第一篇：質(zhì)保體系

一、總 則

1.目的為保證本公司品質(zhì)管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品品質(zhì)符合管理及市場需要，特制定本細則。2.范圍 本細則包括：

a)組織機能與工作職責(zé);b)各項品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;c)儀器管理;d)品質(zhì)檢驗的執(zhí)行;e)品質(zhì)異常反應(yīng)及處理;f)客訴處理;g)樣品確認;h)品質(zhì)檢查與改善。

3.組織機能與工作職責(zé) 本公司品質(zhì)管理組織機能與工作職責(zé)。各項品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

4.品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的范圍規(guī)范包括：

a)原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;b)在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范;c)成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂;5.品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的設(shè)訂

a)各項品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同品質(zhì)管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥ 原物料供應(yīng)商水準(zhǔn)，分原物料、在制品、成品填制“品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后品質(zhì)管理部一份，并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。

b)品質(zhì)檢驗規(guī)范

總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集品質(zhì)管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、成品將①檢查項目②料號(規(guī)格)③品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)④檢驗頻率(取樣規(guī)定)⑤檢驗方法及使用儀器設(shè)備⑥允收規(guī)定等填注于“品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。

6.品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的修訂

a)各項品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)范若因①機械設(shè)備更新②技術(shù)改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化，可以予以修訂。

b)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校正一次，并參照以往品質(zhì)實績會同有關(guān)單位檢查各料號(規(guī)格)各項標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。c)品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范修訂時，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填立“品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范設(shè)(修)訂表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。

二、儀器管理

1.儀器校正、維護計劃

a)周期設(shè)訂 儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、維護基準(zhǔn)表”設(shè)定定期校正維護周期，作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。b)年度校正計劃及維護計劃? 儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護周期，填制“儀器校正計劃實施表”、“儀器維護計劃實施表”做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。2.校正計劃的實施

(一)儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計劃”執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡”內(nèi)，一式二份存于使用部門。

(二)儀器外協(xié)校正：有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過品質(zhì)管理部或研發(fā)部申請委托校正，并填立“外協(xié)請修單”以確保儀器的精確度。

3.儀器使用與保養(yǎng)

1、儀器使用人進行各項檢驗時，應(yīng)依“檢驗規(guī)范”內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。

2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準(zhǔn)者例外)。

3、使用部門主管應(yīng)負責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。

4、各生產(chǎn)單位使用的儀器設(shè)備(如量規(guī))由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由品質(zhì)管理部不定期抽檢。5.儀器保養(yǎng)(1)儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù)“年度維護計劃”執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護卡”內(nèi)。(2)儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時，保養(yǎng)人員應(yīng)填立“外表請修申請單”并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。(3)任何儀器損壞后的維修都應(yīng)當(dāng)保留維修履歷及驗證記錄，以便追蹤。

三、原物料品質(zhì)管理

1.原物料品質(zhì)檢驗(1)原物料進入廠區(qū)時，庫管單位應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗的原物料，開立’材料驗收單(基板)“、”材料驗收單(鉆頭)“及”材料驗收單(一般)“，通知品質(zhì)管理工程人員檢驗且品質(zhì)管理工程人員于接獲單據(jù)三日內(nèi)，依原物料品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范的規(guī)定完成檢驗。(2)”材料驗收單“(一般)、(基板)、(鉆頭)各一式五聯(lián)檢驗完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計整理付款，第二聯(lián)會計存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)品質(zhì)管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗結(jié)果記錄于”供應(yīng)廠商品質(zhì)記錄卡“，并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計于”供應(yīng)商品質(zhì)統(tǒng)計表“及每月評核供應(yīng)商的行分于”供應(yīng)商的評價表“，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。

四、制造前品質(zhì)條件復(fù)查

制造通知單的審核(新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品)品質(zhì)管理部主管收到”制造通知單“后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。1.制造通知單的審核

a)訂制料號-PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。b)種類-客戶提供的油墨顏色。

c)底板-底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。

d)品質(zhì)要求-各項品質(zhì)要求是否明確，并符合本公司的品質(zhì)規(guī)范，如有特殊品質(zhì)要求是否可接受，是否需要先確認再確定產(chǎn)量。

e)包裝方式-是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shipping Mark及Side Mark是否明確表示。f)是否使用特殊的原物料。2.制造通知單審核后的處理

a)新開發(fā)產(chǎn)品、”試制通知單“及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等并簽認，若確認其品質(zhì)要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后，將”制造通知單“送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。

b)

2、新開發(fā)產(chǎn)品若品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時，應(yīng)將”制造通知單“交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于”制造規(guī)范“上，作為制造部門生產(chǎn)及品質(zhì)管理的依據(jù)。

3.生產(chǎn)前制造及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核 a)

認下列事項后始可進行生產(chǎn)：

該制品是否訂有”成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范“ 作為品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。

②

是否訂有”標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范“及”加工方法“。

b)制造部門確認無誤后于”制造規(guī)范“上簽認，作為生產(chǎn)的依據(jù)。

五、制程品質(zhì)管理 ①

1.制程品質(zhì)檢驗

a)質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依”在制品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范“的規(guī)b)c)定實施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品品質(zhì)。在制品品質(zhì)檢驗依制程區(qū)分，由品質(zhì)管理部IPQC負責(zé)檢驗：

各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程及改善對策等開立”異常處理單“呈(副)經(jīng)理指示后送品質(zhì)管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。質(zhì)檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開立” 異常處理單“呈經(jīng)(副)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生品質(zhì)異常時，如屬其他部門所發(fā)生者以”異常處理單“反應(yīng)處理。

制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時以”異常處理單“反應(yīng)處理。d)e)f)

2.制程自主檢查

a)制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查，遇品質(zhì)異常時應(yīng)即予挑出，如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長，并開立”異常處理單“見(表)一式四聯(lián)，填列異常說明、原因分析及處理對策、送品質(zhì)管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實際需要交有關(guān)部門會簽，再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)品質(zhì)管理部門(生產(chǎn)管理)，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。b)現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責(zé)任，隨時抽驗所屬各制程品質(zhì)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或品質(zhì)異常時應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品品質(zhì)水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。c)制程自主檢查規(guī)定依”制程自主檢查實施辦法“實施。

六、成品品質(zhì)管理

成品品質(zhì)檢驗 成品檢驗人員應(yīng)依”成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗規(guī)范“的規(guī)定實施品質(zhì)檢驗，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以確保成品品質(zhì)。出貨檢驗 每批產(chǎn)品出貨前，品檢單位應(yīng)依出貨檢驗標(biāo)示的規(guī)定進行檢驗，并將品質(zhì)與包裝檢驗結(jié)果填報”出貨檢驗記錄表“見(附表)呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。

七、品質(zhì)異常反應(yīng)及處理

1.原物料品質(zhì)異常反應(yīng)

a)原物料進廠檢驗，在各項檢驗項目中，只要有一項以上異常時，無論其檢驗結(jié)果被判定為”合格“或”不合格“，檢驗部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)”資材管理辦法“的規(guī)定呈核與處理。b)對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時，品質(zhì)管理部應(yīng)依異常項目開立”異常處理單“送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。2.在制品與成品品質(zhì)異常反應(yīng)及處理

a)在制品與成品在各項品質(zhì)檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報”異常處理單“，并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)品質(zhì)異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保品質(zhì)。

b)制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不良品流入下制程(以”廢品報告單“提報，并經(jīng)品質(zhì)管理部復(fù)核才可報廢)。

3.制程間品質(zhì)異常反應(yīng)

收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品品質(zhì)不合格時，應(yīng)填寫”異常處理單“詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室績效組登記(列入追蹤)后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常項目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門(或個人)并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組(品質(zhì)管理部)做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門(會簽部門)依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改善結(jié)果。

八、成品出廠前的品質(zhì)管理

1.成品繳庫管理 a)品質(zhì)管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號，應(yīng)逐項依”制造流程卡“、”QAI進料抽驗報告“及有關(guān)資料審核確認后始可辦理繳庫作業(yè)。

b)品質(zhì)管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有品質(zhì)不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫”異常處理單“ 詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。c)品質(zhì)管理人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決時，把”異常處理單“呈總經(jīng)理批示。2.檢驗報告申請作業(yè)

a)客戶要求提供產(chǎn)品檢驗報告者，營業(yè)人員應(yīng)填報”檢驗報告申請單“一式一聯(lián)說明理由，檢驗項目理由，檢驗項目及品質(zhì)要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。

b)總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲”檢驗報告申請單“時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員(品質(zhì)要求超出公司成品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部)研判是否出具”檢驗報告“，呈經(jīng)理核簽后把”檢驗報告申請單“送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送品質(zhì)管理部。

c)品質(zhì)管理部接獲”檢驗報告申請單“后，于制造后取樣做成品物性實驗，并依要求檢驗項目檢驗后將檢驗結(jié)果填入”檢驗報告表“一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同”檢驗報告申請單“送總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以簽認成品繳庫。d)特殊物、化性的檢驗，品質(zhì)管理部接獲”檢驗報告申請單“后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢驗，品質(zhì)管理部人員將檢驗結(jié)果轉(zhuǎn)填于”檢驗報告表“一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同”檢驗報告申請表“送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。

e)產(chǎn)銷組人員在接獲品質(zhì)管理部人員送來的”檢驗報告表“第一聯(lián)及”檢驗報告申請單“后，應(yīng)依”檢驗報告表“資料及參酌”檢驗報告申請單“的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上”產(chǎn)品檢驗專用章“后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。

九、產(chǎn)品品質(zhì)確認

品質(zhì)確認時機經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排”生產(chǎn)進度表“或”制作規(guī)范“生產(chǎn)中遇有下列情況時，應(yīng)將”制作規(guī)范“或經(jīng)理批示送確認的”異常處理單“由品質(zhì)管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內(nèi)容填立于”品質(zhì)確認表“，連同確認樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認。

◇ 批量生產(chǎn)前的品質(zhì)確認。◇ 客戶要求品質(zhì)確認。

◇ 客戶附樣與制品材質(zhì)不同者?！?客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

◇ 生產(chǎn)或品質(zhì)異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。◇ 經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。

1.確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

a)確認樣品的生產(chǎn)

1、若用戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

2、若客戶要求確認印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時制作供確認。

b)確認樣品的取樣 品質(zhì)管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存品質(zhì)管理部，另一份連同”品質(zhì)確認表“交由業(yè)務(wù)部送客戶確認。

2.品質(zhì)確認書的開立作業(yè)

a)品質(zhì)確認書的開立 品質(zhì)管理部人員在取樣后應(yīng)即填”品質(zhì)確認表“一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于”品質(zhì)確認表“上加蓋”品質(zhì)確認專用章“轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在”生產(chǎn)進度表“上注明”確認日期“后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。

b)客戶進廠確認的作業(yè)方式 客戶進廠確認需開立”品質(zhì)確認表“品質(zhì)管理人員并要求客戶于確認書上簽認，并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認不合格拒收時，由品質(zhì)管理部人員填報”異常處理單“呈經(jīng)理批示，并依批示辦理。3.品質(zhì)確認處理期限及追蹤

a)處理期限 營業(yè)部門接獲品質(zhì)管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，品質(zhì)確認日數(shù)規(guī)定國內(nèi)客戶5日，國外客戶10日，但客戶如需裝配試驗始可確認者，其確認日數(shù)為50日，設(shè)定日數(shù)以出廠日為基準(zhǔn)。

b)品質(zhì)確認追蹤 品質(zhì)管理部人員對于未如期完成確認者，且已逾2天以上者時，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。c)品質(zhì)確認的結(jié)案 品質(zhì)管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的”品質(zhì)確認表“后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于”生產(chǎn)進度表“上注明確認完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時應(yīng)檢查是否補(試)制。

十、品質(zhì)異常分析改善

制程品質(zhì)異常改善 ”異常處理單“經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依”異常處理單“所擬的改善對策確實執(zhí)行，并定期提出報告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。

品質(zhì)異常統(tǒng)計分析 a)品質(zhì)管理部每日依IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制”各機班、料號不良分析日報表“ 送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日品質(zhì)異常情況，以擬改善措施。b)品質(zhì)管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的”各機班、料號不良分析日報表“將異常項目匯總編制”抽檢異常周報“送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。c)各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時擬報廢的PC板，應(yīng)填報”成品報廢單“會品質(zhì)管理部MPB確認后始可報廢，且每月5日前由品質(zhì)管理部匯部填報”制程料號別報廢原因統(tǒng)計表"見(附表)送有關(guān)部門檢查改善。品質(zhì)管理圈活動 為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及品質(zhì)意識，以團隊精神共謀產(chǎn)品品質(zhì)的改善，公司內(nèi)各部門得組成品質(zhì)管理圈，以推動改善工作。

十一、材料供應(yīng)商管理

為加強對供應(yīng)商、協(xié)力廠商的品質(zhì)輔導(dǎo)，提升原物料品質(zhì)，特制定本規(guī)章 1.供應(yīng)商、協(xié)力廠商調(diào)查

a)實施采購前，應(yīng)辦理供應(yīng)商（協(xié)力廠商）調(diào)查并填具《供應(yīng)商調(diào)查表》。

b)供應(yīng)商調(diào)查小組由采購、品管、生技、生管人員組成。c)調(diào)查內(nèi)容包括價格評估、品質(zhì)評估、技術(shù)評估、生管評估、設(shè)備評估等。

d)評估合格之供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名列，準(zhǔn)予采購。

e)未經(jīng)調(diào)查或未列入合格供應(yīng)商名列的廠商，須經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)后方可采購。

2.第二條、供應(yīng)商、協(xié)力廠商評鑒方法

a)采取日常業(yè)績跟蹤和階段性評比的方法

b)采取QSTP 加權(quán)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)有關(guān)業(yè)績的跟蹤記錄，按季度和年度進行綜合考核

c)每月考核一次，每半年綜合評鑒一次 3.第三條、評定標(biāo)準(zhǔn)

a)即供貨質(zhì)量Quality(35％評分比重)b)供貨服務(wù)Service(25％評分比重)c)技術(shù)考核Technology(10％評分比重)d)價格Price(30％評分比重)4.第四條、評鑒等級劃分

a)90.1～100 分為A 等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）b)80.1～90 分為B 等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）c)70.1～80 分為C 等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）

d)60.1～70 分為D 等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）e)60 分以下為E 等供應(yīng)商（協(xié)力廠商）5.第五條、供應(yīng)商、協(xié)力廠商評等處理

a)E 供應(yīng)商（協(xié)力廠商）為不合格廠商，予以除名、停止交易。b)D 供應(yīng)商應(yīng)予輔導(dǎo)，若三個月內(nèi)未能提升至C 等以上，視為不合格廠商予以除名。

c)C 供應(yīng)商予以輔導(dǎo)，若六個月內(nèi)未能提升至B 等以上，視為不合格廠商予以除名。

d)B 供應(yīng)商維持交易，視需要可予適當(dāng)之輔導(dǎo)。

e)A 供應(yīng)商應(yīng)予優(yōu)先采購，增加交易量、優(yōu)先付款等優(yōu)惠。6.第六條、供應(yīng)商輔導(dǎo)規(guī)定

a)不良對策

提供品質(zhì)不良之?dāng)?shù)據(jù)、原因，協(xié)助廠商尋找對策。由本公司品管部統(tǒng)計、匯總在供應(yīng)商（協(xié)力廠商）所交物料在進料檢驗與制程使用中不良數(shù)據(jù)、原因分析。除即時向供應(yīng)商反饋問題外，定期與供應(yīng)商之品管、技術(shù)、制造單位人員開會討論不良問題的原因與對策。b)到廠驗收

針對常在進料檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格的供應(yīng)商（協(xié)力廠商），由本公司品管部派人員在廠商生產(chǎn)并檢驗完畢待出貨前，前往廠商駐地做出廠檢驗，提前發(fā)現(xiàn)不良品。c)品質(zhì)培訓(xùn)

協(xié)助廠商品質(zhì)培訓(xùn)。本公司舉辦相關(guān)品質(zhì)培訓(xùn)時，邀請供應(yīng)商（協(xié)力廠商）相關(guān)人員參加。

本公司派人員到供應(yīng)商駐地，對其相關(guān)人員作品質(zhì)觀念、意識、知識、技能等方面的培訓(xùn)。

第二篇：質(zhì)保體系介紹

質(zhì)保體系介紹

公司多年來一直以“誠信立足業(yè)界 品質(zhì)開拓商?！钡慕?jīng)營理念，不斷的提高產(chǎn)品質(zhì)量，并已經(jīng)通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證。公司嚴(yán)格執(zhí)行GB/T 19001 idt ISO 9001《質(zhì)量管理體系 要求》的規(guī)定和要求，以保證和提高產(chǎn)品質(zhì)量為目標(biāo)，以強化內(nèi)部責(zé)任和管理，加強控制產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制為手段，建立一個從生產(chǎn)計劃、質(zhì)量、安全、物質(zhì)采購到產(chǎn)品檢驗、產(chǎn)品質(zhì)量控制的質(zhì)量保證系統(tǒng)，把質(zhì)量管理的各階段、各環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)管措施嚴(yán)密組織起來，形成一個既有明確任務(wù)、職責(zé)、權(quán)限，又能相互協(xié)調(diào)、促進的質(zhì)量的保證體系。

目前公司質(zhì)量控制由認證辦、質(zhì)量管理部、技術(shù)管理部、產(chǎn)品銷售公司、物資供應(yīng)部、生產(chǎn)綜合辦、及人力資源部等部門協(xié)作執(zhí)行。集團公司各級員工腳踏實地、開拓創(chuàng)新，不斷加大技術(shù)創(chuàng)新力度，優(yōu)化質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定。

第三篇：質(zhì)保體系檢查匯報材料

質(zhì)保體系檢查匯報材料

一、工程概況及進展情況

工程概況：江蘇省泰州長江公路大橋G06標(biāo)路面項目線路全長29.315公里（其中橋梁長度為11.6km）。主要工程內(nèi)容包括泰州大橋橋南引橋、揚中接線、夾江橋及鎮(zhèn)江段接線范圍內(nèi)的路面工程、交通工程等工作內(nèi)容。

全線設(shè)計采用雙向六車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)，路基寬度為33.5m/34.5m;路面結(jié)構(gòu)設(shè)計：底基層為18cm低劑量水穩(wěn)，工程量31萬噸；基層為36cm/38cm水穩(wěn)碎石，工程量64萬噸；面層結(jié)構(gòu)經(jīng)優(yōu)化設(shè)計變更為4.5cm改性瀝青瑪蹄脂碎石混合料（SMA-13S）+6cm中粒式瀝青混合料(SUP20)+9.5cm粗粒式瀝青混合料(SUP25),瀝青混合料量為35萬噸。項目工程總造價：2.92億元，合同工期為22個月。截止到目前項目完成了全部瀝青下面層和交通附屬工程施工，剩余中、上面層計劃在2012年9月底前完成。

二、項目質(zhì)量管理總體思路

泰州大橋G06標(biāo)路面項目是公司2010年九月份中標(biāo)項目，該項目作為泰州大橋的重要組成部分，項目制定的質(zhì)量目標(biāo)：工程交工驗收合格率100%；竣工驗收優(yōu)良率100%；分項工程一次交驗合格率100%，分項工程質(zhì)量等級評定得分98分以上，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程。項目進場以來積極貫徹以落實省橋指開展的“精細化管理年”和鎮(zhèn)江市市橋指實施的“質(zhì)量管理年”活動為契機，制定了以推行路面施工現(xiàn)場精細化管理為基礎(chǔ)，以強化內(nèi)部管理為手段，以創(chuàng)建精品工程為質(zhì)量目標(biāo)推進項目各項工作：項目建立健全了質(zhì)量保證體系且成立了路面“精細化”管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了質(zhì)量管理制度和質(zhì)量控制措施，明確了質(zhì)量管理責(zé)任人；通過組織動員、落實責(zé)任、激勵獎懲使得全體參建員工人人重視質(zhì)量，通過狠抓路面施工過程環(huán)節(jié)質(zhì)量控制預(yù)防質(zhì)量通病提高施工質(zhì)量，實現(xiàn)工程施工“零”遺憾、質(zhì)量“零”缺陷目標(biāo)。

三、項目質(zhì)量管理的主要措施及成效：

1、建立健全質(zhì)量保證體系，強化交底，定期總結(jié)分析，提高全體員工的質(zhì)量責(zé)任。

質(zhì)保體系：為確保既定的質(zhì)量管理目標(biāo)能順利實現(xiàn)，項目成立了以項目經(jīng)理為組長，項目總工、副經(jīng)理為副組長，各部門負責(zé)人為主要成員，現(xiàn)場工序、工藝負責(zé)人為質(zhì)量責(zé)任人的質(zhì)量管理小組。在水穩(wěn)、瀝青施工期間，項目質(zhì)量管理小組實行日巡查值班制度，項目領(lǐng)導(dǎo)和現(xiàn)場技術(shù)人員扎根現(xiàn)場一線協(xié)調(diào)、解決施工中出現(xiàn)的各種問題。對存在的質(zhì)量問題及時發(fā)現(xiàn)及時整改，同時解決施工中遇到的突發(fā)事件，保障施工順利推進。針對項目年輕管理人員較多的特點，項目采取結(jié)對幫教的方法，讓相對有經(jīng)驗的同志幫帶新同志，通過幫傳帶加速年輕同志業(yè)務(wù)、管理水平的提高。

技術(shù)交底：在每個分項工程開工前，項目部組織全體管理、技術(shù)人員，工班長以及一線操作工人進行三級交底，通過交底，讓所有現(xiàn)場管理、施工的人員都了解自己所要完成的具體工作內(nèi)容、操作方法、施工工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全注意事項，做到施工操作人員任務(wù)明確、心中有數(shù)；各工序之間配合協(xié)作和工序交接能夠有序進行，減少質(zhì)量通病發(fā)生。定期總結(jié)：為保證質(zhì)保體系有效地運作，項目通過舉行階段性質(zhì)量大檢查，定期召開質(zhì)量專題會、總結(jié)會活動以增強項目全體員工的質(zhì)量意識和質(zhì)量責(zé)任。截止到目前，由項目總工牽頭共組織質(zhì)量大檢查6次、召開質(zhì)量專題會10次（其中1次為反面教育會），召開質(zhì)量總結(jié)會4次，通過分析質(zhì)量管理中存在的不足，制定下階段的質(zhì)量管控重點，循序改進，使工程質(zhì)量有序提升，同時通過定期總結(jié)、獎勵先進，激發(fā)全員參與質(zhì)量管理的熱情。

2、編制《路面質(zhì)量控制手冊》，明確質(zhì)量管理責(zé)任、措施、提高施工質(zhì)量控制水平。

為了進一步提高在建的泰州大橋G06標(biāo)路面項目的管理水平及工程質(zhì)量，再筑精品之路。項目結(jié)合路面水穩(wěn)基層、瀝青面層以及附屬工程的具體施工工序細化各崗位責(zé)任，同時明確各道工序的工作標(biāo)準(zhǔn)、責(zé)任內(nèi)容及范圍，將各工序責(zé)任細化分解到每位管理、技術(shù)人員、協(xié)作配合操作人員；項目編制下發(fā)了《路面施工質(zhì)量控制手冊》、《路面施工安全操作控制手冊》；施工過程中做到“六定”：即定人、定崗、定位、定責(zé)、定時間、定獎懲。在施工過程中，各工序施工質(zhì)量責(zé)任人認真履行自己的職責(zé)，嚴(yán)格控制施工過程中的各個環(huán)節(jié)，以每個人的工作質(zhì)量來保證工序的質(zhì)量，以工序的質(zhì)量來保證整體的工程質(zhì)量。

3、通過組織開展勞動競賽活動、動員布置，提高全員質(zhì)量意識。

為了順利實現(xiàn)項目的既定進度、質(zhì)量目標(biāo)，項目于3月20日和8月16日在水穩(wěn)和瀝青路面正式施工前分別召開了“大干80天，優(yōu)質(zhì)高效完成水穩(wěn)基層”動員會和“瀝青路面施工精細化管理”推進會，邀請了公司、省市橋指領(lǐng)導(dǎo)進行了部署和動員，使得全體參建員工統(tǒng)一了思想，提高了每位員工對質(zhì)量控制的認識，認識到推行“精細化”施工的重要意義：即只有我們在施工過程中將各項工作做細，嚴(yán)格遵守技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程，優(yōu)化施工工藝，克服質(zhì)量缺陷，把以往路面施工中的粗活做細了，把細活做精了，才能實現(xiàn)工程質(zhì)量“零缺陷”的管理目標(biāo)。

4、項目通過全面推行瀝青路面精細化流程管理，促進施工質(zhì)量升級。

項目為切實落實省橋指“精細化管理年”以及市橋指“質(zhì)量管理年”活動，項目制確定了以“精”為目標(biāo)，以“細”為手段，在執(zhí)行相關(guān)路面施工規(guī)范和規(guī)程的基礎(chǔ)上，詳細編制了《瀝青路面施工“精細化”管理實施細則》，明確施工質(zhì)量控制方法，細化各環(huán)節(jié)質(zhì)量控制職責(zé)，從崗位設(shè)置精細化、后場管理精細化、前場管理精細化、試驗檢測精細化、各工序交接的精細化五大精細化管理內(nèi)容入手，通過細化管理目標(biāo)、明確目標(biāo)任務(wù)、嚴(yán)格管理標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)控施工流程，把路面施工的質(zhì)量隱患消除在萌芽狀態(tài)。

5、通過優(yōu)化變更設(shè)計，改進施工工藝保障路面使用質(zhì)量。

本項目路線全長29.3km,橋梁總長占路線全長的40%，橋面防水層以及瀝青鋪裝是項目質(zhì)量控制的重中之重，項目在初期項目質(zhì)量策劃時就針對設(shè)計圖紙擬定了思路：即通過變更結(jié)構(gòu)層設(shè)計來保證橋面的鋪裝質(zhì)量，同時結(jié)合江蘇省其成熟的是施工工藝，力爭優(yōu)化變更設(shè)計保證路面成品質(zhì)量。進場后在各級領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下對原設(shè)計的結(jié)構(gòu)層進行了大規(guī)模的優(yōu)化變更：將原設(shè)計的中、下面層AC結(jié)構(gòu)變更為Sup結(jié)構(gòu)，在全線中面層SUP20中摻3‰的聚酯纖維提高使用功效；針對項目超過2.5%長大縱坡的橋梁較多，結(jié)合以往引橋橋面瀝青鋪裝層通車后出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，項目對縱坡較大的三座大橋防水層由普通的柔性防水層優(yōu)化變更為環(huán)氧瀝青、AWP2000加強型防水粘結(jié)層，一般橋梁變更為熱噴改性瀝青+同步碎石防水層。通過公司以往路面的施工實踐以上優(yōu)化變更對提高路面成品質(zhì)量可起到明顯成效。

6、項目路面施工關(guān)鍵點控制和細節(jié)管理具體措施： ①、實行首件認可和工序交接制度。為確保開工必優(yōu)、一次成優(yōu)的質(zhì)量目標(biāo)，對路面每個分項工程均實行首件工程認可制度。在施工前項目編制詳細的施工組織、技術(shù)方案，同時對管理、組織分工、施工工藝、施工時的注意事項進行詳細技術(shù)交底，對施工操作人員集中培訓(xùn)、定人定崗，建立崗位責(zé)任制；路面施工采用“場內(nèi)試拌試鋪、場外試驗段、規(guī)模施工”三階段質(zhì)量控制法，即先在瀝青拌和站進行試拌試鋪確定生產(chǎn)配比并驗證效果，合格后才進行上路鋪筑試驗段，現(xiàn)場鋪筑試驗段確定設(shè)備配置、松鋪系數(shù)、施工工藝并驗證各項技術(shù)指標(biāo)，進行首件工程認可總結(jié)，最后進行規(guī)模的施工；同時為保證工序施工的順利銜接以及質(zhì)量控制，項目制定了工序互檢驗收制度，包括下承層交接、物資部門同試驗檢測部門之間的交接、拌和站同試驗檢測部門之間的交接、拌和站同施工現(xiàn)場之間的交接、施工現(xiàn)場同試驗檢測之間的交接、測量組同施工現(xiàn)場之間的交接，有效地保障了各項工序作業(yè)緊密銜接。

②、嚴(yán)格控制原材料質(zhì)量。原材料的質(zhì)量對于路面質(zhì)量及使用壽命具有決定性作用，項目在水穩(wěn)基層施工時因工期緊且材料用量大，選用了湖北、安徽兩地生產(chǎn)的碎石材料，兩地市場上供應(yīng)的集料含泥量、級配和材料均勻性差，再加上供應(yīng)緊張，生產(chǎn)的材料質(zhì)量比我們要求有所降低；為了保證生產(chǎn)原材料的質(zhì)量，項目聯(lián)合監(jiān)理實行駐場加強源頭控制，對破碎前原石的現(xiàn)場進行挑選把關(guān)，對含泥量較大的風(fēng)化石進行剔除，嚴(yán)禁不合格原材料進入破碎機；項目各業(yè)務(wù)部門加強對原材料對到達碼頭的材料實行市橋指檢測中心、監(jiān)理組、項目部中心實驗室三家聯(lián)合檢測，對水穩(wěn)石料實行單級配控制，不符合要求的材料不允許進入料場，有效保證了進場材料質(zhì)量。對于關(guān)鍵性的原材料如水泥、瀝青采取逐車檢測并留樣，所有進場材料經(jīng)檢測合格后方可通知進場卸車。對于面層石料供應(yīng)實行業(yè)主準(zhǔn)入制度，項目根據(jù)招標(biāo)擇優(yōu)選用了長期與公司合作且質(zhì)量穩(wěn)定的船山公司和矛迪公司供應(yīng)石灰?guī)r和玄武巖石料，保證了同一個宕口、同一破碎加工設(shè)備加工生產(chǎn)原材料級配的穩(wěn)定性。同時項目針對以往瀝青路面外購細集料質(zhì)量存在控制不嚴(yán)的問題，項目部增加礦粉研磨設(shè)備，采用路面石灰?guī)r碎石加工，并配備大型除塵設(shè)備，有效提高了細集料質(zhì)量也降低了石料的損耗。

③、場站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。瀝青拌合場站實施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，細集料3#-5#料均設(shè)置大棚防止雨淋，同時場站內(nèi)道路均進行硬化處理，達到晴天不揚塵、雨天不泥濘，瀝青拌和樓粉塵一律采用濕排法排出，并集中堆放運出場外，減少進場材料遭受二次污染。

④、優(yōu)化施工配比及施工工藝，加強成品保護，減少質(zhì)量通病發(fā)生，提高水穩(wěn)基層成型質(zhì)量。

優(yōu)化配比：降低水穩(wěn)混合料合成級配中0.075mm通過率是可有效避免水穩(wěn)基層裂縫的發(fā)生，結(jié)合本項目的實際，項目一是從原材料單級配控制把好每種材料的質(zhì)量關(guān)，控制碎石單級配質(zhì)量的穩(wěn)定性二是采取了利用矛迪公司粉塵含量較小的上面層玄武巖石屑代普通石灰?guī)r石屑的方發(fā)法，對水穩(wěn)混合料的級配進行了優(yōu)化，使的施工配比向抗裂型級配靠攏，通過采取在保證強度的同時降低水泥劑量、嚴(yán)格控制含水量的措施有效減少了基層裂縫通病。

改進工藝：項目在水穩(wěn)基層施工采用加設(shè)鋼模板之間橫向連接桿的工藝，既保證了邊部混合料的壓實度也使成型的基層邊部線形順直；項目對上下基層之間的水泥漿灑布自制噴漿設(shè)備，既保證了噴漿質(zhì)量也降低了水泥用量；在冬季預(yù)制路緣石施工中，項目專門搭設(shè)保溫大棚進行保暖養(yǎng)生，保證了路緣石養(yǎng)生質(zhì)量。在瀝青下面層施工中，對離析的處理加工了專用篩料器進行補料，同時對邊部以及通道冒石部位壓實采用小振動壓路機和振動夯加強壓實，保證了壓實效果。

成品保護：基層養(yǎng)生是至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，養(yǎng)生是否充分，對后期強度形成及裂縫產(chǎn)生發(fā)展有著直接的關(guān)系。水穩(wěn)基層養(yǎng)生采用灑水潤濕土工布覆蓋養(yǎng)生，養(yǎng)生期為7天，后期繼續(xù)進行灑水養(yǎng)生達到14天。養(yǎng)生時水車在另外一側(cè)以噴霧狀形式灑水，養(yǎng)生期間進行全路段交通封閉，禁止一切車輛通行包括養(yǎng)護車輛。對12月份氣溫在10℃以下施工的水穩(wěn)上基層養(yǎng)生全部采用了塑料薄膜+土工布覆蓋養(yǎng)生的防凍措施。同時安排專門的技術(shù)人員負責(zé)養(yǎng)生工作，對養(yǎng)生段落建立了養(yǎng)生臺帳，對所有的水車灑水均進行記錄，通過嚴(yán)格養(yǎng)生管理使成型段落質(zhì)量得到保障。

⑤、嚴(yán)格控制瀝青混合料在成型過程中的溫度散失，有效提高瀝青砼成型質(zhì)量。

瀝青路面成型質(zhì)量好壞與同時也與瀝青混合料的出場、到場、攤鋪、碾壓等各個工序的溫度控制直接相關(guān)：項目部采取了運輸車輛車廂側(cè)保溫板+鐵皮包裹，廂頂整體篷布+棉被覆蓋上攤鋪機卸料，對攤鋪機的螺旋布料器加裝橡膠擋板和頂棚覆蓋的措施降低裝卸料時的溫度散失；在攤鋪中對攤鋪機螺旋布料器上方間隙部位加工了有機玻璃板進行覆蓋，前擋板下方用耐高溫橡膠皮遮擋，使兩側(cè)螺旋布料器內(nèi)混合料基本上處在封閉的空間內(nèi)，有效地減少了攤鋪過程中混合料溫度的散失；在碾壓時對鋼輪噴水量嚴(yán)格控制，除了采用棉毯吸水外另將鋼輪壓路機的噴水系統(tǒng)改造為間歇式噴水裝置減少在碾壓過程中的溫度散失；在前場安排專人對運輸料車上攤鋪機、攤鋪機行進速度以及兩臺攤鋪機的間距控制、攤鋪機的收斗、壓路機的碾壓進行指揮，規(guī)范現(xiàn)場攤鋪碾壓作業(yè)；同時在后場設(shè)置了運輸車廂冷料清理點，避免冷料進入攤鋪現(xiàn)場；通過以上措施，降低施工中混合料溫度的散失，切實提高瀝青路面施工質(zhì)量。

⑥、采取有效措施狠抓施工細節(jié)管理，提升路面施工品質(zhì)，樹立路面施工新形象。

交通管制：為實現(xiàn)瀝青路面施工“零污染”、質(zhì)量“零缺陷”的目標(biāo)，項目部對沿線進行了全封閉交通管制，對進入主線的三個出入口24小時值班管理，聯(lián)合市橋指實行通行證準(zhǔn)入制度；路面施工期間在施工在運輸車輛入口處設(shè)立車輛污染檢查點，采取沖洗等措施減少行車污染；

超前協(xié)調(diào)：通過市橋指與路基、綠化、房建單位緊密溝通聯(lián)系，提前溝通計劃安排，合理排布工序施工時間，盡量避開交叉作業(yè)，減少對面層施工的污染；

防治污染：加強對各工序施工時的污染控制，在下封層、粘層、橋面防水層施工時對路緣石、攔水帶、橋面內(nèi)外護欄均采用擋板遮擋配合塑料薄膜保護；瀝青路面施工時為避免路肩、中分帶土因操作工人粘帶污染下承層和攤鋪面，施工時采取設(shè)立中分帶通道切實減少污染。同時每個工序施工中均配備垃圾桶、垃圾車，對施工中的垃圾以及瀝青廢料、廢粉及時清理裝運至指定地點。針對路面施工中車箱隔離、膠輪粘輪、小型工具瀝青清理使用柴油對混合料的污染，項目專門采購了植物油進行涂刷處理，有效的減少污染。同時細化各個環(huán)節(jié)的污染控制細節(jié)，真正實現(xiàn)路面施工零污染，確保工程有序推進、工程質(zhì)量全面提升。

⑦、加強工后檢測與現(xiàn)場作業(yè)及時有效的溝通互動。面層厚度嚴(yán)格逐層連續(xù)監(jiān)控，面層的厚度以及瀝青用量的控制采用試驗手段和每日總量校核的辦法進行雙控，建立試驗室跟蹤檢測與結(jié)果分析制度：施工過程中，試驗室及時對混合料礦料級配、油石比、旋轉(zhuǎn)空隙率、現(xiàn)場壓實度、滲水系數(shù)、平整度等指標(biāo)進行檢測，并對每天的檢測數(shù)據(jù)進行及時的分析總結(jié)，建立了瀝青路面動態(tài)管理曲線，將每天室內(nèi)外檢測結(jié)果及異?，F(xiàn)場和分析及時反饋相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。試驗檢測結(jié)果的真實性、有效性、及時性作為前后場生產(chǎn)改進提高的依據(jù)，真正起到指導(dǎo)現(xiàn)場生產(chǎn)的作用。

加點結(jié)尾總結(jié)

第四篇：質(zhì)保體系檢查匯報

申張線—張家港復(fù)線船閘工程項目

質(zhì)量保證體系專項監(jiān)督檢查

匯 報 材 料

江蘇交通工程咨詢監(jiān)理有限公司 申張線—張家港復(fù)線船閘工程監(jiān)理組

二0一二年三月二十日 申張線—張家港復(fù)線船閘工程項目自2012年12月份全面復(fù)工以來，在蘇州市水運指揮部和江蘇交通工程咨詢監(jiān)理有限公司的領(lǐng)導(dǎo)下，我辦圍繞“安全、優(yōu)質(zhì)、高效、創(chuàng)新、環(huán)?！钡目傮w目標(biāo)和“嚴(yán)格監(jiān)理、熱情服務(wù)、秉公辦事、一絲不茍”的監(jiān)理方針，面對工期緊、技術(shù)管理難度大的實際情況，發(fā)揚不畏艱難、拼搏進取的精神，扎實工作，結(jié)合工程實際情況，深入開展“兩創(chuàng)三比”和“質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)”“質(zhì)量通病防治”等活動，確保了工程建設(shè)優(yōu)質(zhì)、高效、均衡向前推進?，F(xiàn)將我辦質(zhì)保體系建立情況匯報如下：

一、工程概況

申張線—張家港復(fù)線船閘項目坐落于張家港金港鎮(zhèn)，主要由橋梁、土建、房建以及船閘配套的門、機、電等項目組成，主要工程橋梁標(biāo)由中鐵二十局一公司承建，土建標(biāo)由中交二航局承建，房建標(biāo)由南通二建集團有限公司承建，電器標(biāo)由浙大中控信息技術(shù)有限公司承建。監(jiān)理單位是江蘇交通工程咨詢監(jiān)理有限公司。

復(fù)工后，工程已完成巫山大橋樁基和部分下部結(jié)構(gòu)施工、工農(nóng)橋主墩一個承臺8根樁基。土建項目剛開始復(fù)工，正在閘室內(nèi)抽水清理，下一步要進行無水聯(lián)調(diào)和水下驗收。閘管所房建項目已完成土建施工，正在進行內(nèi)裝修和外墻涂料施工。電器標(biāo)已完成了控制柜和操作臺的出廠驗收，即將進場安裝。

二、監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置及人員配備情況

根據(jù)監(jiān)理合同及工作需要，我辦配置總監(jiān)理工程師、副總監(jiān)理工程師各一名，同時配置了橋梁、港航及門機電、試驗、合同和安全、測量、房建各專業(yè)監(jiān)理工程師各一名，現(xiàn)場監(jiān)理員、試驗員共5名，符合監(jiān)理工作要求，并根據(jù)監(jiān)理專業(yè)的的實際情況，制定了相應(yīng)的職責(zé)與權(quán)限，明確了具體工作要求，細化工作中職責(zé)分配，從而確保了各級監(jiān)理人員的工作得到進一步的落實。

三、工作準(zhǔn)備情況

1、工地試驗室的建立

我辦工地試驗室通過了江蘇省交通運輸廳質(zhì)監(jiān)站驗收，目前根據(jù)試驗工作需要，設(shè)置試驗工程師1名，試驗員2名，設(shè)立了力學(xué)、水泥、養(yǎng)護、混凝土、集料、化學(xué)、土工等試驗室，配置了電液式壓力試驗機、電動抗折試驗機、標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護箱、液壓式萬能試驗機等主要試驗儀器，能滿足試驗監(jiān)理工作的需要。

2、監(jiān)理計劃的編制

根據(jù)施工進度計劃，我辦由總監(jiān)理工程師主持、各專業(yè)監(jiān)理工程師參加編制及修訂了《監(jiān)理規(guī)劃》，《監(jiān)理規(guī)劃》的主要內(nèi)容有：監(jiān)理指導(dǎo)思想和監(jiān)理工作目標(biāo)、監(jiān)理機構(gòu)設(shè)置與監(jiān)理人員職責(zé)、監(jiān)理工作管理制度、監(jiān)理工作方法及程序等，并在規(guī)劃中詳細的對本工程的重點、難點進行了分析，從而為工程的嚴(yán)格監(jiān)理提供了總體目標(biāo)。

3、監(jiān)理細則的編制

總監(jiān)辦根據(jù)本工程所監(jiān)理標(biāo)段的施工內(nèi)容，先后編制了《船閘啟閉機監(jiān)理實施細則》、《試驗監(jiān)理實施細則》、《測量監(jiān)理實施細則》和《閘、閥門及轉(zhuǎn)運件、預(yù)埋件制作、安裝工程監(jiān)理實施細則》，并對橋梁工程、土建工程、房建工程的監(jiān)理實施細則進行了重新修訂，為監(jiān)理工作的順利開展提供了有力的保障。

四、監(jiān)理工作開展情況

1、參加設(shè)計交底情況

在進場之初，總監(jiān)辦積極配合水運指、設(shè)計單位做好施工單位的設(shè)計交底工作，認真熟讀圖紙，研究施工過程中的每一個細節(jié)，核對圖紙與現(xiàn)場的實際情況，對圖紙與施工現(xiàn)場產(chǎn)生沖突時，予以澄清，并結(jié)合施工進度、質(zhì)量控制，對圖紙設(shè)計提出一定的修改建議。

2、做好施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案和開工報告的審批工作 施工組織設(shè)計是對施工活動實行科學(xué)管理的重要手段，它具有戰(zhàn)略部署和戰(zhàn)術(shù)安排的雙重作用，是組織工程施工的指導(dǎo)性文件，針對施工組織設(shè)計的重要性，總監(jiān)辦嚴(yán)格按照規(guī)范要求，參照分部分項工程的施工進度計劃，逐一核實施工組織設(shè)計中的各種資源配置、技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量、安全控制措施，并對文件中的不足之處，提出修改意見和可行性建議。

根據(jù)施工進度情況，總監(jiān)辦先后對新開工的橋梁項目的巫山大橋鉆孔灌注樁、工農(nóng)大橋鉆孔灌注樁及巫山大橋老橋拆除的施工技術(shù)方案和開工報告、巫山橋承臺及下部結(jié)構(gòu)開工報告、引道擋墻開工報告進行了審查、審批，簽署審查意見，督促項目部進一步完善方案中的不足之處。

3、對施工單位質(zhì)量保證體系檢查情況

總監(jiān)辦根據(jù)施工質(zhì)量控制要求，加強對施工單位的質(zhì)保體系進行檢查,重點檢查施工單位質(zhì)保體系組織機構(gòu)的建立、施工技術(shù)人員的資格，以及對本合同的履約情況，從復(fù)工進場到現(xiàn)在，共對各施工單位進行了2次質(zhì)保體系檢查，并做好相應(yīng)的檢查記錄。

4、對施工單位工地試驗室的審核情況

復(fù)工以后，我辦及時對橋梁標(biāo)工地試驗室進行了審核，督促項目部進行標(biāo)定，目前橋梁項目部工地試驗室已通過驗收。同時我辦加強對試驗室的環(huán)境是否整潔、儀器的正常運行、人員的在崗情況和試驗資料的規(guī)范與完善等進行檢查，確保工程試驗工作的規(guī)范化和質(zhì)量的穩(wěn)定性。

5、測量控制點復(fù)測及審批

我辦根據(jù)測量監(jiān)理工作要求，對土建工程控制點復(fù)測，符合規(guī)范要求。

對橋梁工程控制測量采用GPS動態(tài)進行復(fù)測，2012年3月份，又用全站儀導(dǎo)線法觀測進行復(fù)測，高程控制采用四等水準(zhǔn)要求進行復(fù)測，均達到了《公路勘測規(guī)范》的要求。

6、工程單元劃分審批

橋梁標(biāo)進場后，對單位工程、分部工程和分項工程進行了單元劃分，其中單位工程2項、分部工程7項和分項工程224項，經(jīng)總監(jiān)辦審核后，上報指揮部審批。

五、質(zhì)量監(jiān)理情況

1、工程分包審查

老橋拆除及鋼拱肋加工和安裝是本工程的分包項目，我辦在接到橋梁標(biāo)分包申請后，認真對分包企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、資質(zhì)證書、企業(yè)同類工程業(yè)績、施工方案進行了嚴(yán)格的審查，同意橋梁標(biāo)進行分包，并上報水運指揮部批準(zhǔn)。

2、原材料、實體抽檢

復(fù)工以來，總監(jiān)辦試驗室共對進場黃砂抽檢5次，水泥抽檢4次，鋼筋原材抽檢20次，鋼筋焊接31次，碎石抽檢5次，混凝土28天強度抽檢30組，抽檢合格率為100%，抓好了工程質(zhì)量的數(shù)據(jù)控制。

3、巡視、旁站、監(jiān)理指令和監(jiān)理工程師通知

為了做好工程的監(jiān)理工作，我辦嚴(yán)格按照監(jiān)理程序，對所監(jiān)理的鉆孔樁下鋼筋籠和砼灌注等關(guān)鍵工序旁站監(jiān)理，堅持日常巡視工作，并做好相應(yīng)的旁站、巡視記錄，對施工中存在的問題，及時下發(fā)監(jiān)理指令或監(jiān)理工程師通知，自復(fù)工以來，我辦共對施工單位下發(fā)監(jiān)理工程師通知和專項檢查表10份，巡查、旁站記錄已按規(guī)范要求歸檔。

六、監(jiān)理文件建立情況

1、監(jiān)理月報

監(jiān)理月報是月度監(jiān)理工作落實的體現(xiàn)，我辦采用規(guī)范、固定的格式，并根據(jù)施工情況逐月進行編制，主要內(nèi)容包括：月度工程形象進度完成情況、工程簽證情況、本月工程情況評述和下月監(jiān)理工作打算，工程全面復(fù)工后，我辦編制了2012年-01期監(jiān)理工作月報，并上報到蘇州市水運指揮部。

2、監(jiān)理日志

監(jiān)理日志是監(jiān)理實施監(jiān)理活動的原始記錄，是監(jiān)理檔案的基本組成部分。我辦各級監(jiān)理人員能夠認真做好個人的監(jiān)理日記記錄，并匯總成總監(jiān)辦監(jiān)理工作日志，日志中主要體現(xiàn)以下工作情況：各合同段主要施工簡述、監(jiān)理機構(gòu)工作簡述及就有關(guān)問題與建設(shè)單位、施工單位等進行澄清或處理情況簡述等，目前我辦堅持每天做好日志的記錄，并按照施工月度裝訂成冊。

七、工地會議召開情況

工程全面復(fù)工以后，我辦組織召開橋梁標(biāo)第一次工地例會和部分分項工程施工技術(shù)方案、安全專項方案專家論證會，并根據(jù)施工進度情況，及時召開各項專題會議，部署工程施工進度、質(zhì)量、費用和安全、環(huán)?？刂乒ぷ鳎行У亟鉀Q了施工中存在的問題，形成會議紀(jì)要5份，并上報指揮部備案。

八、質(zhì)量活動開展情況

1、“兩創(chuàng)三比”活動執(zhí)行情況

我辦自開工以來，始終把“兩創(chuàng)三比”工作放到工作的首位，并貫穿到工程建設(shè)的全過程，按照和諧交通、建設(shè)創(chuàng)新型行業(yè)的要求，編制了《“兩創(chuàng)三比”活動實施細則》，成立了“兩創(chuàng)三比”活動組織機構(gòu)，并對組織機構(gòu)成員的職責(zé)進行了劃分，明確組織機構(gòu)成員的責(zé)任，同時做好相關(guān)的活動記錄。

2、創(chuàng)優(yōu)計劃

為了確保工程質(zhì)量的“兩創(chuàng)三比”活動的穩(wěn)步向前推進，我辦確定了質(zhì)量控制目標(biāo)，制定了質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃，加強對施工過程、檢驗和試驗及資料文件控制，并強化工程項目的不合格品控制和糾正預(yù)防措施的實施。

我辦根據(jù)工程的實際情況，制定了構(gòu)造物建立控制目標(biāo)為：內(nèi)實外光、尺寸準(zhǔn)確、線形流暢、色澤均勻；質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)計劃為：分項工程合格率100%，優(yōu)良率98%，路基報驗一次合格率98%以上，鉆孔樁保證100%A類樁，努力爭創(chuàng)“零缺陷”工程。

2、混凝土質(zhì)量通病治理情況

為了做好混凝土質(zhì)量通病治理工作，我辦和橋梁標(biāo)項目經(jīng)理部聯(lián)合編制了《混凝土質(zhì)量通病治理防治方案》，建立健全組織機構(gòu)，成立由總監(jiān)理工程師吳建軍為組長、副總監(jiān)理工程師張鎮(zhèn)、總工張記軍為副組長的領(lǐng)導(dǎo)小組，組織專業(yè)監(jiān)理工程師、施工技術(shù)人員對混凝土通病進行了辨識，并制定了實施步驟及防治措施。下一步我們將繼續(xù)加大混凝土質(zhì)量通病防治力度，保證混凝土工程結(jié)構(gòu)的耐久性、安全性和可靠性。

申張線——張家港復(fù)線船閘項目總監(jiān)辦將一如既往的高度重視質(zhì)保體系的建立與完善的工作，認真貫徹落實各項質(zhì)量管理規(guī)定、要求；本著嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)的工作方針，努力鑄就一支“有素質(zhì)、有業(yè)務(wù)、有能力、有水平”的管理隊伍，更好地完成工程建設(shè)的“質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)、管理創(chuàng)新、文明施工、安全生產(chǎn)”建設(shè)目標(biāo)。

第五篇：2012年質(zhì)保體系運行情況匯報材料

2012年質(zhì)保體系運行情況匯報材料

上級各位領(lǐng)導(dǎo)，大家好!

在這里，就我公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系的運行情況向各位領(lǐng)導(dǎo)和專家做如下匯報：

壓力容器屬于特種設(shè)備，因為它在一定的壓力和溫度下工作，并且運行介質(zhì)和工況比較復(fù)雜，具有一定的易燃性、易爆性和毒性，危險性較大，涉及人身和財產(chǎn)安全。我公司自2012年7月24日取得壓力容器A1、A2制造許可后，嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范以及我公司質(zhì)量保證體系的規(guī)定和要求，從事壓力容器的生產(chǎn)制造活動，確保了壓力容器產(chǎn)品安全性能能得到有效地的控制，具體如下：

1、具有相應(yīng)的組織管理機構(gòu)：包括廠辦和各職能部門，各職能部門負責(zé)人能認真的履行管理職責(zé)。

2、具有相應(yīng)的質(zhì)量保證體系結(jié)構(gòu)：公司最高管理者任命了質(zhì)量保證工程師及各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人，各質(zhì)量控制責(zé)任人能獨立行使各自的責(zé)任。

3、發(fā)布的質(zhì)量保證體系運行正常。體系文件包括，《質(zhì)量保證手冊》、《程序文件》、《管理制度》、《作業(yè)指導(dǎo)書》、《工藝文件》、《質(zhì)量運行記錄表》等。

4、壓力容器制造《質(zhì)量方針》，對壓力容器產(chǎn)品的安全性能和質(zhì)量持續(xù)改進做出了明確的承諾和實踐，并對質(zhì)量目標(biāo)進行了量化和分解，落實到了相關(guān)部門和有關(guān)責(zé)任人。

5、各級責(zé)任人員能行使管理職責(zé)，并通過管理評審，確保了質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，能滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求。

6、壓力容器生產(chǎn)制造的工程技術(shù)人員和特種作業(yè)人員能按照公司質(zhì)保體系要求和管理制度履行自己的崗位職責(zé)。

7、生產(chǎn)設(shè)備、無損檢測設(shè)備、理化試驗設(shè)備等生產(chǎn)檢驗試驗裝置管理制度完善，設(shè)備運行良好。

9、壓力容器材料庫房和專用場地管理良好。焊接材料存放符合要求，有專用烘干設(shè)備和衡溫設(shè)備。壓力容器受壓元件材料管理制度健全：原材料及外 1

購件的采購、驗收、復(fù)驗、入庫、保管、領(lǐng)用、發(fā)放、代用、標(biāo)識與移植符合規(guī)定；焊接材料的保管、領(lǐng)用、烘干、發(fā)放、回收；焊材庫溫度、濕度的監(jiān)控管理正常。

10、焊接和無損檢測的管理：包括焊接、返修、焊工管理、焊接工藝評定、產(chǎn)品焊接試板、焊接環(huán)境、無損檢測等一切正常。

11、工藝文件和圖紙資料的管理，包括：壓力容器制造相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工圖、圖樣、技術(shù)資料、質(zhì)量保證體系文件、工藝文件管理符合規(guī)定。

12、對制造和相關(guān)管理人員的培訓(xùn)、考核、上崗能按制度執(zhí)行。

13、加強對合同的控制，包括：合同評審的內(nèi)容、范圍；合同的會簽、簽

訂、修改與登記。

14、能堅決執(zhí)行特種設(shè)備許可制度有關(guān)規(guī)定。

15、在工作中重點加強對壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量的管理：

總之，我公司各質(zhì)量控制責(zé)任人能獨立行使對產(chǎn)品安全性能的管理職責(zé)，及時進行內(nèi)部溝通，對質(zhì)量控制的各基本要素進行了有效控制；各級管理層能自覺遵循國家法規(guī)、規(guī)章，堅持質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，加強了內(nèi)部質(zhì)量管理，使產(chǎn)品質(zhì)量能得到持續(xù)改進；從而確保了質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性。

各位領(lǐng)導(dǎo)：由于我公司是新組建的壓力容器制造企業(yè)，在生產(chǎn)、組織、管理、質(zhì)量保證體系的建立、運行等各個方面肯定存在不足和缺點，誠請各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家在檢查過程中提出寶貴建議，指導(dǎo)、敦促和幫助我公司向前發(fā)展。在此，感謝各位領(lǐng)導(dǎo)、各位專家在百忙之中來我公司指導(dǎo)工作！

謝謝大家！2013、01、16