第一篇：2017年區(qū)本級(jí)部門(mén)決算和三公經(jīng)費(fèi)決算公開(kāi)

2017年區(qū)本級(jí)部門(mén)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算

公開(kāi)

普蘭店區(qū)人大會(huì)常委會(huì) 2017年度部門(mén)決算

目錄

第一部分 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年部門(mén)決算表

一、2017年收入支出決算總表

二、2017年收入決算表

三、2017年支出決算表

四、2017年財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、2017年政府采購(gòu)情況表

第三部分 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)部門(mén)概況

一、主要職責(zé)

普蘭店區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；

（二）領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉；

（三）召集本級(jí)人民代表大會(huì)會(huì)議；

（四）討論、決定本行政區(qū)域內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項(xiàng)；

（五）根據(jù)本級(jí)人民政府的建議，決定對(duì)本行政區(qū)域內(nèi)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算的部分變更；

（六）監(jiān)督本級(jí)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級(jí)人民代表大會(huì)代表，受理人民群眾對(duì)上述機(jī)關(guān)和國(guó)家工作人員的申訴和意見(jiàn)；

（七）撤銷本級(jí)人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；

（八）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定副區(qū)長(zhǎng)的個(gè)別任免；在區(qū)長(zhǎng)和人民法院院長(zhǎng)、人民檢察院檢察長(zhǎng)因故不能擔(dān)任職務(wù)的時(shí)候，從本級(jí)人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長(zhǎng)，須報(bào)上一級(jí)人民檢察院和人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)備案；

（九）根據(jù)區(qū)長(zhǎng)的提名，決定本級(jí)人民政府相關(guān)部門(mén)組成人員的任免，報(bào)上一級(jí)人民政府備案；

（十）按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員;

（十一）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，決定撤銷個(gè)別副區(qū)長(zhǎng)的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級(jí)人民政府其他組成人員和人民法院副院長(zhǎng)、庭長(zhǎng)、副庭長(zhǎng)、審判委員會(huì)委員、審判員，人民檢察院副檢察長(zhǎng)、檢察委員會(huì)委員、檢察員；

（十二）在本級(jí)人民代表大會(huì)閉會(huì)期間，補(bǔ)選上一級(jí)人民代表大會(huì)出缺的代表和罷免個(gè)別代表；

（十三）決定授予地方的榮譽(yù)稱號(hào)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

2017年普蘭店區(qū)人大部門(mén)決算是本部門(mén)綜合收支決算，無(wú)二級(jí)單位。

本單位設(shè)置8個(gè)工作機(jī)構(gòu)，正處級(jí)建制。

（一）辦公室

（二）人事代表工作委員會(huì)

（三）法制工作委員會(huì)

（四）經(jīng)濟(jì)工作委員會(huì)

（五）科教文衛(wèi)工作委員會(huì)

（六）環(huán)境資源保護(hù)工作委員會(huì)

（七）農(nóng)村工作委員會(huì)

（八）申訴控告工作委員會(huì) 我單位是行政單位。第二部分 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

普蘭店區(qū)人大會(huì)常委會(huì)2017年度收入總計(jì)1075.34萬(wàn)元，支出總計(jì)1075.34萬(wàn)元，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬(wàn)元，結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

2017年度收入1075.34萬(wàn)元比2016年度增加196.03萬(wàn)元，支出1075.34萬(wàn)元比2016年度增加196.03萬(wàn)元。

發(fā)生變動(dòng)的主要原因包括：

一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬(wàn)元，2017年度增加補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金

二、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比去年減少86.18萬(wàn)元，三、住房改革支出增加14.38萬(wàn)元。

二、普蘭店區(qū)人大常委會(huì)部門(mén)2017年度收入決算情況說(shuō)明 本年收入合計(jì)1075.34萬(wàn)元，其中：由財(cái)政撥款，占100%，無(wú)其他收入。

三、普蘭店區(qū)人大常委會(huì)部門(mén)2017年度支出決算情況說(shuō)明 本年支出合計(jì)1075.34萬(wàn)元，其中：

（一）一般公共服務(wù)支出839.46萬(wàn)元，占78%：主要包括行政 運(yùn)行662.85萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)169.18萬(wàn)元，人大會(huì)議7.43萬(wàn)元。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出170.78萬(wàn)元，占16%：主要包括歸口管理的行政單位離退休費(fèi)155.09萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位離退休支出115.69萬(wàn)元。

（三）住房保障支出65.11萬(wàn)元，占6%：主要包括住房公積金33.24萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼31.87萬(wàn)元。

四、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年度財(cái)政撥款收入支出總體情況說(shuō)明

普蘭地區(qū)人大常委會(huì)2017年度財(cái)政撥款收支總決算1075.34萬(wàn)元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加196.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)23%。主要原因：

一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬(wàn)元，2017年度增加補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金

二、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比去年減少86.18萬(wàn)元，三、住房改革支出增加14.38萬(wàn)元。

五、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1075.34萬(wàn)元，占本年度支出合計(jì)的100 %。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加196.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)主要原因：

一、是2017年工資福利比2016年增267.83萬(wàn)元，2017年度增加補(bǔ)繳 基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金

二、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助比去年減少86.18萬(wàn)元，三、住房改革支出增加14.38萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1075.34萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)支出839.46萬(wàn)元，占78%；（包括行政運(yùn)行662.85萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)169.18萬(wàn)元，人大會(huì)議7.43萬(wàn)元）。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出170.78萬(wàn)元，占16%：（包括歸口管理的行政單位離退休費(fèi)155.09萬(wàn)元，其他行政事業(yè)單位離退休支出115.69萬(wàn)元）。

3、住房保障支出65.11萬(wàn)元，占6%：（包括住房公積金33.24萬(wàn)元，提租補(bǔ)貼31.87萬(wàn)元）。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為898.29萬(wàn)元，支出決算為1075.34萬(wàn)元完成年初預(yù)算的120 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：2017年度補(bǔ)繳基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、補(bǔ)發(fā)了兩年績(jī)效獎(jiǎng)金。

1、一般公共服務(wù)支出。主要用于：普蘭店區(qū)人大常委會(huì)基本支出。年初預(yù)算597.53萬(wàn)元，支出決算為839.46萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：

一、增加補(bǔ)繳機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)146.13萬(wàn)元，二、增加補(bǔ)發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金164.82萬(wàn)元，三、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2017年度減少69.02萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)。主要用于：離退休老干部開(kāi)支。年初預(yù)算為243.20萬(wàn)元，支出決算數(shù)為170.78萬(wàn)元。決算數(shù)小 于預(yù)算數(shù)的主要原因：2017年度下半年退休人員工資拿到事業(yè)保險(xiǎn)開(kāi)支。

3、住房保障支出。主要用于：按一定比列支付公務(wù)員住房補(bǔ)貼和住房公積金。年初預(yù)算數(shù)為57.56萬(wàn)元，支出決算數(shù)為65.11萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：人員增加及工資調(diào)整。

六、關(guān)于普蘭店區(qū)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

普蘭店區(qū)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出898.73萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)844.92萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)53.81萬(wàn)元?；局С鲋校?/p>

1、工資福利支出607.45萬(wàn)元，主要用于：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

2、商品和服務(wù)支出53.81萬(wàn)元，主要用于：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為17.20萬(wàn)元，支出決算為9.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的53%，其 中：因公出國(guó)（境）費(fèi)決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為9.04萬(wàn)元，完成預(yù)算的65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因： 主要是按照中央及區(qū)委關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)壓減經(jīng)費(fèi)，不該花的錢(qián)一律不花。

2017年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)9.04萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)9.04萬(wàn)元。

2016年一般公共財(cái)政預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)25.32萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0元；公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)25.22萬(wàn)元。

本部門(mén)公務(wù)用車(chē)2017年購(gòu)置數(shù)為0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為3輛，因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)及人數(shù)為0團(tuán)次，0人次，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人次。

其中，公務(wù)接待比2016年減少0.10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)比2016年減少16.18萬(wàn)元。主要是按照中央及區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定精神”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

八、關(guān)于普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支 出

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款情況說(shuō)明

普蘭店區(qū)人大常委會(huì)2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 政府采購(gòu)支出情況

普蘭店區(qū)人大常委會(huì)自行采購(gòu)貨物5.2萬(wàn)元。國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截止2017年12月31日，普蘭店區(qū)人大常委會(huì)共有車(chē)輛6輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛，其他用車(chē)1輛，公車(chē)改革停用3輛。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

10.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

大連市普蘭店區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

2018年9月19日

第二篇：部門(mén)決算公開(kāi)參考

部門(mén)決算

一、****部門(mén)概況 1.部門(mén)（單位）職責(zé) 2.部門(mén)（單位）構(gòu)成

二、2014部門(mén)決算報(bào)表 1.收入支出決算總表（見(jiàn)附表1）2.收入決算表（見(jiàn)附表2）3.支出決算表（見(jiàn)附表3）

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附表4）5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附表5）6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附表6）7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附表7）

8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附表8）

三、2014部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出情況說(shuō)明

區(qū)政府辦2014部門(mén)決算收入總計(jì)1933.41萬(wàn)元。包括：

1、財(cái)政撥款收入1207.38萬(wàn)元，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的用于保證基本運(yùn)轉(zhuǎn)和開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)的財(cái)政資金。

2、上級(jí)補(bǔ)助收入****萬(wàn)元，為部門(mén)從上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入，用于補(bǔ)助正常業(yè)務(wù)資金不足。

3、事業(yè)收入****萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4、經(jīng)營(yíng)收入****萬(wàn)元，為事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔 助活動(dòng)之外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的收入。

5、其他收入159.10萬(wàn)元，為預(yù)算單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。如銀行利息收入、同級(jí)部門(mén)委托項(xiàng)目收入等。

6、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額****萬(wàn)元，主要是所屬事業(yè)單位在“公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。

7、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余566.93萬(wàn)元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余, 也包括事業(yè)收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。不包括事業(yè)單位的事業(yè)基金和專用基金。

……

**部門(mén)（單位）2014部門(mén)決算支出總計(jì)1300.74萬(wàn)元。包括：

1.基本支出584.08萬(wàn)元，主要是為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用支出。其中：

一般公共服務(wù)支出438.93萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)按照國(guó)家政策規(guī) 定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出716.66萬(wàn)元，主要是為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出660.98萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

3.上繳上級(jí)支出****萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

4.經(jīng)營(yíng)支出****萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政單位離 退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出****萬(wàn)元，主要是事業(yè)單位用財(cái) 政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出****萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出****萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

（二）財(cái)政撥款收入支出情況說(shuō)明

區(qū)政府辦2014公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1290.80萬(wàn)元，其中：基本支出582.81萬(wàn)元，項(xiàng)目支出387.40萬(wàn)元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。

1.基本支出582.81萬(wàn)元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)及承擔(dān)***事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出104.62萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)行政單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

住房保障支出31.15萬(wàn)元，主要用于本部門(mén)按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金和住房補(bǔ)貼的基本支出。

……

2.項(xiàng)目支出387.40萬(wàn)元，主要是用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作發(fā)生的支出。其中：

一般公共服務(wù)支出343萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況

區(qū)政府辦2014一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出582.81萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)470.60萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)112.21萬(wàn)元。既包括使用當(dāng)年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用以前財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。1.人員經(jīng)費(fèi)470.60萬(wàn)元，主要是指行政(事業(yè))單位用于職工個(gè)人方面的費(fèi)用開(kāi)支。具體包括： 工資福利支出331.91萬(wàn)元，反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出138.69萬(wàn)元，反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

……

2.公用經(jīng)費(fèi)112.21萬(wàn)元，主要指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開(kāi)支。具體包括：

商品和服務(wù)支出105.06萬(wàn)元，反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出

其他資本性支出7.15萬(wàn)元，反映發(fā)展與改革部門(mén)以外的其他部門(mén)安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改 造所發(fā)生的支出。包括：房屋建筑物構(gòu)建、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、土地補(bǔ)償、安置補(bǔ)助、地上附著物和青苗補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、其他資本性支出等。

……

（四）公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況 **部門(mén)（單位）2014公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公經(jīng)費(fèi)”支出56.62萬(wàn)元，各分項(xiàng)支出情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用****萬(wàn)元，本單位組織出國(guó)（境）團(tuán)組**個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組**個(gè)，本單位全年因公出國(guó)（境）累計(jì)**人次。主要用于****等相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項(xiàng)目考察等。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出****萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56.62萬(wàn)元。2014本單位購(gòu)置公務(wù)用車(chē)**輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量**輛。運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、通行費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車(chē)以及到各轄區(qū)檢查****工作落實(shí)情況、檢查****建設(shè)項(xiàng)目、以及機(jī)要文件交換等。

3.公務(wù)接待費(fèi)****萬(wàn)元，2014年共發(fā)生國(guó)內(nèi)公務(wù)接待**批次，共**人。主要用于****發(fā)生的接待費(fèi)；承擔(dān)****等政府安排的對(duì)口接待任務(wù)；承擔(dān)與****業(yè)務(wù)相關(guān)的全國(guó)（?。┬詴?huì)議的接待任務(wù)；承擔(dān)上級(jí)及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（五）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出情況 1.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬(wàn)元，為以前尚未列支，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的政府性基金。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

2.本年收入****萬(wàn)元，為單位本從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

3.基本支出****萬(wàn)元，為單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

4.項(xiàng)目支出****萬(wàn)元，為單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 安排的各項(xiàng)支出。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余****萬(wàn)元，為單位年末結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。其中：

一般公共服務(wù)支出****萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)、及下屬單位開(kāi)展***項(xiàng)目活動(dòng)的項(xiàng)目支出。

科學(xué)技術(shù)支出****萬(wàn)元，主要用于部門(mén)開(kāi)展***研究的課題支出。

……

附表：1.收入支出決算總表 2.收入決算表 3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 7.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 8.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三篇：2017部門(mén)決算公開(kāi)

2017部門(mén)決算公開(kāi)

目 錄

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成 第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 第三部分 專業(yè)名詞解釋 第四部分 2017年部門(mén)決算表 公開(kāi)01表 收入支出決算總表 公開(kāi)02表 收入決算表 公開(kāi)03表 支出決算表

公開(kāi)04表 財(cái)政撥款收入支出決算總表 公開(kāi)05表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 公開(kāi)06表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 公開(kāi)07表 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

決算表

公開(kāi)08表 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

汕頭市人民政府金融工作局

2017決算情況

第一部分 部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

汕頭市人民政府金融工作局的主要職責(zé)是：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于金融工作的方針政策和法律法規(guī)，起草有關(guān)地方性法規(guī)、規(guī)章草案，擬訂金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策與規(guī)劃并組織實(shí)施。

（二）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市金融改革創(chuàng)新和區(qū)域金融中心建設(shè)等工作。

（三）培育和發(fā)展農(nóng)村金融體系，對(duì)小額貸款公司、融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)進(jìn)行市場(chǎng)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)處置，會(huì)同有關(guān)部門(mén)防范化解地方金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)。

（四）培育和監(jiān)管產(chǎn)權(quán)交易、柜臺(tái)交易市場(chǎng)等區(qū)域金融市場(chǎng)，指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市，參與協(xié)調(diào)發(fā)行地方政府債券等相關(guān)融資工作。

（五）協(xié)助和支持中央和省駐汕金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)各銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織的監(jiān)管以及防范、處置、化解金融機(jī)構(gòu)的金融風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，建立金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，組織協(xié)調(diào)金融突發(fā)事件應(yīng)急工作，配合有關(guān)部門(mén)查處、打擊非法金融機(jī)構(gòu)和非法金融業(yè)務(wù)活動(dòng)。

（六）開(kāi)展金融對(duì)外交流與合作。

（七）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和落實(shí)地方人民政府與金融機(jī)構(gòu)的戰(zhàn)略合作。

（八）承辦市委、市人民政府和上級(jí)有關(guān)部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

汕頭市人民政府金融工作局是正處級(jí)行政單位，內(nèi)設(shè)5個(gè)職能科室，行政編制20名，其中行政執(zhí)法編制4名。

2017年12月財(cái)政供給統(tǒng)撥共30人，其中：在職人員19人，退休人員11人。

我部門(mén)沒(méi)有下屬單位，按照部門(mén)決算編報(bào)要求，單獨(dú)編制本部門(mén)決算。

第二部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2017收入支出決算總體情況說(shuō)明

（一）收入總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總收入614.86萬(wàn)元，其中本年收入614.75萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入614.75萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加74.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.75%。主要變動(dòng)情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5．其他收入0.11萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加0.11萬(wàn)元。主要變動(dòng)情況：利息收入。

（二）支出總體情況

汕頭市人民政府金融工作局2017總支出611.25萬(wàn)元，其中本年支出611.25萬(wàn)元。具體情況如下：

1.基本支出447.38萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加51.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.94%，主要變動(dòng)情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款支出，用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作。

2.項(xiàng)目支出163.87萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加15.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.43%，主要變動(dòng)情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動(dòng)項(xiàng)目、基金落戶本地。同時(shí)，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多。

3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

二、2017財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2017財(cái)政撥款收入說(shuō)明

汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款收入合計(jì) 614.75萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入614.75萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加74.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.75%；主要變動(dòng)情況：增加金融服務(wù)經(jīng)費(fèi)撥款收入，用于積極推動(dòng)金融改革創(chuàng)新，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“引金入汕”工程，積極利用央企民企資金打造基金產(chǎn)業(yè)群等工作；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

（二）2017財(cái)政撥款支出說(shuō)明

汕頭市人民政府金融工作局2017財(cái)政撥款支出合計(jì) 611.25萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出611.25萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加66.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.25%；主要變動(dòng)情況：不少央企和金融機(jī)構(gòu)代表到我局洽談業(yè)務(wù)，積極推動(dòng)項(xiàng)目、基金落戶本地。同時(shí)，我局還肩負(fù)企業(yè)改制上市、汕特改革、互聯(lián)網(wǎng)金融等多項(xiàng)工作，局領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人公務(wù)出差北京、廣州、深圳等地匯報(bào)專項(xiàng)工作，因此差旅費(fèi)也有所增多；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。

三、2017財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）總體情況說(shuō)明

汕頭市人民政府金融工作局2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算5.21萬(wàn)元，完成預(yù)算9.5萬(wàn)元的54.84%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.41萬(wàn)元，完成預(yù)算3萬(wàn)元的13.67%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預(yù)算1.5萬(wàn)元的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.3萬(wàn)元，完成預(yù)算5萬(wàn)元的66%。

2017“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

與上年相比，2017“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.69萬(wàn)元，下降11.69%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少2.41萬(wàn)元，下降83.92%，主要情況：加強(qiáng)對(duì)因公出國(guó)（境）費(fèi)的管理，全年共出境2次,1次為赴香港拜會(huì)華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)及高管團(tuán)隊(duì)；1次為市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.7%，主要情況：局的公務(wù)車(chē)于2009年購(gòu)置至今，使用時(shí)間較長(zhǎng)，需經(jīng)常維修保養(yǎng)；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加1.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)67.51%，主要情況：前來(lái)洽談產(chǎn)業(yè)基金、股權(quán)投資基金等項(xiàng)目的金融機(jī)構(gòu)和央企增加多。

（二）具體情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.41萬(wàn)元，占7.87%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，占28.79%；公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬(wàn)元，占63.34%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.41萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局出境2次，累計(jì)2人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：為赴香港拜會(huì)華潤(rùn)集團(tuán)董事長(zhǎng)及高管團(tuán)隊(duì)的差旅費(fèi)0.31萬(wàn)元；參加市領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)赴香港正道集團(tuán)有限公司總部座談差旅費(fèi)0.1萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及維護(hù)支出1.5萬(wàn)元，2017年局公務(wù)用車(chē)保有量為1輛，主要用于機(jī)要、通信。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.3萬(wàn)元，主要用于接待前來(lái)洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，以及前來(lái)調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。2017年局國(guó)內(nèi)接待29次，接待人數(shù)共224人，主要包括前來(lái)洽談項(xiàng)目的各金融機(jī)構(gòu)和央企，前來(lái)調(diào)研的省金融辦、深交所等單位領(lǐng)導(dǎo)、其他地市的金融局人員。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出25.2萬(wàn)元，比上年增加0.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.11%。主要增減變動(dòng)情況：新增1名公務(wù)員。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2017年本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額10萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出4萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出3萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1 輛，其中，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、定向化保障崗位（廳級(jí)）用車(chē)0輛、機(jī)要通信應(yīng)急保障用車(chē)（綜合保障業(yè)務(wù)用車(chē)）1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2017沒(méi)有績(jī)效管理項(xiàng)目。

第三部分 專業(yè)名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門(mén)需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，專業(yè)名詞以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目為準(zhǔn)，格式如下：

財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后收支差額的基金）彌補(bǔ)本收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本或以前預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第四部分 2017年部門(mén)決算表 見(jiàn)附表

第四篇：2017年總工會(huì)決算和三公經(jīng)費(fèi)決算

2017年縣總工會(huì)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

寬甸滿族自治縣總工會(huì)決算

（2017年）

目錄

第一部分 縣總工會(huì)主要職責(zé)

第二部分 縣總工會(huì)2017年部門(mén)決算表

一、收支決算總表

二、支出決算表

三、公共財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表

第三部分 縣總工會(huì)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋

第一部分 縣總工會(huì)主要職責(zé)

主要職責(zé)：

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省總工會(huì)工作方針政策

（二）是寬甸縣政府的組成部門(mén)

（三）負(fù)責(zé)主管全縣工會(huì)領(lǐng)域中組織服務(wù)管理工作。

（四）承辦縣政府交辦的其它事項(xiàng)。

第二部分 縣總工會(huì)決算公開(kāi)表

第三部分 縣總工會(huì)2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、關(guān)于總工會(huì)2017年收支決算的總體說(shuō)明 按照綜合決算的原則，總工會(huì)所有收入和支出均納入部門(mén)決算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)群眾團(tuán)體事務(wù)的一般行政管理事務(wù)、其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出、行政單位離退休、死亡撫恤?？h總工會(huì)2017年收入決算152萬(wàn)元，支出決算79萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)73萬(wàn)元。

二、關(guān)于縣總工會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明 按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾“八項(xiàng)規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，壓減公務(wù)接待費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。因2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政未核批，所以此項(xiàng)報(bào)表無(wú)數(shù)據(jù)。

三、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 根據(jù)實(shí)際情況安排支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況隨需要安排追加。

五、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明 本無(wú)政府采購(gòu)。

第四部分 名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反應(yīng)單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管

理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

6.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

第五篇：2017年級(jí)三公經(jīng)費(fèi)決算匯總情況

2017年市級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總情況

經(jīng)邵陽(yáng)市財(cái)政局匯總，市本級(jí)各部門(mén)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額7205.04萬(wàn)元，比上年下降20.81%。分項(xiàng)情況是：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)115.12萬(wàn)元，比上年下降5.65%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)240.9萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)49.23%（主要原因是新增預(yù)算單位公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)的更新）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3623.06萬(wàn)元，比上年下降26.11%。；公務(wù)接待費(fèi)3270.96萬(wàn)元，比上年下降17.57%.2017年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出總體下降的原因主要是：市級(jí)各單位按照中央“八項(xiàng)規(guī)定”和厲行節(jié)約的有關(guān)要求，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出，規(guī)范因公出國(guó)（境）和公務(wù)接待活動(dòng)，以及貫徹落實(shí)公務(wù)用車(chē)制度改革精神，加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，減少公務(wù)用車(chē)支出。