第一篇：ERP采購員崗位職責(zé)

篇一：采購部操作erp崗位職責(zé)

采購部erp崗位職責(zé)

制作： 張亞兵審核： 執(zhí)行：

篇二：erp崗位職責(zé)

1、負責(zé)根據(jù)部門主管確認的客戶按照規(guī)范的編碼原則做《客戶信息》的更新維護、新增商品的更新維護通過《商品信息》錄入；

2、負責(zé)制定和維護銷售合同或委托代銷合同；

3、根據(jù)客戶下的采購訂單錄入《訂單》，并提交銷售管理部門主管審核確認；

4、每天于中午和下午下班前必須將當天已生效的《訂單》打印保存；

5、根據(jù)銷售主管審核通過的訂單內(nèi)容做一張《銷貨單》并傳送給倉庫部門按《銷貨單》 里的商品明細進行備貨；

6、當客戶有退貨的情況發(fā)生，銷售部應(yīng)該與客戶協(xié)商退貨商品、數(shù)量等信息，并做一張《銷退單》傳送給倉庫部門做客戶退貨的依據(jù)；

7、為保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；

8、跟蹤訂單執(zhí)行情況，監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單，以免延誤，并及時將情況反饋給部門主管；

1、負責(zé)根據(jù)部門主管確認的供應(yīng)商信息，按照規(guī)范的編碼原則在《供應(yīng)商信息》單據(jù)里進行及時的更新和維護、對于確定的采購原材料檔案也必須按原材料的編碼原則在《商品信息》單據(jù)里進行及時的更新和維護；

2、負責(zé)制定和維護采購合同、委外加工合同以及各種采購物料的詢價通過在易助 erp 的《詢價單》里錄入，核價工作也必須在 erp 系統(tǒng)的《核價單》里進行更新；

3、根據(jù)現(xiàn)有物料情況須每日查看物料需求情況并做出相應(yīng)的物料采購計劃，在做采購計劃時可以參考《商品補貨建議明細表》或者直接通過《物料需求計算》直接生成采購底稿；

4、負責(zé)通過《請購單》向上級主管人員提交請購申請并隨時跟蹤審核情況；

5、負責(zé)根據(jù)已審核通過的《請購單》在 erp 系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的《采購單》并知會倉庫部門按照《采購單》里的內(nèi)容進行收料；

6、需每天及時提交《采購單》給倉庫出入庫管理員，不能因自己的延誤影響物流物料的收發(fā)；

7、為保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性，所有數(shù)據(jù)的更新修改應(yīng)在接到通知后立即進行，并將修改結(jié)果知會相關(guān)人員，最多不能延誤超過半日，不能影響下層業(yè)務(wù)處理；

8、跟蹤《采購單》執(zhí)行情況，對于不再執(zhí)行的《采購單》應(yīng)及時結(jié)束，還應(yīng)跟蹤了解供應(yīng)商供貨的驗收情況，對于驗收不合格產(chǎn)品應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通解決，避免影響下層業(yè)務(wù)處理；

9、當需要對采購的商品作退貨處理時應(yīng)該積極與供應(yīng)商協(xié)商退貨事宜，并做一張《退貨單》并傳倉庫部門按照《退貨單》內(nèi)容作退貨處理；

1、負責(zé)及時維護和更新倉庫信息；

2、在接到采購部門簽字審核確認后的《采購單》后根據(jù)該《采購單》的數(shù)據(jù)對供應(yīng)商送過來的物料進行收料，并做一張《收料單》同時通知品質(zhì)檢驗部人員對物料進行驗收入庫，并錄入《驗收單》并將《驗收單》打印送交財務(wù)作應(yīng)付賬款的記賬處理；

3、接到生產(chǎn)管理部門或銷售部門簽發(fā)的發(fā)貨通知單后，應(yīng)及時調(diào)出相應(yīng)的《銷貨單》，根據(jù)該銷貨單明細備貨出庫，并確認審核《銷貨單》，打印交財務(wù)部門作為應(yīng)收賬款的記帳處理；

4、所有操作須在接到通知后半日內(nèi)執(zhí)行，不能影響各項出入庫業(yè)務(wù)，造成公司經(jīng)濟損失；

5、如發(fā)現(xiàn)倉儲基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、物料基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、銷貨單、采購單、生產(chǎn)領(lǐng)料單、生產(chǎn)物料報廢單不正確或有疑問，應(yīng)及時通知相關(guān)人員，如沒有得到解決，應(yīng)書面向部門主管反應(yīng)，不能知錯不報、將錯就錯，進一步造成下層結(jié)果錯誤；

6、根據(jù)生產(chǎn)部門下發(fā)核準生產(chǎn)的《工單》或《委外單》向生產(chǎn)車間配發(fā)生產(chǎn)所需物料并錄入《領(lǐng)料單》，生產(chǎn)車間如有未耗用物料的，需對未耗用物料退回倉庫，這里必須錄入相應(yīng)的《退料單》；

7、在接到經(jīng)品質(zhì)檢驗部門檢驗合格后的產(chǎn)成品或半成品后應(yīng)在 erp 系統(tǒng)中核對《生產(chǎn)入庫單》里的商品數(shù)量與實際入庫數(shù)量是否一致，將合格產(chǎn)品從成品車間調(diào)入成品庫，并審核《生產(chǎn)入庫單》，打印送財務(wù)部門；

8、負責(zé)根據(jù)企業(yè)實際情況定期或不定期對庫存商品進行盤點，并在 erp 系統(tǒng)中錄入《盤點單》；

9、根據(jù)銷售部門錄入的《銷退單》入庫客戶方退回的商品，并核對退回的商品和數(shù)量無誤后審核《銷退單》打印送財務(wù)部門作退款或沖應(yīng)收賬款處理；

10、根據(jù)采購部門錄入的《退貨單》把貨品退回供應(yīng)商處，并核對退回的商品和數(shù)量無誤后審核《退貨單》打印送財務(wù)部門作退款或沖應(yīng)付賬款處理；

11、負責(zé)貨品倉庫之間的調(diào)撥同時在 erp 系統(tǒng)中錄入相應(yīng)的《調(diào)撥單》；

注：凡是與出、入庫相關(guān)的單據(jù)必須要由倉庫經(jīng)手人審核，其它部門均不能審核出入庫單據(jù)，否則可能會引起庫存數(shù)量有誤的情況。

1、負責(zé)設(shè)計產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并更新維護《產(chǎn)品結(jié)構(gòu)》；

2、負責(zé)對目前所有原材料進行 bom 分階和規(guī)范；

3、根據(jù)不同工藝制定操作流程和工藝要求；

4、負責(zé)制定、更新維護《工藝線路》；

5、負責(zé)更新維護《基本選配信息》；

生產(chǎn)管理部操作人員工作職責(zé)

1、負責(zé)編制半成品、成品的生產(chǎn)工單，如：《工單》《委外單》并跟蹤執(zhí)行情況；

2、車間人員根據(jù)下達的工單生產(chǎn)任務(wù)，到倉庫領(lǐng)出相應(yīng)的物料，領(lǐng)用物料的依據(jù)是《領(lǐng)料單》；

3、負責(zé)更新維護每道工藝的流轉(zhuǎn)進度，并錄入《工藝轉(zhuǎn)移單》；

4、根據(jù)生產(chǎn)車間每一個參與生產(chǎn)的員工的生產(chǎn)數(shù)量進行跟蹤，并將每一個員工的生產(chǎn)工作情況錄入《報工單》；

5、當各產(chǎn)品最后一道工藝完成后在系統(tǒng)里錄入《工藝入庫單》；

6、當產(chǎn)成品或半成品經(jīng)檢驗合格后錄入《生產(chǎn)入庫單》并回沖物料耗用數(shù)據(jù)，且負責(zé)監(jiān)督車間人員將未耗用完的物料退回到倉庫；

7、每天及時校對材料領(lǐng)用數(shù)量、成品、半成品入庫數(shù)量、工藝《報工單》執(zhí)行進度情況，如發(fā)現(xiàn)錯誤應(yīng)及時找出原因記錄備案，并及時糾正；

財務(wù)部門操作人員工作職責(zé)

1、負責(zé)總賬模塊的科目維護更新、設(shè)置管理；

2、編制各種會計憑證，并進行審核記帳；

3、結(jié)算會計期間，打印資產(chǎn)負債表、損益表等財務(wù)報表；

4、提出財務(wù)管理報表規(guī)劃；

5、針對實施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合易助的特點，提出合適的財務(wù)解決方案，并能促進該方案的順利執(zhí)行；

6、就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達到解決問題的目的；

7、負責(zé)往來賬款的掛起帳和收付款作業(yè)；

8、維護成本核算要素，如制造費用科目的設(shè)定、人工制費科目的設(shè)定及分攤，生產(chǎn)成本，費用歸集方案；

9、檢查對各供應(yīng)商應(yīng)付賬款余額，客戶應(yīng)收賬款余額確保能反映真實的往來。

10、負責(zé)提供生產(chǎn)部門車間員工計件工資單價數(shù)據(jù)的更新與維護。

11、及時處理應(yīng)收賬款，根據(jù)向客戶開具的《銷售發(fā)票》等向客戶進行收款并錄入《收款單》；

12、及時處理應(yīng)付賬款，根據(jù)供應(yīng)商開出的《采購發(fā)票》等向供應(yīng)商進行付款并錄入《付款單》；

注：凡是與資金有關(guān)的收付款單據(jù)必須由出納審核。

篇三：采購專員工作職責(zé) 采購專員

崗位職責(zé)

1、負責(zé)完成采購目標和計劃；

2、協(xié)助經(jīng)理做好采購流程的控制,并提出優(yōu)化建議；

3、分析供應(yīng)商市場信息，及時收集相關(guān)信息,確定短期和長期的供應(yīng)商和供應(yīng)渠道；

4、負責(zé)采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制；

5、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及產(chǎn)品到達倉庫入庫情況的跟進；

6、處理退換貨及一般賠償事宜；

7、協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題 ；

9、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間；

10、保管采購記錄、購貨合同、供應(yīng)商信息；

11、每月編制采購總表，根據(jù)各部門的需要提供相關(guān)信息；

12、倉庫的定期盤點管理工作；

13、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。

任職資格

1、大專及以上學(xué)歷，藥品類、管理類、物流類等相關(guān)專業(yè)； 2、1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，有同行業(yè)工作經(jīng)歷者優(yōu)先考慮；

3、熟悉采購流程，熟悉erp系統(tǒng)，能獨立完成采購工作；

4、熟悉供應(yīng)商評估、考核，熟悉相關(guān)質(zhì)量體系標準；

5、具備良好的市場調(diào)研、分析能力和人際溝通能力；

6、服務(wù)意識強，工作認真仔細，對價格敏感，有較強的議價及談判能力，具有較強的團隊合作精神。

工作流程細則

1、負責(zé)完成采購目標和計劃。根據(jù)生產(chǎn)部下的次月計劃制作原輔包材計劃量，根據(jù)計劃和倉庫的剩余數(shù)量作出初采購計劃，再根據(jù)品種和物料的數(shù)量評估作出最終采購計劃。

2、協(xié)助經(jīng)理做好采購流程的控制,并提出優(yōu)化建議。

3、分析供應(yīng)商市場信息，及時收集相關(guān)信息,確定短期和長期的供應(yīng)商和供應(yīng)渠道。根據(jù)業(yè)務(wù)部門的采購需要，完成產(chǎn)品詢價和議價，并做好記錄；整理供應(yīng)商報價及產(chǎn)品等各項信息匯總，選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期合作；維持與供應(yīng)商的關(guān)系，協(xié)商競爭價格和勞務(wù)合同。

4、負責(zé)采購合同的擬定、執(zhí)行及跟進，采購物品交貨期的跟蹤及控制。負責(zé)與客戶簽訂采購合同，執(zhí)行采購合同訂單的下發(fā)、物料驗收及付款流程，履行跟進落實工作；跟蹤貨款支付情況及發(fā)票到位情況，及時與財務(wù)部門溝通。

5、產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤及產(chǎn)品到達倉庫入庫情況的跟進。辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)；協(xié)助倉庫和質(zhì)檢檢驗產(chǎn)品質(zhì)量，如不合格則及時與供應(yīng)商協(xié)商退換貨。

6、處理退換貨及一般賠償事宜。

7、協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題 ；

9、整理和登記采購合同及各類文件，記錄到貨時間。

10、保管采購記錄、購貨合同、供應(yīng)商信息。

11、每月編制采購總表，根據(jù)各部門的需要提供相關(guān)信息；

12、倉庫的定期盤點管理工作。

13、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。篇四：采購員工作內(nèi)容及崗位職責(zé) 采購員工作內(nèi)容及崗位職責(zé)

供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。每日應(yīng)到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。負責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

一、工作概要：

供應(yīng)商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應(yīng)商對帳，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

二、主要職責(zé)：

1、解所負責(zé)物料的規(guī)格型號，熟悉所負責(zé)物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、熟悉所負責(zé)物料的市場價格，了解相關(guān)物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調(diào)查報告。

3、遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應(yīng)商進行評審和考核，并及時更新相關(guān)的《合格供應(yīng)商一覽表》。

4、配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5、對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

6、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善，將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時反饋到品管部。

7、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

8、跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應(yīng)商。

9、跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

10、協(xié)助財務(wù)中心做好對帳工作。

11、定期或不定期向采購主管匯報工作。

12、服從上級臨時安排的其它工作。

采購跟單員工作崗位職責(zé)

一、工作概要：

每日應(yīng)到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協(xié)助處理來料異常、并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

二、主要職責(zé)：

1、所負責(zé)物料的規(guī)格型號，熟悉所負責(zé)物料的相關(guān)標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2、及時更新相關(guān)材料的《合格供應(yīng)商一覽表》及相關(guān)資料。

3、配合pmc部將原材料采購到位，確保生產(chǎn)順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

4、追蹤mrb會議決議的執(zhí)行情況，積極跟蹤供應(yīng)商品質(zhì)改善，將供應(yīng)商回復(fù)的結(jié)果及時反饋到品管部。

5、追蹤外發(fā)加工產(chǎn)品全部回倉及跟進外發(fā)余料庫存情況。

6、跟催相關(guān)部門對樣品的確認結(jié)果并在當日內(nèi)回交供應(yīng)商。

7、服從采購員的日常工作安排，并每日做好日清工作。

8、協(xié)助采購員做好對帳工作。

9、服從上級臨時安排的其它工作。

采購工程師工作崗位職責(zé)

一、工作概要：

負責(zé)本部門工作安排，督導(dǎo)其執(zhí)行效果，本部以及與其相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，并對分管的工作承擔(dān)責(zé)任。

二、主要職責(zé)：

1、統(tǒng)籌安排本部門的具體工作。

2、規(guī)劃本部門人員工作職責(zé)、擬定部門工作流程和規(guī)章制度，并督查其效果，確保部門工作的系統(tǒng)運作。

3、組織工程開發(fā)、品保人員對供應(yīng)商品質(zhì)、價格、交期、配合度進行評審和考核，并從中評定合格供應(yīng)商。

4、掌握公司使用的原材料、輔料、工(治)具、儀器、設(shè)備的市場價格波動情況，降低采購成本。

5、通過不同管道，收集與本公司有關(guān)的采購信息。

6、管理和維護本公司與協(xié)力供應(yīng)商友好合作關(guān)系。

7、妥善處理本部門與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào)工作，使其部門之間的工作有序進行。

8、部門5s管理工作的pdca循環(huán)運作。

9、定期向總監(jiān)匯報工作情況和改善方案

采購文員工作崗位職責(zé)

一、工作概要：

單據(jù)的收發(fā)、訂單的接收及結(jié)果情況的跟進、文件資料的收發(fā)、管理。

二、主要職責(zé)：

1、《入庫單》的接收和簽回。

2、《采購訂單》的打印，分發(fā)和訂單回傳的跟催和整理，以及訂單結(jié)案情況的跟進。

3、供應(yīng)商文件、資料的管理。

4、每月不良品處理情況的跟進。

5、《廠商品質(zhì)異常通知單》的傳真，跟進回傳，并復(fù)印分發(fā)。

6、模具的建檔和帳目的管理。

7、文件、資料的接收及分類歸類和本部門5s監(jiān)督與維護。

8、每月統(tǒng)計供應(yīng)商的準時交貨率及品質(zhì)合格率。

9、資料打印、各部門聯(lián)絡(luò)單的簽收、辦公用品領(lǐng)用、傳真件領(lǐng)取。

10、主管交辦的其它事項，向主管報備工作的處理結(jié)果

采購部門管理職責(zé)

一、部門概要：

依相關(guān)部門的要求計劃，確保生產(chǎn)用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質(zhì)量符合公司的質(zhì)量標準要求。協(xié)助公司進行采購成本控制，不定時的向廠部總監(jiān)匯報采購工作的運作情況。

二、主要職責(zé)：

1、負責(zé)新產(chǎn)品原材料的供應(yīng)商開發(fā)、評審及考核;

2、負責(zé)供應(yīng)商的評審、考核及管理;

3、負責(zé)生產(chǎn)所需的原材料的準時到貨，并保證原材料的質(zhì)量符合公司質(zhì)量標準要求。

4、負責(zé)來料品質(zhì)異常的及時處理及預(yù)防措施的跟進;

5、配合公司進行原材料的采購成本控制;

6、負責(zé)公司與供應(yīng)商之間的良好溝通與交流;

7、完成其它部門的臨時采購需求;

8、完成上級交待的臨時工作任務(wù);

9、向上級匯報工作。

采購員崗位職責(zé)及工作要求

第一、審核采購物料需求計劃，根據(jù)erp軟件中業(yè)務(wù)確定的交期及時下單，并給出供應(yīng)商

合理的交期;第二、決定合適的采購方式，列出品質(zhì)要求，并對供應(yīng)商進行產(chǎn)能評估或?qū)嵉乜辈?，擇?yōu)

錄取符合我司交期及品質(zhì)的供應(yīng)商;第三、掌握各類物料的基本知識及品質(zhì)檢驗方法;第四、編制供應(yīng)商資料，列出供應(yīng)商的強項產(chǎn)品、生產(chǎn)開發(fā)能力、交貨周期、合同執(zhí)行情

況、主要產(chǎn)品的價格范圍、供應(yīng)柔性度、開發(fā)配合度、售后服務(wù)和信用度等內(nèi)容，對供應(yīng)商進

行abc分類。同時，積極尋找新的供應(yīng)商，建立指標體系，綜合考評并擇優(yōu)供應(yīng)商，與供應(yīng)商

維持良好的合作關(guān)系，以期達到“互助雙贏，共同發(fā)展”之戰(zhàn)略目的;第五、采購訂單的打印、簽發(fā)、傳真及管理，保證所有的訂單手續(xù)齊全符合公司規(guī)定，并

及時傳達至供應(yīng)商;第六、根據(jù)采購合同，跟進物料的到位情況和品質(zhì)要求，確保質(zhì)量與交期符合我司的需要，并對不合我司要求的物料進行跟蹤和處理(如：特采、挑選或退貨等)，并責(zé)成供應(yīng)商及時有效地

予以改善;第七、在采購經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，對于市場相關(guān)物料或原材料的價格波動有比較詳細的了

解，參照類似樣品，并以此和供應(yīng)商進行議價，從而確定供應(yīng)商的最后報價;第八、采購員要嚴格按照流程執(zhí)行并做到“貨比三家、價比三家”，控制采購成本，并做好供應(yīng)商價位及服務(wù)更新表，對供應(yīng)商進行管理和考評，對于配合不到位或價位過高的供應(yīng)商適量減單并逐步淘汰，避免出現(xiàn)單一供應(yīng)的局面;第九、綜合調(diào)配庫存資源，切實做到庫存利用，對于訂單取消物料數(shù)量、實際庫存數(shù)量、在途材料等數(shù)據(jù)在下新單時，一定要減單采購，切實做到先進先出，充分利用庫存;第十、協(xié)助物料的驗收和調(diào)配工作，及時執(zhí)行采購物料需求計劃，跟進供應(yīng)商的交貨期、物料驗收入庫及付款等程序。與倉儲部、生產(chǎn)部等部門密切聯(lián)系，及時解決購進物料的質(zhì)量問題，幫助生產(chǎn)部解決停工待料、短料、緊急生產(chǎn)需求物料和品質(zhì)異常等突發(fā)事件，確保出貨不受影響;第十一、努力協(xié)調(diào)好各部門之間的關(guān)系，切實做到服務(wù)公司、服務(wù)生產(chǎn)、服務(wù)于人的思想，確保采購管理工作正常有序運轉(zhuǎn);第十二、培訓(xùn)和建立采購人員的八項品質(zhì)和基本素養(yǎng)：操守廉潔、求實創(chuàng)新、虛心好學(xué)、適應(yīng)性強、團隊合作、精打細算、積極認真、掌握市場。

篇五：2015年采購助理崗位職責(zé) 采購助理崗位職責(zé)

1、將所有廠商資料歸檔，并根據(jù)供貨質(zhì)量、供貨價格、供貨時間劃分供應(yīng)商信用等級，同時多渠道找備用直接廠商；

2、與廠商談判明確：質(zhì)、量、價格、付款日期、接單時間、發(fā)貨時間等，同時應(yīng)注意談判技巧，多方面考慮不必要的的浪費；

3、加強與業(yè)務(wù)、銷售、倉管等部門間溝通，在保證不斷貨的前提下，控制好需求貨量，減少庫存，分析貨物的采購頻率，防止積壓資金；到貨提貨信息的反饋，對預(yù)估到貨應(yīng)將提貨信息準確的傳遞至物流主管及銷售助理，以便工作安排。

4、接到業(yè)務(wù)助理的詢價單后，向合格的供應(yīng)商詢價及交貨期，必要時要貨比三家，在一個工作日內(nèi)向業(yè)務(wù)助理明確回復(fù)；對因未及時將采購、交期等情況反饋業(yè)務(wù)部門導(dǎo)致訂單、客戶丟失的，予以警告一次；因交期錯誤致客戶投訴的予以嚴重警告；因訂單錯誤導(dǎo)致采購產(chǎn)品錯誤的予以嚴重警告；

5、接到內(nèi)部申購單后，應(yīng)根據(jù)公司的貨物申購流程立即執(zhí)行，并跟蹤貨物的生產(chǎn)與發(fā)貨情況，及時向業(yè)務(wù)助理反饋

6、預(yù)計貨物即將入倉時，應(yīng)提前一天填寫到貨通知單，向倉管、銷售助理知會貨物到倉情況，便于倉庫工作安排。等貨物到倉時，與倉管、銷售助理溝通到貨情況，及時制作erp到貨單；對到貨的物品應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商的發(fā)貨單或提貨單據(jù)仔細核對單據(jù)與數(shù)量、規(guī)格是否相符，經(jīng)清點核對后及時做好erp到貨手續(xù)通知相關(guān)人員（倉管、銷售）并督促倉管即時做好入庫；對未認真核對造成錄入信息與實物不符的每單（次）予以警告一次。對未及時完成入庫手續(xù)導(dǎo)致銷售出庫拖延、推遲的每（單）次予以警告一 次。

7、除相應(yīng)的財務(wù)人員及上級領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)了解產(chǎn)品價格，產(chǎn)品進價應(yīng)嚴格保密；嚴格遵守公司保密規(guī)定，除公司領(lǐng)導(dǎo)或財務(wù)外不得對無關(guān)人員泄露貨物信息（價格、來源）、客戶資料等公司內(nèi)部信息，妥善保管到貨單據(jù)，每天5；00后后應(yīng)要求倉管即時將到貨單據(jù)上交倉管。發(fā)現(xiàn)對無關(guān)人員泄露公司內(nèi)部信息的，情節(jié)輕微的予以警告一次；造成后果的由其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；情節(jié)嚴重的予以辭退并追究相關(guān)民事或刑事責(zé)任。

8、如發(fā)生退貨換貨，應(yīng)與供應(yīng)商書面通知并確認，若應(yīng)質(zhì)量問題造成的退貨，還應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)調(diào)并提出解決方案；不良品及時的退回廠家，特采的貨物要經(jīng)業(yè)務(wù)、經(jīng)理簽字確認批準，方可作為特采貨物。

9、采購進項發(fā)票的催收與管理工作，每月配合財務(wù)做好當月發(fā)票的收回工作(每月幾號前完成)；

10、erp單據(jù)當日應(yīng)及時處理，每日16：50前匯總到財務(wù)處。每月20日前應(yīng)把當月的應(yīng)付賬款明細匯總到財務(wù)處。當日數(shù)據(jù)與當月應(yīng)付賬款未能及時完成的應(yīng)書面記錄說明情況及處理辦法，因個人原因沒有及時完成的予以警告一次；

備注：本崗位由財務(wù)、業(yè)務(wù)銷售、物流主管考核，經(jīng)理監(jiān)督考核。

第二篇：采購員崗位職責(zé)

采購員工作職責(zé)

一、主要貫徹執(zhí)行公司采購管制程序和供應(yīng)商評審管制程序，努力提高自身采購業(yè)務(wù)水平。

二、負責(zé)對合格供應(yīng)商資料進行整理、歸檔，建立合格供應(yīng)商名冊。

三、定期召集和組織相關(guān)部門對所有合格供應(yīng)商進行等級、品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)、信用等能力的評估，確保供應(yīng)渠道暢通。

四、負責(zé)對供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并將相關(guān)資訊（如交貨周期、日產(chǎn)能、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等）報張經(jīng)理審批。

五、市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，并匯報張經(jīng)理，以便及時調(diào)整采購策略。

六、訂單變更與撤消、品質(zhì)要求變更與供應(yīng)商之間的及時信息傳遞，確保供應(yīng)商供應(yīng)產(chǎn)品滿足公司的需求。

七、負責(zé)與供應(yīng)商就采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益。

八、負責(zé)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確。

九、實行誰采購誰負責(zé)到底原則，跟蹤采購產(chǎn)品入庫。不良品及時處理，有效控制供應(yīng)商交貨期。

十、在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求、開發(fā)新的供應(yīng)商，進行產(chǎn)品打樣，樣品確認合格后，資料錄入《潛在供應(yīng)商名冊》，以確保供應(yīng)資源的豐富與選擇范圍的寬闊。

十一、就采購資料（如圖紙、樣品、檢驗標準、包裝要求等）向供應(yīng)商的提供、變更與回收，并建立采購“外發(fā)文件資料登記表”。

采購注意事項

一、供應(yīng)商要提供盡可能詳細的資金、經(jīng)營許可證、產(chǎn)品、生產(chǎn)規(guī)模、資信認證等相關(guān)報告。

二、對供應(yīng)商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客戶合理歸類。

三、必要的話要對供應(yīng)商的工廠進行考察。查看廠家規(guī)模是否與他們提供的基礎(chǔ)資料一致。

四、向供應(yīng)商提出樣品需求?？礃悠返某叽?、規(guī)格以及其他參數(shù)等是否符合需求。

五、要通過技術(shù)分析，要有檢驗部門的分析結(jié)果。檢驗包括其價格、質(zhì)量以及其他是否符合要求。

第三篇：采購員崗位職責(zé)

采購員崗位職責(zé)

工作目標：要求將公司生產(chǎn)所需的物資保質(zhì)、保量及時采購 權(quán)力與責(zé)任：

嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 全面負責(zé)公司所需物資的采購工作； 合理安排采購順序，負責(zé)簽訂購貨合同； 工作職責(zé)

1． 考察供貨商的產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、企業(yè)質(zhì)量保證能力、企業(yè)信譽等方面，在現(xiàn)有供應(yīng)商基礎(chǔ)上不斷尋求新的供應(yīng)商，以確保供應(yīng)資源的豐富與寬闊的選擇范圍，負責(zé)新增供應(yīng)商的尋訪、調(diào)查，并組織相關(guān)部門進行評估、審查。2.按照要求保質(zhì)保量地組織好原料采購供應(yīng)工作，并隨時掌握合同履行情況，合同中必須注明我公司對產(chǎn)品質(zhì)量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準方可執(zhí)行； ；

3對供應(yīng)商進行詢價、比價、議價，并上報相關(guān)信息（交貨周期、、最低訂購量、包裝要求、品質(zhì)標準、價格條件等）；

4市場行情的調(diào)查、動態(tài)資訊收集、整理，及時上報，以便及時調(diào)整采購策略； 5與供應(yīng)商采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，確保我司利益；

6加強與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時間準確；

7做到遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業(yè)道德，做到誠實虛心、盡職盡責(zé)、不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高業(yè)務(wù)工作能力的敬業(yè)精神；

第四篇：采購員崗位職責(zé)

采購員崗位職責(zé)

一、在采購主管的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)做好采購部門內(nèi)務(wù)工作及材料采購。

二、嚴格遵守國家法律法規(guī)，遵紀守法，執(zhí)行好公司關(guān)于采購工作各項規(guī)定，努力工作，合理使用資金。

三、配合各部門做好要貨計劃，發(fā)現(xiàn)問題及時請示匯報。

四、認真執(zhí)行采購計劃按品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、時間要求完成任務(wù)，確保采購物資的及時性、準確性，做到急事急辦。

五、對所購物資及時做好入庫手續(xù)，憑證齊全，及時辦理結(jié)算付款手續(xù)。

六、物資進庫如有短缺、規(guī)格、質(zhì)量等不符，屬供方造成，應(yīng)負責(zé)及時聯(lián)系解決，禁止推脫責(zé)任。

七、密切配合各部門、倉庫，做到勤采購，少儲備，不積壓，掌握市場供應(yīng)動態(tài)，脫節(jié)物資應(yīng)積極采取措施，做好呆滯物資的處理工作。

八、對所辦、所購的事力爭三天內(nèi)完成，不能完成的應(yīng)主動說明原因，拒絕辦理未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準的特殊采購任務(wù)。

九、笨重、量大的物資提貨應(yīng)及時聯(lián)系車輛，協(xié)助進行提貨。

十、采購時做到精打細算，做到少化錢，多辦事，辦好事.十一、努力做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項任務(wù)，和采購主管對外事務(wù)工作、聯(lián)系、付遞工作。

第五篇：采購員崗位職責(zé)

采購員崗位職責(zé)

1、服從分配，聽從指揮，認真執(zhí)行公司采購管理規(guī)定，嚴格按采購計劃采購，做到及時、適用，合理降低物資積壓和采購成本。對購進物品做到票證齊全、票物相符，報帳及時。

2、做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。

3、負責(zé)對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作；熟悉和掌握市場行情，按“質(zhì)優(yōu)、價廉”的原則貨比三家，擇優(yōu)采購；注重收集市場信息，及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反饋市場價格和有關(guān)信息。合理安排采購順序，對緊缺物資和需要長途采購的原料應(yīng)提前安排采購計劃及時購進。

4、負責(zé)與客戶簽訂采購購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項。

5、負責(zé)辦理交驗、報賬手續(xù)；加強與驗收、保管人員的協(xié)作，有責(zé)任提供有效的物品保管方法，防止物品保管不妥而受損失。

6、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，物資選擇樣品供使用部門審核定樣，購進物資均須附有質(zhì)保書和售后服務(wù)合同。積極協(xié)助有關(guān)部門妥善解決使用過程中會出現(xiàn)的問題。

7、負責(zé)保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計，填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告，定期上報給采購主管；對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報采購主管；有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準的采購定單；

8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它各項工作。