第一篇：中石化股份公司油田企業(yè)計(jì)量管理辦法(2011)

中國石油化工股份有限公司油田企業(yè)計(jì)量管理辦法

（2011年1月21日發(fā)布）計(jì)量管理的總體要求

1.1 中國石油化工股份有限公司(以下簡稱股份公司)所屬各油田分公司、勘探南方分公司、天然氣分公司(以下簡稱油田企業(yè))的主要任務(wù)：貫徹執(zhí)行國家計(jì)量法律法規(guī)和方針政策；建立油田企業(yè)測量管理體系；強(qiáng)化計(jì)量監(jiān)督和管理，研究、推廣應(yīng)用計(jì)量新技術(shù)，提高計(jì)量檢測水平，保證計(jì)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，為油田企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供計(jì)量保證。

1.2 油田企業(yè)計(jì)量管理工作主要包括：計(jì)量人員、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量器具、計(jì)量糾紛的調(diào)解以及費(fèi)用等內(nèi)容。

1.3 股份公司科技開發(fā)部是股份公司計(jì)量管理歸口管理部門。油田企業(yè)計(jì)量工作在科技開發(fā)部統(tǒng)一管理下，實(shí)行事業(yè)部專業(yè)管理、事業(yè)部與企業(yè)分工負(fù)責(zé)的管理體制。職責(zé)分工

2.1 油田事業(yè)部統(tǒng)一管理股份公司各油田企業(yè)的計(jì)量工作，其主要職責(zé)：

2.1.1 宣傳、貫徹、執(zhí)行國家計(jì)量法律、法規(guī)和規(guī)章，以及中國石化的有關(guān)規(guī)定，制定油田企業(yè)計(jì)量管理辦法、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2.1.2 負(fù)責(zé)對油田企業(yè)計(jì)量工作進(jìn)行管理與監(jiān)督。2.1.3 負(fù)責(zé)油田企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的管理與監(jiān)督。2.1.4 推動油田企業(yè)完善計(jì)量檢測體系。

2.1.5 負(fù)責(zé)調(diào)解和仲裁油田企業(yè)問的計(jì)量糾紛；參與調(diào)解和仲裁油田企業(yè)與系統(tǒng)外企業(yè)間的計(jì)量糾紛。

2.1.6 掌握國內(nèi)外計(jì)量技術(shù)發(fā)展動態(tài)，負(fù)責(zé)推廣應(yīng)用計(jì)量新工藝、新技術(shù)、新產(chǎn)品，組織油田企業(yè)進(jìn)行國內(nèi)外先進(jìn)計(jì)量技術(shù)的交流活動。

2.1.7 負(fù)責(zé)油田企業(yè)計(jì)量人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證及復(fù)核、換證工作。

2.1.8 負(fù)責(zé)油田企業(yè)有關(guān)計(jì)量經(jīng)費(fèi)計(jì)劃的編制、申請和管理。

2.1.9 完成上級安排的其他計(jì)量工作。

2.2 各油田企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，設(shè)置相應(yīng)的計(jì)量管理機(jī)構(gòu)，配備專職人員。其主要職責(zé)：

2.2.1 宣傳、貫徹、執(zhí)行國家計(jì)量法律法規(guī)和上級有關(guān)規(guī)定。2.2.2 根據(jù)本企業(yè)具體情況，制定相應(yīng)的計(jì)量管理制度、工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。

2.2.3 負(fù)責(zé)本企業(yè)內(nèi)部各單位計(jì)量工作的監(jiān)督檢查和考核。2.2.4 負(fù)責(zé)規(guī)劃建立、管理企業(yè)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2.2.5 開展量值溯源，負(fù)責(zé)計(jì)量器具全過程動態(tài)管理和檢定/校準(zhǔn)工作。2.2.6 負(fù)責(zé)建立并完善本企業(yè)的計(jì)量檢測體系，組織計(jì)量檢測體系確認(rèn)和實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定/認(rèn)可工作。

2.2.7 負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營管理全過程計(jì)量數(shù)據(jù)的監(jiān)督管理，重點(diǎn)抓好油氣交接、儲運(yùn)及銷售等環(huán)節(jié)的計(jì)量數(shù)據(jù)，保證計(jì)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)、可靠。

2.2.8 負(fù)責(zé)新建、擴(kuò)建、改建、技術(shù)改造等項(xiàng)目的計(jì)量審查。2.2.9 負(fù)責(zé)處理本企業(yè)內(nèi)部的計(jì)量糾紛，配合上級主管部門處理與外單位的計(jì)量糾紛。

2.2.10 負(fù)責(zé)計(jì)量人員的培訓(xùn)、考核和日常監(jiān)督管理工作。2.2.11 負(fù)責(zé)計(jì)量新技術(shù)、新工藝、新產(chǎn)品的研制，推廣和應(yīng)用；組織開展計(jì)量技術(shù)交流活動。

2.2.12 完成上級主管部門交辦的其他計(jì)量工作。3 計(jì)量人員管理

3.1 計(jì)量人員包括計(jì)量上考員、計(jì)量管理和計(jì)量檢定/校準(zhǔn)、計(jì)量操作、計(jì)量器具維修等人員。

3.1.1 計(jì)量主考員是指經(jīng)考核合格，持有主考人員證件，從事對計(jì)量檢定/校準(zhǔn)和計(jì)量操作人員進(jìn)行理論和實(shí)際考核的人員。

3.1.2 計(jì)量檢定人員是指經(jīng)考核合格，持有計(jì)量檢定員證件，從事計(jì)量檢定工作的人員。

3.1.3 計(jì)量校準(zhǔn)人員是指經(jīng)考核合格，持有計(jì)量校準(zhǔn)員證件，從事校準(zhǔn)工作的人員。

3.1.4 計(jì)量操作人員是指經(jīng)考核合格，持有計(jì)量操作員證件，在油(氣)站(庫)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室、化驗(yàn)室及經(jīng)營銷售工作中從事計(jì)量操作的人員.各油田企業(yè)計(jì)量人員必須滿足計(jì)量管理、量值溯源等工作的實(shí)際需要，并保持相對穩(wěn)定。

3.2 計(jì)量人員基本素質(zhì)

3.2.1 計(jì)量檢定/校準(zhǔn)人員應(yīng)具有大專以上文化程度，熟悉計(jì)量法律、法規(guī)，掌握有關(guān)計(jì)量檢定規(guī)程和校準(zhǔn)方法；熟練掌握所從事項(xiàng)目的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)技術(shù)，正確進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和出具有關(guān)檢定證書或測試報(bào)告。

3.2.2 計(jì)量操作人員應(yīng)具有高中以上文化程度，掌握計(jì)量法律、法規(guī)，熟悉所從事操作項(xiàng)目的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范；熟練掌握所從事項(xiàng)目的計(jì)量檢測設(shè)備的操作技能，正確進(jìn)行數(shù)據(jù)處理和出具有關(guān)報(bào)告。

3.3 計(jì)量人員主要職責(zé) 3.3.1 計(jì)量檢定/校準(zhǔn)人員

3.3.1.1 正確使用、維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具或計(jì)量檢定/校準(zhǔn)裝置，負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，使其保持良好的技術(shù)狀態(tài)。

3.3.1.2執(zhí)行計(jì)量技術(shù)法規(guī)或校準(zhǔn)方法，正確進(jìn)行計(jì)量器具的檢定/校準(zhǔn)工作。

3.3.1.3保證計(jì)量檢定/校準(zhǔn)原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和有關(guān)資料的完整。

3.3.1.4 出具計(jì)量檢定合格證書或校準(zhǔn)測試報(bào)告。3.3.1.5 完成上級計(jì)量管理部門交辦的其他任務(wù)。3.3.2 計(jì)量操作人員

3.3.2.1 正確使用計(jì)量測試儀器、設(shè)備，負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)，使其保持良好的計(jì)量測試性。

3.3.2.2 按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，正確進(jìn)行計(jì)量檢測以及油氣銷售交接計(jì)量操作工作。

3.3.2.3 保證計(jì)量檢測、油氣銷售交接計(jì)量原始數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確和有關(guān)資料的完整。

3.3.2.4 出具有關(guān)計(jì)量檢測報(bào)告。

3.3.2.5 完成上級計(jì)量部門交辦的其他任務(wù)。3.4 計(jì)量人員的培訓(xùn)與考核

3.4.1 可采取的培訓(xùn)方式：參加油田事業(yè)部組織或委托有關(guān)技術(shù)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)；參加經(jīng)股份公司授權(quán)的油田企業(yè)組織的培訓(xùn)；參加地、市級以上地方政府計(jì)量行政部門和法定計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)。

3.4.2 計(jì)量檢定/校準(zhǔn)人員的考核內(nèi)容主要依據(jù)《全國計(jì)量檢定人員考核規(guī)則》。

3.4.3 計(jì)量操作人員考核的主要內(nèi)容：

3.4.3.1 計(jì)量基礎(chǔ)知識包括計(jì)量概論、法定計(jì)量單位、誤差理論和數(shù)據(jù)處理。

3.4.3.2 專業(yè)知識包括專業(yè)基礎(chǔ)知識、計(jì)量器具的結(jié)構(gòu)原理和使用維護(hù)、專業(yè)項(xiàng)目常用的誤差理論等。

3.4.3.3 技術(shù)法規(guī)包括國家、股份公司、企業(yè)相應(yīng)的安全操作和交接計(jì)量規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法和技術(shù)法規(guī)。

3.4.3.4 法律知識包括計(jì)量法律、法規(guī)及規(guī)章制度。3.4.3.5 相應(yīng)計(jì)量儀器設(shè)備操作。3.4.3.6 數(shù)據(jù)的錄取與處理。3.4.3.7 測試報(bào)告或計(jì)量交接手續(xù)。3.5 計(jì)量人員取證

3.5.1 油田事業(yè)部技術(shù)監(jiān)督管理部門負(fù)責(zé)股份公司直屬油田系統(tǒng)質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和專業(yè)檢測實(shí)驗(yàn)室計(jì)量操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證和管理工作。

3.5.2 計(jì)量主考員、石油專用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)考評員在股份公司科技開發(fā)部的指導(dǎo)下，由油田事業(yè)部技術(shù)監(jiān)督管理部門統(tǒng)一組織培訓(xùn)、考核、發(fā)證、聘任和管理。

3.5.3 股份公司授權(quán)勝利、西北、中原、河南、江漢、江蘇油田分公司，西南、上海海洋、東北油氣分公司，華北、華東、勘探南方、天然氣分公司計(jì)量主管部門，承擔(dān)油田企業(yè)的計(jì)量檢定∕校準(zhǔn)人員、油氣貿(mào)易交接計(jì)量操作人員、油田企業(yè)非貿(mào)易交接計(jì)量操作人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證和管理工作。所發(fā)證件和證書編號應(yīng)采用油田事業(yè)部統(tǒng)一格式和要求進(jìn)行制作。

3.5.4 計(jì)量檢定／校準(zhǔn)員證書有效期初發(fā)為3年，復(fù)審合格后為5年；計(jì)量操作員證書有效期為4年。

3.5.5 各油田企業(yè)應(yīng)按程序到當(dāng)?shù)剞k理鋼印和原子印章各1枚，印章規(guī)格按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，印章內(nèi)容為：“中國石油化工股份

有限公司—×××計(jì)量人員考核專用章”（×××代表授權(quán)單位的名稱）。計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)管理

4.1 根據(jù)實(shí)際需要建立股份公司計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置，其建立的原則：

4.1.1 滿足石油專用計(jì)量器具和計(jì)量檢測設(shè)備量值溯源的要求，并做到就近就地、方便生產(chǎn)。

4.1.2 有利于油田企業(yè)合理配置大型計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)裝置，提高使用效率。

4.1.3 適應(yīng)專用計(jì)量器具、計(jì)量檢測設(shè)備模擬使用工礦校準(zhǔn)的要求。

4.1.4 充分利用油田企業(yè)已建立的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)資源，避免重復(fù)建設(shè)。

4.2 股份公司計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)由股份公司建立或授權(quán)油田企業(yè)建立。4.3 股份公司計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備下列條件：

4.3.1 標(biāo)準(zhǔn)器及附助設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)的單位檢定合格。4.3.2 保存和使用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的實(shí)驗(yàn)室需符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求。

4.3.3 每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具有2名持證的計(jì)量或校準(zhǔn)人員。4.3.4 有質(zhì)量管理手冊、程序文件。

4.3.5 經(jīng)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局考核合格。4.4 股份公司標(biāo)準(zhǔn)的考核由油田事業(yè)部負(fù)責(zé)審查，經(jīng)股份公司科技開發(fā)部核準(zhǔn)后向國家統(tǒng)一申報(bào)。

4.5 各油田企業(yè)可以根據(jù)量值溯源的需要，建立本企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和次級計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)。

4.6 油田企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)必須通過地方計(jì)量行政部門考核合格，由本油田計(jì)量管理部門批準(zhǔn)使用。若執(zhí)行企業(yè)強(qiáng)檢任務(wù)，必須經(jīng)當(dāng)?shù)赜?jì)量行政部門授權(quán)。油田企業(yè)最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)向油田事業(yè)部技術(shù)監(jiān)督部門備案。

4.7 各油田企業(yè)的次級計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)由本企業(yè)計(jì)量主管部門按照J(rèn)JF 1033《計(jì)量管理與考核規(guī)范》進(jìn)行考核，合格后方可開展檢定工作。

4.8 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)的考核費(fèi)用、證書有效期按照國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。計(jì)量器具管理 5.1 生產(chǎn)《中華人民共和國依法管理的計(jì)量器具目錄》所列計(jì)量器具的油田企業(yè)，應(yīng)按照《中華人民共和國計(jì)量法》規(guī)定，向當(dāng)?shù)卣?jì)量行政部門申請辦理《制造計(jì)量器具許可證》。

5.2 油田企業(yè)生產(chǎn)的石油專用計(jì)量器具，在其新產(chǎn)品定型鑒定時(shí)，須經(jīng)通過國家計(jì)量認(rèn)證或集團(tuán)（股份）公司認(rèn)可的計(jì)量檢測機(jī)構(gòu)，對其定型設(shè)計(jì)和計(jì)量檢測性能進(jìn)行全面審查和測試。

5.3 油田企業(yè)購置國家依法管理的計(jì)量器具，必須具有當(dāng)?shù)卣?jì)量行政部門頒發(fā)的《制造計(jì)量器具許可證》及其標(biāo)志、產(chǎn)品合格證書。購置的計(jì)量器具到貨后，應(yīng)進(jìn)行檢定／校準(zhǔn)驗(yàn)收，合格后方可入庫或交付使用。

5.4 引進(jìn)國外計(jì)量器具，應(yīng)按照《中華人民共和國進(jìn)口計(jì)量器具監(jiān)督管理辦法》的要求辦理有關(guān)手續(xù)。引進(jìn)石油專用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具和批量石油專用計(jì)量器具，須報(bào)油田事業(yè)部審查。

5.5 對于列入《中華人民共和國依法管理的計(jì)量器具目錄》的在用計(jì)量器具，油田企業(yè)各級計(jì)量管理部門應(yīng)按分工，制定周期檢定計(jì)劃，并組織按期進(jìn)行檢定，保證計(jì)量器具準(zhǔn)確、可靠。

5.6 對于石油專用計(jì)量器具，油田企業(yè)使用單位的計(jì)量管理部門應(yīng)制定管理制度，定期進(jìn)行檢定／校準(zhǔn)或比對，對不合格的專用計(jì)量器具不得使用。

5.7 用于貿(mào)易結(jié)算、安全防護(hù)、醫(yī)療衛(wèi)生和環(huán)境監(jiān)測，并且列入國家強(qiáng)制檢定管理工作的計(jì)量器具，應(yīng)按照《中華人民共和國強(qiáng)制檢定的工作計(jì)量器具檢定管理辦法》的規(guī)定，申請強(qiáng)制檢定或申請授權(quán)自行檢定。

5.8 對分析化驗(yàn)和檢測實(shí)驗(yàn)室中使用的各種分析、化驗(yàn)、檢驗(yàn)、測試的計(jì)量檢測設(shè)備，應(yīng)制定嚴(yán)格的管理和檢定、校準(zhǔn)制度。定期溯源上一級計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)或采用國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定期進(jìn)行檢定／校準(zhǔn)或比對，保證分析化驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確一致。

5.9 計(jì)量器具的檢定工作應(yīng)按照相應(yīng)的計(jì)量檢定規(guī)程進(jìn)行。石油專用計(jì)量器具及其他計(jì)量檢測設(shè)備的校準(zhǔn)，應(yīng)依據(jù)校準(zhǔn)規(guī)范定期校準(zhǔn)。對尚未制定國家或部門計(jì)量檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范的計(jì)量檢測設(shè)備，各油田企業(yè)的計(jì)量管理部門或使用單位，應(yīng)自行制定校準(zhǔn)規(guī)范，作為定期校準(zhǔn)的依據(jù)，直至國家和部門計(jì)量檢定規(guī)程發(fā)布后，自定校準(zhǔn)規(guī)范自行廢止。

5.10 各種計(jì)量檢測設(shè)備的使用必須嚴(yán)格遵循操作規(guī)程，未經(jīng)檢定或檢定不合格的，一律不準(zhǔn)使用。使用計(jì)量器具的單位和個人，有維護(hù)、保養(yǎng)的責(zé)任和義務(wù)，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告，由有關(guān)計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)派員檢查，不得擅自拆卸、變動參數(shù)、損壞計(jì)量器具的準(zhǔn)確度。

5.11 油田企業(yè)應(yīng)建立完善計(jì)量檢測體系，采用分類管理、計(jì)算機(jī)動態(tài)管理、標(biāo)志管理等先進(jìn)計(jì)量管理方法，提高計(jì)量器具管理水平。

5.12 油田企業(yè)計(jì)量管理部門要加強(qiáng)對計(jì)量數(shù)據(jù)的監(jiān)督管理，制定本企業(yè)關(guān)鍵計(jì)量檢測數(shù)據(jù)管理辦法，確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性，提高企業(yè)測量過程控制能力。計(jì)量數(shù)據(jù)要以計(jì)量器具或計(jì)量檢測設(shè)備直接測得的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，不得推算或估算。錄取、填寫計(jì)量數(shù)據(jù)的原始記錄、計(jì)量報(bào)表應(yīng)統(tǒng)一格式，填寫要規(guī)范認(rèn)真，切實(shí)保證原始數(shù)據(jù)的真實(shí)性。

5.13 產(chǎn)品質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)應(yīng)按照《中華人民共和國計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，分別向國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局或省級政府計(jì)量行政部門申請計(jì)量認(rèn)證考核，取得合格證書后，其提供的計(jì)量檢測數(shù)據(jù)方具有法律效力。計(jì)量糾紛的調(diào)解

6.1 計(jì)量糾紛是指在經(jīng)濟(jì)活動中，曰計(jì)量器具準(zhǔn)確度引起的糾紛。油田企業(yè)的計(jì)量糾紛包括：油氣的勘探開發(fā)、油氣交接與銷售、能源計(jì)量、大宗物料計(jì)量等方面的糾紛。

6.2 各種經(jīng)濟(jì)活動須簽訂書面協(xié)議或合同，明確計(jì)量方式、計(jì)量設(shè)施和計(jì)量方法，以便客觀公正解決計(jì)量糾紛。

6.3 因計(jì)量檢測數(shù)據(jù)不一致引發(fā)的計(jì)量糾紛，處理時(shí)應(yīng)遵循以下原則：

6.3.l 油田企業(yè)內(nèi)部計(jì)量檢測數(shù)據(jù)不一致時(shí)，以本油田最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具的計(jì)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

6.3.2 油田企業(yè)間計(jì)量檢測數(shù)據(jù)不一致時(shí)，以股份公司級最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具或社會公用計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具計(jì)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。6.3.3 石油專用計(jì)量器具計(jì)量檢測數(shù)據(jù)不一致時(shí)，以股份公司工作計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具或最高計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具計(jì)量數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。

6.4 油田企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的計(jì)量糾紛，應(yīng)由當(dāng)事雙方協(xié)商解決，協(xié)商不一致時(shí)，任何一方均可向本企業(yè)計(jì)量主管部門申請調(diào)解。

6.5 油田企業(yè)間發(fā)生計(jì)量糾紛，應(yīng)先由當(dāng)事雙方或雙方企業(yè)的計(jì)量王管部門協(xié)商解決，協(xié)商不一致時(shí)，任何一方均可向油田事業(yè)部計(jì)量主管部門申請調(diào)解。

6.6 油田企業(yè)與其他單位發(fā)生的計(jì)量糾紛，應(yīng)先由雙方主管部門協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可報(bào)請主管事業(yè)部調(diào)解。主管事業(yè)部調(diào)解不成時(shí)，由主管事業(yè)部報(bào)請股份公司科技開發(fā)部協(xié)調(diào)解決。

6.7 申請計(jì)量糾紛調(diào)解或仲裁，應(yīng)提交書面申請和有關(guān)證明材料。計(jì)量主管部門接到申請后，應(yīng)及時(shí)做出是否受理的答復(fù)。申請受理后，計(jì)量主管部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)解。

6.8 在調(diào)解過程中，爭議雙方應(yīng)以簽訂的協(xié)議或合同進(jìn)行結(jié)算；調(diào)解成立后，糾紛雙方必須共同遵守調(diào)解結(jié)果。

6.9 調(diào)解過程中發(fā)生的費(fèi)用由糾紛責(zé)任方承擔(dān)。7 費(fèi)用管理

7.1 建立股份公司油田系統(tǒng)計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)和量值溯源系統(tǒng)、重大的計(jì)量科研項(xiàng)目及開展重大計(jì)量活動所需經(jīng)費(fèi)，由油田事業(yè)部編制年度經(jīng)營計(jì)劃，經(jīng)股份公司財(cái)務(wù)部門審批后劃撥。

7.2 各油田企業(yè)建立計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)、購置批量計(jì)量器具、更新改造計(jì)量檢測設(shè)備等構(gòu)成固定資產(chǎn)的，應(yīng)列入年度資金預(yù)算。檢定/校準(zhǔn)、修理計(jì)量器具所需費(fèi)用，按照有關(guān)規(guī)定納入本單位年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

7.3 油田企業(yè)各級計(jì)量技術(shù)機(jī)構(gòu)檢定修理計(jì)量器具的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，按照國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、國家物價(jià)局、財(cái)政部制定的《計(jì)量檢定收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》等規(guī)定執(zhí)行。油田內(nèi)部計(jì)量器具檢定、校準(zhǔn)、修理的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由各企業(yè)計(jì)量管理機(jī)構(gòu)會同財(cái)務(wù)、物價(jià)定額部門制定。

7.4 油田系統(tǒng)計(jì)量技術(shù)交流、研討、比對實(shí)驗(yàn)、計(jì)量檢測設(shè)備的抽檢等活動經(jīng)費(fèi)，由油田事業(yè)部編制年度經(jīng)費(fèi)計(jì)劃，實(shí)行?？顚Ｓ?。獎懲

8.1 對于嚴(yán)格執(zhí)行計(jì)量法規(guī)和制度，忠于職守，堅(jiān)持原則，為計(jì)量工作做出突出成績的單位和個人，各油田企業(yè)應(yīng)根據(jù)貢獻(xiàn)大小予以表彰和獎勵。計(jì)量人員受到表彰和獎勵應(yīng)作為其工作考核、晉級、晉職的依據(jù)。

8.2 計(jì)量管理和計(jì)量技術(shù)成果應(yīng)納入油田企業(yè)相應(yīng)的科技成果評選，按規(guī)定給予獎勵。

8.3 計(jì)量人員因失職、出具錯誤計(jì)量數(shù)據(jù)造成經(jīng)濟(jì)損失的，各級計(jì)量管理機(jī)構(gòu)應(yīng)會同有關(guān)部門，按情節(jié)輕重，分別給予批評教育、經(jīng)濟(jì)處罰或行政處分。

第二篇：中石化各油田情況簡介

中石化目前有以下14個油田企業(yè)，其中11個油田： 勝利油田 中原油田 河南油田 江漢油田 江蘇油田

西南油氣分公司上海海洋油氣分公司 西北油田 華東分公司華北分公司東北油氣分公司管道儲運(yùn)分公司天然氣分公司 勘探南方分公司

各油田簡單情況介紹如下：

1.勝利油田

中國石油化工股份有限公司勝利油田分公司（以下簡稱勝利油田分公司），位于黃河下

游的山東省東營市，工作區(qū)域分布在山東省的東營、濱州、德州等8個市的28個縣（區(qū)）和新疆的準(zhǔn)噶爾、吐哈、塔城，青海柴達(dá)木、甘肅敦煌等盆地。

勝利油田分公司經(jīng)過近50年的勘探開發(fā)建設(shè)，勝利油田分公司勘探面積已達(dá)19.4萬平方公里，擁有石油資源量145億噸，天然氣資源量24185億立方米；累計(jì)探明石油地質(zhì)儲量50.66億噸，探明天然氣地質(zhì)儲量2383億立方米；累計(jì)生產(chǎn)原油9.9億噸，生產(chǎn)天然氣443.7億立方米；新增探明儲量連續(xù)28年保持在1億噸以上，原油產(chǎn)量連續(xù)15年保持在2700萬噸以上，連續(xù)14年實(shí)現(xiàn)儲采平衡，為中國石化“東部硬穩(wěn)定，西部快發(fā)展”戰(zhàn)略的實(shí)施做出了重大貢獻(xiàn)。2010年，勝利油田分公司生產(chǎn)經(jīng)營取得良好業(yè)績，新增探明石油地質(zhì)儲量1.12億噸、控制儲量1億噸、預(yù)測儲量1.43億噸；生產(chǎn)原油2734萬噸，生產(chǎn)天然氣5.08億立方米；加工原油172.24萬噸，均完成目標(biāo)任務(wù)。

地址：山東省東營市東營區(qū)濟(jì)南路258號

2.中原油田

中國石油化工股份有限公司中原油田分公司（以下簡稱中原油田分公司），主要從事石油天然氣勘探開發(fā)、煉油化工、油氣銷售等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司本部位于河南省濮陽市。主要勘探開發(fā)區(qū)域包括東濮凹陷、川東北普光氣田和內(nèi)蒙探區(qū)。2010年，新增探明油氣地質(zhì)儲量1341萬噸，生產(chǎn)原油272.5萬噸、天然氣58.3億立方米、硫磺102.6萬噸，加工原油、輕烴87.5萬噸。

東濮凹陷橫跨豫魯兩省，面積5300平方千米，累計(jì)探明石油地質(zhì)儲量5.85億噸、天然氣地質(zhì)儲量1351.77億立方米，生產(chǎn)原油1.29億噸、天然氣333.1億立方米。近年來，油田堅(jiān)持以油藏經(jīng)營管理為主線，深化復(fù)雜斷塊群精細(xì)研究和構(gòu)造巖性油氣藏勘探，強(qiáng)化油藏精細(xì)描述、開發(fā)井網(wǎng)分類調(diào)整和技術(shù)配套集成，連續(xù)五年每年新增探明油氣地質(zhì)儲量1000萬噸以上，水驅(qū)控制和動用程度大幅提高，自然遞減得到有效控制，穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)不斷增強(qiáng)。

普光氣田位于川東北，面積1116平方千米，探明天然氣地質(zhì)儲量4121.73億立方米，是國內(nèi)迄今規(guī)模最大、豐度最高的海相碳酸鹽巖高含H2S、CO2大氣田。氣田2010年6月全面投產(chǎn)，共投產(chǎn)39口開發(fā)井、16座集氣站、6套凈化聯(lián)合裝置和硫磺外輸鐵路專用線，形成年100億立方米生產(chǎn)能力、120億立方米凈化能力和240萬噸硫磺生產(chǎn)能力。

內(nèi)蒙地區(qū)擁有3萬多平方千米的勘探面積，通過大打勘探進(jìn)攻戰(zhàn)，呈現(xiàn)出探井有好顯示、試油有新成果、研究有新進(jìn)展的良好態(tài)勢。目前已建成10萬噸原油生產(chǎn)能力，成為油田重要的油氣資源接替戰(zhàn)場。

地址：河南省濮陽市中原路277號

3.河南油田

中國石油化工股份有限公司河南油田分公司（以下簡稱河南油田），位于豫西南的南陽盆地。工礦區(qū)橫跨河南南陽、駐馬店、周口、新疆巴州和伊犁等地市。下屬15個二級單位，勘探開發(fā)30多年來，發(fā)展成為集石油勘探、油氣開發(fā)、規(guī)劃設(shè)計(jì)等為一體的綜合型石油化工企業(yè)。

河南油田始終把油氣勘探放在首位。1970年開始勘探，1971年8月在南陽凹陷東莊構(gòu)造發(fā)現(xiàn)工業(yè)油氣流，先后在泌陽、濮陽、焉耆等多個盆地鉆探出油，1972年5月1日成立南陽石油勘探指揮部，河南油田正式誕生。2009年11月準(zhǔn)格爾盆地西北隆起帶春光區(qū)塊劃歸河南油田，截止2010年底，探區(qū)內(nèi)共探明油氣田16個，含油面積202.47平方千米，累計(jì)探明油氣地質(zhì)儲量3.3億噸（油當(dāng)量），為全國中小盆地勘探提供了成功經(jīng)驗(yàn)，先后被授予全國地質(zhì)勘查功勛單位和全國地質(zhì)勘探先進(jìn)集體榮譽(yù)稱號。在勘探油氣的同時(shí)，先后又探明安棚堿礦、舞陽鹽田，地質(zhì)儲量分別為5000多萬噸、2000多億噸。

4.江漢油田

中國石油化工股份有限公司江漢油田分公司（以下簡稱江漢油田分公司），位于美麗富饒的江漢平原，本部設(shè)在中國明星城市湖北潛江市，北臨漢水，南依長江，東距九省通衢之都武漢150千米，西距歷史文化名城荊州60千米，地理位置優(yōu)越，交通條件便利。截至2010

年底，資產(chǎn)總額119.4億元。

自1958年投入勘探以來，江漢油田分公司已建成4個勘探開發(fā)區(qū)域：湖北江漢油區(qū)、山東八面河油田、陜西坪北油田和鄂西渝東建南氣田，5家油氣生產(chǎn)單位：江漢采油廠、荊州采油廠、清河采油廠、坪北經(jīng)理部、采氣廠。截至2010年底，擁有國內(nèi)探礦權(quán)區(qū)塊13個，累計(jì)探明石油地質(zhì)儲量35522萬噸、天然氣地質(zhì)儲量159.91億立方米，累計(jì)發(fā)現(xiàn)油田29個、氣田1個，累計(jì)生產(chǎn)原油5289萬噸、天然氣20.56億立方米。

江漢盆地鹽鹵資源豐富，探明巖鹽儲量7900億噸、鹵水1000億立方米。所屬鹽化工總廠主要產(chǎn)品有漂粉精、離子膜燒堿、液氯、精制鹽等4個系列20多個品種。其中漂粉精年生產(chǎn)能力3萬噸，目前居亞洲第一、世界第三，產(chǎn)品98％遠(yuǎn)銷海外。

5.江蘇油田

中國石油化工股份有限公司江蘇油田分公司（以下簡稱江蘇油田分公司），是集石油勘探開發(fā)一體化，油氣生產(chǎn)、加工與銷售相配套，跨地區(qū)、跨行業(yè)的綜合性大型石油企業(yè)。分公司下設(shè)9個單位，主要生產(chǎn)隊(duì)種有：采油隊(duì)26個，輸油（氣）隊(duì)4個。

江蘇油田分公司設(shè)在江蘇省揚(yáng)州市，油區(qū)主要分布于江蘇、安徽兩省的6市12縣境內(nèi)，包括江蘇揚(yáng)州市的江都、邗江、高郵、儀征，泰州市的興化，淮陰市的金湖、盱眙、洪澤，鹽城市的東臺、射陽，安徽滁州市的天長等。

江蘇油田分公司勘探開發(fā)成效顯著、前景可觀。2010年，分公司生產(chǎn)原油171萬噸，生產(chǎn)天然氣0.5649億立方米。到目前為止，已先后發(fā)現(xiàn)了37個油氣田，累計(jì)探明石油地質(zhì)儲量2.5593億噸，探明含油面積218.57平方千米，天然氣地質(zhì)儲量81.83億立方米，探明含氣面積147.41平方千米。從整體發(fā)展態(tài)勢上看，油氣生產(chǎn)目前和今后相當(dāng)長的時(shí)期內(nèi)仍處于興盛期。特別是作為勘探接替領(lǐng)域的北部灣盆地徐聞區(qū)塊、蘇皖下?lián)P子中古生界，目前尚處在前期評價(jià)研究和早期勘探評價(jià)突破階段，蘊(yùn)藏著巨大潛力

6.西南油氣分公司

中國石油化工股份有限公司西南油氣分公司（以下簡稱西南油氣分公司）是中國石化在西南地區(qū)從事油氣勘探開發(fā)、銷售及相關(guān)業(yè)務(wù)的油田企業(yè)，總部設(shè)在四川省成都市。

西南油氣分公司油氣勘探開發(fā)區(qū)域主要分布在四川、重慶、云南、貴州、廣西等省市區(qū)。通過多年的努力，西南油氣分公司在四川盆地的致密碎屑巖領(lǐng)域和海相碳酸鹽巖領(lǐng)域的油氣勘探開發(fā)取得了一系列重大突破。在四川勘探開發(fā)了新場特大型整裝氣田和石龍場、洛帶、合興場、孝泉、馬井、新都東泰、等一批大中型油氣田；在滇黔桂地區(qū)開發(fā)了百色、赤水、曲靖、陸良、保山等油氣田。建成了覆蓋油氣勘探、開發(fā)、科研及市場營銷等各個領(lǐng)域的專業(yè)隊(duì)伍，培養(yǎng)了一大批學(xué)科技術(shù)帶頭人和科技管理專家，建立了以博士后科研工作站為平臺的人才高地，自主創(chuàng)新能力持續(xù)增強(qiáng)，針對超深、超高壓、超致密的碎屑巖領(lǐng)域形成了適應(yīng)區(qū)域特點(diǎn)的配套完善、獨(dú)具特色的勘探開發(fā)技術(shù)系列，先后獲國家及省部級科技進(jìn)步及勘探成果獎300余項(xiàng)，陸相油氣成藏理論及陸相致密碎屑巖領(lǐng)域天然氣勘探開發(fā)系列技術(shù)達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。

目前，西南油氣分公司擁有油氣勘查開發(fā)區(qū)塊38個，總面積約2.2萬平方公里，天然氣總資源量7.8萬億立方米，石油資源量8330萬噸；勘探開發(fā)技術(shù)裝備先進(jìn)精良、齊全配套；現(xiàn)有油氣井1600多口，輸（配）氣站350余座，各類天然氣集輸管道2200多公里，形成了比較系統(tǒng)、完善的天然氣產(chǎn)、供、銷網(wǎng)絡(luò)。天然氣市場主要分布在成都、德陽、綿陽

等川西經(jīng)濟(jì)發(fā)展核心地區(qū)，同時(shí)輻射川北、川東北和重慶、云南、貴州等地區(qū)。歷年累計(jì)生產(chǎn)天然氣290億立方米，原油160多萬噸。2010年生產(chǎn)天然氣27億立方米，原油2.5萬噸。

7.上海海洋油氣分公司

中國石油化工股份有限公司上海海洋油氣分公司（以下簡稱上海海洋油氣分公司）,是中國石化專業(yè)從事海洋油氣勘探和開發(fā)的油田企業(yè)，主要有三大主體業(yè)務(wù)，一是代表中國石化參與東海西湖和平湖兩個油氣田開發(fā)項(xiàng)目的管理，包括勘探評價(jià)研究、開發(fā)建設(shè)和西湖項(xiàng)目銷售工作，維護(hù)中國石化的股東權(quán)益；二是在東海、南海、黃海等海域開展自營勘探，爭取發(fā)現(xiàn)新的油氣田，盡快建立自營勘探開發(fā)基地；三是承擔(dān)海外油氣資源勘探開發(fā)項(xiàng)目的評價(jià)研究。

上海海洋油氣分公司在東海油氣勘探中取得了輝煌的成績，發(fā)現(xiàn)了平湖、天外天等8個油氣田和玉泉、龍二等一批含油氣構(gòu)造，曾獲國家科委、計(jì)委、經(jīng)貿(mào)委、全國礦產(chǎn)資源委員會、地礦部、科技部、上海市政府等頒發(fā)的重大勘探成果獎60多項(xiàng)，并榮膺地質(zhì)找礦功勛單位光榮稱號，為國家海域油氣發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。

上海海洋油氣分公司擁有海域勘查區(qū)塊27個，面積9.45萬平方千米。其中自營勘探區(qū)塊12個，面積5.67萬平方千米，分布在東海陸架盆地和南海瓊東南盆地及北部灣盆地；與中國海洋石油總公司共同持有勘查區(qū)塊13個，開采區(qū)塊2個，面積3.78萬平方千米，分布在東海陸架盆地西湖凹陷。截至2010年，上海海洋油氣分公司擁有探明石油地質(zhì)儲量916.1萬噸、探明天然氣地質(zhì)儲量316.7億立方米,已鉆探井和評價(jià)井55口,勘探成功率達(dá)60%以上。

8.西北油田分公司

中國石油化工股份有限公司西北分公司（以下簡稱“西北分公司”）位于美麗、富饒的新疆維吾爾自治區(qū)，是中國石化上游油田企業(yè)之一，主要從事油氣田勘探、開發(fā)與油氣銷售業(yè)務(wù)。總部機(jī)關(guān)設(shè)在自治區(qū)首府烏魯木齊市，并在巴音郭楞蒙古自治州輪臺縣建立了前線指揮基地。目前，西北分公司在塔里木盆地?fù)碛?7個油氣勘查區(qū)塊，勘查總面積達(dá)14.31萬平方公里；擁有油氣遠(yuǎn)景資源量137.04億噸油當(dāng)量，三級石油地質(zhì)儲量34.17億噸油當(dāng)量。截至2010年底，分公司共投入開發(fā)的有塔河、西達(dá)里亞、巴什托、雅克拉、大澇壩、S3-1凝析氣田6個油氣田，共有采油氣井1117口，開井903口。

西北分公司是原地質(zhì)礦產(chǎn)部一支從事石油地質(zhì)普查勘探的功勛隊(duì)伍，曾先后參與發(fā)現(xiàn)了大慶、遼河、勝利等油氣田，為新中國石油工業(yè)的起步和發(fā)展作出了卓越的貢獻(xiàn)。1978年進(jìn)入新疆，先后在塔里木、準(zhǔn)噶爾、吐哈等盆地開展石油地質(zhì)普查勘探；1984年9月22日，部署在塔里木盆地沙雅隆起的沙參2井實(shí)現(xiàn)重大油氣突破，發(fā)現(xiàn)了中國第一個海相古生界碳酸鹽巖油氣田，正式拉開了塔里木盆地大規(guī)模油氣勘探的序幕；1997年針對海西早期古侵蝕面之下奧陶系碳酸鹽巖勘探領(lǐng)域部署的沙46井、沙48井分別獲高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)工業(yè)油氣流，發(fā)現(xiàn)了我國第一個古生界海相大油田—塔河油田，實(shí)現(xiàn)了我國古生代海相碳酸鹽巖油氣勘探真正意義上的重大突破?！笆晃濉逼陂g，分公司儲量產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)快速增長，探明石油地質(zhì)儲量年均增長1.1億噸，原油年產(chǎn)量由2005年的420萬噸增長到2010年的700萬噸，年均增油60萬噸，天然氣年產(chǎn)量由2005年的3.6億方增長到2010年的15.8億方，增長了3倍；科技進(jìn)步取得新進(jìn)展，發(fā)展完善了具有中國特色的古生界海相碳酸鹽巖油氣成藏理論，建立了縫洞型油藏開發(fā)理論，創(chuàng)新發(fā)展了八大配套技術(shù)。經(jīng)過近年來的快速發(fā)展，塔河油田已成為中國石化第二大油田、國內(nèi)陸上十大油田之一，人均產(chǎn)量、效益、利潤等連續(xù)多年在國內(nèi)

陸上油田中名列前茅。

9.華東分公司

中國石油化工股份有限公司華東分公司（以下簡稱華東分公司）位于江蘇省省會南京市。公司下屬8個二級單位。所屬機(jī)關(guān)分布在江蘇的南京、泰州、長春等地區(qū)。主要生產(chǎn)區(qū)域分布在江蘇、新疆、山西、陜西、河南、安徽、貴州、重慶、長春、海外等多個地方。

華東分公司通過不斷探索與實(shí)踐，逐步形成了針對復(fù)雜超小型斷塊油田和低孔、低滲、低豐度巖性—構(gòu)造復(fù)合型油氣田的勘探開發(fā)方法技術(shù)系列。在油氣田勘探開發(fā)中廣泛采用了三維地震勘探、定向井、叢式井、水平井、小井眼開窗側(cè)鉆、側(cè)鉆水平井、油藏精細(xì)描述、剩余油研究、油氣層保護(hù)、水力加砂壓裂改造、分層注水、深度調(diào)驅(qū)、二氧化碳吞吐及注WPS三次采油技術(shù)等工藝技術(shù)，有效推動了勘探開發(fā)生產(chǎn)，提高了儲量動用程度和采收率，控制了老油田自然遞減率和綜合遞減率。所轄蘇北小油田已經(jīng)歷了幾十年開采，依然處于良好的穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)狀態(tài)。從上個世紀(jì)90年代開始，華東分公司積極開拓松遼南部地區(qū)油氣勘探新領(lǐng)域，經(jīng)過近10年的不懈努力，2003年在松南地區(qū)腰英臺實(shí)現(xiàn)了油氣突破，2005年在腰英臺坳陷層和斷陷層實(shí)現(xiàn)了重大突破、發(fā)現(xiàn)了億噸級大型油氣田。

10.華北分公司

中國石油化工股份有限公司華北分公司（以下簡稱：“華北分公司”）位于河南省鄭州市，是中國石化上游油田企業(yè)之一。截止2010年底，華北分公司擁有油氣勘探開發(fā)區(qū)塊15個，總面積2.8萬平方公里，擁有石油資源量11.94 億噸、天然氣資源量2.35萬立方米。擁有石油三級地質(zhì)儲量25048 億噸、天然氣三級地質(zhì)儲量9305億立方米。擁有鄂爾多斯盆地大牛地氣田、鎮(zhèn)涇油田、寧東油田三個油氣生產(chǎn)基地，年油氣產(chǎn)量超過230萬噸油當(dāng)量。華北分公司大牛地氣田天然氣日生產(chǎn)能力超過700萬方，是中國石化向河南、山東、河北、內(nèi)蒙的主要供氣單位。

11.東北油氣分公司

東北油氣分公司是中國石化在東北地區(qū)一支從事石油天然氣勘探開發(fā)一體化專業(yè)石油隊(duì)伍，按照“油公司”先進(jìn)的管理模式進(jìn)行運(yùn)作，實(shí)施油氣田勘探開發(fā)一體化，負(fù)責(zé)實(shí)施中國石化東北地區(qū)油氣資源發(fā)展戰(zhàn)略。

分公司轄有油氣勘查與采礦區(qū)塊 44 個,總面積約111040平方公里，油氣勘查區(qū)塊位于松遼盆地的南北緣、遼河盆地西緣、二連盆地、三江盆地、敦化盆地等，分布在吉林、黑龍江、遼寧省和內(nèi)蒙古自治區(qū)。其中油氣勘查區(qū)塊 36 個，勘查面積約110415平方公里，采礦區(qū)塊 8 個，開采面積約625.52平方公里。截止2010年底，油氣總資源量20.96億噸油當(dāng)量。

截止2010年底，發(fā)現(xiàn)油田5個，包括秦家屯油(氣)田、太平莊油田、所圖油田、十屋油田、腰英臺油田，目前已投入開發(fā)秦家屯、腰英臺和所圖等3個油田。發(fā)現(xiàn)氣田(藏)10個，其中含氣構(gòu)造8個，油氣田2個。已正式投入開發(fā)的氣田(藏)6個、油氣田2個。油氣田主要地處松遼盆地南部地區(qū)，分布在吉林省松原市長嶺縣、乾安縣，四平地區(qū)公主嶺市及長春市農(nóng)安縣等縣區(qū)。2010年生產(chǎn)原油22.5138萬噸；生產(chǎn)天然氣3.3510億立方米。新建原油

產(chǎn)能2.95萬噸，天然氣產(chǎn)能1.353億立方米，產(chǎn)建任務(wù)全部落實(shí)。

第三篇：油田企業(yè)“五項(xiàng)勞動競賽”管理辦法

油田企業(yè)“五項(xiàng)勞動競賽”管理辦法 總體要求 1.1 指導(dǎo)思想

認(rèn)真落實(shí)資源發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持以人為本，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以創(chuàng)新創(chuàng)效為重點(diǎn)，在油田企業(yè)范圍內(nèi)廣泛開展紅旗、優(yōu)勝采（輸）油（氣）廠，金銀牌基層單位和星級站（所）創(chuàng)建活動，激勵各單位比學(xué)趕幫超，不斷夯實(shí)管理基礎(chǔ)，提升隊(duì)伍素質(zhì)，全面提高油田企業(yè)管理水平，為建設(shè)成為世界一流能源化工公司強(qiáng)基固本。

1.2 主要內(nèi)容

本辦法中所稱“五項(xiàng)勞動競賽”是指以“比貢獻(xiàn)、比效益、比安全、比水平、比作風(fēng)”為主要內(nèi)容的勞動競賽；“五項(xiàng)勞動競賽”管理包括過程管理、考核評比、表彰獎勵等事項(xiàng)。具體如下：

1.2.1 比貢獻(xiàn)。牢固樹立大局意識和責(zé)任意識，以隊(duì)為家，以油為業(yè)，立足崗位，干事創(chuàng)業(yè)，充分發(fā)揮聰明才智，為構(gòu)建和諧做貢獻(xiàn)；積極挖掘資源潛力，深化精細(xì)管理，努力提升油藏管理水平，為增儲穩(wěn)產(chǎn)做貢獻(xiàn)；持續(xù)拓展油氣勘探領(lǐng)域，最大限度多產(chǎn)油氣，為履行好企業(yè)責(zé)任做貢獻(xiàn)。

1.2.2 比效益。以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以市場為導(dǎo)向，繼續(xù)深化改革，探索建立經(jīng)營管理新模式，努力實(shí)現(xiàn)油藏最終收益率最大化；以建設(shè)節(jié)約型企業(yè)為目標(biāo)，落實(shí)全員成本目標(biāo)管理，抓好成本過程控制，大力開展節(jié)能降耗、節(jié)約挖潛活動，努力實(shí)現(xiàn)成本經(jīng)營效益最大化；依靠科技進(jìn)步，創(chuàng)新技術(shù)工藝，探索油氣藏高效勘探開發(fā)的新路子，努力實(shí)現(xiàn)投資效益最大化。

1.2.3 比安全。堅(jiān)持把安全生產(chǎn)作為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的“生命線”，樹立“以人為本、安全第一、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”的安全健康理念，引導(dǎo)員工由“要我安全”向“我要安全”、“我會安全”轉(zhuǎn)變；建立健全安全監(jiān)督管理機(jī)制，全面推行HSE目標(biāo)管理體系，強(qiáng)化清潔生產(chǎn)，搞好環(huán)境保護(hù)，全面提高基層健康安全環(huán)保工作水平。

1.2.4 比水平。加強(qiáng)基本理論、業(yè)務(wù)知識與“一專多能”培訓(xùn)，大力開展崗位練兵、技術(shù)比武與職業(yè)技能競賽等系列活動，努力提升基層隊(duì)伍的文化、業(yè)務(wù)素質(zhì)和技能操作水平；立足基層實(shí)踐，推動科技進(jìn)步，打造技術(shù)品牌，努力提升基層處理復(fù)雜問題的能力和水平；夯實(shí)管理基礎(chǔ)，注重管理細(xì)節(jié)，推動管理創(chuàng)新，樹標(biāo)桿、比進(jìn)步，努力提升基層的全面管理水平。

1.2.5 比作風(fēng)。繼承發(fā)揚(yáng)石油“三老四嚴(yán)”、“四個一樣”、“嚴(yán)細(xì)深實(shí)恒”的優(yōu)良傳統(tǒng)，狠反低標(biāo)準(zhǔn)、老毛病、壞習(xí)慣，狠反制度不嚴(yán)、執(zhí)行不力的漂浮作風(fēng)，狠反萎靡不振、被動應(yīng)付的散漫作風(fēng)；樹立嚴(yán)細(xì)認(rèn)真、一絲不茍，令行禁止、雷厲風(fēng)行，堅(jiān)韌不撥、吃苦耐勞的優(yōu)良作風(fēng)。堅(jiān)持誠信為本，強(qiáng)化精品意識，自覺從嚴(yán)管理，提升執(zhí)行力。

1.3 奮斗目標(biāo)

通過深入開展“五項(xiàng)勞動競賽”，努力把油田企業(yè)基層單位建設(shè)成為具有先進(jìn)的安全管理理念和科學(xué)的管理模式，人、機(jī)（物）、系統(tǒng)、管理達(dá)到安全和諧統(tǒng)一，思想無懈怠、管理無空檔、設(shè)備無隱患、系統(tǒng)無死角、質(zhì)量零缺陷、安全零事故的本質(zhì)安全型團(tuán)隊(duì)；以市場為導(dǎo)向，以精細(xì)管理為主線，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量良好，經(jīng)營管理水平一流，經(jīng)濟(jì)效益不斷提升的質(zhì)量效益型團(tuán)隊(duì)；學(xué)習(xí)理念不斷更新，技術(shù)素質(zhì)不斷提升，技能水平不斷進(jìn)步，管理創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新和思想政治工作創(chuàng)新不斷取得新成效的學(xué)習(xí)創(chuàng)新型團(tuán)隊(duì)；節(jié)能基礎(chǔ)扎實(shí)、耗能結(jié)構(gòu)優(yōu)化、資源利用綜合效率高、環(huán)境污染少、節(jié)能降耗成效明顯的資源節(jié)約型團(tuán)隊(duì)；不斷改善工作條件，優(yōu)化生活環(huán)境，營造文化氛圍，重視員工職業(yè)發(fā)展，關(guān)心員工成長成才，最大限度調(diào)動員工積極性、主動性和創(chuàng)造性，企業(yè)與員工共同發(fā)展的和諧發(fā)展型團(tuán)隊(duì)。組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

2.1 成立“五項(xiàng)勞動競賽”領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由分管高級副總裁擔(dān)任，副組長部門的主管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，成員由各處室長組成。主要負(fù)責(zé)制定“五項(xiàng)勞動競賽”指導(dǎo)意見和實(shí)施方案并監(jiān)督執(zhí)行。

2.2 領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)負(fù)責(zé)競賽的日常管理和考核評比的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和聯(lián)絡(luò)工作。

2.3 各公司及所屬二、三級單位相應(yīng)成立競賽領(lǐng)導(dǎo)小組，在相關(guān)部門設(shè)立辦公室，落實(shí)專人專崗，負(fù)責(zé)“五項(xiàng)勞動競賽”的具體組織落實(shí)。過程管理

3.1 落實(shí)目標(biāo)責(zé)任體系

各公司在建立健全各級組織管理網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，建立從領(lǐng)導(dǎo)到部門、從機(jī)關(guān)到基層的創(chuàng)建目標(biāo)責(zé)任體系，落實(shí)工作責(zé)任制，將競賽成效作為領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績考核的重要組成部分，嚴(yán)考核，硬兌現(xiàn)，形成黨政工團(tuán)齊抓共管的局面。

3.2 實(shí)施工作規(guī)劃

各公司要緊密結(jié)合實(shí)際，研究制定中長期規(guī)劃，確立創(chuàng)建目標(biāo)，堅(jiān)持競賽與企業(yè)中心工作同步運(yùn)行，堅(jiān)持依靠基層創(chuàng)建推動勘探開發(fā)、降本增效、安全環(huán)保、節(jié)能降耗等重點(diǎn)工作。并按照“調(diào)查研究、組織實(shí)施，突出重點(diǎn)、整體推進(jìn)，檢查總結(jié)、全面提升”的思路，依據(jù)計(jì)劃（P）、實(shí)施（D）、檢查（C）、評價(jià)（A）循環(huán)運(yùn)行，做到創(chuàng)建工作年年有新舉措，年年有新突破，推動油田企業(yè)綜合管理水平逐年提升。

3.3 構(gòu)建長效運(yùn)行機(jī)制

健全落實(shí)調(diào)查研究制度，定期選擇一批基層單位，進(jìn)行重點(diǎn)調(diào)查和綜合研究，積極指導(dǎo)創(chuàng)建單位更新觀念，明確思路，落實(shí)措施；健全落實(shí)創(chuàng)建工作例會制度，定期召開基層創(chuàng)建工作例會，及時(shí)掌握基層工作動態(tài)，剖析存在的薄弱環(huán)節(jié)，明確下步主攻方向，抓好整改提升；健全落實(shí)分級檢查考核制度，基層單位每月1次自查，三級單位每季1次檢查，二級單位每半年1次考核，油田分公司每年1次驗(yàn)收評比，每2年1次考核驗(yàn)收，做到嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)；健全落實(shí)表彰獎勵制度，堅(jiān)持分層次、定期召開競賽表彰會，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、表彰先進(jìn)、激勵斗志，營造比學(xué)趕幫超的濃厚氛圍；建立完善優(yōu)勝劣汰的基層創(chuàng)建動態(tài)管理制度，通過“量化考核，警示淘汰”的動態(tài)管理，進(jìn)一步激發(fā)創(chuàng)建單位的爭創(chuàng)積極性，確保競賽的持久活力。

3.4 搭建學(xué)習(xí)交流平臺 企業(yè)各級單位要注重選樹不同層次、不同類型的先進(jìn)典型，及時(shí)總結(jié)宣傳生產(chǎn)經(jīng)營、技術(shù)創(chuàng)新、文化建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)等方面的先進(jìn)做法與典型經(jīng)驗(yàn)，積極營造崇尚先進(jìn)、學(xué)習(xí)先進(jìn)、爭當(dāng)先進(jìn)的濃厚氛圍。同時(shí)通過現(xiàn)場會、推進(jìn)會等多種形式，積極做好跨行業(yè)、跨系統(tǒng)的學(xué)習(xí)交流，引導(dǎo)基層開闊視野，交流經(jīng)驗(yàn)，互補(bǔ)優(yōu)勢，共同提高?？己嗽u比

4.1 考評范圍、類型

納入?yún)⒃u范圍的單位分為2個層次：各公司所屬采油（氣）廠和輸油（氣）廠；以黨支部為基本單元，直接承擔(dān)油氣生產(chǎn)、集輸?shù)软?xiàng)任務(wù)，且具備2個完整生產(chǎn)的基層組織。

4.1.1 在采油（氣）廠中評比紅旗采油（氣）廠、優(yōu)勝采油（氣）廠；在輸油（氣）廠中評比紅旗輸油（氣）廠、優(yōu)勝輸油（氣）廠。

4.1.2 在采油隊(duì)（區(qū)）、采氣隊(duì)（區(qū)）、地質(zhì)研究所、工藝研究所、注水隊(duì)、注汽隊(duì)、注聚隊(duì)、測試隊(duì)、輸油隊(duì)、輸氣隊(duì)、井下作業(yè)隊(duì)、大修隊(duì)、試油隊(duì)、供電隊(duì)等隊(duì)種中評選金牌基層隊(duì)和銀牌基層隊(duì)；在聯(lián)合站、油庫首（末）站、污水處理站、接轉(zhuǎn)（熱泵）站、天然氣凈化站、集（壓）氣站、變電所等基層單位中評選五星級站（所）和四星級站（所）。

4.2 考評期限

各公司每年組織1次考核評比和表彰，并及時(shí)將考核評比情況連同創(chuàng)建指標(biāo)，報(bào) “五項(xiàng)勞動競賽”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室?？偛吭趫?jiān)持日常檢查、指導(dǎo)、督促的基礎(chǔ)上，每2年集中組織1次考核評比表彰。4.3 考評內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)

按照本辦法規(guī)定的考核標(biāo)準(zhǔn)和量化內(nèi)容執(zhí)行。4.4 申報(bào)程序

基層單位按照標(biāo)準(zhǔn)條件進(jìn)行自評并排名，各采油（氣）廠、輸油（氣）廠在自查的基礎(chǔ)上擇優(yōu)上報(bào)油田分公司，油田分公司進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收并量化排序后，將排序結(jié)果和“五項(xiàng)勞動競賽”開展情況一并報(bào)“五項(xiàng)勞動競賽”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

4.5 考核驗(yàn)收

總部組成若干考評驗(yàn)收小組，對擬評為紅旗采（輸）油（氣）廠、金牌基層單位和五星級站（所）進(jìn)行逐一檢查，對優(yōu)勝采（輸）油（氣）廠、銀牌基層單位和四星級站（所）按比例抽查。同時(shí)，考評驗(yàn)收小組根據(jù)具體情況抽查達(dá)標(biāo)基層單位。

4.6 審定

考評驗(yàn)收小組根據(jù)考核驗(yàn)收情況，結(jié)合日常抽查結(jié)果，確定初步評選結(jié)果；“五項(xiàng)勞動競賽”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室匯總后，確定評選表彰建議名單，報(bào)“五項(xiàng)勞動競賽”領(lǐng)導(dǎo)小組審定。表彰獎勵 5.1 表彰

總部每2年召開1次“五項(xiàng)勞動競賽”總結(jié)表彰大會，系統(tǒng)總結(jié)創(chuàng)建工作，安排部署下一步工作任務(wù)。對評選出的紅旗、優(yōu)勝采（輸）油（氣）廠，金銀牌基層單位和五星、四星級站（所），由進(jìn)行表彰，授予榮譽(yù)稱號，頒發(fā)證書和獎牌，并給予適當(dāng)物質(zhì)獎勵。同時(shí)表彰獎勵“五項(xiàng)勞動競賽”優(yōu)秀組織單位和先進(jìn)工作者。

5.2 獎勵

獎勵金額根據(jù)總經(jīng)理獎勵資金分配計(jì)劃，由總部一次性核增獲獎單位工資總額。

第四篇：股份公司票據(jù)管理辦法定稿（定稿）

票據(jù)管理暫行辦法

第一章 總 則

第一條 為貫徹落實(shí)國家財(cái)政部票據(jù)管理規(guī)定，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)票據(jù)管理和監(jiān)督，建立完善的票據(jù)管理體系，規(guī)范公司財(cái)務(wù)票據(jù)的印制、發(fā)放、購領(lǐng)、使用、保管及核銷工作，維護(hù)公司利益，根據(jù)《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》、《中華人民共和國票據(jù)法》、中國人民銀行《票據(jù)管理實(shí)施辦法》公司的具體情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于本公司所屬各單位（以下簡稱各單位），包括控股公司、工會、技協(xié)、黨、團(tuán)、學(xué)會、協(xié)會等組織的財(cái)務(wù)票據(jù)管理。

第三條 本辦法所稱“財(cái)務(wù)票據(jù)”僅指由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)管理的相關(guān)票據(jù)。包括匯票、本票、支票、各類專用收據(jù)、各類發(fā)票及可用于收費(fèi)的其他票據(jù)。財(cái)務(wù)票據(jù)是單位財(cái)務(wù)收支的一種法定憑證和會計(jì)核算的原始憑證，是財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察等部門監(jiān)督檢查的重要依據(jù)。

除公司另有規(guī)定外，相關(guān)票據(jù)的印制、發(fā)放、購領(lǐng)、使用、保管、核銷和稽查均適用本辦法。

第四條

公司財(cái)務(wù)部是公司財(cái)務(wù)票據(jù)管理的主管部門,負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)票據(jù)的管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)自制票據(jù) 的審批。各單位由財(cái)務(wù)部門指定相關(guān)人員負(fù)責(zé)本單位的財(cái)務(wù)票據(jù)日常管理工作，包括本單位票據(jù)的印制、發(fā)放、購領(lǐng)、使用、保管及核銷等具體實(shí)施工作。未經(jīng)公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)，任何單位和個人不得自行印制和購買收據(jù)。

第五條

公司財(cái)務(wù)票據(jù)的購領(lǐng)對象必須是符合票據(jù)使用規(guī)定的具有獨(dú)立核算、會計(jì)制度健全和配備專職財(cái)會人員的單位（部門），其所屬非獨(dú)立核算的單位或部門一律由其主管單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一購領(lǐng)、保管、分發(fā)和核銷。

第二章 財(cái)務(wù)票據(jù)的種類及適用范圍

第六條 財(cái)務(wù)票據(jù)的種類大致可分為：發(fā)票、銀行票據(jù)、行政事業(yè)性收費(fèi)收據(jù)、公司自制各種收款收據(jù)。

第七條

發(fā)票必須是國家統(tǒng)一格式，印有稅務(wù)機(jī)關(guān)的監(jiān)制章，行政事業(yè)性收費(fèi)必須使用當(dāng)?shù)刎?cái)政部門核發(fā)的統(tǒng)一收據(jù)。各單位開出的發(fā)票和收據(jù)，必須加蓋本單位財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。

第八條

發(fā)票、銀行票據(jù)、收據(jù)按印發(fā)單位規(guī)定用途使用;經(jīng)稅務(wù)部門批準(zhǔn)的自制發(fā)票，按申請經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)范圍使用；其他自制收據(jù)只能作為收款證明，適用于非應(yīng)稅項(xiàng)目的收款。

第三章

財(cái)務(wù)票據(jù)的購領(lǐng)、印制和保管

第九條

各單位應(yīng)建立健全財(cái)務(wù)票據(jù)管理制度，指定專人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)票據(jù)管理工作，設(shè)置票據(jù)登記薄，做好印制、發(fā)放、購領(lǐng)、使用、保管及核銷的登記工作。

第十條

各單位因業(yè)務(wù)需要，需印制專用收費(fèi)票據(jù)，應(yīng)向公司財(cái)務(wù)部提出書面申請，并附有關(guān)收費(fèi)文件，擬制票樣等資料，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)后，由申請單位財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一到印刷廠印制、登記、保管、分發(fā)。各單位自制的財(cái)務(wù)票據(jù)內(nèi)容應(yīng)當(dāng)載明票據(jù)單位名稱、用票單位名稱、票據(jù)名稱、種類、聯(lián)次、起止號碼、日期等內(nèi)容。

第十一條

財(cái)務(wù)票據(jù)管理員和使用人，必須定期檢查票據(jù)的安全情況，防止票據(jù)被盜、潮濕、蟲蛀、鼠咬和丟失。為確保票據(jù)有效安全，避免票據(jù)、票款的損失，必須配備具有安全條件的票據(jù)專用庫房或票據(jù)保險(xiǎn)專用箱柜。

第十二條

開具票據(jù)的單位發(fā)生注銷和更名后，已領(lǐng)未用票據(jù)應(yīng)編制票據(jù)移交清冊,全部交回本單位財(cái)務(wù)部門。發(fā)票在注銷稅務(wù)登記前，應(yīng)到稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理繳銷發(fā)票領(lǐng)購簿和發(fā)票的手續(xù)；其他未用票據(jù)則向公司財(cái)務(wù)部辦理銷毀申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可銷毀。

第十三條

票據(jù)管理員、票據(jù)使用人工作變動時(shí)，必須將所管理的財(cái)務(wù)票據(jù)、賬簿等移交清楚，并編制會計(jì)檔案移交清冊，交接雙方共同蓋章，將票款全部結(jié)清后才能離崗，各單 位財(cái)務(wù)部門要做好監(jiān)交工作。

第四章

票據(jù)的使用及核銷

第十四條

凡各單位從銀行及鐵道結(jié)算所(室)領(lǐng)用的財(cái)務(wù)票據(jù)，其有關(guān)票據(jù)的各項(xiàng)行為，包括出票、背書、承兌、保證、付款、追索權(quán)等，必須按照《中華人民共和國票據(jù)法》和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第十五條

各類收據(jù)及發(fā)票的填制。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復(fù)寫紙（發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫紙功能的除外）套寫，使用票據(jù)必須做到按號碼順序填開，填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，印章齊全，字跡清楚并且各聯(lián)填寫內(nèi)容必須一致。如填寫錯誤應(yīng)加蓋作廢戳記，保存其各聯(lián)備查。

第十六條

收據(jù)、發(fā)票的領(lǐng)用，原則上是用完一本，再領(lǐng)一本，上一本結(jié)清了，再領(lǐng)下一本。財(cái)務(wù)部門在審核收據(jù)、發(fā)票時(shí)，既要審核號碼、金額是否相符，又要審核使用項(xiàng)目是否正確，是否經(jīng)會計(jì)(制票人)、出納(收款人)在收據(jù)或發(fā)票上蓋章簽名，否則不得作為核銷的依據(jù)。

第十七條

各單位須將已核銷的收款票據(jù)存根聯(lián)、作廢(保留各聯(lián))及過期報(bào)廢的票據(jù)妥善保管，必須整理、裝訂成冊，加具封面，登記造冊，連同票據(jù)登記簿和票據(jù)報(bào)表按規(guī)定的保管要求歸檔、保存。第十八條

已核銷后的發(fā)票或收據(jù)存根要求上應(yīng)交回財(cái)務(wù)部門保管，收據(jù)保管期為五年。開具發(fā)票的單位應(yīng)當(dāng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存5年，保存期滿，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。到規(guī)定期限后需銷毀收據(jù)或發(fā)票存根，由保管單位編制“票據(jù)銷毀清冊”，經(jīng)本單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后上交公司財(cái)務(wù)部審核，方可銷毀，并由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)銷。

第十九條

使用財(cái)務(wù)票據(jù)的單位和個人應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。若收據(jù)丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日報(bào)告主管財(cái)務(wù)部門，若發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。

第五章 違反財(cái)務(wù)票據(jù)管理規(guī)定的處罰

第二十條

違反收據(jù)、發(fā)票管理規(guī)定的行為包括：

1、未按照規(guī)定私自印制、購買發(fā)票、收據(jù)；

2、未按照規(guī)定領(lǐng)購、開具、取得、保管發(fā)票或收據(jù)的；

3、向他人提供發(fā)票或借用他人發(fā)票或收據(jù)；

4、擅自購買非法收據(jù)、發(fā)票的；

5、不按規(guī)定銷毀收據(jù)、發(fā)票的；

6、管理不善，丟失、損毀收據(jù)、發(fā)票的；

7、規(guī)定應(yīng)使用收據(jù)、發(fā)票的收費(fèi)項(xiàng)目而不使用收據(jù)、發(fā)票 收費(fèi)的；

8、未按規(guī)定設(shè)置財(cái)務(wù)票據(jù)登記簿的；

第二十一條 對有以上行為的單位和個人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，追究該單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人的責(zé)任，并通報(bào)批評及給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。對違反發(fā)票管理法規(guī)造成偷稅、漏稅的，按照《中華人民共和國稅收征收管理法》進(jìn)行處理，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)追究有關(guān)人員的法律責(zé)任。

第六章 附 則

第二十二條 各單位可根據(jù)本辦法結(jié)合自身實(shí)際情況制定實(shí)施細(xì)則。

第二十三條

本辦法由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第二十四條

本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：股份公司審計(jì)工作管理辦法

股份公司審計(jì)工作管理辦法

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作，保障內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)部審計(jì)人員充分行使職權(quán)，發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)在改善經(jīng)營管理、糾錯防弊、提高經(jīng)濟(jì)效益、加強(qiáng)廉政建設(shè)、維護(hù)自身合法權(quán)益、防范風(fēng)險(xiǎn)方面的作用，根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》、《中華人民共和國和公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。

第二條公司的內(nèi)部審計(jì)，是獨(dú)立監(jiān)督和評價(jià)本單位及所屬單位、托管單位、部門財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)、合法和效益的行為，其目的是促進(jìn)企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。

第三條公司審計(jì)處在公司董事長(或權(quán)力機(jī)構(gòu))的領(lǐng)導(dǎo)下具體依法獨(dú)立開展內(nèi)部審計(jì)工作。

第二章審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員

第四條公司在資金流量較大的經(jīng)濟(jì)實(shí)體單位設(shè)立審計(jì)站，隸屬審計(jì)處，實(shí)行垂直管理。審計(jì)站參加所駐單位涉及經(jīng)營管理相關(guān)的會議，負(fù)責(zé)所駐單位的日常審計(jì)業(yè)務(wù)，包括物資采購、工程管理、廢舊物資出售等。

第五條 設(shè)立審計(jì)站的單位應(yīng)為內(nèi)部審計(jì)人員提供辦公場所、設(shè)施、交通等必要的工作條件。

第六條 實(shí)行內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格制度。內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格的取得、認(rèn)定和聘任，按照國家有關(guān)規(guī)定辦理。

第七條 內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定參加崗位資格培訓(xùn)和后續(xù)教育，保證每名審計(jì)人員每年不少于10天的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，由審計(jì)處統(tǒng)一組織安排。

第八條內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守職業(yè)道德，忠于職守，堅(jiān)持原則，做到獨(dú)立、客觀、公正、保密。

第九條審計(jì)處每年應(yīng)當(dāng)向公司提出內(nèi)部審計(jì)工作報(bào)告。

第十條審計(jì)處實(shí)施經(jīng)費(fèi)包干制，設(shè)立審計(jì)專戶，列入公司財(cái)務(wù)預(yù)算。

第十一條 內(nèi)部審計(jì)人員辦理審計(jì)事項(xiàng)，與被審計(jì)單位或者審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的，應(yīng)執(zhí)行回避制度。

第三章審計(jì)范圍及內(nèi)容

第十二條 審計(jì)范圍是：公司所屬各分公司、子公司及具有實(shí)際控制權(quán)的投資企業(yè)、公司托管單位及經(jīng)費(fèi)包干單位。

第十三條 對財(cái)務(wù)收支進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)部門年初擬定計(jì)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。財(cái)務(wù)收支審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)面應(yīng)達(dá)到30%，并將審計(jì)結(jié)果報(bào)公司審議，對違紀(jì)違規(guī)問題，按《恒源煤電股份公司審計(jì)處理處罰辦法》等規(guī)定處理。

第十四條 對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)政策執(zhí)行情況實(shí)施日常監(jiān)督，重點(diǎn)：

1、對年初下達(dá)各單位工資總額計(jì)提、使用、結(jié)余情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；

2、對中層干部收入及員工工資分配進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)；

3、對煤炭產(chǎn)品集中銷售與管理實(shí)施監(jiān)督檢查；

4、對貨幣資金統(tǒng)一管理實(shí)施專項(xiàng)審計(jì)。

第十五條 開展任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。納入審計(jì)范圍內(nèi)的單位負(fù)責(zé)人任期屆滿或調(diào)離前，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)或組織部門委托，由審計(jì)部門會同有關(guān)部門對其任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任的履行情況進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果報(bào)公司審定，對違紀(jì)違規(guī)行為予以處理或處罰。原則上應(yīng)先審計(jì)后離任。

第十六條 對建設(shè)工程進(jìn)行審計(jì)。

1、對工程投資、設(shè)備招標(biāo)實(shí)施全過程監(jiān)督；

2、對建設(shè)工程預(yù)算、工程合同和結(jié)算審計(jì);

3、對建設(shè)項(xiàng)目(單位工程)竣工決算進(jìn)行審計(jì)。未經(jīng)審計(jì)不得決算，建設(shè)單位的財(cái)務(wù)部門累計(jì)支付的工程款額最高不得超過決算數(shù)的80%。

第十七條 對經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)。重點(diǎn)抓好購銷比價(jià)、征遷費(fèi)用、修理費(fèi)用項(xiàng)目的審計(jì)工作，揭露經(jīng)濟(jì)活動中的不正之風(fēng)和違規(guī)違紀(jì)行為，促進(jìn)單位部門管理的規(guī)范、有序。

第十八條 對專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì)。為確保各項(xiàng)專項(xiàng)資金充分發(fā)揮作用，審計(jì)部門應(yīng)有重點(diǎn)地抓好安全措施、科技開發(fā)、扶貧、職工福利方面資金的審計(jì)工作，杜絕擠占、挪用、中飽私囊的行為。

第十九條 對內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)。檢查和評價(jià)被審計(jì)單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，揭示企業(yè)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和失控點(diǎn)，提出完善內(nèi)部控制制度的建議。

第二十條 開展審計(jì)調(diào)查。針對群眾關(guān)心的熱點(diǎn)、工作中存在的難點(diǎn)問題，審計(jì)部門應(yīng)積極開展審計(jì)專項(xiàng)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問題，提出意見，為管理決策提供支持。

第二十一條 公司董事會選聘會計(jì)師事務(wù)所，抓好內(nèi)部有關(guān)單位會計(jì)報(bào)表審計(jì)和其他專項(xiàng)審計(jì)工作。審計(jì)處與專業(yè)部門和其他部門協(xié)調(diào)、配合，保證外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對公司實(shí)施的各項(xiàng)審計(jì)工作，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。

第二十二條 完成公司領(lǐng)導(dǎo)和上級審計(jì)部門交辦的其他審計(jì)工作。

第四章審計(jì)權(quán)限

第二十三條 根據(jù)工作需要，要求計(jì)劃財(cái)務(wù)、資金、人力資源、工程管理、經(jīng)營管理等業(yè)務(wù)部門和下屬單位報(bào)送生產(chǎn)、經(jīng)營、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、預(yù)算、決算報(bào)表和有關(guān)文件、資料；對審計(jì)中涉及的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查，并索取有關(guān)文件、資料，有關(guān)部門和單位不得拒絕。

第二十四條 參加本單位財(cái)經(jīng)管理方面的有關(guān)會議，參與制定有關(guān)的規(guī)章制度，對重大經(jīng)營決策和投資方案提出建議。

第二十五條 在審計(jì)過程中行使下列權(quán)限：

1、召開與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的會議；

2、審核會計(jì)憑證、會計(jì)帳簿、會計(jì)報(bào)表，檢查資金與財(cái)產(chǎn)，檢測財(cái)務(wù)會計(jì)軟件，查閱其他有關(guān)文件、資料；

3、對審計(jì)涉及的有關(guān)事項(xiàng)，向有關(guān)單位和人員進(jìn)行調(diào)查并索取證明材料；

4、對發(fā)現(xiàn)的正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)重浪費(fèi)行為，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，作出臨時(shí)制止決定；

5、提出糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的意見以及改進(jìn)經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議；

6、對嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失的單位和人員，給予通報(bào)批評并提出追究責(zé)任的建議。

第二十六條 開展評比活動，激勵先進(jìn)。

1、對公司所屬單位和部門嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)，經(jīng)濟(jì)效益顯著、貢獻(xiàn)突出的集體和個人，向單位主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)提出表揚(yáng)和獎勵的建議；

2、每年在內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)中定期開展評比活動，對在審計(jì)工作中認(rèn)真履行職責(zé)、忠于職守、堅(jiān)持原則、成績突出的集體和個人給予表揚(yáng)和獎勵。

第五章審計(jì)程序

第二十七條 內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目按下列程序進(jìn)行：

1、編制審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，經(jīng)公司批準(zhǔn)后實(shí)施；

2、成立審計(jì)組，并在實(shí)施審計(jì)3日前通知被審計(jì)單位；

3、制定審計(jì)方案；

4、組織實(shí)施審計(jì)，審計(jì)人員應(yīng)對審計(jì)和調(diào)查情況隨時(shí)做好記錄，寫好審計(jì)工作底稿。審計(jì)證據(jù)需經(jīng)被審計(jì)單位有關(guān)部門或人員簽字蓋章；

5、審計(jì)終結(jié)，擬定審計(jì)報(bào)告，報(bào)公司審核，形成審計(jì)意見；

6、向被審計(jì)單位送達(dá)審計(jì)意見書或?qū)徲?jì)決定；

7、對主要審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行后續(xù)審計(jì)，檢查審計(jì)決定和審計(jì)意見書的執(zhí)行情況。

第二十八條 被審計(jì)單位應(yīng)當(dāng)執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)意見和審計(jì)決定，對審計(jì)意見和審計(jì)決定有異議的，可以在受到審計(jì)意見和審計(jì)決定之日起15日內(nèi)向公司審計(jì)部門提出復(fù)議申請，公司審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)在30日內(nèi)處理并作出答復(fù)。

第二十九條 內(nèi)部審計(jì)部門對辦理完畢的審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)建立審計(jì)檔案，規(guī)范管理。按照上級審計(jì)機(jī)關(guān)的要求，做好審計(jì)統(tǒng)計(jì)工作和信息披露工作。

第六章保障措施

第三十條 被審計(jì)單位不配合內(nèi)部審計(jì)工作，拒絕提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件、資料及證明材料的，或者提供虛假資料、妨礙檢查的，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其改正；情節(jié)嚴(yán)重的，報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)給予警告或者其他行政處分。

第三十一條 被審計(jì)單位無正當(dāng)理由拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論的，內(nèi)部

審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)責(zé)令其改正，并視情節(jié)輕重報(bào)請批準(zhǔn)給予通報(bào)批評、警告或者其他行政處分。

第三十二條 報(bào)復(fù)陷害內(nèi)部審計(jì)人員的，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)請公司主要負(fù)責(zé)人處理；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第三十三條 被審計(jì)單位有違反財(cái)經(jīng)法規(guī)和造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為的，對負(fù)有直接責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建議本單位負(fù)責(zé)人給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第三十四條 內(nèi)部審計(jì)人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守、泄露秘密，給國家和單位造成損失的，由內(nèi)部審計(jì)人員所在單位或者檢查機(jī)關(guān)依照有關(guān)規(guī)定予以處理，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

第七章附則

第三十五條 本辦法如有與國家法律法規(guī)相抵觸的，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。

第三十六條 本辦法解釋權(quán)屬公司審計(jì)處。

第三十七條 本辦法自2010年1月1日起施行。