第一篇：五金原料倉庫收發(fā)貨流程

五金原料倉庫收發(fā)貨流程

1、收貨流程：

1.1、清點驗收：

1.1.1、采購物資到司后，由相應(yīng)倉管員根據(jù)采購訂單（或申購單）和送貨單對到貨物資進(jìn)行初步驗收（驗收內(nèi)容包括物料名稱、數(shù)量、規(guī)格型號以及外包裝情況）。

1.2、檢驗檢測：

1.2.1、對于原料、輔材類物資，原料、輔材倉管員根據(jù)物資名稱、數(shù)量等開具《原輔材料送檢通知單》提交質(zhì)管部，并及時電話通知質(zhì)管部相應(yīng)化學(xué)分析員。

1.2.2、對于五金配件類物資，五金倉管員應(yīng)及時電話通知設(shè)備動力部檢測人員或相應(yīng)申購人，對到貨物資進(jìn)行檢驗（一般情況下，常備物資由設(shè)備動力部檢驗；非常備物資由相關(guān)申購人進(jìn)行檢驗）。

1.2.3、勞保類物資暫無檢驗標(biāo)準(zhǔn)，由倉庫根據(jù)實際情況進(jìn)行控制。1.3、物資入庫：

1.3.1、原料、輔材類物資，憑質(zhì)管部開具的《原輔材料入庫通知單》辦理入庫手續(xù)。否則，一律不得辦理入庫手續(xù)。

1.3.2、五金配件類物資，檢驗合格后，由相關(guān)檢驗人員在ERP系統(tǒng)中一式三聯(lián)的《采購入庫單》“備注”欄上簽字確認(rèn)，五金倉管員據(jù)此辦理入庫手續(xù)。否則，一律不得辦理入庫手續(xù)。

1.3.3、勞保類物資若無明顯質(zhì)量問題，由倉庫驗收后直接辦理入庫手續(xù)。

2.發(fā)貨流程：

2.1、原材料發(fā)貨流程：

2.1.1、管道生產(chǎn)部原料接收員于當(dāng)天上班后根據(jù)車間排產(chǎn)情況填寫一

式兩份的《領(lǐng)料計劃單》，經(jīng)原料接收員簽字后，一份給倉儲部原料倉庫叉車司機。

2.1.2、原料倉庫叉車司機按原料接收員填寫的《領(lǐng)料計劃單》所列的原料名稱、規(guī)格、數(shù)量在規(guī)定的時間（8：30-12：00和13：30-17：30，遇調(diào)整時間，以調(diào)整時間為準(zhǔn)）內(nèi)為車間送料。

2.1.3、原料倉庫叉車司機在《領(lǐng)料計劃單》“實發(fā)數(shù)量”欄上填寫“實發(fā)數(shù)量”，并簽字確認(rèn)。

2.1.4、當(dāng)天下班前30分鐘，叉車司機把《領(lǐng)料計劃單》轉(zhuǎn)交原料倉庫責(zé)任人，原料倉庫責(zé)任人核對無誤后，在《領(lǐng)料計劃單》“確認(rèn)人”欄上簽字。

2.1.5、原料倉管員根據(jù)確認(rèn)后的《領(lǐng)料計劃單》“實發(fā)數(shù)量”在ERP系統(tǒng)中標(biāo)注出庫并打印一式三聯(lián)的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》。

2.1.6、原料接收員核對《生產(chǎn)領(lǐng)料單》無誤后，在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。

2.1.7、審核后的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》中“財務(wù)聯(lián)”和“倉庫聯(lián)”回轉(zhuǎn)五金原料倉庫，倉庫每周二和周五定期把“財務(wù)聯(lián)”上交資金財務(wù)部進(jìn)行審核。

2.1.8、五金原料倉庫相應(yīng)倉管員分類整理各種單據(jù)并把《領(lǐng)料計劃單》按日期先后順序整理好上交倉庫主管處，以便核查。

2.2、輔材件發(fā)貨流程：

2.2.1、生產(chǎn)部門各工段領(lǐng)料人員根據(jù)倉庫提供的物料名稱、規(guī)格、型號開具一式三聯(lián)的手寫《領(lǐng)料單》，且必須經(jīng)領(lǐng)料部門主管或授權(quán)人簽字確認(rèn)。

2.2.2、領(lǐng)料人員持經(jīng)領(lǐng)料部門主管或授權(quán)人簽批后的手寫《領(lǐng)料單》到輔材件倉庫領(lǐng)用所需包裝材料和配套材料（未經(jīng)領(lǐng)料部門主管簽批的，倉庫有權(quán)拒絕發(fā)貨）。

2.2.3、輔材件倉庫倉管員接到生產(chǎn)部門簽批的手寫《領(lǐng)料單》后，按《領(lǐng)料單》所列物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等發(fā)放生產(chǎn)所需物料，并在《領(lǐng)料單》“實發(fā)數(shù)量“欄上填寫“實發(fā)數(shù)量”。

2.2.4、發(fā)完貨后，將倉管員簽字的手寫《領(lǐng)料單》中“領(lǐng)料部門”一聯(lián)交至領(lǐng)料人員作為回執(zhí)。

2.2.5、輔材件倉庫倉管員發(fā)放完相應(yīng)工段所需物料后，根據(jù)手寫《領(lǐng)料單》“實發(fā)數(shù)量”欄的數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中開具一式三聯(lián)的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》。

2.2.6、領(lǐng)料人員對ERP打印的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》進(jìn)行簽字確認(rèn)。2.2.7、確認(rèn)后的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》中“財務(wù)聯(lián)”和“倉庫聯(lián)”留存五金原料倉庫，倉庫每周二和周五定期把“財務(wù)聯(lián)”上交給資金財務(wù)部進(jìn)行審核。

2.2.8、輔材件倉庫倉管員分類整理各種單據(jù)并把手寫《領(lǐng)料單》按日期先后順序整理好上交倉庫主管處，以便核查。

2.2.9、領(lǐng)料時間的確定，仍按以前方式操作，即型材生產(chǎn)部領(lǐng)料時間為上午10：00-12：00；管道生產(chǎn)部的領(lǐng)料時間為下午13：30-17：30或13：00-17：00，具體以公司的作息時間為準(zhǔn)。超出領(lǐng)料時間之外需要領(lǐng)料的，必須經(jīng)領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽字并請示倉庫負(fù)責(zé)人后方可發(fā)貨。

2.3、五金勞保發(fā)貨流程：

2.3.1、各部門領(lǐng)料人員根據(jù)倉庫提供的物料名稱、規(guī)格、型號開具一式三聯(lián)的手寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)領(lǐng)料部門主管或授要人簽字確認(rèn)。

2.3.2、五金倉庫倉管員接到經(jīng)過簽批的手寫《領(lǐng)料單》后，按《領(lǐng)料單》所列物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等發(fā)放所需五金配件或勞保用品，并在《領(lǐng)料單》“實發(fā)數(shù)量“欄上填寫“實發(fā)數(shù)量”。

2.3.3 發(fā)完貨后，將倉管員簽字的手寫《領(lǐng)料單》中“領(lǐng)料部門”一聯(lián)交至領(lǐng)料人員作為回執(zhí)。

2.3.4、五金倉庫倉管員發(fā)放完所需五金配件或勞保用品后，根據(jù)手寫

《領(lǐng)料單》“實發(fā)數(shù)量”一欄中的數(shù)據(jù)在ERP系統(tǒng)中開具一式三聯(lián)的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》。

2.3.5、各領(lǐng)料部門主管或授權(quán)人于當(dāng)天下班前或第二天上班后到五金倉庫對ERP打印的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》進(jìn)行簽字確認(rèn)和審核。

2.3.6、審核后的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》中“財務(wù)聯(lián)”和“倉庫聯(lián)”留存五金原料倉庫，倉庫每周二和周五定期把“財務(wù)聯(lián)”上交給資金財務(wù)部進(jìn)行審核。

2.3.7、五金倉庫倉管員分類整理各種單據(jù)并把手寫《領(lǐng)料單》按日期先后順序整理好上交倉庫主管處，以便核查。

3、銷售類物資（主要指銷售給營銷機構(gòu)的輔材件類物資）。

3.1、客戶服務(wù)部把營銷機構(gòu)所需物料清單用“飛鴿”形式發(fā)給五金原料倉庫主管處。

3.2、倉庫主管根據(jù)物料清單安排相應(yīng)倉管員在ERP系統(tǒng)中做銷售提單，并把銷售提單的“單據(jù)編號”用“飛鴿”形式傳給客戶服務(wù)部。

3.3、客戶服務(wù)部根據(jù)“單據(jù)編號”調(diào)出銷售提單并打印成《發(fā)貨清單》。3.4、財務(wù)部對《發(fā)貨清單》進(jìn)行扣款并簽字確認(rèn)。

3.5、五金、原料倉庫根據(jù)扣款后的《發(fā)貨清單》進(jìn)行貨物發(fā)放并留存?zhèn)}庫聯(lián)，以備核查。

第二篇：物料倉庫管理制度,規(guī)范五金倉庫、化工倉庫、原料倉庫

物料倉庫管理制度

一、目的

統(tǒng)一有效管理五金件、化工料、泥砂料等，控制物耗，精益生產(chǎn)，減少資金占用，杜絕浪費，降低生產(chǎn)制造成本。

二、適用范圍

五金倉庫、化工倉庫、原料倉庫

三、職責(zé)

1．生產(chǎn)車間根據(jù)需要設(shè)定專用配件的安全庫存，并隨生產(chǎn)狀況不定期進(jìn)行調(diào)整。2．五金倉庫負(fù)責(zé)通用物資的申購計劃。

3．五金倉庫負(fù)責(zé)五金件申購計劃的匯集、審核、單據(jù)傳遞、進(jìn)出倉管理、儲存防護(hù)以及定期的盤點。

4．采購部根據(jù)申購計劃進(jìn)行物資申購。

5．五金倉庫與使用部門共同負(fù)責(zé)申購五金專用配件的驗收。6．財務(wù)部監(jiān)督本制度的執(zhí)行。

四、內(nèi)容

1．專用件與專用件的分類管理。

1．1專用件原則上存放在五金倉，并按生產(chǎn)車間各工序分類擺放，對于一些大型、笨重的專用件可存放在使用部門，須建立賬冊，并定期盤點。1．2通用件

1．2．1車間使用頻率高的低值易損件可適當(dāng)存放一些在車間。

1．2．2使用頻率低，不影響正常連續(xù)生產(chǎn)的通用件統(tǒng)一存放在五金倉庫。

2、安全庫存的設(shè)定

2．1通用件和采購周期長,制約正常生產(chǎn)的物資要設(shè)定安全庫存，安全庫存由設(shè)備科確定，倉庫進(jìn)行備倉。

2．2常用的螺絲、水件、軸承、等低值易損件的安全庫存由五金倉庫設(shè)定并監(jiān)控。2．3安全庫存的監(jiān)督檢查及修訂

2．4．1五金倉定期對各種物資的庫存數(shù)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，低于安全庫存的常用、低值、易損件由五金倉做計劃申購，補充庫存，低于安全庫存的專用件，由五金倉庫必須通知車間及時申購。

五、物料申購

5．1車間主管不定期跟據(jù)安全庫存數(shù)及生產(chǎn)需要填寫申購單，交五金倉核對簽名，再交生產(chǎn)經(jīng)理或生產(chǎn)總經(jīng)理確定，在填寫采購計劃時要求對所有物件名稱按標(biāo)準(zhǔn)全稱規(guī)范填寫，避免出現(xiàn)采購誤差。

5．2五金倉庫根據(jù)倉庫已有庫存，審核車間申購計劃數(shù)量、規(guī)格的合理性，如倉庫已有舊料，必須要求車間優(yōu)先使用舊料。對不合理的申購計劃進(jìn)行刪減。（刪減前必須電話通知申購部門主管）

5．3生產(chǎn)部經(jīng)理或生產(chǎn)總經(jīng)理對申購單的合理性進(jìn)行審核，對不合理的申購計劃進(jìn)行刪減。5．4審核后的申購單由五金倉轉(zhuǎn)交采購部。

5.5請購與申請外加工的物資入庫后，進(jìn)倉或寄倉，一個月未用按物資的總價值80%計算扣罰當(dāng) 月申請人，《除倉庫規(guī)定安全庫存外》。

5.6停產(chǎn)與年終檢修需要的配件，有關(guān)部門必須提前做好預(yù)算計劃請購，而請購物資未用完,立即通知采購部按原供應(yīng)商退貨。

六、物料驗收入庫

6．1五金件、化工料送到倉庫后，倉管員對照送貨單，對物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、包裝方式和送貨單、發(fā)票進(jìn)行清點校對，確認(rèn)無誤后簽名并打印進(jìn)倉單。

6．2對送貨單與實物名稱、數(shù)量不符或者單價、金額錯誤時，倉管員不得隨意在送貨單上涂改，應(yīng)要求對方重新開具送貨單，若不能重新開具的，要求供應(yīng)商或送貨司機簽名確認(rèn)修改內(nèi)容，同時通知采購員具體事由。

6．3倉管員發(fā)現(xiàn)實物與送貨單上的規(guī)格型號不一致時，應(yīng)立即通知采購部，使用部門主管，在這種情況下原則上不能接收，經(jīng)使用部門同意確認(rèn)以后方可簽收。

6．4如果來貨數(shù)量超過申購單上的數(shù)量時，超出部分原則上要退回供應(yīng)商，如來貨數(shù)量不足申購計劃的數(shù)量時，不得涂改送貨單及發(fā)票，客戶不得打欠條，倉管員必須在送貨單上寫明實收數(shù)量，簽名，一切打欠條的現(xiàn)象都將視為倉管員的營私舞弊行為。

6．5五金件驗收合格后，倉管員要及時把物料按規(guī)定區(qū)域存放好，并做好存卡記錄。6．6專用件及專門物品必須通知使用部門及設(shè)備科作品質(zhì)判定。

七、物料退貨

7．1車間領(lǐng)用物資在使用過剩時，可以辦理退倉手續(xù)，具體由使用車間填寫領(lǐng)料單，用紅色中性筆填寫，并注明退回原因，倉庫憑紅字單做為進(jìn)倉憑據(jù)。

7．2材料由于質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，達(dá)不到使用要求需要退貨的，由采購部通知供應(yīng)商，倉庫打印紅字進(jìn)倉單，同時要求對方簽名確認(rèn)，并注明原因。退供應(yīng)商的單據(jù)必須有供應(yīng)部負(fù)責(zé)人，倉庫主管共同簽名方可辦理，該退貨單處理一筆馬上將單據(jù)傳遞至財務(wù)部，以防止遺漏。

八、物料發(fā)放

8．1各車間領(lǐng)用物資的，必須填寫領(lǐng)料單，并注明用途，領(lǐng)料人員必須是車間班長級以上人員才有領(lǐng)料權(quán)限，員工可手執(zhí)經(jīng)車間主管簽名的領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料。倉管員發(fā)料時要認(rèn)真核實手續(xù)是否齊全，是否為規(guī)定人員來領(lǐng)取（一律要求出示廠牌）確保物資安全。如倉管員對手續(xù)不齊全或不符合條件的人員發(fā)料，視情節(jié)處以30元以上的處罰。

8．2車間偶爾需求的物資可以到倉庫借用，并填寫借條，借條由領(lǐng)料人簽名，由倉庫保管，物

料沒在規(guī)定日期退還或者損壞的，借用人員照價賠償。物資借用同樣要求班長級以上人員方可借用

8．3勞保用品的發(fā)放必須由車間主管以上管理人員到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)，勞保的定量由行政部統(tǒng)籌，生產(chǎn)總經(jīng)理審核。月底由五金倉庫統(tǒng)一做申購計劃，每月月初的一號至號為勞保發(fā)放時間。

8．4發(fā)放物資時要堅持做到一盤底、二核對、三發(fā)料、四減數(shù)，同時做到單貨不符不出倉，殘損變形不出倉的原則。

8．5禁止非倉管人員進(jìn)入貨架內(nèi)領(lǐng)取物資（大件物資需要車間人員協(xié)助時除外）嚴(yán)禁閑雜人等進(jìn)入倉庫聊天或休息。

九、物資盤點

9．1單件價值在500元以上的物資，每月盤點兩次，其余每月盤點一次，時間為月底最后兩天，盤點報表一式三份，留底一份，財務(wù)一份，部門主管一份。

9．2盤點時發(fā)現(xiàn)物資盈余、短缺、殘損情況，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報告，提出處理建議并呈報財務(wù)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)帳，違者視情節(jié)對班長、責(zé)任倉管員處以100元以上罰款。

十、以舊換新制度

10．1領(lǐng)用軸承、銅、電熱偶類配件、工具等，不論大小一律要求以壞換新，否則倉庫不辦理發(fā)貨手續(xù)，并投訴至車間部門。

10．2倉庫的壞件按有無維修價值而定，定期通知設(shè)備主任檢查，確認(rèn)無維修價值的物料通知采購部聯(lián)系外賣。有維修價值的物資修好后作為盤點入倉，并單獨注明，發(fā)料時優(yōu)先發(fā)放，車間不得拒絕使用，否則不辦理發(fā)貨手續(xù)。

十一、工器具的管理

11．1五金倉必須建立工、器具領(lǐng)物料部門明細(xì)賬，區(qū)分好個人用工具和公用工具。

11．2車間每季度對工器具進(jìn)行盤點清查，定期進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)非正常損壞或遺失的工器具，按價值扣罰相關(guān)責(zé)任人，并及時購回工器具進(jìn)行補充。

11．3工器具的正常使用周期限是一年，未到使用時期損壞，分兩種情況對待： 11．3．1由于使用不當(dāng)，導(dǎo)致工器具損耗壞的，照價賠償。

11．3．2因工器具質(zhì)量不合格，損壞的工器具，要第一時間由使用部門主管上報五金倉庫進(jìn)行處理，未及時上報，檢查時發(fā)現(xiàn)壞的工器具照價賠償。

11．4人員或崗位變更時，五金倉庫須根據(jù)工器具臺賬（清單）進(jìn)行盤點，遺失或損壞按原價扣罰，退回的工器具，其使用性能不受影響的，由五金倉庫統(tǒng)一按一定時間周期作盤盈入倉循環(huán)使用。

十二、物料的防護(hù)與存儲

12．1分區(qū)存放：依照工廠實際情況，將倉庫貨架分成若干儲存區(qū)域，如原料配件、壓機配件、窯爐配件、電器配件、標(biāo)準(zhǔn)配件、其他配件等。倉管員每人負(fù)責(zé)指定的責(zé)任片區(qū)，對所在片區(qū)的數(shù)據(jù)、物品擺放日查日清。

12．2每一物料實行掛卡管理，物料卡應(yīng)標(biāo)明物料數(shù)量、名稱、編碼、規(guī)格、物料的出入庫及結(jié)存記錄等。

12．3統(tǒng)一工廠五金件的名稱和編號，同一種物料不得有兩種名稱和編號，必須放置在一起，不準(zhǔn)分開放置。所有進(jìn)倉單和出倉單上面的五金件名稱必須保持唯一性，有新料進(jìn)倉而系統(tǒng)沒有該物料信息時，必須第一時間通知倉庫班長，由其負(fù)責(zé)審核編碼。12．4物料堆放原則是大件或較重的物資放在最外面貨架的底層。

12．5物料不得直接放置于地上，必要時加墊或置于料籃內(nèi)，予以保護(hù)存放。12．6貨倉通道上不得放置任何機物料。12．7物料存放要整齊、清潔、平穩(wěn)。

12．8物料要防銹、防塵，每月要對所有五金物料進(jìn)行二次除塵工作，由倉庫主管不定期對物料防護(hù)的情況進(jìn)行抽查，如檢查發(fā)現(xiàn)物料因倉管員防護(hù)不當(dāng)造成生銹或其它損失的，按損失金額的30%對責(zé)任人賠償。

12．9液壓管、密封件等物資要密封保管，防止橡膠老化變質(zhì)。

12．10對車間送回五金寄存代管的物料，由五金倉寫收條，一式兩份，五金倉、車間經(jīng)手人各一份，車間再領(lǐng)用該物資時拿收條去領(lǐng)；倉庫憑收條辦理進(jìn)倉庫手續(xù)，五金倉庫內(nèi)設(shè)定專門的車間寄倉物資貨架，并設(shè)立專門的系統(tǒng)倉位

12．11對車間退回五金倉庫的舊物品，由車間負(fù)責(zé)在退回到五金倉庫之前，搞好表面清潔，除銹和關(guān)鍵部門涂好機油，否則五金倉庫拒收該物品，并上報生產(chǎn)部。

12．12對新進(jìn)物料，供應(yīng)商須做好防護(hù)措施，標(biāo)準(zhǔn)件必須保證包裝完好，機加件必須涂好防銹油并用塑料薄膜包裝好，否則，倉管員拒絕收貨。

12．13對于細(xì)小且數(shù)量較多的物料，倉庫要用封口袋分裝，分裝的數(shù)量要保持固定，方便數(shù)據(jù)的監(jiān)控。

十三、物品放行

12．01放行條要寫清楚物料名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量要大寫。

12．02放行條要寫明放行原因、攜出單位、車牌號碼、攜出人簽名。

12.03放行條經(jīng)手人由倉管員簽名，五金倉班長審核，并加蓋五金倉專用章，如是是夜間，五金倉班長必須第二天到保安室補簽放行條，放行條書寫有誤時，不能丟棄但可以作廢。

十四、閑置及報廢物資的處理

14．01閑置物資的管理

固定資產(chǎn)：

可以維修使用類物資: 對于可以維修使用的物資由使用部門負(fù)責(zé)維修好,并重新使用,若自己無力維修,可退回五金倉庫或發(fā)外維修,修好后交使用部門使用.可以技術(shù)改造類的物資: 對于可以技術(shù)改造類的物資,由機電車間或使用部門,根據(jù)需要對設(shè)備進(jìn)行必要技改,使其符合生產(chǎn)使用要求。

可公司內(nèi)調(diào)撥物資處理流程：五金倉庫填寫物資調(diào)撥單→調(diào)出部門主管簽名確認(rèn)→調(diào)入部門主管簽名確認(rèn)→財務(wù)經(jīng)理簽名確認(rèn)→公司生產(chǎn)廠長簽名確認(rèn)→物資調(diào)撥完成。

須淘汰設(shè)備：工廠內(nèi)部無法使用的設(shè)備，且公司其他基地工廠亦不能使用的設(shè)備，或失去調(diào)撥價值的設(shè)備，由供應(yīng)部尋找廠家變賣，變賣后到財務(wù)銷帳。

非固定資產(chǎn)：

可廠內(nèi)使用物資，由五金倉庫結(jié)合閑置物資臺帳合理調(diào)撥閑置物資。

可在公司各廠范圍內(nèi)調(diào)撥的物資，由五金倉庫及采購部依照調(diào)撥流程，對閑置物資進(jìn)行調(diào)撥使用?？筛倪x使用的物資，由五金倉庫、機修車間或發(fā)外對設(shè)備進(jìn)行符合需要的改造，改造好后交給使用部門，但改造使用物資前須先判定是否有改造價值。

須淘汰、報廢設(shè)備的變賣：采供應(yīng)部尋找合格購買商、確定好單價→五金倉庫、行政部監(jiān)督

→廠長審核→到財務(wù)交費并蓋單→五金倉庫開放行條→物資出廠。

14.02已報廢物資的管理

可直接變賣物資的分區(qū)擺放，按材料分類，因各種材料價格不盡相同，所以要進(jìn)行分類，可分為，塑料類、鐵類、銅類、鋁類、不銹鋼類、紙類物資。

有可利用價值物資的分區(qū)擺放，對于仍有部分零件有使用價值的，須將能使用的部份拆除，并分類擺放備用。

為便于對廢舊物資的管理，每月的月末對廢舊物資中的可變賣物資進(jìn)行變賣處理。

廢舊倉的日常管理由對機電車間負(fù)責(zé),指定專人對各車間送來的廢舊物資進(jìn)行分類擺放.在變賣廢舊物資時,由機電車間與行政部委派代表,監(jiān)督好裝車工,禁止將不同類物資同時過磅。

第三篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

為使本公司的五金倉庫管理規(guī)范化，做到倉庫實物與賬目一致，保障安全高效生產(chǎn)，特訂立本制度。

一、日常管理

1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺賬，做好各類物資的日常核查工作，每個月盤點一次。庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如發(fā)現(xiàn)物料失少或因質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、生銹、老化、變質(zhì)或損壞等）需報廢處理的，必須填寫專門報告上級主管審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。

2、倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，按季度編制報表，報送行政部領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員，對各類不良存貨提出處理意見，再加以處理。

3、倉庫保管員必須按物資的不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)放置，做到“二齊、三清、四定位”。

二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：物料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

4、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，貨物堆放不得過高，保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志。

5、倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，離崗時鎖好門窗，做好防火防盜。

二、請購

1、當(dāng)倉庫物品不足時，倉庫保管員應(yīng)及時申購，常用文具、五金、機器零配件的申購必須按規(guī)定程序進(jìn)行申購，經(jīng)行政部長批準(zhǔn)后方能交審計部審核，最后交采購部購買。

2、各車間、部門獨立申購的物料須填寫《申購單》，并注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途，特殊物品請出示樣本，按規(guī)定的程序進(jìn)行申請，并給五金倉管留備份，確保到貨后倉管能準(zhǔn)確發(fā)貨。

三、入庫管理

1、倉庫管理員必須憑送貨單辦理入庫手續(xù)，杜絕只見單據(jù)不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號等項目，如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全、不能確認(rèn)公司名稱、收貨人以及貨物名稱的，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待入庫物料處理放在待入庫區(qū)域內(nèi)，不得與已入庫物資混合放置。

3、已辦理入庫手續(xù)的物資，必須及時分類整理上架，嚴(yán)禁隨意堆放，倉管按送貨單及請購單備份

四、物品領(lǐng)用

1、維修人員到倉庫拿取配件或材料須經(jīng)倉庫管理員許可，領(lǐng)取應(yīng)自覺做好登記。維修后剩余配件、線材、管材、鋼材等必須放回物資倉，并擺放整齊。

2、各車間、部門應(yīng)按規(guī)定填寫《物料領(lǐng)用單》，經(jīng)本人簽字，各部門部長簽字確認(rèn)后，倉庫保管員審核《物品領(lǐng)用單》無誤方可領(lǐng)取。任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從倉庫拿走物資。

3、由于生產(chǎn)計劃更改或其他原因引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時辦理退庫手續(xù)作退庫處理。

4、領(lǐng)料時，遵尋“以舊換新”的原則發(fā)放，舊物有無回收在領(lǐng)料單上登記，因事先領(lǐng)料后拆除損壞的零部件的，事后倉管應(yīng)及時回收舊物。

5、各車間、部門須填寫《物料消耗單》，按月交給倉管和審計做好相應(yīng)記錄，出臺相應(yīng)的物料管理制度，謹(jǐn)防物資浪費。

五、倉管人員工作要求與紀(jì)律

1、嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權(quán)拒絕辦理，并及時向上級反映。

2、妥善保管出入庫憑單和有關(guān)報表、帳簿，不可丟失。

3、庫管員調(diào)動工作時，一定要辦理交接手續(xù)，由上級監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。

4、監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運工作，保證物資完整無損。

5、做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔，通道暢通。

6、做好倉庫所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

7、做到四“檢查”：

上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。下班檢查是否已鎖門及是否存在其他不安全隱患。經(jīng)常檢查庫內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。

檢查易燃、易爆物品或其他特殊物資是否單獨存儲、妥善保管。

8、嚴(yán)格遵守倉庫工作紀(jì)律： 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙、動用明火。嚴(yán)禁酒后值班。

嚴(yán)禁未經(jīng)財務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換帳紙。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)存放私人物品。嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉庫物品。嚴(yán)禁隨意動用倉庫的消防器材。嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)私拉亂接電源、電線。

六、物品報廢及周轉(zhuǎn)管理

1、以舊換新入庫的備品備件、勞保用品等廢舊物質(zhì)，五金倉庫進(jìn)行整理歸類，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意變賣后，由部門主管負(fù)責(zé)落實變賣工作，并將單據(jù)收回財物部；嚴(yán)禁未經(jīng)辦理審批手續(xù)，倉庫管理員私自對工具作報廢或銷賬處理。

2、重要機械設(shè)備確認(rèn)報廢應(yīng)及時處理，在五金倉庫保存時間不得超過一周。

3、有保養(yǎng)要求的重要設(shè)備須暫存于五金倉，必須附清晰保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)，否則五金倉管有權(quán)拒絕接收。

以上制度由行政人事中心擬定，如有違反，將參照《員工手冊》獎懲條例進(jìn)行處理。

第四篇：五金倉庫管理制度

五金倉庫管理制度

（一）、五金物料進(jìn)倉

1.收貨準(zhǔn)備

憑供應(yīng)主管審批的《物資認(rèn)購?fù)ㄖ獑巍纷龊脗}位和其他所需的工作。非供應(yīng)部門采購的物資，須憑有供應(yīng)主管簽字的對應(yīng)正式發(fā)票，倉庫 方可入庫。

2.質(zhì)量檢查

倉庫對物料外觀和包裝進(jìn)行檢查，機械專用件、閥門、潤滑油或脂等 物料會同工務(wù)課驗收；化驗儀器、用品等會同品管課驗收。若驗收不 合格的，倉庫協(xié)同有關(guān)部門辦理退貨手續(xù)。

3.數(shù)量核對

倉庫根據(jù)《物資認(rèn)購?fù)ㄖ獑巍放c《送貨單》認(rèn)真核對，檢查有無錯送。倉庫根據(jù)物料的特性和用途分類安排存放位置，同時認(rèn)真清點件數(shù)和 登記好標(biāo)識卡。確認(rèn)無誤后倉庫填寫《專用進(jìn)倉單》或《驗收單》。若物料進(jìn)倉時檢驗不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)或未確定價格等原因，不能即時開

進(jìn)倉單的，應(yīng)填寫《臨時收料報告》并通知供應(yīng)部或采購部門，一般 與三天內(nèi)處理完畢，將處理結(jié)果報告主管。

（二）、五金物料出倉

①倉庫憑部門主管簽名的《領(lǐng)料單》（按供應(yīng)制度的有關(guān)權(quán)限審批的規(guī)定）按計劃發(fā)料，實發(fā)數(shù)量不能超過請領(lǐng)數(shù)量。零配件、化驗器具等須以舊 換新。

②發(fā)放五金材料時應(yīng)認(rèn)真核對單據(jù)清點件數(shù)，要分清同類型不同規(guī)格的 材料，發(fā)貨后在《領(lǐng)料單》上填上實發(fā)數(shù)，同時登記在物品標(biāo)簽薄上。③內(nèi)部借用物品倉管員要登記在《借用物品登記薄》上，借用人和倉庫簽 名并規(guī)定歸還日期，如有損壞按有關(guān)規(guī)定賠償。若借出公司的，須由經(jīng)理 審批。

（三）、五金物料退倉及退貨

1.五金物料的退倉

五金物料在使用過程中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題有經(jīng)手人填寫《五金倉庫退料單》 機電產(chǎn)品零配件由主管審批和工務(wù)課鑒定；一般用品經(jīng)使用部門主管審批 采購部鑒定；倉管員驗收后通知供應(yīng)部或采購部作相應(yīng)處理。

五金物料需要退倉的，有經(jīng)辦人填寫紅字領(lǐng)料單，使用部門主管審批，驗收合格和清點后予以進(jìn)倉。

2.五金物料的退貨

五金物料確因質(zhì)量不符合生產(chǎn)或使用要求的，經(jīng)相關(guān)部門檢驗確認(rèn)不能 使用的，倉庫應(yīng)及時通知采購部協(xié)助辦理退貨手續(xù)，開具紅字進(jìn)倉單。

（四）五金物料的報廢

1.以舊換新的五金物料，退回的應(yīng)登記在《待處理物料明細(xì)賬》上，待處理

物料由倉庫每月統(tǒng)計后填寫《待處理物料申請表》，上報主管，以待處理。

2.倉庫定期檢查庫存物品，對已變質(zhì)或損壞不能退貨的要填寫《庫存物資報

廢申請表》，送供應(yīng)及采購部鑒定，經(jīng)經(jīng)理審批同意后，交財務(wù)部備案。

第五篇：五金倉庫管理方法

五金倉庫管理方法

五金化工倉庫管理制度

為加強物資倉庫的管理，做到倉庫物料帳物相符、安全儲存、保證生產(chǎn)，特訂立本制度，各車間、科室、班組和個人嚴(yán)格遵守執(zhí)行。

一、請購：

所有物料、原料、配件按以下程序規(guī)定進(jìn)行請購，經(jīng)部門主管審核呈總經(jīng)理審批后，交采購部詢價、采購。

１.常用零配件、勞保用品及低值易耗品由物料倉管理員按月計劃填寫《請購單》（三聯(lián)單：一聯(lián)采購部，二聯(lián)部門留存）。

２.備件、維修材料、五金工具由生產(chǎn)部提報月計劃，經(jīng)物料管理部主管審核后報總經(jīng)理審批。

３.生產(chǎn)急需用件由車間、部門填寫《請購單》，由總經(jīng)理審批。４.燃料、潤滑油由油料庫管理員報計劃，物料主管核實總經(jīng)理審批。５.模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關(guān)特殊工具，量具，由部門負(fù)責(zé)報計劃，物料主管核實，分管副總審批。

６.紙箱等包裝用品由紙箱倉倉管員報計劃，主管核實。由總經(jīng)理審批。

二、入庫：

１.各倉管員必須憑部門主管和總經(jīng)理審批的《計劃通知單》，按規(guī)格、品種、數(shù)量、質(zhì)量驗收入倉，經(jīng)驗收入庫的物資，必須完整無缺，符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，由倉管員填寫收料單，簽名認(rèn)可。

２.模具制作用的原輔材料及相關(guān)特殊量具配件等，入倉后必須及時通知模具制作負(fù)責(zé)人，經(jīng)檢驗合格，由分管副總簽名認(rèn)可，加蓋合格章。

３.物資材料驗收時，若發(fā)現(xiàn)實物名稱不符、規(guī)格不同、質(zhì)量差異或數(shù)量短缺等異常情況，應(yīng)妥善保管好物資材料，分開堆放，不予收貨入帳，并及時通知部門主管和保障部相關(guān)人員與供貨單位聯(lián)系解決。物料在保質(zhì)期及領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，經(jīng)有相關(guān)部門鑒定后確屬質(zhì)量問題，要及時通知財務(wù)部拒絕付款。

三、管理：

１、推廣和運用物資、材料現(xiàn)代化的管理方法，按物資、材料分類堆放，整齊排列，標(biāo)志明顯，便于清點、盤點和物資發(fā)放。對各物料進(jìn)行設(shè)卡登記，做到卡、帳、物三相符。

２、倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸咽。無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入，庫存物資材料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不

受潮，對易腐、對易揮發(fā)的物資要經(jīng)常檢查、保養(yǎng)。對易燃、易爆物資要嚴(yán)格執(zhí)行安全保管規(guī)程。

３、倉庫管理人員要做好材料、物料的合理儲備。如發(fā)現(xiàn)物資材料超儲或短缺，應(yīng)及時書面報告部門主管，及公司領(lǐng)導(dǎo)，搞好倉庫管理工作。

４、倉庫管理人員應(yīng)做好每月的物資盤點工作，做到收發(fā)數(shù)字準(zhǔn)確，手續(xù)完備，票據(jù)齊全，日清月結(jié)，帳物相符；庫存報表要及時準(zhǔn)確（月報表要求在每月截數(shù)后第二天報財務(wù)部）。盈虧損耗應(yīng)有書面說明原因，報本部門主管部門審批，由部門主管報公司處理。因人為因素造成的損耗、差異，應(yīng)按情節(jié)進(jìn)行處罰。

四、領(lǐng)用:

１、物資材料領(lǐng)用發(fā)出，必須按物料領(lǐng)用管理規(guī)定辦理。如手續(xù)不齊全，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)放，物資材料領(lǐng)用發(fā)出須經(jīng)雙方當(dāng)場驗明，由領(lǐng)料人在發(fā)料單上簽認(rèn)。

２、生產(chǎn)部結(jié)合物料部提供的庫存數(shù)據(jù)于每月X日應(yīng)做出月度生產(chǎn)計劃，經(jīng)雙方本部門主管簽字匯總后，于每月X日前交物料倉。

３、生產(chǎn)部班組或個人領(lǐng)用計劃外工具、物料時，倉管人員需憑生產(chǎn)部主管或本部門負(fù)責(zé)人審批的計劃發(fā)放。晚上急需領(lǐng)用材料，事后二天內(nèi)須補辦審批手續(xù)。

４、各生產(chǎn)部其它人員、各部門、或個人需領(lǐng)用五金、工具物料的一律要登記五金、工具保管領(lǐng)用卡，領(lǐng)用人的部門和倉庫應(yīng)設(shè)有底卡，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人及本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方能發(fā)放。

５、對一切五金工具物料（包括電器、五金備件）發(fā)放，原則上以壞換好。對于價值高的貴重物料應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，并按計劃到倉庫領(lǐng)用，否則一律不能發(fā)放。對所換壞件應(yīng)集中存放，有計劃地進(jìn)行維修處理，盡量翻新再用。６、倉內(nèi)的一切物資、工具原則上不得外借，如需借出，須經(jīng)物料部主管以上批準(zhǔn)方可借出。物資、工具外借時應(yīng)做好登記手續(xù)，借用時間不得超過5天，倉管員對所借出物品負(fù)有催收歸還的責(zé)任。因生產(chǎn)特殊急需，倉管人員有責(zé)任提前追還。

７、紙箱等包裝用品由生產(chǎn)部開具由主管的簽字領(lǐng)條，直接在紙箱倉領(lǐng)取，并辦理登記手續(xù)，由主管簽字并由倉管員備案。

８、模具制作用的原材料，輔料，配件，及相關(guān)特殊工具，量具，由領(lǐng)料雙方進(jìn)行數(shù)量、品質(zhì)等確認(rèn)后，填寫出料單方可出料。

９、各類物資必須經(jīng)倉管員驗收物料部主管簽字后，方可發(fā)放和領(lǐng)用，供應(yīng)人員不得兼領(lǐng)所采購的物資。如違反本管理制度，將追究當(dāng)事責(zé)任