第一篇:資料員在竣工審計(jì)階段主要準(zhǔn)備哪些工程資料
資料員在竣工審計(jì)階段主要準(zhǔn)備哪些工程資料?
目錄
一、招投標(biāo)資料
二、進(jìn)度造價(jià)資料
三、施工技術(shù)資料
四、施工記錄資料
五、其他工程資料
六、資料交流
資料員除了要準(zhǔn)備竣工驗(yàn)收資料,還要準(zhǔn)備審計(jì)單位需要資料,這里分五個(gè)類(lèi)別去準(zhǔn)備,分別是招投標(biāo)資料、進(jìn)度造價(jià)資料、施工技術(shù)資料、施工技術(shù)資料和其他工程資料。
這里面,有部分資料會(huì)要不到,比如施工合同、中標(biāo)通知書(shū)、補(bǔ)充協(xié)議、工程款支付申請(qǐng)表。要不到的資料,咱們也不要去糾結(jié),只要提出來(lái)就好了,至于項(xiàng)目部的領(lǐng)導(dǎo)給不給資料,跟我們沒(méi)多大關(guān)系,因?yàn)槲覀円呀?jīng)盡職了。
還有一個(gè)地方要提醒的,“施工組織設(shè)計(jì)、施工方案”這兩個(gè)文件,一般施工單位是在審批完后盡量不給業(yè)主、監(jiān)理的,這樣做是為了竣工結(jié)算的時(shí)候,可以改掉其中內(nèi)容,比如改下放坡比例、增加一些措施費(fèi)之類(lèi)的。
好了,就這樣了,按照下面分類(lèi)整理,你基本不會(huì)錯(cuò)過(guò)審計(jì)需要的資料。
一、招投標(biāo)資料
1、施工合同及附件、協(xié)議書(shū)
2、補(bǔ)充協(xié)議(若有)
3、中標(biāo)(中選)通知書(shū)
二、進(jìn)度造價(jià)資料
1、開(kāi)、復(fù)工、竣工報(bào)告及工期延期聯(lián)系單
2、竣工驗(yàn)收記錄(簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚)
3、工程款支付申請(qǐng)表
三、施工技術(shù)資料
1、圖紙會(huì)審紀(jì)要(簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚)
2、原始地貌標(biāo)高抄測(cè)記錄
3、經(jīng)審定的施工組織設(shè)計(jì)、施工方案或?qū)m?xiàng)施工方案(簽字蓋章齊全且清楚)
4、設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單(簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚、附件完備)
四、施工記錄資料
1、隱蔽工程驗(yàn)收記錄(不是全要,主要準(zhǔn)備屋面隱蔽、地面隱蔽、墻面隱蔽)
2、吊裝工程記錄、安裝工程調(diào)試記錄、調(diào)試報(bào)告(有就準(zhǔn)備)
3、甲供材料(設(shè)備)收貨驗(yàn)收簽收單
五、其他工程資料
1、材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)核價(jià)單(簽字蓋章齊全且清楚)
2、現(xiàn)場(chǎng)簽證單(簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚,附件完備)
3、各標(biāo)段、各專(zhuān)業(yè)施工單位涉及交叉的施工范圍確認(rèn)文件
4、其他有關(guān)影響工程造價(jià)、工期等資料
5、與工程結(jié)算有關(guān)的“發(fā)包方通知、指令、會(huì)議紀(jì)要、往來(lái)函件、工程洽商記錄等”
6、移交資料簽收表(一式三份)
7、竣工圖紙
第二篇:工程竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備資料格式(土建)[范文]
工程竣工驗(yàn)收受理資料格式(土建)
1、提供建設(shè)單位蓋章的授權(quán)委托書(shū)原件一份并附法人、受托人身份證復(fù)印件;
2、建設(shè)單位出具一份要求組織消防驗(yàn)收的原件蓋章報(bào)告(報(bào)告內(nèi)容須說(shuō)明建設(shè)工程具體概況);
3、填寫(xiě)《建筑工程消防驗(yàn)收申報(bào)表》一份;
4、公安消防機(jī)構(gòu)的審批文件(施工圖設(shè)計(jì)防火審核意見(jiàn)書(shū)、其它設(shè)計(jì)防火審核意見(jiàn)書(shū)批復(fù));
5、竣工圖紙及設(shè)計(jì)變更聯(lián)系單(內(nèi)容應(yīng)涵蓋所有施工圖變更的聯(lián)系單及消防部門(mén)的批復(fù)內(nèi)容;竣工圖:建筑、水、電、暖通等各系統(tǒng)竣工圖);
6、建筑消防設(shè)施檢測(cè)報(bào)告(原件復(fù)印件各一份)、消防產(chǎn)品確認(rèn)清單蓋章原件;
7、消防產(chǎn)品確認(rèn)清單原件(由廠家或經(jīng)銷(xiāo)商蓋章),消防產(chǎn)品生產(chǎn)許可證明復(fù)印件、建筑防火材料、構(gòu)件和消防產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明(須加蓋產(chǎn)品生產(chǎn)單位公章);其中防火門(mén)、滅火器、消防應(yīng)急燈具、疏散指示標(biāo)志等需另外提供產(chǎn)品身份驗(yàn)證體;
8、有防火性能要求的建筑構(gòu)件、建筑材料符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的證明文件、出廠合格證;
9、建筑工程竣工消防驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(原件復(fù)印件各一份)及各方或出具人員的身份證明文件; 可以后補(bǔ)材料:
11、建設(shè)單位、施工單位、工程監(jiān)理單位、消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的合法身份證明和資質(zhì)等級(jí)證明文件,相關(guān)執(zhí)業(yè)人員身份證復(fù)印件及相關(guān)的執(zhí)業(yè)證明文件;(一式兩份)
12、;自動(dòng)消防設(shè)施安裝、調(diào)試記錄;地下及隱蔽工程驗(yàn)收記錄;消防設(shè)施系統(tǒng)調(diào)試報(bào)告;施工單位出具的消防設(shè)施聯(lián)動(dòng)測(cè)試報(bào)告;操作維護(hù)管理手冊(cè)(須提供正本);
13、消防控制室值班人員名單及培訓(xùn)記錄;
14、鋼結(jié)構(gòu)防火噴涂施工、檢驗(yàn)記錄;
15、現(xiàn)場(chǎng)消防驗(yàn)收照片、整改報(bào)告另附、主機(jī)打印聯(lián)動(dòng)測(cè)試紙條。
16、消防供水管網(wǎng)能力測(cè)試報(bào)告;
17、外保溫:建筑外保溫材料檢測(cè)報(bào)告、購(gòu)買(mǎi)外保溫材料的合同復(fù)印件、外保溫材料施工記錄(報(bào)質(zhì)監(jiān)格式);
注:身份證復(fù)印件需本人簽字捺手?。?/p>
第三篇:工程竣工審計(jì)需要準(zhǔn)備的資料清單(共)
建設(shè)工程竣工決算審計(jì)企業(yè)需要準(zhǔn)備的資料
建設(shè)工程竣工決算審計(jì)企業(yè)需要準(zhǔn)備的資料分為兩類(lèi)。一類(lèi)是:工程結(jié)算資料;一類(lèi)是工程財(cái)務(wù)決算資料。
工程結(jié)算資料包括:
1、工程立項(xiàng)及批復(fù)文件等。
2、工程招標(biāo)書(shū)、投標(biāo)書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)等。
3、工程勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理合同書(shū)與補(bǔ)充協(xié)議等文件。
4、材料設(shè)備的采購(gòu)、供貨合同或協(xié)議書(shū)等。
5、影響工程造價(jià)的相關(guān)會(huì)議紀(jì)要資料。
6、工程設(shè)計(jì)施工圖、竣工圖。
7、工程預(yù)算書(shū)及相應(yīng)的工程量計(jì)算書(shū)、專(zhuān)業(yè)軟件的電子文件。
8、工程結(jié)算書(shū)及相應(yīng)的工程量計(jì)算書(shū)、專(zhuān)業(yè)軟件的電子文件。
9、工程設(shè)計(jì)變更、施工簽證、洽商記錄等資料。
10、甲供材料清單。
11、工程材料施工方報(bào)價(jià)單、甲方認(rèn)價(jià)單等相關(guān)資料。
12、工程量確認(rèn)單。
13、工程施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等。
14、單位工程、整體工程竣工驗(yàn)收文件。
15、工程質(zhì)檢資料。
16、施工單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照及資質(zhì)復(fù)印件。
17、造價(jià)管理部門(mén)對(duì)補(bǔ)充定額的批函等相關(guān)資料。
18、其他有關(guān)的工程資料。
工程財(cái)務(wù)決算資料包括:
1、工程實(shí)施期內(nèi)各末的資產(chǎn)負(fù)債表、基建支出明細(xì)表、主要發(fā)生額的銀行對(duì)帳單及調(diào)節(jié)表。
2、各項(xiàng)請(qǐng)示、批復(fù)、詳細(xì)概算文件、規(guī)劃許可證、施工許可證、開(kāi)工證、土地使用權(quán)證等。
3、對(duì)外簽定合同、各年帳簿粘貼印花稅情況。
4、各項(xiàng)內(nèi)控制度:如財(cái)務(wù)制度、資金管理制度、簽批手續(xù)、檔案管理制度、資產(chǎn)管理制度、合同管理制度等。
5、工程支出如超概算,關(guān)于投資超出概算部分資金來(lái)源的請(qǐng)示及批復(fù)等。
6、填寫(xiě)下列6項(xiàng)明細(xì)表:基本建設(shè)項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算報(bào)表、建設(shè)項(xiàng)目資金結(jié)算情況表、待攤投資明細(xì)表及分?jǐn)偙?、工程款概決算明細(xì)表、費(fèi)用概決算明細(xì)表、應(yīng)付尾款明細(xì)表。
7、各項(xiàng)票據(jù)、簽批手續(xù)。
8、工程付款情況統(tǒng)計(jì)表。
9、工程其他財(cái)務(wù)資料等。
第四篇:《工程竣工結(jié)算審計(jì)必備資料清單》
工程竣工結(jié)算審計(jì)必備資料清單
階
段
序
號(hào)
資料名稱(chēng)
必備資
料
其他說(shuō)明
建
設(shè)、、之,刖
期
階
段
項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告、立項(xiàng)批復(fù)
■
可提供復(fù)印件,原件備查
項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)
告及批復(fù)
■
可提供復(fù)印件,原件備查
規(guī)劃部門(mén)的規(guī)劃測(cè)繪批準(zhǔn)手
續(xù)(規(guī)劃許可)
■
可提供復(fù)印件,原件備查
土地管理部「丁下達(dá)的土地劃
撥或?qū)徟募?/p>
■
可提供復(fù)印件,原件備查
建設(shè)用地許可證(用地許可)
■
可提供復(fù)印件,原件備查
工程原始地形地貌和高程的測(cè)量圖
提供紙質(zhì)件及電子版
地勘報(bào)告
■
設(shè)計(jì)概算、概算調(diào)整及批復(fù)
■
提供紙質(zhì)件及電子版;概算批
復(fù)可提供復(fù)印件,原件備查;
相對(duì)應(yīng)的概算書(shū)。
施工圖及審查文件
■
提供紙質(zhì)件及電子版;
施工圖預(yù)算書(shū)(限價(jià)/標(biāo)底)
■
提供紙質(zhì)件及軟件版
工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)文件及答
疑文件(包括相關(guān)的施工組
織設(shè)計(jì)或方案等資料)、非公
開(kāi)招投標(biāo)項(xiàng)目提供審批文件
■
評(píng)標(biāo)過(guò)程資料、中標(biāo)資料、中標(biāo)通知書(shū)
■
中標(biāo)負(fù)料含技術(shù)標(biāo)(施工方
案)、商務(wù)標(biāo)(報(bào)價(jià)和工程量計(jì)
價(jià)清單)、投標(biāo)承詔書(shū)、投標(biāo)補(bǔ)
充函等;提供紙質(zhì)件及軟件版
監(jiān)理公司《任命書(shū)》
工程施工合同及補(bǔ)充協(xié)議
■
施工許可證
■
工WF工「
■
經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(或
施工力條)
■
監(jiān)理日志、監(jiān)理工作總結(jié)
■
施
工
材料、設(shè)備等的認(rèn)質(zhì)核價(jià)
■
按相關(guān)規(guī)定提供認(rèn)質(zhì)核價(jià)過(guò)程
資料。
過(guò)
按時(shí)間順序整理裝訂成冊(cè);按
程
變更依據(jù)、變更現(xiàn)場(chǎng)簽證
■
相關(guān)變更程序規(guī)定提供變更會(huì)
階
議紀(jì)要、專(zhuān)家意見(jiàn)等過(guò)程資料
段
現(xiàn)場(chǎng)簽證資料
■
隱蔽驗(yàn)收記錄
■
提供影像資料,含照片、攝像、水日寺
工程洽商及會(huì)議紀(jì)要
■
工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告
■
工程進(jìn)度款支付資料
■
須財(cái)務(wù)部簽章確認(rèn)
經(jīng)雙方確認(rèn)的工程竣工結(jié)算
書(shū)
■
提供紙質(zhì)件及軟件版
結(jié)
竣工圖(含電子版)
■
提供紙質(zhì)件及電子版
算
階
委托中介初審結(jié)算資料及委
托咨詢(xún)合同
■
如果肩委托就提供
段
與工程相關(guān)的影像資料
包含影像資料,含照片、攝像、水日寺
汪忠:
.標(biāo)注■”為必備資料,如無(wú)法提供,應(yīng)在自查報(bào)告中說(shuō)明原因
所有施工過(guò)程階段的資料,須簽章齊全。
.3
第五篇:工程資料員前期要準(zhǔn)備的資料
工程資料員前期要準(zhǔn)備的資料
一、建立項(xiàng)目組應(yīng)具備的基礎(chǔ)資料
1、建立委托合同(副本)
2、監(jiān)理企業(yè)對(duì)本建設(shè)工程的總監(jiān)理工程師的任命書(shū)及授權(quán)
3、項(xiàng)目監(jiān)理組的人員及分工
4、已經(jīng)批準(zhǔn)的本工程項(xiàng)目的監(jiān)理規(guī)劃
二、建設(shè)單位應(yīng)向監(jiān)理項(xiàng)目組提交的文件及資料
1、建設(shè)單位規(guī)劃許可證(包括附件)
2、建設(shè)工程開(kāi)工審查表
3、建設(shè)工程開(kāi)工證、施工許可證
4、規(guī)劃部門(mén)簽發(fā)的建筑紅線通知書(shū)
5、在指定監(jiān)理機(jī)構(gòu)辦理的具體監(jiān)督業(yè)務(wù)手續(xù)
6、在建設(shè)行政主管部門(mén)審查批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)圖紙及設(shè)計(jì)文件
7、施工承包合同(副本)
8、水準(zhǔn)點(diǎn)、坐標(biāo)點(diǎn)等原始材料
9、工程地質(zhì)勘察報(bào)告、水文地質(zhì)資料
10、建設(shè)單位駐工地代表及授權(quán)
11、建設(shè)單位與相關(guān)部門(mén)簽訂的協(xié)議書(shū)
三、施工單位向監(jiān)理單位提交的資料
1、施工企業(yè)資質(zhì)證書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及注冊(cè)號(hào)(復(fù)印件)
2、國(guó)家企業(yè)登記證書(shū)、信用等級(jí)證書(shū)(復(fù)印件)
3、施工企業(yè)安全資格審查認(rèn)可證(復(fù)印件)
4、企業(yè)法人代碼證書(shū)(復(fù)印件)
5、質(zhì)量體系認(rèn)證證書(shū)(復(fù)印件)
6、施工單位提供的實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)證書(shū)(復(fù)印件)
7、工程預(yù)算書(shū)、工程中標(biāo)價(jià)明細(xì)表(復(fù)印件)
8、工程項(xiàng)目經(jīng)理、主任工程師及管理人員資格證書(shū)、上崗證(復(fù)印件)
9、特殊工人上崗證(復(fù)印件)(特殊作業(yè)包括電工作業(yè)、起重機(jī)構(gòu)作業(yè)、金屬焊接(氣割)作業(yè)等)
10、本工程自審查手續(xù)齊全,經(jīng)各級(jí)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)的施工組織設(shè)計(jì)(施工方案)
11、施工組織設(shè)計(jì)中開(kāi)列的按進(jìn)場(chǎng)的第一批施工機(jī)械設(shè)備的名稱(chēng)、規(guī)格、性能型號(hào)、數(shù)量
12、建設(shè)單位提供的水準(zhǔn)點(diǎn)和坐標(biāo)點(diǎn)的復(fù)核記錄 施工單位前期資料準(zhǔn)備工作
1、工程概況(151)
2、施工單位資質(zhì)報(bào)驗(yàn)
3、工程項(xiàng)目施工管理人員名單(152)
4、施工管理人員上崗證
5、特殊工種人員名單、上崗證
6、施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄(153)
7、施工組織設(shè)計(jì)、首道工序施工方案、重要分部、分項(xiàng)工程專(zhuān)項(xiàng)施工方案
8、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案
9、開(kāi)工報(bào)告、總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、周進(jìn)度計(jì)劃
10、施工許可證、工程注冊(cè)證
11、工程合同、預(yù)算書(shū)
12、材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)使用報(bào)驗(yàn)
13、做材料送檢復(fù)試
14、做砂漿、全級(jí)配
15、施工測(cè)量報(bào)驗(yàn)(定位放線)施工單位安全資料
1、班組安全活動(dòng)記錄
2、三級(jí)教育卡
3、驗(yàn)收記錄(設(shè)備)腳手架、井架、塔吊的搭設(shè)方案、驗(yàn)收單
4、漏電開(kāi)關(guān)試跳記錄
5、安全文明臺(tái)帳
6、安全技術(shù)交底
7、安全員上崗證、特殊人工種人員上崗證
8、安全日記
9、安全檢查及隱患整改單
10、安全生產(chǎn)責(zé)任制(責(zé)任狀)
11、創(chuàng)建文明工地資料
12、專(zhuān)項(xiàng)安全施工組織設(shè)計(jì)方案(腳手架搭設(shè)、拆除,用電,塔吊、模板支撐、深基坑開(kāi)挖等)