第一篇：山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)用戶操作手冊
山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)用戶操作手冊
第一章 前言1.1 綜述 山東地稅網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報(bào)稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報(bào)、納稅服務(wù)。
網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。
本篇將對各功能模塊逐一介紹。
1.2 前期準(zhǔn)備工作 納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報(bào)方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報(bào)管理人員登錄到網(wǎng)上申報(bào)管理平臺，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開始申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)。1.1 綜述
山東地稅網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報(bào)稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報(bào)、納稅服務(wù)。
網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。
本篇將對各功能模塊逐一介紹。1.2 前期準(zhǔn)備工作
納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報(bào)方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報(bào)管理人員登錄到網(wǎng)上申報(bào)管理平臺，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開始申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)。第二章系統(tǒng)登錄 2.1 概述
系統(tǒng)登錄功能主要是實(shí)現(xiàn)對納稅人登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行身份檢查，納稅人登錄時(shí)必須通過輸入自己的納稅人識別號、密碼及正確輸入校驗(yàn)碼才能登錄，否則不允許登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。
2.2 登錄
原網(wǎng)上報(bào)稅用戶登錄時(shí)密碼不變.新辦理用戶登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的初始密碼，由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。如果稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行時(shí)未設(shè)置密碼，則默認(rèn)密碼為111111。
2.2.1 處理流程 2.2.1.1主要流程 開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄成功。2.2.1.2流程說明
1、正常流程
納稅人輸入正確的納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼后即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，并開始網(wǎng)上申報(bào)、劃款業(yè)務(wù)。
2、注意事項(xiàng) 建議納稅人不定期的更換網(wǎng)上申報(bào)登錄密碼。
2.2.2 正常流程 開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄成功。2.2.2.1 第一步：登錄頁面 輸入正確的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登錄地址后，瀏覽器會(huì)顯示如下頁面：
圖2-1 頁面上顯示三項(xiàng)可以輸入的內(nèi)容： 納稅人識別號：此項(xiàng)內(nèi)容是指納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)登記后由稅務(wù)機(jī)關(guān)編制的唯一的識別號，用于標(biāo)識納稅人身份。
密碼：納稅人登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的密碼。初始密碼由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。納稅人也可以通過納稅人信息管理模塊修改自己的密碼。
檢驗(yàn)碼：是由網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)隨機(jī)生成的，用戶輸入時(shí)按系統(tǒng)給出的提示輸入即可。
2.2.2.2 第二步：輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼 納稅人正確輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼即可，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)首先檢查輸入的數(shù)據(jù)是否符合規(guī)范，如密碼過于簡單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出如下提示：
圖2-2 2.2.2.5 第三步：登錄 輸入完第二步信息后，點(diǎn)擊“登錄”按鈕即可向網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)發(fā)出登錄請求。成功登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)后，系統(tǒng)會(huì)顯示出如下主頁面：
圖2-5 網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主頁面包括三部分：標(biāo)題區(qū)、功能菜單區(qū)、業(yè)務(wù)操作區(qū)。標(biāo)題區(qū)：顯示網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)標(biāo)題（山東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)）。
功能菜單區(qū)：顯示功能菜單，包括：涉稅信息、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出。
操作區(qū)：主要用于用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。如點(diǎn)擊“申報(bào)查詢”菜單后，在主界面右側(cè)會(huì)出現(xiàn)申報(bào)查詢頁面，供用戶查詢申報(bào)數(shù)據(jù)使用。
2.2.3 分支流程 2.2.3.1流程 開始→輸入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)地址→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄失敗。
2.2.3.2流程說明 當(dāng)納稅人完成正常流程的三個(gè)步驟后，輸入的信息沒有通過檢查時(shí)，會(huì)導(dǎo)致納稅人登錄失敗，此時(shí)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)給出提示。如：用戶校驗(yàn)碼輸入錯(cuò)誤，則出現(xiàn)如下所示頁面：
圖2-6
2.2.3 注意事項(xiàng) 如納稅人忘記登錄密碼時(shí)，可以請求稅務(wù)人員通過網(wǎng)上申報(bào)管理平臺重置密碼
第三章 涉稅通知3.1 概述 涉稅通知主要是使該納稅人能夠在登錄后看到管理員給其發(fā)送的通知，納稅人登錄時(shí)應(yīng)該及時(shí)查看通知以免遺漏重要消息。
3.2 涉稅通知 3.2.1 處理流程 3.2.1.1主要流程 進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看每個(gè)通知 3.2.1.2流程說明
1、正常流程。
納稅人在正常登錄到我的大廳后，便可以看到涉稅通知內(nèi)容從而查看通知，但當(dāng)點(diǎn)擊其它功能后反過來再想查看通知時(shí)，就要點(diǎn)擊涉稅通知按鈕查看。
2、注意事項(xiàng)。
該納稅人如有涉稅通知下方提示語句所示情況的，應(yīng)及時(shí)解決以免影響申報(bào)。
3.2.2 正常流程 進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看通知
3.2.2.1 涉稅通知界面 納稅人在正常登錄后即可看到如下涉稅通知頁面：
圖3-1 頁面顯示如下內(nèi)容：
開頭：歡迎該納稅人進(jìn)入大廳及其登錄時(shí)間。
內(nèi)容：各個(gè)通知標(biāo)題及管理員發(fā)布此通知的時(shí)間，點(diǎn)擊通知標(biāo)題即可看見通知內(nèi)容。
提示：系統(tǒng)提示該納稅人發(fā)生以下情況后如何解決。3.2.2.2 查看通知
當(dāng)納稅人需要查看通知時(shí)，單擊通知標(biāo)題打開，如下界面：
圖3-2 查看完此通知即可關(guān)閉，若查看其它通知可如上所示打開。
3.2.3 注意事項(xiàng) 通知是地稅管理部門發(fā)給的，與該納稅人有關(guān)的重要信息，納稅人應(yīng)該及時(shí)查收。
第四章 修改密碼4.1 概述 修改密碼是納稅人自行修改登錄密碼的模塊，每個(gè)納稅人在注冊用戶時(shí)都會(huì)得到一個(gè)簡單的登錄密碼，該納稅人必須在第一次登錄大廳時(shí)修改為自己的密碼。
4.2 修改密碼 4.2.1 處理流程 4.2.1.1主要流程 進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存 4.2.1.2流程說明
1、正常流程。
納稅人登錄大廳后，個(gè)人可以修改自己的登錄密碼，尤其是在第一次登錄時(shí)由于密碼是由系統(tǒng)生成的簡單，因此需要修改成自己的密碼以保安全。
2、注意事項(xiàng)。
密碼是該納稅人登錄大廳進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅的口令，應(yīng)妥善保管，如果由于某種原因而忘記了密碼請到自己所在稅務(wù)機(jī)關(guān)重新設(shè)置。
4.2.2 正常流程 進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存
4.2.2.1 個(gè)人信息管理界面介紹 納稅人點(diǎn)擊個(gè)人信息管理，出現(xiàn)頁面如下：
圖4-1 本模塊主要由如下三部分組成：
原密碼：自己本次登陸大廳的密碼，此密碼必須正確不然無法修改。新密碼及確認(rèn)密碼：這兩個(gè)密碼輸入必須一致，要不然同樣無法修改。保存：以上三步輸入完畢后即可點(diǎn)擊保存，以更改密碼。4.2.2.2 修改密碼
輸入原密碼及修改后的密碼，點(diǎn)擊保存后如下界面所示：
圖4-2 點(diǎn)擊確定后出現(xiàn)如下所示頁面：
圖4-3 4.2.3 注意事項(xiàng)
密碼是納稅人登錄大廳的鑰匙，一定要妥善保管。
第五章填寫申報(bào)表5.1 概述 此模塊可以填寫以下稅種的申報(bào)表（營業(yè)稅，綜合申報(bào)，個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，代征代扣，其它稅費(fèi)，財(cái)務(wù)報(bào)表）。
注：
1、營業(yè)稅在申報(bào)時(shí),有減免扣除明細(xì)表的先填寫扣除明細(xì)表、再填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。
無減免扣除明細(xì)表的先填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。
無營業(yè)稅附表的行業(yè)直接填寫“保存”主表。
當(dāng)營業(yè)稅扣除明細(xì)表或者附表數(shù)據(jù)修改時(shí)，必須重新打開營業(yè)稅主表核對無誤后進(jìn)行“保存”。
2、各納稅申報(bào)表填寫數(shù)據(jù)完畢后，點(diǎn)擊“保存”后,申報(bào)操作并未成功。還需要返回“納稅大廳”界面>>>打開“正式申報(bào)”模塊>>>點(diǎn)擊“正式申報(bào)” 5.2 營業(yè)稅主表 5.2.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅(菜單)”→“營業(yè)稅主表(菜單項(xiàng))” →“營業(yè)稅主表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。
3.2.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、稅目： 自動(dòng)根據(jù)稅種核定帶出，也可添加、修改和刪除（從下拉列表中選擇）
2、應(yīng)稅收入： 填寫納稅人本期因提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)所取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用（包括免稅收入），分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為各相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“應(yīng)稅收入”欄的“合計(jì)”數(shù)。納稅人提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)生退款或因財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法改變沖減營業(yè)額時(shí)，不在本欄次調(diào)減，在第11欄“前期多繳稅額”欄次內(nèi)直接調(diào)減稅額。
3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額： 填寫納稅人本期提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)所取得的應(yīng)稅收入中按規(guī)定可扣除的項(xiàng)目金額，分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”欄（或“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”欄中“小計(jì)”）的“合計(jì)”數(shù)。
4、應(yīng)稅營業(yè)額： L4 =L2L5)*L6
9、免（減）稅額 ： L9 =L5*L6
10、期初欠繳稅額： 填寫截至本期（不含本期），納稅人經(jīng)過納稅申報(bào)或報(bào)告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款，分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“期初欠繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
11、前期多繳稅額： 填寫納稅人截至本期（不含本期）多繳納的營業(yè)稅稅額，分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“前期多繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
12、小計(jì)：
L12 =L13 + L14 + L15
13、已繳本期應(yīng)納稅額： 填寫納稅人已繳的本期應(yīng)納營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“已繳本期應(yīng)納稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
14、本期已被扣繳稅額： 填寫納稅人本期發(fā)生納稅義務(wù)，按現(xiàn)行稅法規(guī)定被扣繳義務(wù)人扣繳的營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“本期已被扣繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
15、本期已繳欠繳稅額： 填寫納稅人本期繳納的前期欠稅，包括本期繳納的前期經(jīng)過納稅申報(bào)或報(bào)告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“本期已繳欠繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
16、小計(jì)： L16 =L17 + L18
17、本期期末應(yīng)繳稅額： L17 =L8L14
18、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額： L18 =L10L15。
在該申報(bào)表中我們需要填寫： 15.本期已繳欠繳稅額、14.本期已被扣繳稅額、13.已繳本期應(yīng)納稅額、11.前期多繳稅額、10.期初欠繳稅額、5.免稅收入、3.應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額、2.應(yīng)稅收入，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
3.2.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
3.2.1.3 刪除操作 需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
3.2.1.4 打印操作 申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
3.2.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
3.2.1.6 注意事項(xiàng)
1、填寫完成營業(yè)稅附表后，才能填寫營業(yè)稅主表。
5.3 交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.3.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表(菜單項(xiàng))” →“交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。5.3.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、納稅人識別號： 自動(dòng)填寫，不可修改。
2、納稅人名稱（公章）： 自動(dòng)填寫，不可修改。
3、稅款所屬期： 依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。
4、填表日期： 默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。
5、應(yīng)稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。
6、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額＋其他減除項(xiàng)目金額。
7、支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額： 手工錄入，數(shù)值型。
8、其他項(xiàng)目減除金額： 手工錄入，數(shù)值型。
9、應(yīng)稅營業(yè)額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計(jì)。
10、免稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。
11、稅率： 手工選擇，依據(jù)稅率表。
12、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。
13、本期應(yīng)納稅額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營業(yè)額—免稅收入）*稅率。
14、免（減）稅額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。
15、期初欠繳稅額： 手工錄入。
16、前期多繳稅額： 手工錄入。
17、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本期已繳欠繳稅額。
18、已繳本期應(yīng)納稅額： 手工錄入。
19、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。20、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。
21、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－已繳本期應(yīng)納稅額。
22、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。
23、受理人：不顯示，不錄入，不保存。
24、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。
25、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。在該申報(bào)表中我們需要填寫： 7.支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額、8.其他項(xiàng)目減除金額、10.免稅收入、15.期初欠繳稅額、16.前期多繳稅額、18.已繳本期應(yīng)納稅額、19.本期已繳欠繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
5.3.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
5.3.1.3 刪除操作 需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
5.3.1.4 打印操作 申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
5.3.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
5.4 建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.4.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表(菜單項(xiàng))” →“建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。
5.4.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、納稅人識別號： 自動(dòng)填寫，不可修改。
2、納稅人名稱（公章）： 自動(dòng)填寫，不可修改。
3、稅款所屬期： 依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。
4、填表日期： 默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。
5、應(yīng)稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。
6、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款＋減除設(shè)備價(jià)款＋其他減除項(xiàng)目金額。
7、支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款： 手工錄入，數(shù)值型。
8、減除設(shè)備價(jià)款： 手工錄入，數(shù)值型。
9、其他減除項(xiàng)目金額：手工錄入，數(shù)值型。
10、應(yīng)稅營業(yè)額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計(jì)。
11、免稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。
12、稅率： 手工選擇，依據(jù)稅率表。
13、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。
14、本期應(yīng)納稅額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營業(yè)額—免稅收入）*稅率。
15、免（減）稅額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。
16、期初欠繳稅額： 手工錄入。
17、前期多繳稅額： 手工錄入。
18、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額+本期已被扣繳稅額+本期已繳欠繳稅額。
19、已繳本期應(yīng)納稅額： 手工錄入。20、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。
21、本期已被扣繳稅額： 手工錄入。
22、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。
23、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－已繳本期應(yīng)納稅額－本期已被扣繳稅額。
24、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。
25、受理人：不顯示，不錄入，不保存。
26、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。
27、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。
在該申報(bào)表中我們需要填寫： 7.支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款、8.減除設(shè)備價(jià)款、9.其他減除項(xiàng)目金額、11.免稅收入、16.期初欠繳稅額、17.前期多繳稅額、19.已繳本期應(yīng)納稅額、20.本期已繳欠繳稅額、21.本期已被扣繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
3.4.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
5.4.1.3 刪除操作 需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
5.4.1.4 打印操作 申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
5.4.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
5.5娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.5.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表”順完成操作。5.5.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、應(yīng)稅項(xiàng)目：已經(jīng)給出或手工選擇
2、應(yīng)稅收入：手工錄入
3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額：手工錄入
4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額
5、免稅收入：手工錄入
6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。
7、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額
8、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）
×稅率（%）
9、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）
10、期初欠繳稅額：手工錄入
11、前期多繳稅額：手工錄入
12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本
已繳欠繳稅額
13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入
14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入
15、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額
16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅＝本期應(yīng)納稅額－已
繳本期應(yīng)納稅額
17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠
繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額
當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
5.5.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
5.5.1.3 刪除操作 需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
5.5.1.4 打印操作 申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
5.5.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
5.6服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表 5.6.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表”順完成操作。
5.6.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、應(yīng)稅項(xiàng)目：已經(jīng)給出或手工選擇
2、減除項(xiàng)目：手工錄入
2、減除金額：手工錄入
當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
5.6.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
5.6.1.3 刪除操作 需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
5.6.1.4 打印操作 申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
5.6.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
5.7服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報(bào)表 5.7.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報(bào)表”順完成操作。5.7.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、應(yīng)稅項(xiàng)目：不需填寫
2、應(yīng)稅收入：手工錄入
3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額：手工錄入或由附表生成
4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額
5、免稅收入：手工錄入
6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。
7、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額
8、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）
×稅率（%）
9、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）
10、期初欠繳稅額：手工錄入
11、前期多繳稅額：手工錄入
12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本
已繳欠繳稅額
13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入
14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入
15、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額
16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－
已繳本期應(yīng)納稅額
17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠
繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額
當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
5.7.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
5.7.1.3 刪除操作 需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
5.7.1.4 打印操作 申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
5.7.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
5.7.1.6 注意事項(xiàng) 本表為主表，在填寫之前必須先填寫其附表（服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表）
本表第3欄“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”的“合計(jì)”數(shù)應(yīng)與附表《服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表》“合計(jì)”行的“金額小計(jì)”數(shù)相等
5.8金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.8.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“金融保險(xiǎn)業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表”順完成操作。5.8.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、經(jīng)營項(xiàng)目：不需填寫
2、應(yīng)稅收入：手工錄入
3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額：手工錄入
4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額
5、免稅收入：手工錄入
6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。
7、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額
8、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）
×稅率（%）
9、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）
10、期初欠繳稅額：手工錄入
11、前期多繳稅額：手工錄入
12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本期已被扣繳稅額＋本
已繳欠繳稅額
13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入
14、本期已被扣繳稅額：手工錄入
15、本期已繳欠繳稅額：手工錄入
16、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額
17、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－
已繳本期應(yīng)納稅額－本期已被扣繳稅額
18、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠
繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額
當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.8.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
5.8.1.3 刪除操作 需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
5.8.1.4 打印操作 申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
5.8.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
5.9個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表 5.9.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“個(gè)人所得稅”→“個(gè)人所得稅月份申報(bào)表”順完成操作。
5.9.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、所得項(xiàng)目：手工選擇，稅目。
2、所得期間（起、止）：手工錄入，止大于起即可。
3、人民幣：手工錄入
4、貨幣名稱：手工選擇，幣種代碼表。
5、金額：手工錄入
6、外匯牌價(jià)：手工錄入。
7、折合人民幣：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。折合人民幣=金額*外匯牌價(jià)
8、人民幣合計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。人民幣合計(jì)＝人民幣＋折合人民幣
9、減費(fèi)用額：手工錄入，工資默認(rèn)1600，可修改。
10、應(yīng)納稅所得額：手工錄入，默認(rèn)人民幣合計(jì)－減費(fèi)用額,可修改
11、稅率：默認(rèn)稅率，可手工選擇
12、速算扣除數(shù)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。
13、應(yīng)納稅額：默認(rèn)應(yīng)納稅額＝應(yīng)納稅所得額×稅率－速算扣除數(shù) 可修改。
14、減免稅額：手工錄入
15、已扣繳稅款：手工錄入
16、應(yīng)補(bǔ)（退）稅款：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)補(bǔ)（退）稅款＝應(yīng)納稅額－減免稅款額－已扣繳稅款
17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠 繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
5.9.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
5.9.1.3 刪除操作 需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
5.9.1.4 打印操作 申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
5.9.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
5.10 個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（12萬元以上）5.10.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“個(gè)人所得稅”→“個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（12萬元以上）”順序完成操作。
5.10.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、年所得額－境內(nèi)：手工錄入
2、年所得額－境外：手工錄入
3、年所得額－合計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。年所得額－合計(jì)＝年所得額－境內(nèi)＋年所得額－境外
4、應(yīng)納稅額：手工錄入
5、已繳（扣）稅額：手工錄入
6、抵扣稅額：手工錄入
7、應(yīng)補(bǔ)（退）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)補(bǔ)（退）稅額＝應(yīng)納稅額－已繳（扣）稅額－抵扣稅額
根據(jù)要求，當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.10.1.2 保存操作 根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
5.10.1.3 刪除操作 需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
5.10.1.4 打印操作 申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
5.10.1.5 返回操作 需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
5.11個(gè)人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報(bào)表 5.11.1 處理流程 在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“個(gè)人所得稅”→“個(gè)人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報(bào)表”順完成操作。5.11.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
第二篇：山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作手冊
山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)用戶操作手冊
第一章 前言
1.1 綜述
山東地稅網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報(bào)稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報(bào)、納稅服務(wù)。
網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。
本篇將對各功能模塊逐一介紹。1.2 前期準(zhǔn)備工作
納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報(bào)方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報(bào)管理人員登錄到網(wǎng)上申報(bào)管理平臺，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開始申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)。
1.1 綜述
山東地稅網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報(bào)稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報(bào)、納稅服務(wù)。
網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。本篇將對各功能模塊逐一介紹。
1.2 前期準(zhǔn)備工作
納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報(bào)方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報(bào)管理人員登錄到網(wǎng)上申報(bào)管理平臺，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開始申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)。
第二章系統(tǒng)登錄
2.1 概述
系統(tǒng)登錄功能主要是實(shí)現(xiàn)對納稅人登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行身份檢查，納稅人登錄時(shí)必須通過輸入自己的納稅人識別號、密碼及正確輸入校驗(yàn)碼才能登錄，否則不允許登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。
2.2 登錄
原網(wǎng)上報(bào)稅用戶登錄時(shí)密碼不變.新辦理用戶登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的初始密碼，由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。如果稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行時(shí)未設(shè)置密碼，則默認(rèn)密碼為111111。2.2.1 處理流程
2.2.1.1主要流程
開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄成功。
2.2.1.2流程說明
1、正常流程 納稅人輸入正確的納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼后即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)，并開始網(wǎng)上申報(bào)、劃款業(yè)務(wù)。
2、注意事項(xiàng)
建議納稅人不定期的更換網(wǎng)上申報(bào)登錄密碼。
2.2.2 正常流程
開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄成功。
2.2.2.1 第一步：登錄頁面
輸入正確的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登錄地址后，瀏覽器會(huì)顯示如下頁面：
圖2-1 頁面上顯示三項(xiàng)可以輸入的內(nèi)容：
納稅人識別號：此項(xiàng)內(nèi)容是指納稅人在稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)登記后由稅務(wù)機(jī)關(guān)編制的唯一的識別號，用于標(biāo)識納稅人身份。密碼：納稅人登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的密碼。初始密碼由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。納稅人也可以通過納稅人信息管理模塊修改自己的密碼。
檢驗(yàn)碼：是由網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)隨機(jī)生成的，用戶輸入時(shí)按系統(tǒng)給出的提示輸入即可。2.2.2.2 第二步：輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼
納稅人正確輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼即可，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)首先檢查輸入的數(shù)據(jù)是否符合規(guī)范，如密碼過于簡單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出如下提示：
圖2-2 2.2.2.5 第三步：登錄
輸入完第二步信息后，點(diǎn)擊“登錄”按鈕即可向網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)發(fā)出登錄請求。成功登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)后，系統(tǒng)會(huì)顯示出如下主頁面：
圖2-5 網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主頁面包括三部分：標(biāo)題區(qū)、功能菜單區(qū)、業(yè)務(wù)操作區(qū)。標(biāo)題區(qū)：顯示網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)標(biāo)題（山東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)）。
功能菜單區(qū)：顯示功能菜單，包括：涉稅信息、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出。
操作區(qū)：主要用于用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。如點(diǎn)擊“申報(bào)查詢”菜單后，在主界面右側(cè)會(huì)出現(xiàn)申報(bào)查詢頁面，供用戶查詢申報(bào)數(shù)據(jù)使用。
2.2.3 分支流程
2.2.3.1流程
開始→輸入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)地址→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄失敗。
2.2.3.2流程說明
當(dāng)納稅人完成正常流程的三個(gè)步驟后，輸入的信息沒有通過檢查時(shí)，會(huì)導(dǎo)致納稅人登錄失敗，此時(shí)網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)會(huì)給出提示。如：用戶校驗(yàn)碼輸入錯(cuò)誤，則出現(xiàn)如下所示頁面：
圖2-6
2.2.3 注意事項(xiàng)
如納稅人忘記登錄密碼時(shí)，可以請求稅務(wù)人員通過網(wǎng)上申報(bào)管理平臺重置密碼。
第三章 涉稅通知
3.1 概述
涉稅通知主要是使該納稅人能夠在登錄后看到管理員給其發(fā)送的通知，納稅人登錄時(shí)應(yīng)該及時(shí)查看通知以免遺漏重要消息。
3.2 涉稅通知 3.2.1 處理流程
3.2.1.1主要流程
進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看每個(gè)通知
3.2.1.2流程說明
1、正常流程。
納稅人在正常登錄到我的大廳后，便可以看到涉稅通知內(nèi)容從而查看通知，但當(dāng)點(diǎn)擊其它功能后反過來再想查看通知時(shí)，就要點(diǎn)擊涉稅通知按鈕查看。
2、注意事項(xiàng)。
該納稅人如有涉稅通知下方提示語句所示情況的，應(yīng)及時(shí)解決以免影響申報(bào)。
3.2.2 正常流程
進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看通知 3.2.2.1 涉稅通知界面
納稅人在正常登錄后即可看到如下涉稅通知頁面：
圖3-1 頁面顯示如下內(nèi)容：
開頭：歡迎該納稅人進(jìn)入大廳及其登錄時(shí)間。
內(nèi)容：各個(gè)通知標(biāo)題及管理員發(fā)布此通知的時(shí)間，點(diǎn)擊通知標(biāo)題即可看見通知內(nèi)容。
提示：系統(tǒng)提示該納稅人發(fā)生以下情況后如何解決。3.2.2.2 查看通知
當(dāng)納稅人需要查看通知時(shí)，單擊通知標(biāo)題打開，如下界面：
圖3-2 查看完此通知即可關(guān)閉，若查看其它通知可如上所示打開。
3.2.3 注意事項(xiàng)
通知是地稅管理部門發(fā)給的，與該納稅人有關(guān)的重要信息，納稅人應(yīng)該及時(shí)查收。
第四章 修改密碼
4.1 概述
修改密碼是納稅人自行修改登錄密碼的模塊，每個(gè)納稅人在注冊用戶時(shí)都會(huì)得到一個(gè)簡單的登錄密碼，該納稅人必須在第一次登錄大廳時(shí)修改為自己的密碼。
4.2 修改密碼
4.2.1 處理流程
4.2.1.1主要流程
進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存
4.2.1.2流程說明
1、正常流程。
納稅人登錄大廳后，個(gè)人可以修改自己的登錄密碼，尤其是在第一次登錄時(shí)由于密碼是由系統(tǒng)生成的簡單，因此需要修改成自己的密碼以保安全。
2、注意事項(xiàng)。
密碼是該納稅人登錄大廳進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅的口令，應(yīng)妥善保管，如果由于某種原因而忘記了密碼請到自己所在稅務(wù)機(jī)關(guān)重新設(shè)置。
4.2.2 正常流程
進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存
4.2.2.1 個(gè)人信息管理界面介紹
納稅人點(diǎn)擊個(gè)人信息管理，出現(xiàn)頁面如下：
圖4-1 本模塊主要由如下三部分組成：
原密碼：自己本次登陸大廳的密碼，此密碼必須正確不然無法修改。新密碼及確認(rèn)密碼：這兩個(gè)密碼輸入必須一致，要不然同樣無法修改。保存：以上三步輸入完畢后即可點(diǎn)擊保存，以更改密碼。4.2.2.2 修改密碼
輸入原密碼及修改后的密碼，點(diǎn)擊保存后如下界面所示：
圖4-2 點(diǎn)擊確定后出現(xiàn)如下所示頁面：
圖4-3 4.2.3 注意事項(xiàng)
密碼是納稅人登錄大廳的鑰匙，一定要妥善保管。
第五章填寫申報(bào)表
5.1 概述
此模塊可以填寫以下稅種的申報(bào)表（營業(yè)稅，綜合申報(bào)，個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，代征代扣，其它稅費(fèi)，財(cái)務(wù)報(bào)表）。
注：
1、營業(yè)稅在申報(bào)時(shí),有減免扣除明細(xì)表的先填寫扣除明細(xì)表、再填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。
無減免扣除明細(xì)表的先填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。無營業(yè)稅附表的行業(yè)直接填寫“保存”主表。
當(dāng)營業(yè)稅扣除明細(xì)表或者附表數(shù)據(jù)修改時(shí)，必須重新打開營業(yè)稅主表核對無誤后進(jìn)行“保存”。
2、各納稅申報(bào)表填寫數(shù)據(jù)完畢后，點(diǎn)擊“保存”后,申報(bào)操作并未成功。還需要返回“納稅大廳”界面>>>打開“正式申報(bào)”模塊>>>點(diǎn)擊“正式申報(bào)”
5.2 營業(yè)稅主表 5.2.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅(菜單)”→“營業(yè)稅主表(菜單項(xiàng))” →“營業(yè)稅主表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。3.2.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、稅目： 自動(dòng)根據(jù)稅種核定帶出，也可添加、修改和刪除（從下拉列表中選擇）
2、應(yīng)稅收入： 填寫納稅人本期因提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)所取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用（包括免稅收入），分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為各相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“應(yīng)稅收入”欄的“合計(jì)”數(shù)。納稅人提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)生退款或因財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法改變沖減營業(yè)額時(shí)，不在本欄次調(diào)減，在第11欄“前期多繳稅額”欄次內(nèi)直接調(diào)減稅額。
3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額： 填寫納稅人本期提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)所取得的應(yīng)稅收入中按規(guī)定可扣除的項(xiàng)目金額，分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”欄（或“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”欄中“小計(jì)”）的“合計(jì)”數(shù)。
4、應(yīng)稅營業(yè)額： L4 =L2L5)*L6
9、免（減）稅額 ： L9 =L5*L6
10、期初欠繳稅額： 填寫截至本期（不含本期），納稅人經(jīng)過納稅申報(bào)或報(bào)告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款，分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“期初欠繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
11、前期多繳稅額： 填寫納稅人截至本期（不含本期）多繳納的營業(yè)稅稅額，分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“前期多繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
12、小計(jì)：
L12 =L13 + L14 + L15
13、已繳本期應(yīng)納稅額： 填寫納稅人已繳的本期應(yīng)納營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“已繳本期應(yīng)納稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
14、本期已被扣繳稅額： 填寫納稅人本期發(fā)生納稅義務(wù)，按現(xiàn)行稅法規(guī)定被扣繳義務(wù)人扣繳的營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“本期已被扣繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
15、本期已繳欠繳稅額： 填寫納稅人本期繳納的前期欠稅，包括本期繳納的前期經(jīng)過納稅申報(bào)或報(bào)告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“本期已繳欠繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
16、小計(jì)： L16 =L17 + L18
17、本期期末應(yīng)繳稅額： L17 =L8L14
18、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額： L18 =L10L15。
在該申報(bào)表中我們需要填寫： 15.本期已繳欠繳稅額、14.本期已被扣繳稅額、13.已繳本期應(yīng)納稅額、11.前期多繳稅額、10.期初欠繳稅額、5.免稅收入、3.應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額、2.應(yīng)稅收入，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。3.2.1.2 保存操作
根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
3.2.1.3 刪除操作
需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
3.2.1.4 打印操作
申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
3.2.1.5 返回操作
需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
3.2.1.6 注意事項(xiàng)
1、填寫完成營業(yè)稅附表后，才能填寫營業(yè)稅主表。
5.3 交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.3.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表(菜單項(xiàng))” →“交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。5.3.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、納稅人識別號： 自動(dòng)填寫，不可修改。
2、納稅人名稱（公章）： 自動(dòng)填寫，不可修改。
3、稅款所屬期： 依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。
4、填表日期： 默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。
5、應(yīng)稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。
6、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額＋其他減除項(xiàng)目金額。
7、支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額： 手工錄入，數(shù)值型。
8、其他項(xiàng)目減除金額： 手工錄入，數(shù)值型。
9、應(yīng)稅營業(yè)額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計(jì)。
10、免稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。
11、稅率： 手工選擇，依據(jù)稅率表。
12、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。
13、本期應(yīng)納稅額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營業(yè)額—免稅收入）*稅率。
14、免（減）稅額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。
15、期初欠繳稅額： 手工錄入。
16、前期多繳稅額： 手工錄入。
17、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本期已繳欠繳稅額。
18、已繳本期應(yīng)納稅額： 手工錄入。
19、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。
20、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。
21、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－已繳本期應(yīng)納稅額。
22、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。
23、受理人：不顯示，不錄入，不保存。
24、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。
25、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。
在該申報(bào)表中我們需要填寫： 7.支付合作運(yùn)輸方運(yùn)費(fèi)金額、8.其他項(xiàng)目減除金額、10.免稅收入、15.期初欠繳稅額、16.前期多繳稅額、18.已繳本期應(yīng)納稅額、19.本期已繳欠繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.3.1.2 保存操作
根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
5.3.1.3 刪除操作
需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
5.3.1.4 打印操作
申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
5.3.1.5 返回操作
需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
5.4 建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.4.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表(菜單項(xiàng))” →“建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。5.4.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、納稅人識別號： 自動(dòng)填寫，不可修改。
2、納稅人名稱（公章）： 自動(dòng)填寫，不可修改。
3、稅款所屬期： 依據(jù)納稅期限設(shè)定默認(rèn)值，不可修改。
4、填表日期： 默認(rèn)當(dāng)天，不可修改。
5、應(yīng)稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。
6、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款＋減除設(shè)備價(jià)款＋其他減除項(xiàng)目金額。
7、支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款： 手工錄入，數(shù)值型。
8、減除設(shè)備價(jià)款： 手工錄入，數(shù)值型。
9、其他減除項(xiàng)目金額：手工錄入，數(shù)值型。
10、應(yīng)稅營業(yè)額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入—小計(jì)。
11、免稅收入： 手工錄入，數(shù)值型。
12、稅率： 手工選擇，依據(jù)稅率表。
13、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額+免（減）稅額。
14、本期應(yīng)納稅額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額=（應(yīng)稅營業(yè)額—免稅收入）*稅率。
15、免（減）稅額： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額=免稅收入*稅率。
16、期初欠繳稅額： 手工錄入。
17、前期多繳稅額： 手工錄入。
18、小計(jì)： 自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額+本期已被扣繳稅額+本期已繳欠繳稅額。
19、已繳本期應(yīng)納稅額： 手工錄入。20、本期已繳欠繳稅額：手工錄入。
21、本期已被扣繳稅額： 手工錄入。
22、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期期末應(yīng)繳稅+本期期末應(yīng)繳欠繳稅額。
23、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－已繳本期應(yīng)納稅額－本期已被扣繳稅額。
24、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額。
25、受理人：不顯示，不錄入，不保存。
26、受理日期：不顯示，不錄入，不保存。
27、受理稅務(wù)機(jī)關(guān)：不顯示，不錄入，不保存。在該申報(bào)表中我們需要填寫： 7.支付給分(轉(zhuǎn))包人工程價(jià)款、8.減除設(shè)備價(jià)款、9.其他減除項(xiàng)目金額、11.免稅收入、16.期初欠繳稅額、17.前期多繳稅額、19.已繳本期應(yīng)納稅額、20.本期已繳欠繳稅額、21.本期已被扣繳稅額，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。3.4.1.2 保存操作
根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
5.4.1.3 刪除操作
需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
5.4.1.4 打印操作
申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
5.4.1.5 返回操作
需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.5.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表”順完成操作。5.5.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、應(yīng)稅項(xiàng)目：已經(jīng)給出或手工選擇
2、應(yīng)稅收入：手工錄入
3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額：手工錄入
4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額
5、免稅收入：手工錄入
6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。
7、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額
8、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）
×稅率（%）
9、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）
10、期初欠繳稅額：手工錄入
11、前期多繳稅額：手工錄入
12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本
已繳欠繳稅額
13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入
14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入
15、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額
16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅＝本期應(yīng)納稅額－已
繳本期應(yīng)納稅額
17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠
繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額
當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.5.1.2 保存操作
根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
5.5.1.3 刪除操作
需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
5.5.1.4 打印操作
申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
5.5.1.5 返回操作
需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
5.6服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表 5.6.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表”順完成操作。5.6.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、應(yīng)稅項(xiàng)目：已經(jīng)給出或手工選擇
2、減除項(xiàng)目：手工錄入
2、減除金額：手工錄入 當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。5.6.1.2 保存操作
根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
5.6.1.3 刪除操作
需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
5.6.1.4 打印操作
申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
5.6.1.5 返回操作
需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
5.7服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報(bào)表 5.7.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)營業(yè)稅申報(bào)表”順完成操作。5.7.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、應(yīng)稅項(xiàng)目：不需填寫
2、應(yīng)稅收入：手工錄入
3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額：手工錄入或由附表生成
4、應(yīng)稅營業(yè)額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。應(yīng)稅營業(yè)額=應(yīng)稅收入－應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額
5、免稅收入：手工錄入
6、稅率：手工選擇，依據(jù)稅率表。
7、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)=本期應(yīng)納稅額＋免（減）稅額
8、本期應(yīng)納稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期應(yīng)納稅額＝（應(yīng)稅營業(yè)額－免稅收入）×稅率（%）
9、免（減）稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。免（減）稅額＝免稅收入×稅率（%）
10、期初欠繳稅額：手工錄入
11、前期多繳稅額：手工錄入
12、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝已繳本期應(yīng)納稅額＋本
已繳欠繳稅額
13、已繳本期應(yīng)納稅額：手工錄入
14、本期已繳欠繳稅額：手工錄入
15、小計(jì)：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。小計(jì)＝本期期末應(yīng)繳稅額＋本期期末應(yīng)繳欠繳稅額
16、本期期末應(yīng)繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳稅額＝本期應(yīng)納稅額－
已繳本期應(yīng)納稅額
17、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。本期期末應(yīng)繳欠繳稅額＝期初欠
繳稅額－前期多繳稅額－本期已繳欠繳稅額
當(dāng)錄入完數(shù)據(jù)之后，點(diǎn)擊保存[按鈕]保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
第三篇：山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作手冊
山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)用戶操作手冊
楊曾子 改編 第一章 前言
1.1 綜述
網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。
本篇將對各功能模塊逐一介紹。1.2 前期準(zhǔn)備工作
納稅人在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報(bào)方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報(bào)管理人員登錄到網(wǎng)上申報(bào)管理平臺，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開始申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)。
第二章 系統(tǒng)登錄
2.1 概述 系統(tǒng)登錄功能主要是實(shí)現(xiàn)對納稅人登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行身份檢查，納稅人登錄時(shí)必須通過輸入自己的納稅人識別號、密碼及正確輸入校驗(yàn)碼才能登錄，否則不允許登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)。2.2 登錄
原網(wǎng)上報(bào)稅用戶登錄時(shí)密碼不變.新辦理用戶登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)的初始密碼，由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。如果稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行時(shí)未設(shè)置密碼，則默認(rèn)密碼為111111。2.2.1 處理流程 2.2.1.1主要流程
開始→輸入地稅局網(wǎng)站:004km.cn→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄成功。
2、注意事項(xiàng):建議納稅人不定期的更換網(wǎng)上申報(bào)登錄密碼。2.2.2.1 第一步：登錄頁面
輸入正確的網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)登錄地址后，瀏覽器會(huì)顯示如下頁面：
圖2-1
2.2.2.2 第二步：輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼
納稅人正確輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼即可，此時(shí)系統(tǒng)會(huì)首先檢查輸入的數(shù)據(jù)是否符合規(guī)范，如密碼過于簡單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給出如下提示：
圖2-2 2.2.2.5 第三步：登錄
輸入完第二步信息后，點(diǎn)擊“登錄”按鈕即可向網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)發(fā)出登錄請求。成功登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)后，系統(tǒng)會(huì)顯示出如下主頁面：
圖2-5 網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主頁面包括三部分：標(biāo)題區(qū)、功能菜單區(qū)、業(yè)務(wù)操作區(qū)。
標(biāo)題區(qū)：顯示網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)標(biāo)題（山東省地方稅務(wù)局網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)）。
功能菜單區(qū)：顯示功能菜單，包括：涉稅信息、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出。
操作區(qū)：主要用于用戶進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。如點(diǎn)擊“申報(bào)查詢”菜單后，在主界面右側(cè)會(huì)出現(xiàn)申報(bào)查詢頁面，供用戶查詢申報(bào)數(shù)據(jù)使用。2.2.3 注意事項(xiàng)
如納稅人忘記登錄密碼時(shí)，可以請求稅務(wù)人員通過網(wǎng)上申報(bào)管理平臺重置密碼。
第三章 涉稅通知
3.1 概述
涉稅通知主要是使該納稅人能夠在登錄后看到管理員給其發(fā)送的通知，納稅人登錄時(shí)應(yīng)該及時(shí)查看通知以免遺漏重要消息。
進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看每個(gè)通知 3.2.3 注意事項(xiàng)
通知是地稅管理部門發(fā)給的，與該納稅人有關(guān)的重要信息，納稅人應(yīng)該及時(shí)查收。
第四章 修改密碼
4.1 概述
修改密碼是納稅人自行修改登錄密碼的模塊，每個(gè)納稅人在注冊用戶時(shí)都會(huì)得到一個(gè)簡單的登錄密碼，該納稅人必須在第一次登錄大廳時(shí)修改為自己的密碼。4.2 修改密碼 4.2.1 處理流程 4.2.1.1主要流程
進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存 4.2.1.2流程說明
1、正常流程。
納稅人登錄大廳后，個(gè)人可以修改自己的登錄密碼，尤其是在第一次登錄時(shí)由于密碼是由系統(tǒng)生成的簡單，因此需要修改成自己的密碼以保安全。
2、注意事項(xiàng)。
密碼是該納稅人登錄大廳進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)稅的口令，應(yīng)妥善保管，如果由于某種原因而忘記了密碼請到自己所在稅務(wù)機(jī)關(guān)重新設(shè)置。4.2.2 正常流程
進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊個(gè)人信息管理→輸入原密碼及新的密碼→保存 4.2.2.1 個(gè)人信息管理界面介紹
納稅人點(diǎn)擊個(gè)人信息管理，出現(xiàn)頁面如下：
圖4-1 本模塊主要由如下三部分組成：
原密碼：自己本次登陸大廳的密碼，此密碼必須正確不然無法修改。
新密碼及確認(rèn)密碼：這兩個(gè)密碼輸入必須一致，要不然同樣無法修改。
保存：以上三步輸入完畢后即可點(diǎn)擊保存，以更改密碼。4.2.2.2 修改密碼
輸入原密碼及修改后的密碼，點(diǎn)擊保存后如下界面所示：
圖4-2 點(diǎn)擊確定后出現(xiàn)如下所示頁面：
圖4-3 4.2.3 注意事項(xiàng)
密碼是納稅人登錄大廳的鑰匙，一定要妥善保管。
第五章 填寫申報(bào)表
5.1 概述
此模塊可以填寫以下稅種的申報(bào)表（營業(yè)稅，綜合申報(bào)，個(gè)人所得稅，企業(yè)所得稅，代征代扣，其它稅費(fèi)，財(cái)務(wù)報(bào)表）。
注：
1、營業(yè)稅在申報(bào)時(shí),有減免扣除明細(xì)表的先填寫扣除明細(xì)表、再填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。
無減免扣除明細(xì)表的先填寫營業(yè)稅附表、最后核對“保存”主表。無營業(yè)稅附表的行業(yè)直接填寫“保存”主表。
當(dāng)營業(yè)稅扣除明細(xì)表或者附表數(shù)據(jù)修改時(shí)，必須重新打開營業(yè)稅主表核對無誤后進(jìn)行“保存”。
2、各納稅申報(bào)表填寫數(shù)據(jù)完畢后，點(diǎn)擊“保存”后,申報(bào)操作并未成功。還需要返回“納稅大廳”界面>>>打開“正式申報(bào)”模塊>>>點(diǎn)擊“正式申報(bào)”
5.2 營業(yè)稅主表 5.2.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅(菜單)”→“營業(yè)稅主表(菜單項(xiàng))” →“營業(yè)稅主表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。3.2.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、稅目： 自動(dòng)根據(jù)稅種核定帶出，也可添加、修改和刪除（從下拉列表中選擇）
2、應(yīng)稅收入： 填寫納稅人本期因提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)所取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用（包括免稅收入），分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為各相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“應(yīng)稅收入”欄的“合計(jì)”數(shù)。納稅人提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)發(fā)生退款或因財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算辦法改變沖減營業(yè)額時(shí)，不在本欄次調(diào)減，在第11欄“前期多繳稅額”欄次內(nèi)直接調(diào)減稅額。
3、應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額： 填寫納稅人本期提供營業(yè)稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者銷售不動(dòng)產(chǎn)所取得的應(yīng)稅收入中按規(guī)定可扣除的項(xiàng)目金額，分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”欄（或“應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額”欄中“小計(jì)”）的“合計(jì)”數(shù)。
4、應(yīng)稅營業(yè)額： L4 =L2L5)*L6
9、免（減）稅額 ： L9 =L5*L6
10、期初欠繳稅額： 填寫截至本期（不含本期），納稅人經(jīng)過納稅申報(bào)或報(bào)告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款，分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“期初欠繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
11、前期多繳稅額： 填寫納稅人截至本期（不含本期）多繳納的營業(yè)稅稅額，分營業(yè)稅稅目填報(bào)，該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“前期多繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
12、小計(jì)： L12 =L13 + L14 + L15
13、已繳本期應(yīng)納稅額： 填寫納稅人已繳的本期應(yīng)納營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“已繳本期應(yīng)納稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
14、本期已被扣繳稅額： 填寫納稅人本期發(fā)生納稅義務(wù)，按現(xiàn)行稅法規(guī)定被扣繳義務(wù)人扣繳的營業(yè)稅稅額。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“本期已被扣繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
15、本期已繳欠繳稅額： 填寫納稅人本期繳納的前期欠稅，包括本期繳納的前期經(jīng)過納稅申報(bào)或報(bào)告、批準(zhǔn)延期繳納、稅務(wù)機(jī)關(guān)核定等確定應(yīng)納稅額后，超過法律、行政法規(guī)規(guī)定或者稅務(wù)機(jī)關(guān)依照法律、行政法規(guī)規(guī)定確定的稅款繳納期限未繳納的稅款。該欄數(shù)據(jù)為相應(yīng)稅目營業(yè)稅納稅申報(bào)表中“本期已繳欠繳稅額”欄的“合計(jì)”數(shù)。
16、小計(jì)： L16 =L17 + L18
17、本期期末應(yīng)繳稅額： L17 =L8L14
18、本期期末應(yīng)繳欠繳稅額： L18 =L10L15。在該申報(bào)表中我們需要填寫： 15.本期已繳欠繳稅額、14.本期已被扣繳稅額、13.已繳本期應(yīng)納稅額、11.前期多繳稅額、10.期初欠繳稅額、5.免稅收入、3.應(yīng)稅減除項(xiàng)目金額、2.應(yīng)稅收入，填寫完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕保存數(shù)據(jù)。
二、保存成功后主界面由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。3.2.1.2 保存操作
根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
3.2.1.3 刪除操作
需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
3.2.1.4 打印操作
申報(bào)成功后返回，該界面將顯示打印按鈕。點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
3.2.1.5 返回操作
需要退出當(dāng)前界面時(shí)，選擇返回操作。點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
3.2.1.6 注意事項(xiàng)
1、填寫完成營業(yè)稅附表后，才能填寫營業(yè)稅主表。5.3 交通運(yùn)輸業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表(略)5.4 建筑業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表(略)5.5娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表 5.5.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“娛樂業(yè)營業(yè)稅納稅申報(bào)表”順完成操作。5.5.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、應(yīng)稅項(xiàng)目：已經(jīng)給出或手工選擇
5.6服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表 5.6.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“營業(yè)稅”→“服務(wù)業(yè)減除項(xiàng)目金額明細(xì)申報(bào)表”順完成操作。
5.9個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表 5.9.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“個(gè)人所得稅”→“個(gè)人所得稅月份申報(bào)表”順完成操作。5.9.1.1 主界面的介紹
一、錄入主界面
5.10 個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（12萬元以上）
5.10.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“個(gè)人所得稅”→“個(gè)人所得稅納稅申報(bào)表（12萬元以上）”順序完成操作。
5.11個(gè)人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報(bào)表 5.11.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“填寫申報(bào)表”→“個(gè)人所得稅”→“個(gè)人所得稅兩處或者兩處以上工資、薪金所得申報(bào)表”順完成操作。
5.12個(gè)人承包承租經(jīng)營所得稅申報(bào)表
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3.14個(gè)體工商戶所得稅年份申報(bào)表 3.15個(gè)體工商戶所得稅月份申報(bào)表 5.12其他稅費(fèi) 5.12.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“其它稅費(fèi)（菜單）”→“煙葉稅收購情況表 / 煙葉稅納稅申報(bào)表 / 附加稅（費(fèi)）納稅申報(bào)表 / 文化事業(yè)建設(shè)稅繳納申報(bào)表 / 資源稅納稅申報(bào)表 / 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報(bào)表 / 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅附表 / 土地增殖稅納稅申報(bào)表（從事房地產(chǎn)）/ 土地增殖稅納稅申報(bào)表（非從事房地產(chǎn)）/ 房產(chǎn)稅（城市房地產(chǎn)稅）納稅申報(bào)表 / 房產(chǎn)稅附表 / 印花稅納稅申報(bào)表”順序完成操作。5.12.1.4 文化事業(yè)建設(shè)稅繳納申報(bào)表 5.12.1.5 資源稅納稅申報(bào)表 5.12.1.6 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅申報(bào)表 5.12.1.7 城鎮(zhèn)土地使用稅納稅附表
5.12.1.8 土地增殖稅納稅申報(bào)表（從事房地產(chǎn)）5.12.1.9 土地增殖稅納稅申報(bào)表（非從事房地產(chǎn)）5.12.1.10 房產(chǎn)稅（城市房地產(chǎn)稅）納稅申報(bào)表 5.12.1.11 房產(chǎn)稅附表 5.12.1.12 印花稅納稅申報(bào)表
5.12.3 注意事項(xiàng)
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照先填寫附表，再填寫主表的順序填寫申報(bào)表。
5.13代征代扣 5.13.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“代征代扣（菜單）”→“代扣代繳稅款報(bào)告表 / 委托代征稅款報(bào)告表 / 扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表”順完成操作。
5.13.2 主界面的介紹
5.13.2.1代扣代繳稅款報(bào)告表
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、納稅人名稱：手工錄入。
2、納稅人識別號：手工錄入。
3、稅種：手工選擇，稅種。
4、稅目：手工選擇，稅目。
5、稅款所屬期：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。
6、課稅數(shù)量：手工錄入。
7、計(jì)稅收入：手工錄入。
8、稅率或單位稅額：自動(dòng)計(jì)算，不可修改。
9、應(yīng)扣繳稅款：手工錄入。
10、實(shí)扣繳稅款：手工錄入。
11、實(shí)解繳稅款：手工錄入。
12、扣稅憑證字號：手工錄入。5.13.2.1委托代征稅款報(bào)告表
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、稅 種：手工選擇，稅種。
2、稅目：手工選擇，稅目。
3、稅款所屬期間：手工錄入。
4、應(yīng)代征稅款：手工錄入。
5、實(shí)代征稅款：手工錄入。
6、解繳稅款：手工錄入。5.13.2.1扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表
一、錄入主界面
該申報(bào)表主要元素包括：
1、所得項(xiàng)目：手工選擇，稅目。
2、收入額：手工錄入。
3、免稅收入額：手工錄入。
4、允許扣除的稅費(fèi)：手工錄入。
5、應(yīng)扣稅額：手工錄入。
6、減免稅額：手工錄入。
7、已扣稅額：手工錄入。5.13.3 基本操作
本模塊介紹基本操作，僅以（委托代征稅款報(bào)告表）為例，其他表的操作均可參考。5.13.3.1保存操作
根據(jù)要求，填寫完申報(bào)表后點(diǎn)擊[保存]按鈕，保存成功提示界面如圖所示：
5.13.3.2 返回操作
點(diǎn)擊[返回]按鈕，返回到的界面如圖所示：
5.13.3.3 修改操作 保存成功后主界面
由界面所示：
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
5.13.3.4 刪除操作
需要?jiǎng)h除該申報(bào)表時(shí)，點(diǎn)擊[刪除]按鈕刪除該申報(bào)表的數(shù)據(jù)。刪除成功提示界面如圖所示：
5.13.3.5 打印操作
一、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
二、點(diǎn)擊[打印]按鈕打印該頁面。打印界面如圖所示：
5.13.4 注意事項(xiàng)
每張申報(bào)表在插入或刪除行時(shí)，按照表給出的提示進(jìn)行操作。表中的合計(jì)不用填寫，自動(dòng)計(jì)算。代扣代繳稅款報(bào)告表
1、此表不受理個(gè)人所得稅的代扣代繳。
2、必須是扣繳義務(wù)人。如果此扣繳義務(wù)人沒有鑒定代扣代繳的稅種或者代扣代繳的稅種有效期已經(jīng)失效，則不允許申報(bào)此表，納稅期限同樣以鑒定信息為準(zhǔn)。
3、一張表只允許填寫一個(gè)稅種。委托代征稅款報(bào)告表
納稅人簽定了委托代征協(xié)議且協(xié)議未過有效期的可填寫此表。
5.14財(cái)務(wù)報(bào)表
5.14.1 處理流程
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照“用戶登錄”→“填寫申報(bào)表”→“財(cái)務(wù)報(bào)表（菜單）”→“大企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 / 大企業(yè)企業(yè)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表 / 大企業(yè)利潤表 / 大企業(yè)利潤分配表 / 大企業(yè)現(xiàn)金流量表 / 大企業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益增減變動(dòng)表 / 小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 / 小企業(yè)利潤表 / 小企業(yè)現(xiàn)金流量表 / 民間非營利組織資產(chǎn)負(fù)債表 / 民間非營利組織業(yè)務(wù)活動(dòng)表 / 民間非營利組織現(xiàn)金流量表 / 上市公司商業(yè)銀行所有者權(quán)益變動(dòng)表 / 上市公司商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表 / 上市公司商業(yè)銀行利潤表 / 上市公司商業(yè)銀行現(xiàn)金流量表 / 上市公司一般企業(yè)所有者權(quán)益變動(dòng)表 / 上市公司一般企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 / 上市公司一般企業(yè)利潤表 / 上市公司一般企業(yè)現(xiàn)金流量表 / 上市公司證券公司資產(chǎn)負(fù)債表 / 上市公司證券公司利潤表 / 上市公司證券公司現(xiàn)金流量表 /上市公司保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債表 / 上市公司保險(xiǎn)公司利潤表 / 上市公司保險(xiǎn)公司現(xiàn)金流量表 / 民辦非企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表 / 民辦非企業(yè)現(xiàn)金流量表 / 民辦非企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)表 / 事業(yè)單位收入支出表 / 事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債表”順完成操作。
第六章 正式申報(bào)
6.1 概述
正式申報(bào)是納稅人在填寫完申報(bào)表后，將自己填寫的數(shù)據(jù)通過此模塊申報(bào)到征管部門的過程，該納稅人也可在此模塊查看自己每個(gè)申報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)。
注：正式申報(bào)后各申報(bào)表將無法刪除，請?jiān)邳c(diǎn)擊“正式申報(bào)”前仔細(xì)核對所申報(bào)的數(shù)據(jù)是否正確！如誤將錯(cuò)誤申報(bào)表“正式申報(bào)”，只能向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請作廢(注意:劃款成功后將無法做廢)。
6.2 正式申報(bào) 6.2.1 處理流程 6.2.1.1主要流程
進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊正式申報(bào)→查看每個(gè)申報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)→申報(bào)各個(gè)表 6.2.1.2流程說明
1、正常流程。
納稅人填寫完申報(bào)表后就該申報(bào)了，該納稅人進(jìn)入正式申報(bào)后只需查看自己填寫的各個(gè)表名及申報(bào)狀態(tài)，對目前想要申報(bào)的點(diǎn)擊申報(bào)按鈕即可。
2、注意事項(xiàng)。該納稅人申報(bào)哪個(gè)表都是有申報(bào)期限限制的，提醒納稅人必須在申報(bào)期限之內(nèi)才能申報(bào)，否則會(huì)提示該表申報(bào)過期。6.2.2 正常流程
進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊正式申報(bào)→查看每個(gè)申報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)→申報(bào)各個(gè)表
6.2.2.1 正式申報(bào)界面介紹
納稅人開始正式申報(bào)時(shí)，根據(jù)納稅人是否填寫申報(bào)表會(huì)出現(xiàn)以下兩種不同界面： 當(dāng)該納稅人填寫過申報(bào)表有申報(bào)信息時(shí)頁面如下：
圖6-1 正式申報(bào)內(nèi)容以表格的形式出現(xiàn)的，分為申報(bào)表、申報(bào)狀態(tài)、申報(bào)三個(gè)字段，而其根據(jù)不同表出現(xiàn)形式也不一樣：
申報(bào)表：是指該納稅人填寫的所有表的名稱，將其顯示出來，以后操作就是對其對應(yīng)的表操作
申報(bào)狀態(tài)：分為未申報(bào)、已申報(bào)和申報(bào)過期三種 申報(bào)：同樣與申報(bào)狀態(tài)相對應(yīng)分為三種情況
第一 當(dāng)此表未申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)申報(bào)按鈕，按其即可進(jìn)行申報(bào)
第二 當(dāng)此表顯示已申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)成功標(biāo)志(五角星)第三 當(dāng)此表顯示申報(bào)過期時(shí)，為空
當(dāng)該納稅人還沒有填寫申報(bào)表，打開正式申報(bào)，頁面如下：
圖6-2 因此，只有在填寫完申報(bào)表后，才會(huì)有數(shù)據(jù)可以申報(bào)。6.2.2.2 申報(bào)
當(dāng)填完申報(bào)表，查看申報(bào)狀態(tài)后點(diǎn)擊申報(bào)，將提示如下界面：
圖6-3 點(diǎn)擊確定后即可申報(bào)此申報(bào)表。6.2.3 注意事項(xiàng)
一定要注意各個(gè)申報(bào)表是年報(bào)、月報(bào)、季報(bào)還是按次申報(bào)，以此記住各個(gè)表的期限，在申報(bào)時(shí)不要超過了申報(bào)期限。
第七章 網(wǎng)上劃款
7.1 概述
網(wǎng)上劃款是納稅人在正式申報(bào)成功后，通過此模塊將該交的稅額在自己的銀行賬戶內(nèi)扣除的過程。7.2 網(wǎng)上劃款 7.2.1 處理流程 7.2.1.1主要流程
進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊網(wǎng)上劃款→查看應(yīng)繳納的稅額→在是否劃款上打?qū)础鷨螕舸_認(rèn) 7.2.1.2流程說明
1、正常流程。網(wǎng)上劃款是納稅人在做完正式申報(bào)后，該對申報(bào)表中的本期應(yīng)繳的稅額上繳了，納稅人進(jìn)入網(wǎng)上劃款后，會(huì)看到自己的基本信息及銀行帳號，還有繳稅的稅額點(diǎn)擊劃款，而后點(diǎn)擊確定后即可。
2、注意事項(xiàng)。
網(wǎng)上劃款是一種網(wǎng)上交易，納稅人必須在進(jìn)入此模塊時(shí)查看清楚自己的銀行帳號及應(yīng)繳納的稅款，以免發(fā)生錯(cuò)誤。
第八章 申報(bào)查詢
8.1 概述
申報(bào)查詢是用戶對以前已經(jīng)申報(bào)成功的申報(bào)表搜索、查看的過程，它是根據(jù)申報(bào)表的所屬屬期起、止，查找的，而在查找出之后還可查看以前的申報(bào)數(shù)據(jù)。8.2 申報(bào)查詢 8.2.1 處理流程 8.2.1.1主要流程
進(jìn)入納稅大廳界面→點(diǎn)擊申報(bào)查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認(rèn)進(jìn)入→如在所屬屬期內(nèi)有申報(bào)表則點(diǎn)擊表名鏈接查看申報(bào)數(shù)據(jù)。8.2.1.2流程說明
1、正常流程。
納稅人在申報(bào)過后，想要查看自己以前的申報(bào)數(shù)據(jù)，進(jìn)入該模塊，通過輸入所屬屬期起止，查找到期間的申報(bào)表。
2、注意事項(xiàng)。該模塊是通過申報(bào)表所屬屬期來查找的，納稅人要想查找到自己所想要的申報(bào)表必須輸入正確的所屬屬期，否則就會(huì)查找失敗。
第九章 劃款查詢
9.1 概述
劃款查詢是用戶對以前已經(jīng)劃款成功的記錄搜索、查看的過程，它是根據(jù)申報(bào)表的所屬屬期起、止，查找的，而在查找出之后還可查看稅票開具。
9.2.2.2 查看稅票開具回執(zhí)
在所選屬期內(nèi)找到劃款成功的申報(bào)表后，單擊稅票號碼名，即可打開網(wǎng)絡(luò)申報(bào) 稅票開具回執(zhí)。如下圖所示：
圖9-4
第十章 報(bào)表打印
在“申報(bào)查詢”模塊中查到申報(bào)成功的報(bào)表后，點(diǎn)開報(bào)表后即可進(jìn)行設(shè)置、打印報(bào)表。
具體操作流程如下:“用戶登錄”→“申報(bào)查詢”→打開相應(yīng)的報(bào)表→選擇“文件”→選擇“打印設(shè)置” 將頁邊距上下左右設(shè)置為10→最后選擇“文件”里面的打印或申報(bào)表下面的打印即可。
第四篇：山西地稅網(wǎng)上申報(bào)用戶操作手冊
山西地稅網(wǎng)上申報(bào)用戶操作手冊
一、IE受信任站點(diǎn)設(shè)置
1.選擇“工具——>Internet選項(xiàng)”，如下圖：
2.點(diǎn)擊菜單欄“安全”空間，顯示如下界面，后點(diǎn)擊受信任的站點(diǎn)，“站點(diǎn)”按鈕會(huì)變?yōu)榭捎谩Ｍㄟ^點(diǎn)擊“站點(diǎn)”按鈕，添加受信任站點(diǎn)。
3.不要勾選左下方“對該區(qū)域中的所有站點(diǎn)要求服務(wù)器驗(yàn)證（https）”，確定該選項(xiàng)沒選中的情況后，再輸入山西地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)網(wǎng)址（http://202.97.135.174:85），點(diǎn)擊添加，確定后，該站點(diǎn)被設(shè)置為可信任站點(diǎn)。
4.在第二步中，點(diǎn)擊“自定義級別”，對“安全設(shè)置”進(jìn)行設(shè)置，將所有涉及到“ActiveX控件”的選項(xiàng)設(shè)置為啟用。確保“其他”下的子項(xiàng)“允許腳本初始化的窗口，不受大小或位置限制”的狀態(tài)為啟用。點(diǎn)擊確定后保存修改后設(shè)置：
“ActiveX控件和插件”設(shè)置示例見下圖：
“允許腳本初始化的窗口，不受大小或位置限制”設(shè)置示例見下圖：
5.打開菜單欄的“隱私”窗口，把阻止彈出窗口的勾選去掉。
補(bǔ)充說明：在使用的過程中，提示控件簽名無效，出現(xiàn)這種請況可以進(jìn)行如下圖所示操作。
二、登陸
打開瀏覽器，輸入http://202.97.135.174:85 1.顯示登陸界面
2．輸入納稅人編碼、密碼，點(diǎn)擊登陸，進(jìn)入網(wǎng)上申報(bào)界面。
三、基本功能
申報(bào)界面包括基本信息、報(bào)表填寫、申報(bào)查詢、扣款查詢、申報(bào)作廢、個(gè)稅申報(bào)作廢、實(shí)時(shí)扣款七個(gè)模塊。
基本信息
基本信息模塊主要用于納稅人查看自己的稅務(wù)登記信息以及應(yīng)納稅種核定信息。操作步驟
1、進(jìn)入方式：【基本信息】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入基本信息界面。
報(bào)表填寫
納稅人通過此功能，填寫本月應(yīng)申報(bào)的申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表
操作步驟
1、進(jìn)入方式：點(diǎn)擊【報(bào)表填寫】菜單進(jìn)入界面。
2、點(diǎn)擊“填寫”按鈕，可填寫相應(yīng)報(bào)表。
3、重點(diǎn)稅源戶點(diǎn)擊“瀏覽”按鈕，選中需要上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表，再點(diǎn)擊“上傳”按鈕，就可以上傳相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。申報(bào)查詢
申報(bào)查詢模塊主要用于查詢和打印已申報(bào)的稅種信息。
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【申報(bào)查詢】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)查詢界面。
2、輸入查詢條件后，點(diǎn)擊查詢按鈕。
3、選中其中的某條記錄，可進(jìn)行明細(xì)查詢、打印。
注意事項(xiàng)：
1.如果需要對明細(xì)進(jìn)行打印，由于瀏覽器兼容問題，可能引起打印頁面出現(xiàn)白板．請確保使用ＩＥ８．０瀏覽器．
2.申報(bào)查詢模塊不能夠查詢到代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)的申報(bào)記錄，如果需要查詢該稅種的申報(bào)記錄，請?jiān)趥€(gè)稅申報(bào)作廢模塊里面進(jìn)行查詢．
扣款查詢
扣款查詢模塊主要用于查詢已扣款的記錄以及金額等信息。
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【扣款查詢】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入扣款查詢界面。
2、輸入查詢條件后，點(diǎn)擊查詢按鈕。
注意事項(xiàng): 1.在扣款5分鐘之后才能查詢到該次扣款記錄．
2.對于扣款中出現(xiàn)的扣款超時(shí)狀態(tài)，在扣款查詢中，點(diǎn)擊查詢按鈕后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)對超時(shí)的記錄進(jìn)行處理．頁面顯示處理后的結(jié)果，如果稅款狀態(tài)顯示為稅票作廢說明扣款被取消，請納稅人重新扣款．
申報(bào)作廢
申報(bào)作廢模塊主要用于作廢已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù)信息。
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【申報(bào)作廢】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)作廢界面。
2、選擇或填入查詢條件后，點(diǎn)擊頁面最下面的查詢按鈕，查詢出結(jié)果。
3、選擇某一條記錄填寫申請作廢的理由后點(diǎn)擊作廢按鈕。
4、彈出確認(rèn)作廢提示框，點(diǎn)擊是進(jìn)行作廢。
?個(gè)稅申報(bào)作廢
個(gè)稅申報(bào)作廢模塊主要用于對代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)記錄進(jìn)行查詢和作廢
?操作步驟
１、進(jìn)入方式：【個(gè)稅申報(bào)作廢】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入頁面． ２、填寫申報(bào)時(shí)間范圍.３、點(diǎn)擊查詢按鈕，頁面顯示查詢結(jié)果
４、如果需要對申報(bào)進(jìn)行作廢，選中需要作廢的申報(bào)記錄，點(diǎn)擊頁面下方的作廢按鈕．
５、等待返回提示
?實(shí)時(shí)扣款
繳款功能，指對已實(shí)現(xiàn)的應(yīng)征稅費(fèi)進(jìn)行繳款的業(yè)務(wù)，主要包括因申報(bào)未繳、稽查查補(bǔ)、行政處罰、審計(jì)決定等形成的待繳稅款或逾期欠稅。
?操作步驟
1、進(jìn)入方式：【實(shí)時(shí)扣款】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入界面。
2、選擇開票范圍。
3.查詢出開票范圍內(nèi)的欠稅，顯示在“待征收稅(費(fèi))信息區(qū)”。
4.選擇本次開票的稅費(fèi)信息，可以修改本次開票金額，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)重新計(jì)算開票滯納金、利息、加罰款信息。本次開票金額合計(jì)值顯示在待開票稅(費(fèi))金額合計(jì)、未開票稅(費(fèi))金額合計(jì)、本次開票金額合計(jì)、開票滯納金(利息、加罰款)合計(jì)。
5.選擇銀行帳號
6.點(diǎn)擊【扣款】按鈕,用戶沒有簽訂三方協(xié)議彈出提示窗口.7.已簽訂三方協(xié)議用戶點(diǎn)擊扣款按鈕。
8.點(diǎn)擊確定.彈窗扣款提示
四、申報(bào)
綜合申報(bào)
綜合申報(bào)模塊主要是用于納稅人申報(bào)營業(yè)稅及附加、增值稅及附加（純國稅戶）、消費(fèi)稅及附加、印花稅、資源稅、煙葉稅、個(gè)人所得稅等。
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【報(bào)表填寫】—【綜合申報(bào)】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)界面。
2、進(jìn)入申報(bào)頁面，系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅人可以申報(bào)的稅種，納稅人可修改稅款所屬期，錄入申報(bào)數(shù)據(jù)。
3、點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存此次申報(bào)信息到數(shù)據(jù)庫。
4、點(diǎn)擊“重置”按鈕，系統(tǒng)清空納稅人錄入的信息，重新初始化頁面。
5、保存成功后系統(tǒng)提示“是否繳款”
6、點(diǎn)擊“是”按鈕，系統(tǒng)進(jìn)入繳款功能頁面。
7、點(diǎn)擊“否”按鈕，則不進(jìn)行繳款。企業(yè)所得稅月（季）度A類申報(bào)
本模塊為核定為查賬征收的居民企業(yè)，進(jìn)行企業(yè)所得稅的月（季）度申報(bào)。
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【報(bào)表填寫】—【企業(yè)所得稅月（季）度A類申報(bào)】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)界面。
2、確認(rèn)默認(rèn)帶出的所屬時(shí)期是否正確，可以修改為其他屬期。
3、點(diǎn)擊左上角的“附表樹”，點(diǎn)擊 “中華人民共和國企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表”，錄入“總機(jī)構(gòu)情況”和“分支機(jī)構(gòu)情況”（分支機(jī)構(gòu)情況可進(jìn)行增刪行），錄入完成后點(diǎn)擊【確定】按鈕，將信息匯總到主表。
4、點(diǎn)擊左上角的“附表樹”，點(diǎn)擊 “中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類）”，切換到主表。
5、錄入申報(bào)信息，確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存此次申報(bào)信息到數(shù)據(jù)庫。
6、點(diǎn)擊“重置”按鈕，可將頁面恢復(fù)到初始狀態(tài)。
注意事項(xiàng)
1、納稅人在進(jìn)行企業(yè)所得稅月（季）度A類申報(bào)前，必須先做設(shè)計(jì)稅務(wù)登記.企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定。
2、通常情況下，申報(bào)表存在附表時(shí)，先錄入附表，后錄入主表，主表匯總附表的信息，主附表統(tǒng)一保存。
3、如果納稅人是總分機(jī)構(gòu)，則需要填寫總分支機(jī)構(gòu)情況附表，填寫完畢附表信息會(huì)回寫到主表。
4、納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報(bào)表的時(shí)候填寫減免稅額.免稅稅額等相關(guān)信息，否則系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。
5、主表中“累計(jì)金額”部分的數(shù)據(jù)由附表匯總而來，“累計(jì)金額”部分的數(shù)據(jù)是通過與上期數(shù)據(jù)累計(jì)而來的；
6、企業(yè)所得稅月（季）度A類申報(bào)中有三種預(yù)繳方式，分別是“據(jù)實(shí)預(yù)繳”.“按照上一納稅應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳”.“按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他
方法預(yù)繳”。
企業(yè)所得稅A類申報(bào)
功能概述
本模塊為核定為查賬征收的居民企業(yè)，進(jìn)行企業(yè)所得稅的申報(bào)。
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【報(bào)表填寫】—【企業(yè)所得稅A類申報(bào)】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)界面。
2、從“附表樹”中選擇各個(gè)附表，錄入附表數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【確定】按鈕。
3、錄入數(shù)據(jù)完成后，點(diǎn)擊主表頁面的【保存】按鈕，保存整個(gè)申報(bào)表。
注意事項(xiàng)
1、納稅人在進(jìn)行企業(yè)所得稅A類申報(bào)前，必須先做進(jìn)行稅務(wù)登記.企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定。
2、通常情況下，申報(bào)表存在附表時(shí)，先錄入附表，后錄入主表，主表匯總附表的信息，主附表統(tǒng)一保存。
3、企業(yè)所得稅A類申報(bào)申報(bào)表填寫主要根據(jù)納稅人登記注冊類型，分
為三類：一般企業(yè).金融保險(xiǎn)企業(yè).事業(yè)單位.社會(huì)團(tuán)體等。
4、對于居民企業(yè)所得稅納稅人可以做小型微利企業(yè)資格認(rèn)定，享受20%或15%的稅率。
5、納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報(bào)表的時(shí)候填寫減免稅額.免稅稅額等相關(guān)信息，否則系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。
6、主表中“累計(jì)金額”部分的數(shù)據(jù)由附表匯總而來，“累計(jì)金額”部分的數(shù)據(jù)是通過與上期數(shù)據(jù)累計(jì)而來的；
7、企業(yè)所得稅A類申報(bào)中有三種預(yù)繳方式，分別是“據(jù)實(shí)預(yù)繳”，“按照上一納稅應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳”，“按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳”。
企業(yè)所得稅月（季）度B類申報(bào)
功能概述
對于（核定征收）企業(yè)所得稅的納稅人，進(jìn)行月（季）度及納稅申報(bào)。
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【報(bào)表填寫】—【企業(yè)所得稅月（季）度B類申報(bào)】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)界面。
2、確認(rèn)默認(rèn)帶出的所屬時(shí)期是否正確，可以修改為其他屬期。
3、填寫申報(bào)表，頁面自動(dòng)計(jì)算，填好之后點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存此次申報(bào)信息到數(shù)據(jù)庫。
注意事項(xiàng)
1、納稅人在進(jìn)行企業(yè)所得稅月（季）及B類申報(bào)前，必須先做稅務(wù)登記、企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定。
2、對于核定征收納稅人，需要先做征收域的居民企業(yè)核定征收依申請流程，有兩種核定方式：所得利潤率和應(yīng)納所得稅額。
企業(yè)所得稅B類申報(bào)
功能概述
本模塊為（核定征收）的居民企業(yè)，進(jìn)行企業(yè)所得稅的申報(bào)。
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【報(bào)表填寫】—【企業(yè)所得稅B類申報(bào)】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)界面。
2、從“附表樹”中選擇各個(gè)附表，錄入附表數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊【確定】按鈕。
3、錄入數(shù)據(jù)完成后，點(diǎn)擊主表頁面的【保存】按鈕，保存整個(gè)申報(bào)表。
注意事項(xiàng)
1、納稅人在進(jìn)行企業(yè)所得稅B類申報(bào)前，必須先做進(jìn)行稅務(wù)登記.企業(yè)所得稅稅種認(rèn)定。
2、通常情況下，申報(bào)表存在附表時(shí)，先錄入附表，后錄入主表，主表匯總附表的信息，主附表統(tǒng)一保存。
3、企業(yè)所得稅B類申報(bào)申報(bào)表填寫主要根據(jù)納稅人登記注冊類型，分為三類：一般企業(yè).金融保險(xiǎn)企業(yè).事業(yè)單位.社會(huì)團(tuán)體等。
4、對于居民企業(yè)所得稅納稅人可以做小型微利企業(yè)資格認(rèn)定，享受20%或15%的稅率。
5、納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報(bào)表的時(shí)候填寫減免稅額.免稅稅額等相關(guān)信息，否則系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。
6、主表中“累計(jì)金額”部分的數(shù)據(jù)由附表匯總而來，“累計(jì)金額”部分的數(shù)據(jù)是通過與上期數(shù)據(jù)累計(jì)而來的；
7、企業(yè)所得稅A類申報(bào)中有三種預(yù)繳方式，分別是“據(jù)實(shí)預(yù)繳”，“按照上一納稅應(yīng)納稅所得額的平均額預(yù)繳”，“按照稅務(wù)機(jī)關(guān)確定的其他方法預(yù)繳”。營業(yè)稅申報(bào)
功能概述
納稅人進(jìn)行營業(yè)稅的申報(bào)
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【報(bào)表填寫】-【營業(yè)稅申報(bào)表】。
2、選擇屬期。
3、打開附表樹，填寫附表質(zhì)料。
4、附表質(zhì)料填寫完成后點(diǎn)保存按鈕
5、確定后頁面跳轉(zhuǎn)回主界面。核對信息后點(diǎn)擊保存按鈕
代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【報(bào)表填寫】—【代扣代繳個(gè)人所得稅明細(xì)申報(bào)表】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)界面。
2、選擇需要申報(bào)的所屬期。
3、點(diǎn)擊‘增行’按鈕，錄入相關(guān)的數(shù)據(jù)或者點(diǎn)擊個(gè)稅模板下載在模板中錄入相關(guān)的數(shù)據(jù)。
4、點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存申報(bào)信息到數(shù)據(jù)庫。
注意事項(xiàng)
1、在做代收代繳之前，應(yīng)該先做扣繳登記。
2、在個(gè)稅模板的填寫時(shí)要啟用宏。土地稅使用申報(bào)
功能概述
在城市.縣城.建制鎮(zhèn).工礦區(qū)范圍內(nèi)使用土地的單位和個(gè)人，為城鎮(zhèn)土地使用稅的納稅人，應(yīng)當(dāng)依照規(guī)定繳納土地使用稅。單位，包括國有企業(yè).集體企業(yè).私營企業(yè).股份制企業(yè).外商投資企業(yè).外國企業(yè)以及其他企業(yè)和事業(yè)單位.社會(huì)團(tuán)體.國家機(jī)關(guān).軍隊(duì)以及其他單位；個(gè)人，包括個(gè)體工商戶以及其他個(gè)人。土地使用稅按年計(jì)算.分期繳納。繳納期限由省.自治區(qū).直轄市人民政府確定。
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【報(bào)表填寫】—【土地稅使用稅申報(bào)】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)界面。
2、確認(rèn)默認(rèn)帶出的所屬時(shí)期是否正確，可以修改為其他屬期。
3、系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅人進(jìn)行了土地稅源登記的信息，填寫申報(bào)表，填好之后點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存此次申報(bào)信息到數(shù)據(jù)庫。
注意事項(xiàng)
1、納稅人在進(jìn)行土地使用稅申報(bào)前，必須先做設(shè)立稅務(wù)登記.城鎮(zhèn)土地使用
稅稅種認(rèn)定.土地信息登記。
2、納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報(bào)表的時(shí)候填寫減免稅額，已繳稅額等相關(guān)信息，否則系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。
房產(chǎn)稅申報(bào)
功能概述
納稅人進(jìn)行房產(chǎn)稅的申報(bào)。
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【報(bào)表填寫】—【房產(chǎn)稅申報(bào)】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)界面。
2、確認(rèn)默認(rèn)帶出的所屬時(shí)期是否正確，可以修改為其他屬期。
3、系統(tǒng)自動(dòng)帶出納稅人進(jìn)行了房屋稅源登記的信息，填寫申報(bào)表，填好之后點(diǎn)擊“保存”按鈕，保存此次申報(bào)信息到數(shù)據(jù)庫。
注意事項(xiàng)
1、納稅人在進(jìn)行房產(chǎn)申報(bào)前，要先做設(shè)立稅務(wù)登記.房產(chǎn)稅種認(rèn)定.房屋信息登記。
2、納稅人只有申請優(yōu)惠.減免等相關(guān)資格審批，才能在錄入申報(bào)表的時(shí)候填寫減免稅額.已繳稅額等相關(guān)信息，否則系統(tǒng)給與提示，不允許錄入數(shù)據(jù)。作廢申報(bào)表
功能概述
納稅人進(jìn)行了納稅申報(bào)后，發(fā)現(xiàn)申報(bào)表錯(cuò)誤涉及征收項(xiàng)目存在錯(cuò)誤及重復(fù)的申報(bào)表信息，使用本業(yè)務(wù)進(jìn)行申報(bào)表作廢。
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【申報(bào)作廢】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入功能界面。
2、輸入查詢條件，點(diǎn)擊下方“查詢”按鈕。
3、結(jié)果顯示在“申報(bào)數(shù)據(jù)信息”列表中，勾選要?jiǎng)h除的申報(bào)表。
4、錄入申請作廢理由，點(diǎn)擊“作廢”按鈕”。
5、彈出提示框，提示是否作廢此申報(bào)表。點(diǎn)擊【是】按鈕，確認(rèn)作廢。
6、提示作廢成功，點(diǎn)擊【確定】按鈕。完成作廢流程。
7、個(gè)稅的申報(bào)表在個(gè)稅申報(bào)作廢的模塊作廢，作廢步驟同上。
注意事項(xiàng)
納稅人在稅（費(fèi)）申報(bào)完成后，發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù).征收項(xiàng)目等填寫有錯(cuò)誤，但對后續(xù)業(yè)務(wù)沒有產(chǎn)生影響，可以直接作廢申報(bào)表，這時(shí)走申報(bào)作廢流程。財(cái)務(wù)報(bào)表
功能概述
財(cái)務(wù)報(bào)表是指納稅人每年報(bào)送的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表信息采集到系統(tǒng)中的過程，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息采集是稅務(wù)機(jī)關(guān)對財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行處理﹑分析﹑應(yīng)用的基礎(chǔ)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表是指會(huì)計(jì)制度規(guī)定編制的資產(chǎn)負(fù)債表.利潤表.現(xiàn)金流量表和相關(guān)附表。
操作步驟
1、進(jìn)入方式：【財(cái)務(wù)報(bào)表】—【財(cái)務(wù)報(bào)表】，點(diǎn)擊菜單進(jìn)入申報(bào)界面。
2.進(jìn)入資料報(bào)送與信息采集界面，“資料報(bào)送與大類”選擇“財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)送與信息采集”，“資料報(bào)送小類”選擇“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（一般企業(yè)）財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送與信息采集”。
3.系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)監(jiān)控納稅人是否做過申報(bào)，如果已報(bào)送，系統(tǒng)提示是否更正。點(diǎn)擊【是】按鈕。資料信息采集可進(jìn)行重復(fù)報(bào)送。重復(fù)報(bào)送會(huì)覆蓋上一次報(bào)送信息。
4.點(diǎn)擊“打印受理回執(zhí)”。
5.彈出“稅務(wù)事項(xiàng)受理回執(zhí)（資料報(bào)送）”。點(diǎn)擊不同按鈕，執(zhí)行打印預(yù)覽.打印.退出等動(dòng)作。
6.點(diǎn)擊【保存】按鈕。
7.彈出提示框，受理成功，是否轉(zhuǎn)到采集頁面，點(diǎn)擊【是】按鈕。
8.跳轉(zhuǎn)到采集頁面。勾選要采集的資料。如果不勾選材料，直接點(diǎn)擊資料名，系統(tǒng)提示，請選擇要采集的信息。點(diǎn)擊【確定】按鈕。
9.點(diǎn)擊表單名，彈出對應(yīng)表項(xiàng)。
10.步驟9中，點(diǎn)擊“資產(chǎn)負(fù)債表”，錄入數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊【保存】按鈕。
11.資產(chǎn)和負(fù)債不相等，顯示錯(cuò)誤。否則保存成功，返回有效標(biāo)志。
12.步驟9中，點(diǎn)擊“利潤表”，錄入數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊圖下方的【保存】按鈕。
13.采集完成的表單，保存成功后，返回有效標(biāo)志。其它要采集的資料填寫步驟相同。
14.點(diǎn)擊【保存】按鈕，保存的是當(dāng)前納稅人報(bào)送的資料信息，采集是否成功等相關(guān)信息。
15.系統(tǒng)提示采集成功，點(diǎn)擊【確定】按鈕。
16.點(diǎn)擊【返回】按鈕，返回“資料報(bào)送與信息采集”頁面，完成本流程。
注意事項(xiàng)
納稅人要進(jìn)行設(shè)立稅務(wù)登記，并且企業(yè)會(huì)計(jì)制度為企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（一般企
業(yè)）。
第五篇：山東地稅網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)操作指南
網(wǎng)上辦稅指南操作指南
一、網(wǎng)上申報(bào)
山東地稅網(wǎng)上申報(bào)項(xiàng)目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項(xiàng)目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報(bào)稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報(bào)、納稅服務(wù)。
網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報(bào)表、正式申報(bào)、網(wǎng)上劃款、申報(bào)查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。
（一）前期準(zhǔn)備工作
當(dāng)您在登錄到本系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報(bào)方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報(bào)管理人員登錄到網(wǎng)上申報(bào)管理平臺，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)開始申報(bào)、繳款業(yè)務(wù)。（納稅人識別號：稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行稅務(wù)登記后編制的唯一的識別號，密碼：初始密碼由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。納稅人也可以通過納稅人信息管理模塊修改自己的密碼）。
（二）如何使用網(wǎng)上申報(bào)功能
正常流程開始→輸入網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)地址→輸入納稅人識別號、密碼及校驗(yàn)碼→點(diǎn)擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)→登錄成功。
圖一 登錄山東地稅網(wǎng)上申博系統(tǒng)頁面
圖二 輸入納稅人識別號、密碼、校驗(yàn)碼
圖三 成功登錄后
（三）涉稅通知
進(jìn)入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點(diǎn)擊涉稅通知→點(diǎn)擊查看通知
圖四 查看通知界面
（四）填寫申報(bào)表
在山東省濟(jì)南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報(bào)系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報(bào)
表”→“網(wǎng)上申報(bào)系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“營業(yè)稅主表(菜單項(xiàng))” →“營業(yè)稅主表頁面”的順序進(jìn)入后填寫數(shù)據(jù)。
圖五
營業(yè)稅錄入主界面
圖六 保存后主界面顯示
圖七 申報(bào)成功后主界面
1、可以做修改操作，修改完成后，點(diǎn)擊[保存]按鈕。
2、可以做刪除操作，點(diǎn)擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。
3、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
三、申報(bào)成功后主界面
由界面所示：
1、可以做打印操作，點(diǎn)擊[打印]按鈕，打印該頁面。
2、可以做返回操作，點(diǎn)擊[返回]按鈕返回。
圖八 保存成功提示界面
圖九 刪除成功提示界面
圖十 打印界面
圖十一 返回到的界面
二、正式申報(bào)
正式申報(bào)是納稅人在填寫完申報(bào)表后，將自己填寫的數(shù)據(jù)通過此模塊申報(bào)到征管部門的過程，該納稅人也可在此模塊查看自己每個(gè)申報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)。
流程：進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊正式申報(bào)→查看每個(gè)申報(bào)表的申報(bào)狀態(tài)→申報(bào)各個(gè)表 正式申報(bào)界面介紹
納稅人開始正式申報(bào)時(shí)，根據(jù)納稅人是否填寫申報(bào)表會(huì)出現(xiàn)以下兩種不同界面： 當(dāng)該納稅人填寫過申報(bào)表有申報(bào)信息時(shí)頁面如下：
圖十二
正式申報(bào)內(nèi)容以表格的形式出現(xiàn)的，分為申報(bào)表、申報(bào)狀態(tài)、申報(bào)三個(gè)字段，而其根據(jù)不同表出現(xiàn)形式也不一樣：
申報(bào)表：是指該納稅人填寫的所有表的名稱，將其顯示出來，以后操作就是對其對應(yīng)的表操作
申報(bào)狀態(tài)：分為未申報(bào)、已申報(bào)和申報(bào)過期三種
申報(bào)：同樣與申報(bào)狀態(tài)相對應(yīng)分為三種情況
第一 當(dāng)此表未申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)申報(bào)按鈕，按其即可進(jìn)行申報(bào)
第二 當(dāng)此表顯示已申報(bào)時(shí)，出現(xiàn)成功標(biāo)志(五角星)
第三 當(dāng)此表顯示申報(bào)過期時(shí)，為空
當(dāng)該納稅人還沒有填寫申報(bào)表，打開正式申報(bào)，頁面如下：
圖十三
因此，只有在填寫完申報(bào)表后，才會(huì)有數(shù)據(jù)可以申報(bào)。
申報(bào);
當(dāng)填完申報(bào)表，查看申報(bào)狀態(tài)后點(diǎn)擊申報(bào)，將提示如下界面：
圖十四
點(diǎn)擊確定后即可申報(bào)此申報(bào)表。
注意事項(xiàng): 一定要注意各個(gè)申報(bào)表是年報(bào)、月報(bào)、季報(bào)還是按次申報(bào)，以此記住各個(gè)表的期限，在申報(bào)時(shí)不要超過了申報(bào)期限。
三、網(wǎng)上劃款
流程：進(jìn)入大廳界面→點(diǎn)擊網(wǎng)上劃款→查看應(yīng)繳納的稅額→在是否劃款上打?qū)础鷨螕舸_認(rèn)
納稅人進(jìn)入網(wǎng)上劃款界面時(shí)，根據(jù)申報(bào)表申報(bào)成功與否會(huì)出現(xiàn)如下兩種不同情況的頁面： 當(dāng)該納稅人有申報(bào)成功的記錄時(shí)頁面如下：
圖十五 網(wǎng)上劃款界面以上主要由兩部分組成
第一 納稅人基本信息(納稅人識別號、名稱、銀行名稱及繳款帳號)，納稅人應(yīng)仔細(xì)核對信息，以免出現(xiàn)錯(cuò)誤。
第二 交款表 內(nèi)有繳款稅種、稅款屬期、繳款期限等，這是該納稅人對每個(gè)稅種營繳稅款的匯總，認(rèn)真核對稅額后在是否劃款那劃對勾，然后點(diǎn)擊確認(rèn)即可。
當(dāng)在該納稅人沒有申報(bào)成功的申報(bào)表，而打開網(wǎng)上劃款模塊時(shí)頁面如下：
圖十六
因此，網(wǎng)上劃款必須在自己申報(bào)成功之后，才能進(jìn)行申報(bào)數(shù)據(jù)的劃款。
注意事項(xiàng)：查看好自己的賬戶號碼及所交稅額，然后再確認(rèn)劃款
四、申報(bào)查詢
流程：進(jìn)入納稅大廳界面→點(diǎn)擊申報(bào)查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認(rèn)進(jìn)入→如在所屬屬期內(nèi)有申報(bào)表則點(diǎn)擊表名鏈接查看申報(bào)數(shù)據(jù)。
圖十七
輸入所屬屬期起、止點(diǎn)擊確認(rèn)查找，因?yàn)檫@是申報(bào)表的所屬屬期，記住所屬屬期起必須小于或等于所屬屬期止，不然就無法查詢。而當(dāng)輸入查詢后根據(jù)是否有此期間的數(shù)據(jù)，輸出頁面分為以下兩種情況：
當(dāng)有此所屬屬期期間的申報(bào)記錄時(shí)顯示頁面如下：
圖十八
查詢結(jié)果包括所屬屬期、申報(bào)表、申報(bào)時(shí)間及申報(bào)狀態(tài)四個(gè)字段，點(diǎn)擊申報(bào)表的鏈接即可看到以前輸入的數(shù)據(jù)。
當(dāng)該納稅人在此期間沒有申報(bào)成功的記錄時(shí)，顯示頁面如下：
圖十九
在所選屬期內(nèi)找到申報(bào)成功的申報(bào)表后，單擊申報(bào)表表名，即可查看所填寫的該申報(bào)表，如下所示：
圖二十
注意事項(xiàng)：該過程取得是申報(bào)成功的申報(bào)表，沒有申報(bào)或申報(bào)失敗的不會(huì)顯示，并且要輸入正確的所屬屬期才能查找到想要的數(shù)據(jù)。
五、劃款查詢
流程：進(jìn)入納稅大廳界面→點(diǎn)擊劃款查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認(rèn)進(jìn)入→如在所屬屬期內(nèi)有劃款記錄則點(diǎn)擊稅票號碼鏈接查看稅票開具。
圖二十一 劃款查詢界面
輸入所屬屬期起、止點(diǎn)擊確認(rèn)查找，因?yàn)檫@是申報(bào)表的所屬屬期，記住所屬屬期起必須小于或等于所屬屬期止，不然就無法查詢。而當(dāng)輸入查詢后根據(jù)是否有此期間的數(shù)據(jù)，輸出頁面分為以下兩種情況：
圖二十五 沒有劃款記錄時(shí)顯示頁面
圖二十六 劃款記錄時(shí)，顯示頁面
圖二十七 查看稅票開具回執(zhí)
注意事項(xiàng)：該過程是劃款成功后查詢的劃款信息，當(dāng)該納稅人沒有劃款或劃款失敗時(shí)查不出信息，并且要輸入正確的所屬屬期才能查找到想要的數(shù)據(jù)。
六、其他事項(xiàng)
1.由于因納稅人操作失誤，出現(xiàn)征收期內(nèi)未報(bào)稅或金稅卡清卡失敗，又未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的，請攜帶金稅卡到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行逾期報(bào)稅或清卡。
2.納稅人因開局紅字發(fā)票造成無法報(bào)水清卡的，請攜帶稅控IC卡到辦稅服務(wù)廳進(jìn)行報(bào)稅清卡。
3.每月初納稅人需完成抄稅后才可進(jìn)行營業(yè)稅發(fā)票的開具，納稅人可以先進(jìn)行抄稅，再進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)，到稅務(wù)機(jī)關(guān)領(lǐng)購營業(yè)稅發(fā)票，須在報(bào)稅清卡后，否則稅務(wù)機(jī)關(guān)將無法打開稅控IC卡辦理業(yè)務(wù)。
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