第一篇：政府辦口小金庫(kù)治理督查報(bào)告

·市政府辦口單位“小金庫(kù)”治理工作

督 查 報(bào) 告

根據(jù)“小金庫(kù)”治理工作督查辦公室5月25的督查安排，我們政府辦口小組馬上行動(dòng)，于當(dāng)日下午召開(kāi)了督查布臵會(huì)議，把督查的具體安排布臵到各個(gè)單位，決定了對(duì)外事辦、科技局、人事局、體育局、計(jì)生委、藥監(jiān)局、管理局、公積金中心、人防辦、賓館、招商局、體育館、檔案局、地震局、體校、政府辦等16個(gè)單位進(jìn)行實(shí)地督查，而對(duì)經(jīng)研中心、重點(diǎn)辦、地志辦、老齡辦、民宗局、政務(wù)大廳、紅十字會(huì)、人才中心、農(nóng)科教辦等9個(gè)單位進(jìn)行督促報(bào)回該單位的資料，無(wú)管處屬于條管單位，暫不進(jìn)行督查。從5月26日開(kāi)始對(duì)政府辦口單位分別進(jìn)行了實(shí)地督查和督促報(bào)送資料兩個(gè)途徑的督查工作，現(xiàn)簡(jiǎn)要匯報(bào)如下：

一、實(shí)地督查情況：

1、外事辦

該單位的“小金庫(kù)”治理工作的進(jìn)展情況：?jiǎn)挝幌蚨讲榻M匯報(bào)，單位進(jìn)行了復(fù)查，沒(méi)有設(shè)立小金庫(kù)。由于具體承辦人員生病，其他人沒(méi)有任何資料。經(jīng)過(guò)和治理辦公室電話核實(shí)，確認(rèn)只報(bào)送承諾書(shū)。具體實(shí)施方案、報(bào)表沒(méi)有報(bào)送，也未見(jiàn)“小金庫(kù)”治理公示。

2、科技局 進(jìn)展情況：經(jīng)過(guò)復(fù)查，沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”，并且進(jìn)行了零申報(bào)。實(shí)施方案、承諾書(shū)、公示、報(bào)表、自查報(bào)告等資料齊全。

存在的問(wèn)題：了解到樓前門(mén)面房現(xiàn)歸管理局管理，督查組要求其上報(bào)房租收入有關(guān)具體情況，至今仍未報(bào)回。

3、人事局

進(jìn)展情況：經(jīng)過(guò)復(fù)查，沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”，并且進(jìn)行了零申報(bào)。報(bào)送了承諾書(shū)、報(bào)表，進(jìn)行了公示，但無(wú)實(shí)施方案。

人事局下設(shè)機(jī)構(gòu)：

?人才交流中心：該單位通過(guò)復(fù)查，進(jìn)行了零申報(bào)。有實(shí)施方案、承諾書(shū)、公示、報(bào)表。存在的問(wèn)題：首先，該單位的實(shí)有帳戶由于特殊情況不歸財(cái)政統(tǒng)一核算，督查組要求該單位就帳戶設(shè)立情況做出具體情況說(shuō)明。其次，2009年“小金庫(kù)”檢查中發(fā)現(xiàn)認(rèn)定的33.9萬(wàn)元“小金庫(kù)”余額已經(jīng)上繳國(guó)庫(kù)，但由于單位的實(shí)際情況，導(dǎo)致截至現(xiàn)在又產(chǎn)生了一部分類(lèi)似于上述款項(xiàng)的收入，根據(jù)呂行價(jià)費(fèi)字（2002）第92號(hào)文件，這部分收入應(yīng)轉(zhuǎn)為經(jīng)營(yíng)服務(wù)性收費(fèi)，督查組要求該單位做出具體情況說(shuō)明，至今仍未報(bào)回。

?人事考試中心

整改情況：第一、該單位以前存在部分光盤(pán)收入，經(jīng)過(guò)“小金庫(kù)”治理，單位果斷做出決定，停止這部分業(yè)務(wù)。第二、2010年“小金庫(kù)”檢查中發(fā)現(xiàn)的該單位人員在下屬部門(mén)服務(wù)部報(bào)銷(xiāo)4000余元的情況，已對(duì)上級(jí)部門(mén)進(jìn)行了情況說(shuō)明。

復(fù)查情況：實(shí)施方案、承諾書(shū)、公示、報(bào)表齊全，進(jìn)行了零申報(bào)。

存在的問(wèn)題：第一、中心下設(shè)一個(gè)獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)（人事考試中心服務(wù)部），有獨(dú)立帳戶，財(cái)務(wù)獨(dú)立，督查組要求其就該帳戶的使用情況做出具體情況說(shuō)明，至今仍未報(bào)回。第二、單位領(lǐng)導(dǎo)提出：?上屬分管部門(mén)等人員在該單位參加各種考試工作時(shí)，必須發(fā)放工作補(bǔ)助為正?，F(xiàn)象，并且日補(bǔ)助金額不能過(guò)低也屬實(shí)際情況，無(wú)法整改。?考試中發(fā)生的招待監(jiān)考、考務(wù)、考勤人員的費(fèi)用只能通過(guò)虛增會(huì)議費(fèi)解決，希望上級(jí)部門(mén)考慮如何更為合法合理完善這部分工作。

4、體育局

進(jìn)展情況：由于目前情況特殊，單位沒(méi)有主持工作的領(lǐng)導(dǎo)，所以這項(xiàng)工作尚未開(kāi)展，但是經(jīng)過(guò)督查組的督促，在崗的其他領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了簡(jiǎn)單的匯報(bào)，并表示盡快進(jìn)行復(fù)查工作，報(bào)回相關(guān)資料。

存在的問(wèn)題：下設(shè)機(jī)構(gòu)足球協(xié)會(huì)在2010年“小金庫(kù)”檢查中發(fā)現(xiàn)的固定資產(chǎn)27500元未入帳問(wèn)題至今未整改，體育局領(lǐng)導(dǎo)尚不知此情況，督查組要求其盡快整改并上報(bào)說(shuō)明。

5、計(jì)生委

進(jìn)展情況：經(jīng)過(guò)復(fù)查，沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”，并且進(jìn)行了零申報(bào)。實(shí)施方案、承諾書(shū)、報(bào)表、公示齊全。下設(shè)機(jī)構(gòu)：計(jì)生指導(dǎo)站是獨(dú)立法人機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)獨(dú)立，收支情況統(tǒng)一在核算中心報(bào)帳，經(jīng)過(guò)督查組督促，單位承諾馬上進(jìn)行復(fù)查并上報(bào)資料。另外，對(duì)涉及到門(mén)診收入、普查收入的具體收支情況做出說(shuō)明，并且上報(bào)帳戶使用情況說(shuō)明。

6、藥監(jiān)局

進(jìn)展情況：經(jīng)過(guò)復(fù)查，沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”，并且進(jìn)行了零申報(bào)。實(shí)施方案、承諾書(shū)、報(bào)表齊全，已經(jīng)公示。督查組要求該單位對(duì)其設(shè)立的基建帳戶開(kāi)設(shè)情況進(jìn)行說(shuō)明。

7、管理局

進(jìn)展情況：經(jīng)過(guò)復(fù)查，沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”，并承諾相關(guān)資料隨后報(bào)回，但至今未報(bào)回。該單位所有的十間步行街出租門(mén)面出租收入500萬(wàn)元已經(jīng)上繳財(cái)政。涉及到科技局門(mén)面房的問(wèn)題，認(rèn)為只是名義上收歸管理，具體情況有待進(jìn)一步核實(shí)。督查組要求該單位上報(bào)有關(guān)門(mén)面出租和基建帳戶使用的情況說(shuō)明。

下設(shè)機(jī)構(gòu)：

市直機(jī)關(guān)幼兒園已進(jìn)行復(fù)查，并且上報(bào)實(shí)施方案、承諾書(shū)、報(bào)表，已經(jīng)公示。

對(duì)于市直汽修中心、市直醫(yī)療所、新華小區(qū)房管所，要求其進(jìn)行復(fù)查，并報(bào)相關(guān)資料，至今未報(bào)回。

8、人防辦

經(jīng)過(guò)復(fù)查，沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”，并且進(jìn)行了零申報(bào)。實(shí)施方案、承諾書(shū)、報(bào)表齊全，已經(jīng)公示。

9、賓館

經(jīng)過(guò)復(fù)查，沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”，并承諾相關(guān)資料隨后報(bào)回。

10、招商局

經(jīng)過(guò)復(fù)查，沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”，并且進(jìn)行了零申報(bào)。實(shí)施方案、承諾書(shū)、報(bào)表齊全，已經(jīng)公示。

下設(shè)機(jī)構(gòu)：?協(xié)作中心現(xiàn)在停運(yùn)營(yíng)?協(xié)作公司經(jīng)過(guò)復(fù)查，沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”，并且進(jìn)行了零申報(bào)。實(shí)施方案、承諾書(shū)、報(bào)表齊全，已經(jīng)公示。

11、體育館

該單位經(jīng)過(guò)復(fù)查，沒(méi)有設(shè)立“小金庫(kù)”，并且進(jìn)行了零申報(bào)。實(shí)施方案、承諾書(shū)、公示、報(bào)表、自查報(bào)告等資料齊全。

12、由于時(shí)間關(guān)系原定實(shí)地督查的檔案局、地震局、體校、政府辦、公積金中心等5單位尚未進(jìn)行督查工作，計(jì)劃隨后進(jìn)行。

二、督促報(bào)回資料單位

對(duì)原定督促報(bào)回資料的單位經(jīng)研中心、重點(diǎn)辦、地志辦、老齡辦、政務(wù)大廳、紅十字會(huì)、農(nóng)科教辦等7戶單位至今尚未報(bào)回相關(guān)資料。只有民宗局報(bào)回實(shí)施方案、承諾書(shū)、公示、零申報(bào)報(bào)表等資料。

縱觀此次督查工作，發(fā)現(xiàn)有的單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)“小金庫(kù)”治理工作非常重視，而有的單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)此項(xiàng)工作卻沒(méi)有引起足夠的重視。工作開(kāi)展比較及時(shí)、扎實(shí)進(jìn)行的單位有：計(jì)生委、藥監(jiān)局、人防辦、招商局、體育館、市直機(jī)關(guān)幼兒園、民宗局等。

二O一一年五月三十一日

第二篇：政府辦督查室主任述職報(bào)告

我叫**，**年*月出生，**籍人，大學(xué)畢業(yè)，教育學(xué)學(xué)士。**年*月負(fù)責(zé)市政府督查室工作，200*年*月被辦公室任命為督查室主任至今。本人自**年負(fù)責(zé)市政府督查室工作以來(lái)，連續(xù)四年被**市政府評(píng)為督查先進(jìn)工作者，督查室連續(xù)四年被評(píng)為**市先進(jìn)單位。200*年，在上級(jí)政府和本級(jí)市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在辦公室主任和科室人員的大力支持下，本人認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的各項(xiàng)方針、政策、法律、法規(guī)、鄧小平理論、江澤民的“三個(gè)代表”及黨的十六大精神。以市政府一次全會(huì)精神為指導(dǎo)，圍繞中心督查落實(shí)，突出重點(diǎn)務(wù)求實(shí)效，不斷強(qiáng)督查手段，加大督查力度，提高督查效率為基本點(diǎn)，強(qiáng)力推進(jìn)政府督查工作，一年來(lái)通過(guò)科室同志的不懈努力和密切配合,圓滿成功了上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及市委、市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),使本人及科室人員的政治學(xué)習(xí)、思想教育和業(yè)務(wù)工作都取得了顯著成效。現(xiàn)將本人200*年的工作述職如下：

一、思想方面：

一年來(lái)，除自身堅(jiān)持學(xué)習(xí)黨的方針政策、十六大精神及與政府督查相關(guān)的業(yè)務(wù)書(shū)籍外，還積極帶領(lǐng)督查室的同志學(xué)習(xí)了《德政許可法》、《公務(wù)員依法行政讀本》及江澤民的“三個(gè)代表”的重要思想和市委、市政府重要會(huì)議精神，在思想上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致，同時(shí)還利用業(yè)余時(shí)間學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)管理等現(xiàn)代化辦公機(jī)具知識(shí)，從而使自己的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)得到了較大的提高。

二、工作方面：

1、積極組織各職能部門(mén)對(duì)200*年以來(lái)市委市政府下達(dá)的全年實(shí)現(xiàn)三個(gè)突破、加強(qiáng)十項(xiàng)工程、辦好十件好事的目標(biāo)任務(wù)完成情況，進(jìn)行細(xì)致的督促落實(shí)。為使200*年的政府工作順利完成，一年來(lái)共組織大型專(zhuān)項(xiàng)檢查**次，并做到次次有通報(bào)。其中重要的有：煤炭安全生產(chǎn)檢查、無(wú)證礦取締工作、退耕還林工作、非典時(shí)期各項(xiàng)工作安排情況、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境工作、**市五項(xiàng)工作落實(shí)及冬季造林工作情況等等，及時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供了準(zhǔn)確的信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了可靠的保證。

2、跟蹤督促落實(shí)市長(zhǎng)常務(wù)會(huì)議紀(jì)要、協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要的完成情況，確保辦公會(huì)議決定的事項(xiàng)圓滿完成。一年來(lái)，利用發(fā)通知督促、電話督促、直接下去督促等方式，共督辦市政府常務(wù)會(huì)議紀(jì)要**期，落實(shí)事項(xiàng)**項(xiàng)，其中涉及城市建設(shè)、政務(wù)公開(kāi)、文化旅游、社會(huì)保障、服務(wù)中心窗口管理、煤炭生產(chǎn)及安全工作、環(huán)保工作等方方面面。通過(guò)我們的督促檢查，引起了各個(gè)單位的重視，使各職能部門(mén)對(duì)會(huì)議紀(jì)要決定的事項(xiàng)都能及時(shí)匯報(bào)，按時(shí)落實(shí)。

3、認(rèn)真辦理上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、**市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)的批示件，及時(shí)查處了一些黨員干部的違紀(jì)現(xiàn)象，維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。200*年以來(lái)，共接到上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示件*件，均已按時(shí)、按質(zhì)、按量辦結(jié)，并將結(jié)果及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo),受到了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的好評(píng)；本級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批示件**件，均已辦理完畢，滿意率達(dá)100。

4、積極組織做好人大、政協(xié)建議、提案的辦理工作。人大、政協(xié)建議、提案是一項(xiàng)重要任務(wù)，且拉的戰(zhàn)線較長(zhǎng)，鑒于此，特配備專(zhuān)人辦理，嚴(yán)格要求在辦理過(guò)程中一定要認(rèn)真辦理，要把落實(shí)放在重中之重。一年來(lái)，共辦理人大建議**件，政協(xié)提案**件，市政協(xié)建議案*件，目前除*件政協(xié)建議案正在調(diào)研外，其余**件均已按要求辦理完畢。

5、時(shí)刻抱著上為領(lǐng)導(dǎo)分憂，下為群眾解難的態(tài)度，積極主動(dòng)，認(rèn)真解決群眾反映的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，提前排查矛盾，解決矛盾。

6、對(duì)上級(jí)和本級(jí)政府領(lǐng)導(dǎo)及辦公室各位主任臨時(shí)交辦的一些急事、要事、難事進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)督查，及時(shí)有力地督促推動(dòng)政府階段性和臨時(shí)性中心工作，使一些難度較大的工作有效開(kāi)展。如因區(qū)劃成的資產(chǎn)分割問(wèn)題、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理問(wèn)題等。

7、認(rèn)真編發(fā)《政務(wù)督查》工作，對(duì)我市各項(xiàng)工作各單位的落實(shí)情況進(jìn)行了通報(bào)。200*年，共編發(fā)《政務(wù)督查》7期。

三、具體做法：

一是堅(jiān)持一個(gè)“嚴(yán)”字。即從講政治的高度嚴(yán)肅對(duì)待督查工作，嚴(yán)格履行批示件登記制度。二是扣住一個(gè)“緊”字。始終把督查的重點(diǎn)放在領(lǐng)導(dǎo)最關(guān)心、最重視和帶有全局性的重要決策和工作部署的落實(shí)上，做到重點(diǎn)問(wèn)題全力以赴，難點(diǎn)問(wèn)題，全程跟蹤，熱點(diǎn)問(wèn)題，全面反饋。如今年年初召開(kāi)的第三次全體擴(kuò)大會(huì)議上所決定的44項(xiàng)工作，我們就實(shí)行了督查—通報(bào)制度，通過(guò)一聽(tīng)、二看、三對(duì)照、四通報(bào)的方式全面準(zhǔn)確的掌握真實(shí)情況。并在《政務(wù)督查》上對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行通報(bào)，從而對(duì)各單位起到了很好的鞭策和激勵(lì)作用，有力地推動(dòng)了政府各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行。三是突出一個(gè)“深”字，在督查工作中，我們采取與基層群眾交談、拉家常、召開(kāi)座談會(huì)等方式，了解真實(shí)情況，傾聽(tīng)群眾呼聲。如糧食局職工反映該局糧倉(cāng)儲(chǔ)備高溫霉變糧問(wèn)題，我們督查室會(huì)同監(jiān)察局的同志到實(shí)地查看、座談，為領(lǐng)導(dǎo)提供了真實(shí)的第一手材料。四是講究一個(gè)“活”字。為使督查工作抓住實(shí)質(zhì)，督出實(shí)效，我們注意選擇靈活多樣的督查方式，對(duì)那些周期長(zhǎng)、時(shí)間長(zhǎng)的督查事項(xiàng)，實(shí)施連續(xù)跟蹤督查，將督查工作貫空于政府決策實(shí)施的全過(guò)程，滲透到?jīng)Q策實(shí)施的方方面面。今年6月份，為保證**市政府下達(dá)給我市的關(guān)閉取締無(wú)證礦工作全面完成，我們采取了督查室協(xié)調(diào)，部門(mén)參與的方式對(duì)此項(xiàng)工作進(jìn)行了聯(lián)合督查，深入到現(xiàn)場(chǎng)督辦，確保了這一任務(wù)的按期完成。事故高發(fā)區(qū)緩沖帶設(shè)置工作亦是如此。五是力求一個(gè)“快”字。針對(duì)我市的實(shí)際情況，在工作作風(fēng)上，注意突出一個(gè)“快”字，千方百計(jì)加快辦事節(jié)奏，提高工作效率。

凡是列為催辦查辦的事項(xiàng)，我們都盡可能縮短辦事周期，加快辦理速度，接受每項(xiàng)任務(wù)都要快送審、快轉(zhuǎn)辦、快處理、快報(bào)告，做到不拖、不壓、不誤。如今年的冬季造林調(diào)整中低收入工作，為了盡快落實(shí)，我們接到任務(wù)后立即組織林業(yè)局到沿途各線督促，并堅(jiān)持一天一通報(bào)。由于督查得力，使我市的這項(xiàng)工作順利開(kāi)展。

四、存在問(wèn)題及下步打算：

存在問(wèn)題：由于督查工作頭緒多，督查室人員少，條件欠缺就導(dǎo)致我們的督查工作方法比較單一，平時(shí)電話催促的多，深入基層的少。

下步打算：在繼續(xù)完善各項(xiàng)督查工作制度的基礎(chǔ)上，改進(jìn)工作作風(fēng)和工作方法，進(jìn)一步樹(shù)立督查權(quán)威，真正發(fā)揮督查工作在推動(dòng)政府工作中的重要作用。

總之，通過(guò)一年來(lái)的學(xué)習(xí)工作回顧，使我在思想作風(fēng)、政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)等方面都得到了進(jìn)一步提高，各項(xiàng)工作也取得了顯著成績(jī)，雖存有一些不足之處，但我有決心、有信心在新的一年里繼續(xù)緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，在上級(jí)催查辦和本級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，更加努力工作，取長(zhǎng)補(bǔ)短，使我市的督查工作再上新臺(tái)階。

第三篇：小金庫(kù)治理情況報(bào)告

***市**局

“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作

匯報(bào)

為從源頭上防治腐敗，嚴(yán)厲查處 “小金庫(kù)”，根據(jù)市“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的安排部署，自2009年5月份以來(lái)，我局領(lǐng)導(dǎo)重視，措施有力，認(rèn)真開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，并初步取得了一些成效。

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，行動(dòng)迅速

為切實(shí)做好“小金庫(kù)”治理工作，我局于2009年5月15日召開(kāi)了“市***局治理小金庫(kù)暨警示教育會(huì)”。黨組副書(shū)記、副局長(zhǎng)***和市紀(jì)委、監(jiān)察局派駐農(nóng)業(yè)流通協(xié)作組組長(zhǎng)***作了重要講話，局紀(jì)檢組長(zhǎng)***主持會(huì)議。局直單位主管領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作人員等40余人參加會(huì)議。會(huì)議傳達(dá)了中央、省、市開(kāi)展“小金庫(kù)”治理工作的會(huì)議精神，通報(bào)了近些年來(lái)“小金庫(kù)”問(wèn)題的突出表現(xiàn)，深刻分析了“小金庫(kù)”問(wèn)題的成因及危害性，指出了治理工作的重要性和緊迫性，并就如何搞好治理工作提出了意見(jiàn)和要求。會(huì)上，局與各單位分別簽定了治理“小金庫(kù)”責(zé)任書(shū)，切實(shí)做到責(zé)任到人，工作到位，確保了治理工作的順利開(kāi)展。

會(huì)后，按照上級(jí)要求，成立了局“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)由局紀(jì)檢組長(zhǎng)***擔(dān)任，成員由局監(jiān)察室、財(cái)務(wù)處、人事處、辦公室主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)全局“小 1

金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作。同時(shí)緊密結(jié)合我局實(shí)際，詳細(xì)制定了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施辦法，并專(zhuān)門(mén)下發(fā)了文件，對(duì)我局專(zhuān)項(xiàng)治理工作的范圍、內(nèi)容、方法和要求進(jìn)行了統(tǒng)一部署和安排，為做好我局專(zhuān)項(xiàng)治理工作奠定了的基礎(chǔ)。

二、自查自糾，扎實(shí)有效

在自查自糾階段，我們分層治理，條塊結(jié)合，各單位負(fù)責(zé)人為第一責(zé)任人，對(duì)本部門(mén)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作負(fù)責(zé)。通過(guò)學(xué)習(xí)教育、自查自糾、嚴(yán)懲頂風(fēng)違紀(jì)、嚴(yán)格責(zé)任追究等辦法，對(duì)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作做到全面覆蓋，認(rèn)真仔細(xì)，徹底清查，不留死角。各單位認(rèn)真制定具體工作方案，抽調(diào)得力人員，明確任務(wù)時(shí)限，落實(shí)具體責(zé)任，深入查找財(cái)務(wù)管理方面存在的問(wèn)題和漏洞。在開(kāi)展自查自糾期間，局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)重點(diǎn)單位的治理工作進(jìn)行了督促和指導(dǎo)。對(duì)治理工作領(lǐng)導(dǎo)不力，自查自糾不認(rèn)真、走過(guò)場(chǎng)的單位，給予通報(bào)批評(píng)并責(zé)令立即整改。同時(shí)還認(rèn)真總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)做法，對(duì)治理效果進(jìn)行了評(píng)估驗(yàn)收。從對(duì)“小金庫(kù)”的檢查情況看，各單位均無(wú)違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定侵占、截留、隱瞞、轉(zhuǎn)移國(guó)家和單位收入及本單位管理的資金，也無(wú)應(yīng)列入而未列入本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門(mén)法定賬簿的各項(xiàng)資金，也未發(fā)現(xiàn)私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象。自查自糾結(jié)束后，我局按時(shí)向市領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送了自查報(bào)告和檢查情況表。

2009年7月上旬，我局又召開(kāi)了“小金庫(kù)”治理自查自糾“回頭看”專(zhuān)題會(huì)議，總結(jié)分析了我局治理“小金庫(kù)”自查自糾階段的工作，傳達(dá)了市“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的文件精神，安排部署“回頭看”工作內(nèi)容和要求。會(huì)后，按照《***市“小金庫(kù)”治理自查自糾“回頭看”工作實(shí)施方案》，我局迅速開(kāi)展了“小金庫(kù)”自查自糾 “回頭看”工作。為做好清查核實(shí)，我們積極與市治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室聯(lián)系溝通，以檢查各單位庫(kù)存現(xiàn)金和銀行賬戶開(kāi)設(shè)情況為重點(diǎn)，組織人員搜集資料、匯總數(shù)據(jù)、核對(duì)真?zhèn)?，編制檢查情況表，不斷加大“小金庫(kù)”治理力度，把具體措施落到了實(shí)處。從清查核實(shí)情況看，各單位開(kāi)設(shè)的銀行賬戶都合理合法，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)帳外資金和以其他形式存在的“小金庫(kù)”?！盎仡^看”工作結(jié)束后，我局及時(shí)上報(bào)了工作總結(jié)和有關(guān)表格數(shù)據(jù)。

通過(guò)自查自糾和“回頭看”，我局“小金庫(kù)”治理工作收效良好。各單位深刻認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的危害性，切實(shí)加強(qiáng)了銀行賬戶監(jiān)管力度，進(jìn)一步規(guī)范了人員、公用經(jīng)費(fèi)的使用和各類(lèi)資產(chǎn)的管理，通過(guò)以糾促改，糾建結(jié)合，大大提高了財(cái)務(wù)人員素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平。

三、重點(diǎn)檢查，全面推進(jìn)

在“小金庫(kù)”治理自查自糾工作基礎(chǔ)上，全面開(kāi)展重點(diǎn)檢查工作。2009年7月16日，我局召開(kāi)會(huì)議，專(zhuān)門(mén)對(duì)“小

金庫(kù)”治理重點(diǎn)檢查工作進(jìn)行安排部署。會(huì)議強(qiáng)調(diào)了重點(diǎn)檢查工作的嚴(yán)肅性和重要性，指出在實(shí)際工作中一定要注意方式方法，做好政策宣傳工作，以規(guī)范財(cái)務(wù)管理為目的，重在規(guī)范和糾正；要突出重點(diǎn)、抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的小問(wèn)題就地整改，對(duì)重大違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題要嚴(yán)肅處理。會(huì)議對(duì)重點(diǎn)檢查的內(nèi)容、程序和相關(guān)要求做出了詳細(xì)安排。會(huì)后專(zhuān)門(mén)印發(fā)了《***市***局關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”及其他財(cái)務(wù)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題重點(diǎn)檢查的通知》。

由于我局?jǐn)偠嗝鎻V，情況復(fù)雜，為保證工作質(zhì)量，提高工作效率，順利開(kāi)展檢查工作，我們專(zhuān)門(mén)從監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)、人事和辦公室等部門(mén)抽調(diào)精干力量，分成兩個(gè)檢查組，分解任務(wù)、落實(shí)責(zé)任，針對(duì)各單位“小金庫(kù)”的自查和整改情況，有關(guān)工資福利政策執(zhí)行情況，會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)、車(chē)輛油修費(fèi)、差旅費(fèi)的開(kāi)支情況，生產(chǎn)、辦公大額支出的真實(shí)性，有行政事業(yè)性收費(fèi)權(quán)和罰沒(méi)收入權(quán)的單位的收支情況，廢舊資產(chǎn)處置情況，業(yè)務(wù)性返點(diǎn)收支情況，經(jīng)營(yíng)攤點(diǎn)管理情況進(jìn)行檢查。

在實(shí)際工作中，我們?cè)诰C合分析各單位基本情況的基礎(chǔ)上，采取了多種方式開(kāi)展工作，力求檢查能全面覆蓋、不留死角。例如公布“小金庫(kù)”檢查線索舉報(bào)電話和電子郵箱地址；與有關(guān)人員進(jìn)行座談了解；將各單位的財(cái)務(wù)管理狀況、會(huì)計(jì)核算情況以及財(cái)務(wù)收支數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行對(duì)比分析；

對(duì)下屬或相關(guān)聯(lián)單位進(jìn)行調(diào)查函證和延伸審計(jì)等等。在審查帳務(wù)資料時(shí)，我們運(yùn)用了“五法”，即突擊盤(pán)存法、收入核實(shí)法、支出追查法、賬戶核對(duì)法、清查票據(jù)法，以此分析判斷被查單位是否設(shè)立“小金庫(kù)”，哪個(gè)環(huán)節(jié)最有可能存在“小金庫(kù)”。為及時(shí)反饋信息，檢查小組還定期向局治理領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)檢查進(jìn)展情況。從現(xiàn)階段的檢查情況來(lái)看，大多各單位財(cái)務(wù)管理規(guī)范，未發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”現(xiàn)象，但也發(fā)現(xiàn)了一些不容忽視的問(wèn)題，如報(bào)銷(xiāo)手續(xù)不完善、往來(lái)款項(xiàng)長(zhǎng)期掛賬、收費(fèi)票據(jù)管理不規(guī)范等問(wèn)題，檢查組已責(zé)令被查單位定期整改。

為保證這次治理工作的質(zhì)量，嚴(yán)防走形式、走過(guò)場(chǎng)，逐步建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，真正達(dá)到推進(jìn)反腐敗斗爭(zhēng)、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序和加強(qiáng)廉政建設(shè)的目的，我局“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室正在總結(jié)分析前一階段的治理工作情況，針對(duì)存在的問(wèn)題和不足，研究提出改進(jìn)和加強(qiáng)治理工作的意見(jiàn)和措施，以保證整個(gè)治理工作有組織、有計(jì)劃地順利進(jìn)行。

****年7月5日

第四篇：小金庫(kù)治理報(bào)告

“小金庫(kù)”自查自糾總結(jié)報(bào)告

根據(jù)中信集團(tuán)、長(zhǎng)寬總部關(guān)于 “小金庫(kù)” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作部署和總部領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于印發(fā)〈中信集團(tuán)“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案的通知〉的通知》精神（長(zhǎng)寬司字〔2010〕118號(hào)），青島公司認(rèn)真對(duì)本級(jí)單位從2008年以來(lái)，“小金庫(kù)”治理進(jìn)行自查自糾，其中獨(dú)立核算單位 1個(gè)，通過(guò)組織自查來(lái)看,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)私設(shè)小金庫(kù)現(xiàn)象,按照總部領(lǐng)導(dǎo)要求,對(duì)所屬各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真的進(jìn)行了重點(diǎn)檢查,檢查面達(dá) 100 ％。

以上情況屬實(shí)，如隱瞞事實(shí)，愿接受一切違紀(jì)處理。

報(bào)告單位（蓋章）

單位負(fù)責(zé)人（簽字）

二0一0年十一月十日

附一：自查自糾總結(jié)報(bào)告

關(guān)于“小金庫(kù)”治理工作自查總結(jié)的報(bào)告

總部“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室：

中信集團(tuán)、總部“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作實(shí)施方案下發(fā)后，我公司召集中層以上管理干部召開(kāi)了會(huì)議，認(rèn)真組織傳達(dá)了文件精神。公司高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，成立“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，及時(shí)安排部署，狠抓治理工作落實(shí)，全面開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

一、自查自糾內(nèi)容

這次治理的內(nèi)容是違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)。重點(diǎn)是2008年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及2007年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，要追溯到以前。

“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式包括：用銷(xiāo)售商品收入、提供勞務(wù)收入等營(yíng)業(yè)收入設(shè)立“小金庫(kù)”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；虛列開(kāi)支設(shè)立“小金庫(kù)”，轉(zhuǎn)移資產(chǎn)設(shè)立“小金庫(kù)”等。

二、自查自糾的做法

1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立了治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

2、做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地對(duì)員工宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)治理工作深入開(kāi)展。

3、落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，并指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行公司為員工保密工作制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)的人員，依據(jù)法律、公司制度規(guī)定從嚴(yán)處理。

三、自查自糾的結(jié)果

1、按照中信集團(tuán)、總部有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，青島公司財(cái)務(wù)管理工作均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)方面的法規(guī)、總部財(cái)務(wù)制度紀(jì)律執(zhí)行，收入、支出全部納入公司財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和公司收入，沒(méi)有設(shè)立單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

2、公司嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

3、公司一切財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕不按規(guī)定和不按程序報(bào)銷(xiāo)行為。嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過(guò)自查、自糾、回顧，青島公司認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有小金庫(kù)。

此致

“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理青島領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

二O一O年十一月十日

附二：

“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室青島成員名單

組 長(zhǎng)：袁 鋒

成 員：劉明、譚伯虎、袁大偉（劉明兼辦公室主任）

辦公室：劉 明、張正強(qiáng)

聯(lián)系人：李 靚

第五篇：小金庫(kù)治理報(bào)告

關(guān)于2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總結(jié)報(bào)告

根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于做好2011年“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》要求，我公司從深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的高度，充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的重要意義，全面貫徹集團(tuán)公司關(guān)于“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的總體要求和基本原則，嚴(yán)格按照“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作步驟，廣泛動(dòng)員，精心部署，認(rèn)真組織，穩(wěn)步推進(jìn)，扎實(shí)開(kāi)展“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理各項(xiàng)工作，著力建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制，取得明顯成效。現(xiàn)將情況報(bào)告如下：

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，全面動(dòng)員部署專(zhuān)項(xiàng)治理復(fù)查工作

1、建立組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)工作指導(dǎo)

公司成立了由黨委書(shū)記任組長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記任副組長(zhǎng)的“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)公司下屬各單位開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，成員由紀(jì)委、總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部和審計(jì)等部門(mén)負(fù)責(zé)人構(gòu)成，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)公司“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理工作的決策部署。辦公室還抽調(diào)專(zhuān)人具體落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)治理日常工作，形成了順暢的溝通機(jī)制和業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)制，確保各項(xiàng)工作順利開(kāi)展。按照“一級(jí)抓一級(jí)、層層抓落實(shí)”的原則落實(shí)工作責(zé)任，確立了公司專(zhuān)項(xiàng)治理工作的“五機(jī)制”，即領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制、承諾制、公示制、舉報(bào)制和問(wèn)責(zé)制。

2、做好宣傳發(fā)動(dòng)，細(xì)化實(shí)施方案

公司通過(guò)各種渠道和方式大力宣傳治理“小金庫(kù)”的有關(guān)政策規(guī)定，在內(nèi)網(wǎng)上開(kāi)設(shè)了“小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)治理”專(zhuān)欄，公布有關(guān)政策和信息。公司設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)治理舉報(bào)電話，廣泛發(fā)動(dòng)群眾，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。

（二）全面開(kāi)展復(fù)查，狠抓工作落實(shí)

1、深入發(fā)動(dòng)，扎實(shí)推進(jìn)復(fù)查工作

公司要求各單位高度重視專(zhuān)項(xiàng)治理工作，從講政治、識(shí)大體、顧大局的高度出發(fā)，從維護(hù)經(jīng)營(yíng)安全、形象安全的高度出發(fā)，認(rèn)真開(kāi)展復(fù)查工作，主動(dòng)暴露問(wèn)題，把專(zhuān)項(xiàng)治理工作提升到事關(guān)公司全局的工作來(lái)抓，不但要抓好、抓實(shí)，而且要確確實(shí)實(shí)抓出成效。

2、落實(shí)責(zé)任，實(shí)行雙承諾

在自查自糾工作開(kāi)始階段，公司要求總部各部門(mén)負(fù)責(zé)人、簽署過(guò)程承諾書(shū)，承諾按照集團(tuán)公司要求，確保自查工作面覆蓋所有的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程，不走過(guò)場(chǎng)，不留死角；確保專(zhuān)項(xiàng)治理內(nèi)容沒(méi)有遺漏，自查徹底，1

糾正及時(shí)，上報(bào)信息真實(shí)、完整，不發(fā)生隱瞞不報(bào)現(xiàn)象；復(fù)查階段確保不流于形式，嚴(yán)格接受職工群眾監(jiān)督。對(duì)于自查沒(méi)有“小金庫(kù)”的要進(jìn)行承諾，對(duì)是否存在瞞報(bào)、漏報(bào)的情況進(jìn)行承諾。公司要求下屬各單位負(fù)責(zé)人均簽署過(guò)程承諾書(shū)及結(jié)果承諾書(shū)。雙承諾制結(jié)合公示制，確保專(zhuān)項(xiàng)治理工作接受各方監(jiān)督。

（三）開(kāi)展重點(diǎn)復(fù)查，夯實(shí)自查自糾成果

1、周密安排，制定檢查方案

為做好重點(diǎn)復(fù)查工作，確保復(fù)查質(zhì)量，公司結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真研究，確定了公司重點(diǎn)復(fù)查工作目標(biāo)、程序、內(nèi)容和方法等。對(duì)容易滋生小金庫(kù)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)領(lǐng)域進(jìn)行重點(diǎn)檢查。

2、精心組織，確保檢查成效

重點(diǎn)檢查范圍涵蓋公司所屬全部重要區(qū)域，在此基礎(chǔ)上再抽查個(gè)別重點(diǎn)單位，做到了全面檢查和重點(diǎn)檢查同時(shí)兼顧。公司組織派出了2個(gè)檢查組、對(duì)公司所屬各單位進(jìn)行了重點(diǎn)檢查。復(fù)查結(jié)果未發(fā)現(xiàn)有私設(shè)“小金庫(kù)”的現(xiàn)象。

（四）采取有效措施，鞏固治理成果，建立健全防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制

通過(guò)對(duì)“小金庫(kù)”問(wèn)題的分析，發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”設(shè)立形式主要包括：

1、通過(guò)隱匿收入設(shè)立“小金庫(kù)”，資金來(lái)源主要廢舊物資處置收入、鐵屑、剛刨花處置收入提成的預(yù)留和資產(chǎn)出租收入等。

2、通過(guò)虛列支出設(shè)立“小金庫(kù)”，主要包括虛列制造費(fèi)用、銷(xiāo)售費(fèi)用等費(fèi)用、人工成本等。

3、供應(yīng)、銷(xiāo)售過(guò)程中容易滋生的小金庫(kù)。

4、其他原因設(shè)立“小金庫(kù)”，主要包括加班費(fèi)等預(yù)留形成的小金庫(kù)。

加強(qiáng)對(duì)以上領(lǐng)域的監(jiān)管，針對(duì)以上情況，建立了相關(guān)的制度和措施，形成防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理的目的就是要發(fā)現(xiàn)、糾正、防治，最終消滅“小金庫(kù)”。對(duì)于“小金庫(kù)”問(wèn)題，要“拔掉草、除掉根、鏟掉土”，不但要堅(jiān)決予以糾正和查處，而且要根據(jù)“標(biāo)本兼治、堵疏結(jié)合、懲防并舉、綜合治理”的方針和“更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)”的原則，以專(zhuān)項(xiàng)治理工作為契機(jī)，通過(guò)完善體制、健全制度和強(qiáng)化監(jiān)管，按照“劃清線、筑牢壩、修好渠、堵死漏”的思路，從根

本上清除“小金庫(kù)”的思想根源和制度根源，仔細(xì)排查和堅(jiān)決阻斷“小金庫(kù)”的資金來(lái)源渠道，鏟除滋生“小金庫(kù)”的土壤，建立防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。