第一篇：四、材料管理工作程序

國道主干線北京繞城公路（六環(huán)路）西沙屯至寨口段工程監(jiān)理程序

材料管理工作程序

1.0編制依據(jù)

依據(jù)合同條款的有關(guān)規(guī)定，編制本工作程序。

2.0目的確保用于永久性工程的材料，符合規(guī)范和設(shè)計要求，并按照本程序的要求，得到監(jiān)理工程師的認(rèn)可。

3.0適用范圍

本程序適用于一切用于永久性工程材料的控制。

4.0工作程序

4.1工程材料

4.1.1申報

承包人在擬使用工程材料前14天或監(jiān)理工程師認(rèn)可的其它期限內(nèi)，應(yīng)將工程材料取樣試驗結(jié)果、材料合格證、重要材料準(zhǔn)用證、工程材料報驗單報監(jiān)理工程師審批。

4.1.2審批

4.1.2.1本工程所用T梁、空心板、鋼箱梁、擋墻板等大型構(gòu)件預(yù)制加工，由總監(jiān)辦統(tǒng)一負(fù)責(zé)質(zhì)量控制管理，其各項材料報驗、首件驗收、出廠驗收等均統(tǒng)一由總監(jiān)辦負(fù)責(zé)組織管理。其材料及施工方案料審批直接由總監(jiān)辦負(fù)責(zé)。

4.1.2.2本工程材料分為重要工程材料和一般工程材料。重要工程材料為：C45（含）以上砼、有抗凍融要求的砼、預(yù)應(yīng)力錨器具、鋼絞線、支座、伸縮縫、二灰砂礫、瀝青砼混合料、防水材料、新型材料、預(yù)應(yīng)力梁板、鋼梁、砼管材、防護(hù)欄板、交通工程材料等。一般材料為：重要材料以外的用于工程的永久性材料。

一般材料報監(jiān)理辦審批，監(jiān)理辦應(yīng)在3日內(nèi)審批完成；重要材料

監(jiān)理辦3日內(nèi)審核合格后報總監(jiān)辦，總監(jiān)辦3日內(nèi)審批后返還監(jiān)理辦。

本工程所用商品砼、二灰混合料、瀝青混合料、砼構(gòu)件、鋼梁預(yù)制加工等，必須首先按分包程序進(jìn)行資質(zhì)審查，未經(jīng)審查通過的廠家，其產(chǎn)品不得用于本工程。

監(jiān)理工程師對申報工程材料的批準(zhǔn)，應(yīng)視為對承包人取樣試驗結(jié)果的批準(zhǔn)，并不免除承包人的其它責(zé)任。5.0監(jiān)理工程師要求的滿足

5.1工程材料的品種、規(guī)格、試驗項目和試驗頻率必須滿足規(guī)范要求。當(dāng)承包人的試驗項目和試驗頻率不能滿足規(guī)范要求，且不接受監(jiān)理工程師要求增加試驗的要求時，監(jiān)理工程師有權(quán)自行或指示第三方完成上述試驗項目，相應(yīng)的費用由承包人承擔(dān)。且監(jiān)理工程師將對相關(guān)工程項目進(jìn)行扣支或緩支，并采取補救措施保證工程質(zhì)量。

5.2承包人應(yīng)對進(jìn)場工程材料妥善保存，始終使所使用的工程材料與按規(guī)范要求頻率抽檢合格的樣品保持一致。無論何時，當(dāng)監(jiān)理工程師認(rèn)為材料品質(zhì)發(fā)生變化時，監(jiān)理工程師有權(quán)停止對已批準(zhǔn)材料的使用，并要求承包人重新辦理報批手續(xù)。

5.3當(dāng)監(jiān)理工程師按頻率對工程材料進(jìn)行檢查或抽取試樣時，承包人應(yīng)提供方便和協(xié)助。當(dāng)監(jiān)理工程師對工程材料的復(fù)試結(jié)果表明被批準(zhǔn)使用的工程材料不合格時，監(jiān)理工程師有權(quán)撤消對該材料的批準(zhǔn)。

5.4當(dāng)監(jiān)理工程師根據(jù)規(guī)范及抽查報告，認(rèn)為現(xiàn)場的工程材料不再適用于本工程時，承包人應(yīng)按監(jiān)理工程師的要求將這批材料撤離現(xiàn)場或采取監(jiān)理工程師認(rèn)可的補救措施。

5.5承包人的材料試驗應(yīng)滿足監(jiān)督站、市建委、建設(shè)部有關(guān)見證取樣送檢的要求。

5.6當(dāng)已被監(jiān)理工程師批準(zhǔn)使用的工程材料的生產(chǎn)工藝、配比、品種、規(guī)格、使用數(shù)量生產(chǎn)廠家發(fā)生變化或超出申報的代表數(shù)量時，承包人應(yīng)重新辦理材料審批手續(xù)。

5.7當(dāng)承包人對工程進(jìn)行分包時，承包人對分包人所使用材料的控制應(yīng)按本程序執(zhí)行。

5.8當(dāng)承包人使用商品混凝土、商品混合料或構(gòu)件時，監(jiān)理工程師對資料和首件的批準(zhǔn)，并不免除承包人的責(zé)任。當(dāng)監(jiān)理工程師認(rèn)為材料品質(zhì)發(fā)生變化難以滿足規(guī)范要求時，有權(quán)撤消其批準(zhǔn)。承包人應(yīng)按監(jiān)理工程師的要求采取相應(yīng)的措施。

5.9當(dāng)承包人使用新型材料時，必須按照監(jiān)理工程師的要求在有資格的試驗場所進(jìn)行試驗。必要時，監(jiān)理工程師將要求承包人完成一定數(shù)量的試驗工程，并進(jìn)行必要的檢測，由此引起的一切費用由承包 人負(fù)擔(dān)。

5.10當(dāng)工程材料品種多、規(guī)格多、數(shù)量大、進(jìn)場批次多、存貯分散時，監(jiān)理工程師有權(quán)要求承包人對材料進(jìn)行有效標(biāo)識并提供相應(yīng)的示意圖，以便對現(xiàn)場材料進(jìn)行管理。

6.0材料的進(jìn)場與使用

6.1工程材料進(jìn)場后，承包人應(yīng)及時通知監(jiān)理對材料質(zhì)量予以確認(rèn)，承包人應(yīng)填報《進(jìn)場材料確認(rèn)單》，并附按規(guī)范取樣試驗要求的頻率，承包人的取樣抽查報告，未報監(jiān)理確認(rèn)的材料不得投入使用。

6.2大型砼構(gòu)件，鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的數(shù)量和質(zhì)量應(yīng)在預(yù)制現(xiàn)場經(jīng)監(jiān)理檢查確認(rèn)后，方可進(jìn)場。

6.3承包人的進(jìn)場材料與使用情況須每月統(tǒng)計，并以月報的形式向監(jiān)理工程師匯報。

6.4各種進(jìn)場材料、構(gòu)件、其他成品材料，監(jiān)理辦需對其質(zhì)量進(jìn)行檢查，符合要求后可由于本工程。進(jìn)場材料臨時存放時，須符合規(guī)范要求的方式進(jìn)行存放保管。

工程材料報驗單

編號：

本表重要材料一式三份，監(jiān)理辦、總監(jiān)辦、施工單位各一份。一般材料一式二份，監(jiān)理辦、施工單位各一份，總監(jiān)辦不簽意見。

進(jìn)場材料確認(rèn)單

編號：

本表一式二份，承包人、監(jiān)理辦各一份

第二篇：醫(yī)療器械管理工作程序

目

錄

醫(yī)療器械管理工作程序

一、醫(yī)療器械的采購程序......................................................1

二、醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗收程序............................................2

三、醫(yī)療器械入庫儲存程序....................................................3

四、醫(yī)療器械產(chǎn)品在庫養(yǎng)護(hù)程序................................................4

五、醫(yī)療器械產(chǎn)品配送出庫復(fù)核程序............................................5

六、醫(yī)療器械配送退回處理程序................................................6

七、不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)處理程序............................................7

八、醫(yī)療器械拆零和拼裝發(fā)貨程序..............................................8

九、醫(yī)療器械運送程序........................................................9

十、醫(yī)療器械進(jìn)貨退出程序....................................................9

十一、證照資料的收集、審核、存檔的程序......................................9

醫(yī)療器械管理操作程序

一、醫(yī)療器械的采購程序

a、目的：建立一個醫(yī)療器械商品采購的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以保證采購行為的規(guī)范。b、范圍：適用于醫(yī)藥商品采購的環(huán)節(jié)與行為。

C、責(zé)任：采購員、質(zhì)管員、采購資金管理員及其部門負(fù)責(zé)人對本程序負(fù)責(zé)。d、程序：

（一）、采購計劃的制定程序

1、采購部門計劃員根據(jù)實際庫存消耗制定、季度或月份進(jìn)貨采購計劃。

2、采購計劃提交采購小組（采購部、營銷部、質(zhì)管部、財務(wù)部人員組成）討論、修改、審定。

3、質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)對計劃所列商品合法性及其供貨渠道的質(zhì)量信譽與質(zhì)量保證能力進(jìn)行審核。

4、采購部門負(fù)責(zé)人審批后交各類別采購人員具體執(zhí)行。

5、臨時調(diào)整采購計劃、審批程序同1—4條。

6、每月召開采購部門與營銷部門、質(zhì)管部、配送中心的聯(lián)合會議，溝通商品在銷售、使用、儲運環(huán)節(jié)中的信息和存在的問題，以便及時調(diào)整購進(jìn)計劃。

（二）、合格供貨單位的選擇程序

1、采購部門應(yīng)協(xié)助質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)建立、健全和更新“合格供貨方”資料檔案。

2、首營企業(yè)按有關(guān)管理制度辦理審批手續(xù)。

3、對擬采購的醫(yī)療器械，查看其合法的產(chǎn)品注冊證，了解供貨單位的質(zhì)量保證能力和履行合同的能力。

4、對擬采購進(jìn)口醫(yī)療器械，收集國外廠商在我國國家藥品監(jiān)督管理局已注冊的證書，收集進(jìn)口醫(yī)療器械注冊證及進(jìn)口檢驗報告書復(fù)印件加蓋供貨單位質(zhì)管機(jī)構(gòu)的紅色印章。

5、根據(jù)購貨計劃表，以“合格供貨方”檔案中擬出需采購醫(yī)療器械的生產(chǎn)和供貨單位。

6、相同品名、規(guī)格的產(chǎn)品應(yīng)擇廠、擇優(yōu)、就近進(jìn)貨。

（三）、采購合同的簽訂程序

1、各類別采購員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)經(jīng)營質(zhì)量管理制度。

2、標(biāo)準(zhǔn)合同應(yīng)明確簽訂以下質(zhì)量條款：產(chǎn)品應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；附產(chǎn)品合格證；產(chǎn)品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求；進(jìn)口產(chǎn)品應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和文件。

3、與簽訂質(zhì)量保證協(xié)議的供應(yīng)商采取傳真、電話等方式訂貨須建立非標(biāo)準(zhǔn)合同采購記錄，對所訂產(chǎn)品的質(zhì)量有簡明約定。

4、要求供貨方提供相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并明確產(chǎn)品的批號、生產(chǎn)日期、有效期、負(fù)責(zé)期、包裝標(biāo)志、包裝要求等合同條款。

5、按《經(jīng)濟(jì)合同法》簽訂一般合同條款。

（四）、首次經(jīng)營品種的審批程序

1、采購部門根據(jù)用戶和患者的需要及生產(chǎn)單位提供的產(chǎn)品資料，提出申請，填寫首次經(jīng)營品種的審批表。

①、收集生產(chǎn)企業(yè)的“醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證”、“醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證”；產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；法人授權(quán)委托書；業(yè)務(wù)代表身份證明，稅務(wù)登記證，物價批文。

②、收集藥品說明書、樣品、首批到貨產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。以上資料需蓋該生產(chǎn)企業(yè)的紅色印章。

2、首次經(jīng)營品種的審批表經(jīng)采購部門、物價部門簽署意見后，連同收集的資料報質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)審核。

3、質(zhì)管機(jī)構(gòu)審核（必要時去現(xiàn)場考察），簽同意意見。

4、報分管質(zhì)量經(jīng)理審批、簽字。

5、按采購程序執(zhí)行。

二、醫(yī)療器械產(chǎn)品質(zhì)量檢查驗收程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械質(zhì)量檢查驗收崗位的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以保證醫(yī)療器械入庫驗收制度的執(zhí)行。

（二）、范圍：醫(yī)療器械質(zhì)量檢查驗收崗位。

（三）、責(zé)任：采購員、驗收員、質(zhì)管及部門負(fù)責(zé)人對實施本程序負(fù)責(zé)。

（四）、程序：

1、驗收員憑通知醫(yī)療器械入庫憑證（合同、銷退通知單、運單、有關(guān)證明文件等）對入庫醫(yī)療器械逐批按《質(zhì)量檢查驗收管理制度》和有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。

2、驗收時，首先清點大件，要求到貨與入庫憑證相符，然后對照入庫憑證所列項目逐一核對品名、規(guī)格、數(shù)量、有效期、生產(chǎn)廠名、批號、一次性使用無菌醫(yī)療器械的滅菌批號、產(chǎn)品注冊證號、注冊商標(biāo)、合格證等。

3、按抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣，并對抽樣品進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查。

4、驗收完畢后，對抽樣品及包裝進(jìn)行復(fù)原并在包裝封口處封簽，及時填寫產(chǎn)品入庫驗收記錄，做到完整、準(zhǔn)確、字跡清楚。

5、醫(yī)療器械須貨到一個工作日內(nèi)驗收完畢，特殊產(chǎn)品須半個工作日驗收完畢，電腦打出入庫單，并簽名負(fù)責(zé)。

6、如遇不符合要求的醫(yī)療器械或?qū)ζ滟|(zhì)量有疑問的醫(yī)療器械，堅決實行質(zhì)量否決權(quán)，拒絕入庫。填寫拒收報告單通知質(zhì)管員進(jìn)行復(fù)驗，憑復(fù)驗結(jié)果做出入庫或退貨處理。

三、醫(yī)療器械入庫儲存程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械入庫儲存的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。

（二）、范圍：所有驗收完畢待入庫的醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任者：保管員、養(yǎng)護(hù)員、驗收員及部門負(fù)責(zé)人對實施本程序負(fù)責(zé)。

（四）、程序：

1、保管員憑運輸組的運輸憑證收貨，醫(yī)療器械入待驗區(qū)，立即通知驗收員。

2、保管員憑驗收員簽字的入庫單進(jìn)行項目、數(shù)量的核對，核對無誤后在電腦上簽名確認(rèn)輸入電腦庫存，建立庫存明細(xì)帳，將電腦打出的入庫單分送業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門，醫(yī)療器械進(jìn)行入庫儲存。

3、醫(yī)療器械按規(guī)定的儲存要求專庫、分類存放。

4、按溫、濕度要求儲存于相應(yīng)的庫中。

5、按產(chǎn)品類別分區(qū)存放，分批號按效期的遠(yuǎn)近分開堆垛。

7、搬運和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守醫(yī)療器械外包裝圖示標(biāo)志的要求，并按“五距”（醫(yī)療器械與墻、屋頂房梁的間距不小于30厘米，與庫房散熱或供暖管道的間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米）要求規(guī)范操作。怕壓醫(yī)療器械應(yīng)控制堆放高度。

四、醫(yī)療器械產(chǎn)品在庫養(yǎng)護(hù)程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械在庫養(yǎng)護(hù)崗位的標(biāo)準(zhǔn)操作程序以保證醫(yī)療器械在庫養(yǎng)護(hù)規(guī)定的執(zhí)行。

（二）、范圍：所有在庫醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任者：保管員、養(yǎng)護(hù)員、質(zhì)管員及其部門負(fù)責(zé)人對實施本程序負(fù)責(zé)。

（四）、流程圖：

實物與醫(yī)療器械入庫單

↓

保管員復(fù)核后上貨架

↓

依規(guī)定養(yǎng)護(hù)員實施在庫醫(yī)療器械質(zhì)量養(yǎng)護(hù)

↓

建立完整在庫醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)記錄

（五）、程序

1、倉庫設(shè)備設(shè)施規(guī)定

（1）、企業(yè)應(yīng)按經(jīng)營規(guī)模設(shè)置相應(yīng)的倉庫（2）、具有與經(jīng)營規(guī)模相適應(yīng)的室內(nèi)倉庫

（3）、庫區(qū)地面平整，無積水和雜草，無污染源。

（4）、企業(yè)藥品儲存作業(yè)區(qū)、輔助作業(yè)區(qū)、辦公生活區(qū)應(yīng)分開一定距離或有隔離措施，裝卸作業(yè)場所有頂棚。

（5）、企業(yè)有適宜產(chǎn)品分類保管和符合產(chǎn)品儲存要求的庫房。

（6）、企業(yè)應(yīng)根據(jù)所經(jīng)營產(chǎn)品的儲存要求，設(shè)置不同溫、濕度條件的倉庫。各庫房相對濕度應(yīng)保持在45—75％之間。

（7）、庫房內(nèi)墻壁、頂棚和地面光潔、平整、門窗結(jié)構(gòu)嚴(yán)密。（8）、庫區(qū)有符合規(guī)定要求的消防、安全設(shè)施。

（9）、倉庫應(yīng)劃分待驗庫（區(qū)）、合格品庫（區(qū)）、發(fā)貨庫（區(qū)）、不合格品庫（區(qū)）、退貨庫（區(qū)）等專用場所，以上各庫(區(qū))均應(yīng)設(shè)有明顯標(biāo)志。

（10）、倉庫應(yīng)有保持醫(yī)療器械與地面之間有一定距離的設(shè)備。

（11）、倉庫應(yīng)有避光、通風(fēng)和排水的設(shè)備。（12）、倉庫應(yīng)有檢測和調(diào)節(jié)溫、濕度的設(shè)備。

（13）、倉庫應(yīng)有防塵、防潮、防霉、防污染以及防蟲、防鼠、防鳥等設(shè)備。（14）、倉庫應(yīng)有符合安全用電要求的照明設(shè)備。

（15）、倉庫應(yīng)有適宜拆零及拼箱發(fā)貨的工作場所和包裝物料等的儲存場所和設(shè)備。（16）、企業(yè)儲存特殊管理的產(chǎn)品的專用庫（區(qū)）應(yīng)具有相應(yīng)的安全保衛(wèi)措施。（17）、企業(yè)應(yīng)在倉庫設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)、符合衛(wèi)生要求的驗收養(yǎng)護(hù)室。

2、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)的規(guī)定：

（1）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)指導(dǎo)保管人員對醫(yī)療器械進(jìn)行合理儲存。

（2）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)檢查在庫醫(yī)療器械的儲存條件，配合保管人員進(jìn)行庫房溫、濕度的監(jiān)測和管理。每日應(yīng)上午9︰30—10︰30、下午3︰30—4︰30各一次定時對庫房的溫、濕度進(jìn)行記錄。

（3）、庫房溫、濕度超出規(guī)定范圍，應(yīng)及時采取調(diào)控措施，并予以記錄。

（4）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)對庫存醫(yī)療器械根據(jù)流轉(zhuǎn)情況定期進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和檢查，即入庫三個月的醫(yī)療器械按“三、三、四”的原則，按季巡查，重點品種按月進(jìn)行檢查，并做好記錄。

（5）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對由于異常原因可能出現(xiàn)問題的醫(yī)療器械、易變質(zhì)醫(yī)療器械、已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題醫(yī)療器械、儲存時間較長的醫(yī)療器械，應(yīng)抽樣送檢。

（6）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)懸掛暫停發(fā)貨牌并及時填寫復(fù)檢通知單通知質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)復(fù)查處理。

（7）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)于每月5日前匯總、分析和上報養(yǎng)護(hù)檢查、近效期或長時間儲存的醫(yī)療器械等質(zhì)量信息。

（8）、醫(yī)療器械養(yǎng)護(hù)人員應(yīng)負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)用儀器設(shè)備、溫濕度檢測和監(jiān)控儀器、倉庫在用計量儀器及器具等的管理工作。

（9）、保持庫房、貨架的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行掃除和消毒做好防火、防潮、防水、防熱、防毒、防蟲、防鼠、防污染工作。

五、醫(yī)療器械產(chǎn)品配送出庫復(fù)核程序

（一）、目的：建立一個商品出庫復(fù)核崗位的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。

（二）、范圍：所有即將出庫的商品。

（三）、責(zé)任者：保管員、養(yǎng)護(hù)員、發(fā)貨員，復(fù)核員、配送中心負(fù)責(zé)人對實施本SOP負(fù)責(zé)。

（四）、出庫復(fù)核程序

1、醫(yī)療器械出庫遵循“先產(chǎn)先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則。由倉庫發(fā)貨員依照業(yè)務(wù)部門開具的配送憑證準(zhǔn)備相應(yīng)的貨物。

2、發(fā)貨員按配送憑證對實物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項目的核對，發(fā)貨完畢應(yīng)在配送憑證上簽名，以示負(fù)責(zé)。如發(fā)現(xiàn)以下問題應(yīng)停止發(fā)貨，并報有關(guān)部門處理：

（1）、醫(yī)療器械包裝內(nèi)有異常響動

（2）、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象；（3）、包裝標(biāo)識模糊不清或脫落；（4）、醫(yī)療器械已超出有效期。

3、復(fù)核員按配送憑證上所列項目逐項復(fù)核商品品名、規(guī)格、數(shù)量、廠牌、批號、有效期、件數(shù)及質(zhì)量情況和配送單位等。做到數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標(biāo)志清楚。

4、醫(yī)療器械出庫復(fù)核完畢，復(fù)核員應(yīng)在配送憑證上簽名，并立即建立出庫復(fù)核記錄，該記錄應(yīng)包括配送單位、品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)批號、有效期、滅菌批號、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況和復(fù)核人員等項目。

6、復(fù)核完畢醫(yī)療器械應(yīng)放在發(fā)貨區(qū)待發(fā)。

7、進(jìn)口醫(yī)療器械應(yīng)隨貨附符合規(guī)定的蓋配送中心原印章的進(jìn)口審批文件復(fù)印件。

8、發(fā)貨員統(tǒng)計件數(shù)填寫運輸單，把待發(fā)醫(yī)療器械交與運輸員，簽回運輸單存查。

六、醫(yī)療器械配送退回處理程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械配送退回的處理程序，保證醫(yī)療器械儲存和銷售的質(zhì)量。

（二）、范圍：適合公司所有銷售醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任者：業(yè)務(wù)部門經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、質(zhì)量驗收員、退貨醫(yī)療器械專管員，質(zhì)管部有關(guān)負(fù)責(zé)人對本程序的實施負(fù)責(zé)。

（四）、程序

1、客戶提出退貨要求，由業(yè)務(wù)員填寫退貨通知單報部門負(fù)責(zé)人審批后，通知門店退 6

貨、保管員收貨、運輸組帶貨。

2、退貨保管員收到門店的退貨醫(yī)療器械后，認(rèn)真核對醫(yī)療器械的品名、規(guī)格、批號、生產(chǎn)廠家、銷售日期以及退貨數(shù)量、原發(fā)票號等，核對無誤后，進(jìn)入銷貨退回區(qū)。

3、退貨專管員按退貨通知單清點無誤后，登入“配送退回醫(yī)療器械臺帳”，并通知驗收員驗收。

4、驗收員按醫(yī)療器械驗收的程序?qū)ν嘶蒯t(yī)療器械進(jìn)行驗收，認(rèn)真做好退回醫(yī)療器械驗收記錄。

6、配送退回醫(yī)療器械經(jīng)驗收合格的入合格庫繼續(xù)銷售，驗收不合格的則按不合格的確認(rèn)處理程序進(jìn)行處理。

七、不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)處理程序

（一）、目的：建立一個不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)和處理標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以達(dá)到對不合格醫(yī)療器械的控制性管理的目的。

（二）、范圍：適合本企業(yè)出現(xiàn)的所有不合格醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任人：業(yè)務(wù)部、配送中心、質(zhì)管部及部門負(fù)責(zé)人對實施本SOP負(fù)責(zé)。

（四）、程序

1、購進(jìn)醫(yī)療器械經(jīng)檢查驗收不合格的，由驗收員填寫“拒收報告單”報質(zhì)管部，質(zhì)管部鑒定后明確拒收意見的醫(yī)療器械入退貨庫（區(qū)），保管員登入不合格品臺帳，并及時辦理退貨手續(xù)，退原發(fā)貨單位；或入不合格品庫報廢處理。

2、（1）在庫養(yǎng)護(hù)檢查，出庫復(fù)核發(fā)現(xiàn)的不合格醫(yī)療器械應(yīng)立即掛黃牌暫停發(fā)貨，養(yǎng)護(hù)員填寫“質(zhì)量復(fù)查報告單”報質(zhì)管部。

（2）、質(zhì)管部立即進(jìn)行電腦停售，并填寫“停售通知單”報業(yè)務(wù)部門。

（3）、質(zhì)管部經(jīng)復(fù)查確認(rèn)合格的則辦理電腦解除停售手續(xù)，并填寫“解除停售通知單”送業(yè)務(wù)、倉儲部門摘去黃牌繼續(xù)銷售；確認(rèn)不合格的，則由業(yè)務(wù)員辦理“不合格品移庫單”，商品移入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”，已配送出庫的，由業(yè)務(wù)部門發(fā)出“產(chǎn)品收回通知單”進(jìn)行回收。

3、配送退回醫(yī)療器械經(jīng)檢查驗收不合格的，入不合格品庫，保管員登入“不合格品臺帳”。

4、經(jīng)確認(rèn)的不合格醫(yī)療器械，質(zhì)管部根據(jù)《醫(yī)藥商品調(diào)撥責(zé)任制》的規(guī)定，明確鑒 7

定處理意見，即：由供貨方負(fù)責(zé)的按退貨處理，由業(yè)務(wù)部門填寫“進(jìn)貨退出通知單”，通知配送中心退貨；超出供方負(fù)責(zé)范圍期限的按報廢處理，由保管員填寫“報損審批表”，報業(yè)務(wù)、質(zhì)管、財會部門審核，由總經(jīng)理審批報損。

5、已辦理報損審批手續(xù)的報廢醫(yī)療器械，定期由保管員列出清單，質(zhì)管部寫出“銷毀醫(yī)療器械報告”（附銷毀產(chǎn)品的清單），經(jīng)分管業(yè)務(wù)經(jīng)理審批和有關(guān)部門核對簽字后，由質(zhì)管部組織人員進(jìn)行銷毀，銷毀過程質(zhì)管部應(yīng)做記錄，特殊管理醫(yī)療器械的銷毀應(yīng)報藥監(jiān)部門監(jiān)毀。

6、各級醫(yī)療器械監(jiān)督部門抽查檢驗不合格和文件通知，禁止銷售的醫(yī)療器械，按有關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行處理。

7、質(zhì)管部建立所有不合格醫(yī)療器械的確認(rèn)、報損、報告、銷毀記錄等內(nèi)容的質(zhì)量問題檔案。

8、每半年質(zhì)管部應(yīng)會同責(zé)任部門對不合格醫(yī)療器械的處理情況分別進(jìn)行一次匯總分析，寫出匯總分析報告，報分管質(zhì)量、業(yè)務(wù)和儲運的副經(jīng)理，作為進(jìn)行醫(yī)療器械質(zhì)量分析和質(zhì)量責(zé)任劃分的依據(jù)，并由責(zé)任部門制定預(yù)防措施。

八、醫(yī)療器械拆零和拼裝發(fā)貨程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械拆零和拼裝發(fā)貨的標(biāo)準(zhǔn)操作程序。

（二）、范圍：涉及拆零和拼裝的所有醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任者：保管員、發(fā)貨員、復(fù)核員及部門負(fù)責(zé)人對實施程序負(fù)責(zé)。

（四）、流程：

1、整件醫(yī)療器械拆零后，應(yīng)保留箱內(nèi)合格證，并在其外箱無標(biāo)識或字跡的醒目位置粘帖“拆零”標(biāo)識后歸原貨垛；拆零后未留原箱的剩余醫(yī)療器械則應(yīng)與合格證一起上拆零貨架，建立貨位卡。

2、發(fā)貨員將發(fā)好的拆零醫(yī)療器械集中在拼箱配貨區(qū)。

3、復(fù)核員按發(fā)貨憑證對實物進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量，項目核對，并做好出庫復(fù)核記錄。

4、復(fù)核無誤后，按商品的屬性、類別、包裝情況進(jìn)行歸類拼裝。（易破損、污染的醫(yī)療器械應(yīng)與其他醫(yī)療器械分開存放）。

5、拼裝完畢，應(yīng)在拼裝箱上粘貼標(biāo)明拼裝醫(yī)療器械名稱、規(guī)格、數(shù)量、配送單位等項目的拼箱證，以便查對，8

6、將拼裝好的醫(yī)療器械存放發(fā)貨區(qū)，填寫運輸單，送運輸組安排運送。

九、醫(yī)療器械運送程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械運送的標(biāo)準(zhǔn)程序，以保證醫(yī)療器械的運送及時安全有序，以滿足客戶的需求，完善服務(wù)體系。

（二）、范圍：所有在發(fā)貨區(qū)的待發(fā)醫(yī)療器械。

（三）、責(zé)任：保管員、發(fā)貨員、運輸員及部門負(fù)責(zé)人對實施本程序負(fù)責(zé)。

（四）、程序：

1、運輸員根據(jù)各庫報送的運輸單，按配送門店進(jìn)行整理歸類，統(tǒng)計待運商品的件數(shù)。

2、按路程長短和需運的單位與商品件數(shù)合理安排車輛，做到待發(fā)商品當(dāng)天內(nèi)送達(dá)各客戶。

3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定與客戶辦好貨物交接手續(xù)，簽回運輸單據(jù)。

十、醫(yī)療器械進(jìn)貨退出程序

（一）、目的：建立一個醫(yī)療器械進(jìn)貨退出的標(biāo)準(zhǔn)操作程序，以保證退貨管理制度的規(guī)范執(zhí)行。

（二）、范圍：適用公司所有進(jìn)退產(chǎn)品。

（三）、責(zé)任：采購員、銷售員、質(zhì)管員、保管員及其部門負(fù)責(zé)人對本程序負(fù)責(zé)。

（四）程序

1、醫(yī)療器械進(jìn)貨退出應(yīng)征得供貨單位同意。

2、由采購人員填寫“進(jìn)貨退出通知單”，寫明退貨原因、退貨地址、收貨人等。

3、“進(jìn)貨退出通知單”報質(zhì)管部審核，采購部經(jīng)理審批后打印進(jìn)貨退出憑證送配送中心。

4、配送中心憑進(jìn)貨退出憑證和“進(jìn)貨退出通知單”辦理退貨手續(xù)。

十一、證照資料的收集、審核、存檔的程序

（一）、目的：建立證照資料的收集、審核、存檔的標(biāo)準(zhǔn)操作程序以規(guī)范證照資料的管理和保證相關(guān)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。

（二）、范圍：供購貨方的合法性與所經(jīng)營商品的合法性憑證。

（三）、責(zé)任：采購員、銷售員、質(zhì)管員、驗收員、檔案員及部門負(fù)責(zé)人對本程序負(fù)責(zé)。

（四）、程序：

1、由采購人員對擬建立業(yè)務(wù)關(guān)系的供購貨單位和擬購進(jìn)商品的合法性證明按規(guī)定收齊，初審后送質(zhì)管部復(fù)審。

2、質(zhì)管機(jī)構(gòu)對采購員提供的證明文件按規(guī)定要求認(rèn)真審核。

3、審核合格后按檔案管理要求由質(zhì)管機(jī)構(gòu)建立商品合法性質(zhì)量檔案，采購部門建立企業(yè)供購貨單位檔案。

4、質(zhì)管機(jī)構(gòu)建立審核合格的供貨單位及商品目錄。

5、質(zhì)管和采購部門建立的檔案按公司規(guī)定定期歸檔保存。

十二、質(zhì)量事故上報處理程序

（一）、目的：為保證質(zhì)量事故能及時上報處理，根據(jù)有關(guān)制度制定本程序。

（二）、范圍：所有環(huán)節(jié)產(chǎn)生的一般質(zhì)量事故和重大質(zhì)量事故。

（三）責(zé)任：與質(zhì)量事故有關(guān)的崗位人員及其部門負(fù)責(zé)人。

（四）程序：

1、質(zhì)量事故發(fā)生后當(dāng)日必須上報質(zhì)量管理部，重大事故還須同時上報總經(jīng)理。

2、質(zhì)管部接到通知后應(yīng)立即前往現(xiàn)場，查清原因。

3、質(zhì)管部于兩天內(nèi)向總經(jīng)理做書面匯報。

4、制定整改防范措施，5、教育與處罰并重，根據(jù)事故的大小追究處理有關(guān)人員的責(zé)任

第三篇：維修管理工作程序（范文）

維修管理工作程序

一、目的保證公司對全體業(yè)主承諾的維修管理目標(biāo)的順利實施。

二、工作程序

1、客戶服務(wù)部、保安隊接到維修通知（業(yè)主報告或檢查發(fā)現(xiàn)）后，立即通知管理該區(qū)域的物管員到達(dá)現(xiàn)場核實情況，如確屬保修期內(nèi)保修責(zé)任，即以書面形式（在投訴記錄本簽署意見）報客服主管，客服主管審核后，以書面形式（維修通知單）通知維修部。

2、維修部負(fù)責(zé)人在接到報修通知親赴現(xiàn)場再次檢查后，向施工單位發(fā)出維修通知（書面或電話通知并作好登記），同時在維修通知單上記錄發(fā)出時間。

3、施工單位接到通知后，應(yīng)按維修保證書約定的時間（室內(nèi)外水電3小時、供暖60分鐘）內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場維修，逾期不到的，由維修部代修，較大項目需第三方現(xiàn)場鑒證。

4、如遇緊急情況，客戶服務(wù)部或保安隊可直接通知維修部安排搶修，但事后必須補做手續(xù)。

5、維修部在代修時，須開具派工單一式兩份注明維修時限，修好后由業(yè)主、維修人員、維修部負(fù)責(zé)人在派工單上簽字，注明維修項目和所需要材料、人工、及其它費用、面積等參數(shù)，報工程部、預(yù)算部，按有關(guān)程序辦理費用結(jié)算手續(xù)。

6、客戶服務(wù)部檢查出現(xiàn)的公共部位質(zhì)量問題在保修期內(nèi)維修處理原則同上。

7、維修人員進(jìn)入住戶室內(nèi)維修參照《維修人員入戶維修規(guī)定》。

8、維修所需材料，工具須經(jīng)批準(zhǔn)，并由保管員做好入庫、出庫、回收登記。銀川都市佳物業(yè)管理有限公司二○○五年四月十二日

第四篇：人事檔案管理工作程序

人事檔案管理工作程序

一、人事檔案材料的收集范圍

1、在人事調(diào)配、任免、考核考察等工作中形成的各類人員登記表（如干部履歷表、簡歷表和登記表等），任免呈報表（包括考察材料），鑒定，干部考核登記表，民主評議和組織考核形成的綜合材料，退（離）休審批表和軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部審批表。

2、自傳材料。

3、在錄用和聘用干部工作中形成的錄用和聘用審批表、聘用干部合同書、政審（考核）材料，續(xù)聘審批表、解聘辭退材料。

4、在辦理各種工資、待遇工作中形成登記表，審批表和待遇問題的批復(fù)材料。

5、在辦理出國、出境人員審批工作中形成的審批表，備案表及在國外、境外表現(xiàn)情況的鑒定材料。

6、在表彰獎勵活動中形成的各類先進(jìn)人物登記表、先進(jìn)模范事跡、嘉獎通報材料。

7、在人事審查工作中形成的調(diào)查、結(jié)論、上級批復(fù)、個人對結(jié)論的意見、檢查交代或說明的材料，以及作為依據(jù)的調(diào)查證明材料，甄別、復(fù)查結(jié)論（意見、決定）、調(diào)查報告、批復(fù)及有關(guān)的主要依據(jù)材料。

8、在更改姓名、民族、年齡、國籍、入黨入團(tuán)時間、參加革命工作時間等過程中形成的上級批復(fù)、個人申請、組織審查報告、以及相關(guān)的證明材料。

9、在落實政策過程中形成的平反結(jié)論等材料。

10、在紀(jì)律檢查、監(jiān)督和行政管理等工作中形成的處分決定（免于處分的意見）、查證核實報告、上級批復(fù)、本人對處分決定的意見和檢查、交代材料、通報批評材料。

11、在法院審判工作中形成的判決書。

12、黨團(tuán)組織建設(shè)中形成的已批準(zhǔn)轉(zhuǎn)正的中國共產(chǎn)黨入黨志愿書、入黨申請書和轉(zhuǎn)正申請書、自傳、政審材料；取消預(yù)備黨員資格的組織意見、退黨材料；共青團(tuán)入團(tuán)志愿書、申請書、團(tuán)員登記表、優(yōu)秀團(tuán)員事跡材料、退團(tuán)材料。

13、整黨工作中形成的黨員登記表、個人總結(jié)、不予登記的決定、認(rèn)定不合格黨員被勸退或除名的主要事實依據(jù)材料和組織審批材料。

14、民主評議黨員中形成的組織意見、民主評議黨員登記表、優(yōu)秀黨員事跡及組織審批材料。

15、加入民主黨派的有關(guān)材料。

16、黨代會、人代會、政協(xié)會議和工、青、婦以及民主黨派代表會等會議形成的代表登記表。

17、國民教育、成人教育（大中專）、黨校、軍隊院校學(xué)生登記表和干部培訓(xùn)工作中形成的報考登記表、推薦書、學(xué)生（學(xué)員）登記表、學(xué)習(xí)成績登記表、畢業(yè)生登記表、授予

學(xué)位的各類材料、學(xué)歷證明、培訓(xùn)結(jié)業(yè)成績登記表、學(xué)習(xí)鑒定表，博士后研究人員工作期滿登記表等材料。

18、評審（考試）、聘任專業(yè)技術(shù)職務(wù)、技術(shù)等級培訓(xùn)等工作形成的專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審表，專業(yè)技術(shù)資格考試成績合格登記表，聘任專業(yè)技術(shù)職務(wù)審批表，工人技術(shù)等級考核審批表。

19、在辦理喪事活動中形成的悼詞（生平）、報紙報導(dǎo)的消息、訃告，非正常死亡的調(diào)查報告及有關(guān)情況的遺書。

20、其他可供組織參考的有保存價值的材料。

二、人事檔案材料的歸檔要求

1、必須是辦理完畢的正式文件材料。

2、歸檔材料應(yīng)真實，完整齊全、文字清楚，對象明確，手續(xù)完備，需經(jīng)組織審查蓋章或本人簽字的，蓋章簽字后方能歸入本人檔案。

3、干部人事檔案材料，必須統(tǒng)一使用標(biāo)準(zhǔn)十六開規(guī)格的辦公用紙，不得使用圓珠筆、鉛筆或紅色及純天藍(lán)色墨水和復(fù)寫紙書寫。

4、形成的檔案必須是原件，各部門不得以任何理由積壓截留干部檔案材料。

5、凡歸檔材料不符合要求，必須返回經(jīng)辦部門補齊或補辦手續(xù)，達(dá)到要求后，方可歸檔。

6、形成干部人事檔案材料的組織人事部門要在材料形成后10天內(nèi)，非組織人事部門要在20天內(nèi)將材料送交人事處檔案室歸檔。人事檔案室收到材料后要進(jìn)行登記。

三、人事檔案交接手續(xù)

（一）人事檔案的交接

1、轉(zhuǎn)遞人事檔案必須登記、填寫《干部檔案材料轉(zhuǎn)遞通知單》并嚴(yán)密包封。

2、調(diào)到外省、市人員檔案由院辦機(jī)要轉(zhuǎn)遞，市內(nèi)各單位自行取送，不準(zhǔn)按平信、掛號、包裹郵寄或本人自帶。

3、調(diào)到外資、合資、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、民辦、私人等企業(yè)（不具備保管人事檔案單位）人員，須憑人事部門所屬人才服務(wù)機(jī)構(gòu)出具《轉(zhuǎn)遞流動人員檔案通知書》辦理轉(zhuǎn)檔。

4、人事檔案轉(zhuǎn)出一個月，對方單位不退回執(zhí)，應(yīng)催問、查詢以防檔案丟失。

5、接收人事檔案必須核查，準(zhǔn)確無誤退返回執(zhí)，然后進(jìn)行登記、造冊、整理、歸位等工作。

（二）歸檔材料交接

送交歸檔材料，要逐份填寫歸檔材料登記表，交接雙方簽字備查

四、人事檔案材料的查閱與借閱

1、凡因考察、任免、調(diào)動、審查、組織處理、入黨、入團(tuán)、入學(xué)、選派出國人員、選拔以及其他重大事件進(jìn)行政治審查時，可以借干部本人檔案。

2、因子女及親屬入黨、入團(tuán)、入學(xué)、參軍，參加工作等進(jìn)行政審，按照中央組織部、統(tǒng)

戰(zhàn)部、公安部、組通字[1979]6?號《關(guān)于調(diào)查證明材料的規(guī)定》及中央組織部 [1979]干辦字322號《關(guān)于調(diào)查證明材料的規(guī)定》的補充意見要求辦理，一般不提供其父母和親屬的檔案。

3、查閱人事檔案者，必須是由組織委派的黨員干部。

4、各黨總支及直屬黨支部書記、副書記，因工作需要，可查閱本單位教職工檔案。但需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

5、組織、人事、紀(jì)檢、保衛(wèi)、統(tǒng)戰(zhàn)等部門專職黨員干部，因工作需要，可查閱全校一般教職工檔案。但需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

6、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，同級不能查閱同級的檔案，下級不能查閱上級的檔案。

7、在任何情況下，本人都不能查閱自己和親屬的檔案。

8、查閱檔案，校內(nèi)人員需填寫《查閱干部檔案審批表》，由本單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋黨總支章方可查閱，外單位人員外調(diào)閱檔，需持縣團(tuán)級以上單位組織或人事部門開據(jù)的《查閱干部檔案介紹信》。

9、人事檔案一般只限在人事處閱檔室借閱，因工作需要確需將檔案借出的，要嚴(yán)格履行登記手續(xù)，保證按期歸還。借出的檔案，需在保密的地方查閱，嚴(yán)禁攜帶到公共場所，以免泄密。

10、嚴(yán)禁在檔案材料上勾、劃、涂、改等。嚴(yán)禁抽取材料，嚴(yán)禁在檔案材料上放置墨水瓶、茶杯和其他可能污損檔案的物品。閱檔時禁止抽煙。

11、查閱檔案，必須嚴(yán)格遵守保密制度和閱檔規(guī)定，不得公開議論個人檔案材料內(nèi)容。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得任意摘錄、復(fù)制檔案材料。

五、人事檔案的安全、保管與保護(hù)

1、牢固樹立安全保密觀念，增強(qiáng)保密意識，嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》、《中華人民共和國保守國家秘密法》。

2、根據(jù)保管檔案數(shù)量安排庫房、閱檔室和檔案人員辦公室。存放干部人事檔案必須用鐵質(zhì)檔案櫥，檔案櫥和檔案的排列整齊劃一，方便利用。

3、庫房內(nèi)“六防”（防火、防潮、防蛀、防盜、防光、防高溫）設(shè)施要齊全，要保持適宜的溫濕度（溫度14—24度，相對濕度45—65%）。安全防護(hù)設(shè)施要經(jīng)常進(jìn)行檢查，杜絕隱患。

4、任何個人不得私自保存他人檔案，禁止用電話索取或提供干部的全面情況和涉及干部的政治歷史或其他重要問題的情況，不得攜帶檔案及檔案材料出入公共場所。

5、檔案管理人員離開庫房時要及時關(guān)燈、鎖好門窗，無關(guān)人員一律不得進(jìn)入庫房。

第五篇：建筑業(yè)管理工作程序

建筑業(yè)管理工作程序

（一）預(yù)決算審批程序

一、預(yù)算部將預(yù)決算書報與主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

二、預(yù)算部將預(yù)決算書報總經(jīng)理審批。

三、審批后，預(yù)算員執(zhí)行蓋章程序。

四、預(yù)算員將預(yù)決算書交財務(wù)部一份（復(fù)印件）做為收款依據(jù)。交辦公室一份存檔（原件），自留一份及甲方所需的份數(shù)。

五、預(yù)算部根據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的預(yù)算、結(jié)算書編制工料分析總表→主管領(lǐng)導(dǎo)審核→總經(jīng)理審批。預(yù)算部復(fù)印五份，交財務(wù)→詢價→行政部→總經(jīng)理→預(yù)算員各一份。

（二）施工合同簽訂程序

一、施工合同由工程所在項目部負(fù)責(zé)（預(yù)算部協(xié)助）簽訂。

二、經(jīng)手人填寫施工合同。

三、經(jīng)手人將合同報總經(jīng)理審批。

四、經(jīng)手人進(jìn)入蓋章程序。

五、經(jīng)手人將合同交財務(wù)一份（復(fù)印件），作為收款依據(jù)，交行政 部一份（原件）存檔，自留一份執(zhí)行。

（三）訂貨合同簽訂程序

一、項目部負(fù)責(zé)填寫材料供應(yīng)計劃單，注明品名、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求日期、質(zhì)量要求等，填寫后報材料部。

二、材料部依據(jù)材料供應(yīng)計劃單進(jìn)行詢價工作。

三、材料部與供貨單位簽訂合同內(nèi)容。

四、材料部將合同報財務(wù)部成本核算員比價審核。

五、材料部將合同報主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

六、采購部將審核后的合同報總經(jīng)理審批。

七、審批后的合同由經(jīng)辦人辦理蓋章手續(xù)。

八、材料部將合同交財務(wù)部主管一份（復(fù)印件）作為拔款依據(jù)，交辦公室一份（原件）存檔，自留一份（復(fù)印件）執(zhí)行，完成合同簽訂程序。

（四）工程分包合同簽訂程序

一、項目經(jīng)理與承包方簽訂分包合同。

二、項目經(jīng)理將合同報財務(wù)部成本核算員對其進(jìn)行審核。

三、項目經(jīng)理將合同報與分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

四、項目經(jīng)理將審核后的合同報總經(jīng)理審批。

五、審批后項目經(jīng)理辦理合同蓋章手續(xù)。

六、蓋章后將分包合同交財務(wù)部一份（復(fù)印件），作為拔款依據(jù)。

交行政部（原件）一份存檔，自留一份執(zhí)行（復(fù)印件），完 成此項程序。

（五）材料物品申購程序

申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。

一、申請程序：

1、工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材

料總計劃，并報與主管領(lǐng)導(dǎo)審核。

2、項目部根據(jù)材料總計劃和施工進(jìn)度計劃提寫當(dāng)月材料供應(yīng)計劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計劃提寫每周材料供應(yīng)計劃審批單。

3、項目部根據(jù)每周材料供應(yīng)計劃填寫材料計劃審批單。

4、材料計劃審批單報與材料部及財務(wù)部各一份。

二、詢價程序：

1、采購部依據(jù)材料計劃審批單進(jìn)行詢價工作。

2、詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、地址、電話。

3、材料部將材料計劃審批報財務(wù)部成本核算員審核。

三、審批程序：

1、財務(wù)部成本核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù) 市場行情進(jìn)行比價審核工作。

3、成本核算員對于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位，采購部對于

不合理的批復(fù)有權(quán)進(jìn)行越級申訴。

4、成本核算員將批復(fù)后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財

務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。

5、比價范圍：材料、修車購件、機(jī)具設(shè)備。

四、借款程序

1、材料部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注

明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。

2、財務(wù)部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。

3、材料部憑借據(jù)到出納處辦理借款。

五、采購程序

材料部依據(jù)材料計劃審批單進(jìn)行采購工作，賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批程序。

（六）比價程序

一、材料物品采購成本控制

1、材料物品采購前進(jìn)行比價工作。

2、材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。

二、外委訂貨成本控制

1、外委訂貨合同簽訂前進(jìn)行比價工作。

2、外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。

三、外委包工成本控制

1、外委包工合同簽訂前進(jìn)行比價工作。

2、外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。

四、施工人員月工資成本控制

1、審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。

2、審核工資報表與考勤是否相符。

五、工程竣工成本核算

1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。

2、對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進(jìn)行比較。

3、對實際工費與決算書定額工費進(jìn)行比較。

4、對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務(wù)主管及總經(jīng)理審批。

5、審批后交辦公室存入該工程檔案。

六、比價部門應(yīng)及時了解市場材料、設(shè)備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。