第一篇：廈門地稅網(wǎng)上個人所得稅自行申報系統(tǒng)操作說明[大全]

廈門地稅網(wǎng)上個人所得稅自行申報系統(tǒng)操作說明

一、網(wǎng)上個稅自行申報適用于無需補、退稅的納稅人，需要網(wǎng)上申報的納稅個人應(yīng)首先到柜臺申請辦理網(wǎng)站個人登陸帳號和密碼。

（一）本人辦理：《個人所得稅納稅人關(guān)于申請采用“網(wǎng)上申報”的聲明》一式二份；

（二）委托他人辦理：《個人所得稅納稅人自行申報委托書》一式二份、《網(wǎng)個人所得稅納稅人關(guān)于申請采用“網(wǎng)上申報”的聲明》一式二份。

二、納稅人根據(jù)證件號碼和密碼登陸廈門地稅網(wǎng)站。進入廈門地稅網(wǎng)站首頁（http://004km.cn）, 點擊首頁左側(cè)的“網(wǎng)上辦稅服務(wù)中心－個人用戶”圖標

進入個人用戶的網(wǎng)上辦稅服務(wù)中心登錄頁面

選擇證件類型,輸入證件號碼和密碼、驗證碼，點擊確認進行登錄。

三、個人用戶登錄后出現(xiàn)如下界面:

（一）第一個菜單是表報報送,進入后如下圖：

現(xiàn)在只要求納稅人錄入菜單列表所列的三張報表: 1)個人所得稅納稅申報表(1)(年報表)2)個人所得稅納稅申報表(2)(月報表)3)個人所得稅納稅申報表(2)(年報表)年所得12萬以上收入的納稅人視下列情況分別填報報表：

1)無境外所得且無需補（退）稅的納稅人應(yīng)填報《個人所得稅納稅申報表（1）》；

2)有境外所得但無需補（退）稅的納稅人應(yīng)填報《個人所得稅納稅申報表（1）》和《個人所得稅納稅申報表（2）》；

3)有境外所得且年所得未達到12萬元無需補（退）稅的納稅人應(yīng)填報《個人所得稅納稅申報表（2）》。

如果選擇年報表,則稅款所屬期默認為上個年度即2006年01月到2006年12月,不能跨年申報。納稅人自己可以選擇年度申報,比如2005年度或2004年度

選擇月報表, 則稅款所屬期默認為上個月,假如這個申報月份是2007年2月,則稅款所屬期默認為2007年1月, 納稅人可以自己選擇月份如實申報,但不能跨月申報。

在申報期內(nèi)（2007年3月31日前），納稅人需要修改已提交成功的申報表的，可以在網(wǎng)上自行刪除報表后重新提交報表。申報期過后，納稅人只能上門到稅務(wù)機關(guān)柜臺來申報修改已提交的申報表；

各種申報表的錄入說明如下：

1、個人所得稅納稅申報表(1)(年報表),如下顯示:

納稅人根據(jù)報表上的名目如實填寫,填寫欄目帶紅星的是必填項。所得項目一定要用數(shù)字填寫,其它字符是無效的，個人所得稅納稅申報表(1)(年報表)的所得項目共羅列了11種所得項目,如無該項所得則應(yīng)填寫數(shù)字0。

2、個人所得稅納稅申報表(2)(月報表),如下顯示:

納稅人根據(jù)報表上的名目如實填寫,填寫欄目帶紅星的是必填項。這是月報表,每月的收入可能不止一項,納稅人應(yīng)增加明細如實申報。如下圖所示,所得項目有多個,所得欄目最底下有個加,減的標志,‘-’‘+’, 就是用來增加或減少所得明細。所得期間始和止應(yīng)按日期格式填寫,其它欄目則必須填寫數(shù)字。

3、個人所得稅納稅申報表(2)(年報表)操作類似于個人所得稅納稅申報表(2)(月報表)。

(二)第二個菜單是“查詢功能”，可進行個稅明細申報記錄查詢。

納稅人輸入申報日期始和止,選擇相應(yīng)的稅目和應(yīng)稅項目,就可以查詢出本人個稅申報繳納情況明細。

（三）第三個菜單是其它項,其中有個修改密碼的菜單項,納稅人個人用戶登陸密碼可在此修改。如下顯示:

第二篇：湖北地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作說明

湖北地稅自助辦稅系統(tǒng)操作指南

如果您是稅收管理員，請按以下步驟操作：...............................................................................2

一、為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報...................................................................................................2

二、網(wǎng)絡(luò)報表申報...................................................................................................................5 如果您是首次使用本系統(tǒng)的納稅人，請按以下步驟操作：.....................................................11

一、安裝與入門.....................................................................................................................11

（一）安裝.....................................................................................................................11

（二）啟動.....................................................................................................................12

（三）登錄.....................................................................................................................14

（四）進入大廳.............................................................................................................16

二、初次使用時的基礎(chǔ)工作.................................................................................................17

（一）大廳導(dǎo)航.............................................................................................................17

（二）窗口菜單.............................................................................................................21

三、每個征期的日常操作.....................................................................................................22 如果您熟悉本系統(tǒng)后，需要特別注意以下幾點：.....................................................................40

一、系統(tǒng)提示.........................................................................................................................41

二、數(shù)據(jù)安全.........................................................................................................................41

三、網(wǎng)絡(luò)通訊與防火墻.........................................................................................................41 “湖北地稅自助辦稅系統(tǒng)”是安裝在納稅人端的綜合自助辦稅軟件，它可以通過互聯(lián)網(wǎng)與稅務(wù)局服務(wù)器直接對話完成各類涉稅事宜，軟件以數(shù)據(jù)量較大的各類明細申報為特點，以提高綜合納稅服務(wù)質(zhì)量為目標。

如果您是稅收管理員，請按以下步驟操作：

一、為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報

（一）進入核心征管軟件申報征收平臺為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報功能。

進入菜單【申報】-【網(wǎng)絡(luò)申報】-【網(wǎng)絡(luò)戶基本信息】

輸入納稅人流水號，點擊【確定】，查詢出已經(jīng)登記的納稅人信息，如圖

2注意：

1、【核定】按鈕：查看納稅人的核定信息，核定信息是產(chǎn)生納稅人稅款的基礎(chǔ)，根據(jù)納稅人的稅種和稅目產(chǎn)生稅款。

2、網(wǎng)絡(luò)密碼：指稅務(wù)機關(guān)為納稅人指定網(wǎng)絡(luò)申報密碼。（納稅人下載客戶端資料的密碼，不是納稅人進入大廳的大廳密碼。）

3、動態(tài)證書：由于納稅人通過網(wǎng)絡(luò)申報，動態(tài)證書起到保護納稅人網(wǎng)絡(luò)傳輸信息過程中信息的安全。（納稅人客戶端申報數(shù)據(jù)時，當提示證書不正確，稅務(wù)機關(guān)可以對納稅人的動態(tài)證書進行清空。）

4、點擊【保存】：此時已經(jīng)為納稅人開通了網(wǎng)絡(luò)申報。

（二）查看納稅人網(wǎng)絡(luò)申報的數(shù)據(jù)及操作，進入核心征管軟件申報征收平臺。

進入菜單【申報】-【網(wǎng)絡(luò)申報】-【網(wǎng)絡(luò)申報瀏覽】

操作步驟：選擇申報時間，點擊【確定】。點擊【確定】后，【確定】按鈕變成【刷新】按鈕。

注意：

模糊檢索：輸入納稅人流水號的后幾位，系統(tǒng)自動檢索納稅人。申報表顏色的區(qū)分：

綠色-能夠產(chǎn)生稅款的，等待稅務(wù)機關(guān)扣款。

紅色-未能產(chǎn)生稅款的，核定稅款不正確或納稅人申報的數(shù)據(jù)與

4核定數(shù)據(jù)不一致。

藍色-不需要產(chǎn)生稅款，如個人信息明細表和財務(wù)報表等。

1、菜單（選中申報表-右鍵）—重生成稅款：

有時，納稅人申報后在開票處沒有產(chǎn)生稅款（核定和稅種認定都正確），點擊【重生成稅款】，可以使申報表重新生成稅款。對于已經(jīng)申報成功的并且開過票的申報，再【重生成稅款】會再一次產(chǎn)生稅款，相當于納稅人在一個申報期內(nèi)申報兩次。

2、申報表的作廢：

當稅務(wù)機關(guān)想作廢申報表的時候，需要稅務(wù)機關(guān)在申報征收平臺下日常申報下先進作廢，然后再在網(wǎng)絡(luò)申報瀏覽中作廢。

（三）開票員對產(chǎn)生稅款的網(wǎng)絡(luò)申報表進行開票。（輸入納稅人流水號后，與其他申報相同，在申報表處自動產(chǎn)生申報記錄）

二、網(wǎng)絡(luò)報表申報

網(wǎng)絡(luò)申報報表申報是針對沒有網(wǎng)絡(luò)的納稅人，不需要為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報。納稅人可以采用報盤申報或到稅務(wù)機關(guān)直接填寫申報表。

（一）操作員進入核心征管系統(tǒng)，申報征收平臺-申報-網(wǎng)絡(luò)申報-網(wǎng)絡(luò)報表申報

輸入納稅人流水號后，系統(tǒng)自動帶出納稅人名稱?？梢钥吹较旅?分為4個單元，即納稅申報表、規(guī)費申報表、企業(yè)所得稅申報表、財務(wù)報表。操作員可以根據(jù)納稅人申報的稅種選擇不同的申報表。

（二）進入申報表娛樂業(yè)營業(yè)稅申報表頁面

可以看到與網(wǎng)絡(luò)申報客戶端展現(xiàn)相同，操作只需要根據(jù)納稅人的實際情況對納稅人的數(shù)據(jù)進行填報。

（三）操作員可以移動鼠標查看整個申報明細，當把鼠標移動左邊時見下圖

（四）鼠標移動到整個頁面上方時見下圖

6（五）在以上頁面點擊任意處點擊右鍵會出現(xiàn)“報盤導(dǎo)入”、“查看核定”、“導(dǎo)入表格”、“導(dǎo)出表格”、“預(yù)覽打印”、“恢復(fù)列寬”、“選項”。

（六）選項菜單中的“編輯時數(shù)據(jù)暫存”功能可以對編輯時的數(shù)據(jù)暫存。當納稅人進入任意申報表時，可以在“選項”中選擇“編輯 時數(shù)據(jù)暫存”。

1、選擇任意選擇一張申報表，填報后不能退出該頁面，可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)緩存的效果。

2、要實現(xiàn)數(shù)據(jù)緩存功能可以進入選擇申報表《企業(yè)所得稅納稅申報表附表一（1）-收入明細申報表》時，進入該表頁面，首先在該

8頁面右鍵菜單中選擇“選項”-“編輯時數(shù)據(jù)暫存”。

3、選擇另一張申報表《企業(yè)所得稅納稅申報表附表二（1）-成本費用明細表附表》，填寫該附表并保存。

4、填寫附表二（1）后，返回到申報表《企業(yè)所得稅納稅申報表附表一（1）-收入明細申報表》頁面，頁面能夠保存剛才填寫《企業(yè)所得稅納稅申報表附表一（1）-收入明細申報表》的數(shù)據(jù)。

0

1注意：要想在緩存中保存剛才填寫的數(shù)據(jù)必須在在同一申報明細頁面，即不能關(guān)閉彈出的窗口。

如果您是首次使用本系統(tǒng)的納稅人，請按以下步驟操作：

一、安裝與入門

（一）安裝

在以下網(wǎng)址獲得“自助辦稅系統(tǒng)客戶端安裝程序”后直接雙擊運行，所有選項按缺省進行。內(nèi)網(wǎng)：http://148.16.16.68:8000/wlsb

外網(wǎng)：http://221.232.128.58:8000/wlsb

（二）啟動

安裝成功后找到桌面或開始程序菜單中“湖北地稅自助辦稅系統(tǒng)”字樣，點擊進入系統(tǒng)。

進入開始菜單-程序，如圖

1安裝后，會在桌面有快捷方式圖標，如圖

（三）登錄

進入系統(tǒng)后的登錄界面要求輸入登錄密碼，初次安裝運行時該密碼為空，直接點擊“確定”進入主稅務(wù)大廳。進入大廳后可以對大廳設(shè)置密碼。

1

如果計劃用本系統(tǒng)對多個納稅人辦稅（集團財務(wù)部門或稅務(wù)代理機構(gòu)），可以點擊界面左下方的“建多個納稅人”，多納稅人管理可以在熟悉了大廳內(nèi)部功能后再進入。

注意：如果想建立多個大廳的時候，先保證主大廳內(nèi)的數(shù)據(jù)為空，由于其它大廳是以主大廳為模板建立的，以免建立時把主大廳的數(shù)據(jù)帶入到分大廳中。

（四）進入大廳

進入湖北自助辦稅系統(tǒng)內(nèi)部后看到的第一個畫面是“網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”，該界面主要任務(wù)是“選擇服務(wù)器”，根據(jù)你的所屬地域選擇一個適合的服務(wù)器，譬如你是外網(wǎng)納稅人，就選擇“省局外網(wǎng)主機”字樣的服務(wù)器，否則，就選擇“省局內(nèi)網(wǎng)主機16_68”。選擇服務(wù)器后，點擊下載，下載成功后請重新選擇服務(wù)器。選擇后建議測試一下網(wǎng)絡(luò)是否暢通。

代理設(shè)置：

不用代理：指不用代理直接連接服務(wù)器。

按瀏覽器設(shè)置：指客戶端用瀏覽器的代理設(shè)置連接服務(wù)器。按如下設(shè)置：在代理服務(wù)器地址，代理服務(wù)器端口，代理用戶名稱，代理用戶密碼輸入相關(guān)信息后，客戶端按輸入信息連接服務(wù)器。

1

二、初次使用時的基礎(chǔ)工作

（一）大廳導(dǎo)航

進入大廳后點擊“大廳導(dǎo)航”的圖標，可以獲得使用導(dǎo)航，多數(shù)操作步驟都能通過導(dǎo)航獲悉。部分操作參見個人所得稅全員全額申報模塊操作說明。

1、初次進入大廳--網(wǎng)絡(luò)設(shè)置

可以先進行下載，然后點擊測試。測試通過后，系統(tǒng)會給出成功提示。

2、初次進入大廳---基本信息維護

納稅人自己輸入納稅人編碼（即征管系統(tǒng)中的納稅人流水號）后，點擊【下載】，在網(wǎng)絡(luò)暢通的情況下，可以下載納稅人基本信息。如果不能下載，可以手動輸入后保存。

3、初次進入大廳---部門設(shè)置維護

1如果納稅人是企業(yè)，在此處維護納稅人公司結(jié)構(gòu)。在此處可以顯示納稅人單位的整個組織機構(gòu)。

4、初次進入大廳---人員維護

可以為已經(jīng)選擇的部門添加人員?？梢苑謩e對中方人員，港澳臺人員，外籍人員進行維護。注意：

【篩選】：可以在篩選處根據(jù)條件篩選部分人員。

【開始導(dǎo)入】：可以將接口文件（導(dǎo)出數(shù)據(jù)）導(dǎo)入到數(shù)據(jù)表中?？梢詮棾鲇益I菜單，點擊【導(dǎo)出數(shù)據(jù)】把數(shù)據(jù)導(dǎo)成Excel表格。

5、初次進入大廳-個稅所得維護（工資管理）是“個人所得稅代扣代繳”時用的。

6、初次進入大廳-車船信息維護是保險企業(yè)納稅人在“代收代繳車船稅”時專用。

7、大廳管理—大廳密碼修改可以對大廳進行重置密碼。

8、月末處理—系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份

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2可以對納稅人的數(shù)據(jù)進行備份，備份后的目錄是備份地址。點擊【開始備份】就可以備份了。

同理系統(tǒng)數(shù)據(jù)恢復(fù)可以對備份的數(shù)據(jù)進行恢復(fù)。

9、日常申報—納稅核定查詢可以查詢納稅人的核定數(shù)據(jù)。只有當納稅人有核定數(shù)據(jù)的時候，其申報的數(shù)據(jù)才能產(chǎn)生稅款。如果沒有核定信息，只能在稅務(wù)局處產(chǎn)生申報記錄，不能產(chǎn)生稅款。

10、日常申報—納稅申報（規(guī)費申報、社保申報）是各種申報表。納稅人自行選擇進行申報。納稅人申報的稅目必須與稅務(wù)機關(guān)核定的稅目相同。當納稅人本期已經(jīng)申報后，納稅人可以建立本期的附加表進行申報。

11、日常申報---納稅申報查詢可以對納稅人申報的記錄進行查詢。

（二）窗口菜單

在頁面左側(cè)菜單處功能與導(dǎo)航信息功能相同。

三、每個征期的日常操作

（一）進入《湖北地稅自助辦稅系統(tǒng)》，在大廳業(yè)務(wù)窗口下設(shè)八個窗口

（二）進入申報窗口，下設(shè)五個窗口

1、納稅申報窗口功能及操作介紹

2（1）以房地產(chǎn)申報表為例，進入房產(chǎn)稅申報表申報頁面。

（2）在申報界面點擊“下載”，下載本表的最新結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)或相關(guān)稅率數(shù)據(jù)。

（3）如果網(wǎng)絡(luò)暢通，點擊【下載】后會彈出下載表結(jié)構(gòu)的對話框。點擊【確定】后，會彈出網(wǎng)絡(luò)通訊提示對話框。

（4）如果提示下載成功后，就可以繼續(xù)操作了，如果下載失敗，那么請檢查網(wǎng)絡(luò)。

2（5）關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)通訊窗口點擊“建立新期”，產(chǎn)生本期的申報編輯頁面。

納稅人可以根據(jù)實際情況填寫申報數(shù)據(jù)。該頁面提供了“建立新期”、“下載”、“返回”、“導(dǎo)入”、“申報”、“預(yù)覽”、“打印”等功能。

“建立新期”：納稅人根據(jù)實際情況在每個征收期建立自己的申報表

“下載”：為納稅人更新最新的表結(jié)構(gòu)。“返回”：關(guān)閉該頁面。

“導(dǎo)入”：為方便納稅人，在表結(jié)構(gòu)不變的情況下把按導(dǎo)出的申報表結(jié)構(gòu)填寫的申報數(shù)據(jù)導(dǎo)入到申報表。

“申報”：納稅人填寫申報數(shù)據(jù)后，可以點擊【申報】把數(shù)據(jù)申報到稅務(wù)機關(guān)。

“預(yù)覽”：可以預(yù)覽申報頁面?！按蛴　保捍蛴∵@個網(wǎng)絡(luò)申報表。

“期號”：納稅人當月建立新期后，在左側(cè)會顯示出本期期號。（6）如果納稅人想在一期內(nèi)多次申報同一申報表的時候還可以重新建立新期，但是系統(tǒng)會給出提示，提示納稅人是否在本期建立一個附加表。

（7）當納稅人填寫好申報數(shù)據(jù)后直接點擊申報按鈕進行申報，會出現(xiàn)如下提示。

（8）點擊確定按鈕，出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通訊提示框（網(wǎng)絡(luò)通訊提示框會提示納稅人是否申報成功）。

2（9）如果出現(xiàn)這個提示框后，說明納稅人本期稅款已經(jīng)申報成功，等待稅務(wù)機關(guān)開票。

（10）申報表建立本期后，右鍵菜單簡介

“下載表結(jié)構(gòu)”：下載當前最新的表結(jié)構(gòu)。

“納稅核定查詢”：納稅人可以通過納稅人核定查詢進行查詢稅務(wù)機關(guān)為納稅人核定的稅種稅目信息。（納稅人申報的稅目必須與稅務(wù)機關(guān)核定的稅目一致）

“生成報盤”：納稅人可以點擊生成報盤生產(chǎn)報盤文件，把報盤文件報送稅務(wù)機關(guān)。（當稅務(wù)機關(guān)服務(wù)器端表結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化可以申 報成功，否則會提示表結(jié)構(gòu)不符合。）

“數(shù)據(jù)導(dǎo)入”：納稅人可以根據(jù)導(dǎo)出的EXCEL表格進行導(dǎo)入。（注意表結(jié)構(gòu)是否發(fā)生改變）

納稅人可以把申報表導(dǎo)出成excel表格形式，導(dǎo)出后的文件就是客戶端的接口文件。納稅人可以根據(jù)導(dǎo)出的excel表格填寫、保存。

“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”：納稅人可以根據(jù)申報表數(shù)據(jù)導(dǎo)出EXCEL表格（接口文件）。（注意表結(jié)構(gòu)是否發(fā)生改變）

稅務(wù)機關(guān)可以根據(jù)納稅人導(dǎo)出的EXCEL表格進行導(dǎo)入，首先找到符合該表結(jié)構(gòu)的excel，并指定接口文件，點擊數(shù)據(jù)導(dǎo)入-接口文件。找到接口文件后，選定符合表結(jié)構(gòu)的excel。

接下來，納稅人在選擇數(shù)據(jù)導(dǎo)入-開始導(dǎo)入。就可以把excel表格導(dǎo)入到客戶端了。

（11）納稅申報窗口-企業(yè)所得稅申報

2企業(yè)所得稅匯算清繳模塊下設(shè)一張主表十五張附表。一般來說，填寫附表數(shù)據(jù)后主表自動帶出數(shù)據(jù)。

進入主表《中華人民共和國企業(yè)所得稅納稅申報表（A類）》

本表根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅納稅申報表及附表填報說明》設(shè)計。企業(yè)所得稅16張表都是在申報前進行效驗。當納稅人填報的數(shù)據(jù)與填報說明不符合的時候客戶端系統(tǒng)給出不同的提示，有的合計項直接通過計算得出，以方便納稅人填寫。

a當納稅人填寫附表一（1）《收入明細表》填報說明時，根據(jù)填表說明主表《中華人民共和國企業(yè)所得稅納稅申報表（A類）》第一行營業(yè)收入等于附表一第2行營業(yè)收入合計，在申報主表時會自動彈出提示

根據(jù)提示納稅人填寫主表第三行，填寫后，主表會自動帶出數(shù)據(jù)。

b根據(jù)填表說明當附表七《以公允價值計量資產(chǎn)納稅調(diào)整表》第10行第5列納稅人調(diào)整額為正數(shù)時：附表三《納稅調(diào)整項目明細表》第10行第3列＝附表七第10行第5列；附表七第10行第5列納稅人調(diào)整額為負數(shù)時：《納稅調(diào)整項目明細表》第10行第4列＝附表七第10行第5列負數(shù)的絕對值。

c先填寫附表七《以公允價值計量資產(chǎn)納稅調(diào)整表》，如圖

d當申報附表三時，系統(tǒng)會給出提示“第10行第4列=附表七第 0 310行5列的絕對值”

此時納稅人可以根據(jù)提示把附表七的-900填入到附表三的第10行第4列。納稅人就可以成功申報了。

其他各表與以上例子相同，詳見填表說明。（12）納稅申報窗口-個人所得稅代扣代繳表

進行個人所得稅代扣代繳表申報時，需要先進行如下操作 a進入大廳工具箱-部門設(shè)置維護：

可以對總公司內(nèi)下設(shè)的分公司及部門進行分組。

b進入大廳工具箱-中方人員維護（外籍人員維護，港澳臺人員維護）：

可以對整個公司的各個分公司及部門添加人員信息。

3c進入大廳工具箱-人員信息導(dǎo)入

可以對已有人員做成該客戶端導(dǎo)入模板的形式進行導(dǎo)入。點擊【接口文件】按鈕會自動產(chǎn)生能夠?qū)朐摽蛻舳说腅XCEL文檔。根據(jù)該EXCEL文檔格式進行填寫，紅字為示例部分。

點擊【開始導(dǎo)入】按鈕把已填寫的EXCEL文檔導(dǎo)入。注意：

對于人員信息的添加分為兩種，一種是手工添加記錄（中方人員維護、外籍人員維護、港澳臺人員維護）；另一種是人員信息導(dǎo)入。導(dǎo)入時必須按照接口文件模板填寫EXCEL文檔。如果導(dǎo)出模板有不匹配的地方，系統(tǒng)會給出提示。選中記錄，右鍵開始導(dǎo)出可以導(dǎo)出全部人員信息。

d進入大廳工具箱-個稅所得維護-工資薪金（個稅所得維護下其

他子菜單操作同工資薪金）

注意：在添加人員信息成功后，才能操作該菜單。

e頁面任意處點擊右鍵，彈出菜單

彈出菜單主要功能介紹：

人員選擇：選擇已導(dǎo)入或手動添加的人員信息。

重新計算：對已經(jīng)選擇后的人員信息，進行添加收入總額，養(yǎng)老保險等可填項目的重新計算功能。

3清空數(shù)據(jù)：對頁面中顯示的人員信息，添加的收入總額等信息做清空處理。

納稅核定查詢：只有當查詢出的征收項目與納稅人申報的征收項目相符合的時候才能產(chǎn)生稅款。

導(dǎo)入數(shù)據(jù)：與人員信息中的接口文件作用相同 導(dǎo)出數(shù)據(jù)：與人員信息中的開始導(dǎo)出作用相同。f頁面主要按鈕介紹：

建立新期：納稅人可以根據(jù)“業(yè)務(wù)所屬期”建立新期。刪除本期：當納稅人個人明細有錯誤的時候可以刪除本期。下載：如果網(wǎng)絡(luò)暢通，可以下載新的表結(jié)構(gòu)。

注意：當每次下載新的表結(jié)構(gòu)后，納稅人需要重新建立新期后才能生效。

g做完前面的準備工作，納稅人進入大廳業(yè)務(wù)窗口-申報窗口-個人所得稅代扣代繳表

頁面自動顯示人員信息及個稅明細信息。

如果網(wǎng)絡(luò)暢通，納稅人可以直接點擊申報，進行當期申報。如果沒有網(wǎng)絡(luò)，可以選擇報盤申報。在頁面任意處點擊右鍵，彈出菜單，選擇生成報盤，可以產(chǎn)生報盤數(shù)據(jù)。報盤申報適用于納稅人沒有網(wǎng)絡(luò)的情況，納稅人可以把生成的報盤文件拷貝到移動存儲設(shè)備，把生成的報盤文件帶到稅務(wù)機關(guān)申報。

注意：

由于上線初期，表結(jié)構(gòu)可能發(fā)生變化，當網(wǎng)絡(luò)不暢通的時候，不能及時更新表結(jié)構(gòu)，造成報表結(jié)構(gòu)不符，請及時下載表結(jié)構(gòu)。

（13）納稅申報窗口-代扣代繳車船稅代扣代繳表

a進入大廳工具箱-車船信息維護-車船登記信息表（保險公司專 6 3用）填寫基本信息。

b進入大廳工具箱-車船信息維護-車船登記信息表（保險公司專用）

【登記信息】可以在登記車船登記信息表（保險公司專用）。

【添加】把登記的車船基本信息添加到車船保單信息表（保險公司專用）。

【替換】根據(jù)不同的所屬期進行替換車船登記信息。其它功能與其它申報窗口相同。c進入納稅申報窗口-車船稅代收代繳表

在車船稅代收代繳表自動帶出車船保單信息和車船登記信息。納稅人檢查填寫情況后，點擊【申報】。

2、規(guī)費申報窗口

操作與納稅申報窗口功能基本相同。

33、社保費申報窗口

操作與納稅申報窗口功能基本相同。

4、財務(wù)報表窗口

財務(wù)申報窗口與其他窗口不同的是財務(wù)報表只申報明細不需要產(chǎn)生稅款，其他功能與其他窗口一致。

5、綜合申報窗口

操作與納稅申報窗口功能一致。

（三）查詢窗口下有“納稅申報查詢”等幾個重要業(yè)務(wù)查詢。系統(tǒng)很多事項需要異步查詢,比如申報數(shù)據(jù)提交成功與否。點擊查詢窗口下的“納稅人申報查詢”出現(xiàn)如下窗口

納稅人可以通過選擇日前查詢出已申報成功的數(shù)據(jù)。

“納稅核定查詢”可以即時查詢稅務(wù)機關(guān)為納稅人提供的稅種稅目情況。

如果您熟悉本系統(tǒng)后，需要特別注意以下幾點：

0

4一、系統(tǒng)提示

用戶在每次進入大廳后，如果網(wǎng)絡(luò)暢通，當系統(tǒng)提示您進行“需要升級”或“業(yè)務(wù)窗口清單需要刷新”等操作時，希望您按提示去做。如果網(wǎng)絡(luò)當時擁擠，可以選擇其它時間補做。升級大廳的時候，會給出提示。

二、數(shù)據(jù)安全

強烈建議您在每月（次）操作完畢，進入“數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”模塊進行備份。備份程序?qū)Ρ镜財?shù)據(jù)進行壓縮復(fù)制，并對本地數(shù)據(jù)庫進行優(yōu)化處理，是系統(tǒng)“搬家”和故障恢復(fù)時的重要手段，也是動態(tài)證書用戶進行證書挪動的唯一手段。動態(tài)證書是保護數(shù)據(jù)安全的重要手段，當稅務(wù)機關(guān)在為納稅人開通網(wǎng)絡(luò)申報的同時為納稅人選擇動態(tài)證書保護。

三、網(wǎng)絡(luò)通訊與防火墻

如果用戶電腦安裝了防火墻，請在防火墻中對本程序取消禁止(添加到“例外”中)。如果用戶是采用代理上網(wǎng)，請在“網(wǎng)絡(luò)設(shè)置維護”中正確進行代理設(shè)置。

第三篇：山東地稅網(wǎng)上申報系統(tǒng)操作指南

網(wǎng)上辦稅指南操作指南

一、網(wǎng)上申報

山東地稅網(wǎng)上申報項目作為山東地稅稅務(wù)管理信息系統(tǒng)項目的一部分，依托于山東省現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和稅收征管模式的發(fā)展變化，以完成“網(wǎng)上報稅”為核心的任務(wù)，為納稅人提供安全、便捷、完整的申報、納稅服務(wù)。

網(wǎng)上申報系統(tǒng)主要包括涉稅通知、納稅人信息管理、填寫申報表、正式申報、網(wǎng)上劃款、申報查詢、劃款查詢、退出系統(tǒng)幾部分。

（一）前期準備工作

當您在登錄到本系統(tǒng)進行申報、繳款業(yè)務(wù)之前，應(yīng)首先到征收大廳辦理稅務(wù)登記及相關(guān)業(yè)務(wù)（如稅種鑒定、簽屬稅銀協(xié)議、網(wǎng)上申報方式等）。稅務(wù)人員將納稅人登記、鑒定等信息保存到征管系統(tǒng)后，由網(wǎng)上申報管理人員登錄到網(wǎng)上申報管理平臺，完成納稅人的發(fā)行工作。而后納稅人即可登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)開始申報、繳款業(yè)務(wù)。（納稅人識別號：稅務(wù)機關(guān)進行稅務(wù)登記后編制的唯一的識別號，密碼：初始密碼由稅務(wù)人員在納稅人發(fā)行模塊設(shè)置的。納稅人也可以通過納稅人信息管理模塊修改自己的密碼）。

（二）如何使用網(wǎng)上申報功能

正常流程開始→輸入網(wǎng)上申報系統(tǒng)地址→輸入納稅人識別號、密碼及校驗碼→點擊“登錄”按鈕請求登錄到網(wǎng)上申報系統(tǒng)→登錄成功。

圖一 登錄山東地稅網(wǎng)上申博系統(tǒng)頁面

圖二 輸入納稅人識別號、密碼、校驗碼

圖三 成功登錄后

（三）涉稅通知

進入大廳界面（即可看到涉稅通知）→點擊涉稅通知→點擊查看通知

圖四 查看通知界面

（四）填寫申報表

在山東省濟南市地方稅務(wù)局網(wǎng)絡(luò)申報系統(tǒng)操作平臺中按照 “用戶登錄”→“填寫申報

表”→“網(wǎng)上申報系統(tǒng)”→“營業(yè)稅(菜單)”→“營業(yè)稅主表(菜單項)” →“營業(yè)稅主表頁面”的順序進入后填寫數(shù)據(jù)。

圖五

營業(yè)稅錄入主界面

圖六 保存后主界面顯示

圖七 申報成功后主界面

1、可以做修改操作，修改完成后，點擊[保存]按鈕。

2、可以做刪除操作，點擊[刪除]按鈕，刪除整張表中的數(shù)據(jù)。

3、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

三、申報成功后主界面

由界面所示：

1、可以做打印操作，點擊[打印]按鈕，打印該頁面。

2、可以做返回操作，點擊[返回]按鈕返回。

圖八 保存成功提示界面

圖九 刪除成功提示界面

圖十 打印界面

圖十一 返回到的界面

二、正式申報

正式申報是納稅人在填寫完申報表后，將自己填寫的數(shù)據(jù)通過此模塊申報到征管部門的過程，該納稅人也可在此模塊查看自己每個申報表的申報狀態(tài)。

流程：進入大廳界面→點擊正式申報→查看每個申報表的申報狀態(tài)→申報各個表 正式申報界面介紹

納稅人開始正式申報時，根據(jù)納稅人是否填寫申報表會出現(xiàn)以下兩種不同界面： 當該納稅人填寫過申報表有申報信息時頁面如下：

圖十二

正式申報內(nèi)容以表格的形式出現(xiàn)的，分為申報表、申報狀態(tài)、申報三個字段，而其根據(jù)不同表出現(xiàn)形式也不一樣：

申報表：是指該納稅人填寫的所有表的名稱，將其顯示出來，以后操作就是對其對應(yīng)的表操作

申報狀態(tài)：分為未申報、已申報和申報過期三種

申報：同樣與申報狀態(tài)相對應(yīng)分為三種情況

第一 當此表未申報時，出現(xiàn)申報按鈕，按其即可進行申報

第二 當此表顯示已申報時，出現(xiàn)成功標志(五角星)

第三 當此表顯示申報過期時，為空

當該納稅人還沒有填寫申報表，打開正式申報，頁面如下：

圖十三

因此，只有在填寫完申報表后，才會有數(shù)據(jù)可以申報。

申報;

當填完申報表，查看申報狀態(tài)后點擊申報，將提示如下界面：

圖十四

點擊確定后即可申報此申報表。

注意事項: 一定要注意各個申報表是年報、月報、季報還是按次申報，以此記住各個表的期限，在申報時不要超過了申報期限。

三、網(wǎng)上劃款

流程：進入大廳界面→點擊網(wǎng)上劃款→查看應(yīng)繳納的稅額→在是否劃款上打?qū)础鷨螕舸_認

納稅人進入網(wǎng)上劃款界面時，根據(jù)申報表申報成功與否會出現(xiàn)如下兩種不同情況的頁面： 當該納稅人有申報成功的記錄時頁面如下：

圖十五 網(wǎng)上劃款界面以上主要由兩部分組成

第一 納稅人基本信息(納稅人識別號、名稱、銀行名稱及繳款帳號)，納稅人應(yīng)仔細核對信息，以免出現(xiàn)錯誤。

第二 交款表 內(nèi)有繳款稅種、稅款屬期、繳款期限等，這是該納稅人對每個稅種營繳稅款的匯總，認真核對稅額后在是否劃款那劃對勾，然后點擊確認即可。

當在該納稅人沒有申報成功的申報表，而打開網(wǎng)上劃款模塊時頁面如下：

圖十六

因此，網(wǎng)上劃款必須在自己申報成功之后，才能進行申報數(shù)據(jù)的劃款。

注意事項：查看好自己的賬戶號碼及所交稅額，然后再確認劃款

四、申報查詢

流程：進入納稅大廳界面→點擊申報查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認進入→如在所屬屬期內(nèi)有申報表則點擊表名鏈接查看申報數(shù)據(jù)。

圖十七

輸入所屬屬期起、止點擊確認查找，因為這是申報表的所屬屬期，記住所屬屬期起必須小于或等于所屬屬期止，不然就無法查詢。而當輸入查詢后根據(jù)是否有此期間的數(shù)據(jù)，輸出頁面分為以下兩種情況：

當有此所屬屬期期間的申報記錄時顯示頁面如下：

圖十八

查詢結(jié)果包括所屬屬期、申報表、申報時間及申報狀態(tài)四個字段，點擊申報表的鏈接即可看到以前輸入的數(shù)據(jù)。

當該納稅人在此期間沒有申報成功的記錄時，顯示頁面如下：

圖十九

在所選屬期內(nèi)找到申報成功的申報表后，單擊申報表表名，即可查看所填寫的該申報表，如下所示：

圖二十

注意事項：該過程取得是申報成功的申報表，沒有申報或申報失敗的不會顯示，并且要輸入正確的所屬屬期才能查找到想要的數(shù)據(jù)。

五、劃款查詢

流程：進入納稅大廳界面→點擊劃款查詢→輸入所屬屬期起止→單擊確認進入→如在所屬屬期內(nèi)有劃款記錄則點擊稅票號碼鏈接查看稅票開具。

圖二十一 劃款查詢界面

輸入所屬屬期起、止點擊確認查找，因為這是申報表的所屬屬期，記住所屬屬期起必須小于或等于所屬屬期止，不然就無法查詢。而當輸入查詢后根據(jù)是否有此期間的數(shù)據(jù)，輸出頁面分為以下兩種情況：

圖二十五 沒有劃款記錄時顯示頁面

圖二十六 劃款記錄時，顯示頁面

圖二十七 查看稅票開具回執(zhí)

注意事項：該過程是劃款成功后查詢的劃款信息，當該納稅人沒有劃款或劃款失敗時查不出信息，并且要輸入正確的所屬屬期才能查找到想要的數(shù)據(jù)。

六、其他事項

1.由于因納稅人操作失誤，出現(xiàn)征收期內(nèi)未報稅或金稅卡清卡失敗，又未及時發(fā)現(xiàn)的，請攜帶金稅卡到辦稅服務(wù)廳進行逾期報稅或清卡。

2.納稅人因開局紅字發(fā)票造成無法報水清卡的，請攜帶稅控IC卡到辦稅服務(wù)廳進行報稅清卡。

3.每月初納稅人需完成抄稅后才可進行營業(yè)稅發(fā)票的開具，納稅人可以先進行抄稅，再進行網(wǎng)上申報，到稅務(wù)機關(guān)領(lǐng)購營業(yè)稅發(fā)票，須在報稅清卡后，否則稅務(wù)機關(guān)將無法打開稅控IC卡辦理業(yè)務(wù)。

第四篇：個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明

個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)申報操作說明

個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)是個單機版軟件，所有的網(wǎng)絡(luò)功能都不可用。登陸用戶名為admin，密碼為123456，所有操作都使用此用戶名進行操作，不要建立或使用其他用戶名登陸，否則容易出問題。

軟件中涉及到三種zip文件，04010000開頭的客戶端初始化反饋文件、SB06開頭的申報文件和FK06開頭的客戶端反饋文件，這些zip文件名都不要改名，否則會申報或反饋不通過。

申報所有相關(guān)操作的總體流程大體分為以下幾個步驟：

（第一次使用此系統(tǒng)時）

1、安裝“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”或解壓“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文件夾”。

（第一次使用此系統(tǒng)時）

2、進行設(shè)置向?qū)В顚懣劾U義務(wù)人信息并以介質(zhì)導(dǎo)入方式導(dǎo)入客戶端初始化反饋文件。

3、補全系統(tǒng)管理中的單位信息，填寫或修改納稅人信息表。

4、填寫正常工資薪金收入等相關(guān)報表。

5、生成申報數(shù)據(jù)。

6、系統(tǒng)管理->數(shù)據(jù)備份恢復(fù)->備份。

7、申報及反饋——介質(zhì)申報方式——申報——導(dǎo)出申報文件（文件名為SB06....zip）。

8、插入USB棒，進入網(wǎng)上申報——扣繳個人所得稅——代扣代繳——明細申報，上傳申報文件SB06....zip。

（如果有稅款）

9、上傳申報文件后5-10分鐘后，進入網(wǎng)上申報——地方稅費繳納——繳納稅款。

10、建議3天后進入網(wǎng)上申報——扣繳個人所得稅——代扣代繳——明細申報，下載“客戶端反饋文件”（文件名為FK06....zip）（當月月底前）。

11、進入個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)，點擊申報及反饋——介質(zhì)申報方式——獲取反饋——導(dǎo)入客戶端反饋文件FK06....zip

一、第一次使用時需進行的操作：

1、個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)安裝，第一次安裝，執(zhí)行安裝程序，一直點擊“下一步”，直到“完成”；如果是升級安裝，請按照“升級說明.doc”操作。

2、進入網(wǎng)上申報界面，點擊左欄“個人所得稅代扣代繳”，再點擊右欄出現(xiàn)的“明細申報”，會彈出一個新的有上傳、下載、查詢按鈕的窗口，點擊“下載”，在文件類型中選擇“客戶端初始化反饋文件”或者“全部”，然后點擊“查詢”，點擊查詢出的客戶端初始化文件后面的下載，保存此客戶端初始化文件（文件名為***_JBXX_開頭）到你的電腦中。

3、打開桌面的個人所得稅代扣代繳軟件，出現(xiàn)登陸窗口，用戶名為admin，密碼為123456點擊登錄，如圖1；

登陸界面

登陸成功后出現(xiàn)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)主界面：

系統(tǒng)主界面

4、點擊主界面的個人所得稅代扣代繳，出現(xiàn)設(shè)置向?qū)Ы缑妫x擇不注冊；

設(shè)置向?qū)?

5、點擊“確定”，輸入扣繳義務(wù)人編碼即微機編碼（共15位，前面以04010000+7位微機編碼：不足7位，在前面加0）、扣繳義務(wù)人名稱即企業(yè)名稱、稅務(wù)登記證號（如果包含字母x，請用大寫字母X；如果包含字符橫杠，請復(fù)制此字符“－”），再點擊“下一步”；

設(shè)置向?qū)?

6、在獲取稅務(wù)局信息窗口，點擊介質(zhì)導(dǎo)入，再點“選擇”，找到步驟2中下載的***_JBXX_*.zip文件；

設(shè)置向?qū)? 再點擊“下一步”，出現(xiàn)“成功導(dǎo)入所有信息”界面，點擊“完成”，初始化操作完成；

設(shè)置向?qū)?

7、如果企業(yè)中有股東，進入主界面后，點擊“系統(tǒng)管理”，填寫單位信息中的公司股本總額，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本總和；

補錄公司股本總額信息

8、點擊個人所得稅代扣代繳，點擊“納稅人信息”；

納稅人信息窗口

點擊導(dǎo)入按鈕，在彈出窗口中選中要導(dǎo)入的納稅人信息表；

導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)文件界面

點擊打開按鈕后，出現(xiàn)：

導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之未設(shè)置界面

第一次導(dǎo)入納稅人信息時，所有數(shù)據(jù)默認為不導(dǎo)入，點擊“不導(dǎo)入”，選則數(shù)據(jù)列的對應(yīng)關(guān)系：

導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之選擇對應(yīng)關(guān)系界面

導(dǎo)入納稅人信息選擇數(shù)據(jù)列對應(yīng)關(guān)系之對應(yīng)后界面

檢查所有對應(yīng)關(guān)系正確后，點擊上面的“導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標題行”前的復(fù)選框，選中它，再點擊“導(dǎo)入”按鈕。

（注意：帶*號的數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入；戶籍所在地必須導(dǎo)入；如果納稅人是股東的，必須有個人股本，而且個人股本數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入）；

9、導(dǎo)入完成會生成“納稅人基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)果信息”窗口，如果有導(dǎo)入失敗的情況，里面會有詳細的失敗原因；

（導(dǎo)入成功圖）

（導(dǎo)入部分不成功圖）失敗原因為“該納稅人信息已經(jīng)存在不能重復(fù)導(dǎo)入！”

二、每月申報需做的工作：

系統(tǒng)所涉及到的表格模板文件可以在幫助中下載，方法是先點擊左邊的“個人所得稅代扣代繳”，再點右上角的“幫助—>附錄二—>Excel模板文件下載”中下載。

1、填寫報表，點擊“正常工資薪金收入”；

2、出現(xiàn)“確認信息”窗口，系統(tǒng)提示需導(dǎo)入的所得月份為當前系統(tǒng)時間的上個月份，確認正確后，點擊“確定”按鈕；

3、再點選“從外部數(shù)據(jù)文件導(dǎo)入生成”；

4、點擊“瀏覽”，找到預(yù)先填寫好的工資薪金表，再點擊“打開”，點擊“下一步”，打開“正常工資薪金收入明細表”窗口；

5、選擇并核對好對應(yīng)關(guān)系（導(dǎo)入設(shè)置方法與導(dǎo)入納稅人信息表一樣），帶*號的為必須導(dǎo)入的列，核對無誤后，點擊選中 “導(dǎo)入的數(shù)據(jù)文件有標題行”前的復(fù)選框，再點擊“導(dǎo)入”按鈕，讀取數(shù)據(jù)后有以下“確認信息”提示窗口，點擊“確認”；

6、導(dǎo)入過程中如有錯誤數(shù)據(jù)，會提示如下，記錄錯誤原因，并點擊“繼續(xù)導(dǎo)入”；

7、最后有提示導(dǎo)入結(jié)果情況，點擊“確定”；

完成導(dǎo)入后，進入正常工資薪金收入表界面

8、如果發(fā)現(xiàn)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)不正確，想重新導(dǎo)入，可以點擊“高級設(shè)置”->“整月數(shù)據(jù)清除”，然后再點擊“導(dǎo)入”，清除數(shù)據(jù)后重新進行導(dǎo)入操作；

如果只是個別數(shù)據(jù)有誤，可以雙擊某人的工資薪金收入行，進行修改后保存。

9、其他表格操作與“正常工資薪金收入”表的導(dǎo)入操作類似，不再贅述；

10、所有需導(dǎo)入的表格導(dǎo)入完成后，點擊“生成申報數(shù)據(jù)”，提示“確認信息”提示窗口，點擊“確定”即可預(yù)覽申報數(shù)據(jù)；

11、數(shù)據(jù)備份（此步驟一定不要忘了），用來在點擊申報后，但還未在網(wǎng)上申報的明細申報界面上傳申報文件之前發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)有誤，能夠恢復(fù)至申報前的狀態(tài)，以便重新填寫報表；（備份文件名格式為Backup_03_GRSDSMainCon_備份時的日期_附加碼.mdb）

點擊“系統(tǒng)管理——數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”，系統(tǒng)名稱選擇個人所得稅代扣代繳，選中備份到選擇路徑，點擊“選擇”按鈕，指定您要存放備份文件的位置，如我的電腦E盤；

點擊“確定”，點擊“備份”按鈕進行備份，提示備份成功，再點擊“確定”；

12、點擊“申報及反饋”，系統(tǒng)顯示所得月份、實際應(yīng)納稅額、納稅人數(shù)等信息：

選擇申報方式為“介質(zhì)申報”，點擊“申報”按鈕，指定存放申報文件的位置，如E盤，點擊“確定”；

出現(xiàn)“介質(zhì)導(dǎo)出結(jié)果”提示，導(dǎo)出的申報文件名為SB06_+微機編碼+時間.zip；

注意：在進行下一步上傳申報文件之前，如果發(fā)現(xiàn)之前導(dǎo)入的數(shù)據(jù)有誤，可通過“系統(tǒng)管理中的數(shù)據(jù)備份恢復(fù)”操作中的恢復(fù)功能，恢復(fù)到介質(zhì)申報前的狀態(tài)，點選“恢復(fù)設(shè)置”，選擇“備份文件”，再點擊“選擇…”按鈕，選中步驟11中備份的數(shù)據(jù)文件（SB06_***_備份時的日期_附加碼.mdb）；

點擊“恢復(fù)”按鈕

此時狀態(tài)恢復(fù)到介質(zhì)申報前的狀態(tài)，可以對納稅人信息、工資薪金收入等表進行修改操作，然后再重新“生成申報數(shù)據(jù)”、“數(shù)據(jù)備份”、“介質(zhì)申報”操作；

13、將此申報文件（SB06開頭的文件）通過步驟2中提到的網(wǎng)上申報的扣繳個人所得稅明細申報界面上傳到服務(wù)器完成申報操作；

14、一般在上傳申報文件5-10分鐘后，在網(wǎng)上申報的地方稅費繳納窗口，可以提取到需要繳納的個人所得稅稅款，進行繳納操作。注意：

建議在繳款后3個工作日后（但是必須在當月月底前），可在扣繳個人所得稅明細申報界面下載申報結(jié)果的反饋文件——即“客戶端反饋文件”，文件名為FK06開頭的.zip文件，保存到電腦上，如E盤；

->“獲取反饋”->“導(dǎo)入”，找到此FK06開頭的.zip文件，點擊“打開”，即可完成申報操作；

常見問題：

1、進入網(wǎng)上申報界面，點擊左欄“扣繳個人所得稅申報->代扣代繳”，再點擊右欄出現(xiàn)的“明細申報”，如果沒有彈出有上傳、下載、查詢按鈕的界面，這可能是你的電腦IE瀏覽器阻止了彈出窗口，此時你可以點擊菜單中的“工具-關(guān)閉或設(shè)置彈出窗口阻止程序”（如附圖1、2），也可能是因為IE瀏覽器上安裝了第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等。

扣繳個人所得稅申報->代扣代繳

（附圖1）關(guān)閉瀏覽器彈出窗口阻止程序

（附圖2）設(shè)置彈出窗口阻止程序，允許地稅網(wǎng)站彈出窗口

（附圖3）更改工具欄廣告攔截設(shè)置，添加允許彈出地稅網(wǎng)站窗口

或卸載IE瀏覽器的第三方插件如百度工具欄、Google工具欄等（如附圖3、4）。

（附圖3）使用360安全衛(wèi)士的清理惡評插件卸載瀏覽器插件

控件提示窗口

當出現(xiàn)控件提示時，請點擊提示內(nèi)容，點選“運行加載項”或“在所有網(wǎng)站上運行加載項”

2、如果有代理多家企業(yè)進行個人所得稅代扣代繳申報的情況，可以

使用以下兩種方法進行安裝操作：

方法1）安裝好代扣代繳系統(tǒng)，不要進入系統(tǒng)，直接復(fù)制“C:jdlssoft”文件夾到其他位置，如“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中，復(fù)制完成后，修改目標文件夾jdlssoft名稱，如重命名為“企業(yè)1”；然后繼續(xù)復(fù)制“C:jdlssoft”到“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中，再重命名為“企業(yè)2”，如此重復(fù)復(fù)制——重命名文件夾即可實現(xiàn)。

方法2）在004km.cn網(wǎng)站的“涉稅下載”中下載“個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)未設(shè)置文件夾”壓縮包，需要代理多少家企業(yè)，就解壓縮多少個壓縮包出來，解壓一個后就重命名解壓后的文件夾為企業(yè)

1、企業(yè)

2、……、企業(yè)N。

如果要對企業(yè)進行申報設(shè)置，以上兩種方法安裝的，打開程序的方法都一樣：

如果要對企業(yè)1進行設(shè)置申報等操作，進入“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)1EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設(shè)置。

如果要對企業(yè)2進行設(shè)置申報等操作，進入“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)2EPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設(shè)置。

…...如果要對企業(yè)N進行設(shè)置申報等操作，進入“D:多企業(yè)個人所得稅代扣代繳系統(tǒng)企業(yè)NEPPortal”文件夾中，雙擊EPPortal.exe程序，打開軟件進行設(shè)置。

3、如果導(dǎo)入納稅人信息時，提示身份證號碼不正確，請檢查身份證號碼是否和身份證一致，如果一致，有以下幾種情況：

1）如果身份證號是18位，可以把第7-8位的19去掉，再把最后一位驗證位去掉，還原為15位進行導(dǎo)入。建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導(dǎo)入。

2）如果身份證號是15位，建議到派出所辦理第二代身份證，變成正確18位再導(dǎo)入。

4、如果有人員離職，不需要對其繼續(xù)申報，有兩種情況：

1）如果是系統(tǒng)以前申報過，可以到納稅人信息表中，雙擊此納稅人，把狀態(tài)修改為“非正?！薄?）如果是系統(tǒng)以前對此納稅人未申報過，由于錄入錯誤但還未導(dǎo)入過他的工資薪金收入表，可以在納稅人信息表中直接刪除此人即可；如果已導(dǎo)入此納稅人的工資薪金收入表，可以先刪除此人的工資薪金收入表中的數(shù)據(jù)，然后再刪除此納稅人信息。

5、如果納稅人信息中有股東，導(dǎo)入納稅人信息表時，必須導(dǎo)入個人股本額數(shù)據(jù)列，而且公司股本總額要大于等于所有股東的個人股本額總和?？梢渣c擊“系統(tǒng)管理”，修改單位信息中的公司股本總額。

6、納稅人信息表中戶籍所在地數(shù)據(jù)列必須導(dǎo)入。

7、當企業(yè)稅種鑒定、稅務(wù)登記證號、名稱、地址等信息修改后，需要重新導(dǎo)入初始化反饋文件。導(dǎo)入方法：先點擊個人所得稅代扣代繳——點擊參數(shù)設(shè)置——點擊稅務(wù)局信息獲取——選擇介質(zhì)導(dǎo)入方式——點擊選擇，找到新的初始化反饋文件，選擇點擊打開即可。

8、如果上傳申報文件時，提示上傳不成功，或下載反饋文件時，查詢不到或下載的不是FK06開頭的文件，可以聯(lián)系稅收管理員，通過內(nèi)部系統(tǒng)導(dǎo)入申報或?qū)С龇答佄募l(fā)送給代扣代繳單位。

9、當上傳申報文件后，不知道申報有沒有成功，可以點擊網(wǎng)上申報頁面的“首頁”

申報情況提醒消息

當提示為“個人所得稅代扣代繳：應(yīng)申報1項，已申報1項”時，即表示您已申報成功了。

第五篇：網(wǎng)上個人所得稅明細申報操作說明

網(wǎng)上個人所得稅申報操作說明

根據(jù)我局逐步推廣個人所得稅全員全額申報的思路，網(wǎng)上申報增設(shè)“個人所得稅明細申報”。“明細申報”指納稅人或扣繳義務(wù)人（以下簡稱納稅人）將每個人的各項收入情況明細提交并由稅務(wù)系統(tǒng)自動計算應(yīng)納稅額、匯總進行納稅申報。

采用明細申報方式申報個人所得稅的扣繳單位，只要有支付收入信息（即使收入額沒有達到個人所得稅征稅標準的）均應(yīng)進行個人所得稅明細申報。納稅人或扣繳義務(wù)人被認定 采用“采用全員全額明細申報方式”的，則網(wǎng)站上提供“個人所得稅明細申報”方式。如果納稅人有特殊需要進行匯總申報的，應(yīng)向管理員提出申請，經(jīng)批準后在一定期間給予開通匯總申報功能。

適用明細申報的應(yīng)稅項目包括：

1、由單位代扣代繳的工資薪金所得；

2、由非上市公司代扣代繳的股息利息紅利所得；

3、由單位代扣代繳的勞務(wù)報酬所得；

4、由單位代扣代繳的除私房出租以外其它財產(chǎn)租賃所得；

5、由單位代扣代繳的除私房轉(zhuǎn)讓以外的其它財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得；

6、由單位代扣代繳的稿酬所得；由單位代扣代繳的特許權(quán)使用費所得；

7、律師事務(wù)所及其它查賬征收的個人獨資合伙企業(yè)、個體工商戶和承包承租經(jīng)營者的生產(chǎn)經(jīng)營所得。

適用匯總申報的應(yīng)稅項目為：

1、由單位代扣代繳的偶然所得和其他所得；

2、上市公司代扣代繳的股息紅利所得。

根據(jù)個人所得稅全員全額申報的管理模式，納稅人申報個人明細收入，需滿足以下條件方可填報：（1）該個人在該單位的人員名單里；（2）該個人的各項登記信息即個人基本信息和單位支付信息均已完成登記。

★

登錄網(wǎng)上辦稅服務(wù)中心 ★

一般明細申報 ★

批量明細申報 ★

匯總申報

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明細申報情況查詢 ★

申報數(shù)據(jù)查詢和數(shù)據(jù)刪除 ★

其他說明

一、納稅人登陸地稅網(wǎng)站，點擊“網(wǎng)上辦稅服務(wù)中心”進入辦稅服務(wù)中心頁面。

二、錄入用戶名和密碼，登錄“網(wǎng)上辦稅服務(wù)中心”。

三、點擊“電子申報－個人所得稅申報”，或“個稅業(yè)務(wù)－個人所得稅申報”，進入個稅申報首頁。四、一般明細申報

點擊“收入明細申報”，進入申報界面。

（一）選擇正確的銀行帳號（確認該賬戶有足夠金額繳納稅款）。

（二）逐條填寫個人明細收入報告表，注意以下事項： ① 藍色標題的項目必須填寫；

② 按“∨”按鈕選擇稅目、應(yīng)稅項目；

③ 稅款所屬期按“2005-01-01”（年－月－日）的格式輸入；一般情況下稅款所屬期起止時間不能跨月；

進行個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得、企事業(yè)承包承租所得申報的，必須在“申報”選項打勾，所屬期起止時間按實際情況填寫。

④ 證件類型、證件號碼和國籍（地區(qū)）應(yīng)填寫正確，避免填寫失誤造成數(shù)據(jù)無法提交；

⑤ 收入數(shù)均應(yīng)填寫含稅收入數(shù)。

應(yīng)稅項目為正常月薪收入的，“含稅收入”為扣除個人按政府規(guī)定標準繳納的社保費、公積金后的收入額；

應(yīng)稅項目為勞務(wù)報酬所得、財產(chǎn)租賃所得、特許權(quán)使用費時的“含稅收入”為扣除費用和稅費后的收入額；

應(yīng)稅項目為財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得時的“含稅收入”為扣除財產(chǎn)原值、合理費用和稅費后的收入額； 應(yīng)稅項目為個體工商戶生產(chǎn)經(jīng)營所得、承包承租經(jīng)營所得時的“含稅收入”指當年累計企業(yè)經(jīng)營收入或承包承租所得；

應(yīng)稅項目為解除合同一次性補償金的，如補交社保則“含稅收入”為收入扣除補交社保和上年3倍平均工資總額（如不補交社保，則當月社保扣除金額填寫在“捐贈扣除項目及其他”）。

⑥ “費用扣除標準”、“稅率”、“速算扣除數(shù)”都由系統(tǒng)默認填寫，不可修改。

⑦ “捐贈扣除額及其他”通常情況下為0，僅填寫依據(jù)稅法或文件規(guī)定允許個人所得稅稅稅前扣除的捐贈或其他項目金額。

⑧ 如果納稅人或扣繳義務(wù)人進行個人所得稅明細申報后發(fā)現(xiàn)存在少報、漏報收入的現(xiàn)象，則在“進行補稅申報”欄打勾，錄入填寫“補稅收入”和“應(yīng)入庫稅額”，并添加到下表，最后點擊申報提交。

⑨其他注意事項：

★應(yīng)稅項目為“補發(fā)工資收入”時——僅計算補發(fā)的工資收入稅額，不包括當月工資稅額計算。對于當月工資的個人所得稅納稅人或扣繳義務(wù)人應(yīng)另行按“正常月薪收入”進行申報。此外，應(yīng)注意“補發(fā)工資收入”是指在會計上已作處理，但由于企業(yè)資金緊張等問題延遲幾個月才發(fā)放的工資。

★應(yīng)稅項目為“獎金”時——僅計算獎金收入的稅額，不包括當月工資稅額計算。對于當月發(fā)放工資的個人所得稅納稅人或扣繳義務(wù)人應(yīng)另行按“正常月薪收入”進行申報；

★應(yīng)稅項目為“內(nèi)部退養(yǎng)一次性補助”時，稅額計算包括當月工資的稅額計算。

★應(yīng)稅項目為“解除合同一次性補償”時，國籍為“中國”的，分攤月份數(shù)最長為12個月；外國籍或港澳臺地區(qū)的，分攤月份數(shù)最長為6個月；

⑩各應(yīng)稅項目的稅額計算說明（點擊查看）

（三）點擊“確認將本條記錄添加到下表中”按鈕，將該筆記錄添加到界面下方的表格。

（四）繼續(xù)錄入下一個人的收入情況，重復(fù)第（二）

（三）項動作，填寫申報記錄并將記錄添加到下表。

（五）對下表中的記錄進行審核，如發(fā)現(xiàn)錯誤，可點擊“刪除”對應(yīng)的該行記錄，再重新填寫添加。

（六）確認數(shù)據(jù)無誤后，點擊最下方的“申報”，系統(tǒng)提示申報成功。納稅人在“個稅業(yè)務(wù)－個人所得稅申報明細查詢”里可查詢到對應(yīng)的申報數(shù)據(jù)。此外，由于對申報數(shù)據(jù)進行匯總需要幾分鐘時間，因此在“納稅申報－網(wǎng)上申報數(shù)據(jù)查詢”里還不能馬上查詢到匯總申報的結(jié)果，請納稅人耐心等候。明細申報數(shù)據(jù)匯總后，系統(tǒng)會將匯總結(jié)果通過郵件發(fā)送電子回執(zhí)到納稅人信箱，同時在“個稅申報－網(wǎng)上申報數(shù)據(jù)查詢”里可查詢到匯總數(shù)據(jù)。

五、批量明細申報——申報數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出

由于個人所得稅明細申報要求填報到每個個人，因此填寫記錄量較大。為方便納稅人申報，除了上述的逐條錄入后統(tǒng)一提交申報的方式外，網(wǎng)站還提供了常用幾個應(yīng)稅項目的批量導(dǎo)入申報功能。

這幾個應(yīng)稅項目包括：正常月薪收入、補發(fā)工資收入、獎金、勞務(wù)報酬、股息利息所得，此外還有補稅申報也提供可 批量導(dǎo)入申報。不同的項目應(yīng)使用不同的格式文件。具體操作步驟如下：

點擊“收入批量明細申報”，進入申報界面。

1、導(dǎo)出適用的表格文件

（1）進入個人所得稅明細申報頁面，在頁面下方，選擇應(yīng)稅項目。

（2）點擊“導(dǎo)出文件”，將該應(yīng)稅項目的適用表格導(dǎo)出保存。

說明：該表格內(nèi)除了列出必填字段外，還已經(jīng)將單位全體人員的證件類型、身份證號碼信息都已經(jīng)填寫完整。一般情況下納稅人（扣繳義務(wù)人）在填表過程中應(yīng)注意不要隨意修改這兩項內(nèi)容，避免出現(xiàn)無法申報的問題。

2、閱讀表格填寫說明，認真填寫表格內(nèi)容，包括稅款所屬期（按“年-月-日”格式填寫）、含稅收入數(shù)等應(yīng)填寫字段。填寫完整后予以存盤。

3、登錄個人所得稅明細申報頁面，選擇稅目和應(yīng)稅項目，選擇正確的銀行帳號（確保銀行存款足夠繳納稅款）。

4、在申報頁面下方，選擇項目名稱，點擊“瀏覽”，選中本機上要提交的表格文件，選擇“導(dǎo)入”，將文件上傳。

5、上傳完畢后，可直接選擇“查詢上傳文件”對文件處理情況進行查詢（也可以通過菜單項“個人收入明細批量上報狀態(tài)查詢”進行查詢）。

如果報送數(shù)據(jù)有錯的，則顯示“處理失敗”，點擊明細可查看出錯信息。如果報送數(shù)據(jù)無誤，則顯示“申報成功”，表明已完成批量申報。

顯示“申報成功”的，納稅人在“個稅業(yè)務(wù)－個人所得稅申報明細查詢”里可查詢到對應(yīng)的申報數(shù)據(jù)。此外，由于對 明細申報數(shù)據(jù)進行匯總需要一定的時間，因此在“個稅申報－網(wǎng)上申報數(shù)據(jù)查詢”里還不能馬上查詢到匯總申報的結(jié)果，特別是申報高峰期數(shù)據(jù)加工量大的時候，加工等待的時間相應(yīng)延長，請納稅人耐心等候。明細申報數(shù)據(jù)匯總后，系統(tǒng)會將匯總結(jié)果通過郵件發(fā)送電子回執(zhí)到納稅人信箱，在“個稅申報－網(wǎng)上申報數(shù)據(jù)查詢”里可查詢到匯總數(shù)據(jù)。

6、同樣，納稅人可在郵箱內(nèi)收到電子申報回執(zhí)，并可通過申報數(shù)據(jù)查詢到該申報記錄。

7、此外，納稅人在“個人所得稅申報明細查詢”里，可查詢到該個人申報的詳細信息，并可下載保存。

六、匯總申報

說明：采用明細申報方式申報個人所得稅的扣繳單位，只有由單位代扣代繳的偶然所得和其他所得，以及上市公司代扣代繳的股息紅利所得可采用匯總申報。除此之外，只要有支付收入信息（即使收入額沒有達到個人所得稅征稅標準的）均應(yīng)進行個人所得稅明細申報。

1、點擊“匯總申報”，進入申報界面。

2、選擇正確的銀行帳號（確認該賬戶有足夠金額繳納稅款）

3、填寫申報數(shù)據(jù)，注意以下事項： ① 藍色標題的項目必須填寫； ② 按“>>”按鈕選擇稅目；

③ 稅款所屬期按“2005-01-01”（年－月－日）的格式輸入； ④ 輸入稅率時，請以小數(shù)格式輸入，不能以百分數(shù)格式輸入； ⑤ 匯總繳納代扣繳稅款的，應(yīng)如實填寫被扣繳人數(shù)； ⑥ 申報境外人員個人所得稅時，應(yīng)選擇對應(yīng)的國籍/地區(qū)；

⑦ 單獨按個人進行申報的，應(yīng)錄入被扣繳人姓名及身份證（護照）號碼等信息；

4、點擊“確認將本條記錄添加到下表中”按扭，將該筆記錄添加到界面下方的表格。

5、如需要錄入多條申報記錄的，可繼續(xù)錄入申報數(shù)據(jù)，重復(fù)第3、4項動作，填寫申報記錄并將記錄添加到下表。

6、對下表中的所有記錄進行審核，如發(fā)現(xiàn)錯誤，可點擊“刪除”對應(yīng)的該行記錄，再重新填寫添加。

7、確認數(shù)據(jù)無誤后，點擊最下方的“申報”，系統(tǒng)提示申報成功，表示該項申報工作完成。另外，系統(tǒng)會將納稅人申報情況以郵件回執(zhí)形式發(fā)送到納稅人信箱。

七、明細申報情況查詢

1、通過“個稅業(yè)務(wù)”菜單項上的“個人所得稅申報明細查詢”項目進行查詢?？射浫氩樵儣l件（申報日期起始為必錄項)，按單位或個人進行明細申報記錄查詢，并可下載查詢結(jié)果。

2、通過個稅申報首頁的“網(wǎng)上申報數(shù)據(jù)查詢”查看申報結(jié)果

3、通過郵件箱查看電子申報回執(zhí)

八、申報數(shù)據(jù)查詢和數(shù)據(jù)刪除

1、納稅人在“個人所得稅申報”頁面，選擇“網(wǎng)上申報數(shù)據(jù)查詢”，錄入查詢月份，點擊“查詢”，進入查詢界面。