第一篇：廉政風險管理制度

靈武市人民醫(yī)院

推進廉政風險防范管理工作制度

一、重大事項民主決策簽字備案制度

對涉及本院人、財、物等重大事項的決策議定，要召開院委會具體研究決策，形成會議紀要，會議紀要由全體院委會成員簽字后存檔備案。

各科室決定重要事項時，必須召開全體科室醫(yī)護人員會議討論，并形成參會人員簽字的文字記錄報分管院長簽字或報院委會審批決定后存檔備案。

二、重要事項公開制度

對本院所發(fā)生的重大事項、重要決定，特別是涉及患者等方面的事項要通過各種途徑向社會公開，對不適宜對外公開的內(nèi)部事項要在本院內(nèi)，通過適當方式公開。各科室業(yè)務工作情況采取定期公開、專題公開、定向公開等形式，向社會各界或服務對象公開。

三、重要工作全程監(jiān)控制度

定期選擇行政權力運行過程中的重要風險點和重要科室進行全程監(jiān)控，跟蹤問效；對一般風險點和科室，根據(jù)投訴舉報、效能投訴等情況，定期或不定期開展明查暗訪，發(fā)現(xiàn)問題，按照有關規(guī)定及時處理、整改。

四、崗位廉政教育制度

根據(jù)業(yè)務性質和工作實際，制定廉政服務建設方案和廉政教育長期規(guī)劃。各科室要結合醫(yī)療服務行業(yè)崗位特點，開展廉政服務建設，細化量化服務崗位廉政教育內(nèi)容和計劃步驟，明確階段教育目標，形成具有醫(yī)療服務行業(yè)崗位特色的廉榮貪恥氛圍。

五、財務公開和定期審計制度

財務收支情況每半年在一定范圍內(nèi)進行公開，對涉及職工利益的專項資金等使用情況要及時或定期公開，廣泛接受監(jiān)督。對離任、工作調度的分管院長財務工作人員進行全面審計，風險問題，按照有關規(guī)定及時處理整改，修章整制，完善管理，堵塞漏洞。

六、定期組織民主評議制度

每年邀請職工代表、患者代表、行風評議員等，對廉政風險防范管理工作組織開展一次民主評議；各科室每年對本科室廉政風險防范管理工作開展一次民主評議。評議結果報廉政風險防范管理工作領導小組辦公室，并作為廉政風險評估界定的重要依據(jù)。

七、投訴舉報全部初核制度

強化投訴舉報的初核工作，對群眾反映科室服務運行過程中重要風險點、崗位醫(yī)護人員的投訴舉報線索，全部進行初核，院廉政風險防范管理領導小組辦公室、黨辦聯(lián)合初核，初核材料要存檔，符合懲罰條件的，予以嚴格查處。

八、違諾責任追究制度

對醫(yī)療服務過程中，違反廉政風險防范承諾，利用職權“推諉、敷衍、歧視、惡語中傷”和有意透露病人隱私者情節(jié)輕微的，在科室予以警告并向患者公開道歉；在醫(yī)療服務過程中，收取“紅包”和禮品，退回紅包，并處10倍以上罰款，情節(jié)嚴重者全院通報，年終考核不稱職，2年內(nèi)不予職稱晉升。

第二篇：廉政風險防控管理制度

廉政風險防控管理制度

一、廉政風險防范管理教育制度

（一）制定并實施廉政風險防范管理教育計劃，將廉政風險防范管理作為醫(yī)院中心組學習和黨員干部廉政教育中的重要內(nèi)容，定期開展學習教育活動。

（二）醫(yī)院中心組學習成員和黨員干部在廉政風險防范管理教育中積極帶頭，領會精神實質，及時做好學習筆記，參加學習研討和撰寫理論文章、心得體會以及相關的教育活動，為確保開展廉政風險防范管理教育提供組織和形式上的保證。

（三）完善并重點落實“一把手”講廉政風險防范管理黨課制度，發(fā)揮領導干部講廉政的帶頭作用。組織黨員干部職工參加反腐倡廉形勢報告或者廉政風險防范管理教育專題講座。從制度上保證“一把手”和領導干部帶頭講、講好廉政風險管理教育黨課，發(fā)揮黨課的影響力和“一把手”的表率作用。

（四）建立健全經(jīng)常性的廉政風險防范管理教育活動，利用正反兩方面典型，教育和引導黨員干部珍惜工作崗位，秉公辦事，愛崗敬業(yè)。通過開展經(jīng)常性廉政風險警示教育，提高黨員干部嚴守制度、堅持原則，防止不廉行為的發(fā)生。

（五）醫(yī)院黨支部每季度進行一次抽查，通報學習進展情況，并作為全年黨風廉政建設工作考核的主要依據(jù)，確保學習教育內(nèi)容落實到位。同時，創(chuàng)新宣傳教育載體，不斷擴大學習教育成果。

二、廉政風險防范管理決策制度

（一）正確決策是事業(yè)順利開展的重要前提，科學民主決策是實行民主集中制、推進廉政風險防范管理的重要環(huán)節(jié)，在決策中應堅持擴大民主，依法決策，使決策主體、決策行為、決策程序于法有據(jù)，依法進行，做到?jīng)Q策權責統(tǒng)一。

（二）醫(yī)院支部會議主要決策黨務管理方面的重要事項，包括黨員發(fā)展、黨員教育管理和干部選拔任用、黨員的獎懲。通過堅持民主集中制，發(fā)揚民主，嚴格按照規(guī)則和程序辦事，事前溝通達成一致，使決策事項符合黨章和干部選拔任用條例、黨支部議事規(guī)則和有關規(guī)定，做到科學決策、民主決策、依法決策。

（三）醫(yī)院行政辦公會議決策重點工作部署、重要財務開支和人事任免、獎懲、干部調出、調入等廉政風險防范事項，決策中堅持民主作風，落實民主集中制，按照從嚴管理干部的規(guī)定，加強對班子成員的教育管理，在尊重事實、客觀調查基礎上，使決策更加符合實際，努力提高決策的科學化水平。

（四）調查研究是決策活動的基礎性環(huán)節(jié)，沒有調查就沒有發(fā)言權，不深入調研不決策，大興調研之風，在進行決策前，必須深入調研，掌握真實情況，抓住主要矛盾，作出準確判斷。

（五）凡屬重大決策、重要干部任免、重要建設項目安排和大額度資金的使用等，都要經(jīng)過領導集體內(nèi)部充分討論作出決策，有的還需專家論證，征求意見。在決策過程中傾聽少數(shù)人意見。

（六）對重大決策事項以及專業(yè)性較強的決策事項，應當事先進行必要性和可行性論證。完善專家咨詢制度，必要時，實施聽證和公示制度，保證決策目標和內(nèi)容的科學性、可行性和決策方案的順利實施和有效貫徹執(zhí)行。

三、廉政風險防范管理執(zhí)行制度

（一）科學決策是基礎，執(zhí)行是關鍵。通過決策和制度的執(zhí)行，發(fā)揮出決策和制度的保障、制約和督導作用，更有助于提高履職能力，提升服務水平，防范內(nèi)部風險。

（二）深入開展調查研究，及時反饋執(zhí)行過程中的信息，增強可行性和準確性。

（三）落實執(zhí)行責任制，提高執(zhí)行意識。執(zhí)行中應分解任務、明確責任、理清層次、抓住重點，各司其職，各盡其責，相互配合，推動各項工作有力、有序、有效的開展。著力提升領導負責制，發(fā)現(xiàn)并解決制度執(zhí)行中的矛盾和問題。推行“全員責任制”，做到人人有任務、人人有責任、人人有壓力，人人自覺樹立責任意識、人人執(zhí)行制度不折不扣。

（四）監(jiān)督檢查是提高執(zhí)行效率的重要手段，領導親自掛帥，各科室督查，現(xiàn)場觀摩引導執(zhí)行，提升執(zhí)行效果。

（五）健全評價獎懲、激勵機制，強化執(zhí)行紀律，利用各種手段激發(fā)執(zhí)行者，強化他們的正確行為，引導把他們將潛能變成顯能，進而轉化為效能。

（六）對執(zhí)行不力者要追究相關責任，鼓勵遵章守制者、教育有章不循者、震懾職務犯罪者，促進制度落實。進行責任追究要注意：以執(zhí)行的制度作為檢查的依據(jù),避免檢查中的人治行為;對被檢查者應一視同仁,公正、公平、公開的責任追究,發(fā)揮責任追究的作用;檢查中發(fā)現(xiàn)的重大問題,除責成糾正外，對負有責任者必須以通報、年終考核降低等次等形式進行責任追究，對造成嚴重后果的要追究其行政或法律責任，切忌搞“下不為例”等形式主義的批評教育；在精神和物質上支持監(jiān)督檢查者的工作，消除他們的顧慮,敢于發(fā)現(xiàn)問題、暴露問題。

四、廉政風險防范管理監(jiān)督制度

（一）廉政風險防范管理監(jiān)督旨在降低風險，維護團結統(tǒng)一的良好局面，是開展監(jiān)督最基本的原則要求，全體黨員干部有權平等地直接或間接地監(jiān)督教育系統(tǒng)一切事務。黨內(nèi)監(jiān)督是黨員之間、黨員和黨支部之間依照黨規(guī)黨法所進行的相互監(jiān)察與督促的活動，有助于發(fā)揚黨的優(yōu)良傳統(tǒng)作風，制約、規(guī)范黨內(nèi)監(jiān)督對象。

（二）建立健全監(jiān)督機制，應圍繞著監(jiān)督誰、誰來監(jiān)督、監(jiān)督什么、怎么監(jiān)督等基本方面展開。黨員干部是監(jiān)督主體，應該履行或正確履行其監(jiān)督的職責或責任，主要對黨支部和行政辦公會議行使權力進行監(jiān)督，防止權力濫用。

（三）監(jiān)督涉及到行使職權和履行義務的方方面面，內(nèi)容極為廣泛。做好監(jiān)督工作要把握監(jiān)督的重點內(nèi)容，抓住監(jiān)督的關鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)容，增強監(jiān)督的針對性，使監(jiān)督取得實效。

（四）實現(xiàn)監(jiān)督的有效形式，應探索監(jiān)督的思路，把握監(jiān)督的規(guī)律性，集體領導和分工負責，促使決策更加民主化。決策的有關情況必須公開，通過“述職述廉”、“民主生活會”在規(guī)定范圍內(nèi)作出報告和解釋；通過“輿論監(jiān)督”、“信訪處理”、“巡視”等制度。幫助發(fā)現(xiàn)從決策到執(zhí)行的整個過程中，是否依法辦事，有無失職、瀆職甚至腐敗現(xiàn)象。監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題，通過“談話和誡勉”、“詢問和質詢”、“罷免或撤換”等制度處理和解決。

（五）在監(jiān)督中，應受到監(jiān)督制約和保護支持，通過嚴格的制度和有效的措施監(jiān)督制約被監(jiān)督者，保護支持監(jiān)督者的合法權益與工作的積極性，以防止被監(jiān)督者濫用權力打擊報復現(xiàn)象的發(fā)生。

五、廉政風險防范管理預警、處罰制度

（一）廉政風險防范管理預警、處罰，是落實“懲防并舉，注重預防”工作方針，防范和減少廉政風險的有力舉措。通過全面的預警機制，強化廉政勤政教育，健全監(jiān)督制約制度，實施有力的管理監(jiān)督，促進決策、執(zhí)行、監(jiān)督等環(huán)節(jié)在科學、規(guī)范、廉潔中運行，為全面完成各項工作任務的提供堅強保證。

（二）廉政預警制度的實施，應堅持主動全面、保障有效有力的原則。在局廉政風險防范管理工作領導小組的統(tǒng)一領導下進行，具體工作由監(jiān)察室協(xié)調局領導成員和科室組織開展。按照分級管理的原則進行，采取分管領導對機關科室，下管一級的辦法，多頭預警，層層保障。必要時對個人按照干部管理權限進行，局紀委對局領導班子，特別是一把手實施預警。

（三）實施廉政預警通過以下途徑發(fā)現(xiàn)：人民來信來訪反映的；特邀監(jiān)察員、行風監(jiān)督員等反映的；糾風辦、行風熱線等相關部門移送的；其他發(fā)現(xiàn)情形。單位或所屬人員有可能發(fā)生違法違紀以及重大違規(guī)行為或已經(jīng)發(fā)生，或出現(xiàn)了不良苗頭性、傾向性問題，需今后防范制止的，應實施預警，應著眼防范，結合具體實際，采取告知其國家相關的法律法規(guī)、廉政談話、學習教育、加強組織上的管理和監(jiān)督、落實報告制度、檢查或監(jiān)察等可行措施。

（四）廉政預警的實施，啟動預警機制，實施預警措施，反饋落實情況。因實施廉政預警制度不力，致使單位或所屬人員發(fā)生了違規(guī)違紀行為，除嚴肅追究直接責任人的責任外，依據(jù)事實，追究廉政預警制度實施人員相關責任。

第三篇：廉政風險

一、強化廉政風險防范學習教育宣傳工作

一是組織黨員干部深入學習黨的十七大、十七屆四中、五中全會精神，學習《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》、《中國共產(chǎn)黨黨員領導干部廉政準則》、和《“三個代表”重要思想反腐倡廉理論學習綱要》《建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的自治和預防腐敗體系實施綱要》，深刻領會新時期加強黨風廉政建設和反腐敗工作的重要性。二是組織機關干部職工（尤其是黨員領導干部）專題傳達學習永黨辦發(fā)[2009]118號文件《永寧縣開展廉政內(nèi)附防范管理工作實施方案》精神，全面了解開展廉政風險防范工作的重要意義、實施范圍、主要內(nèi)容和方法步驟等，并充分認識開展廉政風險防范管理工作的重要性和必要性。三是進一步開展廉政教育加強黨風廉政教育工作，增強黨員領導干部的黨性修養(yǎng)，提高廉潔自律意識，組織領導干部黨員領導干部觀看“廉政清風”書畫、攝影作品展及漫畫展，進一步加強廉政教育，全面提升黨員領導干部的廉潔自律意識。

二、加強領導，成立組織

政協(xié)黨組高度，專題研究安排部署廉政風險防范工作，成立廉政風險防范管理工作領導小組，由政協(xié)黨組書記、主席任組長，副書記、副主席任副組長，秘書長、機關各委辦主任為成員，由秘書長負責日常工作。組織制定了《政協(xié)機關開展廉政風險防范工作實施方案》，從實施范圍、主要內(nèi)容、方法步驟和工作要求等方面都做了詳細安排部署，明確了工作職責和任務要求。

三、查找風險點

針對廉政風險防范管理工作實施范圍，對縣處級領導干部、政協(xié)辦公室負責人，重點是掌握審批、采購、財務管理的領導干部開展風險點查找和防范工作。一是查找個人風險。機關秘書長、各委辦主任依據(jù)個人目前的思想狀況、崗位職責、職務等情況，通過自己找、領導提等多種形式，認真分析并查找個人在思想道德、崗位職責和外部環(huán)境等方面存在的或潛在的風險，找出每個崗位的廉政風險點，黨員干部查找履行職責中可能存在的廉政風險點，并認真填寫了《個人廉政風險點自查表》，由機關負責人審核并簽署意見，報機關黨支部備案。二是交叉互查。各委辦廣泛開展互查互評活動，提出補充修改意見，查漏補缺。三是公示監(jiān)督。對查找出的廉政風險點，由廉政風險防范領導小組辦公室以座談形式征求意見和建議，對已查找出的風險點進行補充和完善。

四、制定整改措施

縣處級領導干部、秘書長、各委辦主任根據(jù)各自崗位職責及存在的廉政風險點，制定了詳細的整改措施并組織實施。一是認真填寫《個人廉政風險自查表》。領導班子成員要按照黨風廉政建設責任制的要求，切實履行“一崗雙責”，帶頭查找風險，帶頭制定和落實整改措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風險防范管理，確保廉政風險各項防范措施落到實處。機關秘書長、各委辦主任根據(jù)崗位職責，查找崗位潛在廉政風險，制定廉政風險防范措施，并填寫了《個人廉政風險自查表》。二是嚴格經(jīng)費審批、采購和財務管理工作。嚴格執(zhí)行財務收支的各項規(guī)定和財務審批制度，按照《政協(xié)辦公室公用經(jīng)費使用管理辦法》執(zhí)行。嚴把經(jīng)費支出審批關，堅持日常開支由經(jīng)辦人、分管領導、主管領導共同簽字；2000元以上經(jīng)費支出還要由主要領導簽字審批確認后方可執(zhí)行；5000元以上由主席會議研究決定，并由主席簽字審批。三是嚴格公務用車制度，機關用車需有辦公室主任同意方可出車，并嚴格填寫出車日志、百公里耗油量,嚴格控制公務車燃油標準，并按月上報主管領導審閱；車輛維修與維護需提前填寫申請，報辦公室主任審批。四是嚴格控制公務接待標準。嚴格接待程序與標準，做到對口接待，并嚴把接待標準，堅決杜絕超標準接待和隨意擴大接待面。五是嚴格實行財務公開公示制度。定期對本單位財務收支情況進行公開公示制度，增加財務收支情況透明度，讓干部職工了解、監(jiān)督單位財務收支情況，并提出意見建議。

五、監(jiān)督檢查和防范

一是采取定期自查、重點抽查的方法，對出現(xiàn)的苗頭性問題，及時采取監(jiān)控措施。由政協(xié)廉政風險防范管理領導小組根據(jù)崗位職責對黨員領導干部、辦公室負責人、財務人員實施重點監(jiān)督，認真查找風險點。二是與廉政教育相結合，深化干部職工對廉政風險防范管理工作的認識，提高參與意識、責任意識和防范意識；并與崗位職責相結合，規(guī)范崗位職責，建立長效防范機制；與機關效能建設、作風建設相結合，切實提高機關效能。三是圍繞排查確定的各類風險點和風險等級，結合崗位職責，對各項規(guī)章制度進行梳理，把現(xiàn)有制度充實到廉政風險防范管理的各項防控措施中，針對重點崗位、重點環(huán)節(jié)，決策機制、議事規(guī)則、行政、財務等管理中存在的漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，研究制定廉政風險點管理措施，規(guī)范操作程序，完善責任追究制度。四是定期開展述職述廉、函詢、民主生活會、民主評議和民主測評。通過開展干部述職述廉，民主測評和征求群眾意見的形式，及時發(fā)現(xiàn)和糾正不當行為，避免苗頭性、傾向性問題發(fā)展成違法違規(guī)違紀行為。

第四篇：廉政風險

辦公室

第一章 辦公室主要職能

(1)負責機關政務工作；

(2)負責機關文電、信息、統(tǒng)計工作；(3)負責全局性調研工作；

(4)負責機關機要、檔案、保密、信訪、綜治工作。

(5)負責局機關及所屬單位的后勤保障、生活服務、房屋維修、經(jīng)營活動與機關的資產(chǎn)管理；

第二章 主要崗位事權

1、會務秘書崗：收集、編排會議議題；通知局領導和相關單位與會；做好會議服務工作；協(xié)調機關科室負責人擬制會議通知，負責會議內(nèi)容記錄、整理和歸檔；根據(jù)需要草擬印發(fā)會議紀要；負責會議決定事項的跟蹤督辦；承辦全局性會議的組織安排，制做席位卡、會標，制發(fā)顯示屏，協(xié)調州領導出席會議；

2、人大建議、政協(xié)提案辦理崗：負責簽收、分辦人大建議政協(xié)提案；協(xié)調、督促承辦單位按時完成答復；整理承辦單位辦理完畢的建議提案答復并報局領導審定后回復。

3、政務督查崗：制定督查工作計劃；組織協(xié)調相關部門采取適當形式對系統(tǒng)各單位工作落實情況開展督查；制發(fā)督查考核標準并通報督查結果。

4、目標責任管理崗：根據(jù)全局工作安排，擬草工作目標責任，征求系統(tǒng)各單位意見并報局長辦公會集體審定后上報省局；根據(jù)目標責任制涉及的工作任務逐項分解，并下發(fā)執(zhí)行；半年就落實進展隋況進行督辦；組織、協(xié)調對目標責任落實完成情況的總結、檢查考核、評分排名、通報兌現(xiàn)；迎接省局目標責任制檢查。

5、人口和計劃生育目標管理崗：負責系統(tǒng)干部職工計劃生育管理、指標申報、報批等工作；組織系統(tǒng)女職工體檢；落實州計生委員下達的其他工作目標責任。

6、信訪辦理崗：受理上級機關轉辦、直接受理和網(wǎng)上訴求的信訪投訴，填寫《信訪處理箋》；將《信訪處理箋》連同來信按程序報送批示；分辦相關單位并督促承辦單位按時辦理；做好信訪件及辦理結果的存檔，定時制發(fā)信訪分析報告。

7、政務信息崗：負責收集、編輯、整理信息素材、當月局屬單位工作要點和上月工作完成情況并在局域網(wǎng)發(fā)布；經(jīng)分管領導簽批后及時報送信息素材；負責日常信息上報、日常信息采用情況統(tǒng)計工作，定期通報各單位信息工作情況；

8、機要保密崗：及時收取各類文件、電報、信凼，根據(jù)內(nèi)容登記送批，分發(fā)，根據(jù)領導簽批意見及時傳閱各類文件，公文閱畢后按規(guī)定清理、清退和銷毀；負責機關科室、局屬單位起草的經(jīng)審批程序簽發(fā)的以局名義和局辦公室名義制發(fā)的各類公文，負責按程序編號、整理，歸檔分發(fā)。

9、政務公開崗：受理信息公開申請，申報領導審簽，按審簽意見協(xié)調承辦單位在規(guī)定時限辦理；及時收集局領導重要活動情況，整理形成文稿后送主任審定發(fā)布；在門戶網(wǎng)站公開規(guī)范性文件，報請領導同意后發(fā)布領導有關講話。

10、公務接待崗：制定接待方案，送主任審閱后報局領導審定；按照接待方案，及時協(xié)調落實有關事項；接待任務完成后，及時結清費用，按規(guī)定報銷。

11、政務值班崗：制定機關辦公大樓值班表；制定節(jié)日值班表；報主任審定后印發(fā)。不定期對機關辦公大樓和系統(tǒng)值班情況進行抽查；按程序報告抽查情況，根據(jù)領導意見通報值守情況。

12、文稿起草崗：負責收集素材，草擬全局性工作報告、領導講話、情況通報、調研報告等綜合性文稿，報分管副主任或主任審核；將修改后的初稿報局領導審定；整理送印并制發(fā)；對機關科室或局屬單位提交的文稿草稿核審修改送領導簽發(fā)。

13、公文處理崗：受理科室、局屬單位擬草的以局名義或局辦公室名義制發(fā)的各類公文，核審公文格式，修改審定內(nèi)容，按程序逐級報分管主任、局領導審定簽發(fā)；按程序送機要室編發(fā)。

14、內(nèi)刊編輯、學會研究崗：負責《工商動態(tài)》稿件采寫、編輯、協(xié)調工作；擬定學會調研工作計劃并作出具體安排，開展專題調研；完成省局布置的課題調研任務；編寫工作志，報分管主任、局領導審定后報地方志編輯部門。

15、檔案管理崗：負責接收上年應歸檔的紙質、電子文本文件、聲像資料；按規(guī)定對檔案整理、分類、劃分保管期限、編頁、排序、編號、蓋歸檔章、裝盒，紙質文書送檔案庫房上柜利用，電子文本上載檔案管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫；制作文書檔案目錄、聲像檔案檢索目錄，擬定歸檔說明、統(tǒng)計表；做好“八防”工作，適時開展本級檔案管理的自查自檢，升級迎檢工作；及時提供檔案查詢利用服務。

16、印章管理、保密工作崗：按印章管理規(guī)定用??；負責承辦局機關保密領導小組的日常工作；定期檢查和反映保密工作情況，防止失密泄密。

17、辦公用品管理崗：負責組織計劃州局機關辦公、勞保用品、辦公用品、用具的購置、保管、分配、發(fā)放工作；配合辦公室做好會議室使用保障工作；

18、后勤接待管理崗：負責州局及機關直屬部門來客進餐、住宿、車輛安排等接待工作。

19、機關車輛管理崗 ：負責機關駕駛員思想和安全教育；制定并落實車輛管理規(guī)定，合理調度車輛，保障局領導、局機關公務用車，保障局系統(tǒng)會議用車，接待用車；負責局機關車輛的保養(yǎng)、維修、用油及費用結算等工作；負責機關車輛的年檢，辦理有關證件、處理交通事故、協(xié)助公安交管部門等工作；負責機關車輛調配和保障工作。

20、房屋維修管理崗：負責局機關、宿舍區(qū)房地產(chǎn)的管理維護工作及房地產(chǎn)資料的保管工作；負責局機關、宿舍區(qū)的安全保衛(wèi)工作以及與公安部門的協(xié)調工作；負責局機關、宿舍區(qū)的綠化、環(huán)保工作；負責水、電、鍋爐、辦公用具等設備的管理等工作。

21、安全保衛(wèi)崗：負責市局綜合治理、安全保衛(wèi)工作制度及工作計劃、總結的起草制定；負責辦公樓、宿舍區(qū)的防火、防盜等安全工作，督促落實安全工作責任制；負責落實夜間巡查、來訪人員登記接待、院內(nèi)車輛管理。與公安、消防部門密切協(xié)作，保證信息暢通，及時溝通、通告、反饋綜治信息；遇緊急或重要情況及時上報，嚴格落實重大事故報告制度。

22、食堂管理崗：負責擬定食堂就餐物質采購計劃、具體采購工作；負責州局機關和局屬單位人員進餐安排和票據(jù)發(fā)放

第三章 風險表現(xiàn)及相應的防范措施

一、印章管理、保密工作崗

風險表現(xiàn)

1、保管不當被盜??；不按制度審核用印，造成不良后果；不嚴格執(zhí)行制度，主觀隨意用印造成失誤。

2、處理涉密文件不及時、延誤時機；故意泄露涉密內(nèi)容；丟失涉密文件或對涉密文件、涉密載體保管不妥善造成泄密。

防控措施

1、加強印章管理人員、保密人員的思想教育，簽訂保密承諾書，增強責任意識、安全防范意識；

2、強化對保密人員的崗位責任考核；建立保密文件登記臺帳；不定期檢查印章使用管理情況、保密制度落實情況；

3、建立印章管理、保密人員過錯責任追究制度，對違反印章管理、違規(guī)處理涉密文件的人員嚴肅處理，避免工作上的主觀隨意性；

二、來文、來電處理崗

風險表現(xiàn)

1、辦理不及時、失誤或不到位，導致工作延誤或工作失誤；發(fā)文不及時、辦理失誤或不規(guī)范，導致工作延誤、失誤。

防控措施

1、提高辦公室人員素質，辦公室對制發(fā)文件的“草擬、審核、簽發(fā)、復核、繕印、用印、登記、分發(fā)”等過程和環(huán)節(jié)，要嚴格把關，確保公文的規(guī)范性和權威性。

2、嚴格執(zhí)行《公文處理辦法》，熟悉收發(fā)文操作流程，按規(guī)定程序處理收文，對相關環(huán)節(jié)嚴格把關。

三、信訪辦理崗

風險表現(xiàn)

1、未按要求進行登記,對緊急信訪事項和信訪信息，隱瞞、謊報、緩報；

2、對收到的信訪事項未及時轉送、交辦；

3、未在法定期間內(nèi)及時調查處理或在調查處理中偏袒一方，隱瞞真實情況，處理結果顯失公正；

4、應當履行督辦職責而未履行，信訪資料未及時歸檔。

防控措施

1、提升信訪工作人員責任意識，嚴格落實工作制度要求,對隱瞞、謊報、緩報等行為嚴肅處理.2、建立出具調查處理、復查復核意見書的時間預警制度。

3、加大督辦檢查力度，加強對信訪資料的保管歸檔工作。

四、公務接待崗

風險表現(xiàn)

1、私自接待，假公濟私。

2、不按接待管理規(guī)定厲行節(jié)約經(jīng)費，鋪張浪費。

3、在接待工作中損公肥私、造成貪污。

防控措施

1、加強接待工作前置審批管理，規(guī)范接待程序，強化監(jiān)督。

2、加強接待工作開支控制和監(jiān)督，財務負責單據(jù)復核。

3、加強對報銷手續(xù)的管理，接待開支必須有經(jīng)手人、證明人簽字，辦公室審核確認。

五、政務信息發(fā)布崗

風險表現(xiàn)

1、對政務信息把關不嚴，出現(xiàn)信息失真、漏報、瞞報、錯報等情況，造成工作失誤或引起不良后果。

2、未按時報送政務信息，對重特大事故、群體突發(fā)事件未能在規(guī)定時限內(nèi)上報，造成工作延誤或失誤。

3、未斟別不宜公開的信息，造成不良影響或工作被動。

1、嚴格落實政務報送發(fā)布制度要求；

2、加強政務信息發(fā)布審核、復核。

六、目標責任管理崗

風險表現(xiàn)

1、在目標責任考核檢查評分中，隱瞞考核真實情況，偏袒考核對象，導致考核結果不真實、失公正；

2、不如實向組織匯報考核真實情況，誤導組織決策不公平公正；

防控措施

1、量化、細化目標責任制考核規(guī)則，公開考核辦法，接受群眾監(jiān)督；

2、成立目標責任考核小組，組織人員2人以上，參與具體考核目標，互相監(jiān)督；

3、嚴格執(zhí)行檢查考核紀律，公開考核結果，接受考評對象查詢、質疑。

七、檔案管理崗

風險表現(xiàn)

1、損壞、丟失、涂改、假造檔案資料；

2、倒賣檔案資料。

防控措施

1、加強檔案人員法規(guī)教育和風險防范教育；

2、嚴格執(zhí)行檔案人員崗位責任追究制；

3、定期不定期開展檔案工作自查和檢查，及時發(fā)現(xiàn)消除隱患。

八、辦公用品管理崗

風險表現(xiàn)

1、巧立名目、虛報開支；

2、指定進貨渠道，暗中收受回扣。

防控措施

1、嚴格執(zhí)行和遵守政府集中采購相關規(guī)定和集中競價制度；

2、嚴格報銷程序和審批手續(xù)。

九、后勤接待管理崗

風險表現(xiàn)

1、機關公務來客接待，沒有執(zhí)行單位與個人接待分離，不明確標準，奢侈浪費。

2、虛報用餐支出金額；

3、指定用餐消費，收受回扣。

防控措施

1、明確規(guī)定，嚴格執(zhí)行來客接待申報審批程序； 防范制度 局機關公務接待管理辦法等相關規(guī)定

十、機關車輛管理崗

風險表現(xiàn)

1、公車私用；

2、虛報車輛維修項目、費用；

防控措施

1、落實車輛管理規(guī)定，固定車輛駕駛人員；

2、執(zhí)行車輛使用審批報告制度和駕駛員出車情況報告制度；

3、實行車輛定點維修和事前報告審批制度，嚴格審批程序。

人事教育科(老干)

第一章 主要職能

一、協(xié)助州局黨組管理州局機關干部任免工作，管理市局、縣市分局領導班子、后備干部和按照干部管理權限管理的其他干部工作；

二、負責全州工商系統(tǒng)人事、工資、福利、社會保險等管理工作；

三、負責全州工商系統(tǒng)機構設置、人員編制和領導職數(shù)管理工作；

四、負責全州工商系統(tǒng)基層建設、隊伍建設；

五、負責全州工商系統(tǒng)干部隊伍教育培訓工作。

第二章 主要崗位事權

1、機構、編制、人員、職數(shù)管理崗：以省“三定”方案及編委、編辦和省局下發(fā)的關于職能設置、機構設置和人員編制、職數(shù)配備的批復文件為依據(jù)，嚴格執(zhí)行相關審批程序和制度，并按照統(tǒng)計數(shù)據(jù)要求，完成對統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)的核對、匯總及報送工作。

2、人事任免、監(jiān)督、調動管理崗：起草干部管理有關規(guī)定和文件；承辦系統(tǒng)副科級以上干部任免工作；承辦系統(tǒng)干部備案審批事項；承辦系統(tǒng)人員工作跨局之間調整、調動工作，向省局上報調動請示件、函件；與監(jiān)察室共同組織對新任用、提拔干部進行誡勉談話和函詢。

3、基層建設、隊伍建設管理崗：制定系統(tǒng)基層建設和隊伍建設規(guī)劃和具體辦法；指導系統(tǒng)開展基層建設、隊伍建設各項活動；調查研究系統(tǒng)基層建設、隊伍建設動態(tài)，及時總結推廣經(jīng)驗做法；承辦基層建設、隊伍建設工作會議，編撰經(jīng)驗材料。

4、考核、評先表彰管理崗：負責干部提拔任用、評優(yōu)評先對象選拔、系統(tǒng)縣市分局領導班子德、能、勤、績的考核與評價；承辦系統(tǒng)“先進能手”等評先表彰工作。

5、績效考評、考核管理崗：擬制系統(tǒng)績效考評工作有關文件；督辦系統(tǒng)各單位建立績效考評制度，完善分級分類績效考評管理辦法；開展績效考評調研，指導系統(tǒng)開展績效考評工作，總結推廣各單位經(jīng)驗；指導、承辦系統(tǒng)公務員、工作人員考核工作。

6、工資福利管理崗：負責人員職務、技術等級、崗位變動工資調整工作；

7、退休（職）審批和工資核定崗：負責州局機關工作人員及系統(tǒng)市局管理干部到齡退休的黨組文辦理、手續(xù)審核、審批及退休費的初始核定工作。

8、教育培訓管理崗：制定系統(tǒng)干部教育培訓規(guī)劃和計劃；組織開展系統(tǒng)科級干部、縣市分局班子成員、業(yè)務骨干培訓；指導系統(tǒng)各單位教育培訓工作；統(tǒng)籌系統(tǒng)教育培訓資源，開展系統(tǒng)內(nèi)外的教育培訓協(xié)作工作。

9、出國(境)管理崗：做好州局機關和州局黨組管理干部出國(境)政審工作；管理出國護照和港澳通行證，督促、檢查系統(tǒng)護照、通行證管理工作。

10、人事信訪處理、仲裁應訴崗：接受、處理人事編制、勞資關系等信訪投訴；負責因本級機關的行政行為引起的人事仲裁、應訴工作；協(xié)調處理人事仲裁有關事宜。

11、公務員招錄崗：上報公務員招錄計劃，依法依程序開展招錄公務員政審；及時、準確發(fā)布公務員招錄相關文件、數(shù)據(jù)。

12、假期批準備案崗：負責州局機關單位個人請銷假報告?zhèn)浒?；負責提供請休假政策、?guī)定的咨詢；制作統(tǒng)一的上下班考勤登記表、請假(休假)報告表；負責涉及經(jīng)濟獎懲的各類假期的審核、報批、兌現(xiàn)。

13、人事檔案管理崗：收集整理工作人員在職務活動中形成的文件材料，及時歸檔；負責調出、調人人員的檔案傳遞與交接；監(jiān)督和指導系統(tǒng)人事檔案工作。

第三章 崗位主要風險表現(xiàn)及防范措施

一、人事任免、監(jiān)督、調動管理崗

風險表現(xiàn)

1、收受調動申請人的賄賂，違反程序辦理調動手續(xù)。

2、人事任免考核時，不客觀公正反映當事人情況，根據(jù)個人主觀意見提出建議。

3、違反《干部任用條例》規(guī)定程序進行職務任免、隱瞞真實情況公示。

4、不按干部管理權限、管理職數(shù)進行任免，不按規(guī)定程序履行備案、審批手續(xù)。

防控措施

1、加強人事干部的思想政治教育；

2、嚴格執(zhí)行《條例》要求，堅持民主推薦、公開考核、任前公示、設置意見箱、任前談話等程序；

3、落實干部聯(lián)席會議制度，監(jiān)察部門全程參與監(jiān)督；

4、嚴格按照人事調動工作程序辦理調動手續(xù)；

5、落實干部任免考核責任追究制度；

二、績效考評、考核管理崗

主要風險表現(xiàn)

1、在干部職工考核和崗位績效考評中違反程序或隱瞞考核真實情況致使考核、考評程序不公平；

2、違反績效考評、考核報批程序。

防控措施

1、制定考核獎勵實施意見，細化考核程序，公開考核方案；

2、層層公開進行考核述職評比；

3、嚴格落實民主測評推薦程序考核優(yōu)秀等次和受獎人員；

4、客觀、公正反映考評、考核結果，嚴格執(zhí)行結果公示，部門審批程序。

三、評先表彰管理崗

主要風險表現(xiàn)

1、在申報、考核評先表彰對象時，因利益關系，不履行評選程序，致使評選結果不公正。

2、不客觀、如實向組織反映評選對象真實情況，致使考核結果不公正。

防控措施

1、制定公示評先表彰程序辦法，確保評先依據(jù)公開公正

3、堅持組織公開申報，民主測評推薦等程序選拔表彰對象；

4、客觀、公正反映考核結果，嚴格執(zhí)行結果公示，部門審批程序。

四、教育培訓管理崗

主要風險表現(xiàn)

1、在教育培訓考核中徇私舞弊；

2、虛報教育培訓費用，謀取私利；

3、以教育培訓為名，公款旅游；

防控措施

1、制定周密教育培訓計劃、嚴格考勤、考試考核、公開公正；

2、執(zhí)行教育培訓審批制度，對教育培訓活動進行備檔；

3、履行教育培訓費用財務審批手續(xù)并公示教育培訓費用。

五、人事檔案管理崗

主要風險表現(xiàn)

1、人員材料不按規(guī)定入檔；

2、不按規(guī)定查閱檔案；

3、在人事檔案管理，弄虛作假或暗箱操作，篡改、遺失人事檔案；

防控措施

1、嚴格執(zhí)行檔案管理規(guī)定制度，實行專人專庫專柜保管；

2、建立《檔案材料收集歸檔登記薄》，按規(guī)定收集入檔材料。作好入檔材料登記。

3、建立《查閱干部檔案登記薄》，嚴格按規(guī)定查閱檔案；

4、加強檔案管理人員的安全保密意識和政治思想教育；做好安全防范工作；

5、嚴格按照文書檔案管理規(guī)定，執(zhí)行檔案交接、撤換、銷毀程序。

6、實行檔案責任追究辦法

財務科

第一章 主要職能

一、編報全州工商系統(tǒng)財務預決算；

二、負責全州系統(tǒng)收支兩條線管理工作；

三、研究制訂財務管理制度和辦法；

四、負責申報和票據(jù)發(fā)放及監(jiān)管工作；

五、負責全州統(tǒng)資產(chǎn)管理和監(jiān)督；

六、組織系統(tǒng)財會人員專業(yè)技能培訓。

第二章 主要崗位事權

1、財務管理崗：負責審核系統(tǒng)部門預算、財務決算、預算調整的編制，填報相關財務報表并做好上報工作；掌握系統(tǒng)預算收支各項目的完成情況、債務總體情況及變動情況，根據(jù)數(shù)據(jù)進行分析，定期將預算執(zhí)行情況向領導匯報；負責系統(tǒng)內(nèi)會計基礎工作及其規(guī)范化管理，指導系統(tǒng)財務人員正確處理會計業(yè)務；結合實際情況制定相關財務會計工作管理制度和具體辦法；負責“部門預算”、“國庫集中收付”、“收支兩條線”等財政改革落實工作；做好上下級之間、外部相關單位業(yè)務范圍內(nèi)的協(xié)調工作；

2、會計核算崗：根據(jù)財會制度規(guī)定，建立會計賬，設置總賬、明細賬及相應的會計核算科目；做好財務收入、支出等經(jīng)濟業(yè)務的會計憑證填制、會計賬簿登記工作；每月按時結賬，并與出納核對現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬，及時清理往來賬目；對系統(tǒng)財務收入、支出定期統(tǒng)計匯總，編制數(shù)據(jù)統(tǒng)計說明；做好系統(tǒng)財務年終決算工作，向省局主管部門提供財務決算報表和財務決算分析；定期裝訂會計憑證、賬簿、表冊等，妥善保管會計憑證、賬簿和財務報表、財務分析等會計檔案資料。

3、現(xiàn)金出納崗 ：設置現(xiàn)金日記賬，做好存款、取款和結算工作，并及時逐筆登記；嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，及時存入超過庫存限額的現(xiàn)金；按規(guī)定設置銀行存款日記賬，按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結算業(yè)務；按月核對銀行賬戶及存款余額，及時編制銀行存款余額調節(jié)表；做好銀行代收代繳票據(jù)的登記、認領、保管、回收、繳銷工作；清理催辦銀行結算票據(jù)，防止丟失或長期不辦理繳銷手續(xù)；嚴格管理、妥善保管財務印章；及時收集整理系統(tǒng)收入月報表，并及時入賬。

4、審計監(jiān)督崗：根據(jù)審計工作開展的需要擬定審計工作計劃；向被審計單位或被審計人發(fā)出書面審計通知；實施審計工作，收集審計證據(jù)，審核財務數(shù)據(jù)、票據(jù)；起草審計底稿，提出初步審計建議和結論；將審計的建議和結論向被審計單位或被審計人反饋，征求被審計人的意見；形成正式審計報告上報。

5、收費管理崗：

1、負責收集工商行政性收費項目、標準及工商收費優(yōu)惠政策，解答處理有關收費標準、項目的各項來信、來訪、投訴、咨詢等；落實優(yōu)惠政策的具體制度、要求，并對系統(tǒng)各部門的執(zhí)行情況進行指導監(jiān)督。

6、票據(jù)管理崗：負責統(tǒng)計系統(tǒng)各單位各種收費票據(jù)的申領計劃；進行日常票據(jù)保管和發(fā)放，定期統(tǒng)計票據(jù)使用情況，并根據(jù)票據(jù)結存情況合理安排調整發(fā)放數(shù)量；加強對票據(jù)使用及繳銷過程的監(jiān)督和指導，加強票據(jù)管理的規(guī)范化建設。

7、重要資產(chǎn)管理崗：按照審批權限對系統(tǒng)各單位購置、處置等資產(chǎn)項目申請?zhí)岢鎏幚硪庖?，?nèi)部審批完成后按照權限及相關要求上報省局；審批全部完成后逐一下達批復；指導和督促系統(tǒng)各單位固定資產(chǎn)建賬建卡，建立大型資產(chǎn)基礎資料數(shù)據(jù)庫，資產(chǎn)管理軟件應用及日常的數(shù)據(jù)更新和維護工作；組織和指導系統(tǒng)各單位產(chǎn)權登記工作；及時掌握系統(tǒng)固定資產(chǎn)管理情況，定期組織資產(chǎn)清查、專項檢查等工作，配合財政、審計等部門進行資產(chǎn)清查、專項審計等；起草固定資產(chǎn)管理制度，研究加強資產(chǎn)管理工作的意見及辦法。

8、基建管理崗：按照審批權限對系統(tǒng)各單位新建、維修、購置等基本建設項目申請進行實地調研并提出處理意見；內(nèi)部審批完成后逐一批復；指導和督促系統(tǒng)各單位建立基建項目基礎資料數(shù)據(jù)庫；項目資料妥善保管，及時歸檔；跟蹤基本建設項目實施計劃，對基本建設項目的設計、預算、竣工驗收等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，了解項目實施建設情況并及時匯報；定期組織基建項目專項檢查，監(jiān)督并杜絕超規(guī)模超標準建設情況；配合財政、審計等部門進行基建專項檢查、審計；起草基本建設管理制度，提出規(guī)范化要求，研究加強資產(chǎn)管理工作的意見及辦法。

9、政府采購崗：認真執(zhí)行政府采購的各項規(guī)定；指導監(jiān)督系統(tǒng)各單位政府采購工作的組織開展；協(xié)助編制政府采購預算，明確規(guī)定納入政府采購的商品目錄及限額要求；及時組織相關項目采購，按照管理部門批準的程序及方法參與組織政府采購工作；按照政府采購規(guī)定的程序公開發(fā)布政府采購信息，與評標委員會確定的中標人(成交供應商)簽訂政府采購合同，認真履行合同和組織項目驗收，按合同約定的方式時間支付款項；完整管理、保存政府采購原始檔案資料；依法接受監(jiān)察、審計、財政等部門的監(jiān)督檢查，如實提供有關資料和情況；起草政府采購管理制度，研究加強政府采購管理工作的意見及辦法。

第三章 崗位主要風險表現(xiàn)及防范措施

一、財務管理崗

風險表現(xiàn)

1、超標準、超財力發(fā)放津補貼；

2、公用經(jīng)費不合理使用；

3、部門預算不公平、不合理。

防控措施

1、嚴格執(zhí)行預算管理制度，公開部門預算；

2、加強對經(jīng)費使用的監(jiān)控，定期公示經(jīng)費開支，接受群眾監(jiān)督，防止浪費；

3、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，落實崗位責任制。

二、會計核算崗

風險表現(xiàn)

1、單據(jù)審核把關不嚴；對單位的付款不按規(guī)定轉賬；對機關直屬單位的財務管理沒有實行事前監(jiān)督；

2、票據(jù)丟失。

防控措施

1、嚴格遵守《會計法》和財經(jīng)紀律、嚴格執(zhí)行報銷程序，把好票據(jù)審核關，確保交易憑證的真實有效；

2、建立完善財務管理制度，加強業(yè)務知識學習培訓，著力提高崗位業(yè)務技能，熟悉掌握具體的操作要求和規(guī)則。

三、政府采購崗

風險表現(xiàn)

1、到定點單位采購，出現(xiàn)腐敗行為；

2、不嚴格執(zhí)行財務制度，辦理不及時、手續(xù)不到位、程序不到位。

防控措施

1、定期組織學習培訓，提高財務人員思想素質和業(yè)務素質；

2、嚴格執(zhí)行財務制度，嚴格審批把關；

3、加大監(jiān)管力度，杜絕個人行為。

監(jiān)察室

第一章 主要職能

一、監(jiān)督檢查全州工商系統(tǒng)在執(zhí)行黨的路線、方針、政策、決議和遵守、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和省政府的決定、命令的情況；對黨組及其成員和其他領導干部實行《黨章》和《行政監(jiān)察法》規(guī)定范圍內(nèi)的監(jiān)督。

二、協(xié)助州局黨組抓好黨風廉政建設，糾正部門和行業(yè)不正之風；會同有關部門對黨員、干部進行黨紀、政紀教育；監(jiān)督檢查系統(tǒng)所屬單位黨風廉政建設責任制執(zhí)行情況。

三、督促、協(xié)調、研究、制定本系統(tǒng)從源頭上預防和治理腐敗、綜合治理的有效措施；受理對檢查、監(jiān)察對象的控告及其申訴，調查處理檢查、監(jiān)察對象違反黨紀和行政紀律的案件。

第二章 主要崗位事權

1、信訪受理、核查崗：接受和處理群眾舉報系統(tǒng)單位、個人違紀問題的來信、來訪和來電；承辦、督辦上級領導機關及其領導干部和本局領導交辦的信訪案件調查并起草調查報告或回復；審查下級紀檢監(jiān)察信訪案件辦理情況。

2、違紀案件處理崗：負責對涉嫌違法違紀的系統(tǒng)公務員及其他人員進行調查；負責對違法違紀的系統(tǒng)公務員及其他人員給予相應的紀律處分或配合人事部門給予組織處理意見；負責對涉嫌違法人員的移交或做好檢察部門配合工作。

3、行政處分復核、申訴崗：受理不服行政處分決定而提起的復核和申訴，依法做出復核、申訴決定。

4、廉政宣傳教育崗：研究制定全州工商系統(tǒng)黨風廉政和反腐倡廉宣傳教育工作計劃；組織實施州局機關、系統(tǒng)開展黨風廉政宣傳教育工作；組織開展全州系統(tǒng)廉政文化建設工作；組織開展對全州系統(tǒng)黨風廉政和反腐倡廉工作的宣傳工作。

5、領導干部經(jīng)濟責任審計崗：組織、協(xié)調州局人事教育、財務機構對系統(tǒng)各縣市分局局長(或主持工作的負責人)和州局所屬社團事業(yè)單位正職(或主持工作)負責人任職期間其所在單位財務收支的真實性、合法性和效益性以及有關經(jīng)濟活動進行審計，出具審計報告。

6、社會評價崗：組織開展對州工商局重大專項工作、所有在職工作人員的社會評價；組織州局聘請的行風監(jiān)督員定期、不定期開展對本級系統(tǒng)行風建設的評價，收集建議和意見。

7、政務公開崗：根據(jù)《政府信息公開條例》要求，對系統(tǒng)單位執(zhí)行政務公開工作情況開展監(jiān)督、考核，推動系統(tǒng)政務公開工作進一步深化；負責系統(tǒng)政務公開示范點建設；做好監(jiān)察室政務信息的公開。

8、執(zhí)法監(jiān)察、督查崗：負責對系統(tǒng)各單位落實黨風廉政建設工作情況、干部職工日常行為規(guī)范、州局部署的重點工作進行督查；對基層執(zhí)法單位的行政執(zhí)法和日常監(jiān)管情況開展執(zhí)法監(jiān)察，糾正不規(guī)范行為，制發(fā)通報。

9、行風熱線崗：組織、協(xié)調系統(tǒng)相關單位和機關科室參與全州行風熱線節(jié)目；轉辦行風熱線節(jié)目咨詢投訴意見并及時回復當事人，協(xié)助市局領導參與行風熱線節(jié)目。

10、資料臺帳統(tǒng)計崗：做好紀檢監(jiān)察信訪案件統(tǒng)計、分析、上報工作，為領導決策和系統(tǒng)黨風廉政建設提供信息。

11、信訪、廉政檔案管理崗：負責接收舉報信件、接待來訪、接聽舉報電話并做臺帳記錄、轉辦工作；負責領導干部個人重大事項報告、禮品、禮金登記上繳工作；負責函詢、戒勉談話的記錄工作，健全領導干部廉政檔案管理，做好信訪資料的存檔。

12、干部提拔任用、評優(yōu)評先監(jiān)督崗：負責干部提拔作用、評優(yōu)評先、公務員考核對象的廉潔行為考核并評價；負責系統(tǒng)各單位領導班子成員廉潔自律考核與評價；負責提拔作用干部，評優(yōu)評先對象的任前談話、戒勉談話。

第三章 崗位主要風險表現(xiàn)及防范措施

一、信訪受理、核查崗

風險表現(xiàn)

1、在收到信訪件和投訴電話時泄密或徇私，該登記不登記，該受理不受理；

2、在初核信訪投訴時徇私舞弊、收受賄賂，避重就輕，該立案的不立案。

防控措施

1、嚴格執(zhí)行紀檢、監(jiān)察信訪登記處理制度；

2、實行信訪初核人員辦案工作情況跟蹤督查制。

3、加強信訪登記工作的檢查并實行信訪初核失職責任追究制；

4、加強信訪登記工作的檢查。

二、違紀案件處理崗

風險表現(xiàn)

1、查辦處理案件時泄密或徇私舞弊、收受賄賂，該處理的不處理、該從重的不從重、該移交司法處理的不移交。

防控措施

1、全面推行紀檢監(jiān)察案件“下案上審”制度，解決下級單位查辦處理紀檢監(jiān)察案件時泄密或徇私舞弊、收受賄賂，該處理的不處理、該從重的不從重、該移交司法處理的不移交。

2、建立紀檢監(jiān)察干部責任追究制度，明確紀檢監(jiān)察干部在受理信訪、查辦案件過程中的責任以及有違紀行為時的責任追究。

三、干部提拔任用、評優(yōu)評先監(jiān)督崗

風險表現(xiàn)

1、利用紀檢監(jiān)察的“一票否決權”，在提拔任用干部、評先創(chuàng)優(yōu)、公務員考核等環(huán)節(jié)中徇私舞弊。

2、統(tǒng)計測評票數(shù)時不能實事求是，存在虛假票數(shù)徇私舞弊問題。

3、對談話的內(nèi)容有泄漏情況。

4、對群眾舉報反映的問題徇私舞弊、收受賄賂，避重就輕。

防控措施

1、嚴格執(zhí)行“干部聯(lián)席會議制度”，推行人事與紀檢監(jiān)察相互監(jiān)督，解決紀檢干部利用 “一票否決權”在提拔任用干部、評先創(chuàng)優(yōu)、公務員考核等環(huán)節(jié)中徇私舞弊的風險；

2、在進行測評表計票匯總時必須有3個工作人員在場進行統(tǒng)計。

3、加強紀檢監(jiān)察工作人員教育，嚴格遵守保密紀律。

機關黨辦

第一章 主要職能

負責局機關黨群工作和思想政治工作及系統(tǒng)精神文明建設，負責州局機關及系統(tǒng)行業(yè)工會工作。

第二章 主要崗位事權

1、黨組織建設崗：負責做好機關黨委按時換屆工作和黨委委員及時增補工作的擬稿；做好黨組會議記錄、會議紀要；負責各黨支部提交的總支委員改選、增補材料的審核工作和黨務干部學習培訓的安排；負責新黨員發(fā)展審核批復和黨費收繳工作；辦理黨員組織關系接轉手續(xù)，做好本局流動黨員的管理工作；

2、黨員學習教育崗：根據(jù)上級部署和機關實際，及時擬定學習計劃、安排，組織好干部職工學習黨的路線方針政策及中央、省委領導的重要講話、重要文件和會議精神的活動；多種活動形式，抓好機關理論學習和職業(yè)道德、廉政教育；負責訂閱學習書籍、資料，聯(lián)系報告會、輔導講座的授課人；

3、中心組學習秘書崗：負責組織、協(xié)調做好局黨組中心組理論學習計劃安排、服務工作。

4、黨組織情況統(tǒng)計崗：負責黨員情況的統(tǒng)計、匯總；各級文明單位創(chuàng)建情況的統(tǒng)計、匯總；系統(tǒng)勞模、先進人員情況的統(tǒng)計、匯總；開展各項活動和工作情況的統(tǒng)計、匯總、分析、報送工作；負責黨組織、黨員情況的統(tǒng)計工作。

5、“評先表優(yōu)”崗：負責每年“七一”前組織開展基層黨支部和黨員、黨務工作者評先表彰的具體工作；承辦州局機關最佳文明科室(單位)和文明科室(單位)的考核評選的具體工作；組織系統(tǒng)工會組織開展先進、模范的評選推薦、申報工作。

6、機關“雙創(chuàng)”建設崗：負責州局機關和系統(tǒng)黨建、精神文明建設工作，組織州局機關開展“黨建工作先進單位”和省級文明單位、區(qū)級最佳文明單位等創(chuàng)建活動，指導系統(tǒng)黨建、文明創(chuàng)建工作。

7、工會規(guī)劃部署崗：根據(jù)州總工會工作部署和全州工商系統(tǒng)實際，擬定工作方案、活動安排并具體組織實施；建立完善系統(tǒng)工會各項工作制度、辦法；擬寫有關工作總結、報告等。

8、工會文體活動崗：組織開展文體活動，豐富干部職工文化生活，陶冶干部職工思想情趣，培養(yǎng)工商團隊精神，展現(xiàn)工商人文特色，促進工商文化建設。

9、困難補助和社會捐助崗：負責聯(lián)系、協(xié)調，落實補(救)助名額，系統(tǒng)勞模、先進和特困干部職工的救(補)助等工作；做好干部職工困難補助和開展扶貧幫困、慰問工作。

10、婦女工作崗：負責組織州局女職工“三八婦女節(jié)”活動和巾幗英雄示范崗創(chuàng)建活動；負責“六一兒童節(jié)”發(fā)放慰問金活動。

第三章 崗位主要風險表現(xiàn)及防范措施

一、黨組織建設崗

風險表現(xiàn)

1、在發(fā)展黨員工作中審查把關不嚴，或借機謀取私利，將不符合條件的人員確定為發(fā)展對象。

2、收取黨費不按規(guī)定上繳。

3、黨費開支不按財務管理規(guī)定報批。

4、開支項目超出黨費使用規(guī)定范圍。

防控措施

1、建立《黨員發(fā)展制度》、《入黨積極分子培養(yǎng)制度》；收集相關材料，建立入黨積極分子檔案，認真，慎重嚴格政審，出具政審綜合材料。

2、加強對黨費開支的監(jiān)督，每項支出必須有經(jīng)手人、證明人，必須經(jīng)領導嚴格審批。

3、認真執(zhí)行黨費賬戶管理規(guī)定，不私設“小金庫”，嚴格按規(guī)定范圍開支，定期公示黨費的收支情況，接受群眾監(jiān)督。

信息中心

第一章 主要職能

一、負責全州工商系統(tǒng)信息化工作的推廣、指導和運用。

二、組織完成國家工商總局，省局等部門布置的的相關工作任務。

三、負責對系統(tǒng)干部進行信息化業(yè)務培訓，并對信息化建設方面提出建議和方案。

第二章 主要崗位事權

1、網(wǎng)站維護崗：負責全州企業(yè)電子檔案系統(tǒng)的應用推廣與日常維護，保障州局電子檔案系統(tǒng)正常使用，協(xié)調全省電子檔案聯(lián)網(wǎng)查詢工作正常開展；負責全州互聯(lián)網(wǎng)電子郵件系統(tǒng)的應用與維護，保障全州互聯(lián)郵件正常收發(fā)；負責12315系統(tǒng)地應用推廣與日常維護；保障12315指揮調度平臺與網(wǎng)上12315申投訴平臺正常運行，協(xié)調指導系統(tǒng)各單位12315系統(tǒng)運用；負責州局一樓顯示屏與觸摸屏硬件與系統(tǒng)維護。

2、技術指導崗：負責對全州系統(tǒng)操作人員進行培訓，對縣市分局及以下培訓工作提供指導；保證州局應用系統(tǒng)的運行穩(wěn)定和安全，及時解決州局應用系統(tǒng)及應用中存在的問題；收集系統(tǒng)各單位的需求和改進意見，對應用系統(tǒng)進行完善和升級；配合相關業(yè)務部門做好應用系統(tǒng)的推廣應用工作，幫助解決單位在應用中存在的問題；負責業(yè)務數(shù)據(jù)庫、政務數(shù)據(jù)庫及數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)備份及恢復，保證數(shù)據(jù)安全；指導系統(tǒng)各單位的數(shù)據(jù)上傳工作，負責省局、州電子政務中心數(shù)據(jù)的上傳，及業(yè)務部門提出的數(shù)據(jù)抽取需求，按流程對錯誤數(shù)據(jù)進行處理。

3、技術研發(fā)崗：組織審定部門各項技術標準，編制、完善軟件開發(fā)流程，并進行研究，根據(jù)新的業(yè)務需求和新技術來開發(fā)新的應用系統(tǒng)，不斷提高應用水平；定期進行項目分析、總結經(jīng)驗、找出存在的問題，提出改進工作的意見和建議。

第三章 崗位主要風險表現(xiàn)及防范措施

一、網(wǎng)站維護崗

風險表現(xiàn)

1、出具技術意見和采購建議環(huán)節(jié)，討論研究設備選型配置或平臺功能方案時，在同等性價比的情況下偏袒某個品牌或某個公司的產(chǎn)品。

2、違規(guī)進行系統(tǒng)權限配置，為本來無權的干部提供業(yè)務處理權限，超越權限處理或審批業(yè)務；

3、違規(guī)進行業(yè)務數(shù)據(jù)及其它應用數(shù)據(jù)進行后臺修改，為有關業(yè)務人員處理工作失誤或違規(guī)審批業(yè)務提供便利。

4、在紅盾信息網(wǎng)中發(fā)布相關信息內(nèi)容時，不進行審核隨意發(fā)布未經(jīng)審核內(nèi)容，造成重大影響。

5、數(shù)據(jù)庫安全風險點：因人為原因或工作失誤造成重大數(shù)據(jù)安全事故。

防范措施

1、堅持不強制指定品牌原則重大工作集體討論及集體參與原則。采購實施堅決嚴格、認真執(zhí)行政府采購政策。

2、制定《帳號使用登記和操作權限管理制度》，嚴格執(zhí)行相關制度，指定系統(tǒng)專屬管理人員。

3、制定《工商行政管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)管理制度》，嚴格修改程序。

4、制定相關網(wǎng)站管理制度《信息發(fā)布審核登記制度》、《工商局網(wǎng)站安全管理制度》，并指定專人對網(wǎng)站進行維護。

5、制定《數(shù)據(jù)管理制度》，強化工作責任，杜絕人為事故。

第五篇：廉政風險

廉政風險

概念

是指黨員干部在執(zhí)行公務或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性[1]。主要是指因教育、制度、監(jiān)督不到位和黨員干部不能廉潔自律而可能產(chǎn)生不廉政行為的風險。

任何掌握公共權力的部門和個人都客觀存在發(fā)生腐敗行為的風險，每個權力崗位都存在廉政風險。只要有權力就存在著濫用權力的可能性；只要有職能就存在著不作為、亂作為的可能性。

廉政風險是危害廉政的。廉政風險不是明確的腐敗行為，而是腐敗行為發(fā)生的條件，是廉政的隱患。

廉政風險是可描述的。廉政風險的表現(xiàn)形式是具體工作中存在的不足。查找廉政風險點不能脫離于工作實際。

廉政風險是可防范的。針對廉政風險制定的防范措施應能夠在日常工作中得到貫徹執(zhí)行，從而降低腐敗行為發(fā)生的可能性。編輯本段廉政風險的類型及具體表現(xiàn)

廉政風險主要有思想道德風險、制度機制風險、崗位職責風險等三種類型。

思想道德風險主要表現(xiàn)為：放松世界觀改造，理想信念動搖，政治素質低；背離社會主義榮辱觀；不思進取、得過且過，漠視群眾、脫離實際，形式主義、官僚主義，弄虛作假、虛報浮夸，鋪張浪費、貪圖享受，陽奉陰違、我行我素，獨斷專行、軟弱渙散，以權謀私、驕奢淫逸等。

制度機制風險主要表現(xiàn)為：未能根據(jù)改革發(fā)展和黨風廉政建設的形勢需要，及時完善和認真執(zhí)行各項制度，造成部分制度可操作性不強，貫徹落實不到位；部分機制缺乏相互支撐、相互制約，約束力和監(jiān)督力作用不明顯，不能形成有效的常規(guī)化工作措施。

崗位職責風險主要表現(xiàn)為：不履行“一崗雙責”，或履行不到位；違反廉潔自律相關規(guī)定；違反民主集中制，獨斷專行或軟弱放任；利用職務上的便利謀取私利；失職瀆職、不作為或濫用職權等。編輯本段大力推進廉政風險防控機制建設 廉政風險防控機制建設的實踐探索

為了有效預防和減少這種可能性，近年來各地各部門根據(jù)中央的要求和部署，對廉政風險防控機制建設做了一些有益的實踐探索。在實際工作中，預防關口前移，通過查找風險部位、評估風險指數(shù)、界定風險等級、建立預警系統(tǒng)、完善相關制度、反饋實施結果等，建立健全融教育、制度、監(jiān)督于一體的有效防控廉政風險新機制，進一步加強了從源頭上防治腐敗工作，取得了較好成效。

1、推進廉政風險防控機制建設是落實“三個更加注重”要求、拓展預防腐敗工作領域的有效措施。黨的十七大報告強調，在堅決懲治腐敗的同時，更加注重治本，更加注重預防，更加注重制度建設，拓展從源頭上防治腐敗工作領域。這“三個更加注重”，從本質上說是要求超前化解權力運行過程中各種容易誘發(fā)腐敗的風險，使腐敗行為不發(fā)生或者少發(fā)生。在反腐倡廉形勢依然嚴峻、任務依然艱巨的情況下，只有堅持預防在先，防患于未然，大力推進廉政風險防范機制建設，才能減少和控制誘發(fā)腐敗的風險。

2、推進廉政風險防控機制建設是加強領導干部作風建設、促進領導干部廉潔自律的客觀需要。應當看到，黨員干部特別是各級領導干部大多掌管著一定的權力和資源，不同程度地面臨著誘惑和考驗，而且掌管的權力越大、資源越多，受腐蝕的風險就越大。這就要求把更多的時間和精力用在預防腐敗的環(huán)節(jié)上，督促領導干部樹立廉政風險防控意識，筑牢拒腐防變的思想道德防線，從而最大限度地降低腐敗和不正之風發(fā)生的概率。這也是從根本上愛護和保護黨員干部的具體體現(xiàn)。

3、推進廉政風險防控機制建設是創(chuàng)新紀檢監(jiān)察工作方式、提高反腐倡廉建設科學化水平的有益探索。推進廉政風險防控機制建設，突破了傳統(tǒng)思維和習慣做法，將“風險管理”等現(xiàn)代管理理念和科學方法引入反腐倡廉建設實踐，將預防腐敗工作落實到權力運行的全過程，具有很強的創(chuàng)新性、科學性和可操作性，體現(xiàn)了黨風廉政建設和反腐敗斗爭正在向科學化、制度化、規(guī)范化推進，是用發(fā)展的思路和改革的辦法推進反腐倡廉建設的積極探索，為有效預防腐敗開辟出一條新路。

4、進一步推進廉政風險防控機制建設，在實踐中應遵循科學評估、超前預防、實事求是、改革創(chuàng)新、務求實效等基本原則，重點抓好“六個環(huán)節(jié)”。一是抓好教育環(huán)節(jié)。教育和引導廣大黨員干部特別是領導干部牢固樹立廉政風險防控意識，主動參與廉政風險防控工作。二是抓好組織協(xié)調環(huán)節(jié)。建立健全各級黨政主要領導負總責、主管領導具體抓、紀檢監(jiān)察機關協(xié)調推進、各個部門共同參與，多方聯(lián)動、上下協(xié)同的領導體制和工作機制。三是抓好查找環(huán)節(jié)。突出重要崗位，采取自己查找、群眾幫助、社會評議、領導提示、組織審定等方式，深入查找風險部位，制定防控措施和實施細則，做到崗位職責明確、廉政風險清楚、防控措施得力。四是抓好公開環(huán)節(jié)。通過設立廉政風險舉報箱、公開監(jiān)督舉報電話、開設網(wǎng)上投訴專欄等方式，健全廉政風險防控網(wǎng)絡，及時收集干部群眾意見。五是抓好整改環(huán)節(jié)。定期匯總風險防控情況，研究風險處置任務，及時整改存在的問題，不斷完善風險防控措施。六是抓好考核環(huán)節(jié)。將廉政風險防控管理情況作為評價一個地區(qū)、部門或單位落實黨風廉政建設責任制的重要依據(jù)，對因嚴重失職而導致發(fā)生腐敗問題的單位負責人依紀依法追究責任。強化廉政風險防范的措施

司法局堅持教育、制度、監(jiān)督并重的預防與懲治原則，強化廉政風險防范措施，切實推進司法行政系統(tǒng)黨風廉政建設和反腐敗斗爭。

一是查找崗位廉政風險點。緊緊圍繞司法行政工作職能和部門特點,按照從上而下的原則，采取自己找、群眾提、領導點、組織評等方法，認真查找崗位廉政風險點，重點查找單位管人、管錢、管事的管理崗位及與當事人接觸的法律服務工作崗位風險點。

二是審定崗位廉政風險點。將查找出的廉政風險點按內(nèi)容、表現(xiàn)形式、風險等級進行匯總，由黨政領導班子層層審核，并以適當方式，廣泛征求勤政廉政督查員、行風監(jiān)督員、管理服務對象及其他方面代表的意見建議，最終確認崗位廉政風險點，并在一定范圍內(nèi)公示并報縣紀委審查。

三是完善防控制度措施。圍繞查找確定的各類廉政風險，制定和完善了《首問負責制》、《服務承諾制》、《限時辦結制》等八項行政效能建設制度和《財務管理制度》、《公開接待制度》、《車輛管理制度》及各種法律服務辦案程序規(guī)則等防控風險的相關規(guī)章制度。

四是加強日常監(jiān)管。通過定期自查、定期檢查以及信息監(jiān)測等手段，加強對各個崗位工作人員的履職行為、權力運行、制度落實過程的動態(tài)監(jiān)控，對及時發(fā)現(xiàn)的問題，對相關人進行警示提醒、誡免糾錯和責令整改，把一些苗頭性、傾向性風險消除在萌芽狀態(tài)。編輯本段廉政風險點

玉林市福綿區(qū)構筑崗位廉政風險點

開展崗位廉政風險防控機制建設試點工作以來，玉林市福綿管理區(qū)從重點領域、重點部門、重點環(huán)節(jié)入手，積極構筑崗位廉政風險點“立體排查網(wǎng)”，找準找全崗位廉政風險點。

“人人參與查找，人人找出風險，人人制定措施”是該區(qū)推進廉政風險防控機制建設試點工作的一大亮點。該區(qū)從領導崗位、中層崗位、一般崗位“三個層次”，逐一梳理排查崗位廉政風險點。同時，組織各試點單位的領導、業(yè)務骨干召開查找崗位廉政風險點座談會，研究查找崗位廉政風險點的方法，形成較為規(guī)范的排查崗位廉政風險點查找工作指導標準；并將初步排查出的廉政風險點匯總后，廣泛征求意見，及時對排查出的廉政風險點進行修正或增補。

廉政風險報告怎么寫！

按照市紀委關于開展2005黨風廉政建設責任制檢查考核工作的通知要求，對照年初與綜合機關工委簽訂的《黨風廉政建設目標管理責任書》，著眼回顧檢查自身在貫徹從嚴治黨、從嚴治政方針，認真實行黨風廉政建設責任制，用抓黨風廉政建設和反腐敗斗爭促進單位建設和發(fā)展成績和問題，進一步完善黨風廉政建設的各項制度措施，迎接市紀委組織的檢查和考核，我們通過學習文件、召開會議、檢查制度、查看會議紀錄、總結工作等形式積極認真地做好自查工作?，F(xiàn)將自查情況報告如下：

一、加強領導，明確責任，黨風廉政建設實施“一把手”工程。

黨風廉政建設是關系到黨的生死存亡的大事，****、==等中央領導同志曾多次強調：“治國必先治黨，治黨務必從嚴”，要求全黨毫不放松繼續(xù)推進黨風廉政建設和反腐敗的工作。按照省、市提出的落實黨風廉政建設責任制必須堅持領導、責任、考核、追究、制度和獎懲等“六到位”的要求，對照年初簽訂的黨風廉政建設責任制的內(nèi)容，認真檢查本黨風廉政建設工作落實情況，做到了思想重視、工作落實、措施到位、成效明顯。

一是健全工作機構，創(chuàng)造齊抓共管的工作氛圍。一方面成立了以局長為組長，分管局長、辦公室主任和群眾代表為成員的“黨風廉政建設領導小組”，既明確由“一把手”負總責、負全責，把抓好黨風廉政建設工作列為“一把手”的崗位職責之一，進行考核、測評；又堅持實行黨風廉政建設目標管理制度，切實把黨風廉政建設工作真正納入領導班子的議事曰程。在統(tǒng)計局沒有設置專職紀檢領導的情況下，按照分工不同，堅持在每個班子成員的工作職責中都賦有抓好和配合做好黨風廉政建設工作的具體內(nèi)容和質量化要求，使抓好黨風廉政建設工作成為既是“一把手”的事，也是班子成員每個人的事，更是全局干部職工大家共同的事，做到人人有職責、個個有指標，全局上下人人參與、責無旁貸。形成“一把手負總責、分管領導各負其責、班子成員齊抓共管”的工作機制和工作氛圍。

二是建立健全和不斷完善黨風廉政建設的制度措施，堅持用制度來規(guī)范全局的行動。黨風廉政建設是一項嚴肅而長期的工程，既要靠經(jīng)常性的思想教育工作，更要靠一系列行之有效的制度措施來約束和規(guī)范。工作中，注意發(fā)揮制度措施的約束、規(guī)范和懲戒功能，針對統(tǒng)計部門任務重、人手少、條件苦、待遇差的實際，我們既注意通過抓好經(jīng)常性的思想教育來引導和培養(yǎng)全局同志高度的無私奉獻精神、默默無聞的勤勞精神，同時又注意下功夫研究管理并通過完善管理措施來不斷強化全局內(nèi)聚力，增強依法行政、勤政為民的責任感。為此，一方面注意研究管理，強化措施，使管理有章可循、有據(jù)可依。結合統(tǒng)計工作和機關管理實際，先后組織制定了有關工作管理、紀律管理、學習管理、財務管理和黨風廉政建設等一系列便于操作落實的規(guī)章制度；另一方面堅持嚴格執(zhí)行，落實到位。既通過上網(wǎng)宣傳、開會宣講，抓好制度的宣傳學習；又結合平時管理實踐和半年、年終總結考評，嚴格按制度規(guī)定、按量化任務進行考核和實施獎懲。堅持落實“一課三會”制度，定期召開==生活會，在充分準備、廣泛征求群眾意見的基礎上，認真開展批評與自我批評。同時，注意把嚴格管理與關心愛護緊密結合，既抓大事、又辦小事，既堅持制度、又入情入理，從而使抓好黨風廉政建設工作逐漸變成全局上下的自覺行動。

三是加強政治理論學習，進一步提高對黨風廉政建設重要性、緊迫性的思想認識。今年以來，根據(jù)市委的統(tǒng)一安排部署，我局認真組織開展了保持==員先進性教育活動和==評議政風行風工作，通過進一步加強黨風廉政建設教育和有關法律法規(guī)的學習，特別是傳達貫徹溫家寶總理在國務院廉政工作電視電話會上強調廉潔自律的講話精神和《==中央關于加強和改進黨的作風建設的規(guī)定》，按照“八個堅持、八個反對”的要求，聯(lián)系實際抓落實，組織黨員干部一方面在網(wǎng)上觀看一些重大典型案例進行示警教育，另一方面訂購學習資料，組織黨員干部經(jīng)常學習，做到逢會必學、逢會必講黨風廉政建設問題，使全局干部群眾的勤政廉政觀念、貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策的自覺性和防腐拒變能力進一步增強 四是堅持把黨風廉政建設工作作為推動全局“兩個文明”建設的強大動力，用建設促發(fā)展，靠廉政樹形象。統(tǒng)計部門盡管無權無勢，但作為統(tǒng)管全市統(tǒng)計工作的==職能部門，擔負著全市國民經(jīng)濟核算和經(jīng)濟社會發(fā)展宏觀監(jiān)督的重要職能，其自身“兩個文明”建設的狀況如何，不僅事關統(tǒng)計部門自身的形象，而且直接影響到==對經(jīng)濟社會管理作用的發(fā)揮?！傲鳎?，只有不斷加強黨風廉政建設，才能有效推動“兩個文明”建設，才能保證依法行政、勤政為民。為此，我們堅持把抓好黨風廉政建設與單位“兩個文明”建設緊密結合，充分發(fā)揮統(tǒng)計部門職能作用，通過開展多種形式的統(tǒng)計法律法規(guī)宣傳教育和知識培訓、開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查，努力塑造統(tǒng)計部門求真務實、實事求是的社會形象，用真實的數(shù)據(jù)、快捷的信息和優(yōu)質的服務，贏得了市委、==的肯定和社會各界的公認；在困難的條件下，大力倡導艱苦奮斗、廉潔光榮，引導大家不比待遇比奉獻、不比條件比工作、不比權利比服務，在全局形成了甘于清貧、樂于守貧、善于心平、不忘扶貧的小環(huán)境。全局上下自覺過苦曰子，可以拿出大筆資金搞建設謀發(fā)展，但沒有亂花一分錢搞福利；大家的經(jīng)濟待遇沒有全額兌現(xiàn)，但卻在一年之內(nèi)集中財力使全局辦公條件大為改善、辦公環(huán)境上了新臺階；全局同志在清貧的環(huán)境中堅持工作，在物欲橫流的誘惑面前守住陣地，近兩年中不僅無一例有違國法、有亂黨紀、有悖黨性的事故苗頭發(fā)生，而且保持從1998年到2004年連續(xù)六個被市委、市==授予“全市文明單位”榮譽稱號，從2000年到2004年連續(xù)五個被市委、市==授予“全市服務經(jīng)濟建設先進單位”榮譽稱號。同時，還被評為“2002——2003十堰市文明單位”、“十堰市依法統(tǒng)計先進單位”和“全市黨風廉政建設先進集體”。在今年開展的保持==員先進性教育中，全局三個階段的群眾測評滿意度均為100%；在全市行風評議中，統(tǒng)計局最后以得分98分位列全市7個被評單位第二名的優(yōu)異成績被評為“合格單位”。局長羅天彥同志在2004和2005先后被授予“全市人民好公仆”和“全市十佳黨務工作者”榮譽稱號。

二、認真貫徹落實市紀委有關文件要求，全方位開展領導干部廉潔自律專項清理工作。今年以來，按照市紀委安排，我們對廉潔自律八項清理內(nèi)容認真進行了自查、自報、公示、核查。經(jīng)清查統(tǒng)計局4名班子成員中沒有違犯規(guī)定獲取學歷、學位、公款購買手機、超額報銷電話費用、婚喪嫁娶到操大辦等違反八項清理內(nèi)容的問題。同時，幾年來我局沒有任何干部出現(xiàn)過違法亂紀的現(xiàn)象，更沒有受黨紀政紀處分的案件，因此不存在處分不到位的問題。

三、積極整改，轉變作風，樹立依法行政、依法統(tǒng)計的部門形象。經(jīng)過開展保持==員先進性教育和行風評議，按照“三個代表”的要求，為切實加強統(tǒng)計機關作風建設，樹立“務實、高效、勤政、廉潔”的部門形象，圍繞黨風廉政建設工作目標，我們采取了以下措施：

（一）重視建立黨風廉政建設的長效機制，建立健全和堅持七項制度。一是堅持學習考核制。全局機關干部堅持每周一次集中學習，通過學習、交流、測試、考評等多種形式，不斷提高統(tǒng)計干部的業(yè)務能力和綜合素質；二是實行首問負責制。明確規(guī)定在接待辦理公務、咨詢事即時全局第一個接待來電、來信、來訪的干部，為首問為第一責任人，必須負責解釋、答復、帶路、轉交、代理等工作的落實，服務到底，不得敷衍、應付和推諉。并制定了具體而明確的行為規(guī)范。要求首問內(nèi)容屬于本職責范圍內(nèi)，應按有關規(guī)定，熱情、禮貌、認真地給予處理；首問內(nèi)容不屬于本科室職責范圍的，第一責任人應按工作職責介紹到有關科室辦理；首問內(nèi)容不屬于我局職能范圍的，也應耐心解釋，說明情況，做好指引誘導工作，防止激化矛盾。對工作推諉、拖延、不負責任、態(tài)度粗暴、有意刁難，造成不良影響的，嚴格按有關規(guī)定嚴肅處理。用首問負責制約束和促使全局干部自覺做到重點問題認真辦、份內(nèi)事情積極辦、份外事情幫著辦、能辦的事情馬上辦、難辦的事情盡量辦。三是實行限時服務制。要求第一接待人或其他轉交辦理人在辦理辦事人所求事項時，必須講求工作效率、嚴格辦理時限。一般性事項必須在30分鐘內(nèi)辦理完結，較復雜或需要請示匯報的事項也應在一個工作曰內(nèi)辦理完成。四是健全數(shù)據(jù)質量責任制。通過堅持每季度對局內(nèi)各專業(yè)報表及數(shù)據(jù)質量開展一次檢查活動，每年在全市開展一次統(tǒng)計執(zhí)法檢查活動，使全局各統(tǒng)計專業(yè)人員嚴格按規(guī)范的要求，切實做到“七個一”：即不違反一項報表制度，不漏報一個基層單位，不漏審一項統(tǒng)計指標，不錯錄一個統(tǒng)計數(shù)據(jù)，不放過一個疑難問題，不隨意填報一張統(tǒng)計報表，不亂向外提供一項統(tǒng)計數(shù)據(jù)。年終對各專業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量進行考評，與公務員考核掛鉤。五是推行統(tǒng)計服務承諾制。保證做到每月15曰前完成《統(tǒng)計月報》，送到領導手中；在統(tǒng)計信息網(wǎng)上，做到每天有統(tǒng)計動態(tài)、每月有數(shù)據(jù)信息、每季有統(tǒng)計分析、每年編印統(tǒng)計提要，從局領導班子成員到全局每一個崗位，人人有統(tǒng)計調研的量化指標。并將統(tǒng)計服務承諾內(nèi)容通過新聞媒體、信息網(wǎng)絡、公示標牌等形式廣告于社會，讓廣大人民群眾及時了解、知悉統(tǒng)計服務內(nèi)容、辦事程序、法律法規(guī)等，接受社會各界監(jiān)督。六是建立每月工作通報制。每月初召開一次局務會議，檢查匯總上月工作落實情況，提出當月工作計劃目標，對統(tǒng)計調研、統(tǒng)計培訓、統(tǒng)計執(zhí)法情況和統(tǒng)計分析、統(tǒng)計信息完成情況實行一月一通報。七是堅持回訪監(jiān)督制。通過主動與社會監(jiān)督員保持聯(lián)系并堅持每半年召開一次座談會、多渠道經(jīng)常征求社會意見、加強回訪公示等，不斷鞏固行評成果，促進行風和黨風廉政建設。

（二）多措并舉加強統(tǒng)計職業(yè)道德建設，不斷提高統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量。今年以來，針對在保持==員先進性教育活動和行風評議中查找出來的突出問題，特別是社會公眾最為關注的統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量問題，我們堅持虛實結合，多措施并舉，全面加強統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量建設。一是通過制定實行《基層統(tǒng)計禮儀規(guī)范》、《統(tǒng)計崗位職業(yè)道德規(guī)范》、《基層統(tǒng)計操作規(guī)范》、《農(nóng)村統(tǒng)計評比方案》，堅持開展統(tǒng)計文化建設、統(tǒng)計職業(yè)道德建設，教育和引導全市統(tǒng)計人員牢固樹立實事求是、依法統(tǒng)計觀念，保證統(tǒng)計人員嚴格履行崗位職責，恪守統(tǒng)計職業(yè)道德，自覺做到不作假、不摻假、不弄假；二是通過強化統(tǒng)計“雙基”建設，注重抓源頭、打基礎工作。為進一步規(guī)范全市統(tǒng)計工作，我們積極向市委、市==匯報，爭取到市委、市==于6月27曰以丹辦發(fā)(2005)37號文件再次發(fā)出《關于進一步加強全市統(tǒng)計工作的通知》，從加強統(tǒng)計工作領導、健全統(tǒng)計工作機構、建立統(tǒng)計責任機制、加大統(tǒng)計執(zhí)法力度、推進統(tǒng)計信息化建設、加強部門協(xié)作、對全市主要統(tǒng)計指標實行下管一級和進一步加強統(tǒng)計隊伍建設等方面進行了全面而具體的規(guī)范，為加強全市統(tǒng)計工作提供了“尚方寶劍”；三是堅持數(shù)據(jù)評估制度和統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量通報制度、統(tǒng)計報表報送時間通報制度，嚴把數(shù)據(jù)出口；四是組織專班通過在全市開展對統(tǒng)計機關自身數(shù)據(jù)質量檢查、全市農(nóng)村統(tǒng)計基礎工作檢查、經(jīng)濟普查主要指標抽查和統(tǒng)計執(zhí)法檢查，以及開展上門指導服務、核查重點企業(yè)指標、對主要數(shù)據(jù)指標進行嚴格的邏輯審核評估和深入基層全方位搜集項目信息、與相關部門協(xié)調口徑等措施，對全市工業(yè)增加值、固定資產(chǎn)投資、社會消費品零售額等項指標數(shù)據(jù)進行評估修正，全面清查核實主要指標數(shù)據(jù)，使全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量得到進一步提高，既做到了一個窗口對外、一個口徑對外、一個出口對外，又做到了全面統(tǒng)計、真實反映、及時發(fā)布。

（三）加大統(tǒng)計執(zhí)法力度，依法治理統(tǒng)計工作環(huán)境。圍繞依法統(tǒng)計、依法行政，規(guī)范基層統(tǒng)計的目標，我們一方面利用年報會、工作會、培訓會等機會，突出對全市統(tǒng)計人員和分管統(tǒng)計的領導進行“統(tǒng)計法”宣傳培訓，增強統(tǒng)計人員依法統(tǒng)計意識；另一方面堅持在全市開展統(tǒng)計執(zhí)法大檢查活動，通過對一些統(tǒng)計違法案件的查處，震懾了一批統(tǒng)計違法者，使依法統(tǒng)計的觀念意識漸入人心。特別是今年我們堅持以“四五”普法收尾年為契機，切實抓好統(tǒng)計“四五”普法和統(tǒng)計執(zhí)法檢查工作。我們在爭取把統(tǒng)計“四五”普法納入全市“四五”普法的整體規(guī)劃和運作中，做到統(tǒng)一安排、統(tǒng)一培訓、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一考核的同時，我們認真組織舉辦了2期統(tǒng)計“四五”普法培訓班，對全市128名分管統(tǒng)計工作領導、企業(yè)法人和統(tǒng)計人員進行了系統(tǒng)的統(tǒng)計法規(guī)培訓。通過一系列統(tǒng)計法制建設工作，使全市統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量不斷提高，依法統(tǒng)計氣候不斷形成。

四、堅持標本兼治，注重在常抓不懈上下功夫。

為確保黨風廉政建設目標任務和反腐敗工作各項任務的落實，今年以來，我局在狠抓治標的同時，注重建立和健全內(nèi)部監(jiān)督制約機制，建立了《丹江口市黨政機關事業(yè)單位廉政檔案登記表》，將單位的獎懲、通訊工具配置、通訊費核銷、小汽車配置、公務招待費用和重大事項等方面進行登記造冊。通過標本兼治，綜合治理，加大從源頭預防和遏止腐敗的力度，堅定不移地推進黨風廉政建設和反腐敗斗爭。

一是從加強法制教育和監(jiān)督入手，建立健全防范機制。結合統(tǒng)計機關實際和業(yè)務工作特點，著眼于機制、制度管理的改革和完善，堵塞滋生腐敗的漏洞，積極探索有效預防和治理腐敗的對策，制定了切實可行的制度措施，如“紀檢工作制度”、“黨內(nèi)監(jiān)督制度”、“信訪工作制度”、“黨風黨紀教育制度”、“領導干部重大事項報告制度”等，成立了政務公開監(jiān)督小組。明確規(guī)定了每個局領導和每個崗位的工作職責，逐步形成了全局干部的自我約束和互相監(jiān)督的機制，所有制度全部上網(wǎng)公開，使黨內(nèi)監(jiān)督、法律監(jiān)督、群眾監(jiān)督及輿論監(jiān)督有機結合，形成合力，推進了我局作風建設和職業(yè)道德建設，使全局干部的思想政治素質整體水平有了新的提高，推動了統(tǒng)計工作的全面開展 二是從強化意識，提高覺悟入手，抓好干部理論學習。今年按照打造學習型機關，培養(yǎng)學習型干部目標，我們堅持把學習當作黨風廉政建設治本之策認真抓好。一方面認真組織開展“讀書思廉”學習教育活動，堅持把市紀委下發(fā)的每一期“讀書思廉”推薦書目都及時轉載到統(tǒng)計信息網(wǎng)上，供全局干部經(jīng)常學習；同時，明確局領導班子成員和全局干部學習筆記和體會文章等量化指標；另一方面著眼強化黨風廉政教育，加強思想作風建設，堅持利用每周五學習曰時間組織全局黨員干部進一步學習《綱要》、《中國==紀律處分條例》、《中國==員干部廉潔從政若干準則（試行）》、《黨政領導干部選拔任用工作條例》、市==《關于加強作風建設規(guī)定》的通知等文件，堅決貫徹執(zhí)行《決議》提出的“八個堅持、八個反對”。同時，堅持經(jīng)常組織全局黨員干部認真收看黨風廉政教育警示片，組織全局干部參加市紀委組織的黨風廉政建設征文和市直相關部門組織的知識競賽活動。局長羅天彥同志多次在全局會議上反復要求全局統(tǒng)計干部要堅持實事求是，依法行政、依法統(tǒng)計，要做到勤政、廉政、優(yōu)政。特別要求全局黨員干部要做到為政清廉，嚴于律己，不當“貪官”；愛崗敬業(yè)，與時俱進，不當“懶官”；腳踏實地，開拓創(chuàng)新，不當“庸官”。在工作中對照“八個堅持、八個反對”要求，堅決克服和糾正官僚主義、形式主義、享樂主義、拜金主義等消極腐敗行為。做任何決策、辦任何事情，都把“群眾擁護不擁護、贊成不贊成、高興不高興、答應不答應”作為我們工作的出發(fā)點和落腳點。通過學習教育，大大提高了全局整體政治素質，全體干部思想面貌煥然一新，全局同志立足本職、任勞任怨、愛崗敬業(yè)、無私奉獻，開創(chuàng)了統(tǒng)計工作新局面。全市經(jīng)濟普查順利進展，數(shù)據(jù)質量審核評估已圓滿通過國家和省檢查驗收；1%人口抽樣調查和貧困監(jiān)測樣本點輪換工作已經(jīng)全面啟動；通過查找問題、梳理分析和積極整改，統(tǒng)計機關工作作風有了新的轉變，工作熱情更加高漲。截至8月底，全局共撰寫統(tǒng)計分析、統(tǒng)計調研文章276篇，高出去年同期2.3倍，其中以刊物形式發(fā)表139篇，被市委、市==主要領導批示轉發(fā)6篇，被〈丹江口通訊〉、〈==調研〉等市級刊物刊發(fā)18篇、在省級國家級網(wǎng)絡發(fā)表169篇、在省級國家級刊物發(fā)表6篇，創(chuàng)下歷史新高。

五、存在問題及下步打算

今年以來，我局的黨風廉政建設和反腐敗工作取得了一定成績，從總體上看，在黨風廉政建設上做到了有組織領導、有責任規(guī)范、有制度措施、有監(jiān)督約束機制，工作內(nèi)容到位、工作措施到位、工作效果到位。但是，認真檢查一年來全局黨風廉政建設工作，我們也清醒地看到，黨風廉政建設和反腐敗工作是一項繁重而長期的工程，任何時候都不能有絲毫的松懈。經(jīng)過自查和總結，可以肯定地講，雖然主觀上沒有違反黨風廉政建設有關制度紀律的故意，特別是在很大程度上不具備腐蝕、腐化、腐敗、腐朽的條件，但在客觀上仍不免存在這樣那樣或輕或重的問題，特別是在思想上、工作上仍存在一些不足。一是在認識上存在“統(tǒng)計部門是清水衙門，黨風廉政建設、反腐敗與我們關系不大”的麻痹思想；二是對黨風廉政建設和反腐敗工作在思想和方法上還不能完全適應新形勢發(fā)展的要求；三是黨風廉政建設責任制度還有待進一步完善，如《關于落實黨風廉政責任制告知與回告制度》還有待建立落實。

按照市紀委（2005）10號文件要求，對照2005年與綜合機關工委簽訂的目標責任書逐條打分，應得分100分。經(jīng)認真自查，我們一是在政務公開上，做到有制度、有內(nèi)容，限于利用統(tǒng)計信息網(wǎng)及時公示和召開全局干部會議通報，但因沒上墻，扣1分；二是召開會議、組織活動做到有安排、有記錄，但記錄不全不齊，扣1分；三是局班子成員學習筆記、學習體會、工作記錄不全，扣1分；四是專項清理工作檔案資料不全，無清理情況專題報告，扣1分；五是組織廉政黨課教育和廉政學習做到有計劃、有量化指標，但對學習篇目、學習內(nèi)容完成情況記錄不全，量化指標完成不夠，扣2分，自查實際得分為94分

對照市委、市紀委有關要求，針對工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)和不足，下步在黨風廉政建設工作上，經(jīng)局班子會議研究討論，我們要著重抓好以下三個方面的工作：

一是進一步完善黨風廉政建設責任制，健全組織，落實制度，明確責任，抓好基礎，堅持從我做起、從現(xiàn)在做起，在全局創(chuàng)造和維護黨風廉政建設和反腐倡廉的小環(huán)境；

二是堅持“一崗雙責”和“三個到位”，把黨風廉政建設真正擺到重要位置、列入議事曰程、嚴格考核測評，堅持讓群眾來評價、讓事實來說話；

三是結合統(tǒng)計部門面臨“地位越來越重要，任務越來越繁重，難度越來越明顯”的新形勢，在實踐中進一步探索業(yè)務型、學習型、服務型機關加強黨風廉政建設的工作路子，力求摸索總結出具有統(tǒng)計部門特色、可具操作的反腐倡廉經(jīng)驗做法。