(yàn)收管理制度》和有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。

2、驗(yàn)收時(shí)，首先清點(diǎn)大件，要求到貨與入庫憑證相符，然后對(duì)照入庫憑證所列項(xiàng)目逐一核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量、有效期、生產(chǎn)廠名、批號(hào)、一次性使用無菌醫(yī)療器械的滅菌批號(hào)、產(chǎn)品注冊(cè)證號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)、合格證等。

3、按抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣，并對(duì)抽樣品進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查。

4、驗(yàn)收完畢后，對(duì)抽樣品及包裝進(jìn)行復(fù)原并在包裝封口處封簽，及時(shí)填寫產(chǎn)品入庫驗(yàn)收記錄，做到完整、準(zhǔn)確、字跡清楚。

5、醫(yī)療器械須貨到一個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收完畢，特殊產(chǎn)品須半個(gè)工作日驗(yàn)收完畢，電腦打出入庫單，并簽名負(fù)責(zé)。

6、如遇不符合要求的醫(yī)療器械或?qū)ζ滟|(zhì)量有疑問的醫(yī)療器械，堅(jiān)決實(shí)行質(zhì)量否決權(quán)，拒絕入庫。填寫拒收?qǐng)?bào)告單通知質(zhì)管員進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，憑復(fù)驗(yàn)結(jié)果做出入庫或退貨處理。

三、醫(yī)療器械入庫儲(chǔ)存程序

（一）、目的：建立一個(gè)醫(yī)療器械入庫儲(chǔ)存的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。

（二）、范圍：所有驗(yàn)收完畢待入庫的醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任者：保管員、養(yǎng)護(hù)員、驗(yàn)收員及部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施本程序負(fù)責(zé)。

（四）、程序：

1、保管員憑運(yùn)輸組的運(yùn)輸憑證收貨，醫(yī)療器械入待驗(yàn)區(qū)，立即通知驗(yàn)收員。

2、保管員憑驗(yàn)收員簽字的入庫單進(jìn)行項(xiàng)目、數(shù)量的核對(duì)，核對(duì)無誤后在電腦上簽名確認(rèn)輸入電腦庫存，建立庫存明細(xì)帳，將電腦打出的入庫單分送業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門，醫(yī)療器械進(jìn)行入庫儲(chǔ)存。

3、醫(yī)療器械按規(guī)定的儲(chǔ)存要求專庫、分類存放。

4、按溫、濕度要求儲(chǔ)存于相應(yīng)的庫中。

5、按產(chǎn)品類別分區(qū)存放，分批號(hào)按效期的遠(yuǎn)近分開堆垛。

7、搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守醫(yī)療器械外包裝圖示標(biāo)志的要求，并按“五距”（醫(yī)療器械與墻、屋頂房梁的間距不小于30厘米，與庫房散熱或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米）要求規(guī)范操作。怕壓醫(yī)療器械應(yīng)控制堆放高度。

四、醫(yī)療器械產(chǎn)品在庫養(yǎng)護(hù)程序

（一）、目的：建立一個(gè)醫(yī)療器械在庫養(yǎng)護(hù)崗位的標(biāo)準(zhǔn)操作程序以保證醫(yī)療器械在庫養(yǎng)護(hù)規(guī)定的執(zhí)行。

（二）、范圍：所有在庫醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任者：保管員、養(yǎng)護(hù)員、質(zhì)管員及其部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施本程序負(fù)責(zé)。

（四）、流程圖：

實(shí)物與醫(yī)療器械入庫單

↓

保管員復(fù)核后上貨架

↓

依規(guī)定養(yǎng)護(hù)員實(shí)施在庫醫(yī)療器械質(zhì)量養(yǎng)護(hù)

↓

建立完整在庫醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)記錄

（五）、程序

1、倉(cāng)庫設(shè)備設(shè)施規(guī)定

（1）、企業(yè)應(yīng)按經(jīng)營(yíng)規(guī)模設(shè)置相應(yīng)的倉(cāng)庫（2）、具有與經(jīng)營(yíng)規(guī)模相適應(yīng)的室內(nèi)倉(cāng)庫

（3）、庫區(qū)地面平整，無積水和雜草，無污染源。

（4）、企業(yè)藥品儲(chǔ)存作業(yè)區(qū)、輔助作業(yè)區(qū)、辦公生活區(qū)應(yīng)分開一定距離或有隔離措施，裝卸作業(yè)場(chǎng)所有頂棚。

（5）、企業(yè)有適宜產(chǎn)品分類保管和符合產(chǎn)品儲(chǔ)存要求的庫房。

（6）、企業(yè)應(yīng)根據(jù)所經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品的儲(chǔ)存要求，設(shè)置不同溫、濕度條件的倉(cāng)庫。各庫房相對(duì)濕度應(yīng)保持在45—75％之間。

（7）、庫房?jī)?nèi)墻壁、頂棚和地面光潔、平整、門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。（8）、庫區(qū)有符合規(guī)定要求的消防、安全設(shè)施。

（9）、倉(cāng)庫應(yīng)劃分待驗(yàn)庫（區(qū)）、合格品庫（區(qū)）、發(fā)貨庫（區(qū)）、不合格品庫（區(qū)）、退貨庫（區(qū)）等專用場(chǎng)所，以上各庫(區(qū))均應(yīng)設(shè)有明顯標(biāo)志。

（10）、倉(cāng)庫應(yīng)有保持醫(yī)療器械與地面之間有一定距離的設(shè)備。

（11）、倉(cāng)庫應(yīng)有避光、通風(fēng)和排水的設(shè)備。（12）、倉(cāng)庫應(yīng)有檢測(cè)和調(diào)節(jié)溫、濕度的設(shè)備。

（13）、倉(cāng)庫應(yīng)有防塵、防潮、防霉、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等設(shè)備。（14）、倉(cāng)庫應(yīng)有符合安全用電要求的照明設(shè)備。

（15）、倉(cāng)庫應(yīng)有適宜拆零及拼箱發(fā)貨的工作場(chǎng)所和包裝物料等的儲(chǔ)存場(chǎng)所和設(shè)備。（16）、企業(yè)儲(chǔ)存特殊管理的產(chǎn)品的專用庫（區(qū)）應(yīng)具有相應(yīng)的安全保衛(wèi)措施。（17）、企業(yè)應(yīng)在倉(cāng)庫設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)、符合衛(wèi)生要求的驗(yàn)收養(yǎng)護(hù)室。

2、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)的規(guī)定：

（1）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)指導(dǎo)保管人員對(duì)醫(yī)療器械進(jìn)行合理儲(chǔ)存。

（2）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)檢查在庫醫(yī)療器械的儲(chǔ)存條件，配合保管人員進(jìn)行庫房溫、濕度的監(jiān)測(cè)和管理。每日應(yīng)上午9︰30—10︰30、下午3︰30—4︰30各一次定時(shí)對(duì)庫房的溫、濕度進(jìn)行記錄。

（3）、庫房溫、濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)及時(shí)采取調(diào)控措施，并予以記錄。

（4）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)對(duì)庫存醫(yī)療器械根據(jù)流轉(zhuǎn)情況定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢查，即入庫三個(gè)月的醫(yī)療器械按“三、三、四”的原則，按季巡查，重點(diǎn)品種按月進(jìn)行檢查，并做好記錄。

（5）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對(duì)由于異常原因可能出現(xiàn)問題的醫(yī)療器械、易變質(zhì)醫(yī)療器械、已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題醫(yī)療器械、儲(chǔ)存時(shí)間較長(zhǎng)的醫(yī)療器械，應(yīng)抽樣送檢。

（6）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)懸掛暫停發(fā)貨牌并及時(shí)填寫復(fù)檢通知單通知質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)復(fù)查處理。

（7）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)于每月5日前匯總、分析和上報(bào)養(yǎng)護(hù)檢查、近效期或長(zhǎng)時(shí)間儲(chǔ)存的醫(yī)療器械等質(zhì)量信息。

（8）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用儀器設(shè)備、溫濕度檢測(cè)和監(jiān)控儀器、倉(cāng)庫在用計(jì)量?jī)x器及器具等的管理工作。

（9）、保持庫房、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行掃除和消毒做好防火、防潮、防水、防熱、防毒、防蟲、防鼠、防污染工作。

五、醫(yī)療器械產(chǎn)品配送出庫復(fù)核程序

（一）、目的：建立一個(gè)商品出庫復(fù)核崗位的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。

（二）、范圍：所有即將出庫的商品。

（三）、責(zé)任者：保管員、養(yǎng)護(hù)員、發(fā)貨員，復(fù)核員、配送中心負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施本SOP負(fù)責(zé)。

（四）、出庫復(fù)核程序

1、醫(yī)療器械出庫遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則。由倉(cāng)庫發(fā)貨員依照業(yè)務(wù)部門開具的配送憑證準(zhǔn)備相應(yīng)的貨物。

2、發(fā)貨員按配送憑證對(duì)實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項(xiàng)目的核對(duì)，發(fā)貨完畢應(yīng)在配送憑證上簽名，以示負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)以下問題應(yīng)停止發(fā)貨，并報(bào)有關(guān)部門處理：

（1）、醫(yī)療器械包裝內(nèi)有異常響動(dòng)

（2）、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象；（3）、包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落；（4）、醫(yī)療器械已超出有效期。

3、復(fù)核員按配送憑證上所列項(xiàng)目逐項(xiàng)復(fù)核商品品名、規(guī)格、數(shù)量、廠牌、批號(hào)、有效期、件數(shù)及質(zhì)量情況和配送單位等。做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。

4、醫(yī)療器械出庫復(fù)核完畢，復(fù)核員應(yīng)在配送憑證上簽名，并立即建立出庫復(fù)核記錄，該記錄應(yīng)包括配送單位、品名、型號(hào)規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、有效期、滅菌批號(hào)、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等項(xiàng)目。

6、復(fù)核完畢醫(yī)療器械應(yīng)放在發(fā)貨區(qū)待發(fā)。

7、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)隨貨附符合規(guī)定的蓋配送中心原印章的進(jìn)口審批文件復(fù)印件。

8、發(fā)貨員統(tǒng)計(jì)件數(shù)填寫運(yùn)輸單，把待發(fā)醫(yī)療器械交與運(yùn)輸員，簽回運(yùn)輸單存查。

六、醫(yī)療器械配送退回處理程序

（一）、目的：建立一個(gè)醫(yī)療器械配送退回的處理程序，保證醫(yī)療器械儲(chǔ)存和銷售的質(zhì)量。

（二）、范圍：適合公司所有銷售醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任者：業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、質(zhì)量驗(yàn)收員、退貨醫(yī)療器械專管員，質(zhì)管部有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)本程序的實(shí)施負(fù)責(zé)。

（四）、程序

1、客戶提出退貨要求，由業(yè)務(wù)員填寫退貨通知單報(bào)部門負(fù)責(zé)人審批后，通知門店退 6

貨、保管員收貨、運(yùn)輸組帶貨。

2、退貨保管員收到門店的退貨醫(yī)療器械后，認(rèn)真核對(duì)醫(yī)療器械的品名、規(guī)格、批號(hào)、生產(chǎn)廠家、銷售日期以及退貨數(shù)量、原發(fā)票號(hào)等，核對(duì)無誤后，進(jìn)入銷貨退回區(qū)。

3、退貨專管員按退貨通知單清點(diǎn)無誤后，登入“配送退回醫(yī)療器械臺(tái)帳”，并通知驗(yàn)收員驗(yàn)收。

4、驗(yàn)收員按醫(yī)療器械驗(yàn)收的程序?qū)ν嘶蒯t(yī)療器械進(jìn)行驗(yàn)收，認(rèn)真做好退回醫(yī)療器械驗(yàn)收記錄。

6、配送退回醫(yī)療器械經(jīng)驗(yàn)收合格的入合格庫繼續(xù)銷售，驗(yàn)收不合格的則按不合格的確認(rèn)處理程序進(jìn)行處理。

七、不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)處理程序

（一）、目的：建立一個(gè)不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)和處理標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以達(dá)到對(duì)不合格醫(yī)療器械的控制性管理的目的。

（二）、范圍：適合本企業(yè)出現(xiàn)的所有不合格醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任人：業(yè)務(wù)部、配送中心、質(zhì)管部及部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施本SOP負(fù)責(zé)。

（四）、程序

1、購(gòu)進(jìn)醫(yī)療器械經(jīng)檢查驗(yàn)收不合格的，由驗(yàn)收員填寫“拒收?qǐng)?bào)告單”報(bào)質(zhì)管部，質(zhì)管部鑒定后明確拒收意見的醫(yī)療器械入退貨庫（區(qū)），保管員登入不合格品臺(tái)帳，并及時(shí)辦理退貨手續(xù)，退原發(fā)貨單位；或入不合格品庫報(bào)廢處理。

2、（1）在庫養(yǎng)護(hù)檢查，出庫復(fù)核發(fā)現(xiàn)的不合格醫(yī)療器械應(yīng)立即掛黃牌暫停發(fā)貨，養(yǎng)護(hù)員填寫“質(zhì)量復(fù)查報(bào)告單”報(bào)質(zhì)管部。

（2）、質(zhì)管部立即進(jìn)行電腦停售，并填寫“停售通知單”報(bào)業(yè)務(wù)部門。

（3）、質(zhì)管部經(jīng)復(fù)查確認(rèn)合格的則辦理電腦解除停售手續(xù)，并填寫“解除停售通知單”送業(yè)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)部門摘去黃牌繼續(xù)銷售；確認(rèn)不合格的，則由業(yè)務(wù)員辦理“不合格品移庫單”，商品移入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺(tái)帳”，已配送出庫的，由業(yè)務(wù)部門發(fā)出“產(chǎn)品收回通知單”進(jìn)行回收。

3、配送退回醫(yī)療器械經(jīng)檢查驗(yàn)收不合格的，入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺(tái)帳”。

4、經(jīng)確認(rèn)的不合格醫(yī)療器械，質(zhì)管部根據(jù)《醫(yī)藥商品調(diào)撥責(zé)任制》的規(guī)定，明確鑒 7

定處理意見，即：由供貨方負(fù)責(zé)的按退貨處理，由業(yè)務(wù)部門填寫“進(jìn)貨退出通知單”，通知配送中心退貨；超出供方負(fù)責(zé)范圍期限的按報(bào)廢處理，由保管員填寫“報(bào)損審批表”，報(bào)業(yè)務(wù)、質(zhì)管、財(cái)會(huì)部門審核，由總經(jīng)理審批報(bào)損。

5、已辦理報(bào)損審批手續(xù)的報(bào)廢醫(yī)療器械，定期由保管員列出清單，質(zhì)管部寫出“銷毀醫(yī)療器械報(bào)告”（附銷毀產(chǎn)品的清單），經(jīng)分管業(yè)務(wù)經(jīng)理審批和有關(guān)部門核對(duì)簽字后，由質(zhì)管部組織人員進(jìn)行銷毀，銷毀過程質(zhì)管部應(yīng)做記錄，特殊管理醫(yī)療器械的銷毀應(yīng)報(bào)藥監(jiān)部門監(jiān)毀。

6、各級(jí)醫(yī)療器械監(jiān)督部門抽查檢驗(yàn)不合格和文件通知，禁止銷售的醫(yī)療器械，按有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理。

7、質(zhì)管部建立所有不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)、報(bào)損、報(bào)告、銷毀記錄等內(nèi)容的質(zhì)量問題檔案。

8、每半年質(zhì)管部應(yīng)會(huì)同責(zé)任部門對(duì)不合格醫(yī)療器械的處理情況分別進(jìn)行一次匯總分析，寫出匯總分析報(bào)告，報(bào)分管質(zhì)量、業(yè)務(wù)和儲(chǔ)運(yùn)的副經(jīng)理，作為進(jìn)行醫(yī)療器械質(zhì)量分析和質(zhì)量責(zé)任劃分的依據(jù)，并由責(zé)任部門制定預(yù)防措施。

八、醫(yī)療器械拆零和拼裝發(fā)貨程序

（一）、目的：建立一個(gè)醫(yī)療器械拆零和拼裝發(fā)貨的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。

（二）、范圍：涉及拆零和拼裝的所有醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任者：保管員、發(fā)貨員、復(fù)核員及部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施程序負(fù)責(zé)。

（四）、流程：

1、整件醫(yī)療器械拆零后，應(yīng)保留箱內(nèi)合格證，并在其外箱無標(biāo)識(shí)或字跡的醒目位置粘帖“拆零”標(biāo)識(shí)后歸原貨垛；拆零后未留原箱的剩余醫(yī)療器械則應(yīng)與合格證一起上拆零貨架，建立貨位卡。

2、發(fā)貨員將發(fā)好的拆零醫(yī)療器械集中在拼箱配貨區(qū)。

3、復(fù)核員按發(fā)貨憑證對(duì)實(shí)物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量，項(xiàng)目核對(duì)，并做好出庫復(fù)核記錄。

4、復(fù)核無誤后，按商品的屬性、類別、包裝情況進(jìn)行歸類拼裝。（易破損、污染的醫(yī)療器械應(yīng)與其他醫(yī)療器械分開存放）。

5、拼裝完畢，應(yīng)在拼裝箱上粘貼標(biāo)明拼裝醫(yī)療器械名稱、規(guī)格、數(shù)量、配送單位等項(xiàng)目的拼箱證，以便查對(duì)，8

6、將拼裝好的醫(yī)療器械存放發(fā)貨區(qū)，填寫運(yùn)輸單，送運(yùn)輸組安排運(yùn)送。

九、醫(yī)療器械運(yùn)送程序

（一）、目的：建立一個(gè)醫(yī)療器械運(yùn)送的標(biāo)準(zhǔn)程序，以保證醫(yī)療器械的運(yùn)送及時(shí)安全有序，以滿足客戶的需求，完善服務(wù)體系。

（二）、范圍：所有在發(fā)貨區(qū)的待發(fā)醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任：保管員、發(fā)貨員、運(yùn)輸員及部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施本程序負(fù)責(zé)。

（四）、程序：

1、運(yùn)輸員根據(jù)各庫報(bào)送的運(yùn)輸單，按配送門店進(jìn)行整理歸類，統(tǒng)計(jì)待運(yùn)商品的件數(shù)。

2、按路程長(zhǎng)短和需運(yùn)的單位與商品件數(shù)合理安排車輛，做到待發(fā)商品當(dāng)天內(nèi)送達(dá)各客戶。

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定與客戶辦好貨物交接手續(xù)，簽回運(yùn)輸單據(jù)。

十、醫(yī)療器械進(jìn)貨退出程序

（一）、目的：建立一個(gè)醫(yī)療器械進(jìn)貨退出的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以保證退貨管理制度的規(guī)范執(zhí)行。

（二）、范圍：適用公司所有進(jìn)退產(chǎn)品。

（三）、責(zé)任：采購(gòu)員、銷售員、質(zhì)管員、保管員及其部門負(fù)責(zé)人對(duì)本程序負(fù)責(zé)。

（四）程序

1、醫(yī)療器械進(jìn)貨退出應(yīng)征得供貨單位同意。

2、由采購(gòu)人員填寫“進(jìn)貨退出通知單”，寫明退貨原因、退貨地址、收貨人等。

3、“進(jìn)貨退出通知單”報(bào)質(zhì)管部審核，采購(gòu)部經(jīng)理審批后打印進(jìn)貨退出憑證送配送中心。

4、配送中心憑進(jìn)貨退出憑證和“進(jìn)貨退出通知單”辦理退貨手續(xù)。

十一、證照資料的收集、審核、存檔的程序

（一）、目的：建立證照資料的收集、審核、存檔的標(biāo)準(zhǔn)操作程序以規(guī)范證照資料的管理和保證相關(guān)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。

（二）、范圍：供購(gòu)貨方的合法性與所經(jīng)營(yíng)商品的合法性憑證。

（三）、責(zé)任：采購(gòu)員、銷售員、質(zhì)管員、驗(yàn)收員、檔案員及部門負(fù)責(zé)人對(duì)本程序負(fù)責(zé)。

（四）、程序：

1、由采購(gòu)人員對(duì)擬建立業(yè)務(wù)關(guān)系的供購(gòu)貨單位和擬購(gòu)進(jìn)商品的合法性證明按規(guī)定收齊，初審后送質(zhì)管部復(fù)審。

2、質(zhì)管機(jī)構(gòu)對(duì)采購(gòu)員提供的證明文件按規(guī)定要求認(rèn)真審核。

3、審核合格后按檔案管理要求由質(zhì)管機(jī)構(gòu)建立商品合法性質(zhì)量檔案，采購(gòu)部門建立企業(yè)供購(gòu)貨單位檔案。

4、質(zhì)管機(jī)構(gòu)建立審核合格的供貨單位及商品目錄。

5、質(zhì)管和采購(gòu)部門建立的檔案按公司規(guī)定定期歸檔保存。

十二、質(zhì)量事故上報(bào)處理程序

（一）、目的：為保證質(zhì)量事故能及時(shí)上報(bào)處理，根據(jù)有關(guān)制度制定本程序。

（二）、范圍：所有環(huán)節(jié)產(chǎn)生的一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故。

（三）責(zé)任：與質(zhì)量事故有關(guān)的崗位人員及其部門負(fù)責(zé)人。

（四）程序：

1、質(zhì)量事故發(fā)生后當(dāng)日必須上報(bào)質(zhì)量管理部，重大事故還須同時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。

2、質(zhì)管部接到通知后應(yīng)立即前往現(xiàn)場(chǎng)，查清原因。

3、質(zhì)管部于兩天內(nèi)向總經(jīng)理做書面匯報(bào)。

4、制定整改防范措施，5、教育與處罰并重，根據(jù)事故的大小追究處理有關(guān)人員的責(zé)任