第一篇：山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作指南

網(wǎng)上辦稅指南操作指南

一、網(wǎng)上申報(bào)

山東地稅網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報(bào)稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報(bào)、納稅服務(wù)。

網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。

（一）前期準(zhǔn)備工作

當(dāng)您在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報(bào)方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報(bào)管理人員登錄到網(wǎng)上申報(bào)管理平臺(tái)，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開始申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)。（納稅人識(shí)別號(hào)：稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)登記后編制的唯一的識(shí)別號(hào)，密碼：初始密碼由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。納稅人也可以通過納稅人信息管理模塊修改自己的密碼）。

（二）如何使用網(wǎng)上申報(bào)功能

正常流程開始→輸入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)地址→輸入納稅人識(shí)別號(hào)、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請(qǐng)求登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄成功。

圖一 登錄山東地稅網(wǎng)上申博系統(tǒng)頁(yè)面

圖二 輸入納稅人識(shí)別號(hào)、密碼、校驗(yàn)碼

圖三 成功登錄后

（三）涉稅通知

進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看通知

圖四 查看通知界面

（四）填寫申報(bào)表

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)

表”→“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”→“營(yíng)業(yè)稅(菜單)”→“營(yíng)業(yè)稅主表(菜單項(xiàng))” →“營(yíng)業(yè)稅主表頁(yè)面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。

圖五

營(yíng)業(yè)稅錄入主界面

圖六 保存后主界面顯示

圖七 申報(bào)成功后主界面

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁(yè)面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

圖八 保存成功提示界面

圖九 刪除成功提示界面

圖十 打印界面

圖十一 返回到的界面

二、正式申報(bào)

正式申報(bào)是納稅人在填寫完申報(bào)表后，將自己填寫的數(shù)據(jù)通過此模塊申報(bào)到征管部門的過程，該納稅人也可在此模塊查看自己每個(gè)申報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)。

流程：進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊正式申報(bào)→查看每個(gè)申報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)→申報(bào)各個(gè)表 正式申報(bào)界面介紹

納稅人開始正式申報(bào)時(shí)，根據(jù)納稅人是否填寫申報(bào)表會(huì)出現(xiàn)以下兩種不同界面： 當(dāng)該納稅人填寫過申報(bào)表有申報(bào)信息時(shí)頁(yè)面如下：

圖十二

正式申報(bào)內(nèi)容以表格的形式出現(xiàn)的，分為申報(bào)表、申報(bào)狀態(tài)、申報(bào)三個(gè)字段，而其根據(jù)不同表出現(xiàn)形式也不一樣：

申報(bào)表：是指該納稅人填寫的所有表的名稱，將其顯示出來(lái)，以后操作就是對(duì)其對(duì)應(yīng)的表操作

申報(bào)狀態(tài)：分為未申報(bào)、已申報(bào)和申報(bào)過期三種

申報(bào)：同樣與申報(bào)狀態(tài)相對(duì)應(yīng)分為三種情況

第一 當(dāng)此表未申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)申報(bào)按鈕，按其即可進(jìn)行申報(bào)

第二 當(dāng)此表顯示已申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)成功標(biāo)志(五角星)

第三 當(dāng)此表顯示申報(bào)過期時(shí)，為空

當(dāng)該納稅人還沒有填寫申報(bào)表，打開正式申報(bào)，頁(yè)面如下：

圖十三

因此，只有在填寫完申報(bào)表后，才會(huì)有數(shù)據(jù)可以申報(bào)。

申報(bào);

當(dāng)填完申報(bào)表，查看申報(bào)狀態(tài)后點(diǎn)擊申報(bào)，將提示如下界面：

圖十四

點(diǎn)擊確定后即可申報(bào)此申報(bào)表。

注意事項(xiàng): 一定要注意各個(gè)申報(bào)表是年報(bào)、月報(bào)、季報(bào)還是按次申報(bào)，以此記住各個(gè)表的期限，在申報(bào)時(shí)不要超過了申報(bào)期限。

三、網(wǎng)上劃款

流程：進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊網(wǎng)上劃款→查看應(yīng)繳納的稅額→在是否劃款上打?qū)础鷨螕舸_認(rèn)

納稅人進(jìn)入網(wǎng)上劃款界面時(shí)，根據(jù)申報(bào)表申報(bào)成功與否會(huì)出現(xiàn)如下兩種不同情況的頁(yè)面： 當(dāng)該納稅人有申報(bào)成功的記錄時(shí)頁(yè)面如下：

圖十五 網(wǎng)上劃款界面以上主要由兩部分組成

第一 納稅人基本信息(納稅人識(shí)別號(hào)、名稱、銀行名稱及繳款帳號(hào))，納稅人應(yīng)仔細(xì)核對(duì)信息，以免出現(xiàn)錯(cuò)誤。

第二 交款表 內(nèi)有繳款稅種、稅款屬期、繳款期限等，這是該納稅人對(duì)每個(gè)稅種營(yíng)繳稅款的匯總，認(rèn)真核對(duì)稅額后在是否劃款那劃對(duì)勾，然后點(diǎn)擊確認(rèn)即可。

當(dāng)在該納稅人沒有申報(bào)成功的申報(bào)表，而打開網(wǎng)上劃款模塊時(shí)頁(yè)面如下：

圖十六

因此，網(wǎng)上劃款必須在自己申報(bào)成功之后，才能進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)的劃款。

注意事項(xiàng)：查看好自己的賬戶號(hào)碼及所交稅額，然后再確認(rèn)劃款

四、申報(bào)查詢

流程：進(jìn)入納稅大廳界面→點(diǎn)擊申報(bào)查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認(rèn)進(jìn)入→如在所屬屬期內(nèi)有申報(bào)表則點(diǎn)擊表名鏈接查看申報(bào)數(shù)據(jù)。

圖十七

輸入所屬屬期起、止點(diǎn)擊確認(rèn)查找，因?yàn)檫@是申報(bào)表的所屬屬期，記住所屬屬期起必須小于或等于所屬屬期止，不然就無(wú)法查詢。而當(dāng)輸入查詢后根據(jù)是否有此期間的數(shù)據(jù)，輸出頁(yè)面分為以下兩種情況：

當(dāng)有此所屬屬期期間的申報(bào)記錄時(shí)顯示頁(yè)面如下：

圖十八

查詢結(jié)果包括所屬屬期、申報(bào)表、申報(bào)時(shí)間及申報(bào)狀態(tài)四個(gè)字段，點(diǎn)擊申報(bào)表的鏈接即可看到以前輸入的數(shù)據(jù)。

當(dāng)該納稅人在此期間沒有申報(bào)成功的記錄時(shí)，顯示頁(yè)面如下：

圖十九

在所選屬期內(nèi)找到申報(bào)成功的申報(bào)表后，單擊申報(bào)表表名，即可查看所填寫的該申報(bào)表，如下所示：

圖二十

注意事項(xiàng)：該過程取得是申報(bào)成功的申報(bào)表，沒有申報(bào)或申報(bào)失敗的不會(huì)顯示，并且要輸入正確的所屬屬期才能查找到想要的數(shù)據(jù)。

五、劃款查詢

流程：進(jìn)入納稅大廳界面→點(diǎn)擊劃款查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認(rèn)進(jìn)入→如在所屬屬期內(nèi)有劃款記錄則點(diǎn)擊稅票號(hào)碼鏈接查看稅票開具。

圖二十一 劃款查詢界面

輸入所屬屬期起、止點(diǎn)擊確認(rèn)查找，因?yàn)檫@是申報(bào)表的所屬屬期，記住所屬屬期起必須小于或等于所屬屬期止，不然就無(wú)法查詢。而當(dāng)輸入查詢后根據(jù)是否有此期間的數(shù)據(jù)，輸出頁(yè)面分為以下兩種情況：

圖二十五 沒有劃款記錄時(shí)顯示頁(yè)面

圖二十六 劃款記錄時(shí)，顯示頁(yè)面

圖二十七 查看稅票開具回執(zhí)

注意事項(xiàng)：該過程是劃款成功后查詢的劃款信息，當(dāng)該納稅人沒有劃款或劃款失敗時(shí)查不出信息，并且要輸入正確的所屬屬期才能查找到想要的數(shù)據(jù)。

六、其他事項(xiàng)

1.由于因納稅人操作失誤，出現(xiàn)征收期內(nèi)未報(bào)稅或金稅卡清卡失敗，又未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的，請(qǐng)攜帶金稅卡到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行逾期報(bào)稅或清卡。

2.納稅人因開局紅字發(fā)票造成無(wú)法報(bào)水清卡的，請(qǐng)攜帶稅控IC卡到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行報(bào)稅清卡。

3.每月初納稅人需完成抄稅后才可進(jìn)行營(yíng)業(yè)稅發(fā)票的開具，納稅人可以先進(jìn)行抄稅，再進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購(gòu)營(yíng)業(yè)稅發(fā)票，須在報(bào)稅清卡后，否則稅務(wù)機(jī)關(guān)將無(wú)法打開稅控IC卡辦理業(yè)務(wù)。

第二篇：山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作手冊(cè)

山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)

第一章 前言

1.1 綜述

山東地稅網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報(bào)稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報(bào)、納稅服務(wù)。

網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。

本篇將對(duì)各功能模塊逐一介紹。1.2 前期準(zhǔn)備工作

納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報(bào)方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報(bào)管理人員登錄到網(wǎng)上申報(bào)管理平臺(tái)，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開始申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)。

1.1 綜述

山東地稅網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報(bào)稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報(bào)、納稅服務(wù)。

網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。本篇將對(duì)各功能模塊逐一介紹。

1.2 前期準(zhǔn)備工作

納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報(bào)方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報(bào)管理人員登錄到網(wǎng)上申報(bào)管理平臺(tái)，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開始申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)。

第二章系統(tǒng)登錄

2.1 概述

系統(tǒng)登錄功能主要是實(shí)現(xiàn)對(duì)納稅人登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行身份檢查，納稅人登錄時(shí)必須通過輸入自己的納稅人識(shí)別號(hào)、密碼及正確輸入校驗(yàn)碼才能登錄，否則不允許登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。

2.2 登錄

原網(wǎng)上報(bào)稅用戶登錄時(shí)密碼不變.新辦理用戶登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的初始密碼，由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。如果稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行時(shí)未設(shè)置密碼，則默認(rèn)密碼為111111。2.2.1 處理流程

2.2.1.1主要流程

開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識(shí)別號(hào)、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請(qǐng)求登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄成功。

2.2.1.2流程說明

1、正常流程 納稅人輸入正確的納稅人識(shí)別號(hào)、密碼、校驗(yàn)碼后即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，并開始網(wǎng)上申報(bào)、劃款業(yè)務(wù)。

2、注意事項(xiàng)

建議納稅人不定期的更換網(wǎng)上申報(bào)登錄密碼。

2.2.2 正常流程

開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識(shí)別號(hào)、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請(qǐng)求登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄成功。

2.2.2.1 第一步：登錄頁(yè)面

輸入正確的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登錄地址后，瀏覽器會(huì)顯示如下頁(yè)面：

圖2-1 頁(yè)面上顯示三項(xiàng)可以輸入的內(nèi)容：

納稅人識(shí)別號(hào)：此項(xiàng)內(nèi)容是指納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)登記后由稅務(wù)機(jī)關(guān)編制的唯一的識(shí)別號(hào)，用于標(biāo)識(shí)納稅人身份。密碼：納稅人登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的密碼。初始密碼由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。納稅人也可以通過納稅人信息管理模塊修改自己的密碼。

檢驗(yàn)碼：是由網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)隨機(jī)生成的，用戶輸入時(shí)按系統(tǒng)給出的提示輸入即可。2.2.2.2 第二步：輸入納稅人識(shí)別號(hào)、密碼、校驗(yàn)碼

納稅人正確輸入納稅人識(shí)別號(hào)、密碼、校驗(yàn)碼即可，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)首先檢查輸入的數(shù)據(jù)是否符合規(guī)范，如密碼過于簡(jiǎn)單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出如下提示：

圖2-2 2.2.2.5 第三步：登錄

輸入完第二步信息后，點(diǎn)擊“登錄”按鈕即可向網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)發(fā)出登錄請(qǐng)求。成功登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)后，系統(tǒng)會(huì)顯示出如下主頁(yè)面：

圖2-5 網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主頁(yè)面包括三部分：標(biāo)題區(qū)、功能菜單區(qū)、業(yè)務(wù)操作區(qū)。標(biāo)題區(qū)：顯示網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)標(biāo)題（山東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)）。

功能菜單區(qū)：顯示功能菜單，包括：涉稅信息、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出。

操作區(qū)：主要用于用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。如點(diǎn)擊“申報(bào)查詢”菜單后，在主界面右側(cè)會(huì)出現(xiàn)申報(bào)查詢頁(yè)面，供用戶查詢申報(bào)數(shù)據(jù)使用。

2.2.3 分支流程

2.2.3.1流程

開始→輸入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)地址→輸入納稅人識(shí)別號(hào)、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄失敗。

2.2.3.2流程說明

當(dāng)納稅人完成正常流程的三個(gè)步驟后，輸入的信息沒有通過檢查時(shí)，會(huì)導(dǎo)致納稅人登錄失敗，此時(shí)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)給出提示。如：用戶校驗(yàn)碼輸入錯(cuò)誤，則出現(xiàn)如下所示頁(yè)面：

圖2-6

2.2.3 注意事項(xiàng)

如納稅人忘記登錄密碼時(shí)，可以請(qǐng)求稅務(wù)人員通過網(wǎng)上申報(bào)管理平臺(tái)重置密碼。

第三章 涉稅通知

3.1 概述

涉稅通知主要是使該納稅人能夠在登錄后看到管理員給其發(fā)送的通知，納稅人登錄時(shí)應(yīng)該及時(shí)查看通知以免遺漏重要消息。

3.2 涉稅通知 3.2.1 處理流程

3.2.1.1主要流程

進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看每個(gè)通知

3.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人在正常登錄到我的大廳后，便可以看到涉稅通知內(nèi)容從而查看通知，但當(dāng)點(diǎn)擊其它功能后反過來(lái)再想查看通知時(shí)，就要點(diǎn)擊涉稅通知按鈕查看。

2、注意事項(xiàng)。

該納稅人如有涉稅通知下方提示語(yǔ)句所示情況的，應(yīng)及時(shí)解決以免影響申報(bào)。

3.2.2 正常流程

進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看通知 3.2.2.1 涉稅通知界面

納稅人在正常登錄后即可看到如下涉稅通知頁(yè)面：

圖3-1 頁(yè)面顯示如下內(nèi)容：

開頭：歡迎該納稅人進(jìn)入大廳及其登錄時(shí)間。

內(nèi)容：各個(gè)通知標(biāo)題及管理員發(fā)布此通知的時(shí)間，點(diǎn)擊通知標(biāo)題即可看見通知內(nèi)容。

提示：系統(tǒng)提示該納稅人發(fā)生以下情況后如何解決。3.2.2.2 查看通知

當(dāng)納稅人需要查看通知時(shí)，單擊通知標(biāo)題打開，如下界面：

圖3-2 查看完此通知即可關(guān)閉，若查看其它通知可如上所示打開。

3.2.3 注意事項(xiàng)

通知是地稅管理部門發(fā)給的，與該納稅人有關(guān)的重要信息，納稅人應(yīng)該及時(shí)查收。

第四章 修改密碼

4.1 概述

修改密碼是納稅人自行修改登錄密碼的模塊，每個(gè)納稅人在注冊(cè)用戶時(shí)都會(huì)得到一個(gè)簡(jiǎn)單的登錄密碼，該納稅人必須在第一次登錄大廳時(shí)修改為自己的密碼。

4.2 修改密碼

4.2.1 處理流程

4.2.1.1主要流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存

4.2.1.2流程說明

1、正常流程。

納稅人登錄大廳后，個(gè)人可以修改自己的登錄密碼，尤其是在第一次登錄時(shí)由于密碼是由系統(tǒng)生成的簡(jiǎn)單，因此需要修改成自己的密碼以保安全。

2、注意事項(xiàng)。

密碼是該納稅人登錄大廳進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅的口令，應(yīng)妥善保管，如果由于某種原因而忘記了密碼請(qǐng)到自己所在稅務(wù)機(jī)關(guān)重新設(shè)置。

4.2.2 正常流程

進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存

4.2.2.1 個(gè)人信息管理界面介紹

納稅人點(diǎn)擊個(gè)人信息管理，出現(xiàn)頁(yè)面如下：

圖4-1 本模塊主要由如下三部分組成：

原密碼：自己本次登陸大廳的密碼，此密碼必須正確不然無(wú)法修改。新密碼及確認(rèn)密碼：這兩個(gè)密碼輸入必須一致，要不然同樣無(wú)法修改。保存：以上三步輸入完畢后即可點(diǎn)擊保存，以更改密碼。4.2.2.2 修改密碼

輸入原密碼及修改后的密碼，點(diǎn)擊保存后如下界面所示：

圖4-2 點(diǎn)擊確定后出現(xiàn)如下所示頁(yè)面：

圖4-3 4.2.3 注意事項(xiàng)

密碼是納稅人登錄大廳的鑰匙，一定要妥善保管。

第五章填寫申報(bào)表

5.1 概述

此模塊可以填寫以下稅種的申報(bào)表（營(yíng)業(yè)稅，綜合申報(bào)，個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，代征代扣，其它稅費(fèi)，財(cái)務(wù)報(bào)表）。

注：

1、營(yíng)業(yè)稅在申報(bào)時(shí),有減免扣除明細(xì)表的先填寫扣除明細(xì)表、再填寫營(yíng)業(yè)稅附表、最后核對(duì)“保存”主表。

無(wú)減免扣除明細(xì)表的先填寫營(yíng)業(yè)稅附表、最后核對(duì)“保存”主表。無(wú)營(yíng)業(yè)稅附表的行業(yè)直接填寫“保存”主表。

當(dāng)營(yíng)業(yè)稅扣除明細(xì)表或者附表數(shù)據(jù)修改時(shí)，必須重新打開營(yíng)業(yè)稅主表核對(duì)無(wú)誤后進(jìn)行“保存”。

2、各納稅申報(bào)表填寫數(shù)據(jù)完畢后，點(diǎn)擊“保存”后,申報(bào)操作并未成功。還需要返回“納稅大廳”界面>>>打開“正式申報(bào)”模塊>>>點(diǎn)擊“正式申報(bào)”

5.2 營(yíng)業(yè)稅主表 5.2.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“營(yíng)業(yè)稅(菜單)”→“營(yíng)業(yè)稅主表(菜單項(xiàng))” →“營(yíng)業(yè)稅主表頁(yè)面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。3.2.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、稅目： 自動(dòng)根據(jù)稅種核定帶出，也可添加、修改和刪除（從下拉列表中選擇）

2、應(yīng)稅收入： 填寫納稅人本期因提供營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)所取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用（包括免稅收入），分營(yíng)業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為各相應(yīng)稅目營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表中“應(yīng)稅收入”欄的“合計(jì)”數(shù)。納稅人提供營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)生退款或因財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法改變沖減營(yíng)業(yè)額時(shí)，不在本欄次調(diào)減，在第11欄“前期多繳稅額”欄次內(nèi)直接調(diào)減稅額。

3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額： 填寫納稅人本期提供營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)所取得的應(yīng)稅收入中按規(guī)定可扣除的項(xiàng)目金額，分營(yíng)業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表中“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”欄（或“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”欄中“小計(jì)”）的“合計(jì)”數(shù)。

4、應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額： L4 =L2L5)*L6

9、免（減）稅額 ： L9 =L5*L6

10、期初欠繳稅額： 填寫截至本期（不含本期），納稅人經(jīng)過納稅申報(bào)或報(bào)告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款，分營(yíng)業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表中“期初欠繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。

11、前期多繳稅額： 填寫納稅人截至本期（不含本期）多繳納的營(yíng)業(yè)稅稅額，分營(yíng)業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表中“前期多繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。

12、小計(jì)：

L12 =L13 + L14 + L15

13、已繳本期應(yīng)納稅額： 填寫納稅人已繳的本期應(yīng)納營(yíng)業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表中“已繳本期應(yīng)納稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。

14、本期已被扣繳稅額： 填寫納稅人本期發(fā)生納稅義務(wù)，按現(xiàn)行稅法規(guī)定被扣繳義務(wù)人扣繳的營(yíng)業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表中“本期已被扣繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。

15、本期已繳欠繳稅額： 填寫納稅人本期繳納的前期欠稅，包括本期繳納的前期經(jīng)過納稅申報(bào)或報(bào)告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表中“本期已繳欠繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。

16、小計(jì)： L16 =L17 + L18

17、本期期末應(yīng)繳稅額： L17 =L8L14

18、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額： L18 =L10L15。

在該申報(bào)表中我們需要填寫： 15.本期已繳欠繳稅額、14.本期已被扣繳稅額、13.已繳本期應(yīng)納稅額、11.前期多繳稅額、10.期初欠繳稅額、5.免稅收入、3.應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額、2.應(yīng)稅收入，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁(yè)面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。3.2.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

3.2.1.3 刪除操作

需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

3.2.1.4 打印操作

申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁(yè)面。打印界面如圖所示：

3.2.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

3.2.1.6 注意事項(xiàng)

1、填寫完成營(yíng)業(yè)稅附表后，才能填寫營(yíng)業(yè)稅主表。

5.3 交通運(yùn)輸業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.3.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”→“營(yíng)業(yè)稅(菜單)”→“交通運(yùn)輸業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表(菜單項(xiàng))” →“交通運(yùn)輸業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表頁(yè)面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。5.3.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、納稅人識(shí)別號(hào)： 自動(dòng)填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）： 自動(dòng)填寫，不可修改。

3、稅款所屬期： 依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。

4、填表日期： 默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。

5、應(yīng)稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。

6、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額＋其他減除項(xiàng)目金額。

7、支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額： 手工錄入，數(shù)值型。

8、其他項(xiàng)目減除金額： 手工錄入，數(shù)值型。

9、應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計(jì)。

10、免稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。

11、稅率： 手工選擇，依據(jù)稅率表。

12、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。

13、本期應(yīng)納稅額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額—免稅收入）*稅率。

14、免（減）稅額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

15、期初欠繳稅額： 手工錄入。

16、前期多繳稅額： 手工錄入。

17、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本期已繳欠繳稅額。

18、已繳本期應(yīng)納稅額： 手工錄入。

19、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。

20、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。

21、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－已繳本期應(yīng)納稅額。

22、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

23、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

24、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

25、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。

在該申報(bào)表中我們需要填寫： 7.支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額、8.其他項(xiàng)目減除金額、10.免稅收入、15.期初欠繳稅額、16.前期多繳稅額、18.已繳本期應(yīng)納稅額、19.本期已繳欠繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁(yè)面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.3.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.3.1.3 刪除操作

需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.3.1.4 打印操作

申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁(yè)面。打印界面如圖所示：

5.3.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.4 建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.4.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”→“營(yíng)業(yè)稅(菜單)”→“建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表(菜單項(xiàng))” →“建筑業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表頁(yè)面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。5.4.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、納稅人識(shí)別號(hào)： 自動(dòng)填寫，不可修改。

2、納稅人名稱（公章）： 自動(dòng)填寫，不可修改。

3、稅款所屬期： 依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。

4、填表日期： 默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。

5、應(yīng)稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。

6、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款＋減除設(shè)備價(jià)款＋其他減除項(xiàng)目金額。

7、支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款： 手工錄入，數(shù)值型。

8、減除設(shè)備價(jià)款： 手工錄入，數(shù)值型。

9、其他減除項(xiàng)目金額：手工錄入，數(shù)值型。

10、應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計(jì)。

11、免稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。

12、稅率： 手工選擇，依據(jù)稅率表。

13、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。

14、本期應(yīng)納稅額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額—免稅收入）*稅率。

15、免（減）稅額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。

16、期初欠繳稅額： 手工錄入。

17、前期多繳稅額： 手工錄入。

18、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額+本期已被扣繳稅額+本期已繳欠繳稅額。

19、已繳本期應(yīng)納稅額： 手工錄入。20、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。

21、本期已被扣繳稅額： 手工錄入。

22、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。

23、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－已繳本期應(yīng)納稅額－本期已被扣繳稅額。

24、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。

25、受理人：不顯示，不錄入，不保存。

26、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。

27、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。在該申報(bào)表中我們需要填寫： 7.支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款、8.減除設(shè)備價(jià)款、9.其他減除項(xiàng)目金額、11.免稅收入、16.期初欠繳稅額、17.前期多繳稅額、19.已繳本期應(yīng)納稅額、20.本期已繳欠繳稅額、21.本期已被扣繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁(yè)面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。3.4.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.4.1.3 刪除操作

需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.4.1.4 打印操作

申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁(yè)面。打印界面如圖所示：

5.4.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

娛樂業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.5.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“營(yíng)業(yè)稅”→“娛樂業(yè)營(yíng)業(yè)稅納稅申報(bào)表”順完成操作。5.5.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項(xiàng)目：已經(jīng)給出或手工選擇

2、應(yīng)稅收入：手工錄入

3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額：手工錄入

4、應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

7、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額

8、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額－免稅收入）

×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額

16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅＝本期應(yīng)納稅額－已

繳本期應(yīng)納稅額

17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁(yè)面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.5.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.5.1.3 刪除操作

需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.5.1.4 打印操作

申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁(yè)面。打印界面如圖所示：

5.5.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.6服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表 5.6.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“營(yíng)業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表”順完成操作。5.6.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項(xiàng)目：已經(jīng)給出或手工選擇

2、減除項(xiàng)目：手工錄入

2、減除金額：手工錄入 當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁(yè)面。

2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.6.1.2 保存操作

根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：

5.6.1.3 刪除操作

需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：

5.6.1.4 打印操作

申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁(yè)面。打印界面如圖所示：

5.6.1.5 返回操作

需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：

5.7服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表 5.7.1 處理流程

在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺(tái)中按照“填寫申報(bào)表”→“營(yíng)業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表”順完成操作。5.7.1.1 主界面的介紹

一、錄入主界面

該申報(bào)表主要元素包括：

1、應(yīng)稅項(xiàng)目：不需填寫

2、應(yīng)稅收入：手工錄入

3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額：手工錄入或由附表生成

4、應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額

5、免稅收入：手工錄入

6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。

7、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額

8、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營(yíng)業(yè)額－免稅收入）×稅率（%）

9、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）

10、期初欠繳稅額：手工錄入

11、前期多繳稅額：手工錄入

12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本

已繳欠繳稅額

13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入

14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入

15、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額

16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－

已繳本期應(yīng)納稅額

17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠

繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額

當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。

二、保存成功后主界面

由界面所示：

1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。

三、申報(bào)成功后主界面

第三篇：湖北地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作說明

湖北地稅自助辦稅系統(tǒng)操作指南

如果您是稅收管理員，請(qǐng)按以下步驟操作：...............................................................................2

一、為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)...................................................................................................2

二、網(wǎng)絡(luò)報(bào)表申報(bào)...................................................................................................................5 如果您是首次使用本系統(tǒng)的納稅人，請(qǐng)按以下步驟操作：.....................................................11

一、安裝與入門.....................................................................................................................11

（一）安裝.....................................................................................................................11

（二）啟動(dòng).....................................................................................................................12

（三）登錄.....................................................................................................................14

（四）進(jìn)入大廳.............................................................................................................16

二、初次使用時(shí)的基礎(chǔ)工作.................................................................................................17

（一）大廳導(dǎo)航.............................................................................................................17

（二）窗口菜單.............................................................................................................21

三、每個(gè)征期的日常操作.....................................................................................................22 如果您熟悉本系統(tǒng)后，需要特別注意以下幾點(diǎn)：.....................................................................40

一、系統(tǒng)提示.........................................................................................................................41

二、數(shù)據(jù)安全.........................................................................................................................41

三、網(wǎng)絡(luò)通訊與防火墻.........................................................................................................41 “湖北地稅自助辦稅系統(tǒng)”是安裝在納稅人端的綜合自助辦稅軟件，它可以通過互聯(lián)網(wǎng)與稅務(wù)局服務(wù)器直接對(duì)話完成各類涉稅事宜，軟件以數(shù)據(jù)量較大的各類明細(xì)申報(bào)為特點(diǎn)，以提高綜合納稅服務(wù)質(zhì)量為目標(biāo)。

如果您是稅收管理員，請(qǐng)按以下步驟操作：

一、為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)

（一）進(jìn)入核心征管軟件申報(bào)征收平臺(tái)為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)功能。

進(jìn)入菜單【申報(bào)】-【網(wǎng)絡(luò)申報(bào)】-【網(wǎng)絡(luò)戶基本信息】

輸入納稅人流水號(hào)，點(diǎn)擊【確定】，查詢出已經(jīng)登記的納稅人信息，如圖

2注意：

1、【核定】按鈕：查看納稅人的核定信息，核定信息是產(chǎn)生納稅人稅款的基礎(chǔ)，根據(jù)納稅人的稅種和稅目產(chǎn)生稅款。

2、網(wǎng)絡(luò)密碼：指稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人指定網(wǎng)絡(luò)申報(bào)密碼。（納稅人下載客戶端資料的密碼，不是納稅人進(jìn)入大廳的大廳密碼。）

3、動(dòng)態(tài)證書：由于納稅人通過網(wǎng)絡(luò)申報(bào)，動(dòng)態(tài)證書起到保護(hù)納稅人網(wǎng)絡(luò)傳輸信息過程中信息的安全。（納稅人客戶端申報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，當(dāng)提示證書不正確，稅務(wù)機(jī)關(guān)可以對(duì)納稅人的動(dòng)態(tài)證書進(jìn)行清空。）

4、點(diǎn)擊【保存】：此時(shí)已經(jīng)為納稅人開通了網(wǎng)絡(luò)申報(bào)。

（二）查看納稅人網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的數(shù)據(jù)及操作，進(jìn)入核心征管軟件申報(bào)征收平臺(tái)。

進(jìn)入菜單【申報(bào)】-【網(wǎng)絡(luò)申報(bào)】-【網(wǎng)絡(luò)申報(bào)瀏覽】

操作步驟：選擇申報(bào)時(shí)間，點(diǎn)擊【確定】。點(diǎn)擊【確定】后，【確定】按鈕變成【刷新】按鈕。

注意：

模糊檢索：輸入納稅人流水號(hào)的后幾位，系統(tǒng)自動(dòng)檢索納稅人。申報(bào)表顏色的區(qū)分：

綠色-能夠產(chǎn)生稅款的，等待稅務(wù)機(jī)關(guān)扣款。

紅色-未能產(chǎn)生稅款的，核定稅款不正確或納稅人申報(bào)的數(shù)據(jù)與

4核定數(shù)據(jù)不一致。

藍(lán)色-不需要產(chǎn)生稅款，如個(gè)人信息明細(xì)表和財(cái)務(wù)報(bào)表等。

1、菜單（選中申報(bào)表-右鍵）—重生成稅款：

有時(shí)，納稅人申報(bào)后在開票處沒有產(chǎn)生稅款（核定和稅種認(rèn)定都正確），點(diǎn)擊【重生成稅款】，可以使申報(bào)表重新生成稅款。對(duì)于已經(jīng)申報(bào)成功的并且開過票的申報(bào)，再【重生成稅款】會(huì)再一次產(chǎn)生稅款，相當(dāng)于納稅人在一個(gè)申報(bào)期內(nèi)申報(bào)兩次。

2、申報(bào)表的作廢：

當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)想作廢申報(bào)表的時(shí)候，需要稅務(wù)機(jī)關(guān)在申報(bào)征收平臺(tái)下日常申報(bào)下先進(jìn)作廢，然后再在網(wǎng)絡(luò)申報(bào)瀏覽中作廢。

（三）開票員對(duì)產(chǎn)生稅款的網(wǎng)絡(luò)申報(bào)表進(jìn)行開票。（輸入納稅人流水號(hào)后，與其他申報(bào)相同，在申報(bào)表處自動(dòng)產(chǎn)生申報(bào)記錄）

二、網(wǎng)絡(luò)報(bào)表申報(bào)

網(wǎng)絡(luò)申報(bào)報(bào)表申報(bào)是針對(duì)沒有網(wǎng)絡(luò)的納稅人，不需要為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)。納稅人可以采用報(bào)盤申報(bào)或到稅務(wù)機(jī)關(guān)直接填寫申報(bào)表。

（一）操作員進(jìn)入核心征管系統(tǒng)，申報(bào)征收平臺(tái)-申報(bào)-網(wǎng)絡(luò)申報(bào)-網(wǎng)絡(luò)報(bào)表申報(bào)

輸入納稅人流水號(hào)后，系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅人名稱?？梢钥吹较旅?分為4個(gè)單元，即納稅申報(bào)表、規(guī)費(fèi)申報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表。操作員可以根據(jù)納稅人申報(bào)的稅種選擇不同的申報(bào)表。

（二）進(jìn)入申報(bào)表娛樂業(yè)營(yíng)業(yè)稅申報(bào)表頁(yè)面

可以看到與網(wǎng)絡(luò)申報(bào)客戶端展現(xiàn)相同，操作只需要根據(jù)納稅人的實(shí)際情況對(duì)納稅人的數(shù)據(jù)進(jìn)行填報(bào)。

（三）操作員可以移動(dòng)鼠標(biāo)查看整個(gè)申報(bào)明細(xì)，當(dāng)把鼠標(biāo)移動(dòng)左邊時(shí)見下圖

（四）鼠標(biāo)移動(dòng)到整個(gè)頁(yè)面上方時(shí)見下圖

6（五）在以上頁(yè)面點(diǎn)擊任意處點(diǎn)擊右鍵會(huì)出現(xiàn)“報(bào)盤導(dǎo)入”、“查看核定”、“導(dǎo)入表格”、“導(dǎo)出表格”、“預(yù)覽打印”、“恢復(fù)列寬”、“選項(xiàng)”。

（六）選項(xiàng)菜單中的“編輯時(shí)數(shù)據(jù)暫存”功能可以對(duì)編輯時(shí)的數(shù)據(jù)暫存。當(dāng)納稅人進(jìn)入任意申報(bào)表時(shí)，可以在“選項(xiàng)”中選擇“編輯 時(shí)數(shù)據(jù)暫存”。

1、選擇任意選擇一張申報(bào)表，填報(bào)后不能退出該頁(yè)面，可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)緩存的效果。

2、要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)緩存功能可以進(jìn)入選擇申報(bào)表《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表一（1）-收入明細(xì)申報(bào)表》時(shí)，進(jìn)入該表頁(yè)面，首先在該

8頁(yè)面右鍵菜單中選擇“選項(xiàng)”-“編輯時(shí)數(shù)據(jù)暫存”。

3、選擇另一張申報(bào)表《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表二（1）-成本費(fèi)用明細(xì)表附表》，填寫該附表并保存。

4、填寫附表二（1）后，返回到申報(bào)表《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表一（1）-收入明細(xì)申報(bào)表》頁(yè)面，頁(yè)面能夠保存剛才填寫《企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表附表一（1）-收入明細(xì)申報(bào)表》的數(shù)據(jù)。

0

1注意：要想在緩存中保存剛才填寫的數(shù)據(jù)必須在在同一申報(bào)明細(xì)頁(yè)面，即不能關(guān)閉彈出的窗口。

如果您是首次使用本系統(tǒng)的納稅人，請(qǐng)按以下步驟操作：

一、安裝與入門

（一）安裝

在以下網(wǎng)址獲得“自助辦稅系統(tǒng)客戶端安裝程序”后直接雙擊運(yùn)行，所有選項(xiàng)按缺省進(jìn)行。內(nèi)網(wǎng)：http://148.16.16.68:8000/wlsb

外網(wǎng)：http://221.232.128.58:8000/wlsb

（二）啟動(dòng)

安裝成功后找到桌面或開始程序菜單中“湖北地稅自助辦稅系統(tǒng)”字樣，點(diǎn)擊進(jìn)入系統(tǒng)。

進(jìn)入開始菜單-程序，如圖

1安裝后，會(huì)在桌面有快捷方式圖標(biāo)，如圖

（三）登錄

進(jìn)入系統(tǒng)后的登錄界面要求輸入登錄密碼，初次安裝運(yùn)行時(shí)該密碼為空，直接點(diǎn)擊“確定”進(jìn)入主稅務(wù)大廳。進(jìn)入大廳后可以對(duì)大廳設(shè)置密碼。

1

如果計(jì)劃用本系統(tǒng)對(duì)多個(gè)納稅人辦稅（集團(tuán)財(cái)務(wù)部門或稅務(wù)代理機(jī)構(gòu)），可以點(diǎn)擊界面左下方的“建多個(gè)納稅人”，多納稅人管理可以在熟悉了大廳內(nèi)部功能后再進(jìn)入。

注意：如果想建立多個(gè)大廳的時(shí)候，先保證主大廳內(nèi)的數(shù)據(jù)為空，由于其它大廳是以主大廳為模板建立的，以免建立時(shí)把主大廳的數(shù)據(jù)帶入到分大廳中。

（四）進(jìn)入大廳

進(jìn)入湖北自助辦稅系統(tǒng)內(nèi)部后看到的第一個(gè)畫面是“網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”，該界面主要任務(wù)是“選擇服務(wù)器”，根據(jù)你的所屬地域選擇一個(gè)適合的服務(wù)器，譬如你是外網(wǎng)納稅人，就選擇“省局外網(wǎng)主機(jī)”字樣的服務(wù)器，否則，就選擇“省局內(nèi)網(wǎng)主機(jī)16_68”。選擇服務(wù)器后，點(diǎn)擊下載，下載成功后請(qǐng)重新選擇服務(wù)器。選擇后建議測(cè)試一下網(wǎng)絡(luò)是否暢通。

代理設(shè)置：

不用代理：指不用代理直接連接服務(wù)器。

按瀏覽器設(shè)置：指客戶端用瀏覽器的代理設(shè)置連接服務(wù)器。按如下設(shè)置：在代理服務(wù)器地址，代理服務(wù)器端口，代理用戶名稱，代理用戶密碼輸入相關(guān)信息后，客戶端按輸入信息連接服務(wù)器。

1

二、初次使用時(shí)的基礎(chǔ)工作

（一）大廳導(dǎo)航

進(jìn)入大廳后點(diǎn)擊“大廳導(dǎo)航”的圖標(biāo)，可以獲得使用導(dǎo)航，多數(shù)操作步驟都能通過導(dǎo)航獲悉。部分操作參見個(gè)人所得稅全員全額申報(bào)模塊操作說明。

1、初次進(jìn)入大廳--網(wǎng)絡(luò)設(shè)置

可以先進(jìn)行下載，然后點(diǎn)擊測(cè)試。測(cè)試通過后，系統(tǒng)會(huì)給出成功提示。

2、初次進(jìn)入大廳---基本信息維護(hù)

納稅人自己輸入納稅人編碼（即征管系統(tǒng)中的納稅人流水號(hào)）后，點(diǎn)擊【下載】，在網(wǎng)絡(luò)暢通的情況下，可以下載納稅人基本信息。如果不能下載，可以手動(dòng)輸入后保存。

3、初次進(jìn)入大廳---部門設(shè)置維護(hù)

1如果納稅人是企業(yè)，在此處維護(hù)納稅人公司結(jié)構(gòu)。在此處可以顯示納稅人單位的整個(gè)組織機(jī)構(gòu)。

4、初次進(jìn)入大廳---人員維護(hù)

可以為已經(jīng)選擇的部門添加人員?？梢苑謩e對(duì)中方人員，港澳臺(tái)人員，外籍人員進(jìn)行維護(hù)。注意：

【篩選】：可以在篩選處根據(jù)條件篩選部分人員。

【開始導(dǎo)入】：可以將接口文件（導(dǎo)出數(shù)據(jù)）導(dǎo)入到數(shù)據(jù)表中。可以彈出右鍵菜單，點(diǎn)擊【導(dǎo)出數(shù)據(jù)】把數(shù)據(jù)導(dǎo)成Excel表格。

5、初次進(jìn)入大廳-個(gè)稅所得維護(hù)（工資管理）是“個(gè)人所得稅代扣代繳”時(shí)用的。

6、初次進(jìn)入大廳-車船信息維護(hù)是保險(xiǎn)企業(yè)納稅人在“代收代繳車船稅”時(shí)專用。

7、大廳管理—大廳密碼修改可以對(duì)大廳進(jìn)行重置密碼。

8、月末處理—系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份

0

2可以對(duì)納稅人的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，備份后的目錄是備份地址。點(diǎn)擊【開始備份】就可以備份了。

同理系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復(fù)可以對(duì)備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)。

9、日常申報(bào)—納稅核定查詢可以查詢納稅人的核定數(shù)據(jù)。只有當(dāng)納稅人有核定數(shù)據(jù)的時(shí)候，其申報(bào)的數(shù)據(jù)才能產(chǎn)生稅款。如果沒有核定信息，只能在稅務(wù)局處產(chǎn)生申報(bào)記錄，不能產(chǎn)生稅款。

10、日常申報(bào)—納稅申報(bào)（規(guī)費(fèi)申報(bào)、社保申報(bào)）是各種申報(bào)表。納稅人自行選擇進(jìn)行申報(bào)。納稅人申報(bào)的稅目必須與稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的稅目相同。當(dāng)納稅人本期已經(jīng)申報(bào)后，納稅人可以建立本期的附加表進(jìn)行申報(bào)。

11、日常申報(bào)---納稅申報(bào)查詢可以對(duì)納稅人申報(bào)的記錄進(jìn)行查詢。

（二）窗口菜單

在頁(yè)面左側(cè)菜單處功能與導(dǎo)航信息功能相同。

三、每個(gè)征期的日常操作

（一）進(jìn)入《湖北地稅自助辦稅系統(tǒng)》，在大廳業(yè)務(wù)窗口下設(shè)八個(gè)窗口

（二）進(jìn)入申報(bào)窗口，下設(shè)五個(gè)窗口

1、納稅申報(bào)窗口功能及操作介紹

2（1）以房地產(chǎn)申報(bào)表為例，進(jìn)入房產(chǎn)稅申報(bào)表申報(bào)頁(yè)面。

（2）在申報(bào)界面點(diǎn)擊“下載”，下載本表的最新結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)或相關(guān)稅率數(shù)據(jù)。

（3）如果網(wǎng)絡(luò)暢通，點(diǎn)擊【下載】后會(huì)彈出下載表結(jié)構(gòu)的對(duì)話框。點(diǎn)擊【確定】后，會(huì)彈出網(wǎng)絡(luò)通訊提示對(duì)話框。

（4）如果提示下載成功后，就可以繼續(xù)操作了，如果下載失敗，那么請(qǐng)檢查網(wǎng)絡(luò)。

2（5）關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)通訊窗口點(diǎn)擊“建立新期”，產(chǎn)生本期的申報(bào)編輯頁(yè)面。

納稅人可以根據(jù)實(shí)際情況填寫申報(bào)數(shù)據(jù)。該頁(yè)面提供了“建立新期”、“下載”、“返回”、“導(dǎo)入”、“申報(bào)”、“預(yù)覽”、“打印”等功能。

“建立新期”：納稅人根據(jù)實(shí)際情況在每個(gè)征收期建立自己的申報(bào)表

“下載”：為納稅人更新最新的表結(jié)構(gòu)?！胺祷亍保宏P(guān)閉該頁(yè)面。

“導(dǎo)入”：為方便納稅人，在表結(jié)構(gòu)不變的情況下把按導(dǎo)出的申報(bào)表結(jié)構(gòu)填寫的申報(bào)數(shù)據(jù)導(dǎo)入到申報(bào)表。

“申報(bào)”：納稅人填寫申報(bào)數(shù)據(jù)后，可以點(diǎn)擊【申報(bào)】把數(shù)據(jù)申報(bào)到稅務(wù)機(jī)關(guān)。

“預(yù)覽”：可以預(yù)覽申報(bào)頁(yè)面?！按蛴　保捍蛴∵@個(gè)網(wǎng)絡(luò)申報(bào)表。

“期號(hào)”：納稅人當(dāng)月建立新期后，在左側(cè)會(huì)顯示出本期期號(hào)。（6）如果納稅人想在一期內(nèi)多次申報(bào)同一申報(bào)表的時(shí)候還可以重新建立新期，但是系統(tǒng)會(huì)給出提示，提示納稅人是否在本期建立一個(gè)附加表。

（7）當(dāng)納稅人填寫好申報(bào)數(shù)據(jù)后直接點(diǎn)擊申報(bào)按鈕進(jìn)行申報(bào)，會(huì)出現(xiàn)如下提示。

（8）點(diǎn)擊確定按鈕，出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通訊提示框（網(wǎng)絡(luò)通訊提示框會(huì)提示納稅人是否申報(bào)成功）。

2（9）如果出現(xiàn)這個(gè)提示框后，說明納稅人本期稅款已經(jīng)申報(bào)成功，等待稅務(wù)機(jī)關(guān)開票。

（10）申報(bào)表建立本期后，右鍵菜單簡(jiǎn)介

“下載表結(jié)構(gòu)”：下載當(dāng)前最新的表結(jié)構(gòu)。

“納稅核定查詢”：納稅人可以通過納稅人核定查詢進(jìn)行查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人核定的稅種稅目信息。（納稅人申報(bào)的稅目必須與稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的稅目一致）

“生成報(bào)盤”：納稅人可以點(diǎn)擊生成報(bào)盤生產(chǎn)報(bào)盤文件，把報(bào)盤文件報(bào)送稅務(wù)機(jī)關(guān)。（當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)服務(wù)器端表結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化可以申 報(bào)成功，否則會(huì)提示表結(jié)構(gòu)不符合。）

“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”：納稅人可以根據(jù)導(dǎo)出的EXCEL表格進(jìn)行導(dǎo)入。（注意表結(jié)構(gòu)是否發(fā)生改變）

納稅人可以把申報(bào)表導(dǎo)出成excel表格形式，導(dǎo)出后的文件就是客戶端的接口文件。納稅人可以根據(jù)導(dǎo)出的excel表格填寫、保存。

“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”：納稅人可以根據(jù)申報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)出EXCEL表格（接口文件）。（注意表結(jié)構(gòu)是否發(fā)生改變）

稅務(wù)機(jī)關(guān)可以根據(jù)納稅人導(dǎo)出的EXCEL表格進(jìn)行導(dǎo)入，首先找到符合該表結(jié)構(gòu)的excel，并指定接口文件，點(diǎn)擊數(shù)據(jù)導(dǎo)入-接口文件。找到接口文件后，選定符合表結(jié)構(gòu)的excel。

接下來(lái)，納稅人在選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入-開始導(dǎo)入。就可以把excel表格導(dǎo)入到客戶端了。

（11）納稅申報(bào)窗口-企業(yè)所得稅申報(bào)

2企業(yè)所得稅匯算清繳模塊下設(shè)一張主表十五張附表。一般來(lái)說，填寫附表數(shù)據(jù)后主表自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)。

進(jìn)入主表《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（A類）》

本表根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表及附表填報(bào)說明》設(shè)計(jì)。企業(yè)所得稅16張表都是在申報(bào)前進(jìn)行效驗(yàn)。當(dāng)納稅人填報(bào)的數(shù)據(jù)與填報(bào)說明不符合的時(shí)候客戶端系統(tǒng)給出不同的提示，有的合計(jì)項(xiàng)直接通過計(jì)算得出，以方便納稅人填寫。

a當(dāng)納稅人填寫附表一（1）《收入明細(xì)表》填報(bào)說明時(shí)，根據(jù)填表說明主表《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表（A類）》第一行營(yíng)業(yè)收入等于附表一第2行營(yíng)業(yè)收入合計(jì)，在申報(bào)主表時(shí)會(huì)自動(dòng)彈出提示

根據(jù)提示納稅人填寫主表第三行，填寫后，主表會(huì)自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)。

b根據(jù)填表說明當(dāng)附表七《以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表》第10行第5列納稅人調(diào)整額為正數(shù)時(shí)：附表三《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第10行第3列＝附表七第10行第5列；附表七第10行第5列納稅人調(diào)整額為負(fù)數(shù)時(shí)：《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第10行第4列＝附表七第10行第5列負(fù)數(shù)的絕對(duì)值。

c先填寫附表七《以公允價(jià)值計(jì)量資產(chǎn)納稅調(diào)整表》，如圖

d當(dāng)申報(bào)附表三時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出提示“第10行第4列=附表七第 0 310行5列的絕對(duì)值”

此時(shí)納稅人可以根據(jù)提示把附表七的-900填入到附表三的第10行第4列。納稅人就可以成功申報(bào)了。

其他各表與以上例子相同，詳見填表說明。（12）納稅申報(bào)窗口-個(gè)人所得稅代扣代繳表

進(jìn)行個(gè)人所得稅代扣代繳表申報(bào)時(shí)，需要先進(jìn)行如下操作 a進(jìn)入大廳工具箱-部門設(shè)置維護(hù)：

可以對(duì)總公司內(nèi)下設(shè)的分公司及部門進(jìn)行分組。

b進(jìn)入大廳工具箱-中方人員維護(hù)（外籍人員維護(hù)，港澳臺(tái)人員維護(hù)）：

可以對(duì)整個(gè)公司的各個(gè)分公司及部門添加人員信息。

3c進(jìn)入大廳工具箱-人員信息導(dǎo)入

可以對(duì)已有人員做成該客戶端導(dǎo)入模板的形式進(jìn)行導(dǎo)入。點(diǎn)擊【接口文件】按鈕會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生能夠?qū)朐摽蛻舳说腅XCEL文檔。根據(jù)該EXCEL文檔格式進(jìn)行填寫，紅字為示例部分。

點(diǎn)擊【開始導(dǎo)入】按鈕把已填寫的EXCEL文檔導(dǎo)入。注意：

對(duì)于人員信息的添加分為兩種，一種是手工添加記錄（中方人員維護(hù)、外籍人員維護(hù)、港澳臺(tái)人員維護(hù)）；另一種是人員信息導(dǎo)入。導(dǎo)入時(shí)必須按照接口文件模板填寫EXCEL文檔。如果導(dǎo)出模板有不匹配的地方，系統(tǒng)會(huì)給出提示。選中記錄，右鍵開始導(dǎo)出可以導(dǎo)出全部人員信息。

d進(jìn)入大廳工具箱-個(gè)稅所得維護(hù)-工資薪金（個(gè)稅所得維護(hù)下其

他子菜單操作同工資薪金）

注意：在添加人員信息成功后，才能操作該菜單。

e頁(yè)面任意處點(diǎn)擊右鍵，彈出菜單

彈出菜單主要功能介紹：

人員選擇：選擇已導(dǎo)入或手動(dòng)添加的人員信息。

重新計(jì)算：對(duì)已經(jīng)選擇后的人員信息，進(jìn)行添加收入總額，養(yǎng)老保險(xiǎn)等可填項(xiàng)目的重新計(jì)算功能。

3清空數(shù)據(jù)：對(duì)頁(yè)面中顯示的人員信息，添加的收入總額等信息做清空處理。

納稅核定查詢：只有當(dāng)查詢出的征收項(xiàng)目與納稅人申報(bào)的征收項(xiàng)目相符合的時(shí)候才能產(chǎn)生稅款。

導(dǎo)入數(shù)據(jù)：與人員信息中的接口文件作用相同 導(dǎo)出數(shù)據(jù)：與人員信息中的開始導(dǎo)出作用相同。f頁(yè)面主要按鈕介紹：

建立新期：納稅人可以根據(jù)“業(yè)務(wù)所屬期”建立新期。刪除本期：當(dāng)納稅人個(gè)人明細(xì)有錯(cuò)誤的時(shí)候可以刪除本期。下載：如果網(wǎng)絡(luò)暢通，可以下載新的表結(jié)構(gòu)。

注意：當(dāng)每次下載新的表結(jié)構(gòu)后，納稅人需要重新建立新期后才能生效。

g做完前面的準(zhǔn)備工作，納稅人進(jìn)入大廳業(yè)務(wù)窗口-申報(bào)窗口-個(gè)人所得稅代扣代繳表

頁(yè)面自動(dòng)顯示人員信息及個(gè)稅明細(xì)信息。

如果網(wǎng)絡(luò)暢通，納稅人可以直接點(diǎn)擊申報(bào)，進(jìn)行當(dāng)期申報(bào)。如果沒有網(wǎng)絡(luò)，可以選擇報(bào)盤申報(bào)。在頁(yè)面任意處點(diǎn)擊右鍵，彈出菜單，選擇生成報(bào)盤，可以產(chǎn)生報(bào)盤數(shù)據(jù)。報(bào)盤申報(bào)適用于納稅人沒有網(wǎng)絡(luò)的情況，納稅人可以把生成的報(bào)盤文件拷貝到移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備，把生成的報(bào)盤文件帶到稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)。

注意：

由于上線初期，表結(jié)構(gòu)可能發(fā)生變化，當(dāng)網(wǎng)絡(luò)不暢通的時(shí)候，不能及時(shí)更新表結(jié)構(gòu)，造成報(bào)表結(jié)構(gòu)不符，請(qǐng)及時(shí)下載表結(jié)構(gòu)。

（13）納稅申報(bào)窗口-代扣代繳車船稅代扣代繳表

a進(jìn)入大廳工具箱-車船信息維護(hù)-車船登記信息表（保險(xiǎn)公司專 6 3用）填寫基本信息。

b進(jìn)入大廳工具箱-車船信息維護(hù)-車船登記信息表（保險(xiǎn)公司專用）

【登記信息】可以在登記車船登記信息表（保險(xiǎn)公司專用）。

【添加】把登記的車船基本信息添加到車船保單信息表（保險(xiǎn)公司專用）。

【替換】根據(jù)不同的所屬期進(jìn)行替換車船登記信息。其它功能與其它申報(bào)窗口相同。c進(jìn)入納稅申報(bào)窗口-車船稅代收代繳表

在車船稅代收代繳表自動(dòng)帶出車船保單信息和車船登記信息。納稅人檢查填寫情況后，點(diǎn)擊【申報(bào)】。

2、規(guī)費(fèi)申報(bào)窗口

操作與納稅申報(bào)窗口功能基本相同。

33、社保費(fèi)申報(bào)窗口

操作與納稅申報(bào)窗口功能基本相同。

4、財(cái)務(wù)報(bào)表窗口

財(cái)務(wù)申報(bào)窗口與其他窗口不同的是財(cái)務(wù)報(bào)表只申報(bào)明細(xì)不需要產(chǎn)生稅款，其他功能與其他窗口一致。

5、綜合申報(bào)窗口

操作與納稅申報(bào)窗口功能一致。

（三）查詢窗口下有“納稅申報(bào)查詢”等幾個(gè)重要業(yè)務(wù)查詢。系統(tǒng)很多事項(xiàng)需要異步查詢,比如申報(bào)數(shù)據(jù)提交成功與否。點(diǎn)擊查詢窗口下的“納稅人申報(bào)查詢”出現(xiàn)如下窗口

納稅人可以通過選擇日前查詢出已申報(bào)成功的數(shù)據(jù)。

“納稅核定查詢”可以即時(shí)查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)為納稅人提供的稅種稅目情況。

如果您熟悉本系統(tǒng)后，需要特別注意以下幾點(diǎn)：

0

4一、系統(tǒng)提示

用戶在每次進(jìn)入大廳后，如果網(wǎng)絡(luò)暢通，當(dāng)系統(tǒng)提示您進(jìn)行“需要升級(jí)”或“業(yè)務(wù)窗口清單需要刷新”等操作時(shí)，希望您按提示去做。如果網(wǎng)絡(luò)當(dāng)時(shí)擁擠，可以選擇其它時(shí)間補(bǔ)做。升級(jí)大廳的時(shí)候，會(huì)給出提示。

二、數(shù)據(jù)安全

強(qiáng)烈建議您在每月（次）操作完畢，進(jìn)入“數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”模塊進(jìn)行備份。備份程序?qū)Ρ镜財(cái)?shù)據(jù)進(jìn)行壓縮復(fù)制，并對(duì)本地?cái)?shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行優(yōu)化處理，是系統(tǒng)“搬家”和故障恢復(fù)時(shí)的重要手段，也是動(dòng)態(tài)證書用戶進(jìn)行證書挪動(dòng)的唯一手段。動(dòng)態(tài)證書是保護(hù)數(shù)據(jù)安全的重要手段，當(dāng)稅務(wù)機(jī)關(guān)在為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報(bào)的同時(shí)為納稅人選擇動(dòng)態(tài)證書保護(hù)。

三、網(wǎng)絡(luò)通訊與防火墻

如果用戶電腦安裝了防火墻，請(qǐng)?jiān)诜阑饓χ袑?duì)本程序取消禁止(添加到“例外”中)。如果用戶是采用代理上網(wǎng)，請(qǐng)?jiān)凇熬W(wǎng)絡(luò)設(shè)置維護(hù)”中正確進(jìn)行代理設(shè)置。

第四篇：網(wǎng)上申報(bào)操作指南

網(wǎng)上申報(bào)操作指南

網(wǎng)上申報(bào)是指納稅人借助互聯(lián)網(wǎng)登陸稅務(wù)機(jī)關(guān)指定網(wǎng)站，依托遠(yuǎn)程電子申報(bào)軟件填寫、上傳納稅申報(bào)信息，通過網(wǎng)絡(luò)辦理納稅申報(bào)、發(fā)出扣繳稅款指令，系統(tǒng)以納稅服務(wù)平臺(tái)為媒介自動(dòng)受理申報(bào)并將扣款信息傳遞銀行，在納稅人指定的銀行帳戶上扣繳稅款并及時(shí)劃轉(zhuǎn)國(guó)庫(kù)的一種方便，快捷的納稅申報(bào)方式。

一、使用對(duì)象

適用繳納增值稅（包括一般納稅人及小規(guī)模納稅人）、消費(fèi)稅、企業(yè)所得稅、外商投資企業(yè)和外國(guó)企業(yè)所稅及個(gè)人所得稅登稅種的納稅人。

二、網(wǎng)上申報(bào)工作流程

（一）開通業(yè)務(wù)

納稅人在申請(qǐng)開通網(wǎng)上申報(bào)業(yè)務(wù)前，應(yīng)先在與自治區(qū)國(guó)稅局實(shí)行聯(lián)網(wǎng)的銀行開立繳稅專戶，如果納稅人已在指定銀行開立帳戶的，可攜帶相關(guān)資料，與銀行簽訂《委托銀行代扣繳稅款協(xié)議書》，授權(quán)銀行在法定申報(bào)納稅期內(nèi)，按稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可的申報(bào)信息從其帳戶上自動(dòng)劃繳稅款。協(xié)議簽訂后納稅人持協(xié)議書復(fù)印件，到主管國(guó)稅機(jī)關(guān)領(lǐng)取并填報(bào)《納稅人數(shù)據(jù)電文申報(bào)及網(wǎng)上認(rèn)證確認(rèn)表》，申請(qǐng)開通網(wǎng)上申報(bào)業(yè)務(wù)，經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)后，完成網(wǎng)上申報(bào)用戶的發(fā)行工作，納稅人即可通過網(wǎng)絡(luò)辦理納稅申報(bào)業(yè)務(wù)。

（三）、網(wǎng)上申報(bào)登錄

1、開通網(wǎng)上申報(bào)業(yè)務(wù)的納稅人，可以通過因特網(wǎng)直接登陸新疆國(guó)稅納稅服務(wù)網(wǎng)站（HTTP://004km.cn）,選擇進(jìn)入主頁(yè)上的陽(yáng)光通道欄目下的“網(wǎng)上國(guó)稅”，點(diǎn)擊左邊導(dǎo)航欄中的“網(wǎng)上報(bào)稅”按鈕即可進(jìn)入網(wǎng)申報(bào)系統(tǒng)登陸頁(yè)面。

2、下載控件包

首次登錄網(wǎng)上申報(bào)登錄頁(yè)面，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提示下載“交大龍山軟件升級(jí)通用ACTIVEX控件包”，該控件是用于以后對(duì)局端程序進(jìn)行升級(jí)調(diào)整時(shí)，保證納稅人端能夠自動(dòng)進(jìn)行更新，是確保納稅人能夠正常使用系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)零維護(hù)的必要插件，納稅人按要求進(jìn)行下載安裝。

3、系統(tǒng)初始化升級(jí)

納稅人下載控件包并安裝后，根據(jù)登錄頁(yè)面的提示信息重新登錄系統(tǒng)時(shí)，會(huì)彈出一個(gè)自動(dòng)升級(jí)對(duì)話框，要求初次登錄者予以系統(tǒng)初始化升級(jí)，納稅人確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)完成升級(jí)操作。

4、系統(tǒng)登錄

系統(tǒng)初始化升級(jí)完成后，會(huì)出現(xiàn)網(wǎng)上申報(bào)登錄框，納稅人可輸入納稅人識(shí)別號(hào)、用戶代碼口令、檢驗(yàn)碼等信息進(jìn)行登錄，初次登錄時(shí)用戶代碼的默認(rèn)值為ADMIN，口令的默認(rèn)值為888888，納稅人登錄后可進(jìn)行密碼修改。納稅人在正確錄入登錄信息后，點(diǎn)擊、“登錄”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)完成一些必要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)下載后，即可進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的主界面，可以進(jìn)行相應(yīng)的納稅申報(bào)操作。

第五篇：四川國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作指南（推薦）

四川世紀(jì)中稅軟件系統(tǒng)有限公司

四川國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作指南

一、軟件獲取

安裝網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)需要軟件程序包，納稅人獲取程序包主要有以下三種方式如下：

A、登錄四川世紀(jì)中稅軟件系統(tǒng)有限公司官方網(wǎng)站；（http://004km.cn），進(jìn)入軟件下載；

二、軟件安裝

軟件獲取后，點(diǎn)擊安裝程序

進(jìn)行安裝，軟件安裝后，在電腦系統(tǒng)根目錄D盤下會(huì)自動(dòng)生成申報(bào)系統(tǒng)文件夾。

三、軟件操作

1、系統(tǒng)登錄

點(diǎn)擊桌面快捷方式密碼進(jìn)行登錄。

進(jìn)入系統(tǒng)登錄界面，輸入納稅識(shí)別號(hào)及登錄

2、報(bào)表填寫（以增值稅為例，所得稅季報(bào)與財(cái)務(wù)報(bào)表操作一致）

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打開【納稅申報(bào)】—【增值稅】—【增值稅申報(bào)表（適用于一般納稅人）】進(jìn)入報(bào)表填寫界面，報(bào)表填寫順序如下：

1《增值稅納稅申報(bào)表附列資料

（一）（本期銷售情況明細(xì)）》；（簡(jiǎn)○稱《附表一》）

2《增值稅納稅申報(bào)表附列資料

（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》；（簡(jiǎn)○稱《附表二》）

3《增值稅納稅申報(bào)表附列資料

（三）（應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì)）》；○（簡(jiǎn)稱《附表三》）備注：只是營(yíng)改增納稅人填寫

4《固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表》 ○5《增值稅納稅申報(bào)表（適用于一般納稅人）》；（簡(jiǎn)稱《主表》）○

3、保存

納稅人按照正確填表順序填寫后，點(diǎn)擊【保存】按鈕可一次性保存所有已填寫報(bào)表，不用單張報(bào)表進(jìn)行保存，報(bào)表保存后，按鈕變?yōu)樯钏{(lán)色；

4、校驗(yàn)

點(diǎn)擊【校驗(yàn)】按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)檢驗(yàn)表內(nèi)及表間邏輯關(guān)系，如檢驗(yàn)出錯(cuò)，可根據(jù)提示的錯(cuò)誤信息修改并重新保存報(bào)表；

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5、提交

檢驗(yàn)通過后，點(diǎn)擊【提交】按鈕，將整套報(bào)表提交至稅局，并反饋申報(bào)結(jié)果；

6、扣款

申報(bào)成功后，增值稅非防偽稅控納稅人可根據(jù)實(shí)際情況點(diǎn)擊【扣款信息管理】—【扣款管理】進(jìn)行稅款繳納，增值稅防偽稅控納稅人仍需回到金穗公司開票系統(tǒng)進(jìn)行抄報(bào)稅、清卡、扣款，扣款成功后可通過【扣款信息管理】—【扣款管理】查詢扣款結(jié)果；

7、打印

申報(bào)成功后，可點(diǎn)擊【菜單】按鈕中或

通打

溫馨提示：

1、舊版軟件未提供填表說明；新版申報(bào)軟件不僅在“菜單”按鈕里提供了填表說明，并且在填表界面當(dāng)鼠標(biāo)指向自動(dòng)計(jì)算的數(shù)據(jù)項(xiàng)時(shí)，會(huì)出現(xiàn)該數(shù)據(jù)項(xiàng)的計(jì)算公式；

2、在同一套報(bào)表中表間的數(shù)據(jù)傳遞，舊版軟件是發(fā)生在保存報(bào)表成功之后；新版申報(bào)軟件是實(shí)時(shí)的，報(bào)表是否已保存不影響數(shù)據(jù)傳遞；

3、同一套報(bào)表的保存刪除，舊版軟件是每張報(bào)表單獨(dú)操作，多張報(bào)表就要多次操作；新版申報(bào)軟件是一次操作即可對(duì)一整套報(bào)表生效；

過【申報(bào)信息查詢】—【已申報(bào)信息查詢】印申報(bào)報(bào)表。的“打印報(bào)表” 3 四川世紀(jì)中稅軟件系統(tǒng)有限公司

4、提交和扣款，舊版軟件需要打開瀏覽器登錄四川省國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的網(wǎng)站進(jìn)行操作；新版申報(bào)軟件直接通過“提交”按鈕和“扣款管理”模塊在軟件中一站式辦結(jié)；

5、報(bào)表的打印，以往可以通過舊版軟件及登錄四川省國(guó)家稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的網(wǎng)站進(jìn)行，但每次打印都需要手動(dòng)進(jìn)行頁(yè)面設(shè)臵；新版申報(bào)軟件在軟件中通過“更多功能”按鈕里的“打印報(bào)表”即可打印報(bào)表，無(wú)需重復(fù)進(jìn)行頁(yè)面設(shè)臵。