第一篇：煙草專賣局專賣管理所內(nèi)管工作情況報(bào)告

煙草專賣局專賣管理所 內(nèi)管工作情況報(bào)告

* 月份專賣內(nèi)管工作開展情況

（一）日常工作開展情況。

1、對(duì)市管員、客戶經(jīng)理、送貨員提供的信息和有關(guān)社會(huì)監(jiān)督信息進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

2、對(duì)客戶經(jīng)理、送貨員、市場(chǎng)監(jiān)管人員反應(yīng)的零售戶已停止經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的零售戶，和要求辦證的零售戶在接到反映信息1-5個(gè)工作日內(nèi)專賣內(nèi)管人員檢查該零售戶在停業(yè)期間是否有訪銷配送活動(dòng)，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)的收貨確認(rèn)情況進(jìn)行全面的核查。

3、完成上級(jí)交辦的任務(wù)。對(duì)上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作進(jìn)行登記、分析，1-5個(gè)工作日內(nèi)開展調(diào)查核實(shí)，并將調(diào)查核實(shí)情況及時(shí)上報(bào)。

（二）定期工作

1、每天對(duì)當(dāng)日市場(chǎng)檢查情況及其是否有違法戶進(jìn)行上報(bào)，如果有要及時(shí)上交勘驗(yàn)筆錄、詢問筆錄及送檢卷煙，并及時(shí)做好各項(xiàng)工作。

2、每周對(duì)本周內(nèi)管工作開展情況對(duì)內(nèi)管科進(jìn)行了詳細(xì)匯報(bào)，并對(duì)內(nèi)管科下達(dá)的相關(guān)精神進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。

3、每旬制作“內(nèi)部專賣管理監(jiān)督旬報(bào)表”，對(duì)內(nèi)管科上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)和本旬內(nèi)管工作開展情況。

4、月底對(duì)本所內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況向內(nèi)管科及時(shí)進(jìn)行了上報(bào)，確保內(nèi)管科各項(xiàng)數(shù)據(jù)的及時(shí)匯總。

（三）同級(jí)監(jiān)管情況。

2月份，八所按照縣局下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度及行為規(guī)范認(rèn)真開展了同級(jí)監(jiān)管，重點(diǎn)加強(qiáng)了網(wǎng)上數(shù)據(jù)監(jiān)管, 每日進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，對(duì)轄區(qū)內(nèi)零售戶單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)同前三次單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比分析，通過內(nèi)管系統(tǒng)模塊查找是否存在進(jìn)貨異常、進(jìn)貨牌號(hào)異常、整齊訂單的現(xiàn)象。一是每天網(wǎng)上對(duì)“零售戶單次訂單結(jié)構(gòu)監(jiān)管”模塊進(jìn)行查找，生成當(dāng)天訂單結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，本月共計(jì)對(duì)單次訂單結(jié)構(gòu)超過前三個(gè)月平均數(shù)100%的異常情況的16戶，并抽取其中4在3日內(nèi)到零售戶店中進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，落實(shí)異常原因。

二是每天網(wǎng)上對(duì)“零售戶單次訂貨總量監(jiān)管”模塊網(wǎng)上監(jiān)管，查找出當(dāng)天零售戶單次訂貨量超過前三次該品牌銷售量150%的異常戶，本月共計(jì)23，并抽取其中5進(jìn)行分析確認(rèn)，并在規(guī)定工作日內(nèi)，制定核查筆錄，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。三是每天對(duì)“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，當(dāng)天銷量與本月銷量對(duì)比分析，查找出卷煙銷量異常牌號(hào)，列入重點(diǎn)監(jiān)管范圍。

四是通過“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊查找出的異常銷量牌號(hào)，篩選出中華（硬）、中華（軟）、利群（新版）、南京（紅）、蘇煙（五星紅杉樹）、蘇煙（軟金沙）利群（長(zhǎng)嘴）、紅杉樹（精品）等敏感牌號(hào)銷量波動(dòng)大的時(shí)間段，在相應(yīng)的時(shí)間段內(nèi)根據(jù)零售戶的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、地理位臵、訂單數(shù)量相同等方面排查可疑訂單，用內(nèi)部監(jiān)管“零售戶單品牌異常銷量監(jiān)管”模塊進(jìn)行查找，共計(jì)排查出單品牌單次購(gòu)進(jìn)量較大的196其經(jīng)營(yíng)能力不符的疑似異常戶40地核查，在五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。同時(shí)在月初針對(duì)上個(gè)月進(jìn)貨波動(dòng)較大的幾個(gè)品牌進(jìn)行集中篩選排查，共計(jì)排查戶該品牌單次進(jìn)貨量較大的41戶，對(duì)疑似異常的9戶進(jìn)行入戶落地核查，所訂卷煙全部入戶落地銷售，沒有發(fā)現(xiàn)疑似異?，F(xiàn)象。通過日常監(jiān)管，對(duì)單次訂貨總量超過前三個(gè)訂貨周期平均數(shù)的150%的零售戶戶，對(duì)單品牌訂貨量與經(jīng)營(yíng)能力不符的戶，到戶實(shí)地調(diào)查，通過仔細(xì)查找發(fā)現(xiàn)個(gè)別戶的個(gè)別進(jìn)貨牌號(hào)有異常，八所專管所高度重視，進(jìn)行逐一入戶查問落實(shí)，通過查看送貨票、詢問等方式進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)，并填寫相應(yīng)核查記錄表和核查筆錄，進(jìn)行了有針對(duì)性調(diào)查核實(shí)，經(jīng)過落實(shí)，所訂購(gòu)卷煙全部入戶、落地銷售，是客戶經(jīng)理對(duì)新名優(yōu)品牌強(qiáng)有力推介和貨源政策的結(jié)果，無違規(guī)情況發(fā)生。

五是每周通過“零售戶按訂單查詢”模塊抽查1條送貨路線，每條線路抽查10戶，共抽查3條線路30戶零售戶，通過電話詢?cè)L40戶，核對(duì)入網(wǎng)、落地銷售情況，核查分銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，監(jiān)管落地銷售等情況。

六是對(duì)轄區(qū)內(nèi)的萬家福超市和寶慶超市等連鎖店進(jìn)行監(jiān)管4次，無違規(guī)情況，所有卷煙全部入戶落到銷售。

七是在日常檢查中，通過準(zhǔn)運(yùn)證分證收貨確認(rèn)585戶發(fā)票，對(duì)卷煙零售戶入網(wǎng)、落地入戶銷售情況進(jìn)行核查，對(duì)零售戶《客戶服務(wù)本》上的市訪次數(shù)、送貨次數(shù)、落地銷售情況認(rèn)真逐戶核查數(shù)量，登記到市場(chǎng)檢查記錄表上，通過與銷售微機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)核對(duì)，未發(fā)現(xiàn)異常情況。

八是對(duì)轄區(qū)內(nèi)超訂貨頻次的4個(gè)零售戶進(jìn)行進(jìn)行跟蹤管理，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況，所訂卷煙全部入戶落到銷售，沒有發(fā)現(xiàn)拆單分銷等行為。

九是加大對(duì)臨時(shí)增量審批戶的核查力度確保卷煙及時(shí)入戶落地銷售。

二、當(dāng)前內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況和存在的問題：

經(jīng)過全體專賣人員的共同努力，行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督規(guī)范程度明顯提高，自律意識(shí)明顯增強(qiáng)，監(jiān)督力度明顯加大，違規(guī)問題明顯減少，主要發(fā)現(xiàn)了在以下幾個(gè)方面的問題：

（一）連鎖店監(jiān)管情況未填寫，分品牌監(jiān)管未分析，內(nèi)管報(bào)告內(nèi)容重復(fù)。

（二）對(duì)敏感牌號(hào)品牌的異常情況情況分析不到位，分析缺乏針對(duì)性。

（三）專銷信息傳遞溝通不及時(shí)，專賣人員對(duì)兩煙經(jīng)營(yíng)知識(shí)了解較少，業(yè)務(wù)流程不熟，對(duì)監(jiān)管缺乏力度。

（四）反饋信息內(nèi)容單一，所登記的信息只是涉及零售戶停業(yè)，訪銷不到位情況，無其他方面的信息。

（五）由于個(gè)別戶經(jīng)常關(guān)門或是家中有其它事情，導(dǎo)致營(yíng)銷人員無法正常進(jìn)行工作，針對(duì)這種情況營(yíng)銷人員采取早晚訪銷，以便保證零售客戶正常經(jīng)營(yíng)卷煙。

三、下一步內(nèi)管工作打算

*專管所將認(rèn)真貫徹落實(shí)《臨沂市煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督工作規(guī)范》，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，扎實(shí)有效地推進(jìn)專賣內(nèi)管工作，促進(jìn)兩煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)步開展。

認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督知識(shí)，以各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，全員參與，提高內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使內(nèi)部監(jiān)管工作穩(wěn)步推進(jìn)。嚴(yán)格監(jiān)管制度，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，大局意識(shí)，以提高市場(chǎng)管理為出發(fā)點(diǎn)，保障卷煙體內(nèi)循環(huán)，合法銷售。提高服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)“兩個(gè)至上”意識(shí)，切實(shí)為國(guó)家和消費(fèi)者服務(wù)。加強(qiáng)收貨確認(rèn)監(jiān)管，提高準(zhǔn)運(yùn)證管理，確保準(zhǔn)運(yùn)證齊全完整，所負(fù)責(zé)人及時(shí)簽字確認(rèn)監(jiān)管效果。

第二篇：煙草專賣局專賣管理所先進(jìn)事跡匯報(bào)材料

煙草專賣局專賣管理所先進(jìn)事跡

XX煙草專賣局市區(qū)專賣管理所成立于2007年1月1日，是目前XX局唯一的專賣管理所，負(fù)責(zé)XX區(qū)和xx區(qū)兩煙市場(chǎng)管理與執(zhí)法檢查。目前轄區(qū)卷煙零售戶1571戶，年銷售卷煙16230箱；全所現(xiàn)有專賣人員11人，持有行政執(zhí)法資格證11人，持有高級(jí)專賣管理員資格證書5人、中級(jí)證書5人、初級(jí)證書1人，本科學(xué)歷3人（1人在讀）、大專學(xué)歷8人（2人在讀），是一支嚴(yán)格規(guī)范、富有效率和充滿活力的煙草專賣管理團(tuán)隊(duì)。

多年以來，市區(qū)專賣管理所在XX局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊“卷煙上水平”和行業(yè)1+5的工作目標(biāo)任務(wù)，求真務(wù)實(shí)，銳意創(chuàng)新，嚴(yán)格管理，富有效率，強(qiáng)化紀(jì)律，熱情服務(wù)，全力打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)窗口，為廣大群眾提供“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、快捷”的服務(wù)，讓群眾滿意，使專賣管理所成為規(guī)范、務(wù)實(shí)、高效、便民的服務(wù)窗口。XX專管所的具體先進(jìn)事跡如下：

1、完善監(jiān)管機(jī)制，不斷提升市場(chǎng)監(jiān)管水平

一是積極參與深化“四個(gè)體系”建設(shè)的課題實(shí)踐活動(dòng)，創(chuàng)新零售終端監(jiān)管機(jī)制。深入探索零售戶科學(xué)分類方法和新型團(tuán)隊(duì)工作模式，不斷完善終端監(jiān)管機(jī)制，形成“以信息系統(tǒng)為支撐，以零售戶分類為基礎(chǔ)，信息分析、團(tuán)隊(duì)協(xié)作、重點(diǎn)巡查”的工作模式，得到省市局領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定。二是強(qiáng) 1

化專銷協(xié)同機(jī)制，共同營(yíng)造良好的卷煙市場(chǎng)環(huán)境。在局領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，加大了專銷結(jié)合，規(guī)范三線人員的互控和監(jiān)督管理機(jī)制的建設(shè)力度，堅(jiān)持每季度召開一次專銷聯(lián)席會(huì)議，共同探討市場(chǎng)存在的問題以及解決對(duì)策。健全三員互動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)信息交流共享，充分利用三線互控反饋表，對(duì)市場(chǎng)異常信息及時(shí)做好聯(lián)動(dòng)應(yīng)對(duì)方案。三是加強(qiáng)對(duì)合理供貨量調(diào)整監(jiān)管，提高零售戶合理供貨量調(diào)整相符率。2012年至今合理供貨量調(diào)整XXX戶，全區(qū)的合理供貨平均相符率由原來75%提高到現(xiàn)在的xx%以上。

2、開展集中整治，持續(xù)規(guī)范卷煙市場(chǎng)秩序。

一是開展集中整治，結(jié)合XX地域位置和實(shí)際情況，聯(lián)合公安和工商各部門開展了多次市場(chǎng)專項(xiàng)整治行動(dòng)，查處違法大戶，提高市場(chǎng)凈化率和市場(chǎng)控制力。1月份至今共出動(dòng)檢查人員560人次，查處案件35起，涉案卷煙129.98條，罰沒款1969.5元，在省局明察暗訪市場(chǎng)檢查中，XX局市場(chǎng)凈化率位居全省第一。二是進(jìn)一步完善無證戶監(jiān)管措施，充分運(yùn)用無證戶管理臺(tái)賬，建立完善的無證戶檔案，提高監(jiān)管效率，積極探索專賣社區(qū)化管理新模式，充分發(fā)揮社會(huì)力量在市場(chǎng)監(jiān)管中的作用。三是開展卷煙打假“防擴(kuò)散”排查，堅(jiān)決遏制卷煙制假擴(kuò)散轉(zhuǎn)移。按照明煙?2011?70號(hào)、明城煙?2011?36號(hào)文件要求落實(shí)卷煙打假“防擴(kuò)散”工作，今年以來共簽訂《2012年卷煙打假防擴(kuò)散目標(biāo)落實(shí)責(zé)任書》19份，層層落實(shí)，責(zé)任到人。1月份至今已對(duì)轄區(qū)

44個(gè)重點(diǎn)關(guān)注目標(biāo)按月全部排查三次，目前未發(fā)現(xiàn)異常情況。

3、優(yōu)化合理布局，不斷提高證件管理能力。

一是不斷完善貨源的合理配置，在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查摸底

后對(duì)卷煙零售點(diǎn)合理布局進(jìn)行整體規(guī)劃，不斷完善《三明XX卷煙零售點(diǎn)合理布局管理規(guī)定》，把全區(qū)分為XX個(gè)區(qū)域，根據(jù)區(qū)域人口、類型、地理位置、所屬社區(qū)以及零售戶的房租、月均銷量、盈利情況等信息具體規(guī)劃該區(qū)域的持證戶數(shù)，合理核定每個(gè)區(qū)域的許可證戶數(shù)。二是推行“陽(yáng)光辦證”制度，我所嚴(yán)格按照《行政許可法》、《煙草專賣許可證管理辦法》的規(guī)定操作，遵循公開、公平、公正、高效、便民的原則，切實(shí)提高服務(wù)質(zhì)量和工作效能。并實(shí)行“四層”把關(guān)制度，即專管員現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、專賣所初審、專賣辦復(fù)核、許可證審批委員會(huì)審批。同時(shí)在辦證過程中，對(duì)軍烈家屬、殘疾人、孤寡老人、特困戶等弱勢(shì)群體在同等條件下，申辦許可證給予優(yōu)先照顧，開展扶貧幫困陽(yáng)關(guān)行動(dòng)，每個(gè)專管員掛鉤一個(gè)特困戶，體現(xiàn)煙草企業(yè)對(duì)社會(huì)的人文關(guān)懷。2012年以來，截止5月份市區(qū)專管所共受理許可證新辦申請(qǐng)XX戶,其中XX戶準(zhǔn)予許可，XX戶不予許可；準(zhǔn)予變更XX戶，停、歇業(yè)XX戶，注銷X戶，恢復(fù)供貨X戶，零售戶滿意度90%以上，群眾對(duì)煙草專賣許可證辦理的公平公正高效評(píng)價(jià)較高。

4、加強(qiáng)法規(guī)宣傳，積極營(yíng)造良好執(zhí)法環(huán)境

為提高《煙草專賣法》、《煙草專賣法實(shí)施條例》和《行

政強(qiáng)制法》等涉煙法律法規(guī)的社會(huì)知曉率和零售戶守法自覺性，我所采取多種途徑、多種形式進(jìn)行廣泛宣傳。在宣傳法律法規(guī)工作上，一是創(chuàng)新宣傳方法，除了通過專管員走訪檢查市場(chǎng)宣傳、開展“3.15”宣傳、送法進(jìn)社區(qū)、到鄉(xiāng)鎮(zhèn)活動(dòng)和召開零售戶煙農(nóng)座談會(huì)等幾種常規(guī)宣傳途徑外，還憑借高科技手段和以文化宣傳等多種渠道為載體，以新穎、有趣、獨(dú)特的形式開展法律法規(guī)宣傳，比如專門制作與煙草有關(guān)的動(dòng)漫畫冊(cè)、印制分發(fā)“案件啟示錄”、簡(jiǎn)報(bào)、短信等形式進(jìn)行快捷宣傳，將專賣法律法規(guī)知識(shí)與日常消費(fèi)者遇到的平常事例結(jié)合，助于零售戶對(duì)涉煙法規(guī)的理解；二是有側(cè)重性的開展宣傳工作，宣傳中做到分門別類，有的放矢，如對(duì)XX和農(nóng)村有所側(cè)重，對(duì)社會(huì)公眾和青少年有所區(qū)分，對(duì)零售客戶區(qū)別其經(jīng)營(yíng)情況，有針對(duì)性地宣傳講解部分煙草專賣法律；三是構(gòu)建長(zhǎng)效宣傳機(jī)制，通過在服務(wù)大廳設(shè)立咨詢欄，利用日常管理、例行檢查時(shí)機(jī)，開展咨詢解答、上門服務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)答疑、散發(fā)傳單等形式的零距離宣傳；充分利用和發(fā)揮地方政府的作用，保持與地方有關(guān)部門的聯(lián)系，取得支持，實(shí)行全社會(huì)整體聯(lián)動(dòng)，持之以恒把煙草宣傳深入下去，不斷打造依法誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的卷煙消費(fèi)環(huán)境。

5、履行社會(huì)職責(zé)，樹立責(zé)任煙草良好形象

多年來，XX煙草在發(fā)展經(jīng)濟(jì)的同時(shí)，不忘回饋社會(huì)，秉承“報(bào)效國(guó)家、回報(bào)社會(huì)”的宗旨，積極踐行責(zé)任煙草，開

展了一系列的扶貧幫困、送溫暖獻(xiàn)愛心等公益活動(dòng)，并定期進(jìn)行回訪慰問，充分發(fā)揮了省級(jí)文明單位的示范帶動(dòng)作用。其中我所更是身先士卒，充分發(fā)揮基層一線貼近群眾的優(yōu)勢(shì)，熱心社會(huì)公益，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。2011年以來，共組建志愿服務(wù)隊(duì)伍XX人次，積極參與以 “學(xué)雷鋒志愿服務(wù)月”、“文明交通志愿服務(wù)行動(dòng)”、等主題活動(dòng)，大力弘揚(yáng)“奉獻(xiàn)、有愛、互助、進(jìn)步”的志愿精神；繼續(xù)開展由員工個(gè)人捐款設(shè)立的“煙草愛心基金”募捐活動(dòng)，募集愛心捐款用于資助特困學(xué)生、特困群眾和困難職工；組織全所職工為汶川大地震捐款、黨支部“特殊黨費(fèi)”捐款、團(tuán)支部“特殊團(tuán)費(fèi)”捐款、卷煙零售戶弱勢(shì)群體捐款、結(jié)對(duì)子幫扶村捐款等。在今年5月份，專管所組織全體員工深入受災(zāi)煙田，幫助煙農(nóng)抗震救災(zāi)，并籌集了1500元的捐款送到沙焦村馮寶貴煙農(nóng)的手中，樹立煙草良好社會(huì)形象。

6、提升服務(wù)水平，扎實(shí)開展文明創(chuàng)建工作

我局專賣行政服務(wù)大廳投入大量人力物力，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化行政服務(wù)大廳，工作人員統(tǒng)一著裝，使用文明用語(yǔ)，工作流程、崗位責(zé)任統(tǒng)一上墻公示，同時(shí)還配備LED液晶顯示器、電子觸摸顯示屏和設(shè)立咨詢臺(tái)，供零售戶及群眾查閱服務(wù)內(nèi)容和行政許可信息，公布辦證結(jié)果。大廳內(nèi)還細(xì)心地為群眾提供純凈水、休息桌椅等便民措施，為辦事者營(yíng)造一種舒適的環(huán)境，同時(shí)通過“三個(gè)規(guī)范”來有效提升服務(wù)水平。一是規(guī)范應(yīng)用行業(yè)標(biāo)識(shí)，張貼或懸

掛企業(yè)文化標(biāo)語(yǔ)，統(tǒng)一各部門標(biāo)示、文字用語(yǔ)、辦公用品以及服務(wù)流程。二是規(guī)范員工行為。深入推行文明禮貌用語(yǔ)，塑造良好的工作形象。三是規(guī)范業(yè)務(wù)流程。結(jié)合質(zhì)量管理體系貫標(biāo)工作，進(jìn)一步梳理、修訂企業(yè)業(yè)務(wù)流程、工作規(guī)范，使企業(yè)文化滲透到管理制度中去。四是規(guī)范工作制度。重點(diǎn)推行了服務(wù)承諾制、限時(shí)辦結(jié)制、一次性告知制度等工作制度和規(guī)范，力圖通過“四個(gè)規(guī)范”為廣大群眾提供“優(yōu)質(zhì)、方便、規(guī)范、快捷”的服務(wù)，讓群眾滿意，使專賣管理所成為規(guī)范、務(wù)實(shí)、高效、便民的服務(wù)窗口。

“春播一粒粟，秋收萬顆子”。多年來，XX煙草專賣管

理所始終以爭(zhēng)創(chuàng)“省級(jí)文明示范窗口”為動(dòng)力，本著“以人為本，熱情服務(wù)，辦事公道，群眾滿意”的要求，使服務(wù)意識(shí)得到了進(jìn)一步增強(qiáng)；服務(wù)質(zhì)量得到了進(jìn)一步提高；服務(wù)環(huán)境得到了進(jìn)一步改善；隊(duì)伍建設(shè)得到了進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我所將持續(xù)貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，不斷推進(jìn)文明窗口建設(shè)，不斷提升基層建設(shè)水平，夯實(shí)專賣管理基礎(chǔ)，努力提高員工隊(duì)伍素質(zhì)，積極探索，強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)，把基層創(chuàng)優(yōu)轉(zhuǎn)化為創(chuàng)造力，以昂揚(yáng)的斗志，做“兩個(gè)至上”的忠實(shí)踐行者。

第三篇：煙草專賣局關(guān)于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的整改

xx市煙草專賣局：

根據(jù)《xx省煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的緊急通知》（x煙專【2006】xx號(hào)）的要求，我局對(duì)xx縣營(yíng)銷部２００６年以來的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的自查，現(xiàn)將在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施匯報(bào)如下：

一、存在問題。好范文版權(quán)所有

1、部分人員對(duì)內(nèi)

部專賣管理監(jiān)督工作的認(rèn)識(shí)還不高。還存在重外打、輕內(nèi)管的思想觀念，這主要表現(xiàn)在專賣管理監(jiān)督工作中具體工作落實(shí)、檢查工作不深入、不細(xì)致。

2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定與執(zhí)行尚需進(jìn)一步規(guī)范完善。區(qū)局在制定和完善自查方案，充實(shí)工作人員，明確自查方法和工作流程，細(xì)化自查內(nèi)容等方面沒有完全達(dá)到市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)范化的要求。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程不到位，對(duì)自查工作的開展情況、自查的問題和自查的結(jié)果等痕跡資料重視不夠，相關(guān)的文字、表格和圖片資料不夠完善。

4、xx縣營(yíng)銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發(fā)生。

二、整改措施。

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)。我局（營(yíng)銷部）先后成立了專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組、自查小組和復(fù)查小組，由局長(zhǎng)（經(jīng)理）xxx任組長(zhǎng)，副經(jīng)理xxx任副組長(zhǎng)，成員分別由各科室、部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)開展具體的專賣內(nèi)管檢查工作，并逐級(jí)建立責(zé)任制，把內(nèi)管的目標(biāo)、任務(wù)以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責(zé)，責(zé)任明確，實(shí)施有效內(nèi)部監(jiān)管，對(duì)弄虛作假、有問題不整改，走過場(chǎng)，自查不作為等問題，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理，充分發(fā)揮內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職能作用。

2、進(jìn)一步建立和規(guī)范制度建設(shè)。我局制定了《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理同級(jí)監(jiān)督制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報(bào)制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督案件移交制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業(yè)制度、同級(jí)監(jiān)管制度、內(nèi)部控制制度三位一體的內(nèi)部監(jiān)管制度體系，真正做到用制度管權(quán)、用制度管事、用制度管人。

3、加大宣傳和社會(huì)監(jiān)督力度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理的宣傳工作，增強(qiáng)廣大干部職工對(duì)此項(xiàng)工作重要性的認(rèn)識(shí)；對(duì)違紀(jì)破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的典型案例進(jìn)行曝光，形成強(qiáng)大的輿論氛圍；完善投訴制度，形成上下結(jié)合，內(nèi)外結(jié)合監(jiān)督機(jī)制。同時(shí)樹立先進(jìn)典型，對(duì)在內(nèi)部監(jiān)管工作中出現(xiàn)的先進(jìn)集體和個(gè)人，及時(shí)給予表?yè)P(yáng)，大力宣傳好人好事，在行業(yè)內(nèi)營(yíng)造良好的政治氛圍。好范文版權(quán)所有

4、堅(jiān)持定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式，對(duì)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為、管理行為實(shí)行每月和不定期地進(jìn)行自查，采取聽取匯報(bào)、查閱有關(guān)文件和工作記錄，逐筆清理、核實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止或邊整邊改，促進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日常化。

5、定期開展教育培訓(xùn)工作。我局將加大對(duì)內(nèi)管工作人員和業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓(xùn)工作的有效開展。

6、進(jìn)一步做好痕跡化管理。每月進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查后要及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，按要求將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、合同、審批手續(xù)、財(cái)務(wù)憑證、煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證等相關(guān)資料、文件存檔備查，確保內(nèi)管工作相應(yīng)的資料齊全、裝訂規(guī)范。

7、進(jìn)一步規(guī)范銷售經(jīng)營(yíng)行為。我局將繼續(xù)通過調(diào)閱微機(jī)銷售系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)、走訪隨機(jī)抽查的經(jīng)營(yíng)戶及跟送監(jiān)督等方法,加強(qiáng)對(duì)同級(jí)營(yíng)銷部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管力度，確保卷煙100入網(wǎng)，落地、落戶銷售，堅(jiān)決杜絕超“351”供貨及其它違規(guī)銷售行為的發(fā)生。

以上即為我局（營(yíng)銷部）對(duì)此次市局關(guān)于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作中存在的問題及進(jìn)行整改措施的情況匯報(bào)，請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審查。

《煙草專賣局關(guān)于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的整改》

第四篇：XX縣煙草專賣局專賣內(nèi)管股2011年工作總結(jié)

XX縣煙草專賣局專賣內(nèi)管股 2011年上半年工作總結(jié)

今年我局內(nèi)管工作緊緊圍繞卷煙上水平的工作目標(biāo)，繼續(xù)鞏固內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，狠抓內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的提升，全面規(guī)范行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營(yíng)行為，進(jìn)一步加強(qiáng)日常監(jiān)管和同級(jí)監(jiān)管，始終把思想統(tǒng)一在市局（公司）的方針、政策和重大部署上，進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營(yíng)水平；深入開展專賣內(nèi)部管理工作，使整體工作有了新的突破；圓滿地完成了上級(jí)賦予我們的各項(xiàng)任務(wù)；結(jié)合實(shí)際，現(xiàn)就我局今年的內(nèi)管工作簡(jiǎn)要總結(jié)如下：

一、加強(qiáng)制度建設(shè)，完善內(nèi)管制度和內(nèi)控制度。根據(jù)人事改革崗位編制及人員調(diào)整的實(shí)際，緊密結(jié)合營(yíng)銷工作的變化的特點(diǎn)，在10年內(nèi)管制度、內(nèi)控制度的基礎(chǔ)上重新修訂了《XX縣局二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度》、《XX縣局二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)》和《XX縣局（分公司）二○一一年內(nèi)部專賣管理監(jiān)督內(nèi)控制度》。為各項(xiàng)工作的圓滿完成提供了制度保障。

二、成立領(lǐng)導(dǎo)組，建立長(zhǎng)效機(jī)制。根據(jù)內(nèi)管工作的要求，局長(zhǎng)是第一責(zé)任人，副局長(zhǎng)是直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，專賣股長(zhǎng)是直接責(zé)任人的原則，結(jié)合機(jī)構(gòu)建立和人員調(diào)整的實(shí)際情況，調(diào)整了內(nèi)管工作領(lǐng)導(dǎo)組。成立以局長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副局長(zhǎng)為副組長(zhǎng)，專賣股長(zhǎng)、卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗為成員的5人領(lǐng)導(dǎo)組。

管。四是內(nèi)部專賣監(jiān)督辦案程序監(jiān)管。依據(jù)查處違法案件的確立條件、程序、證據(jù)方面進(jìn)行監(jiān)管。通過逐月進(jìn)行監(jiān)管半年來未發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為。

五、深入開展監(jiān)督檢查，扎實(shí)推進(jìn)專賣內(nèi)管長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。堅(jiān)持每月開展一次監(jiān)督檢查，半年以來累計(jì)開展監(jiān)督檢查12次。下發(fā)檢查函6份，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)下發(fā)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改意見通知書，累計(jì)下發(fā)整改意見通知書2份，收回部門整改報(bào)告2份，圓滿完成整改落實(shí)工作，通過實(shí)施嚴(yán)格的監(jiān)督考核，各項(xiàng)工作都得到了不同程度的提升。

六、加強(qiáng)監(jiān)督考核，確保執(zhí)行到位。成立領(lǐng)導(dǎo)班子牽頭、辦公室配合的監(jiān)督考核領(lǐng)導(dǎo)組?？己朔謨蓚€(gè)層面：客戶“六個(gè)一”層面按照市場(chǎng)月督查考核記錄表進(jìn)行，內(nèi)部工作層面內(nèi)部工作目標(biāo)考核細(xì)則進(jìn)行。具體考核“六個(gè)一”層面由考核組每月對(duì)照各崗位人員的月工作計(jì)劃進(jìn)行實(shí)時(shí)考核，最后與月末盤點(diǎn)考核相結(jié)合，及時(shí)通報(bào)考核結(jié)果并公示。通過實(shí)施嚴(yán)格的考核，各項(xiàng)工作流程化和痕跡化得到切實(shí)提高。

七、認(rèn)真開展調(diào)查核實(shí)，加大對(duì)日常預(yù)警信息的分析處理。組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)了《XX省煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程規(guī)范》和市局相關(guān)處理預(yù)警的通知，加大對(duì)預(yù)警的分析調(diào)查處理力度。半年來一共辦理網(wǎng)上預(yù)警1831起，啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)1134起，占預(yù)警總數(shù)的62%，其中開展實(shí)地調(diào)查20 起。并建立了一案一檔的實(shí)地調(diào)查檔案。進(jìn)一步為監(jiān)管

第五篇：惠來縣煙草專賣局貫徹落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范實(shí)施方案

惠來縣煙草專賣局貫徹落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范實(shí)施方案

為認(rèn)真貫徹落實(shí)省局關(guān)于組織開展貫徹落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范（以下簡(jiǎn)稱“貫標(biāo)”）的部署，根據(jù)《揭陽(yáng)市煙草專賣局關(guān)于印發(fā)落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)方案的通知》（揭煙[2009]66號(hào)文）要求，結(jié)合我局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作實(shí)際，特制訂本方案。

一、指導(dǎo)思想

以深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀為動(dòng)力，認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家局山西專賣內(nèi)管現(xiàn)場(chǎng)會(huì)和全省專賣內(nèi)管工作會(huì)議精神，以“依法依規(guī)、正己正人”的專賣管理理念為指引，緊緊圍繞促進(jìn)行業(yè)自律，保障行業(yè)健康發(fā)展，鞏固國(guó)家煙草專賣制度的目標(biāo)，通過開展貫標(biāo)聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)工作，進(jìn)一步完善“以內(nèi)管促內(nèi)控，以內(nèi)控促自律”的工作機(jī)制，切實(shí)把專賣內(nèi)管工作規(guī)范落實(shí)到具體行動(dòng)中，促進(jìn)我局內(nèi)管工作水平的進(jìn)一步提升。

二、工作目標(biāo)

以我局作為全市專賣內(nèi)管貫標(biāo)聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)為契機(jī)，通過開展內(nèi)管貫標(biāo)試點(diǎn)工作，不斷規(guī)范我縣卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)行為，有效提升內(nèi)管工作監(jiān)管水平，推動(dòng)行業(yè)注重自律課題的解決，并為全市煙草行業(yè)全面實(shí)施專賣內(nèi)管貫標(biāo)工作提供借鑒和經(jīng)驗(yàn)。

三、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)對(duì)此項(xiàng)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，成立惠來縣煙草專賣局貫徹落實(shí)專賣內(nèi)管工作規(guī)范聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)貫標(biāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)、部署和指揮。組長(zhǎng)由林楚彬局長(zhǎng)擔(dān)任；副組長(zhǎng)：謝松炎、方汝龍、戎展鵬；成員：林海平、吳德鵬、胡錫東、王振華、黃俊鴻。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室（設(shè)在局專賣辦），負(fù)責(zé)組織實(shí)施具體工作，辦公室主任由林海平兼任；副主任：林質(zhì)文；成員：黃漢彬、林明強(qiáng)、王強(qiáng)。

四、工作安排

6月底前制訂出我局貫標(biāo)實(shí)施方案并上報(bào)市局；8月底前提煉出具體的、具有操作性的工作經(jīng)驗(yàn)。10月20日前對(duì)我局貫標(biāo)工作開展和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)，形成書面材料并上報(bào)市局。

五、工作措施

（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)宣傳，營(yíng)造濃厚貫標(biāo)氛圍

一是按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督培訓(xùn)的有關(guān)要求，擬定于7月份舉辦一期專賣內(nèi)管工作規(guī)范學(xué)習(xí)班。組織我局主管專賣工作副局長(zhǎng)，專賣、營(yíng)銷部門負(fù)責(zé)人，專賣內(nèi)管員及營(yíng)銷部相關(guān)人員等就專賣內(nèi)管工作規(guī)范、內(nèi)管知識(shí)讀本和內(nèi)管信息系統(tǒng)進(jìn)行系統(tǒng)全面的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)束后要進(jìn)行考試，確保達(dá)到分管領(lǐng)導(dǎo)熟練掌握、部門領(lǐng)導(dǎo)精通、內(nèi)管人員準(zhǔn)確運(yùn)用的培訓(xùn)目標(biāo)。二是以“達(dá)”文化體系的推廣和服務(wù)品牌宣貫為契機(jī)，積極組織有關(guān)人員參與全市行業(yè)卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)控制度建設(shè)征文活動(dòng)，并充分運(yùn)用《惠來煙草簡(jiǎn)報(bào)》、局（分公司）宣傳欄、惠來煙草網(wǎng)站等多種載體，大力開展貫標(biāo)工作專題宣傳，切實(shí)將專賣內(nèi)管工作的內(nèi)涵、意義、內(nèi)容、方式等宣傳到每一個(gè)干部職工，提高廣大干部職工的自律意識(shí)。8月份組織全體員工開展一次內(nèi)管知識(shí)考試，提高整體素質(zhì)，促進(jìn)全員參與內(nèi)管。

（二）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，著力提高專賣內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)水平

一是進(jìn)一步健全專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)建設(shè)。嚴(yán)格按照國(guó)家局186號(hào)文的精神和省局有關(guān)規(guī)定,于7月上旬前理順專賣內(nèi)管機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置體系，并配齊內(nèi)管人員及相關(guān)辦公設(shè)備。二是進(jìn)一步加大對(duì)專賣內(nèi)管工作人員的培訓(xùn)力度。8月份組織舉辦1期內(nèi)管業(yè)務(wù)培訓(xùn)，重點(diǎn)以熟悉專賣內(nèi)管崗位職責(zé)、工作流程、卷煙經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)和監(jiān)管實(shí)操技能為主，切實(shí)提高專賣內(nèi)管工作人員對(duì)業(yè)務(wù)信息進(jìn)行跟蹤分析，發(fā)現(xiàn)異常情況和處理問題的能力。三是在7月底前健全完善專賣內(nèi)管工作人員獎(jiǎng)懲考核機(jī)制，結(jié)合專賣內(nèi)管工作考核辦法的實(shí)施，把對(duì)人的考核與對(duì)事的考核緊密結(jié)合起來，準(zhǔn)確評(píng)估專賣監(jiān)管工作績(jī)效。

（三）積極探索，著力完善制度和創(chuàng)新工作機(jī)制

充分發(fā)揮貫標(biāo)工作聯(lián)系點(diǎn)主動(dòng)性，積極調(diào)研，深入研討，努力探索符合我縣專賣內(nèi)管工作實(shí)際的貫標(biāo)工作措施，創(chuàng)新工作制度和工作方法。一是結(jié)合內(nèi)控建設(shè)，對(duì)經(jīng)營(yíng)工作流程及異常情況定性、定量和處理程序進(jìn)行充實(shí)和完善，在8月中旬形成一套設(shè)計(jì)科學(xué)、內(nèi)容全面、操作方便，涵蓋管理機(jī)制、控制機(jī)制、監(jiān)督機(jī)制和考核機(jī)制的工作機(jī)制和方法，將國(guó)家局《工作規(guī)范》的主要精神切實(shí)貫徹到專賣內(nèi)管日常工作中，并嚴(yán)格按照專賣內(nèi)管工作規(guī)范規(guī)定的時(shí)限、程序等相關(guān)要求實(shí)施專賣內(nèi)管工作。二是充分發(fā)揮內(nèi)管信息系統(tǒng)的作用，通過系統(tǒng)對(duì)專賣內(nèi)管相關(guān)工作的自動(dòng)程序化操作，實(shí)現(xiàn)日常專賣內(nèi)管工作的規(guī)范化、流程化、痕跡化；通過系統(tǒng)的智能預(yù)警，實(shí)現(xiàn)相關(guān)問題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)分析、及時(shí)處理；并通過相關(guān)文件資料的電子檢索和傳送，有效減少專賣內(nèi)管部門工作量，提高專賣內(nèi)管工作效率。

（四）規(guī)范操作流程，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)

1、按照專賣內(nèi)管工作規(guī)范要求，結(jié)合我局實(shí)際，制定工作任務(wù)表，規(guī)范內(nèi)管日常工作、定期工作和同級(jí)監(jiān)管操作流程，定員定崗，明確工作任務(wù)的負(fù)責(zé)人、完成時(shí)間和工作要求，切實(shí)保障各項(xiàng)工作的落實(shí)。

2、專賣內(nèi)管部門與營(yíng)銷部門要各司其職，齊抓共管，以內(nèi)控制度體系建設(shè)為契機(jī)，通過內(nèi)管與內(nèi)控“雙輪并轉(zhuǎn)”，理順內(nèi)管和內(nèi)控的關(guān)系，以內(nèi)管促內(nèi)控，以內(nèi)控促自律，切實(shí)提高內(nèi)管工作水平，不斷規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

六、工作要求

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

貫標(biāo)工作既是貫徹落實(shí)煙草行業(yè)“兩個(gè)至上”共同價(jià)值觀的本質(zhì)要求，又是貫徹落實(shí)《煙草專賣法》的根本要求，更是行業(yè)自律必須始終遵循的行為準(zhǔn)則。要切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，把聯(lián)系點(diǎn)建設(shè)工作擺在更加突出的位置，形成一把手負(fù)總責(zé)，班子成員齊抓共管，專職部門具體負(fù)責(zé)，各部門緊密配合，干部職工積極參與的工作格局，努力抓出成效。

（二）堅(jiān)持齊抓共管

各有關(guān)部門要根據(jù)省局、市局及局的安排和部署，精心組織，加強(qiáng)協(xié)作，通力合作，將貫標(biāo)工作作為在實(shí)踐中具體化、可操作化的工作來抓，認(rèn)真按照任務(wù)分工和要求，積極主動(dòng)，齊抓共管，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

（三）加強(qiáng)責(zé)任考核

貫標(biāo)工作是一項(xiàng)實(shí)現(xiàn)企業(yè)自律的重要基礎(chǔ)性工作，有關(guān)部門和人員要堅(jiān)持“高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求”的工作原則，認(rèn)真扎實(shí)做好各項(xiàng)基礎(chǔ)工作。局將適時(shí)對(duì)有關(guān)部門開展貫標(biāo)工作的進(jìn)展情況進(jìn)行檢查考核，對(duì)因貫標(biāo)建設(shè)工作不到位，導(dǎo)致發(fā)生嚴(yán)重違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)的部門和個(gè)人，將按照有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅追究有關(guān)人員的責(zé)任。