第一篇：煙草專賣局文件內(nèi)管通報(bào)

三月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告

市局：

現(xiàn)將XX縣煙草專賣局2011年3月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告如下:

一、本月內(nèi)管工作總體情況

本月，我局繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進(jìn)嚴(yán)格自律、規(guī)范經(jīng)營意識(shí)，推動(dòng)了XX煙草專賣內(nèi)管工作水平的進(jìn)一步提升。

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化意識(shí)。本月按計(jì)劃要求安排全體專賣人員學(xué)習(xí)了《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙專?2011?49號(hào)）文件精神并組織了考試，培訓(xùn)結(jié)合當(dāng)前工作，將重點(diǎn)放在“商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營的日常監(jiān)管”與“培訓(xùn)、考核及工作報(bào)告”等關(guān)鍵章節(jié)，學(xué)習(xí)成效明顯。通過抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高全員思想認(rèn)識(shí)，使專賣人員從深層次理解加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的重大意義，從而切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管，不斷完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，優(yōu)化、細(xì)化內(nèi)管流程，加強(qiáng)內(nèi)控制度的執(zhí)行力，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管考核制度，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)專賣內(nèi)管工作上水平。

二是實(shí)地監(jiān)管，監(jiān)管重點(diǎn)。本月著重從“異常訂單”核查入手，通過對(duì)單品牌供貨、訂單波動(dòng)、訂貨頻率這三面入手進(jìn)行異常訂單的排查。對(duì)訂單從緊銷品牌與經(jīng)營業(yè)態(tài)是否符合到訂單周

—1— 期數(shù)量與前三個(gè)周期平均數(shù)進(jìn)行對(duì)比及訂貨頻率是否超規(guī)定進(jìn)行了異常訂單的排查。本月，通過抽查20戶，有2戶零售戶的訂單波動(dòng)較大，經(jīng)進(jìn)一步核查是因業(yè)態(tài)類別調(diào)整所致（由食雜店調(diào)整為煙酒商店），為把握業(yè)態(tài)類別調(diào)整的真實(shí)性，我們將這類客戶信息轉(zhuǎn)交給監(jiān)管中隊(duì)對(duì)客戶的實(shí)際經(jīng)營能力進(jìn)行了上門實(shí)地核查，通過核查沒有發(fā)現(xiàn)問題。

三是監(jiān)管異常，考核到位。通過營銷系統(tǒng)查詢當(dāng)月銷量與前月銷量比、每個(gè)供貨周期銷量與全月銷量比重關(guān)系及零售戶銷量波動(dòng)等情況，針對(duì)有異常情況按監(jiān)管程序進(jìn)行后繼排查；使用專賣系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)管是否存有過期供貨等現(xiàn)象；是否卷煙配送交接到位，手續(xù)是否完備等。另一方面, 強(qiáng)化考核的指揮棒作用,注重內(nèi)管工作與日常考核相結(jié)合,針對(duì)全體人員綜合素質(zhì)尤其是內(nèi)管素質(zhì)還有待提高．就如何提高專賣人員綜合素質(zhì)，專賣部門根據(jù)上級(jí)文件要求結(jié)合當(dāng)前分隊(duì)內(nèi)管工作職責(zé),進(jìn)一步對(duì)分隊(duì)的內(nèi)管工作內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)致的界定,將基層內(nèi)管工作的考核納入到基層專賣人員考核新方案中,提升內(nèi)管工作的制度化要求。

二、同級(jí)監(jiān)管工作開展情況

（一）卷煙銷售情況

本月，全縣共銷售XXXX萬支，按照國煙計(jì)[2008]549號(hào)、鹽專煙[2008]193號(hào)文件要求，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，對(duì)本月卷煙銷量前20名的卷煙重點(diǎn)零售戶進(jìn)行調(diào)查，核實(shí)其訂單量、配送量、實(shí)收量、送達(dá)人、收貨時(shí)間和實(shí)際—2 — 的客戶姓名、客戶編碼、許可證號(hào)是否一致，并采取走訪隨機(jī)抽查的20戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實(shí)性，我分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟那闆r，完全達(dá)到100％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售.（二）卷煙配送情況

通過核對(duì)客戶資料，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，沒有以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙；克扣截留零售戶訂購的卷煙、強(qiáng)制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣；內(nèi)外勾結(jié)參與非法收購倒賣卷煙活動(dòng)；集中時(shí)間、集中線路或超零售戶經(jīng)營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動(dòng)提供方便等問題。

（三）零售許可證后續(xù)監(jiān)管情況。

本月，新系統(tǒng)持證戶XXX戶，其中新辦證XX戶，注銷X戶，停歇業(yè)X戶。我局對(duì)許可證后續(xù)監(jiān)管工作進(jìn)行了專項(xiàng)加強(qiáng)，要求內(nèi)管工作人員把握許可證后續(xù)監(jiān)管的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從內(nèi)管異常信息入手，及時(shí)發(fā)現(xiàn)許可證到期未延續(xù)、實(shí)際停歇業(yè)零售戶許可證未及時(shí)處理、零售戶擅自改變經(jīng)營地址未及時(shí)發(fā)現(xiàn)以及相同電話號(hào)碼的有多戶零售戶存在等管理缺位現(xiàn)象。

（四）罰沒卷煙管理情況

本月，入庫卷煙XX條,返還卷煙X條，罰沒款X元。從檢查情況來看，我局查扣卷煙與罰沒卷煙嚴(yán)格實(shí)行分庫存放，并嚴(yán)格執(zhí)行出入庫登記和專人保管制度。并抽查了5份案件卷宗，從案

—3— 件前期查處及后期審理的手續(xù)是否完備，程序是否合法等方面進(jìn)行檢查，從檢查情況來看，基本達(dá)到上級(jí)局的要求。

（五）新辦證抽查、零售戶基礎(chǔ)信息變更檢查

本月，我局內(nèi)管人員通過上門實(shí)地了解、測(cè)量，與周邊經(jīng)營戶交流抽查了5戶新辦證情況，從檢查情況來看，我局行政許可工作能認(rèn)真執(zhí)行《煙草專賣許可證管理辦法》、《鹽城市煙草專賣零售許可證合理布局管理辦法》的相關(guān)要求。內(nèi)管人員從許可證系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)內(nèi)比對(duì)、分析，沒有發(fā)現(xiàn)有經(jīng)營戶多次變更訂貨電話、零售戶類別、銀行結(jié)算賬號(hào)的現(xiàn)象。

三、投訴受理及交辦任務(wù)完成情況

本月，我局認(rèn)真完成市局交辦的各項(xiàng)內(nèi)管工作，局內(nèi)管部門未接到投訴。

四、下步工作打算

一、繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部人員違法違規(guī)開展經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營等問題的，嚴(yán)肅追究?jī)?nèi)管人員和經(jīng)營人員的責(zé)任。

二、按照全市統(tǒng)一的績(jī)效考核要求，進(jìn)一步做好對(duì)內(nèi)管員崗位及其他負(fù)有內(nèi)管職責(zé)的相關(guān)崗位的績(jī)效考核管理，堅(jiān)定不移地實(shí)施責(zé)任追究制度，確保全員內(nèi)管責(zé)任和內(nèi)管落到實(shí)處。

三、加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度，完善內(nèi)部監(jiān)管措施，從嚴(yán)治企。對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營不規(guī)范行為下發(fā)整改通知書，實(shí)行定期檢查督辦，納入績(jī)效考核。通過有序的管理，增加管理透明度，做到經(jīng)營合法、規(guī)范，使企業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。

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第二篇：煙草專賣局文件內(nèi)管通報(bào)

三月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告

市局：

現(xiàn)將XX縣煙草專賣局2011年3月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報(bào)告如下:

一、本月內(nèi)管工作總體情況

本月，我局繼續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，規(guī)范行業(yè)內(nèi)部經(jīng)營行為，促進(jìn)嚴(yán)格自律、規(guī)范經(jīng)營意識(shí)，推動(dòng)了XX煙草專賣內(nèi)管工作水平的進(jìn)一步提升。

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化意識(shí)。本月按計(jì)劃要求安排全體專賣人員學(xué)習(xí)了《煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作規(guī)范》（國煙專?2011?49號(hào)）文件精神并組織了考試，培訓(xùn)結(jié)合當(dāng)前工作，將重點(diǎn)放在“商業(yè)企業(yè)卷煙經(jīng)營的日常監(jiān)管”與“培訓(xùn)、考核及工作報(bào)告”等關(guān)鍵章節(jié)，學(xué)習(xí)成效明顯。通過抓好學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高全員思想認(rèn)識(shí)，使專賣人員從深層次理解加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管的重大意義，從而切實(shí)加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)環(huán)節(jié)的有效監(jiān)管，不斷完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，優(yōu)化、細(xì)化內(nèi)管流程，加強(qiáng)內(nèi)控制度的執(zhí)行力，進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管考核制度，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長(zhǎng)效機(jī)制，促進(jìn)專賣內(nèi)管工作上水平。

二是實(shí)地監(jiān)管，監(jiān)管重點(diǎn)。本月著重從“異常訂單”核查入手，通過對(duì)單品牌供貨、訂單波動(dòng)、訂貨頻率這三面入手進(jìn)行異

—1— 常訂單的排查。對(duì)訂單從緊銷品牌與經(jīng)營業(yè)態(tài)是否符合到訂單周期數(shù)量與前三個(gè)周期平均數(shù)進(jìn)行對(duì)比及訂貨頻率是否超規(guī)定進(jìn)行了異常訂單的排查。本月，通過抽查20戶，有2戶零售戶的訂單波動(dòng)較大，經(jīng)進(jìn)一步核查是因業(yè)態(tài)類別調(diào)整所致（由食雜店調(diào)整為煙酒商店），為把握業(yè)態(tài)類別調(diào)整的真實(shí)性，我們將這類客戶信息轉(zhuǎn)交給監(jiān)管中隊(duì)對(duì)客戶的實(shí)際經(jīng)營能力進(jìn)行了上門實(shí)地核查，通過核查沒有發(fā)現(xiàn)問題。

三是監(jiān)管異常，考核到位。通過營銷系統(tǒng)查詢當(dāng)月銷量與前月銷量比、每個(gè)供貨周期銷量與全月銷量比重關(guān)系及零售戶銷量波動(dòng)等情況，針對(duì)有異常情況按監(jiān)管程序進(jìn)行后繼排查；使用專賣系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)管是否存有過期供貨等現(xiàn)象；是否卷煙配送交接到位，手續(xù)是否完備等。另一方面, 強(qiáng)化考核的指揮棒作用,注重內(nèi)管工作與日?？己讼嘟Y(jié)合,針對(duì)全體人員綜合素質(zhì)尤其是內(nèi)管素質(zhì)還有待提高．就如何提高專賣人員綜合素質(zhì)，專賣部門根據(jù)上級(jí)文件要求結(jié)合當(dāng)前分隊(duì)內(nèi)管工作職責(zé),進(jìn)一步對(duì)分隊(duì)的內(nèi)管工作內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)致的界定,將基層內(nèi)管工作的考核納入到基層專賣人員考核新方案中,提升內(nèi)管工作的制度化要求。

二、同級(jí)監(jiān)管工作開展情況

（一）卷煙銷售情況

本月，全縣共銷售XXXX萬支，按照國煙計(jì)[2008]549號(hào)、鹽專煙[2008]193號(hào)文件要求，通過營銷系統(tǒng)的查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，對(duì)本月卷煙銷量前20名的卷煙重點(diǎn)零售戶進(jìn)行調(diào)—2 — 查，核實(shí)其訂單量、配送量、實(shí)收量、送達(dá)人、收貨時(shí)間和實(shí)際的客戶姓名、客戶編碼、許可證號(hào)是否一致，并采取走訪隨機(jī)抽查的20戶經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法，從而確定訪銷配送的真實(shí)性，我分公司不存在虛假客戶假入網(wǎng)及拆單分?jǐn)偟那闆r，完全達(dá)到100％入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售.（二）卷煙配送情況

通過核對(duì)客戶資料，全程監(jiān)督貨源流向，通過系統(tǒng)查詢、實(shí)地調(diào)查、客戶抽查等措施，沒有以停歇業(yè)零售戶名義套購倒賣卷煙；克扣截留零售戶訂購的卷煙、強(qiáng)制零售客戶訂購指定品牌卷煙然后回收倒賣；內(nèi)外勾結(jié)參與非法收購倒賣卷煙活動(dòng)；集中時(shí)間、集中線路或超零售戶經(jīng)營能力投放卷煙,為非法收購倒賣卷煙活動(dòng)提供方便等問題。

（三）零售許可證后續(xù)監(jiān)管情況。

本月，新系統(tǒng)持證戶XXX戶，其中新辦證XX戶，注銷X戶，停歇業(yè)X戶。我局對(duì)許可證后續(xù)監(jiān)管工作進(jìn)行了專項(xiàng)加強(qiáng)，要求內(nèi)管工作人員把握許可證后續(xù)監(jiān)管的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，從內(nèi)管異常信息入手，及時(shí)發(fā)現(xiàn)許可證到期未延續(xù)、實(shí)際停歇業(yè)零售戶許可證未及時(shí)處理、零售戶擅自改變經(jīng)營地址未及時(shí)發(fā)現(xiàn)以及相同電話號(hào)碼的有多戶零售戶存在等管理缺位現(xiàn)象。

（四）罰沒卷煙管理情況

本月，入庫卷煙XX條,返還卷煙X條，罰沒款X元。從檢查情況來看，我局查扣卷煙與罰沒卷煙嚴(yán)格實(shí)行分庫存放，并嚴(yán)格

—3— 執(zhí)行出入庫登記和專人保管制度。并抽查了5份案件卷宗，從案件前期查處及后期審理的手續(xù)是否完備，程序是否合法等方面進(jìn)行檢查，從檢查情況來看，基本達(dá)到上級(jí)局的要求。

（五）新辦證抽查、零售戶基礎(chǔ)信息變更檢查

本月，我局內(nèi)管人員通過上門實(shí)地了解、測(cè)量，與周邊經(jīng)營戶交流抽查了5戶新辦證情況，從檢查情況來看，我局行政許可工作能認(rèn)真執(zhí)行《煙草專賣許可證管理辦法》、《鹽城市煙草專賣零售許可證合理布局管理辦法》的相關(guān)要求。內(nèi)管人員從許可證系統(tǒng)、營銷系統(tǒng)內(nèi)比對(duì)、分析，沒有發(fā)現(xiàn)有經(jīng)營戶多次變更訂貨電話、零售戶類別、銀行結(jié)算賬號(hào)的現(xiàn)象。

三、投訴受理及交辦任務(wù)完成情況

本月，我局認(rèn)真完成市局交辦的各項(xiàng)內(nèi)管工作，局內(nèi)管部門未接到投訴。

四、下步工作打算

一、繼續(xù)強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部人員違法違規(guī)開展經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)不規(guī)范經(jīng)營等問題的，嚴(yán)肅追究?jī)?nèi)管人員和經(jīng)營人員的責(zé)任。

二、按照全市統(tǒng)一的績(jī)效考核要求，進(jìn)一步做好對(duì)內(nèi)管員崗位及其他負(fù)有內(nèi)管職責(zé)的相關(guān)崗位的績(jī)效考核管理，堅(jiān)定不移地實(shí)施責(zé)任追究制度，確保全員內(nèi)管責(zé)任和內(nèi)管落到實(shí)處。

三、加大內(nèi)部監(jiān)督檢查力度，完善內(nèi)部監(jiān)管措施，從嚴(yán)治企。對(duì)于生產(chǎn)經(jīng)營不規(guī)范行為下發(fā)整改通知書，實(shí)行定期檢查督辦，納入績(jī)效考核。通過有序的管理，增加管理透明度，做到經(jīng)—4 — 營合法、規(guī)范，使企業(yè)持續(xù)、平穩(wěn)、健康發(fā)展。

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第三篇：煙草專賣局專賣管理所內(nèi)管工作情況報(bào)告

煙草專賣局專賣管理所 內(nèi)管工作情況報(bào)告

* 月份專賣內(nèi)管工作開展情況

（一）日常工作開展情況。

1、對(duì)市管員、客戶經(jīng)理、送貨員提供的信息和有關(guān)社會(huì)監(jiān)督信息進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。

2、對(duì)客戶經(jīng)理、送貨員、市場(chǎng)監(jiān)管人員反應(yīng)的零售戶已停止經(jīng)營活動(dòng)的零售戶，和要求辦證的零售戶在接到反映信息1-5個(gè)工作日內(nèi)專賣內(nèi)管人員檢查該零售戶在停業(yè)期間是否有訪銷配送活動(dòng)，并對(duì)轄區(qū)內(nèi)的收貨確認(rèn)情況進(jìn)行全面的核查。

3、完成上級(jí)交辦的任務(wù)。對(duì)上級(jí)交辦的各項(xiàng)工作進(jìn)行登記、分析，1-5個(gè)工作日內(nèi)開展調(diào)查核實(shí)，并將調(diào)查核實(shí)情況及時(shí)上報(bào)。

（二）定期工作

1、每天對(duì)當(dāng)日市場(chǎng)檢查情況及其是否有違法戶進(jìn)行上報(bào)，如果有要及時(shí)上交勘驗(yàn)筆錄、詢問筆錄及送檢卷煙，并及時(shí)做好各項(xiàng)工作。

2、每周對(duì)本周內(nèi)管工作開展情況對(duì)內(nèi)管科進(jìn)行了詳細(xì)匯報(bào)，并對(duì)內(nèi)管科下達(dá)的相關(guān)精神進(jìn)行了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。

3、每旬制作“內(nèi)部專賣管理監(jiān)督旬報(bào)表”，對(duì)內(nèi)管科上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)和本旬內(nèi)管工作開展情況。

4、月底對(duì)本所內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作開展情況向內(nèi)管科及時(shí)進(jìn)行了上報(bào)，確保內(nèi)管科各項(xiàng)數(shù)據(jù)的及時(shí)匯總。

（三）同級(jí)監(jiān)管情況。

2月份，八所按照縣局下發(fā)的各項(xiàng)規(guī)章制度及行為規(guī)范認(rèn)真開展了同級(jí)監(jiān)管，重點(diǎn)加強(qiáng)了網(wǎng)上數(shù)據(jù)監(jiān)管, 每日進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，對(duì)轄區(qū)內(nèi)零售戶單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)同前三次單品牌、單次訂貨量、單次訂貨結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比分析，通過內(nèi)管系統(tǒng)模塊查找是否存在進(jìn)貨異常、進(jìn)貨牌號(hào)異常、整齊訂單的現(xiàn)象。一是每天網(wǎng)上對(duì)“零售戶單次訂單結(jié)構(gòu)監(jiān)管”模塊進(jìn)行查找，生成當(dāng)天訂單結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)，本月共計(jì)對(duì)單次訂單結(jié)構(gòu)超過前三個(gè)月平均數(shù)100%的異常情況的16戶，并抽取其中4在3日內(nèi)到零售戶店中進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，落實(shí)異常原因。

二是每天網(wǎng)上對(duì)“零售戶單次訂貨總量監(jiān)管”模塊網(wǎng)上監(jiān)管，查找出當(dāng)天零售戶單次訂貨量超過前三次該品牌銷售量150%的異常戶，本月共計(jì)23，并抽取其中5進(jìn)行分析確認(rèn)，并在規(guī)定工作日內(nèi)，制定核查筆錄，進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。三是每天對(duì)“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，當(dāng)天銷量與本月銷量對(duì)比分析，查找出卷煙銷量異常牌號(hào)，列入重點(diǎn)監(jiān)管范圍。

四是通過“按日單品牌卷煙銷量監(jiān)管”模塊查找出的異常銷量牌號(hào)，篩選出中華（硬）、中華（軟）、利群（新版）、南京（紅）、蘇煙（五星紅杉樹）、蘇煙（軟金沙）利群（長(zhǎng)嘴）、紅杉樹（精品）等敏感牌號(hào)銷量波動(dòng)大的時(shí)間段，在相應(yīng)的時(shí)間段內(nèi)根據(jù)零售戶的經(jīng)營規(guī)模、地理位臵、訂單數(shù)量相同等方面排查可疑訂單，用內(nèi)部監(jiān)管“零售戶單品牌異常銷量監(jiān)管”模塊進(jìn)行查找，共計(jì)排查出單品牌單次購進(jìn)量較大的196其經(jīng)營能力不符的疑似異常戶40地核查，在五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。同時(shí)在月初針對(duì)上個(gè)月進(jìn)貨波動(dòng)較大的幾個(gè)品牌進(jìn)行集中篩選排查，共計(jì)排查戶該品牌單次進(jìn)貨量較大的41戶，對(duì)疑似異常的9戶進(jìn)行入戶落地核查，所訂卷煙全部入戶落地銷售，沒有發(fā)現(xiàn)疑似異?，F(xiàn)象。通過日常監(jiān)管，對(duì)單次訂貨總量超過前三個(gè)訂貨周期平均數(shù)的150%的零售戶戶，對(duì)單品牌訂貨量與經(jīng)營能力不符的戶，到戶實(shí)地調(diào)查，通過仔細(xì)查找發(fā)現(xiàn)個(gè)別戶的個(gè)別進(jìn)貨牌號(hào)有異常，八所專管所高度重視，進(jìn)行逐一入戶查問落實(shí)，通過查看送貨票、詢問等方式進(jìn)行實(shí)地調(diào)查核實(shí)，并填寫相應(yīng)核查記錄表和核查筆錄，進(jìn)行了有針對(duì)性調(diào)查核實(shí)，經(jīng)過落實(shí)，所訂購卷煙全部入戶、落地銷售，是客戶經(jīng)理對(duì)新名優(yōu)品牌強(qiáng)有力推介和貨源政策的結(jié)果，無違規(guī)情況發(fā)生。

五是每周通過“零售戶按訂單查詢”模塊抽查1條送貨路線，每條線路抽查10戶，共抽查3條線路30戶零售戶，通過電話詢?cè)L40戶，核對(duì)入網(wǎng)、落地銷售情況，核查分銷系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行網(wǎng)上監(jiān)管，監(jiān)管落地銷售等情況。

六是對(duì)轄區(qū)內(nèi)的萬家福超市和寶慶超市等連鎖店進(jìn)行監(jiān)管4次，無違規(guī)情況，所有卷煙全部入戶落到銷售。

七是在日常檢查中，通過準(zhǔn)運(yùn)證分證收貨確認(rèn)585戶發(fā)票，對(duì)卷煙零售戶入網(wǎng)、落地入戶銷售情況進(jìn)行核查，對(duì)零售戶《客戶服務(wù)本》上的市訪次數(shù)、送貨次數(shù)、落地銷售情況認(rèn)真逐戶核查數(shù)量，登記到市場(chǎng)檢查記錄表上，通過與銷售微機(jī)數(shù)據(jù)庫核對(duì)，未發(fā)現(xiàn)異常情況。

八是對(duì)轄區(qū)內(nèi)超訂貨頻次的4個(gè)零售戶進(jìn)行進(jìn)行跟蹤管理，沒有發(fā)現(xiàn)異常情況，所訂卷煙全部入戶落到銷售，沒有發(fā)現(xiàn)拆單分銷等行為。

九是加大對(duì)臨時(shí)增量審批戶的核查力度確保卷煙及時(shí)入戶落地銷售。

二、當(dāng)前內(nèi)部專賣管理監(jiān)督情況和存在的問題：

經(jīng)過全體專賣人員的共同努力，行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督規(guī)范程度明顯提高，自律意識(shí)明顯增強(qiáng)，監(jiān)督力度明顯加大，違規(guī)問題明顯減少，主要發(fā)現(xiàn)了在以下幾個(gè)方面的問題：

（一）連鎖店監(jiān)管情況未填寫，分品牌監(jiān)管未分析，內(nèi)管報(bào)告內(nèi)容重復(fù)。

（二）對(duì)敏感牌號(hào)品牌的異常情況情況分析不到位，分析缺乏針對(duì)性。

（三）專銷信息傳遞溝通不及時(shí)，專賣人員對(duì)兩煙經(jīng)營知識(shí)了解較少，業(yè)務(wù)流程不熟，對(duì)監(jiān)管缺乏力度。

（四）反饋信息內(nèi)容單一，所登記的信息只是涉及零售戶停業(yè)，訪銷不到位情況，無其他方面的信息。

（五）由于個(gè)別戶經(jīng)常關(guān)門或是家中有其它事情，導(dǎo)致營銷人員無法正常進(jìn)行工作，針對(duì)這種情況營銷人員采取早晚訪銷，以便保證零售客戶正常經(jīng)營卷煙。

三、下一步內(nèi)管工作打算

*專管所將認(rèn)真貫徹落實(shí)《臨沂市煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督工作規(guī)范》，進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，扎實(shí)有效地推進(jìn)專賣內(nèi)管工作，促進(jìn)兩煙生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)穩(wěn)步開展。

認(rèn)真學(xué)習(xí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督知識(shí)，以各項(xiàng)文件精神為指導(dǎo)，全員參與，提高內(nèi)管人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)，使內(nèi)部監(jiān)管工作穩(wěn)步推進(jìn)。嚴(yán)格監(jiān)管制度，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，大局意識(shí)，以提高市場(chǎng)管理為出發(fā)點(diǎn)，保障卷煙體內(nèi)循環(huán)，合法銷售。提高服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)“兩個(gè)至上”意識(shí)，切實(shí)為國家和消費(fèi)者服務(wù)。加強(qiáng)收貨確認(rèn)監(jiān)管，提高準(zhǔn)運(yùn)證管理，確保準(zhǔn)運(yùn)證齊全完整，所負(fù)責(zé)人及時(shí)簽字確認(rèn)監(jiān)管效果。

第四篇：煙草專賣局關(guān)于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的整改

xx市煙草專賣局：

根據(jù)《xx省煙草專賣局關(guān)于進(jìn)一步做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作的緊急通知》（x煙?！?006】xx號(hào)）的要求，我局對(duì)xx縣營銷部２００６年以來的經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行了全面、逐項(xiàng)、細(xì)致的自查，現(xiàn)將在自查中發(fā)現(xiàn)的問題及整改措施匯報(bào)如下：

一、存在問題。好范文版權(quán)所有

1、部分人員對(duì)內(nèi)

部專賣管理監(jiān)督工作的認(rèn)識(shí)還不高。還存在重外打、輕內(nèi)管的思想觀念，這主要表現(xiàn)在專賣管理監(jiān)督工作中具體工作落實(shí)、檢查工作不深入、不細(xì)致。

2、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定與執(zhí)行尚需進(jìn)一步規(guī)范完善。區(qū)局在制定和完善自查方案，充實(shí)工作人員，明確自查方法和工作流程，細(xì)化自查內(nèi)容等方面沒有完全達(dá)到市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督規(guī)范化的要求。

3、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查過程不到位，對(duì)自查工作的開展情況、自查的問題和自查的結(jié)果等痕跡資料重視不夠，相關(guān)的文字、表格和圖片資料不夠完善。

4、xx縣營銷部在今年的1月、2月、7月、8月仍然有超“351”供貨情況發(fā)生。

二、整改措施。

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)構(gòu)。我局（營銷部）先后成立了專賣內(nèi)管領(lǐng)導(dǎo)小組、自查小組和復(fù)查小組，由局長(zhǎng)（經(jīng)理）xxx任組長(zhǎng)，副經(jīng)理xxx任副組長(zhǎng)，成員分別由各科室、部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)開展具體的專賣內(nèi)管檢查工作，并逐級(jí)建立責(zé)任制，把內(nèi)管的目標(biāo)、任務(wù)以崗位分解，充分發(fā)揮崗位職責(zé)，責(zé)任明確，實(shí)施有效內(nèi)部監(jiān)管，對(duì)弄虛作假、有問題不整改，走過場(chǎng)，自查不作為等問題，分清責(zé)任，嚴(yán)肅處理，充分發(fā)揮內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)構(gòu)的職能作用。

2、進(jìn)一步建立和規(guī)范制度建設(shè)。我局制定了《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理同級(jí)監(jiān)督制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督舉報(bào)制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部管理監(jiān)督案件移交制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督定期檢查制度》、《xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法》等一系列制度措施。形成行業(yè)制度、同級(jí)監(jiān)管制度、內(nèi)部控制制度三位一體的內(nèi)部監(jiān)管制度體系，真正做到用制度管權(quán)、用制度管事、用制度管人。

3、加大宣傳和社會(huì)監(jiān)督力度。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督管理的宣傳工作，增強(qiáng)廣大干部職工對(duì)此項(xiàng)工作重要性的認(rèn)識(shí)；對(duì)違紀(jì)破壞市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的典型案例進(jìn)行曝光，形成強(qiáng)大的輿論氛圍；完善投訴制度，形成上下結(jié)合，內(nèi)外結(jié)合監(jiān)督機(jī)制。同時(shí)樹立先進(jìn)典型，對(duì)在內(nèi)部監(jiān)管工作中出現(xiàn)的先進(jìn)集體和個(gè)人，及時(shí)給予表揚(yáng)，大力宣傳好人好事，在行業(yè)內(nèi)營造良好的政治氛圍。好范文版權(quán)所有

4、堅(jiān)持定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式，對(duì)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營行為、管理行為實(shí)行每月和不定期地進(jìn)行自查，采取聽取匯報(bào)、查閱有關(guān)文件和工作記錄，逐筆清理、核實(shí)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)制止或邊整邊改，促進(jìn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的制度化、規(guī)范化、日?；?/p>

5、定期開展教育培訓(xùn)工作。我局將加大對(duì)內(nèi)管工作人員和業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)，并做好培訓(xùn)文字和圖片等痕跡資料的記錄和收集，確保教育和培訓(xùn)工作的有效開展。

6、進(jìn)一步做好痕跡化管理。每月進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查后要及時(shí)進(jìn)行通報(bào)，按要求將生產(chǎn)經(jīng)營所涉及的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、合同、審批手續(xù)、財(cái)務(wù)憑證、煙草專賣品準(zhǔn)運(yùn)證等相關(guān)資料、文件存檔備查，確保內(nèi)管工作相應(yīng)的資料齊全、裝訂規(guī)范。

7、進(jìn)一步規(guī)范銷售經(jīng)營行為。我局將繼續(xù)通過調(diào)閱微機(jī)銷售系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)、走訪隨機(jī)抽查的經(jīng)營戶及跟送監(jiān)督等方法,加強(qiáng)對(duì)同級(jí)營銷部經(jīng)營活動(dòng)的監(jiān)管力度，確保卷煙100入網(wǎng)，落地、落戶銷售，堅(jiān)決杜絕超“351”供貨及其它違規(guī)銷售行為的發(fā)生。

以上即為我局（營銷部）對(duì)此次市局關(guān)于內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作中存在的問題及進(jìn)行整改措施的情況匯報(bào)，請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審查。

《煙草專賣局關(guān)于專賣內(nèi)管監(jiān)督工作的整改》

第五篇：煙草內(nèi)管演講

我到底為煙草做了什么

作為一名煙草的員工，我在煙草已經(jīng)工作了7年了。轉(zhuǎn)眼間已經(jīng)從一個(gè)20出頭的小伙變成了而立過后的中年男人。這7年里我過的很舒適也很愜意。因?yàn)槲也挥脼椴环€(wěn)定的工作而發(fā)愁，我不用為不穩(wěn)定的收入而發(fā)愁。因工作環(huán)境好，工作量和工作壓力也不大。我想在座的每一位員工，尤其是像我一樣的年輕人也都有同樣的感受。曾經(jīng)一時(shí)的我也被這種舒適的境況所迷惑。自以為是游刃有余每天只是用極少的時(shí)間機(jī)械似地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，思想和精力完全沒有放在工作上。但是隨著年齡的增長(zhǎng)，隨著7年工作中伴我一起渡過的企業(yè)文化，已經(jīng)過了而立之年的我開始不斷的反思自己。我到底需要什么，曾幾何時(shí)我也曾想過我到底喜不喜歡煙草的這份工作，我到底愛不愛這份工作，我到底在這工作為了什么，不可否認(rèn)不錯(cuò)而穩(wěn)定的收入起著關(guān)鍵的作用。不管你心里是怎么想的但是在外人的眼中，煙草絕對(duì)是一個(gè)不錯(cuò)的單位。每個(gè)月相對(duì)不錯(cuò)的收入，體面的工作，健全的醫(yī)療、社會(huì)、住房等保障制度?？梢哉f如果安安穩(wěn)穩(wěn)的在煙草工作到退休，我們沒有什么后顧自憂。加上7年的時(shí)間已經(jīng)讓我融入到了煙草的這個(gè)大熔硫中，我也愿意做這熔硫中的一份子。

可是我們每個(gè)人都清楚，我們現(xiàn)在的一切是依賴煙草專賣的體制。這也就告訴我們要居安思危。我們現(xiàn)在的工作作風(fēng)，工作態(tài)度能不能保護(hù)好我們的專賣體制。我們要感恩體制，感恩企業(yè)，是體制給我們帶來了優(yōu)越感，是企業(yè)為我們提供了展示自我的平臺(tái)。但是我們每個(gè)

人也要好好的想一想，我們?cè)诠ぷ髦械降诪槠髽I(yè)做了什么。我們的工作效率、態(tài)度和工作成績(jī)能和我們的收入成正比嗎？說句大家不愛聽的話，當(dāng)你每個(gè)月拿到工資的時(shí)候你有沒有想過，你一個(gè)月為煙草干的工作能對(duì)得起煙草給你開的工資不。有哪一名員工是全年在工作時(shí)間滿8小時(shí)的在為企業(yè)工作，為企業(yè)的發(fā)展去思考，可能絕大多數(shù)的員工能做到，但是捫心自問我是沒做到。因?yàn)槲颐慨?dāng)我回想起我在這煙草工作的7年里，除了機(jī)械的工作和到月領(lǐng)取的收入外，我不知道我為煙草做了什么。我回想不起來那樣煙草取得成績(jī)和進(jìn)步和我有關(guān)系，我除了身在煙草外，心和思想都沒有用再煙草的事業(yè)上。以上是我個(gè)人的一些想法，但是我建議大家也不妨想一想，回想一下在煙草的這些年，你到底為煙草做了什么。我想會(huì)有很多一部分人跟我的想法一樣。那么我還想問問大家，這樣的工作有意義嗎？這是你想要的人生方式嗎？大家的回答會(huì)各不相同，有人會(huì)說挺好，天天沒啥事到日子就開錢，一個(gè)月好幾千還干什么去。可是我們有沒有想過，我們今天的富裕生活主要得益于煙草的專賣體制，體制好日子就好過那是當(dāng)然，但有一天體制變了呢，我們?cè)趺崔k，我們能怎么辦。有人說我們80后的人容易困惑容易迷茫，我困惑過也迷茫過，甚至有時(shí)候還有多許的擔(dān)憂。擔(dān)憂什么，擔(dān)憂的是我們的專賣體制，迷茫和困惑什么，迷茫和困惑的是體制打破后我的人生。這又說明了什么呢，說明了我愛煙草，我熱愛這份工作，我才會(huì)擔(dān)憂，更說明了我的困惑迷茫是因?yàn)槲译x不開煙草。因?yàn)槲野盐业那啻阂呀?jīng)留在了這里！我把生命中最好的年華也獻(xiàn)給了這里！既然我們把青春都獻(xiàn)給了煙草，我們

為什么不能把思想和熱血都奉獻(xiàn)出來呢。

我想既然大家熱愛煙草這份職業(yè)，離不開這份工作。那就應(yīng)該把心思和思想都放在工作上多為企業(yè)想，多為企業(yè)做點(diǎn)什么，像對(duì)待你自己的愛人一樣去對(duì)待它，讓企業(yè)更好的發(fā)展，讓專賣體制更加長(zhǎng)久！最后我想說，只有你珍惜它，它才會(huì)與你相伴到老。