第一篇：成都成華區(qū)本級(jí)2016三公經(jīng)費(fèi)支出匯總情況

成都市成華區(qū)本級(jí)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支

出匯總情況

根據(jù)《預(yù)算法》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定》（國(guó)發(fā)〔2014〕45號(hào)）有關(guān)規(guī)定，經(jīng)成都市成華區(qū)財(cái)政局匯總，2016年成都市成華區(qū)本級(jí)，包括行政單位、事業(yè)單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）以及其他單位使用同口徑預(yù)算財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為4,273.65萬元，其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)117.53萬元，公務(wù)接待費(fèi)191.05萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,965.07萬元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3,178.39萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)786.68萬元）?！叭苯?jīng)費(fèi)支出總額較2016年預(yù)算減少2,240.4萬元，其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)減少12.47萬元，公務(wù)接待費(fèi)減少817.63萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少1,410.3萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)較預(yù)算減少的主要原因是區(qū)級(jí)各部門嚴(yán)格貫徹厲行節(jié)約的有關(guān)要求，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范因公出國(guó)（境）和公務(wù)接待活動(dòng)，2016年行政（參公）單位實(shí)施公務(wù)用車制度改革后，一般公務(wù)用車保有量減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。

第二篇：2016年本級(jí)財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出

2016年市本級(jí)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

決算情況說明

2016年，市直各部門繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，“三公”經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)支出與上年決算和當(dāng)年預(yù)算相比全部下降。市直各部門使用財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4500.51萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)401.4萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)37萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)170.47萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3891.64萬元。與上年決算相比，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)支出減少1572.4萬元，下降25.89%。其中：公務(wù)接待費(fèi)減少296.6萬元，下降42.49%；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)減少42.79萬元，下降53.63%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少239.68萬元，下降58.44%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少993.33萬元，下降20.33%。與當(dāng)年預(yù)算相比，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)少支出612.26萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)少支出207.76萬元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)少支出8.29萬元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)多支出44.87萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)少支出441.07萬元。

第三篇：2017財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出

2017 財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 潮州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 7.19 萬元，完成預(yù)算 5.30 萬元的 135.66%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 1.11 萬元，完成預(yù)算 0.00 萬元的 100% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為2.67 萬元，完成預(yù)算 3.00 萬元的 89.00% ；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 3.41 萬元，完成預(yù)算 2.30 萬元的 148.26%。

2017 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 大于 預(yù)算數(shù)的主要情況：

一、根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，臨時(shí)增加出國(guó)任務(wù)，增加了因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

二、本開展省定貧困村創(chuàng)建社會(huì)主義新農(nóng)村示范村規(guī)劃編制、歷史文化名城名鎮(zhèn)民村及歷史文化街區(qū)的規(guī)劃編制等項(xiàng)目，增加和其他城市規(guī)劃編制單位業(yè)務(wù)交流的接待費(fèi)用支出。

與上年相比，2017 “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年 增加2.33 萬元，增長(zhǎng)47.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算 增加1.11萬元，增長(zhǎng)100% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 與上持平；公務(wù)接待費(fèi)支出決算 增加1.22萬元，增長(zhǎng)55.71%。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出增加的主要情況：2017年根據(jù)工作需要，經(jīng)報(bào)請(qǐng)批準(zhǔn)，臨時(shí)增加出國(guó)任務(wù)；公務(wù)接待費(fèi)支出增加的主要情況：本開展省定貧困村創(chuàng)建社會(huì)主義新農(nóng)村示范村規(guī)劃編制、歷史文化名城名鎮(zhèn)民村及歷史文化街區(qū)的規(guī)劃編制等項(xiàng)目，增加和其他城市規(guī)劃編制單位業(yè)務(wù)交流的接待費(fèi)用支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 2017 年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 1.11 萬元，占 15.44% ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 2.67萬元，占37.13% ；公務(wù)接待費(fèi)支出 3.41萬元，占47.43%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 1.11 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排 局機(jī)關(guān)1 個(gè)單位出境累計(jì) 1 人次。開支內(nèi)容包括：（1）參加會(huì)議支出0.00萬元；（2）出國(guó)談判、工作磋商支出0.00萬元；（3）境外業(yè)務(wù)培訓(xùn)及考察1.11萬元，主要用于局領(lǐng)導(dǎo)參加市委組織的出境學(xué)習(xí)考察費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 2.67 萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為 0.00 萬元，2017 年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù) 0 輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出 2.67 萬元，2017年局機(jī)關(guān) 公務(wù)用車保有量為 1 輛，主要用于 機(jī)要通信應(yīng)急保障用車（綜合保障業(yè)務(wù)用車）。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出 3.41 萬元，主要用于 其他城市規(guī)劃編制單位到我局進(jìn)行業(yè)務(wù)交流的接待費(fèi)用支出。2017年，局機(jī)關(guān)1個(gè)單位 共接待國(guó)外來訪團(tuán)組 0 個(gè)，來訪外賓 0 人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待 18 次，接待人數(shù)共 180 人，主要包括“規(guī)劃建設(shè)遙感監(jiān)測(cè)圖斑核查”、“潮州市綜合管廊專項(xiàng)規(guī)劃編制”、“省定貧困村創(chuàng)建社會(huì)主義新農(nóng)村示范村規(guī)劃編制”等項(xiàng)目的公務(wù)接待。

潮州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 2018年9月21日

第四篇：三公經(jīng)費(fèi)支出自查報(bào)告

三公經(jīng)費(fèi)支出自查報(bào)告

在學(xué)習(xí)、工作生活中，報(bào)告的使用成為日常生活的常態(tài)，我們?cè)趯憟?bào)告的時(shí)候要避免篇幅過長(zhǎng)。一聽到寫報(bào)告就拖延癥懶癌齊復(fù)發(fā)？下面是小編幫大家整理的三公經(jīng)費(fèi)支出自查報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

根據(jù)財(cái)事[20xx]268號(hào)文件要求，我鎮(zhèn)組織人員對(duì)20xx年三公經(jīng)費(fèi)”支出進(jìn)行了認(rèn)真自查，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下：

一、制度建設(shè)情況

今年以來，我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)黨委政府關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，根據(jù)省市縣相關(guān)文件精神，結(jié)合實(shí)際，研究印發(fā)了《青山鎮(zhèn)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》，就公務(wù)接待管理、差旅費(fèi)管理、公車管理、打印費(fèi)、會(huì)議經(jīng)費(fèi)管理、政府采購(gòu)、財(cái)務(wù)審批、印章管理等九個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出的監(jiān)管，切實(shí)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，全鎮(zhèn)公務(wù)接待、公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)明顯下降，取得了顯著效果。

二、“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用情況

20xx年月我鎮(zhèn)沒有因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。

2.公務(wù)接待費(fèi)用情況

我鎮(zhèn)認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)文件精神和制度要求，切實(shí)加強(qiáng)后勤管理，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)用，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)招待，嚴(yán)禁用公款大吃大喝，20xx年1-6月份政府公務(wù)接待費(fèi)用計(jì)20.14萬元，與去年同期36.58萬元相比下降了44.94%。

3.公務(wù)用車費(fèi)用情況

遵照縣財(cái)辦[20xx]173號(hào)文件及全縣公務(wù)用車管理規(guī)定，我鎮(zhèn)切實(shí)加強(qiáng)公務(wù)用車的管理，嚴(yán)禁干部隨意租包車，嚴(yán)禁公車私用，不斷縮減相關(guān)費(fèi)用支出。20xx年1-6月，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用計(jì)5.8萬元，與去年同期6.6萬元相比下降了12.1%.三、存在問題

綜合自查情況來看，我鎮(zhèn)認(rèn)真落實(shí)上級(jí)文件精神，遵守財(cái)務(wù)管理制度，上半年“三公經(jīng)費(fèi)”使用情況同比有了縮減，在公務(wù)接待、公車使用經(jīng)費(fèi)上都實(shí)現(xiàn)了節(jié)流的目標(biāo)。但具體來看，仍存在管理不到位、超標(biāo)準(zhǔn)招待等現(xiàn)象，有待進(jìn)一步規(guī)范與管理，確保中央八項(xiàng)規(guī)定和省委三十項(xiàng)規(guī)定落在實(shí)處。

四、整改措施

針對(duì)存在問題，我鎮(zhèn)將進(jìn)一步落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)制度規(guī)定，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，切實(shí)加強(qiáng)后勤管理，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，并定期公示公開，接受社會(huì)監(jiān)督，并持之以恒，常抓不懈。

根據(jù)《xxx省財(cái)政廳關(guān)于開展“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況專項(xiàng)檢查的'通知》（財(cái)行〔20xx〕893號(hào)）文件精神，委領(lǐng)導(dǎo)高度重視，精心組織，周密安排，指定專人就“三公經(jīng)費(fèi)”管理、支出情況進(jìn)行了認(rèn)真自查，要求有針對(duì)性地完善制度、制定具體整改措施，建立控制“三公經(jīng)費(fèi)”管理的長(zhǎng)效機(jī)制。現(xiàn)報(bào)告如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

我委成立了以主任為組長(zhǎng)、分管副主任為副組長(zhǎng)、班子成員及各部門負(fù)責(zé)人為成員的“三公經(jīng)費(fèi)”自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)“三公經(jīng)費(fèi)”自查工作。

二、我委“三公”經(jīng)費(fèi)開支情況

20xx年1-6月我委“三公經(jīng)費(fèi)”共支出2.02萬元，同比下降67.3%。

1、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)

20xx年1月至20xx年6月，我委沒有出國(guó)(境)事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用支出為零。

2、公務(wù)接待費(fèi)管理支出情況

我委嚴(yán)格按照有關(guān)公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)和要求，所有公務(wù)接待由辦公室先填寫“x縣黨政機(jī)關(guān)事業(yè)單位來客接待派餐單”，并按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)核定接待費(fèi)用，報(bào)主要領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一安排接待。接待中做到厲行節(jié)約，接待中無香煙、工作日中午不飲酒，所有費(fèi)用一律通過國(guó)庫支付系統(tǒng)支付。20xx年1月至20xx年6月我單位公務(wù)接待費(fèi)0.36萬元,比去年同期下降93.1%。

3、公務(wù)用車運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)

我單位公務(wù)用車共2輛，我委對(duì)公務(wù)用車實(shí)行定點(diǎn)維修、定點(diǎn)加油、統(tǒng)一保險(xiǎn)等制度。20xx年1月至20xx年6月無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1.66萬元。

三、完善監(jiān)管，防控共建長(zhǎng)效機(jī)制

我委制定并完善了《x縣住建委機(jī)關(guān)公務(wù)接待管理制度》，嚴(yán)格“三公經(jīng)費(fèi)”支出管理，加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理。從嚴(yán)安排出車，控制用車成本，提高車輛使用效率；規(guī)范單位因公用車管理，從嚴(yán)控制用車費(fèi)用；嚴(yán)禁公車私用?？刂乒珓?wù)接待費(fèi)用。簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格；嚴(yán)禁用公款大吃大喝；公務(wù)消費(fèi)嚴(yán)格按照政府要求接待，且做到三“不”，即不上高檔菜，不上煙，不上酒；嚴(yán)禁公款私請(qǐng)。

根據(jù)XX省財(cái)政廳財(cái)行〔20xx〕330號(hào)《XX省財(cái)政廳關(guān)于開展“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況專項(xiàng)檢查的通知》和區(qū)財(cái)政局X財(cái)公〔20xx〕88號(hào)文件精神，XX鎮(zhèn)對(duì)20xx年“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況進(jìn)行了認(rèn)真檢查，現(xiàn)將檢查結(jié)果報(bào)告如下：

一、高度重視，認(rèn)真自查

根據(jù)省和區(qū)財(cái)政的通告精神，鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視。成立由鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員。對(duì)照20xx“三公經(jīng)費(fèi)”專項(xiàng)檢查表，調(diào)閱會(huì)計(jì)賬目支出憑證、詢問、巡訪，仔細(xì)認(rèn)真地進(jìn)行了自查。

二、整改總結(jié)，完善制度

通過檢查沒有發(fā)現(xiàn)

①因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)使用情況。

②公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按年初預(yù)算、沒有違規(guī)使用、超標(biāo)購(gòu)置等違規(guī)現(xiàn)象。

③公務(wù)接待嚴(yán)格按照預(yù)算和市、區(qū)公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)、同城無接待，無違規(guī)接待行為發(fā)生，同時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，補(bǔ)差補(bǔ)缺，完善和嚴(yán)格按照“三公經(jīng)費(fèi)”規(guī)定和“中央八項(xiàng)規(guī)定”及省、市、區(qū)黨政機(jī)關(guān)廉潔紀(jì)律規(guī)定精神辦事。

根據(jù)冀州市“一問責(zé)八清理”專項(xiàng)行動(dòng)和“三公”經(jīng)費(fèi)清理工作實(shí)施方案的工作部署，對(duì)我局20xx年公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等 “三公”經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下：

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，建立專項(xiàng)檢查機(jī)制

根據(jù)文件精神，我局成立了以局長(zhǎng)張世房為組長(zhǎng)、紀(jì)檢組長(zhǎng)劉永興副組長(zhǎng)、其他班子成員為成員的“三公”經(jīng)費(fèi)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定車輛使用與管理制度和科技局公務(wù)接待制度，要求局各科室加強(qiáng)協(xié)同配合，形成工作合力，建立長(zhǎng)效機(jī)制，扎實(shí)推進(jìn)“三公”經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)檢查工作的開展。

二、狠抓落實(shí)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出

嚴(yán)格遵守國(guó)家的有關(guān)財(cái)務(wù)管理規(guī)定，不得私設(shè)帳外帳和“小金庫”，嚴(yán)禁公款私存。我局三公經(jīng)費(fèi)中無因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)，20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)支出25343元，不存在超支現(xiàn)象。

(一)公務(wù)接待費(fèi)用

公務(wù)接待工作由主管局長(zhǎng)審核同意，各項(xiàng)具體服務(wù)工作由辦公室負(fù)責(zé)，接待費(fèi)用嚴(yán)格按照相關(guān)的接待標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，否則超支部分自付。經(jīng)查，我局不存在公款吃喝玩樂及參與高消費(fèi)娛樂、健身等情況。

(二)公款出國(guó)(境)費(fèi)用

20xx年我局沒有出國(guó)(境)事項(xiàng)發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。

(三)公車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用情況

我局嚴(yán)格按按照上級(jí)關(guān)于公務(wù)用車的相關(guān)要求，規(guī)范公務(wù)用車的使用，執(zhí)行使用人填寫派車單、辦公室主任和主管局長(zhǎng)審批的程序管理，確保公務(wù)用車的嚴(yán)控使用。

三、完善監(jiān)管，防控共建長(zhǎng)效機(jī)制

根據(jù)自查結(jié)果，我局對(duì)嚴(yán)格“三公”支出管理，提出了五項(xiàng)強(qiáng)化措施。

一是加強(qiáng)對(duì)考察及差旅費(fèi)的管理?？刂瞥鰠⒓訒?huì)議、考察的人數(shù)，不安排沒有實(shí)際意義的公務(wù)考察活動(dòng)。

二是加強(qiáng)對(duì)公務(wù)車輛的管理。嚴(yán)格按照上級(jí)關(guān)于公務(wù)用車管理實(shí)施細(xì)則規(guī)范和控制公務(wù)用車修理、用油等行為，最大限度提高公務(wù)用車使用效率。

三是控制公務(wù)接待費(fèi)用。嚴(yán)格遵循公務(wù)接待管理制度，控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

四是規(guī)范大宗購(gòu)置及辦公用品管理。大宗商品購(gòu)置一律按政府采購(gòu)規(guī)定實(shí)施，辦公用品采購(gòu)實(shí)行定點(diǎn)采購(gòu)。

五是規(guī)范財(cái)務(wù)管理。公務(wù)費(fèi)用支出實(shí)行計(jì)劃管理，規(guī)范批報(bào)手續(xù)，實(shí)行審批和財(cái)務(wù)公開制度。

第五篇：2018年成都成華區(qū)人民法院

2018年成都市成華區(qū)人民法院

部門預(yù)算

目錄

第一部分 成都市成華區(qū)人民法院概況

一、基本職能及主要工作

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 成都市成華區(qū)人民法院2018年部門預(yù)算情況說明 第三部分 名詞解釋

第四部分 2018年部門預(yù)算表

一、部門預(yù)算收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、一般公共預(yù)算支出分科目表 六、一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類表 七、一般公共預(yù)算基本支出表

八、財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)表

九、政府性基金預(yù)算支出表

十、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 第一部分 成都市成華區(qū)人民法院概況

成都市成華區(qū)人民法院 2018年部門預(yù)算說明

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

成都市成華區(qū)人民法院是行政單位，主要負(fù)責(zé)：（1）依法審理法律規(guī)定由基層人民法院管轄、中級(jí)人民法院指定管轄或者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由基層人民法院審理的刑事、民事、行政等一審案件。（2）依法審理中級(jí)人民法院指定再審的案件和市人民檢察院抗訴的案件。受理當(dāng)事人不服本院發(fā)生法律效力的判決、裁定并提起申訴的民事、刑事、行政訴訟案件。（3）依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。（4）調(diào)查研究審判工作中的法律、法規(guī)、規(guī)章、政策及疑難問題，針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。對(duì)成都市成華區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作?，F(xiàn)設(shè)有監(jiān)察室、未成年人及家事案件綜合審判庭、信訪調(diào)處中心、政治處、辦公室、審判管理辦公室、審判監(jiān)督庭、立案庭、行政審判庭、刑事審判庭、民事審判第一庭、民事審判第二庭、民事審判第三庭、執(zhí)行局、青龍人民法庭、司法法警大隊(duì)、技術(shù)室、研究室等共計(jì)18個(gè)部門。

（二）2018年重點(diǎn)工作

2018年，成華區(qū)人民法院將緊緊圍繞公正司法工作主線，忠實(shí)履行憲法法律賦予的職責(zé)，為大局服務(wù)、為人民司法，深入推進(jìn)平安成華、法治成華建設(shè)，進(jìn)一步維護(hù)地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定，切實(shí)保障人民群眾合法權(quán)益。

1.立足審判主業(yè)，凝神聚力抓好辦案

成華區(qū)人民法院克服案件激增帶來的重重壓力，堅(jiān)持辦案數(shù)量、質(zhì)量、效果、效率并重，努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中都感受到公平正義。堅(jiān)決打擊犯罪，維護(hù)社會(huì)秩序；強(qiáng)化民商審判，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；實(shí)質(zhì)化解行政爭(zhēng)議，促進(jìn)依法行政；強(qiáng)化執(zhí)行聯(lián)動(dòng)，兌現(xiàn)合法權(quán)益。

2.延伸司法職能，提升“兩大服務(wù)”水準(zhǔn)

進(jìn)一步提高服務(wù)大局工作水準(zhǔn)，強(qiáng)化和延伸審判職能，扎實(shí)做好審判環(huán)節(jié)的社會(huì)治安綜合治理工作，全力推進(jìn)依法治區(qū)；進(jìn)一步提高服務(wù)群眾工作水準(zhǔn)，持續(xù)推進(jìn)法院訴訟服務(wù)中心優(yōu)化升級(jí)，加強(qiáng)人民法庭訴訟服務(wù)點(diǎn)、社區(qū)訴訟服務(wù)站的一體化標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

3.推進(jìn)司法改革，強(qiáng)化機(jī)制體制創(chuàng)新

有力有序推進(jìn)司法改革工作，落實(shí)相關(guān)改革配套制度；積極構(gòu)建案件“繁簡(jiǎn)分流”辦理機(jī)制，初步實(shí)現(xiàn)“簡(jiǎn)案快辦、難案精審”；建立健全杜絕長(zhǎng)期未結(jié)案件“邊清邊積”問題工作機(jī)制，對(duì)長(zhǎng)期未結(jié)案件實(shí)行預(yù)警防范。

4.堅(jiān)持從嚴(yán)治院，夯實(shí)法院發(fā)展根基

加大審務(wù)監(jiān)察力度，繼續(xù)整治“四風(fēng)”問題，堅(jiān)持從嚴(yán)教育、從嚴(yán)管理，確保公正高效廉潔司法；狠抓廉潔自律，強(qiáng)化素能培訓(xùn)，著力推進(jìn)新時(shí)代法院隊(duì)伍正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化建設(shè)。

5.強(qiáng)化監(jiān)督意識(shí)，加強(qiáng)改進(jìn)工作

成華區(qū)人民法院始終堅(jiān)持黨對(duì)法院工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，主動(dòng)向區(qū)人大及其常委會(huì)報(bào)告工作，在做好工作報(bào)告的基礎(chǔ)上，就執(zhí)行、民商事審判、審判公開、刑事審判工作開展情況進(jìn)行專題匯報(bào)。主動(dòng)接受社會(huì)各界的外部監(jiān)督，邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員視察法院、旁聽庭審、隨案執(zhí)行、參與調(diào)解，認(rèn)真聽取代表委員對(duì)法院工作的意見、建議和批評(píng)。自覺接受政協(xié)民主監(jiān)督、檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督，積極接受社會(huì)監(jiān)督，對(duì)檢察建議、網(wǎng)絡(luò)問政認(rèn)真進(jìn)行回復(fù)，不斷改進(jìn)工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

成華區(qū)人民法院為行政單位1個(gè)，無下屬二級(jí)單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，成華區(qū)人民法院部門預(yù)算包括：法院本級(jí)預(yù)算。

第二部分 成都市成華區(qū)人民法院

2018年部門預(yù)算情況說明

一、2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4416.32萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入4333.82萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)82.50萬元；支出包括：公共安全支出3783.00萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出303.06萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.46萬元、住房保障支出239.80萬元。

二、2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

成都市成華區(qū)人民法院2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4333.82萬元，比2017年預(yù)算數(shù)4052.66萬元增加281.16萬元，增長(zhǎng)6.94%，變動(dòng)的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)上年經(jīng)費(fèi)以及人員增加帶來的變動(dòng)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

公共安全支出3783.00萬元，占85.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出303.06萬元，占6.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出90.46萬元，占2.05%；住房保障支出239.80萬元，占5.43%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1、公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（法院）（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1516.73萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1374.34萬元增加142.39萬元，增長(zhǎng)10.36%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)等。

2、公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（法院）（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為2183.77萬元，比2017年預(yù)算數(shù)2018.92萬元增長(zhǎng)164.85萬元，增加8.17%，變動(dòng)的主要原因是上年未完成項(xiàng)目今年繼續(xù)安排開支。主要用于印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。

3、公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0萬元，比2017年預(yù)算數(shù)89.18萬元減少89.18萬元，減少100%，變動(dòng)的主要原因是2018年無此項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開支。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為211.93萬元，比2017年預(yù)算數(shù)185.59萬元增加26.34萬元增長(zhǎng)14.19%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為84.77萬元，比2017年預(yù)算數(shù)74.24萬元增加10.53萬元增長(zhǎng)14.18%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為6.36萬元，比2017年預(yù)算數(shù)4.64萬元增加1.72萬元增長(zhǎng)37.07%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要 用于生育保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為79.47萬元，比2017年預(yù)算數(shù)69.60萬元增加9.87萬元，增長(zhǎng)14.18%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)。主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為9.42萬元，比2017年預(yù)算數(shù)8.88萬元增加0.54萬元，增長(zhǎng)6.08%，變動(dòng)的主要原因是人員增加。主要用于醫(yī)療補(bǔ)助支出。

9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為1.57萬元，比2017年預(yù)算數(shù)1.48萬元增加0.09萬元，增長(zhǎng)6.08%，變動(dòng)的主要原因是人員增加。主要用于醫(yī)療支出。

10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為239.80萬元，比2017年預(yù)算數(shù)225.79萬元增加14.01萬元，增長(zhǎng)6.20%，變動(dòng)的主要原因是人員增加及公積金調(diào)整。主要用于住房公積金。

三、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

成都市成華區(qū)人民法院2018年一般公共預(yù)算基本支出1796.05萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1446.92萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等；

公用經(jīng)費(fèi)106.41萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等；

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助242.72萬元，主要包括：醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

四、財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

2018年預(yù)算安排0萬元，與2017年預(yù)算持平，無變動(dòng)。無因公出國(guó)（境）計(jì)劃。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2018年預(yù)算安排2.86萬元，較2017年預(yù)算減少1.94萬元，下降40.42%，變動(dòng)的主要原因是厲行節(jié)約減少公務(wù)接待開支。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于對(duì)外工作接待、上級(jí)機(jī)關(guān)和相關(guān)部門來院調(diào)研、視察指導(dǎo)工作，以及法院之間業(yè)務(wù)交流等接待事項(xiàng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

成華區(qū)人民法院核定車編22輛，目前實(shí)際車輛保有量為22輛。2018年預(yù)算安排公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76.64萬元，較2017年預(yù)算減少9.36萬元，下降10.88%，變動(dòng)的主要原因是厲 行節(jié)約車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。

2018年安排公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)43.41萬元，擬新購(gòu)公務(wù)用車3輛。其中：購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛，安排經(jīng)費(fèi)43.41萬元。

2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)76.64萬元。用于22輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、過路過橋費(fèi)等方面支出，保障法院各類審判和執(zhí)行等工作開展。

五、2018年政府性基金預(yù)算收支及變化情況的說明 成華區(qū)人民法院2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、2018年預(yù)算收支及變化情況的總體說明

按照綜合預(yù)算的原則，成華區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。成華區(qū)人民法院2018年收支總預(yù)算4416.32萬元。比2017年預(yù)算數(shù)4116.66萬元增加299.66萬元，增長(zhǎng)7.28%，變動(dòng)的主要原因是國(guó)家政策變化引起的人員經(jīng)費(fèi)增加及相應(yīng)的社保繳費(fèi)變動(dòng)、項(xiàng)目增多開支增加等。

七、2018年收入預(yù)算情況說明

成華區(qū)人民法院2018年收入預(yù)算4416.32萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入4333.82萬元，占98.13%；上年結(jié)轉(zhuǎn)82.50萬元，占1.87%。

八、2018年支出預(yù)算情況說明 2018年部門預(yù)算本年支出總計(jì)4416.32萬元，其中：基本支出預(yù)算1796.05萬元，占40.67%；部門項(xiàng)目支出預(yù)算2620.27萬元，占59.33%。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

成華區(qū)人民法院2018年履行一般行政管理職能、維持機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開支的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)460.41萬元。

（二）政府采購(gòu)情況

2018年成華區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額743.04萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算337.54萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算42萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算363.50萬元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2017年，成華區(qū)人民法院共有車輛22輛，其中，一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車15輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2018年部門預(yù)算安排購(gòu)置執(zhí)法執(zhí)勤車輛3輛，2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年成華區(qū)人民法院實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及一般公共預(yù)算1331.28萬元。

第三部分 名詞解釋

成都市成華區(qū)人民法院 2018年部門預(yù)算名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

5.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.公共安全支出（類）法院（款）行政運(yùn)行（法院）（項(xiàng)）:指反映行政單位的基本支出。

8.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務(wù)（法院）（項(xiàng)）:指反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9.公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的支出。

10.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。、13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）:指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）: 指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

19.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

20.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

22.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

23.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2018年部門預(yù)算表

第四部分