第一篇：資金安全專項復查問題整改報告

資金安全復查問題整改報告

金泰集團聘請審計師對我公司資金安全情況進行了專項審計，審計結(jié)束后，旅業(yè)公司對提出的審計意見和建議高度重視，并在經(jīng)理辦公會上進行了專題討論研究，組織相關(guān)部門進行落實整改，同時對整改措施和結(jié)果進行再檢查、再布置，將責任落實到人。10月28日，金泰集團組織召開了資金安全檢查工作會，會上通報了京能集團委托中介機構(gòu)對集團公司的抽查結(jié)果，傳達了京能集團《關(guān)于進一步加強資金管理規(guī)范工作的通知》精神。根據(jù)資金安全問題復查結(jié)果及金泰集團的會議要求，旅業(yè)公司做出整改報告如下

一、認真開展資金管理工作，嚴控風險，堵塞漏洞。

1、旅業(yè)公司對庫存現(xiàn)金的管理已更加嚴格，基本控制在一萬元以內(nèi)，同時，公司財務部正與業(yè)務對口銀行接洽，申請辦理報銷用設(shè)備，積極推行零現(xiàn)金管理模式。

2、公司上下全體員工已認識到現(xiàn)金收支的風險性，近期將借助完善后的內(nèi)控管理體系嚴格控制現(xiàn)金收支情況，積極推行零現(xiàn)金管理。

3、旅業(yè)公司完善日常費用管控流程，同時根據(jù)資金安全復查中發(fā)現(xiàn)的問題借助審計事務所為公司量身定制的內(nèi)控管理體系對各項管理流程，包括差旅、業(yè)務招待等形成更嚴格的管理。

4、為方便頻繁的財務審計及稅務檢查抽取資料及復印，公司余額調(diào)節(jié)表和銀行對帳單已用活頁檔案夾歸檔。

5、建立健全各項內(nèi)控制度，完善費用報銷流程；與銀行溝通核定庫存現(xiàn)金限額；控制現(xiàn)金的收支業(yè)務，逐步實現(xiàn)“零庫存”管理；建立完善的費用審批制度，核查報銷發(fā)票是否與實際業(yè)務相符，將費用報銷過程中的審批及監(jiān)督檢查落實到實處。

二、全面開展資金管理工作復查

旅業(yè)公司應上級集團要求，對公司內(nèi)部資金安全進行復查，經(jīng)查，旅業(yè)公司存在部分銀行賬戶個別月份存在對賬單打印不及時情況。

問題說明：旅業(yè)公司在海南省萬寧禮紀鎮(zhèn)辦公，北京開立的銀行郵寄對賬單不及時。

整改方案：與北京開立的銀行賬戶及時溝通郵寄對賬單。

三、嚴肅處理涉及資金安全問題相關(guān)部門

旅業(yè)公司面對資金安全存在的問題，細致調(diào)查，反復落實，經(jīng)核實，此問題為公司財務部工作不到位導致，但并未造成嚴重后果和經(jīng)濟損失。鑒于此，為嚴肅公司紀律，杜絕資金安全隱患，旅業(yè)公司于經(jīng)理辦公會對財務部提出口頭批評并責令其限期整改。

第二篇：安全專項排查整治復查整改方案

燃氣管線安全專項排查整治復查

工作后整改方案

2014年4月30日天津市燃氣管理處、天津市煤氣協(xié)會組織有關(guān)專家對天津海港燃氣有限公司落實天津市建交委燃氣管線安全專項排查整治工作的情況進行了復查，并發(fā)現(xiàn)七項問題，同時結(jié)合專家組及燃氣管理處給出的檢查結(jié)果和建議，我公司針對燃氣管線管理工作進行了更進一步的自查自檢，并舉一反三，也發(fā)現(xiàn)了一些問題，在此一并將整改方案進行匯報：

此次專項排查整治的管線是中塘供氣管線（三期)工程，位于中塘工業(yè)園區(qū)，管徑為DN250，壓力為4.0MPa。已整改問題：

1、沒有建立燃氣隱患排查整改的相關(guān)臺賬； 整改措施：已建立隱患排查整改的相關(guān)臺賬。

2、沒有簽訂安全生產(chǎn)責任書；

整改措施：已擬定安全生產(chǎn)責任書，并簽字。

3、沒有進行新員工入廠三級教育培訓； 整改措施：已整理新員工的三級教育培訓記錄。

正在整改問題：

1、沒有按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置燃氣管道標識樁;整改措施：查找相關(guān)規(guī)定，一個月內(nèi)，按照規(guī)定設(shè)置燃氣管道標識樁。

2、燃氣管線《工程竣工驗收證明書》沒有設(shè)計院蓋章簽字； 整改措施：整改在聯(lián)系設(shè)計單位蓋章簽字，計劃兩周完成。

3、沒有燃氣管網(wǎng)的安全風險評估報告；

整改措施：與天津市安研安全技術(shù)鼓舞有限責任公司已經(jīng)簽署安全風險評估合同，計劃三個月出報告。

4、沒有燃氣管線建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督驗收備案文件；

整改措施：正在聯(lián)系相關(guān)部門進行備案工作，計劃三個月完成。

企業(yè)進一步自查自檢后，發(fā)現(xiàn)并正在整改的問題：

1、中塘工業(yè)區(qū)中源路交口中塘供氣管線三期調(diào)壓撬位置、管線管徑DN250、壓力為4MPa，調(diào)壓撬內(nèi)沒有安裝換熱設(shè)備，冬季生產(chǎn)運行可能存在冰堵現(xiàn)象。

整改措施：已經(jīng)在討論三種解決方案，計劃在三個月內(nèi)完成。

天津海港燃氣有限公司

2014年5月9日

第三篇：檔案專項復查整改總結(jié)

檔案專項復查整改總結(jié)

篇一：檔案局政府網(wǎng)站檢查整改總結(jié)

XX檔案局

政府網(wǎng)站自查整改總結(jié)

XX人民政府外網(wǎng)中心：

根據(jù)縣人民政府辦公室《關(guān)于開展政府網(wǎng)站普查工作的通知 》（珙府辦函?2015?x號）和《關(guān)于切實做好全縣政府網(wǎng)站普查自查整改暨縣政府門戶網(wǎng)站內(nèi)容保障工作的通知》（珙府辦函?2015?x號）相關(guān)要求，縣檔案局領(lǐng)導班子高度重視，認真抓好落實，扎實開展政府網(wǎng)站普查工作。積極安排部署，迅速組織有關(guān)人員對政府網(wǎng)站開展檢查，對照《通知》檢查整改要求，對我局所屬政府信息公開網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容進行了認真自查，確保檢查工作不走過場，取得實效。針對存在的問題分別采取相應措施，進行了扎實整改?，F(xiàn)將有關(guān)整改情況總結(jié)如下。

一、開展檢查的情況

（一）全面檢查，切實解決政府網(wǎng)站管理中的突出問題。由局分管領(lǐng)導、黨政辦、網(wǎng)站維護人員對局政府網(wǎng)站進行了全面的檢查。重點檢查了以下六個方面的內(nèi)容：一是網(wǎng)站頁面能否正常訪問，各欄目及其子欄目是否及時更新；二是網(wǎng)站發(fā)布信息是否及時、準確、完整。信息發(fā)布審核和保密審查機制是否健全；三是網(wǎng)站運行是否正常，頁面和各欄目能否正常訪問，網(wǎng)站鏈接是否經(jīng)過管理單位審核把關(guān)，是否存在錯鏈和斷鏈；四是網(wǎng)站是否按照要求及時公開政務信息，交流互動類欄目是否及時、準確回應。網(wǎng)站提供的各項服務和互動功能是否正常；五是獨立建設(shè)的網(wǎng)站，其安全防范工作是否到位，是否采取有關(guān)安全防護措施。

（二）修訂完善了網(wǎng)站管理內(nèi)容保障機制、建立信息發(fā)布審核和保密審查機制。加強對政府網(wǎng)站的監(jiān)控與管理，上網(wǎng)信息嚴格按程序?qū)徟?，重要?shù)據(jù)資料進行備份，采取嚴格的防范措施，確保政府網(wǎng)絡(luò)安全運行。如發(fā)生網(wǎng)絡(luò)遭受攻擊或失泄密事件，立即處置，并及時上報縣網(wǎng)絡(luò)信息管理中心及縣保密局。

（三）針對網(wǎng)站內(nèi)容錯誤的現(xiàn)象。我局組織專人對近一年來的信息內(nèi)容進行逐篇檢查，不放過任何一個小差錯。同時，明確要求網(wǎng)站后臺管理人員加強網(wǎng)站管理平臺的口令管理，增加口令強度，專人負責并定期更換。

（四）針對部分內(nèi)容鏈接不上的情況。我局辦公室廣泛搜集出現(xiàn)問題相關(guān)信息，并組織專人對鏈接進行檢查，逐一修復，保證鏈接暢通。同時建立問題即時報告制，全局科室（中心）如發(fā)現(xiàn)有錯鏈或斷鏈的情況，及時報告，及時修復。

三、下一步工作措施

政府網(wǎng)站作為政府工作的一面旗幟，是政府工作的最前沿，也是與群眾直接接觸、接受群眾監(jiān)督的最前沿，要充分發(fā)揮好宣傳窗口的作用。在今后的工作中，我們將加強改進，好的方面努力做得更好，不足的方面加強整改，確保做好政府網(wǎng)站的管理工作。

一是安排專人進行政府網(wǎng)站的日常維護工作。做到一天一更新，加強對國家大事，惠民政策等的宣傳，與群眾做好互動，傾聽群眾的心聲，鼓勵建言獻策，發(fā)揮好政府網(wǎng)站“便民服務”作用。

二是要切實加強信息主動公開工作。及時準確在政府網(wǎng)站發(fā)布涉及群眾切身利益、需要社會公眾廣泛知曉或者參與的政府信息，尤其要做好公共資源配置、重大建設(shè)項目、社會公益事業(yè)等領(lǐng)域政府信息的發(fā)布工作。對公眾關(guān)注的社會熱點問題，要主動在政府網(wǎng)站予以回應，發(fā)布權(quán)威信息，講清事實真相、有關(guān)政策措施以及處理結(jié)果等。

三是規(guī)范管理，不斷提升政府網(wǎng)站工作水平。政府網(wǎng)站管理要建立鏈接審批制度，嚴格審核把關(guān)，日常運行維護時要定期檢查鏈接的有效性，發(fā)現(xiàn)鏈接錯誤，要及時查明原因，加以更正。網(wǎng)站管理和運行維護要建立值班讀網(wǎng)制度，安排值班人員每日登陸網(wǎng)站讀網(wǎng)，檢查網(wǎng)站運行和頁面顯示是否正常，特別要認真審看重要稿件和重要信息，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯情，做好日常巡檢和監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題或出現(xiàn)突出突發(fā)情況要及時妥善處理。定期對網(wǎng)站進行安全檢查，及時消除隱患。

四是做好政府網(wǎng)站的安全保密工作。確保上網(wǎng)信息準確、真實，不發(fā)生失泄密問題，確保公眾能夠及時獲取政府信息、獲得便利的在線服務，確保鏈接正確有效、網(wǎng)站安全平穩(wěn)運行。

五是要對政府網(wǎng)站管理工作開展經(jīng)常性的督促檢查。使之制度化、常態(tài)化，及時發(fā)現(xiàn)并妥善解決存在的問題。

XX檔案局

2015年5月26日

網(wǎng)站安全防范工作是否到位，是否采取了防攻擊、防篡改、防病毒等安全防護措施，并

制定了應急處理預案；六是網(wǎng)站管理單位和運行維護單位職責是否明確。

（二）健全制度，提升政府網(wǎng)站工作水平。我局目前上述外網(wǎng)能夠正常訪問，各欄目及

其子欄目內(nèi)容已及時更新；信息發(fā)布審核和保密審查機制健全；網(wǎng)站提供的各項服務和互動

功能正常；網(wǎng)站的鏈接均經(jīng)過管理單位審核把關(guān)；網(wǎng)站安全防范工作到位，采取了防攻擊、防篡改、防病毒等安全防護措施，并制定了應急處置預案；網(wǎng)站的運行和維護責任到崗。但

還存在兩方面的問題：一是網(wǎng)站的更新還不夠及時，網(wǎng)站管理有待完善加強。主要反映在政

府信息的形式單一化，主要以文字為主，缺乏圖片、宣傳小標語等；政府信息的內(nèi)容單一化，主要以各類政策、文件為主，缺少貼近人民大眾的信息板塊；政府信息網(wǎng)站的版面布局過于

單調(diào)和枯燥，沒有展示出xx檔案局工作人員積極向上的工作活力和良好的精神面貌；二是對

政府網(wǎng)站的日常檢查不夠，沒有形成制度。

二、網(wǎng)站整改情況

（一）完善網(wǎng)站管理規(guī)章制度。為維護網(wǎng)站的安全正常運行，我局及時完善了網(wǎng)站管理的相關(guān)制度，成立了網(wǎng)站管理機構(gòu)。分管局長為組長，辦公室工作人員為成員，做到分管領(lǐng)

導負責管，辦公室人員具體抓，負責網(wǎng)站日常管理和維護。對網(wǎng)站運行所需設(shè)施、設(shè)備和經(jīng)

費，班子領(lǐng)導都能夠給以高度重視和支持，保證了日常工作順利開展。-23-用。

二是要切實加強信息主動公開工作。及時準確在政府網(wǎng)站發(fā)布涉及群眾切身利益、需要

社會公眾廣泛知曉或者參與的政府信息，尤其要做好公共資源配置、重大建設(shè)項目、社會公

益事業(yè)等領(lǐng)域政府信息的發(fā)布工作。對公眾關(guān)注的社會熱點問題，要主動在政府網(wǎng)站予以回

應，發(fā)布權(quán)威信息，講清事實真相、有關(guān)政策措施以及處理結(jié)果等。

三是規(guī)范管理，不斷提升政府網(wǎng)站工作水平。政府網(wǎng)站管理要建立鏈接審批制度，嚴格

審核把關(guān)，日常運行維護時要定期檢查鏈接的有效性，發(fā)現(xiàn)鏈接錯誤，要及時查明原因，加

以更正。網(wǎng)站管理和運行維護要建立值班讀網(wǎng)制度，安排值班人員每日登陸網(wǎng)站讀網(wǎng)，檢查

網(wǎng)站運行和頁面顯示是否正常，特別要認真審看重要稿件和重要信息，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯情，做好日常巡檢和監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題或出現(xiàn)突出突發(fā)情況要及時妥善處理。定期對網(wǎng)站進行安全

檢查，及時消除隱患。

四是做好政府網(wǎng)站的安全保密工作。確保上網(wǎng)信息準確、真實，不發(fā)生失泄密問題，確

保公眾能夠及時獲取政府信息、獲得便利的在線服務，確保鏈接正確有效、網(wǎng)站安全平穩(wěn)運

行。

五是要對政府網(wǎng)站管理工作開展經(jīng)常性的督促檢查。使之制度化、常態(tài)化，及時發(fā)現(xiàn)并

妥善解決存在的問題。

xx檔案局

2015年5月26日

-4-篇四：安全隱患整改情況檔案**公司

18、安全隱患整改情況檔案 持有單位 啟用日期: 篇五：2012檔案管理情況整改措施報告** 2012政工科檔案管理自查整改措施2012年12月27日，以“推進四化管理、構(gòu)建和諧公路”競賽活動為基點，青島市公路

管理局對我處年終工作進行了全面細致的檢查驗收。政工科就針對此次檢查的薄弱點，按照

【青路發(fā)?2012?21號】文件考核評價辦法細則及具體考評項目認真組織了檔案管理整理自評

整改工作，現(xiàn)就檔案自查整改措施匯報如下：

一、存在的問題：

1、與各部門協(xié)作不夠密切，檔案收集有疏漏。

2、檔案整理、裝訂、立卷等工作不夠美觀。

3、文件的收發(fā)有時不夠及時。

二、整改措施：

積極拓展檔案管理工作的深度和廣度，努力做到內(nèi)實外美，使“死檔案”變成“活信息”。一是推進檔案信息化建設(shè)，強化資源共享。堅持文檔一體化原則，充分利用計算機技術(shù)

和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，逐步實現(xiàn)檔案資源上內(nèi)部局域網(wǎng)，資源共享，進一步提高檔案管理現(xiàn)代化水平。二是建立健全檔案管理制度，強化檔案管理工作。為使政工科檔案管理工作逐步走向制 度化、規(guī)范化、美觀化，政

工科將把檔案管理工作作為一項重要的內(nèi)容列入日常工作計劃中，明確部門人員各自分

工，明細責任，并制定本部門的檔案管理相關(guān)制度，同時還要加強對上級部門、各科室來源

文件材料的收集、整理、歸檔工作的規(guī)范性，從制度上、措施上有效保證檔案管理工作地順

利開展。

三是定期整理自查檔案，確保檔案安全完整。為使政工科檔案資料完整、真實，在日常

檔案管理工作中，第一要抓好接收關(guān)，認真檢查接收的檔案的質(zhì)量和內(nèi)容指示是否由本科室

具體負責，對不明確或不符合規(guī)定的文件退回補充、糾正，直到達到規(guī)定要求才于接收，切

實保證歸檔質(zhì)量。第二要把好整理關(guān)，把各項問題解決在檔案歸檔之前，對接收、發(fā)送的檔

案進行簽單、分類、整理、編目、裝盒，做到整齊規(guī)范、排列有序、查找方便，保證每季度

歸檔工作按質(zhì)量和進度順利進行。第三做好借閱關(guān)，借閱其他部門檔案一定要做好登記，堅

決杜絕各類檔案的丟失，損壞和泄密等事件發(fā)生。第四做好檢驗關(guān)，本部門將結(jié)合工作實際，每月進行一次檔案檢查，每季度進行一次檔案排編匯總，通過定期自查，做到勤察備、勤整

理、勤回收、勤修補，使檔案不散、不亂、不丟、不壞，確保檔案的安全與完整。

通過此次自查整改，政工科在檔案管理工作方面，基本滿足年檢考核評價標準中的各項

要求，但距離美觀化標準還存在一定差距，政工科會在實現(xiàn)檔案管理工作的規(guī)范化、標 準化、美觀化的同時，努力改進檔案管理工作出現(xiàn)的問題，使檔案管理工作推向更高的臺階。

《檔案專項復查整改總結(jié)》

第四篇：安全生產(chǎn)工作整改復查報告

復工復產(chǎn)申請報告

XXX安全管理監(jiān)督局：

2016年1月12日我公司XXX安全事故處理完畢后，貴局領(lǐng)導、專家小組于2016年2月23日對我公司安全生產(chǎn)管理、安全隱患等提出的寶貴意見和問題進行了整改?，F(xiàn)對整改項目匯報如下：

1.安全管理機構(gòu)不夠完善：

公司對安全管理機構(gòu)進行重新調(diào)整，并由公司主要負責人帶領(lǐng)重新成立安全管理小組，重新落實各部門及各崗位的安全管理責任人。

2.安全管理制度不夠完善：

安全管理小組對公司安全管理制度進行了全新的整改編制，并對各崗位的安全管理制度進行重新落實到位。

3.欠缺安全會議記錄及安全培訓記錄：

安全管理小組安排專人做好往后所有公司安全管理會議及安全培訓記錄。

4.事故隱患排查記錄不完善：

安全小組負責人針對排查記錄及安全隱患排查問題，做出了專門的安全排查人員并做好相應的排查記錄。

5.應急預案需重新編制，應進行演練并有記錄：

安全小組已對應急預案進行有針對性的重新編制。公司對此作出了每半年一次安全演練并作出了安全演練專項資金及記錄要求。

6.受限空間、高處作業(yè)、臨時用電等特種作業(yè)許可制度及安全作業(yè)制度：

安全生產(chǎn)小組對特種作業(yè)問題作出必須持證上崗，經(jīng)過安全培訓并作出了相應的安全制度。

7.現(xiàn)場應設(shè)置相關(guān)的操作規(guī)程：

安全生產(chǎn)小組對各崗各種設(shè)備進行操作規(guī)程及安全生產(chǎn)制度進行到位，做到制度及操作規(guī)程上墻。

8.安全標識不足：

安全生產(chǎn)小組已對相應崗位設(shè)備及各種場所進行增加安全標識，并在公司明顯處增設(shè)安全宣傳專欄。

9.破碎崗位動力設(shè)備應增加防護設(shè)施：

生產(chǎn)部門已對生產(chǎn)車間各動力設(shè)備進行排查并增設(shè)相對應防護設(shè)施。

10.應按規(guī)范配備備足個人安全防護器具及用品

生產(chǎn)及后勤保障部門已對各崗位人員的防護器具進行重新配備并加強用具的質(zhì)量監(jiān)督管理，且做好使用發(fā)放記錄，做到各崗各人配備齊全。

11.粉煤灰貯罐未整改完善：

公司領(lǐng)導安全生產(chǎn)小組對粉煤灰儲罐進行停止使用并作出相應的整改方案。在安全會議公司作出收回粉煤灰儲罐的產(chǎn)權(quán)、經(jīng)營權(quán)及管理權(quán)，不再外包等違規(guī)違法經(jīng)營行為，做到安全環(huán)保高效的運營。并由專人專項資金來完成此方案的完善工作。

整改工作已基本完成，粉煤灰儲罐繼續(xù)進行相應的整改工作。并在公司生產(chǎn)作業(yè)區(qū)內(nèi)進行了全面的安全隱患排查，對在排查中存在的問題于2016年2月28日已全部整改完畢，目前各系統(tǒng)運行正常、工況良好、具備復工復產(chǎn)條件?，F(xiàn)向貴局申請復工復產(chǎn)，懇請批復。

特此申請

XXXXXX

2016年2月29日

第五篇：整改報告 和 復查申請書

整改報告(a4)東莞市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局寮步分局: 我單位于2015年07月06日接受貴分局的安全生產(chǎn)檢查時,發(fā)現(xiàn)存在多項安全隱患,現(xiàn)我單位按照整改指令書內(nèi)容進行整改,現(xiàn)發(fā)出整改報告:(1).--------整改情況:---(2).--------整改情況:---(3).--------整改情況:--------------------------(未整改的請注明原因)(發(fā)出整改報告單位):---------------------------xx年xx月xx日(蓋公章)復查申請書(a4)東莞市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局寮步分局: 我單位于2015年07月06日接受貴分局的安全生產(chǎn)檢查時,發(fā)現(xiàn)存在如下安全隱患,(1).--------------------(2).-------------------------(3).--------------------,貴分局對其發(fā)出整改指令書,要求 2015年07月20日前整改完畢(或責令我單位立即停產(chǎn)停業(yè)整頓),消除安全隱患.我單位收悉指令書后,嚴格按照相關(guān)要求進行整改,現(xiàn)已整改完畢.希望貴分局安排工作人員前來復查.特此申請.:---------------------------xx年xx月xx日(蓋公章)申請單位