第一篇：部門隱患排查制度

事故隱患排查、治理制度

1、目的為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化公司安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障公司員工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)法等法律、行政法規(guī)，制定本規(guī)定。

華潤水泥（封開）有限公司

2、范圍

適用于公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理的管理。

3、引用文件

《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局 16 號令）

《廣東省安全生產(chǎn)條例》 《華潤水泥管理手冊》

4、職責(zé)

4.1 總經(jīng)理對安全隱患排查治理總負(fù)責(zé)，公司分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)。

4.2 公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)重要隱患治理方案的審核。

4.3 公司各部門是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體，各單位負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。

4.4 安全環(huán)保部是公司事故隱患排查的牽頭管理部門，有責(zé)任定期和不定期督促各二級部門開展隱患排查工作，并對隱患排查后的整治情況進行跟蹤管理。

4.5 財務(wù)部應(yīng)保證事故隱患排查治理所需的資金。

5、工作內(nèi)容和要求

5.1 隱患排查方案

開展安全隱患排查必須要有明確的目的、要求和具體計劃，成立由各級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)、有關(guān)人員參加的安全檢查組。安全環(huán)保部制訂年度排查方案，明確排查的目的、范圍、方法和要求等，每次隱患排查時（日常檢查除外），根據(jù)方案進行隱患排查。公司主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對排查方案的審批。

5.2 安全隱患排查的范圍

隱患排查包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。內(nèi)容主要包括安全管理和現(xiàn)場安全兩部分，安全管理即安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全管理制度和安全管理基礎(chǔ)工作的落實及執(zhí)行情況；現(xiàn)場安全包括環(huán)保、工藝、設(shè)備、用電、消防、檢維修、車輛運輸和職業(yè)衛(wèi)生等方面。

5.3 隱患排查方法

采取日常、綜合、季節(jié)、節(jié)假日、專業(yè)、不定期等檢查方式。

5.3.1 公司級綜合安全大檢查

由主管安全環(huán)保工作的副總（助總）負(fù)責(zé)，以安全環(huán)保部牽頭聯(lián)絡(luò)，組織相關(guān)部門的部門經(jīng)理和安全管理人員參加，每月至少進行一次。檢查結(jié)果由安全環(huán)保部在OA上公布和月度公司安全環(huán)保例會上通報，并限期整改和跟蹤落實，對不能按期完成的部門進行考核、處罰。

5.3.2 部門級安全環(huán)保檢查

由部門領(lǐng)導(dǎo)組織安全領(lǐng)導(dǎo)小組、工段或班組有關(guān)人員參加，每周進行一次，對檢查出的問題，納入部門計劃，責(zé)成專人整改，并報安全環(huán)保部。

5.3.3 工段、班組安全環(huán)保檢查

由工段長、班組長、安全員每天進行巡回安全環(huán)保檢查，對查出的問題，采取措施，解決不了的逐級上報。

5.3.4 員工每天作業(yè)前對崗位、設(shè)備、工具、著裝等進行自查。

5.3.5 日常工作檢查

安全環(huán)保部經(jīng)常對各部門安全管理制度貫徹執(zhí)行情況、員工是否按安全技術(shù)操作規(guī)程要求操作、機電設(shè)備、安全防護裝置、工具、物品存放、消防設(shè)施、安全教育學(xué)習(xí)、要害場所、作業(yè)場所經(jīng)常地進行巡回安全環(huán)保檢查，對查出的問題，做好記錄和拍照，督促及時整改，對不能按期完成的部門進行考核、處罰。

5.3.6 專業(yè)性檢查

由安全環(huán)保部組織機電部、行政部等部門組成專業(yè)檢查組，對廠內(nèi)機動車輛、壓力容器、起重設(shè)備、電氣設(shè)備、易燃易爆、消防設(shè)施等特殊重點崗位進行專項檢查，對查出的問題，做好記錄和拍照，督促及時整改，對不能按期完成的部門進行考核、處罰。

5.3.7 季節(jié)性檢查

由安全環(huán)保部、人力資源部、行政部、機電部等部門組成專業(yè)檢查組，暑季前對防暑降溫工作、入冬前防寒工作、雷雨季前對電氣設(shè)備、防雨避雷、防洪防汛防坍塌等進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。春季安全大檢查以防雷電、防建筑物滲漏等為重點；夏季安全大檢查以防暑降溫、防臺風(fēng)、防汛等為重點；秋冬季安全大檢查以防火、防爆、防塵、防滑、保溫等為重點。

5.3.8 節(jié)假日安全檢查：

節(jié)假日前開展以防火防爆、崗位責(zé)任制履行情況、勞動紀(jì)律、治安消防、主輔設(shè)備運行情況等為重點的檢查，由公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊，安委會成員參加進行全公司范圍內(nèi)安全大檢查，及時采取措施解決問題，確保重大節(jié)日的安全。時間在元旦、春節(jié)、“五一”、“十一”國慶節(jié)等重大節(jié)日前。

5.3.9 不定期檢查

各單位應(yīng)在設(shè)備開、停機前、檢修中、新裝置竣工及試運轉(zhuǎn)時，進行不定期安全檢查。

5.4 檢查報告及整改

所有安全環(huán)保檢查形成檢查報告并發(fā)放至受檢單位、部門，受檢單位、部門必須針對檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患按要求落實責(zé)任人按期整改，檢查組安排專人進行追蹤，并檢查整改完成情況。

5.5 安全檢查處罰規(guī)定

安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患或問題未整改的，視情節(jié)輕重每處隱患或每個問題扣罰整改部門 50~200元；整改后，再次檢查發(fā)現(xiàn)同一隱患或問題的，每發(fā)現(xiàn)一次加一倍處罰。

在日常安全巡檢中發(fā)現(xiàn)的違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀(jì)律的行為，經(jīng)檢查人員警告制止而不聽勸阻，不加改正的，每次扣罰 100~200 元，違規(guī)性質(zhì)嚴(yán)重并造成后果的，由公司安委會提出處罰意見。

5.6 任何部門和員工都有權(quán)力和義務(wù)對安全隱患及事故進行舉報，安全環(huán)保部接舉報后，按事故管理等相關(guān)制度要求對事故組織調(diào)查或通知相關(guān)部門立即對隱患進行整改。整改、查處不及時的，按本標(biāo)準(zhǔn)前款規(guī)定予以處罰 隱患治理

6.1 對排查出的事故隱患進行評估分級，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責(zé)分工實施監(jiān)控治理。

6.2 各級檢查組織和有關(guān)單位對查出的隱患要逐項制訂整改方案，做到 “三定”（定方案、定責(zé)任人、定完成期限），限期整改。

6.3 對于一般事故隱患，由各分廠（處室）負(fù)責(zé)人組織本部門相關(guān)人員立即整改。

6.4 暫時不能整改的項目，除采取有效防范措施外，應(yīng)分別納入技改技措、安全措施或檢修計劃中，限期整改。

6.5 重大事故隱患治理

6.5.1 各部門一旦發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，不能及時消除和解決的，應(yīng)寫出事故隱患報告，立即報送安全環(huán)保部。事故隱患報告主要內(nèi)容有：報告部門、事故隱患的危害、事故隱患的現(xiàn)狀、現(xiàn)采取的防范監(jiān)控措施及應(yīng)急方案、有關(guān)隱患的檢查檢測材料、消除隱患的辦法及存在的主要困難和問題、現(xiàn)階段隱患監(jiān)控的責(zé)任單位和責(zé)任人。

6.5.2 重大事故隱患應(yīng)由公司安委會牽頭組織評估，明確隱患等級、影響程度、范圍，制定落實整改措施、資金、目標(biāo)和方案，無法確定方案的，應(yīng)立即向上級主管部門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門上報。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（1）治理目標(biāo)和任務(wù)；

（2）采取的方法和措施；

（3）經(jīng)費和物資的落實；

（4）負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；

（5）治理時限和要求。

6.6 安全防范措施和應(yīng)急預(yù)案

在事故隱患治理過程中，責(zé)任部門應(yīng)當(dāng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。在隱患治理完成后安全環(huán)保部組織對治理情況進行驗證和效果評估

6.7 事故隱患登記建檔

安全環(huán)保部對隱患進行分析評估，確定隱患等級，登記建檔。

事故隱患統(tǒng)計分析

安全環(huán)保部應(yīng)每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度 15日前和下一年 1 月 31 日前向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)察部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表，統(tǒng)計分析表應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人簽字。

預(yù)測預(yù)警

安全環(huán)保部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，每月進行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。相關(guān)記錄

（1）隱患排查方案

（2）綜合安全檢查表

（3）節(jié)假日安全檢查表

（4）日常安全檢查表

（5）春季安全檢查表

（6）夏季安全檢查表

（7）秋季安全檢查表

（8）冬季安全檢查表

（9）專業(yè)安全檢查表

（10）隱患整改通知單

（11）重大隱患治理方案

（12）隱患排查統(tǒng)計分析表

安全隱患管理制度

1.目的1.1.通過本制度的執(zhí)行，建立有效的安全隱患查找、整改流程，及時消滅工作現(xiàn)場存在的安全隱患。

1.2.通過本制度的執(zhí)行，使員工積極參加到安全活動中，從而提高其安全技能及安全意識，創(chuàng)造公司良好的安全文化，提高安全業(yè)績。

2.范圍

2.1.本制度適用于公司員工工作場所，以及公司所有承包商、供應(yīng)商及相關(guān)方在華潤水泥（封開）有限公司工業(yè)場地內(nèi)的所有作業(yè)場所。

3.定義

3.1.安全隱患：工作現(xiàn)場或環(huán)境中有可能造成人員傷害或嚴(yán)重影響的因素。（包括人的不安全行為；物的不安全狀態(tài)，如環(huán)境、機械設(shè)備已存在或潛在的危險能量源等；管理缺陷）。

4.責(zé)任

4.1.各部門經(jīng)理

4.1.1.積極、主動查找部門工作環(huán)境中存在的安全隱患并及時進行整改。鼓勵下屬員工積極查找安全隱患。

4.2.安全環(huán)保部

4.2.1.起草、定期回顧并更新公司《安全隱患管理制度》。

4.2.2.當(dāng)隱患申報部門和責(zé)任整改單位/部門對隱患確定有不同意見時，進行判定。

4.2.3.對安全隱患整改進行監(jiān)督。

4.2.4.加強現(xiàn)場安全巡視，對巡視中發(fā)現(xiàn)的隱患及時督促責(zé)任部門進行整改。

4.2.5.為各職能部門提供安全培訓(xùn)和支持，加強隱患查找的有效性，起到及早預(yù)防和整改的作用。

4.3.員工

4.3.1.積極查找工作環(huán)境中的隱患并進行整改或申報。

4.3.2.創(chuàng)造安全的工作環(huán)境并養(yǎng)成符合公司安全要求的良好工作習(xí)慣。

5.程序

隱患管理的流程包括隱患的查找、申報、整改、驗證及回顧五個環(huán)節(jié)。

5.1.查找

5.1.1.員工應(yīng)積極對工作現(xiàn)場中存在的安全隱患進行查找，查找范圍包括設(shè)備的不安全狀況、人的不安全行為，確保工作環(huán)境中無明顯安全隱患存在。

5.2.申報

5.2.1.當(dāng)員工發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場安全隱患后(自己能夠解決的首先自己解決），需要由其他部門進行整改時，首先填好 《現(xiàn)場安全隱患整改申報表》（見附件），表中的每一項都要填寫（包括詳細(xì)的隱患地點、隱患等級評估、預(yù)計完成時間、隱患發(fā)現(xiàn)人等），以利于責(zé)任整改部門及時進行整改。

5.2.2.將填好的《現(xiàn)場安全隱患整改申報表》 由部門安全員或部門經(jīng)理直接發(fā)給相關(guān)責(zé)任整改部門，需要安全環(huán)保部協(xié)調(diào)的同時發(fā)送給安全環(huán)保部公司安全主管郵箱。

5.3.整改

5.3.1.責(zé)任整改部門接到現(xiàn)場安全隱患整改申報后，如果對整改內(nèi)容、完成日期等無異議，應(yīng)及時安排人力進行整改，并將整改結(jié)果及時反饋給申報部門和安全部門。

5.3.2.責(zé)任整改部門如果對申報內(nèi)容有異議，應(yīng)立即與申報部門和安全部門討論或澄清，如無法達到一致意見，最終由安全環(huán)保部進行判定。

5.3.3.在隱患整改過程中，申報部門和安全環(huán)保部應(yīng)定期對隱患整改進度進行追蹤。

5.4.驗證

5.4.1.在隱患整改完成后，申報部門和安全環(huán)保部應(yīng)及時對整改結(jié)果有效性進行驗證，如果認(rèn)為整改結(jié)果仍無法達到安全要求，應(yīng)立即反饋給整改部門。

5.5.回顧

5.5.1.安全環(huán)保部在每月月底將收集公司所有安全隱患整改完成情況（包括安全環(huán)保部提出的及其他部門提出的安全隱患整改申報），并在公司安全例會上進行回顧、通報。

5.5.2.對于沒有按計劃整改時間完成的整改項目，將由責(zé)任整改部門經(jīng)理在公司安全例會上做出說明。

6.執(zhí)行監(jiān)督與獎勵

6.1.執(zhí)行監(jiān)督：安全隱患整改完成率（及時完成）是每個部門經(jīng)理年度安全工作計劃的主要內(nèi)容之一，在每年度年終業(yè)績評估前，安全環(huán)保部將向公司領(lǐng)導(dǎo)提供每個部門安全隱患整改完成率記錄，作為業(yè)績考核原始依據(jù)之一。

6.2.獎勵：員工申報的隱患，由安全主管部門確定后，根據(jù)危險等級給予 30-100 元/條獎勵。

危險源識別與風(fēng)險評價管理制度

華潤水泥（封開）有限公司 目的為滿足對本公司在生產(chǎn)活動過程中的職業(yè)健康、安全管理要求，強化危險源管理，明確辨識與評估危險源的職責(zé)、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進，以及建檔監(jiān)控，確保各類風(fēng)險能夠得到有效的控制，特制定本制度。適用范圍

適用于公司在生產(chǎn)活動中所有危險源的管理。職責(zé)

3.1 安全環(huán)保部是公司危險源辨識風(fēng)險評價和控制的主管部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)危險源的管理和控制；負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查危險源控制措施的落實、考核，并按照要求將重大危險源向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。

3.2 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對水泥產(chǎn)品及礦渣等原材料中的放射性物質(zhì)每年進行一次檢測，確保符合放射性核素限量標(biāo)準(zhǔn)的要求。

3.3 各部門是危險源辨識、風(fēng)險評價和控制的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)實施危險源辨識、風(fēng)險評價、控制措施；負(fù)責(zé)對中高度危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果向安全環(huán)保部報備。

3.4 管理者代表負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險評價、控制工作，任命評價小組人員。

3.5 總經(jīng)理批準(zhǔn)“中高度危險源清單”。工作程序

4.1 危險源的識別范圍

4.1.1 針對活動及服務(wù)在過去、現(xiàn)在時態(tài)下的常規(guī)及非常規(guī)過程中的危險源進行識別，具體包括公司區(qū)域內(nèi)、外所有單位和作業(yè)場所，涉及廠區(qū)地理位置、生產(chǎn)工藝過程、生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)施、建筑物、材料、員工、作業(yè)環(huán)境及相關(guān)方活動等。

4.1.2 針對活動及服務(wù),在將來時態(tài)下的常規(guī)及非常規(guī)過程的危險源進行識別，具體包括以下方面：

a）新、擴、改建建設(shè)項目；

b）新工藝引進、原工藝改進,技改項目；

c）新設(shè)備引進、原設(shè)備改進,替代；

d）新生產(chǎn)線的建設(shè)施工、原生產(chǎn)線工藝技術(shù)改進；

e）設(shè)備長時間停用后復(fù)用；

f）操作步驟,程序修改； g）作業(yè)環(huán)境的綜合治理；

h）防護裝置的設(shè)置或增補完善。

4.1.3 在識別過程中,還應(yīng)充分考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。

4.2 識別方法

4.2.1 運用設(shè)施/活動經(jīng)驗辨識分析法，進行危險源的識別。并結(jié)合現(xiàn)場觀察、人員座談等方式進行。

4.2.2 具體步驟： 確認(rèn)設(shè)施——分析針對每一設(shè)施的活動——識別每一種活動中危險——分析每個危險可能的原因（從物的缺陷、作業(yè)環(huán)境的缺陷和人員的行為缺陷三方面考慮）。

4.3

危害識別過程：

4.3.1 安全環(huán)保部將“危險源辨識清單”空白表分發(fā)到各部門，各部門應(yīng)組成“辨識小組”，根據(jù)本部門的生產(chǎn)工藝流程、設(shè)備裝備、經(jīng)營活動特點，全面識別本部門危險源，識別過程應(yīng)充分考慮本部門工作性質(zhì)和崗位(安全)作業(yè)指導(dǎo)書。

4.3.2 危險類別包括：

a）物體打擊：是指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運行，打擊人體造成人身傷亡事故。

b)車輛傷害：是指公司機動車輛(運礦,接送員工上下班)在行駛中,突發(fā)車輛、道路交通安全 事故,引起人員傷害事故。

c)機械傷害：是指機械設(shè)備生產(chǎn)過程中, 設(shè)備運動（靜止）、部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害。

d)起重傷害：是指各種起重作業(yè)（包括起重機安裝、檢修、試機和生產(chǎn)作業(yè)活動）中發(fā)生的擠壓、墜落（吊具、吊重）物體打擊。

e)觸電：是指人體觸電事故。

f)灼燙：是指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學(xué)灼傷、酸、堿、鹽、有機物引起的體內(nèi)、外灼傷）、物理灼傷（光、放射性物質(zhì)引起的人體內(nèi)、外灼傷）。

g)火災(zāi): 是指重點消防部位, 重點制造一部、制造二部位,在采購、儲存、使用易燃易爆物品,火工爆炸材料,組織動火施工作業(yè)中,突發(fā)火警、火險事故。

h)高處墜落：是指在高處作業(yè)中,發(fā)生墜落造成的傷亡事故。

i)坍塌：是指物體在外力或重力作用下，超過自身強度極限，或因結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性破壞而造成的事故，如礦山坡面、土建工程施工項目、堆置物倒塌等。

j)化學(xué)性爆炸：是指可燃性氣體、粉塵與空氣混合形成爆炸混合物，接觸爆炸能源時發(fā)生的爆炸事故（包括氣體分解、噴霧爆炸等）。

k)物理性爆炸：包括壓力容器、管道超壓爆炸、輪胎爆炸等。

l)中毒和窒息：包括 CO 中毒、化學(xué)品中毒、缺氧窒息、中毒性窒息。

m)生產(chǎn)性粉塵和不良?xì)馕段雮? n)噪聲傷害：設(shè)備運轉(zhuǎn)發(fā)出的強音聲響而造成的人體生理系統(tǒng)的傷害。

o)高溫傷害：指在高溫作業(yè)環(huán)境中（如窯爐系統(tǒng)）進行作業(yè)而造成的傷害。

p)低溫傷害：指冬季露天作業(yè)造成的傷害。

q)輻射傷害：如電腦輻射、電焊作業(yè)時的弧光輻射。

r)其他傷害：除以上危險因素，如摔傷、扭傷、挫傷、擦傷、刺傷、割傷等傷害和非機動車輛碰撞、軋傷等。

4.3.3 各部門將所識別的危險源填寫在“危險源辨識清單”上，經(jīng)部門員工代表確認(rèn)并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后將該表交回安全環(huán)保部。

4.4 風(fēng)險評價

4.4.1 風(fēng)險評價小組組成： 風(fēng)險評價前，由安全環(huán)保部牽頭組成風(fēng)險評價小組，負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術(shù)人員以及公司工會負(fù)責(zé)人組成，不得少于 8 人，并報管理者代表審批。

4.4.2 各類風(fēng)險按其嚴(yán)重程度分為：高度風(fēng)險、中度風(fēng)險和低度風(fēng)險三種。具體劃分見本程序附表。

4.4.3 風(fēng)險度綜合判定準(zhǔn)則為：

a)三個評價項目 L、E、C 中，均為“高度”時，則綜合判定為高度風(fēng)險；

b)三個評價項目中有二個為“高度”時，則綜合判定為中度風(fēng)險；

c)其余情況綜合判定為低度風(fēng)險。

4.4.4

風(fēng)險評價方法：

4.4.4.1 借鑒 “LEC” 專家判定法： 由評價小組成員根據(jù)本人的理論知識及實際經(jīng)驗并結(jié)合作業(yè)（活動）現(xiàn)場狀況（必要時與崗位作業(yè)人員溝通交流，以了解相關(guān)情況），進行單項風(fēng)險度評價，根據(jù)風(fēng)險度綜合判定準(zhǔn)則進行綜合評價。

4.5 風(fēng)險控制策劃：

4.5.1 原則：進行策劃時首先要考慮消除風(fēng)險，如無法消除時要考慮降低或有效控制風(fēng)險，難以降低或有效控制時則必須考慮采取個人防護措施。

4.5.2 對低度風(fēng)險采用加強職工培訓(xùn)教育，提高其安全意識及作業(yè)能力的方式予以控制。

4.5.3 對高度風(fēng)險，必須采用目標(biāo)和管理方案進行控制。

4.5.4 對中度風(fēng)險，必須明確控制要求。當(dāng)考慮到發(fā)生后果嚴(yán)重時，要對其制定應(yīng)急措施。出于績效改善的目的，可考慮對其制定目標(biāo)及管理方案。

4.5.5 中高度風(fēng)險危險源的評價和相應(yīng)的控制策劃結(jié)果，由責(zé)任部門在“中高度風(fēng)險危險源及控制措施清單”上予以記錄，同時要經(jīng)公司員工代表確認(rèn)，由安全環(huán)保部報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.6 危險源的回顧與持續(xù)改進

4.6.1 安全環(huán)保部對危險源的評價方法進行必要的修訂，并及時傳達到各部門。

4.6.2 各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)工藝的調(diào)整或變更情況，每年管理評審前,進行一次危險源的重新識別與風(fēng)險評價和控制策劃，對已不存在的危險源剔除，對新產(chǎn)生的危險源進行補充。

4.6.3 當(dāng)職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險源出現(xiàn)較大變化時，各部門應(yīng)及時重新識別、評審、評價與之相關(guān)的危險源。

4.6.4 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司重大危險源的更新。危險源的登記建檔與備案

5.1 各部門對所識別的危險源及時登記建檔。

5.2 各部門識別的危險源必須在安全環(huán)保部備案。

5.3 各部門重新回顧、識別的危險源，要及時報安全環(huán)保部備案。

5.4 公司確定的重大危險源由安全環(huán)保部向安監(jiān)部門和相關(guān)部門備案。危險源的監(jiān)控與管理

6.1 危險源管理責(zé)任分工：

6.1.1 中高度危險源由各部門上報控制措施，安全環(huán)保部審核，一般危險源由各部門根據(jù)實際情況確定控制措施。

6.1.2 各部門對所轄范圍內(nèi)的危險源負(fù)有直接管理責(zé)任。

6.1.3 各部門要對危險源進行控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責(zé)任班組或責(zé)任人。檢查頻次每月不少于一次。

6.1.4 安全環(huán)保部對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督檢查。

6.2 危險源的管理

6.2.1 中高度危險源的所在單位，對中高度危險源都要有完善的安全技術(shù)控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓(xùn)與指導(dǎo)，提供安全的設(shè)備，對工作人員的水平、工作時間、職責(zé)的確定，以及對外部合同工的管理）。

6.2.2 在中高度危險源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險源點警示牌，警示標(biāo)志要明顯，沒有污損，其內(nèi)容包括名稱、地點、責(zé)任人員、潛在事故類型、控制措施等。

6.2.3 部門對危險源要定期檢查，對查出的隱患，要按照職責(zé)分工，立即落實整改并及時將整改結(jié)果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目，要以書面形式，對口上報公司主管職能部門，各主管職能部門接到報告后，要立即組織進行危險評估并將落實整改意見報公司主管領(lǐng)導(dǎo)，同時報安全環(huán)保部。

6.3 重大危險源的管理

6.3.1 有公司重大危險源的部門要采取有效措施進行監(jiān)控，包括技術(shù)措施和組織措施。6.3.2凡被列入公司重大危險源的部門，實行三級安全管理控制，即：

6.3.2.1 工段班組對高度風(fēng)險源安全檢查每班1 次。

6.3.2.2部門對高度風(fēng)險源安全檢查每周1 次。

6.3.2.3 公司對高度風(fēng)險源安全檢查每月1 次。

6.3.3 被列入公司重大危險源的部門主要領(lǐng)導(dǎo)組織制定現(xiàn)場事故應(yīng)急救援預(yù)案，經(jīng)相關(guān)人員評審后報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？己?/p>

7.1 危險源的管理實行分級把關(guān)，員工把關(guān)保班組，班組把關(guān)保工段，工段把關(guān)保部門，部門把關(guān)保公司。

7.2 凡查出管理責(zé)任分解不到位，檢查不認(rèn)真，隱患整改不落實，或未建立管理檔案，不按時反饋檢查結(jié)果的要納入公司月度考核。

8.記錄與文件

危險源辨識和風(fēng)險評估控制清單

危險源檢查記錄

中高度危險源評價記錄

中高度風(fēng)險危險源及相應(yīng)的控制措施清單

第二篇：隱患排查制度

隱患排查制度

為認(rèn)真貫徹落實“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，強化安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實，狠抓現(xiàn)場管理，搞好隱患的排查整改，對日常隱患排查工作做如下規(guī)定： ㈠ 成立組織機構(gòu)

1、成立組織機構(gòu) 組長：廠長

副組長：各分管副廠長 ㈡領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)

1、分管副廠長對隱患排查工作全面負(fù)責(zé)，落實到各班組。分管副廠長對所轄范圍內(nèi)的隱患排查工作負(fù)責(zé)，隨時組織班組長研究隱患問題，采取得力措施。

2、對于難度大，難于解決的隱患，每周由分管廠長提交廠部共同研究解決。

3、每周碰頭會，通報隱患排查工作，將隱患排查工作分解，落實到各班組長。㈢隱患標(biāo)準(zhǔn)

1、事故隱患：指生產(chǎn)現(xiàn)場、技術(shù)，裝備設(shè)施中所存在的可能導(dǎo)致事故的隱患。㈣隱患收集

1、日常工作中，各崗位操作工查出的隱患。

2、各類檢查中查出的隱患。

3、上級部門檢查中存在的隱患。

4、領(lǐng)導(dǎo)下現(xiàn)場查出的隱患。

上述各種檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患，要及時匯總解決。㈤隱患復(fù)查與處罰

1、隱患的復(fù)查由廠長牽頭，有關(guān)負(fù)責(zé)人員參加，對查出的隱患進行復(fù)查，隱患處理后及時注銷。

2、對于使用的設(shè)備、設(shè)施發(fā)生的隱患，不按時整改的隱患，處罰班組負(fù)責(zé)人200元。

3、凡不按時處理的隱患，對負(fù)責(zé)人加一倍處罰。

4、如隱患復(fù)查弄虛作假，不負(fù)責(zé)任者，按情節(jié)輕重，隱患大小給予100處罰

第三篇：隱患排查制度

隱患排查制度

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，推進公司安全隱患派查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。

第一條、事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。對于一般性事故隱患，危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后應(yīng)立即整改排除的隱患。

對于重大事故隱患，危害和整改難度較大，公司將聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時局部或者全部停產(chǎn)停業(yè)使用的強制措施決定，并督促有關(guān)部門進行限期徹底整改。

第二條、任何個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向有關(guān)公司舉報。公司接到事故隱患舉報后，應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工立即組織核實并予以查處；所舉報事故隱患應(yīng)由其他部門處理的，應(yīng)當(dāng)及時移送，并履行交接程序。

第三條、事故隱患的范圍

1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。

2、可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。

3、建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種傷害。

4、停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。

5、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。

6、在敏感地區(qū)進行作業(yè)活動可能導(dǎo)致的重大污染。

7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險化學(xué)品的處理等）。

8、可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。

9、以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。第四條、結(jié)合安全生產(chǎn)會議制度每周應(yīng)會同各相關(guān)部門，對廠區(qū)進行隱患排查一次，每月進行一次安全大檢查，對所排查的安全隱患，由公司同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實整改。

第五條、在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其它人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時或者停止作業(yè)，對難以暫?；蛲．a(chǎn)停業(yè)的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強維護和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

對于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向公司有關(guān)部門報告，報告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

第六條、事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責(zé)任人為各車間、部門主要負(fù)責(zé)人。

第七條、整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報告，由公司領(lǐng)導(dǎo)組織檢查驗收。對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復(fù)運行。

第八條、公司建立隱患排查治理工作獎懲機制，對未定期排查事故隱患或未及時有效整改事故隱患的部門和個人，實施責(zé)任追究；對在隱患排查治理工作中成效突出的部門和個人給予獎勵。

第九條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第四篇：隱患排查制度

四川汪洋能源股份有限公司

班組安全生產(chǎn)建設(shè)隱患排查與評估制度

為建立健全班組安全生產(chǎn)隱患檢查、排查、治理與報告、評估制度，實施依法治安、依法治班，強化安全責(zé)任主體，落實班組人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，進一步貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)方針，變事后制裁為事前管理，變事故處理為事故預(yù)防，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。加強事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全。根據(jù)《關(guān)于加強煤礦班組安全生產(chǎn)建設(shè)的指導(dǎo)意見》總工發(fā)〔2009〕15號精神，結(jié)合我公司班組安全生產(chǎn)的實際情況，按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”、“誰分管誰負(fù)責(zé)”和“誰聯(lián)系誰負(fù)責(zé)”的原則，特制定班組安全隱患排查、整改、消號及評估管理制度。

一、班組安全隱患排查、整改、消號管理制度

（一）班組隱患排查整改工作實行組長負(fù)責(zé)制，是本班組隱患排查、整改第一責(zé)任人；對隱患排查、整改工作組織不力、整改效果差的要給予經(jīng)濟處罰和責(zé)任追究。

（二）班組安全生產(chǎn)隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷存在的可能導(dǎo)致安全事故的問題。

（三）為了便于班組安全隱患跟蹤管理，將隱患進行以下分類：

1、按隱患危害程度分為重大事故隱患和一般事故隱患

（1）一般事故隱患

是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

（2）重大事故隱患

重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)單位自身難以排除的隱患。

2、重大隱患和一般隱患按隱患落實整改的責(zé)任分別分為A、B、C三級。A級：車間無能力整改，需書面請示公司，并經(jīng)公司批復(fù)，由公司幫助解決的隱患。

B級：班組無能力整改，須由車間安排解決的隱患。C級：由能自行安排解決的隱患。

3、按安全生產(chǎn)的專業(yè)分為采、掘、一通三防、機電、運輸、水災(zāi)和其他隱患。

（四）安全隱患來源依據(jù)

1、上級部門的各類檢查；

2、公司領(lǐng)導(dǎo)下井檢查；

3、各業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)保安監(jiān)查；

4、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井檢查；

5、車間領(lǐng)導(dǎo)值班、跟班下井安全隱患匯報；

6、公司各類安全專項整治、檢查和驗收；

7、公司群監(jiān)員、青安崗安全檢查；

8、其他人員反映的隱患。

（五）班組隱患的排查、檢查、整改與上報

1、采、掘、機、運、通各專業(yè)性的隱患排查活動每月進行一次，由各專業(yè)組組織，公司每月對礦井重大隱患進行一次排查。

2、班組現(xiàn)場隱患每班（即班前、班中、班后）進行排查不低于一次；

3、各專業(yè)分管公司領(lǐng)導(dǎo)在按時組織開展隱患排查工作的同時,要認(rèn)真抓好本專業(yè)日常安全檢查和專項驗收檢查,全公司各級管理人員都要把查處隱患當(dāng)作首要任務(wù),確保在第一時間發(fā)現(xiàn)各類隱患,對現(xiàn)場不能及時處理的隱患,每個人都要認(rèn)真填寫記錄,歸類管理,確保隱患按期整改。

4、日常各類安全檢查的隱患，由安監(jiān)科負(fù)責(zé)進行分類、分級；各類專業(yè)檢查的隱患，由對口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)進行分類、分級。對C級隱患立即安排班組整改；對A、B級隱患，由總經(jīng)理、安全副礦長或分管副礦長在24小時內(nèi)召集分管礦領(lǐng)導(dǎo)、安監(jiān)科、各業(yè)務(wù)科室及車間按“五定”原則落實整改。安監(jiān)科、相關(guān)業(yè)務(wù)科室按要求及時對安全隱患?xì)w檔管理，將A級隱患和重大隱患在24小時內(nèi)分別上報公司相關(guān)業(yè)務(wù)部室和安監(jiān)科；同時將A級隱患及時上報公司。

5、公司各職能部門按照職能分工對各自管轄范圍內(nèi)的事故隱患進行排查并監(jiān)控治理。公司相關(guān)業(yè)務(wù)科室接到各車間上報的A級隱患和重大隱患后，要在24小時內(nèi)審查、認(rèn)定并歸檔。屬于本專業(yè)的A級隱患要及時制定出整改意見，本專業(yè)內(nèi)不能解決的，由公司安委會研究解決。需要公司協(xié)調(diào)解決的，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、安全礦長、總經(jīng)理簽字后研究解決。

（六）隱患整改、建檔及消號管理

1、安全隱患整改

（1）各單位行政正職負(fù)責(zé)對本單位存在的重大隱患組織制定整改方案、安全保障措施，落實整改的內(nèi)容并組織實施；一般隱患由車間正職指定班組整改責(zé)任人，責(zé)成立即整改或限期整改。（2）各業(yè)務(wù)科室對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)A級隱患和重大隱患的整改落實進行監(jiān)督、檢查，確保隱患按期整改。

（3）安監(jiān)科對A級隱患和重大隱患的整改情況進行督查、考核，并定期向各有關(guān)責(zé)任人反饋。

2、安全隱患建檔管理

（1）安監(jiān)科：所有類別的A、B、C級隱患；（2）各業(yè)務(wù)科室：分管專業(yè)的A、B、C級隱患；（3）生產(chǎn)車間：本單位的A、B、C級隱患；

各業(yè)務(wù)科室要對本專業(yè)所有安全隱患建立檔案，并設(shè)專人管理，確保隱患?xì)w檔及時、不遺漏，逐步實現(xiàn)安全隱患檔案微機化管理。

3、安全隱患消號

（1）各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊對入檔的各類隱患要及時跟蹤消號，注明落實人和整改時間，做到隱患消號閉合管理。對消號的隱患，安監(jiān)科和各業(yè)務(wù)科室要及時進行核查。

（2）安監(jiān)科、業(yè)務(wù)科室于次月5日前將上月已整改完畢的A級隱患、重大隱患上報公司安全副礦長和相關(guān)業(yè)務(wù)部室，進行消號。

（3）各業(yè)務(wù)科室必須于每月的5日前對所管的安全隱患檔案進行整理，已整改完畢的安全隱患進入安全隱患消號表，上月新發(fā)現(xiàn)的安全隱患按時間先后順序進入安全隱患檔案管理表。

（七）隱患排查、整治考核

1、各級領(lǐng)導(dǎo)下井要嚴(yán)查細(xì)管，各類檢查要注重實效，隱患整改要落實到位，凡出現(xiàn)檢查不負(fù)責(zé)任遺漏隱患、隱患不按期整改、隱患督查不到位，一律按 有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理責(zé)任者的管理責(zé)任，造成事故的要追究刑事責(zé)任。

2、對隱患管理要做到檔案管理規(guī)范，隱患上報及時，凡出現(xiàn)建檔不規(guī)范、流于形式或上報材料不及時，按公司考核辦法處罰。

3、對有可能造成事故的重大隱患，要在第一時間逐級報告，公司各業(yè)務(wù)科室或車間要立即撤出人員停產(chǎn)整頓，報告公司主管領(lǐng)導(dǎo)，由公司組織驗收，并決定是否恢復(fù)生產(chǎn)。

4、各級領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室要認(rèn)真排查、檢查和督促整改隱患。凡工作不認(rèn)真、不仔細(xì)導(dǎo)致本單位、本專業(yè)被上級部門查出重大隱患，造成停產(chǎn)或受到經(jīng)濟處罰的，隱患單位、各業(yè)務(wù)科室、公司分管領(lǐng)導(dǎo)以及公司聯(lián)系班組的聯(lián)系人要承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

5、班組管理與考核

（1）當(dāng)班班組長是當(dāng)班第一責(zé)任者，對當(dāng)班的安全、工程質(zhì)量等負(fù)直接責(zé)任。各班組班組長對所轄范圍的事故隱患排查和整改工作負(fù)責(zé)，每個職工對本崗位的事故隱患排查和整改負(fù)責(zé)，任何單位和個人發(fā)現(xiàn)事故隱患，均有權(quán)向公司安全生產(chǎn)主管部門、公司領(lǐng)導(dǎo)報告。

（2）嚴(yán)格班組長安全生產(chǎn)責(zé)任制和各工種崗位責(zé)任制、操作責(zé)任制，明確責(zé)、權(quán)、利的關(guān)系，做到責(zé)任到人，各司其職，各負(fù)其責(zé)，確保安全生產(chǎn)。

（3）加強班組現(xiàn)場管理，主動處理各類隱患，狠反“三違”，建立隱患處理及反“三違”臺帳，真正做到按章作業(yè)，堅持不安全不生產(chǎn)。（4）各班組要嚴(yán)格控制違章行為，對所有違章按照每人每起輕微、一般、嚴(yán)重，扣除班組長考核分5分/人次、10分/人次、20分/人次進行考核。

（5）對于因違反勞動紀(jì)律而造成的“三違”，如提前下班，崗位睡覺，脫崗等不聽從指揮加倍處罰，并則令其在各班班前會上做出檢查。

（6）所有班組職工必須聽從班組長的正確指揮與協(xié)調(diào)，所有人員有權(quán)拒絕任何人的違章指揮，在所有作業(yè)中堅持“安全第一，預(yù)防為主”，堅持“不安全不生產(chǎn)”的原則。不聽招呼，扣組員5分/人次。

（7）井下不得發(fā)生打架等不良行為，每發(fā)生一次按照事故性質(zhì) 由肇事一方給予受害一方所有賠償外，對于當(dāng)事人每人扣除工分100分處罰，做書面檢查，并連帶給予當(dāng)班班長扣考核分20分處罰。

（8）井下每發(fā)生一起輕傷事故，給予當(dāng)班班組長扣考核分15分/人次處罰，給予相關(guān)人員扣除工分10分處罰。如發(fā)現(xiàn)對事故瞞報行為，加倍處罰。

（9）當(dāng)班文明生產(chǎn)范圍及當(dāng)班作業(yè)過程中的安全隱患要及時排查，如果發(fā)現(xiàn)隱患排查不到位，給予責(zé)任人扣除工分50～50分/件次處罰。

二、評估制度

安全評估是班組安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)工作，是確保班組安全生產(chǎn)、建立安全生產(chǎn)長效機制的重要途徑；車間及各班組要高度重視安全程度評估工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全指示精神，積極開展現(xiàn)場安全評估活動，不斷夯實礦井安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。為扎實做好班組安全評估工作，確保礦井安全形勢持續(xù)穩(wěn)定，特制定安全評估制度。

1、前提條件：

(1)杜絕當(dāng)班死亡和重大非人身事故。

(2)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達到礦要求標(biāo)準(zhǔn)。

(3)制定并嚴(yán)格執(zhí)行安全程度評估辦法和獎懲制度。

2、考核標(biāo)準(zhǔn)：

以《煤礦安全規(guī)程》、本工作面的《作業(yè)規(guī)程》為準(zhǔn)；

3、每月組織對安全管理、掘進、機電、通風(fēng)、進行一次評估檢查，檢查人員主要由本隊驗收員。

四、本隊及各班組要高度重視安全程度評估工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級有關(guān)安全指示精神，積極開展現(xiàn)場安全評估活動，不斷夯實礦井安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)。

五、堅持“管理、裝備、培訓(xùn)并重”的原則，充分保證安全必需的各種投入。不斷加大考核獎懲力度，嚴(yán)格檢查驗收，嚴(yán)格獎懲兌現(xiàn)。積極組織開展各種形式的職工技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高職工安全質(zhì)量意識和技術(shù)技能。

班組安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度

班組安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)是保證礦井安全穩(wěn)定發(fā)展的一項基礎(chǔ)重要性工作，為實現(xiàn)礦井質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)涵水平的穩(wěn)步提升，結(jié)合公司安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實施辦法，特制定本制度。

一、班組要認(rèn)真貫徹落實《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及檢查評比辦法》，充分認(rèn)識到實施安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)有利于促進煤礦落實安全主體責(zé)任，建立安全生產(chǎn)長效機制，改善安全生產(chǎn)條件，實現(xiàn)班組安全生產(chǎn)穩(wěn)定。

二、班組的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化活動要以“一通三防”、采掘工程、頂板管理、水害防治、機電管理為重點，確保班組質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)。

三、班組長是本班組安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作的第一責(zé)任人，要嚴(yán)格執(zhí)行《三交河煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及檢查評比辦法》，班組長要認(rèn)真執(zhí)行作業(yè)規(guī)程措施，嚴(yán)把安全質(zhì)量關(guān)，確保工程質(zhì)量達標(biāo)，每班要落實工程質(zhì)量驗收情況。

四、現(xiàn)場操作必須嚴(yán)格執(zhí)行工作現(xiàn)場作業(yè)規(guī)程措施規(guī)定的要求，工作場所必須滿足生產(chǎn)、通風(fēng)、運輸、行人、設(shè)備安裝和檢修等要求。

第五篇：隱患排查制度

企業(yè)安全生產(chǎn)隱患排查治理工作制度

第一章 總則

第一條 為了全面排查治理事故隱患和薄弱環(huán)節(jié)、減少違章和違規(guī)作業(yè)、有效防治和遏制重特大事故發(fā)生、促進公司安全生產(chǎn)狀況進一步好轉(zhuǎn)，切實消除我司事故隱患，提高企業(yè)安全生產(chǎn)水平，推動我司安全生產(chǎn)隱患排查與整改工作的經(jīng)?；⒁?guī)范化、制度化，特制定本制度。

第二條 本制度適用于本公司和公司范圍內(nèi)作業(yè)的施工單位的隱患排查治理工作

第二章 組織領(lǐng)導(dǎo)

第三條 安全生產(chǎn)隱患排查治理工作在公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，由公司安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織實施。專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長，小組成員包括由負(fù)責(zé)安全的副總經(jīng)理、企管部部長以及有關(guān)部門的主要負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在公司企管部，負(fù)責(zé)專項行動的日常工作。

第四條 各部門必須按照“統(tǒng)一監(jiān)管、逐級監(jiān)管”的原則，負(fù)責(zé)本部門安全生產(chǎn)隱患排查治理工作的實施與監(jiān)督管理。

第三章 隱患排查

第五條 企管部、職能部門應(yīng)結(jié)合本部門安全生產(chǎn)日常監(jiān)管工作實際情況，組織相關(guān)人員，對本部門的安全生產(chǎn)隱患進行排查，企管部協(xié)同生產(chǎn)部每周組織集中排查治理一次。第六條 公司安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組對各部門安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進行綜合監(jiān)管，每季度對各部門、施工單位安全生產(chǎn)隱患排查治理工作進行一次全面抽查。

第四章 隱患報告

第七條 各部門應(yīng)及時向公司安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組匯報安全生產(chǎn)隱患排查治理工作情況。第八條 各部門在隱患排查治理過程中，發(fā)現(xiàn)本轄區(qū)存在的安全生產(chǎn)隱患超出其職責(zé)范圍的，應(yīng)當(dāng)立即向企管部或公司安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組報告。

第九條 安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組每月要對公司的隱患排查治理結(jié)果進行匯總。

第十條 各部門主要負(fù)責(zé)人要帶頭參加對全公司的在職員工安全教育、安全管理、施工現(xiàn)場、人員操作、機械設(shè)備運轉(zhuǎn)、安全防護等進行全面的檢查。對排查出的隱患全部登記建檔，按照國家標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求，能整改的馬上整改，不能立即整改的“定人、定期、定措施”落實責(zé)任人和整改資金，限期整改。

第五章 隱患整改

第十一條 安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組對安全生產(chǎn)隱患進行排查登記后，應(yīng)及時以書面形式下發(fā)整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改內(nèi)容、整改措施、整改期限。對一般事故隱患要做到立即整改，整改時間一般不超過10天；對一時難以整改到位的隱患，要督促隱患所在部門制定切實可行的安全保障措施和應(yīng)急預(yù)案，確定專人24小時進行監(jiān)控管理，確保萬無一失。

第十二條 公司安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組要對安全生產(chǎn)隱患所在部門實施重點監(jiān)管，加大巡回檢查的頻率和力度，督促其盡快整改到位。對隱患整改措施長時間得不到落實、超過整改期限的，對部門第一責(zé)任人予以經(jīng)濟或行政處罰。第十三條 公司企管部確認(rèn)的重大安全生產(chǎn)事故隱患，應(yīng)報公司安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組，限期相關(guān)部門解決問題，切實做到“四不放過”，即：責(zé)任不落實不放過，工作不到位不放過，隱患不消除不放過，沒有隱患整改報告不放過。第十四條 公司安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組在隱患整改督查過程中，對事故隱患頂著不整、拖著不辦或不能限期整改的，要上報公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，該撤的撤，該罰的罰，由此造成事故的，要依法追究經(jīng)濟和法律責(zé)任，決不姑息遷就。第六章 隱患消除

第十五條 公司范圍內(nèi)對重大安全隱患予以掛牌編號，安全生產(chǎn)隱患所在部門隱患整改完畢后，向公司安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組提出書面申請，經(jīng)復(fù)查通過后方可編號。對未按時整改的隱患，相關(guān)部門應(yīng)重新登記，重新明確責(zé)任單位、責(zé)任監(jiān)管單位、整改期限和責(zé)任人，并采取相應(yīng)處罰措施。第十六條 企管部每季度對安全生產(chǎn)隱患銷號情況進行匯總。第七章 工作紀(jì)律

第十七條 安全生產(chǎn)隱患排查治理工作實行“誰排查、誰負(fù)責(zé)，誰簽字、誰負(fù)責(zé)，誰管轄、誰負(fù)責(zé)”的原則進行管理和責(zé)任追究。公司安全生產(chǎn)隱患排查治理專項行動領(lǐng)導(dǎo)小組在隱患排查治理過程中，要以對公司的員工高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格檢查。對因排查事故隱患不深入、不細(xì)致或?qū)ε挪槌龅氖鹿孰[患整改措施不到位、責(zé)任制不落實致使事故隱患長期得不到整改引發(fā)生產(chǎn)安全事故的，對部門負(fù)責(zé)人進行經(jīng)濟或行政處罰。第八章 附則

第十八條 本制度如與新頌布的法津、法規(guī)和政策規(guī)定有不相符的，按新的規(guī)定執(zhí)行。

第十九條 本制度由公司企管部負(fù)責(zé)解釋。第二十條 本制度自印發(fā)之日起施行。